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Planeamiento Agregado

Definición.Es una declaración de tasas de producción, niveles de fuerza de trabajo y manejo de inventarios, basada en

estimaciones sobre la demanda del mercado y las
limitaciones de su propia capacidad.

Horizonte de Planeación: Corto Plazo

esan

Planeamiento Agregado Objetivos:  Minimizar los costos y maximizar las ganancias  Maximizar el servicio al cliente  Minimizar la inversión en inventario  Minimizar los cambios en las tasas de producción  Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo  Maximizar la utilización de planta y equipo esan .

Insumos para el Plan Agregado Operaciones • Capacidad actual Distribución y marketing • Necesidades del cliente • Pronósticos de la demanda • Comportamiento de la competencia de maquinaria • Planes sobre capacidad futura • Capacidad de la fuerza de trabajo • Nivel Actual de Personal Materiales • Capacidad de proveedores • Capacidad de almacenamiento • Disponibilidad de materiales Plan Agregado Contabilidad y finanzas • Datos sobre costos • Situación financiera de la empresa Ingeniería • Nuevos productos • Cambios en el diseño del producto • Normas para las máquinas Recursos humanos • Condiciones del mercado de mano de obra • Capacidad en materia de capacitación esan .

Caso Ejemplo Pronóstico de Ventas de Fabrica de insumos para techos MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio DEMANDA ESPERADA 900 700 800 1200 1500 1100 6200 DIAS DE PRODUCCION 22 18 21 21 22 20 124 DEMANDA POR DIA CALCULADA 41 39 38 57 68 55 Requerimiento Promedio = Demanda total promedio Número de días de producción = 6200 = 50 und/día 124 esan .

Caso Ejemplo Demanda pronosticada Tasa de producción /días de trabajo 70 68 60 Demanda promedio pronosticada 57 55 50 40 41 39 38 30 0 Ene 22 Feb 18 Mar 21 Abr 21 May 22 Jun 20 = Mes = Número de días Laborales esan .

Tasa de pago de tiempo extra .Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad .Caso Ejemplo Información de costos : .Costo de disminuir la tasa de producción (despidos) $ 5 / unidad / mes $ 10 / unidad $ 5 / hora ($ 40 /día) $ 7 / hora (sobre 8 horas) 1.6 horas/unidad $ 10 / unidad $ 15 / unidad Evaluar las siguientes estrategias: Plan 1: Mantener una fuerza de trabajo constante Plan 2: Mantener fuerza de trabajo constante en demanda baja.Tasa promedio de pago .Costo de manejar el inventario . y subcontratar para cumplir la demanda Plan 3: Contratar y despedir trabajadores según sea necesario para cumplir exactamente los requerimientos mensuales esan .Costo de incrementar la tasa de producción (entrenamiento y contratación .Costo de subcontratación (costo marginal por unidad sobre el costo de manufacturarse en nuestra planta) .

subcontratación) $ 9250 ( = 1850 unidades llevadas x $ 5 / unidad ) 49. son necesarios 10 trabajadores) COSTOS CALCULOS Llevar el inventario Mano de obra de tiempo regular Otros costos (tiempo extra. Por lo tanto para producir 50 unidades. contratación. cada trabajador puede hacer 5 unid en un día de ocho horas.600 (= 10 trabajadores x $ 40 / día x 124 días) 0 Costo Total esan $ 58.850 . despidos.6 horas de mano de obra para producirse.Análisis Plan 1 MES Producción a 50 unidades / día Pronóstico de la demanda Cambio mensual del inventario Inventario final Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1100 900 1050 1050 1100 1000 900 700 800 1200 1500 1100 200 200 250 -150 -400 -100 200 400 650 500 100 0 1850 Total de unidades llevadas en el consecutivo mensual = 1850 unidades 10 trabajadores Fuerza de Trabajo requerida para producir 50 unid / día = ( Debido a que cada unidad requiere de 1.

La subcontratación se requiere cada mes .Fuerza de Trabajo constante para mantener la demanda en mes bajo (Marzo) .6 trabajadores .Análisis Plan 2 .880 (= 1488 unidades x $ 10 / unidad ) $ 52. Producción interna = 38 unid / día x 124 días de producción = 4712 unidades Unidades Subcontratadas = 6200 .Requerimiento = 6.4712 = 1488 unidades COSTOS Mano de obra de tiempo regular Subcontratación Costo Total CALCULOS $ 37.El resto de la demanda se atiende con subcontratación ( se puede pensar en 7 trabajadores de tiempo completo y 1 trabajador de medio tiempo) .Para producir 38 und x día internamente se necesitan 7.6 trabajadores x $ 40 / día x 124 días ) 14.200 unidades durante el periodo del Plan agregado.En este Plan no se incurre en costos de mantenimiento de inventario .696 ( = 7. se debe calcular cuantas produce la empresa y cuantas subcontrata.576 esan .

Recordar que al reducir el nivel de producción del mes anterior la unidad fabricada tiene un costo de 15 dólares.000 8.000 14.400 13.6 horas/unidad x $5/hora) $ MES PRONOSTICO (unidades) Costo extra para aumentar la producción (costo de contratación) Costo extra para disminuir la producción (costo de despido) $ COSTO TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 900 700 800 1200 1500 1100 7.La tasa de producción será igual a la demanda .200 5.Análisis Plan 3 . al incrementar la producción mediante contratación Costos del Plan 3 Costo básico de producción (demanda x 1.800 49. y 10 dólares adicionales por unidad.200 8.800 66.400 9.Contrataciones y despidos de personal según requerimientos Caso Ejemplo .600 esan .600 15.600 12.600 6.600 $ 1000 (= 100 x $10) $ 4000 (= 400 x $10) $ 3000 (= 300 x $10) $ 8000 $ 3000 (= 200 x $15) $ 6000 (= 400 x $15) $ 9000 7.600 7.

600 0 0 0 0 58. Trabajo constante de 10 trabajadores ) PLAN 2 (Fza.576 0 49.250 49.696 0 0 0 14.600 0 8.880 52.6 trabajadores + subcontratación) PLAN 3 (Contratación y despido para cumplir la demanda ) $ $ $ Manejo de Inventario Mano de obra regular Mano de obra extra Contratación Despidos Subcontratación Costo Total 9.000 0 66.Caso Ejemplo COMPARATIVO DE PLANES COSTOS PLAN 1 (Fza.600 esan . Trabajo de 7.850 0 37.000 9.