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Laboratorio Nacional de Brookhaven Procedimiento provisional SBM

________________________________________________________________________ Provisional Número de procedimiento: 2004-18001-005 Revisión: 13En 01/26/07 Título: 18001 Lista de verificación de auditoría Punto de contacto: Pat Williams Sistema de Gestión: Seguridad y Salud Ocupacional Fecha de vigencia:30 de abril 2004 Fecha de expiración: 15 de diciembre 2007 Aprobado por (línea de gestión, sistema de gestión de Steward): Jim Tarpinian Aprobado por (Director Adjunto de Operaciones): Michael J. Bebon Aplicabilidad: Todas las organizaciones que participan en BNL OHSAS 18001 Registro ________________________________________________________________________ Tabla de contenidos 1.Propósito.................................................................................................................................................2 2.Definiciones (a definiciones generales SBM de referencia)..................................................................2 3.Responsabilidades..................................................................................................................................2 4.Alcance...................................................................................................................................................3 4.1.La lista consta de preguntas clave que podrían desencadenar seguridad o medio ambiente. .............3 5.Procedimiento.........................................................................................................................................3 Requisitos Generales.................................................................................................................................6 OSH Política..............................................................................................................................................7 Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos....................8 Requisitos legales y otros........................................................................................................................11 Objetivos .................................................................................................................................................12 OSH Gestión del Programa (s)...............................................................................................................13 Estructura y Responsabilidad..................................................................................................................14 Capacitación, Sensibilización y competencia profesional.......................................................................15 Consulta y Comunicación........................................................................................................................16 Documentación.......................................................................................................................................18 Documentos y datos de control...............................................................................................................19 Control Operacional................................................................................................................................20 Preparación y Respuesta a Emergencias.................................................................................................21 Medición y seguimiento del desempeño.................................................................................................22 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas....................................24 Registros y Gestión de Documentos........................................................................................................25 Auditoría..................................................................................................................................................26 Revisión de gestión..................................................................................................................................27 Lista de Actividad....................................................................................................................................28
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1. Propósito 1.1. Para definir un programa de evaluación (auditoría). 2. Definiciones (a definiciones generales SBM de referencia) 2.1. Encontrar - Resultado de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría acordados. Conclusiones de la auditoría constituyen la base para el informe de auditoría. Si bien todos los resultados de no conformidad deben ser documentadas, los resultados de la conformidad pueden ser documentadas si dentro del alcance de la auditoría acordados. 2.2. No conformidad - Una actividad, un atributo o documento, que no cumple con los requisitos establecidos, y puede conducir a una enfermedad que tiene un efecto adverso en la calidad, el medio ambiente, ES & H, las operaciones o la fiabilidad. 2.3. No conformidad Mayor - A falta de un elemento, un procedimiento o un requisito no cumplido que pone el proceso / sistema en peligro, y podría dar lugar a un impacto significativo en la calidad, el medio ambiente, ES & H, las operaciones o la fiabilidad. 2.4. No conformidad menor - Un lapso observado en un programa, proceso, procedimiento o requisito, los incidentes por lo general individuales que no tienen un impacto significativo en la calidad, el medio ambiente, ES & H, las operaciones o la fiabilidad. 2.5. Incumplimiento - El incumplimiento de un requisito reglamentario aplicable. 2.6. Recomendaciones (oportunidades de mejora) - un medio recomendado de mejorar la actividad o el cumplimiento de la intención de un requisito. 3. Responsabilidades 3.1. Los representantes del sistema de Gestión de la SST deberán implementar este programa de evaluación dentro de sus organizaciones. 3.2. Evaluaciones (auditorías) se llevarán a cabo por personas competentes, internos o externos a la organización que está siendo auditada, que son independientes de la actividad auditada y están familiarizados con los requisitos del sistema de gestión OSHAS 18001. 3.3. Los representantes del sistema de Gestión de la SST se asegurarán de que el equipo de evaluación tiene formación oficial o en el puesto de trabajo en las siguientes áreas: 3.3.1. Aspectos que puedan ser asociados con las operaciones de la instalación y de gestión relacionados con la salud y seguridad ocupacional aplicables. Por ejemplo, el personal de BNL que cumplen este requisito son los trabajadores, técnicos, profesionales, gestores y científicos que han completado sus requisitos de formación BNL y que están familiarizados con el funcionamiento o la organización que está siendo evaluada. 3.3.2. Las leyes de salud, reglamentos y documentos relacionados o sistemas de gestión de la salud y las materias de seguridad ocupacional y seguridad en el trabajo aplicables y.
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3.4. Los representantes del sistema de Gestión de la SST se asegurarán de que el auditor líder con experiencia y formación la realización de evaluaciones. Formación como OHSAS 18001 Auditor Interno y Curso de Formación Fundación o equivalente es el adecuado. Si se utilizan los técnicos del equipo de evaluación, no están obligados a tener experiencia en la realización evaluaciones. 3.5. Los representantes del sistema de Gestión de la SST se asegurarán de que los miembros del equipo de evaluación tienen los siguientes atributos y habilidades personales: • • • • La capacidad de expresar con claridad los conceptos e ideas, oralmente y por escrito. ,, Escuchar y Fuertes habilidades de observación organizacionales de comunicación. La capacidad de mantener la independencia y la objetividad. La capacidad de llegar a juicio con base en pruebas objetivas.

4. Alcance 4.1. La lista consta de preguntas clave que podrían desencadenar seguridad o medio ambiente. 5. Procedimiento 5.1. Programa - El Representante del Sistema de Gestión OSH mantendrá un programa de evaluación. La programación de las evaluaciones debe ser flexible con la asignación de recursos en función de los siguientes factores: • Importancia, el estado, el riesgo y la complejidad de la actividad, elemento o proceso. • Problemas surgidos con la actividad, o el elemento. • Programación de actividades específicas. • Disponibilidad de personal calificado. • Una revisión de los hallazgos reportados en las evaluaciones anteriores. 5.2. Sistema de Gestión de la SST Representante efectuará una evaluación de sistema de gestión de la SST anual según los requisitos establecidos en la Lista de verificación de auditoría adjunto, con el fin de determinar si el OSH sistema de gestión y sus elementos están en su lugar, adecuada y efectiva en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y la prevención de incidentes. 5.3. Sistema de Gestión de la SST Representante ejercerá más frecuentes OSH evaluaciones de áreas o procesos específicos, si procede, en función de la importancia de la actividad, proceso de cambio, los resultados de evaluación anteriores, o tal como se determina por la dirección de la organización. 5.4. Se hará hincapié en la mejora de procesos y la verificación de la eficacia sostenida de las medidas adoptadas para corregir las deficiencias anteriores. 5.5. Las evaluaciones deberán evaluar la conformidad con los requisitos establecidos. Es decir, el examen de las pruebas objetivas que demuestren que las actividades, procedimientos, instrucciones y registros están correctamente ejecutadas y documentadas.

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Sin embargo. 5. el auditor verificará que la documentación localizado por los procedimientos y requisitos del programa son exactos y completos. 5. 5. Antes de llevar a cabo una evaluación. No se requiere una acción correctiva por cualquier deficiencia resuelto satisfactoriamente antes de la finalización de la evaluación. 5. que faciliten la realización de la evaluación.6. Consultar con la gestión de las organizaciones con el fin de determinar la composición del equipo de evaluación. Solicitud de información. Durante la evaluación. Las evaluaciones de seguimiento se llevarán a cabo para verificar la eficacia de las acciones correctivas.6.9. el auditor deberá: 5. Conformidades y recomendaciones análisis documentado en informes anteriores de evaluación. Consulte con la persona responsable de la actividad y determinar la fecha de la evaluación (s). 5. Las evaluaciones documentadas con las no conformidades mayores y / o menores. Toda la documentación de la evaluación deberá cumplir con los requisitos de las Áreas de SBM aplicables. 153295381. datos. informes de no conformidades.5.6.doc 4 . Las evaluaciones que no conformidades mayores o menores se considerará cerrada cuando se emite el informe de evaluación. Una copia del borrador del informe de evaluación se distribuirá para su revisión previa a las personas que participan directamente en la evaluación. Todas las preocupaciones se señalaron a la atención de la persona responsable de la zona para una posible resolución o corrección antes de la finalización de la auditoría.8. procedimientos. Medidas provisionales podrán ser presentadas para proporcionar controles necesarios mientras que las investigaciones y la implementación de las acciones correctivas permanentes se llevan a cabo. 5. en su caso.1.6. se considera cerrado cuando propone acciones correctivas / preventivas son aceptadas por el personal y la gestión de la evaluación.6. 5. Los informes de evaluación incluirán la concurrencia de la gestión del área evaluada. un registro de la preocupación se incluirá en el informe de evaluación.11.6. Revise la documentación de evaluación existente para verificar la aplicabilidad de los criterios. las deficiencias que afectan negativamente OSH o la propiedad.6. El personal responsable deben ser notificados y acciones correctivas inmediatas adoptadas. para determinar si existen problemas conocidos con una actividad o elementos adicionales que deben añadirse a los criterios de evaluación. etc. 5. 5.7.6.3.2.7. 5. etc. y reconocido por haber sido resuelto. 5.6.5.10. y los nombres y las ubicaciones del personal que debe contactar.4.

acción SBM materia correctivas y preventivas.doc 5 .14. 153295381.13. Mayores y menores no conformidades serán objeto de seguimiento hasta el cierre a través del Sistema de Seguimiento de Evaluación de BNL (ATS). que son el resultado de un OSH evaluación. Familia ATS u otro mecanismo apropiado.12. deberá ser documentada por los requisitos de la No conformidad. Informes de evaluaciones deberán ser mantenidos por la organización que está siendo evaluada.5. El tiempo de retención de la documentación de evaluación atenderá a los requerimientos de SBM. 5. Conformidades. 5.

los requisitos que se establecen en la cláusula 4 de la norma OHSAS 18001 hasta 1999.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Sistema de Gestión de OHS Modelo ELEMENTO: 4.1 TÍTULO: Fecha: REQUISITOS GENERALES Requisitos Generales Auditor Líder: Auditor: OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener un OSH sistema de gestión. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Se ha establecido un programa? ¿El alcance del programa claramente definido? ¿Cuánto tiempo se ha establecido el programa? ¿Se está manteniendo los requisitos de la OHSAS 18001-1999? 153295381.doc 6 .

doc 7 . implementado y mantenido. mantenido (revisión periódica) y comunicada a todos los empleados y que son conscientes de sus responsabilidades en el OSH? Es la política de disposición de las partes interesadas? 153295381. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Cuál es la política de la organización? Se define la política y es apropiado para el tipo. e) se comunican a todos los empleados con la intención de que los empleados sean conscientes de su persona OSH obligaciones. al menos. b) incluir un compromiso de mejora continua. implementado. f) estar a disposición de las partes interesadas. y g) ser revisados periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización. evaluación de riesgos y control de riesgos en las actividades e instalaciones de la organización? ¿La póliza incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales? Está documentada la política. tamaño y OSH impactos de las actividades de la organización? ¿La póliza incluye un compromiso de mejora continua en las operaciones de la organización? ¿La política refleja la identificación de peligros organizaciones.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. La política deberá: a) ser adecuado a la naturaleza y la escala de la organización de OSH riesgos. c) incluir un compromiso de. d) ser documentado.2 TÍTULO: POLÍTICA OS & H OSH Política Auditor: OHSAS 18001: Habrá una política de salud ocupacional y de seguridad autorizados por la alta dirección de la organización que establezca claramente los objetivos de seguridad y de salud en general y el compromiso de mejorar la salud y la seguridad. cumplir con las regulaciones actuales OSH legislación y con otros requisitos que la organización suscriba.

ver OHSAS 18002.3.3 y 4. ya sea proporcionado por la organización o por otros.3. la identificación de necesidades de capacitación y / o desarrollo de los controles operacionales. c) instalaciones en el lugar de trabajo. d) aportes a la determinación de los requisitos de instalaciones. e) asegurar el seguimiento de las acciones necesarias para asegurar la efectividad y oportunidad de su aplicación. b) actividades de todo el personal con acceso a los lugares de trabajo (incluidos los subcontratistas y visitantes). NOTA: Para mayor orientación sobre la identificación de peligros. La organización debe documentar y mantener esta información actualizada.4. La organización debe asegurarse de que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles se consideran al establecer su OSH objetivos.3.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. evaluación de riesgos y control de riesgos.doc 8 . la evaluación de riesgos y la aplicación de medidas de control necesarias.1 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: PLANIFICACIÓN Auditor: Planificación para la identificación de peligros. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: 153295381. la naturaleza y el tiempo para asegurarse de que es proactivo en lugar de reactivo. Estos deben incluir: a) actividades rutinarias y no rutinarias. evaluación de riesgos y control de riesgos NO PARCIAL SÍ OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación continua de peligros. La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación de riesgos deberá: a) definirse con respecto a su alcance. b) establecer la clasificación de los riesgos y la identificación de los que van a ser eliminados o controlados por las medidas definidas en 4. c) ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos utilizados.

doc 9 .Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Cumple con el requisito Fecha: No conformidad MINOR Auditor Líder: No conformidad MAJOR 153295381.

los riesgos y los controles? ¿Existen riesgos obvios que deberían haber sido considerados y que no eran? Si no. 4.1C de OHSAS 18002-2000) f) asegurar la coherencia con la eficacia de las medidas de control de riesgos? ¿La metodología de aportaciones a la determinación de los requisitos de las instalaciones. la naturaleza y el calendario? b) garantizar proactiva en lugar de reactiva evaluaciones? c) prever la clasificación de riesgo de la tolerabilidad? d) identificar a las personas a ser eliminado o controlado? e) asegurar la coherencia con la experiencia operativa? (Ref. ¿por qué no? Son los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles considerados al establecer OSH objetivos y están documentados y actualizados? ¿La metodología: a) definir el alcance. los riesgos y la aplicación de los controles de mantenimiento? ¿El procedimiento de rutina de la cubierta y las actividades no rutinarias? ¿Cubre el procedimiento a todo el personal y las instalaciones? ¿Qué mecanismo se utiliza para iniciar el examen de riesgo / revisión cuando cambien las operaciones? ¿Los criterios para la evaluación de la dirección de riesgos tanto en probabilidad y consecuencia? ¿Hay registros para proporcionar evidencia de análisis de peligros.doc 10 .Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Se han documentado los procedimientos para establecer y actualizar los peligros. necesidades de formación y los controles operacionales? ¿Establece la metodología para el monitoreo de las acciones necesarias para asegurar la puntualidad y la eficacia de la aplicación? 153295381.3.

Se comunicará la información pertinente sobre los requisitos legales y de otro tipo a sus empleados y otras partes interesadas pertinentes.3.doc 11 . CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Existe un procedimiento documentado para la organización para identificar y tener acceso a todos los requisitos legales? ¿Hay alguien (o más de uno) designado para mantenerse al día con los requisitos? ¿Cuáles son los recursos. La organización debe mantener esta información al día.2 TÍTULO: PLANIFICACIÓN Requisitos legales y otros Auditor: OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a la legal y de otro tipo OSH requisitos que le sean aplicables.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. referencias y métodos para mantenerse al día? ¿Cómo se determina la aplicabilidad de los nuevos requisitos? ¿Cómo se comunican a todos los requisitos de las partes interesadas? 153295381.

en cada función y nivel relevante de la organización. así como las opiniones de las partes interesadas. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Ha establecido la organización y mantenimiento OSH objetivos? ¿Los objetivos documentados considerado los requisitos legales y de otro tipo? Son objetivos razonables y medibles? ¿Existe un procedimiento documentado y mantenido de revisar periódicamente los objetivos? Son objetivos comunicados a los empleados que se supone para alcanzarlos? Son objetivos de la organización en consonancia con Lab / objetivos de nivel superior? 153295381. NOTA Los objetivos deben ser cuantificados siempre que sea posible. la organización debe considerar los requisitos legales y de otro tipo.3 TÍTULO: Fecha: PLANIFICACIÓN Objetivos Auditor Líder: Auditor: OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener los objetivos de salud y seguridad ocupacional documentados. Los objetivos serán compatibles con el OSH política. sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros.doc 12 .Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. Cuando se establezcan y revisen estos objetivos. la OSH los peligros y riesgos. incluyendo el compromiso de mejora continua.3. operacionales y comerciales.

servicios. Esto debe incluir la documentación de: a) la responsabilidad y la autoridad designada por el logro de los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización.doc 13 . y b) para alcanzar los medios y el calendario en que los objetivos son. o las condiciones de funcionamiento de la organización. La OSH programa de gestión (s) será revisado a intervalos regulares y planificados.3.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4.4 TÍTULO: PLANIFICACIÓN OSH Gestión del Programa (s) Auditor: OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener (a) OSH programa de gestión (s) para el logro de sus objetivos. productos. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Existen programas para lograr todos los objetivos identificados? ¿Los programas incluyen horarios para terminar su producción y los recursos necesarios para lograr los objetivos? ¿Los programas de asignar responsabilidades para la realización de las tareas para lograr los objetivos? ¿Son todos los procedimientos que complementan el programa de gestión de SST a disposición el personal adecuado y actuales? ¿Los programas de gestión de crítica a intervalos planificados y modificados según sea necesario? 153295381. Cuando sea necesario el OSH programa de gestión (s) se modifica para hacer frente a los cambios en las actividades.

dinero) para implementar esta OSH programa? La organización ha designado a un OSH nombrado por la gestión de la alta dirección? ¿El R2A2 del OSH gestión designada documento suficiente autoridad para llevar a cabo una habitación arriba? ¿De qué manera la gestión de demostrar su compromiso para la mejora continua de los OSH rendimiento? 153295381. tecnología. en una organización grande. implementan y mantienen de conformidad con esta especificación OHSAS requisitos del sistema de gestión.4.1 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: Auditor: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Estructura y Responsabilidad OHSAS 18001: Las funciones. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Son funciones y responsabilidades y autoridades definidas y documentadas. tecnología y recursos financieros.doc 14 . documentar y comunicar para facilitar OSH gestión. Nombrado por la gestión de la organización debe tener un papel definido. ejecute y verifique las actividades que tienen un efecto sobre el OSH riesgos de las actividades de la organización. instalaciones y procesos. Gestión facilitará a los recursos esenciales para la implementación. un Consejo de Administración o miembro del comité ejecutivo) con la responsabilidad particular de garantizar que el sistema de gestión de la SST se aplique correctamente y realizar las necesidades en todos los lugares y esferas de operación dentro de la organización . La organización debe designar un miembro de la alta dirección (por ejemplo.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. b) velar por que los informes sobre el desempeño de la OSH sistema de gestión se presentan a la alta dirección para su revisión y como base para la mejora de la OSH sistema de gestión. las responsabilidades y facultades del personal que dirija. la responsabilidad y autoridad para: a) garantizar que OSH Se establecen. y? La administración ha proporcionado los recursos necesarios (personal. Todos los que tienen la responsabilidad de gestión deberán demostrar su compromiso con la mejora continua de OSH rendimiento. Recursos NOTA incluyen recursos humanos y habilidades especializadas. control y mejora de la OSH sistema de gestión. La responsabilidad última de la salud y la seguridad en el trabajo recae en la alta dirección. se deben definir.

CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Están los procedimientos establecidos y mantenidos para que los empleados tomen conciencia de a .doc 15 . los requisitos específicos mínimos no documentados para cada persona que realiza una tarea que puede causar un impacto significativo OHS? 153295381. c) sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la OSH la política y los procedimientos y para los requisitos de la OSH sistema de gestión.7).4. y b) riesgo.2 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Auditor: Capacitación. b) la OSH consecuencias.4. d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que los empleados que trabajan en cada función y nivel relevante son conscientes de: a) La importancia del cumplimiento de la OSH la política y los procedimientos. incluida la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta (véase 4. La competencia se define en términos de educación.d arriba? ¿Cómo se asegura el personal son competentes para llevar a cabo las tareas que OHS impacto? ¿Se ha hecho la formación adecuada y.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. y para los requisitos de la OSH sistema de gestión. de sus actividades de trabajo y de la OSH beneficios de un mejor desempeño personal. la capacidad y la alfabetización. Capacitación procedimientos tendrán en cuenta los diferentes niveles de: a) la responsabilidad. la capacidad. formación y / o experiencia. Sensibilización y competencia profesional NO PARCIAL SÍ OHSAS 18001: El personal deberá ser competente para realizar tareas que pueden tener repercusiones en OSH en el lugar de trabajo. la alfabetización y el riesgo? ¿Son. reales o potenciales. en caso necesario. por entrenadores cualificados? ¿Los procedimientos de formación tienen en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad.

1). c) representados en asuntos de salud y seguridad.4. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Existen procedimientos que se mantienen para las comunicaciones desde y hacia las partes interesadas pertinentes en relación con la organización OSH información? ¿Cómo son las comunicaciones desde y hacia las partes interesadas documentado? ¿Cómo son las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones documentadas? ¿Cómo se tiene información a la gerencia? ¿Cómo son los empleados involucrados en el desarrollo de políticas y procedimientos para la gestión de riesgos? ¿Cómo se consulta a los trabajadores para los cambios que afectan a la salud y seguridad en el trabajo? ¿Cómo son los empleados representados en materia de SST? ¿La gente sabe quién es su empleado OHS representante y / o de gestión son nombrados? ¿Cómo son los representantes de salud y seguridad ocupacional participan en los mecanismos de comunicación con la administración? ¿Qué iniciativas tiene que fomentar las consultas OHS y actividades de mejora? 153295381. Los empleados deben ser a) involucrados en el desarrollo y revisión de políticas y procedimientos para gestionar los riesgos b) consultados cuando hay cambios que afectan a la salud y seguridad en el trabajo.doc 16 . y d) informado sobre quién es su empleado OSH representante (s) designado y gestión especificada (ver 4. Participación de los empleados y de los mecanismos de consulta deberán ser documentados y las partes interesadas informadas.3 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: Auditor: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Consulta y Comunicación OHSAS 18001: La organización debe tener procedimientos para asegurar que los pertinentes OSH información se comunica desde y hacia los empleados y otras partes interesadas.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4.4.

boletines. inspecciones. tablones de anuncios.doc 17 . programas de OHS cartel de SSO? 153295381. por ejemplo.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: ¿Qué mecanismos se utilizan para comunicar inquietudes o información a todas las partes interesadas y los empleados de SSO. informes.

permisos. etc] se van a utilizar? 153295381.4 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: Auditor: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Documentación OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener al día. tal como papel o en formato electrónico. NOTA Es importante que la documentación se mantiene en el mínimo necesario para la eficacia y la eficiencia. y b) proporcionará orientación a la documentación pertinente.doc 18 . que: a) se describen los elementos básicos del sistema de gestión y su interacción. en un medio adecuado.4. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Cómo se ha documentado la organización de los elementos fundamentales de su sistema de OHSAS 18001? ¿De qué manera la organización muestra la vinculación entre todos los superiores y la documentación de nivel inferior? ¿El documento del sistema de la forma de la documentación relacionada. formas.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. tanto internos y externos [las regulaciones.

CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Existen procedimientos para el control y el mantenimiento de todos los documentos (por ejemplo. por personal autorizado? ¿Son las versiones más recientes de los documentos / datos disponibles en todas las áreas y por todo el personal que realizan tareas esenciales para el funcionamiento eficaz de la OSH? Son documentos / datos obsoletos fuera de uso y aseguraron del uso no intencionado? Son copias históricas mantenidas y marcadas? Son los documentos / datos obsoletos que son retenidos por motivos legales o de conocimiento claramente identificados? Son documentos / datos de fecha con la última revisión. y e) los documentos y datos de los archivos se guarden con fines legales o de preservación conocimiento o ambos. incluso durante una emergencia? ¿Están los documentos / datos revisados periódicamente. se identifican adecuadamente.5 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: Auditor: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Documentos y datos de control OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos por esta especificación OHSAS para asegurar que: a) pueda ser localizada. legible y archivada por un período determinado? 153295381. puede tener acceso al empleado los documentos / datos necesarios). procedimientos e instrucciones) y / o los datos (por ejemplo.doc 19 . d) los documentos y datos obsoletos se retiran rápidamente de todos los puntos de emisión y los puntos de uso o asegurado de otro modo contra el uso no intencionado. por personal autorizado. c) las versiones actualizadas de los documentos y datos pertinentes están disponibles en todos los lugares donde las operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del OSH se llevan a cabo sistema. revisada y aprobada. revisada cuando sea necesario y aprobada.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. ordenado. dibujos de ingeniería y MSDS) requeridos por esta norma? ¿Están los documentos / datos accesibles (por ejemplo.4. b) sea examinada periódicamente.

a fin de eliminar o reducir OSH los riesgos en su origen. podría llevar a desviaciones de la OSH la política y los objetivos? Son criterios operativos claramente establecidos y los documentos / datos en los procedimientos de las operaciones y actividades identificados anteriormente? Han identificado el OSH riesgos de los bienes.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. b) estableciendo criterios operacionales en los procedimientos.6 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: Auditor: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Control Operacional OHSAS 18001: La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con riesgos identificados en los que deben aplicarse medidas de control. y comunicando los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas. materiales. materiales. La organización debe planificar estas actividades. incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.4. incluyendo el mantenimiento. maquinaria. procedimientos operativos y de organización del trabajo. instalaciones. equipos y servicios utilizados en las actividades asociadas a los riesgos identificados en los que deben aplicarse controles? ¿Están los procedimientos y requisitos comunicados a los proveedores y contratistas (son controles operacionales en su lugar y funcionando como se esperaba) adecuados? ¿Están los registros de los controles operativos e indicadores de rendimiento administradas y mantenidas por los planes? 153295381.doc 20 . CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: Tienes las operaciones y actividades. equipos y servicios utilizados en las operaciones y actividades anteriores han identificado? ¿Existen procedimientos para la manipulación de mercancías. d) establecer y mantener procedimientos para el diseño del lugar de trabajo. para asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas por: a) establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la OSH la política y los objetivos. c) el establecimiento y mantenimiento de procedimientos relacionados con los riesgos para la SST identificados de los bienes. incluyendo el mantenimiento. equipos y servicios adquiridos y / o utilizados por la organización. si no se siguen para estas situaciones. han identificado que están asociados con los identificados OSH riesgos que se deben aplicar medidas de control? ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para las operaciones anteriores que. procesos.

La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos. en particular después de la ocurrencia de incidentes o situaciones de emergencia. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Hay mantiene procedimientos para identificar la posibilidad de accidentes y situaciones de emergencia? ¿Hay mantiene procedimientos para responder a accidentes y situaciones de emergencia? ¿Existen procedimientos de mantenimiento para prevenir y minimizar el OSH riesgos que pueden estar asociados con los accidentes identificados y situaciones de emergencia? ¿Existen exámenes y revisiones de la preparación para emergencias y procedimientos de respuesta. d arriba)? OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4.4. cuando sea factible.doc 21 .Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: ¿Existen procedimientos para reducir los riesgos OS & H en el diseño y los procesos de trabajo (Ref. en particular después de un incidente? ¿Existen pruebas periódicas de los procedimientos anteriores? 153295381. y para prevenir y mitigar la enfermedad probable y lesiones que pueden estar asociados con ellos. La organización debe revisar sus planes de emergencia y los planes y procedimientos de respuesta.7 TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Auditor: Preparación y Respuesta a Emergencias NO PARCIAL SÍ OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial y las respuestas a los incidentes y situaciones de emergencia.

dolencias. incidentes (incluyendo cuasi accidentes) y otras evidencias históricas de la deficiente OSH rendimiento? Son OSH indicadores de desempeño para evaluar las medidas correctivas y preventivas? ¿Son los indicadores de OSH rendimiento comunique a la gerencia? Es OSH equipos de vigilancia necesarios para la medición del desempeño y monitoreo calibrado? Si es así.doc 22 .1 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: Auditor: Comprobación y acción correctiva Medición y seguimiento del desempeño OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener procedimientos para controlar y medir OSH el rendimiento sobre una base regular. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Los procedimientos de dirección de medidas cualitativas y cuantitativas? ¿Existen procedimientos documento / datos y mantenido para monitorear y medir OSH el rendimiento sobre una base regular? Monitoreo de la OSH objetivos realizados? ¿El OSH programa de manejo incluyen medidas proactivas para hacer frente a los criterios operacionales. adecuadas a las necesidades de la organización. los requisitos legales y las normas regulatorias? ¿Existen medidas reactivas de desempeño para monitorear accidentes. criterios operativos y la legislación aplicable y los requisitos reglamentarios. incidentes (incluyendo cuasi accidentes) y otras evidencias históricas de los resultados de la SST deficientes. la organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de estos equipos. Estos procedimientos deberán prever: a) medidas tanto cualitativas como cuantitativas. Si se requiere equipo de monitoreo para la medición y monitoreo del desempeño. f) registro de los datos y resultados de seguimiento y medición suficiente para facilitar el análisis posterior acciones correctivas y preventivas. dolencias. Los registros de las actividades y resultados de calibración y mantenimiento deberán ser retenidos. c) medidas proactivas de desempeño que monitorean el cumplimiento de la OSH d) programa de gestión. ¿hay una calibración y procedimiento (s) de mantenimiento documentado? 153295381. b) seguimiento de la medida en que de la organización OSH cumplimiento de los objetivos.5.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. e) medidas reactivas de desempeño para monitorear accidentes.

doc 23 .Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: ¿Están los registros de las calibraciones y los resultados de mantenimiento retenidos? 153295381.

La organización debe implantar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados que se deriven de las acciones correctoras y preventivas.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Están los procedimientos documentados y mantenidos para la definición de la responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar de accidentes. incidentes. c) la iniciación y terminación de las acciones correctivas y preventivas. accidentes. incidentes y no conformidades? ¿Están los procedimientos documentados y mantenidos para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas? Se llevó a cabo una evaluación del riesgo de estas acciones? Se toman las acciones correctivas y preventivas apropiadas? ¿Los resultados de las acciones preventivas y correctivas implementadas y registradas? ¿Cómo poner en práctica la organización y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados que se deriven de las acciones correctivas y preventivas? 153295381. no conformidades.2 TÍTULO: Comprobación y acción correctiva Auditor: Accidentes. b) La adopción de medidas para mitigar las consecuencias derivadas de accidentes. 3. debe ser proporcional a la magnitud de los problemas detectados y ajustada al OSH riesgos encontrados. Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades. incidentes o no conformidades. d) la confirmación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas. reales o potenciales.doc 24 .5. Estos procedimientos requieren que todas las acciones correctivas y preventivas propuestas serán revisadas por el proceso de evaluación de riesgos antes de su aplicación. 2. no conformidades y acciones correctivas y preventivas NO PARCIAL SÍ OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad y authorityfor: a) la manipulación y la investigación de: 1. incidentes.

identificables y trazables a las actividades involucradas. deterioro o pérdida? ¿Hay especifican tiempos de retención de todos los registros identificados? Son los registros mantenidos en una forma para demostrar la conformidad con el estándar y apropiadas para el sistema y la organización? Se dio cuenta.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. OSH registros deben estar guardados y conservados de tal manera que sean fácilmente recuperables y protegidos contra daños. mantenimiento y disposición de OSH registros.5. deterioro o pérdida. así como los resultados de las auditorías y revisiones. identificables y trazables a las actividades involucradas? ¿Los registros guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fácilmente.doc 25 . mantenimiento y disposición de OSH registros? Son los registros legibles. en su caso al sistema y para la organización. para demostrar la conformidad con esta especificación OHSAS. y estén protegidos contra daños. de forma confidencial? 153295381. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Están los procedimientos documentados y mantenidos para la identificación.3 TÍTULO: Fecha: Auditor Líder: Auditor: Comprobación y acción correctiva Registros y Gestión de Documentos OHSAS 18001: La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación. Sus tiempos de retención serán establecidos y registrados. OSH registros deben ser legibles. Se deben mantener.

doc 26 . las metodologías utilizadas. y 3) es eficaz en el cumplimiento de las políticas y objetivos de la organización. NOTA El término "independiente" aquí no significa necesariamente externo a la organización. b) revisar los resultados de auditorías anteriores. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: ¿Están los procedimientos documentados y mantenidos para periódicos OSH auditorías? ¿El procedimiento para OSH auditorías incluyen el alcance de la auditoría.4 TÍTULO: Fecha: Comprobación y acción correctiva Auditoría Auditor Líder: Auditor: OHSAS 18001: OSH auditorías de sistemas de gestión que se lleva a cabo. Los procedimientos deben cubrir el alcance. Siempre que sea posible. las responsabilidades. los requisitos y el procedimiento de notificación de los resultados? ¿El OSH auditar determinar si su OSH se ha implementado y se mantiene y se ajusta a esta norma y la organización de OSH política y objetivos? ¿El OSH auditar proporcionar resultados de las auditorías de gestión? Es el programa de auditoría y el programa basado en las evaluaciones de riesgo y los resultados de las auditorías previas? ¿Trata el procedimiento de la independencia de los auditores? 153295381. la frecuencia. 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene. incluyendo los requisitos de esta norma OHSAS. se basará en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organización y los resultados de las auditorías previas. metodologías y competencias. así como las responsabilidades y los requisitos para llevar a cabo auditorías e informar de los resultados. frecuencia.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. las auditorías se llevarán a cabo por personal independiente de aquellos que tienen la responsabilidad directa de la actividad que se examina. c) proporcionar información sobre los resultados de las auditorías.5. con el fin de: a) determinar si el OSH sistema de gestión: 1) cumple los planes establecidos para OSH gestión. El programa de auditoría. incluyendo su planificación.

El proceso de revisión por la dirección debe asegurarse de que la información necesaria se recoge para que la dirección pueda llevar a cabo esta evaluación. CENTRO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: NO PARCIAL SÍ PROCEDIMIENTOS EXISTENTES Y DOCUMENTACIÓN (LIST): COMENTARIOS: EVALUACIÓN: Cumple con el requisito No conformidad MINOR No conformidad MAJOR OPCIONAL PREGUNTAS DEL AUDITOR: La alta dirección ha realizado una revisión de la OSH sistema de gestión en forma periódica? ¿Está documentado? ¿La opinión de direcciones del sistema: a) continua aptitud b) adecuación c) eficacia ¿La dirección de opinión posible necesidad de modificar su política.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: OSH Sistema de Gestión de Modelo ELEMENTO: 4. la mejora continua y la evolución de las circunstancias? ¿El registro de la revisión incluye una lista de la información utilizada para la evaluación de la gestión? 153295381. adecuación y eficacia. para asegurar su conveniencia.doc 27 . La revisión por la dirección debe atender a la eventual necesidad de cambios en la política. con la periodicidad que se determine. Esta revisión debe estar documentada. objetivos y otros elementos de la OSH sistema de gestión? ¿Se ha llevado a cabo a la luz de OSH gestión de los resultados de auditoría del sistema. a la luz de OSH resultados de la gestión del sistema de auditoría. las circunstancias cambiantes y el compromiso con la mejora continua. revisar el OSH sistema de gestión. los objetivos y otros elementos del OSH sistema de gestión.6 TÍTULO: Fecha: GESTIÓN DE REVISIÓN Revisión de gestión Auditor Líder: Auditor: OHSAS 18001: La alta dirección de la organización.

doc 28 . las evaluaciones de riesgos. la participación en los comités. la retroalimentación. la planificación del trabajo) El conocimiento de la respuesta / acciones de emergencia CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: ______ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ ¿Cómo han afectado a los empleados / invitados sido informados de los nuevos requisitos CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ 153295381.Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Lista de Actividad Criterios El conocimiento de OSH política Auditor Líder: Activid ad 1: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Activid ad 2: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Activid ad 3: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Activid ad 4: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Activida d 5: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ El conocimiento de la existencia de OSH sistema de gestión CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ OSH riesgos laborales CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota al pie: ____________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ El conocimiento de cómo evitar OSH peligros CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ El conocimiento de cómo contribuir a los programas de la organización (por ejemplo.

doc 29 .Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Activid ad 1: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Auditor Líder: Activid ad 2: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Criterios ¿Cómo son los objetivos dados a conocer a los empleados / clientes que se supone para alcanzarlos Activid ad 3: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Activid ad 4: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Activida d 5: CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Do empleados / clientes conocen sus funciones. facultades y responsabilidades OS & H CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ ¿Los controles operativos en el lugar de trabajo y como se especifica CON MIN MAJ COM OBS Nota: _________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Lo empleados / clientes conocen la consecuencia de desviarse de los procedimientos establecidos CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Son empleados / clientes conscientes y listos para ejecutar los procedimientos de emergencia para tal CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Han contratistas / partes interesadas fueron informados de todos los controles operacionales pertinentes CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ CON MIN MAJ COM OBS Nota: __________ Notas / Comentarios: 153295381.

doc 30 .Laboratorio Nacional de Brookhaven OHSAS 18001 OSH Valoración Organización: Fecha: Auditor Líder: 153295381.