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COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0

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PROPÓSITO: Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades de adquisición y suministro oportuno de bienes, servicios y materiales requeridos por la empresa con criterios de calidad, productividad, precios, confiabilidad y oportunidad. OBJETIVO: Proporcionar al usuario los procedimientos y normas para la obtención de un bien, servicio y/o material necesarios para las actividades de la organización. ALCANCE: El proceso de compras contempla la adquisición de bienes, servicios y materiales necesarios y asociados con la actividad de la organización. NORMAS: GENERALES: a. Toda necesidad de bienes, servicios y materiales debe formalizarse a través de una requisición interna recurrente (Según formato LG-FO-039). En caso de que lo solicitado no sea recurrente se utilizará el formato de requisición interna no recurrente (LG-FO-040). Solicitud de cotizaciones: b. Compras hará la solicitud de cotizaciones (según Formato de Solicitud de Cotizaciones AF-FO-041): b1. Se harán de una (1) a tres (3) cotizaciones proveedores clasificados como “Muy buenos”, de no ser posible se pedirán cotizaciones a proveedores clasificados como “bueno”, “Regular”, o “Proveedores nuevos potenciales. b2. Cuadro comparativo de precios y calidad y sugerencias anexos. c. Toda compra debe generarse a través de la emisión de órdenes de compras (Según formato LG-FO-042). d. Toda requisición debe estar autorizada por el jefe inmediato del departamento solicitante; siempre y cuando el bien, servicio y material a solicitar este asociado con las actividades normales de la organización, de lo contrario (no recurrente), debe ser entregada la Gerencia de Administración, quien a su vez solicita su aprobación:

Elaborado por: Firma: Nombre: Miguel A. Marín Q. Cargo: Analista I de Compras Fecha: 26-10-2005

Revisado por: Firma: Nombre: Ariadna Guerra. Cargo: Gerente Administrativo Fecha: 26-10-2005

Aprobado por: Firma: Nombre: Yug Fon Chiquito. Cargo: Dir. de Admón. y Finanzas Fecha: 26-10-05

COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0

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d1. Dirección de Administración y Finanzas si el gasto esta entre un (1) bolívar y cinco millones (5.000.000) de bolívares. d2. Presidencia o Vice-Presidencia si el gasto es mayor a cinco millones (5.000.000) de bolívares. La aprobación de toda requisición puede ser, por correo electrónico o firmada en físico. e. Serán seleccionados solamente aquellos proveedores que tengan la capacidad y el compromiso de cumplir con los requerimientos y/o especificaciones de la organización, según: Selección de Proveedores e1. Se llenara una evaluación y clasificación de proveedores en cuanto a su confiabilidad y calidad del servicio prestado, a través del tiempo del servicio. Nivel A: Calificado confiable, Muy bueno Nivel B: Calificado Bueno Nivel C: Calificado Regular Nivel D: Inaceptable Las clasificaciones anteriores se efectuaran en base a los resultados de la aplicación del instrumento “Calificación de Proveedores” Código: LG-FO-043 e2. Serán aceptados como proveedores aquellos clasificados como Muy Bueno (A) y Bueno (B). Los clasificados regulares (C) deberán presentar por escrito una carta compromiso, con planes de acción, para corregir las deficiencias observadas. En caso de que se obtenga una calificación Inaceptable (D) el proveedor deberá ser descartado y se le deberá sugerir recomendaciones de mejora para que califique como proveedor aceptable. e3. Cuando sea el caso de un proveedor potencial nuevo el Departamento de compras evaluara los renglones c, d, e del instrumento de “Calificación de Proveedores” Código: LG-FO-043. Los resultados obtenidos de esos literales deberán estar clasificados como mínimo en categoría de “Bueno”. e4. La clasificación de los proveedores será actualizada mensualmente. f. Los productos comprados deberán cumplir fielmente con las especificaciones y requerimientos establecidos en los documentos técnicos y/o acuerdos especiales, si fueran necesarios.

2005 g. REQUISITOS: Los aquí expuestos según normativas. este será solicitado al proveedor. m. j. acompañado de la hoja de Inspección de Recepción (Según formato LG-FO-044). i. debidamente autorizada por la Presidencia o Vise-presidencia. La factura debe estar firmada y sellada por la persona que recibe el material. establecido por escrito. Solo en casos de compras por razones estratégicas y que se necesiten de forma inmediata se exceptuara lo escrito en los literales “b y d” y solo se emitirá la requisición y orden de compra. al momento de la entrega. Si el solicitante de un bien. k. Será rechazada toda mercancía que no cumpla con las especificaciones señaladas en la orden de compra o cuando se determinen daños en ella. Vencida la fecha de entrega sin que el proveedor haya cumplido su obligación. servicio y/o material requiere certificado de calidad del mismo. n. h. Vigilantes 24. señalando su numeración. Sí se considera pertinente. el proveedor estará sujeto a “auditorias de calidad” (visitas) para evaluar la capacidad de su proceso de gestión de calidad. bien o servicio.COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0 Pág. El proveedor será responsable de la entrega de los productos en la fecha indicada en la orden de compras. sin derecho del proveedor de reclamar indemnización. 4 en adelante ANEXOS: • Formato de solicitud de requisición no recurrente (LG-FO-039) • Formato de solicitud de requisición recurrente (LG-FO-040) • Formato de solicitud de Cotización (LG-FO-041) • Formato de órdenes de Compra (LG-FO-042) • Formato de calificación de proveedores (LG-FO-043) • Formato de inspección de recepción (LG-FO-044) • Formato de comparativo de precios y calidad (LG-FO-045) DIAGRAMA DE FLUJO: No se anexa . PROCEDIMIENTO: Véase desde ésta pág. tendrá la potestad de suspender la obligación de compras. l. 2 / 20 Fecha: Sept. Las notas de entrega y facturas deben hacer mención a la orden de compra. Los pedidos aceptados por el proveedor no podrán ser anulados o alterados sin previo acuerdo.

COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas PROCEDIMIENTO: Compras Pág. si se trata de un bien. • Elabora requisición (Según formato de “requisición interna no recurrente” LG-FO040). con copia al solicitante. Va a: 020 020 010 030 040 050 060 040 040 050 030 040 010 120 010 050 . • Envía al encargado de compra la requisición que no se pudo despachar. vía verbal o por correo. se devuelve al solicitante o al jefe de departamento o área. adjuntando la requisición. con copia al solicitante. si se trata de un bien. • Verifica que el (los) bien (es) y/o material (es). Encargado del Almacén: • Recibe la requisición aprobada. • Revisa la requisición según instructivo de llenado. 010 Responsable/Acción Solicitante: • Determina necesidad de elaborar una requisición. 2 / 20 Edición: 0 Fecha: Sept. • Si es un bien o material envía el correo al encargado del almacén en señal de su aprobación. • Elabora requisición (Según formato de “requisición interna recurrente” LG-FO-039). 2005 Sec. • Si no cumple con lo establecido en el instructivo de llenado. servicio y/o material no recurrente. servicio y/o material recurrente. • Si tiene objeción la(s) escribe y envía la solicitud de requisición al solicitante a través de correo o entrega física. envía por correo electrónico a la gerencia de administración. para su gestión. Solicitante: • Recibe la solicitud. adjuntando la requisición. Gerente o Jefe de Departamento o Área: • Recibe la requisición y la examina. si es recibida en físico y entrega al solicitante. servicio y/o material no recurrente. • Envía al Gerente o Jefe de departamento o área para su aprobación a través de un correo o en físico. • Si es un bien y/o material. • Si no tiene el (los) bien (es) y/o material (es) notifica al usuario la no disposición del material. • Si es un servicio envía el correo al encargado de compras en señal de su aprobación. • Si se trata de un bien. • Si no tiene objeción aprueba la requisición a través de: • La firma en señal de aprobado. • Si es un servicio. se encuentren en existencia o stock y se despacha.

• Recibe la requisición no recurrente y comparativo de cotizaciones. • Recibe la orden de compra (LG-FO-042) aprobada por la Gerencia de Administración. al encargado del almacén. • Si tiene alguna observación la anota y devuelve vía correo electrónico. si el monto es mayor a cinco millones (5. • Si la requisición de un bien. 2005 Encargado de Compras: • Recibe la requisición y comprueba estatus de la misma. • Llena el formato de “solicitud de cotización” (LG-FO-041).000. • Si tiene alguna observación. Proveedor: • Recibe la orden de compra y hace entrega de (el) (los) bien (es). 060 Responsable/Acción Gerente de Administración: • Recibe los documentos anteriores y analiza la factibilidad. • Elabora orden de compra.000) de bolívares. según instructivo de llenado. • Si no tiene observaciones firma en la parte de aprobación y envía al Jefe de Compras. Va a: 050 090 070 080 050 010 070 060 060 080 060 060 090 100 100 110 . • Presidencia. servicio y/o material no recurrente no procede. • Analiza según normativa de selección de proveedores. envía correo electrónico. comparativo de precios y orden de compra.000) de bolívares. si el monto está entre un (1) bolívar y cinco millones (5. • Si tiene alguna observación la anota y devuelve vía correo electrónico. formato de requisición. se notifica al solicitante la aprobación de la misma y se envía al encargado de compra. • Si la requisición de un bien. a través de envió o entrega de la orden de compra (LG-FO-042). Formato orden de compra (LG-FO-042) • Envía al Gerente de Administración. • Analiza la requisición. 060 Sec.COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas 050 Pág. • Si no tiene observaciones. envía correo electrónico. la aceptación de la cotización. • Analiza la requisición. Dirección de Administración y Finanzas. • Realiza seguimiento a la orden de compra. se notifica al solicitante el rechazo de la misma. servicio y/o material no recurrente (LG-FO-040). envía a través de un correo electrónico para su aprobación a: • Dirección de Administración y Finanzas. • Despacha el bien. 2 / 20 Edición: 0 Fecha: Sept. Encargado de Compras. Dirección de Administración y Finanzas o Presidencia. • Si no tiene observaciones. • Si es un bien.000. y el comparativo de precios y calidad (LG-FO-045). • Recibe la requisición no recurrente (LG-FO-040). servicio y/o material solicitado. • Notifica al proveedor y al encargado del almacén. servicio y/o material no recurrente procede. lo devuelve al Jefe de Compras. • Selecciona el proveedor que cumpla con los requisitos de calidad establecidos por la organización según formato de Calificación de Proveedores (LG-FO-043). servicio (s) y material (es). Presidencia.

2 / 20 Edición: 0 Fecha: Sept. Solicitante. reflejando el defecto en la parte de observaciones y se devuelve al proveedor. reflejando la conformidad y se notifica al solicitante para su retiro. • Si no esta conforme entrega al encargado del almacén. 2005 Encargado del Almacén: • Recibe el (los) bien (es). • Si el pedido esta completo y sin ningún defecto. • Recibe el bien. • Se hace seguimiento del material devuelto. • Si el pedido esta incompleto o presenta algún defecto formato de Inspección de Recepción (LG-FO-044). y verifica que cumpla con los requerimientos.COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas 110 Pág. comparándolos con la orden de compra recibida y factura del proveedor. servicio y/o material. recurrente o no recurrente. hasta el reintegro del mismo. • Si esta conforme. FIN 120 100 FIN 120 FIN 110 FIN . se llena el formato de Inspección de Recepción (LG-FO-044). • Inspecciona lo recibido. servicio y material cumple con las especificaciones indicadas en la orden de compra. servicio (s) y material (es). • Verifica si el bien. a través del formato de Inspección de Recepción (LG-FO044) firma la factura del proveedor.

2 / 20 Fecha: Sept. 2005 ANEXOS .COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0 Pág.

SOLICITUD DE REQUISICION INTERNAPág. 2005 LG-FO-040 Departamento: Edición: 0 . 2 /Fecha 20 de Solicitud: COMPRAS (NO RECURRENTE) Código: LG-PR-038 Solicitante: Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0 Código: Fecha: Sept.

servicio (s) y/o material (es) y el nombre del posible proveedor. Propuesta: Coloque la fecha propuesta para la adquisición del bien.00 1 2 3 0.00 0. Descripción t P/U It.V.00 0. Departamento o Área: Especifique el nombre del departamento o área de la organización.00 0. que genera el documento. ANALISIS COSTO: It. Planteamiento: Exponga la razón de la solicitud. servicio Monto Total Escriba el P/U nombre el nombre (s) y/o t It.SOLICITUD COMPRAS DE REQUISICION INTERNA (NO RECURRENTE) Pág. 1 2 3 4 Solicitante: Descripción (es).00 0.00 0.00 0.A % TOTAL CALIDAD DEL PRODUCTO (es). material Descripción 0. Anexo encontrará toda la información necesaria para llenar el formato de Solicitud de Requisición PLANTEAMIENTO: Interna (NO RECURRENTE).A % TOTAL de costo: Utilice el 0. 2005 Fecha: Código:: LG-FO-040 Código LG-PR-038 Edición: 00 Edición: Departamento: Administración y Finanzas Departamento: Administración y Finanzas ASUNTO: Instructivo de llenado de Solicitud de Requisición Interna (NO RECURRENTE). PROVEDOR CALIDAD DEL PRODUCTO PROVEEDOR PROVEDOR PROPUESTA: . servicio y/o material. servicios y/o material y condiciones de pago indicadas por el proveedor.00 cotizaciones 0.00 1 2 3 4 Can Can Can t Asunto: Describa la necesidad del bien. 2 / 20 Fecha: Sept.00 0.00 comparativo 0. 0.00 4 SUB-TOTAL Análisis I.A % TOTAL CALIDAD DEL PRODUCTO del bienSUB-TOTAL I.V.V. Pág. contemplando en el costo el impuesto. Monto Total de la persona que solicita el bien (es).00 0.00 SUB-TOTAL de precios para colocar las diferentes I. Fecha: Escriba la fecha de la elaboración de la solicitud.

2005 .COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0 Pág. 2 / 20 Fecha: Sept.

cargo y firma del solicitante. entre otras) del bien. servicio y/o material a solicitar. servicio (s) y/o material (es).Departamento: Nº SOLICITUD DE REQUISICION Fecha Solicitud: Pág. Observaciones: Exponga las especificaciones de calidad (color. Anexos: Marque con una equis (X). Descripción del Bien. talla. LG-FO-039 2005 Código: Código: LG-FO-039 Edición 0 Solicitante: Solicitante: Administración y Finanzas Departamento: Departamento: Cantidad Observaciones Edición 0 Descripción del bien. Anexo encontrará toda la información necesaria para llenar el formato de Solicitud de Requisición Interna. Fecha: Escriba la fecha de la elaboración de la solicitud. Cantidad: Coloque la cantidad de piezas a solicitar. 2de / 20 COMPRAS INTERNA RECURRENTE SOLICITUD DE REQUISICION Fecha de Solicitud: INTERNA RECURRENTE Edición: 0 Código : LG-PR-038 Fecha: Sept. Muestra Física: Si se anexa una muestra física de lo solicitado. Dibujos/fotos: Si se anexa una foto o dibujo de lo solicitado. Solicitante: Escriba el nombre el nombre de la persona que solicita el bien (es). cargo y firma del jefe de departamento o área que autoriza. apellido. servicio y/o material 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 Instructivo de llenado de Solicitud de Requisición Interna. marca. apellido. Anexos: Especificaciones Técnicas Dibujos/Fotos Muestras físicas Otros SOLICITADO POR: APROBADO POR: . Aprobado por: Nombre. Departamento o Área: Especifique el nombre del departamento o área de la organización. Solicitado por: Nombre. Servicio y/o Material: Escriba la descripción del bien. servicio /o material a solicitar. Otros: si se anexa una cotización u otras especificaciones de lo solicitado. el anexo que se entrega:     Especificaciones Técnicas: Si se anexa una hoja técnica de lo solicitado. que genera el documento.

2 / 20 Fecha: Sept. 2005 Fecha de Solicitud: SOLICITUD DE COTIZACION Código: LG-FO-041 Solicitante: Departamento: Edición 0 .COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0 Pág.

talla. Tiempo de Entrega: Condiciones de Entrega: Anexos: Marque con una equis (X). Cantidad Observaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instructivo de llenado de Solicitud de Cotización. servicio (s) y/o material (es). el anexo que se entrega: • Especificaciones Técnicas: Si se anexa una hoja técnica de lo solicitado. Servicio y/o Material. 2005 Nº Descripción del Bien. 10 11 Fecha: Escriba la fecha de la elaboración de la solicitud. Departamento o Área: Especifique el nombre del departamento o área de la organización. Solicitante: Departamento: Fecha de Solicitud: Elaborado por: Nombre. entre otras) del bien. 2 / 20 Fecha: Sept. Observaciones: Exponga las especificaciones de calidad (color. marca. servicio y/o material. .COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0 Pág. Anexo encontrará toda la información necesaria para llenar el formato de Solicitud de Cotización. SOLICITUD DE COTIZACION Elaborado Código: LG-FO-041 Edición 0 Condiciones de Entrega: Indique la localidad donde se desea recibir el bien. apellido. servicio /o material a solicitar. que 12 genera el documento. Especificaciones Técnicas Dibujos/Fotos Muestras físicas Otros • Otros: si se anexa una cotización u otras especificaciones de lo solicitado. Tiempo depor: Entrega: Indique el tiempo deseado de entrega del producto. • Dibujos/fotos: Si se anexa una foto o dibujo de lo solicitado. 14 Cantidad: Coloque la cantidad de piezas a solicitar. servicio y/o material a solicitar. cargo y firma del solicitante. 13 Solicitante: Escriba el nombre de la persona que solicita el bien (es). Descripción del Producto: Escriba la descripción del bien. Procedimientos Anexos: • Muestra Física: Si se anexa una muestra física de lo solicitado.

COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0 Pág. 2005 . 2 / 20 Fecha: Sept.

C. Monto total 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 SUB TOTAL IVA % TOTAL GENERAL PREPARADO POR REVISADO POR: APROBADO POR . Ernesto Branger Centro Comercial Empresarial e Industrial Arturo Michelena Piso 3 oficina 3C-24 Valencia-Carabobo Teléfonos 0241-8388027-8388496 ORDEN DE COMPRA Señores: Código: LG-FO-042 Edición: 0 ORDEN DE COMPRA Nº Fecha: Fecha de Entrega: Pago: Item 1 2 3 4 5 Descripción Cantidad Precio U. Av.A Rif: J-3083603-3 Nit: 0208115367 Zona Industrial Sur II.VIGILANTES 24.

Descripción: Coloque el nombre y/o descripción del equipo o bien que se pretende adquirir a través de la orden de compra. Fecha: Escriba la fecha de la elaboración de la solicitud.) de cada unidad que en la casilla anterior se indican. . Pago: Coloque el monto en bolívares que corresponde a la cancelación de la orden de compra según presupuesto.Instructivo de llenado de Orden de Compra Anexo encontrará toda la información necesaria para llenar el formato de Orden de Compra. Monto Total: Coloque el monto total a cancelar. Preparado por: Escriba el nombre y/o cargo de la persona que elabora la orden de compra del bien (es). Total General: Sume el monto Sub-Total y el IVA para generar el monto que finalmente se cancelará como total. Fecha de entrega: Coloque la fecha en la cual se entregará el bien o servicio. Aprobado por: Escriba el nombre y/o cargo de la persona que aprueba la orden de compra. Revisado por: Escriba el nombre y/o cargo de la persona que revisa la orden de compra del bien. Orden de Compra Nro. Señores: Escriba el nombre del proveedor al cual se emite la orden de compra. de todo lo solicitado en la orden de compra. referido al número total que se indica en dicha casilla. servicio (s) y/o material (es). servicio /o material a solicitar. IVA: Efectúe la operación referida al cálculo del Impuesto al Valor Agregado (según % establecido). exceptuando el IVA. Coloque el número de referencia de la orden de compra según correlativo. Precio Unitario: Identifique el monto (Bs. Sub-Total: coloque la sumatoria de todos los montos colocados en la orden de compra. Cantidad: Especifique el número de artículos por descripción que se va a adquirir.

1 2 3 4 1. 2. E) ORGANIZACIÓN El proveedor posee una estructura organizativa definida. Deficiente: No cumple el requisito. D) INFRAESTRUCTURA El proveedor posee cuando es aplicable: 1) Instalaciones. 3) Servicios de transporte. Regular: Ejecutado con deficiencias importantes Bueno: Ejecutado con deficiencias menores Muy Bueno: Ejecutado con satisfacción plena de los requisitos . en cuanto a la calidad referida en el punto anterior. oficinas. 4.CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES PROVEEDOR: Código: LG-FO-043 Edición: 0 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION A) CALIDAD DE LAS ENTREGAS El proveedor ha cumplido como mínimo tres entregas de productos satisfaciendo todos los requisitos de calidad establecidos en las órdenes de compras. 2) Equipos para los procesos. 3. posee procedimientos escritos y un sistema de calidad operativo. B) CONSTANCIA El proveedor ha sido consistente en entregas posteriores. C) COLABORACION Ha demostrado ser receptivo y asertivo en la comunicación y atención de problemas e inquietudes referentes a la calidad del producto o servicio. espacio de trabajos suficientes y adecuados.

CLASIFICACIÓN Muy Bueno Bueno Regular Deficiente TABLA DE CLASIFICACIÓN PUNTAJE PUNTAJE CRITERIOS MANDATORIOS MÍNIMO OBTENIDO 20 Ningún elemento con puntuación [ 15-19] de dos (2) Ningún elemento con puntuación [10-14] de uno (1) [5-9] FICHA/RESUMEN Fortalezas del Proveedor: Oportunidades de mejora: Evaluado por: ________________________ Fecha: ______________Firma: _________________ .

Método de Inspección. Cantidad de Inspeccionadas.Código: LG-FO-044 INSPECCION DE RECEPCION Fecha: Proveedor: Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OBSERVACIONES Descripción del Bien. Servicio y/o Material. Nº de Factura: Cantidad Defectuosas Edición 0 Nº de O/C: Descripción de Defecto Inspeccionado por: Disposición del lote/unidad: Aceptado Rechazado Aceptado con observación .

2005 .COMPRAS Código: LG-PR-038 Departamento: Administración y Finanzas Edición: 0 Pág. 2 / 20 Fecha: Sept.

haciendo devolución de las unidades defectuosas. Cantidad Defectuosas: Coloque la cantidad de piezas defectuosas derivadas de la inspección.Código: LG-FO-044 INSPECCION DE RECEPCION Fecha: Proveedor: Nº de Factura: Edición 0 Nº de O/C: Instructivo de llenado de Inspección de Recepción Anexo encontrará toda la información necesaria para llenar el formato de Inspección de Recepción Fecha: Escriba la fecha de la inspección. Inspeccionado por: Nombre. Numero de Factura: Indique el numero de factura o nota de entrega del proveedor. servicio y/o material. Aceptado con observación: Aplica solo si se acepta parte del lote (incompleto). Descripción del Defecto: Coloque el defecto que presenta la pieza y por el cual es rechazada. Proveedor: Escriba el nombre del proveedor que entrega el bien. Descripción de Producto y/o Servicio: Escriba la descripción del bien. Cantidad de Inspeccionadas: Coloque la cantidad de piezas que se inspeccionan. e indique si el bien (es). Disposición de lote/unidad: Marque con una equis (X). servicio (s) y/o material (es). Numero de Orden de Compra: Coloque el numero de Orden de Compra. Rechazado: Si el producto no cumple con las especificaciones y es devuelto al proveedor. Observaciones: exponga las observaciones derivadas de la inspección. apellido. servicio y/o material a inspeccionar. lo siguiente:    Aceptado: Si el producto cumple con las especificaciones. Método de Inspección: Coloque el método a utilizar para la inspección:   Visual: es cuando la inspección se hace solo a nivel de observación. Comparativo: Es cuando la inspección se hace comparando la pieza que llega con una muestra que tiene la persona que recibe el producto. cargo y firma de la persona que recibe o inspecciona. . va a ser debitado de la factura.