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IPER WVESPINALQ/JQUISPEQUICO/NMAYTACUY UTP AQP Trabajo final de investigacin

P R O C E D I M I E N T O P E L I G R O S ,

D E

I D E N T I F I C A C I O N Y C O N T R O L D E

D E L O S

E V A L U A C I O N

R I E S G O S

1.1.1.1.1

Cambios realizados en este Documento

Se unieron los siguientes procedimientos: procedimiento para la elaboracin del inventario de tareas crticas y procedimiento de identificacin, evaluacin y control de los riesgos en un solo procedimiento: identificacin de peligro, evaluacin y control de los riesgos. Se incluye la definicin de peligro en el procedimiento y se incluye una columna para registrar los peligro en el formato: Identificacin de peligro, evaluacin y control de los riesgos Se incluye la tabla N 3: datos para evaluar riesgos para la salud, el anexo N 1: formato de Mapeo de Procesos, el anexo N 2: Lista de Peligros y Riesgos estandarizados y Lista de Actos y Condiciones Subestandares, el anexo N 3: Matriz unificada Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

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CONTENIDO

1. OBJETIVO(S) ........................................................................................................................ 3 2. ALCANCE ............................................................................................................................. 3 3. RESPONSABLES.................................................................................................................. 3 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS...................................................................................... 3 4.1Definiciones ...................................................................................................................... 3 4.2Abreviaturas ..................................................................................................................... 4 5. DESCRIPCIN ...................................................................................................................... 4 5.1. Identificacin de tareas ................................................................................................... 4 5.2. Identificacin de peligros y riesgos ................................................................................ 5 5.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos ........................................................................ 6 5.4. Medidas de Control y Evaluacin del Riesgo Residual ................................................... 9 5.4.1Medidas de Control .................................................................................................. 9 5.4.2Evaluacin del Riesgo Residual ............................................................................. 11 5.5. Revisin y actualizacin de Peligros y Riesgos ............................................................ 11 5.6. Aprobacin de resultados ............................................................................................. 11 5.7. Comunicacin de peligros y riesgos ............................................................................. 11 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 12 7. REGISTROS ....................................................................................................................... 12 8. ANEXOS ............................................................................................................................. 12

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1. OBJETIVO(S)

Establecer y mantener la metodologa para la permanente: Identificacin de los peligros y riesgos. Evaluacin de los riesgos e implementacin de las medidas de control
2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a cada proceso desarrollado, es decir a toda tarea que realiza el personal de carcter operativo, de mantenimiento, administrativos o tareas relacionadas con servicios, ya sea que las realice personal interno (de la empresa) o contratistas. En este procedimiento tambin se establece el criterio para identificar los peligros y riesgos de los visitantes que tienen acceso a las instalaciones de la empresa.
3. RESPONSABLES

Presidente de la empresa Gerentes de reas Superintendentes de reas Jefes Generales Jefes de reas y supervisores Trabajadores de la empresa y Contratistas

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Definiciones Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o dao a la propiedad o vctima mortal (fatalidad). NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal (fatalidad) NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad, ni vctima mortal (fatalidad) tambin se puede denominar como casi-accidente o cercano a perdida (situacin en la que casi ocurre un accidente). NOTA 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin a las personas o enfermedad, o dao a la propiedad o una combinacin de stos. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) eventos o exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o enfermedad o daos a la propiedad que puede ser causada por el (los) eventos o exposicin(es). Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas. Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas.

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Valoracin del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgos que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su poltica de S&SO. El riesgo residual es solamente aceptable cundo yo me he tomado el tiempo para identificar y controlar todas las fuentes de energa, situaciones, incluyendo mi conducta, para asegurar que nadie resultar lesionado. Tambin denominado riesgo residual aceptable Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente, Superintendente y/o Jefaturas para la identificacin de peligros y evaluacin y control de los riesgos. Este equipo esta conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las labores. Inventario de tareas criticas: Lista de las tareas que se realiza en cada proceso u operacin, ordenadas de acuerdo a una jerarqua relativa, definida mediante el juicio profesional relacionada a la consecuencia y la probabilidad de repeticin con lo cual se determina el valor esperado de la prdida (VEP) (este inventario se encuentra incluido en la Matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos). Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas) mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Etapa: conformado por grupo de actividades que tienen algo en comn. Actividad: Unidad bsica de interaccin entre los elementos componentes de un proceso, donde pueden ocurrir sucesos que impiden la obtencin de los resultados operacionales claves. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en funcin de los elementos componentes que se interrelacionan. Tarea: secuencia lgica de pasos.

4.2 Abreviaturas SGI RA RNA S&SO POE ATS VEP ARO : Sistema de Gestin Integrado. : Riesgo Aceptable : Riesgo No Aceptable : Seguridad y Salud Ocupacional : Procedimiento de Operacin Estndar. : Anlisis de Trabajo Seguro : Valor Esperado de prdida : Anlisis de Riesgo Operacional

5. DESCRIPCIN

El proceso de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos constituye la base del Sistema de Gestin de S&SO. 5.1. Identificacin de tareas La identificacin de tareas se realiza mediante la metodologa mapeo de procesos siguiendo los siguientes pasos:

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Identificar el proceso pertenecientes a la empresa que est siendo analizada usando el Diagrama de Interrelacin de Procesos (ver SGIot0001). Identificar las etapas que conforman dicho proceso. Identificar las actividades de cada etapa. Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se realizan en cada proceso sean propios o de terceros. Registrar el cdigo del ATS de acuerdo a la codificacin que indica el SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos, a su vez describir los pasos en el ATS en la columna correspondiente. Se deben tener en cuenta durante esta identificacin los puestos de trabajo, equipos, materiales e instalaciones que estn relacionados con cada uno de los procesos a evaluar. El resultado de esta identificacin es la Matriz de Mapeo de Procesos (ver anexo N 1). 5.2. Identificacin de peligros y riesgos Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando como referencia la Lista de Peligros y Riesgos estandarizados (ver anexo N 2). Registrar estos peligros y riesgos en la columnas correspondientes del formato matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos (ver anexo N 3). Identificar con un aspa X si la tarea la realiza personal propio o contratista en la columna correspondiente del formato matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos (ver anexo N 3). Para la identificacin de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta: Actividades rutinarias y no rutinarias; Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo contratistas y visitas; Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos; Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo; Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin; Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizacin o por otros; Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los materiales; Modificaciones al sistema de gestin de S&SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades; Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de los controles necesarios; El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes humanas. Poltica de S&SO Registros de incidentes de S&SO No conformidades en materia de S&SO Resultados de las auditorias de la gestin de S&SO Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas (ver SGIpr0007) Informacin de las consultas en S&SO a los empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo (ver SGIpr0007) Inspecciones Planeadas Para la identificacin de peligros y riesgos de:

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Nuevos diseos o modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos se cuenta con el SSOpr0007: procedimiento de aplicacin de diseo y modificacin de instalaciones, el cual permite identificar y evaluar los riesgos que pueden incorporar estos nuevos proyectos o modificaciones. 5.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos Para la evaluacin de los riesgos se debe utilizar el VEP de acuerdo a: 5.3.1 Determinacin del Valor Esperado de prdida (VEP)

Durante el clculo del Valor Esperado de Perdida al determinar el potencial de dao y/o vulnerabilidad de cada elemento debe considerarse el uso de datos histricos y predictivos que permitan efectuar anlisis del presente y del pasado, a objeto de determinar la magnitud y naturaleza del problema. El equipo de trabajo es el responsable de la evaluacin de los riesgos. El Superintendente o Jefe de rea debe revisar y validar los resultados. Estas evaluaciones (clculo del VEP) deben realizarse sin considerar las medidas de control existentes. Para determinar la valoracin del riesgo asociado a la tarea, se debe aplicar la siguiente ecuacin: VEP = E * (2.718)c donde:

VEP

Valor esperado de la prdida que representa la magnitud del riesgo.

Representa la exposicin al hecho causal, depende de la frecuencia de interaccin entre los distintos elementos componentes de un sistema. Probable consecuencia asociada a la exposicin al riesgo. Esta consecuencia se debe analizar considerando el impacto a las personas (lesiones), daos a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una combinacin de estos.

Como una forma de ayudar e uniformizar los criterios de valorizacin de la exposicin (E) y a la consecuencia (C), se han preparado las siguientes tablas: Valores referenciales de Exposicin (E) Tabla N 1 Valor asignado 1 2 3 4 E Por lo menos una vez al ao Por lo menos una vez al mes Por lo menos una vez a la semana Por lo menos una vez en cada turno de trabajo

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Valores Referenciales de Consecuencias (C) Tabla N 2


C Valor asignado Lesiones Dao a la Propiedad (US$) Entre 1 y 999 Riesgos para la Salud Riesgo Auditivo Leq < 70 dB (A) Riesgo Respiratorio Co < 0.25 (TLV-TWA) 0.25 (TLV-TWA) Co < 0.50 (TLV-TWA) 0.50 (TLV-TWA) Co < 1.00 (TLV-TWA)

Sin tiempo perdido

Primeros auxilios

Entre 1,000 y 9,999

70 dB[A] Leq < 85 dB[A]

Tratamiento mdico

Entre 10000 y 99,999

Leq = 85 dB[A]

Incapacitante o fatal

Mayor a 100,000

85 dB[A] Leq < 140 dB[A]

1.00 (TLV-TWA) Co

Donde: Co: Es la concentracin medida del agente contaminante en el aire. TLV-TWA: Valor lmite umbral de la media ponderada en el tiempo Leq: Es el nivel de ruido ponderado en el tiempo al que est expuesto el trabajador. Nota 1: Si la consecuencia asociada tiene una valoracin diferente entre cada elemento de juicio, se debe utilizar el valor de mayor ponderacin. Registrar los valores asignados a E (exposicin) y C (consecuencia) en la columna correspondiente del formato matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos (ver anexo N 3) Nota 2: Para valorar la consecuencia se hace uso de la estadstica, la experiencia del equipo de trabajo, el criterio/juicio, los informes de monitoreo de los agentes qumicos y la tabla N 2. Nota 3: Para exposiciones a radiaciones ionizantes se valora con el menor valor (1) debido a que el informe del IPEN da como resultado una dosis anual muy por debajo del lmite mximo permisible. Datos para evaluar riesgos para la salud

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Tabla N 3 Ruido
Nivel de Ruido Escala db A 82 db 85 db 88 db 91 db 94 db 97 db 100 db 16 h/dia 8 h/dia 4 h/dia 1 h/dia 1 h/dia h/dia h/dia Tiempo de Exposicin

Fuente: D.S 046-2001-EM Agentes qumicos contaminantes


Agente Polvo inhalable Polvo respirable Oxigeno Dixido de carbono Monxido de carbono Hidrgeno sulfurado Gases Nitrosos (NOx) Ozono Anhidrido Sulfurosos (SO2) Fuente: DS. 046-2001-EM Acido Sulfurico Plomo inorgnico Cromo hexavalente Fuente: D.S 015-2005-SA 1 mg/m3 0.05 mg/m3 0.05 mg/m3 TLV - TWA 10 mg/m3 3 mg/m3 19.5% mnimo 9000 mg/m3 maximo o 5000 ppm 29 mg/m3 maximo o 25 ppm 14 mg/m3 mximo o 10 ppm 7 mg/m3 o 5 ppm Mximo 0.1 ppm Mximo 5 ppm

5.3.2

Clasificacin de los riesgos

Con la valorizacin obtenida por el clculo del VEP, los riesgos se clasificarn de acuerdo a su criticidad segn la siguiente tabla:

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Tabla N 4 Valor esperado de prdida (VEP) Lmite inferior Lmite Superior 54.6 218.4 20.1 40.2 2.7 14.8 Nivel de Riesgo A B C

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos (ver anexo N 3). Los grados de criticidad son los siguientes: Nivel de Riesgo A: Riesgo no aceptable, se debe implementar medidas de control inmediatamente a fin de minimizarlo y llevarlo a un nivel de riesgo residual aceptable. Para este nivel de riesgo se debe elaborar el ATS (anlisis de trabajo seguro) y el respectivo Procedimiento de Operacin Estndar (POE), segn los lineamientos establecidos en el SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos. Nivel de Riesgo B: Riesgo de criticidad moderada, se debe implementar medidas de control en un periodo determinado, de tal forma de minimizarlo y llevarlo a un nivel de riesgo residual aceptable. Para este nivel de riesgo se debe elaborar el ATS (Anlisis de Trabajo seguro) y se recomienda elaborar el POE respectivo. Nivel de Riesgo C: Riesgo aceptable. Se deben considerar medidas de control a fin de evitar que estos riesgos se vuelvan no aceptables. Para este nivel de riesgo se debe elaborar el ATS (Anlisis de Trabajo seguro) y es decisin del rea la elaboracin del POE.

El equipo de trabajo identificar todas las tareas del rea y las ordenar de acuerdo a los criterios citados en el formato matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos (ver anexo N 3). El documento final ser revisado por el Superintendente/Jefe del rea.
Nota 4: La criticidad de la tarea estar dada por el mayor nivel del riesgo asociada a la tarea.

5.4. Medidas de Control y Evaluacin del Riesgo Residual 5.4.1 Medidas de Control

Estas medidas de control pueden considerar entre otros lo siguiente: Ingeniera a) sustitucin de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) diseo y modificacin de instalaciones. Administrativos

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a) Charlas de sensibilizacin, capacitacin y entrenamiento b) monitoreo del rea de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exmenes ocupacionales d) programas de rotacin de los trabajadores e) programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo. f) reglamentos, permisos de trabajo, ARO, entre otros.

Equipo de Proteccin Personal Las medidas de control de los riesgos debern en principio eliminar o reducir el riesgo, reducir la probabilidad de ocurrencia o severidad de lesin o enfermedad, o finalmente como ltimo recurso el uso del equipo de proteccin personal. Otros a) programa preventivo de inspecciones de seguridad b) plan de respuesta a emergencias c) implementacin de acciones correctivas d) anlisis estadstico de tendencias de incidentes e) LOTOTO, entre otros. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reduccin de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: La eliminacin, La sustitucin, Controles de Ingeniera, Sealizacin/advertencias, controles administrativos o ambos, Equipo de proteccin personal. Adicionalmente en el anexo N 4, se presenta algunos ejemplos de controles que se pueden plantear de acuerdo a la criticidad de los riesgos. Estos controles se registran en el formato matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos (ver anexo N 3) en las columnas correspondientes.

Nota 5: Para las visitas, se cuenta con un video de comunicacin de Peligros y Riesgos a los cuales estarn expuestos durante su estada en las instalaciones de la empresa, as mismo, se les informa las medidas de control. Nota 6: Colocar en letras de color rojo aquellas medidas de control que estn por implementarse o por adecuarse. Entindase por adecuarse a aquellas medidas que estn implementadas pero que requieren algn complemento.

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5.4.2

Evaluacin del Riesgo Residual

Evaluar el riesgo residual (VEP) considerando las medidas de controles existentes. Para ello se debe registrar en la columna correspondiente el valor asignado a la exposicin (E) utilizando la tabla N1 y el valor asignado a las consecuencias (C) para ello se tomara en cuenta el criterio del equipo de trabajo considerando las medidas de control. Finalmente clasificar el riesgo residual segn los criterios de la tabla N 4. El equipo de trabajo de cada rea sugerir medidas de control para minimizar y controlar los riesgos. Las cuales debern ser validadas por el Superintendentes o Jefes de rea, quienes sern los responsables de la implementacin. Nota 7: en el caso que el valor asignado a la consecuencia luego de considerar las medidas de control existente o medidas de control por implementar sea mnimo, asignar el menor valor de la tabla N 2. 5.5. Revisin y actualizacin de Peligros y Riesgos

El Superintendente/Jefe de rea es el responsable de asegurar la revisin y/o actualizacin del registro matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Esta revisin y actualizacin se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Identificacin inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional. Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansin, contraccin, reestructuracin, etc. Cuando exista cambios en los procesos, mtodos de trabajo o equipos o patrones de comportamiento, cambios de insumos o materias primas. Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de accin la necesidad de revisar y actualizar la matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. 5.6. Aprobacin de resultados El Gerente de rea es responsable de aprobar el registro matriz identificacin de peligros,

evaluacin y control de riesgos.


5.7. Comunicacin de peligros y riesgos Cada Gerente de rea es responsable de asegurar la comunicacin de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizarlas, a todo el personal y partes interesadas a travs de: Procedimientos (POEs) e instrucciones -(ATS), Charlas de induccin/orientacin o sensibilizacin, Reuniones grupales, Contactos personales (face to face) u Otras actividades consideradas por el rea.

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6. DOCUMENTOS de REFERENCIA

SSOpr0007: Procedimiento de aplicacin de diseo y modificacin de instalaciones. SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos. SGIpr0007: Procedimiento de comunicaciones internas y externas. SGIot0001: Diagrama de Interrelacin de Procesos.
7. REGISTROS

Nombre del Registro Matriz Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos

Responsable del Control

Tiempo de Conservacin Permanente

Superintendente de cada rea

Matriz de mapeo de procesos

Superintendente de cada rea

Permanente

8. ANEXOS

Anexo 1: Formato Matriz de Mapeo de Procesos Anexo 2: Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados Anexo 3: Matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Anexo 4: Acciones propuestas de control de los riesgos por criticidad

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Anexo N 1 Formato Matriz de Mapeo de Procesos

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Anexo N 2 Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados


PELIGRO Actos Substandar: Amago incendio/incendio/explosin/implosin Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientas Exposicin a asbesto/Lana de vidrio Cada al mar/agua/raff RIESGO Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daos a la propiedad Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/dao a los equipos Lesiones a distintas partes del cuerpo Enfermedad ocupacional Ahogamiento/muerte Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte/dao a los equipos Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte Lesiones a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/dao a los equipos Lesiones a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte Quemaduras Cortes a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo Quemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo Shock elctrico/quemadura. Shock elctrico/quemadura/muerte. Asfixia/sofocacin/desmayos/muerte Asfixia/sofocacin/muerte Afecciones a la salud Afecciones a la salud Lesiones a distintas partes del cuerpo Quemaduras Quemaduras Afecciones al sistema respiratorio Afecciones a la salud Lesin a los ojos Afecciones al sistema respiratorio /enfermedad ocupacional (neumoconiosis)/irritacin de la piel Afeccin al sistema respiratorio Lesin auditiva/enfermedad ocupacional Afecciones a la salud Quemaduras/sofocacin/afecciones al sistema respiratorio Quemaduras/insolacin Contusin, cortes diversos/lesin a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional Volcadura, choques de equipos, colisiones, dao a otros equipos, instalaciones/lesiones a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/daos a los objetos

de

Cada de objetos, rocas y materiales Cada de personas a distinto nivel Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos) Cargas suspendidas Choque contra objetos mviles/ inmviles Condicin Subestandar: Contacto con materiales calientes o incandescentes Contacto con objeto cortante Contacto con objeto punzante Contacto con productos qumicos Energa remanente Equipo energizado Espacio confinado Excavaciones Exposicin a Radiacin ionizante Exposicin a Radiacin no ionzante Exposicin a fluidos a alta/baja presin Exposicin a fluidos a alta/baja temperatura Exposicin a fuego directo Exposicin a vapores/gases/humos Exposicin a humedad Exposicin a luminosidad Exposicin a material particulado (polvo) Exposicin a niebla cida Exposicin a ruido Exposicin a sustancias qumicas Exposicin al calor/fro Exposicin al sol Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas Movimientos repetitivos.

Operacin de equipo pesado y liviano Pisadas sobre objetos punzante o cortante

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PELIGRO Posturas desfavorables durante los trabajos Potencial fuga de hidrocarburos Proyeccin de fragmentos o partculas Salpicadura de sustancias qumicas Sobreesfuerzos Trabajos con equipos en movimiento Trabajos en altura Vibraciones Exposicin a vehculos en movimiento Otros

RIESGO Lesiones a distintas partes del cuerpo /enfermedad ocupacional Potencial incendio, quemaduras. Lesiones a distintas partes del cuerpo Quemaduras/dao al equipo Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte Cadas de diferente /igual nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte Otros

Lista de Actos y Condiciones Subestandar


Acto Subestandar Desobedeciendo los Procedimientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Violacin de POE's y documentos Falta de seguimiento de instruccin Operacin del equipo sin autorizacin Posicin o postura inapropiada para la tarea Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada Levantamiento inapropiado Carga inapropiada Toma de atajos Prisa por terminar la tarea Mala priorizacin de la tarea No se sigue la capacitacin recibida Intento por realizar tareas sin capacitacin Accin innecesaria para realizar la tarea Error en lista de verificacin Mal uso de Herramientas y Equipos 15 16 17 18 19 20 Uso inapropiado de equipos Uso inapropiado de herramientas/herramienta incorrecta Ubicacin inapropiada de herramientas, equipos o materiales Uso de equipos defectuosos (a sabiendas) Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas) Operacin de equipos a velocidad inapropiada 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 Condicin Subestandar Sistema de Proteccin Proteccin y resguardo inadecuado Proteccin defectuosa Sin proteccin Sistema de inadecuado/defectuoso advertencia

Aislamiento inadecuado de equipos Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos Herramientas, equipos, vehculos Herramientas inadecuadas disponibles para el trabajo No se considera factores ergonmicos Equipos/herramientas/materiales defectuosos/inadecuados Vehculo defectuoso Diseo deficiente de la interfaz hombremaquina Vehiculo inadecuado para el propsito previsto Vehculo mal preparado/equipado Herramientas /equipos mal diseados Proximidad vehculos Inadecuada a equipos o

Ambiente en el lugar de Trabajo 17 18 19 20 Diseo inadecuado del lugar de trabajo Visibilidad restringida en el lugar de trabajo Orden y limpieza deficiente Superficies de trabajo en mal estado

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Acto Subestandar 21 22 23 24 25 Revisin de equipos en funcionamiento Herramienta incorrecta para el trabajo Equipos mal mantenidos Herramientas mal mantenidas Instrumento mal interpretado/mal ledo Mal uso de Mtodos de Proteccin No se utilizan equipos de proteccin personal Uso inapropiado de EPP Uso de EPP defectuoso o contaminado Control inadecuado bloqueo/tarjeteo) de la energa ( 21 Otros

Condicin Subestandar

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Equipos o materiales no asegurados Protecciones o dispositivos de seguridad deshabilitados. Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad No hay equipos de proteccin personal disponibles Evaluacin de riesgos deficiente por parte del individuo/equipo Falta de Atencin/Falta de Conciencia Toma de decisiones inapropiada Reaccin retrasada Distraccin en el lugar de trabajo/ambiente Distraccin por parte de otros Equilibrio Inseguro/3 puntos de contacto No se mantiene la vista en el camino Actos de violencia No se advirti Consumo de drogas o alcohol Actividad rutinaria sin pensar Jugarretas Colocarse en la lnea de fuego Se ignora precaucin/advertencia Coordinacin o tiempo de reaccin deficientes Exposicin de parte del cuerpo a zonas de riesgo Intento por hacer mltiples tareas a la vez Error de sincronizacin Mala percepcin Suficiencia Operar equipos sin autorizacin

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

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Acto Subestandar 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 No sealar o advertir Falla en asegurar adecuadamente Operar a velocidad inadecuada Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad Usar equipo defectuoso Usar los equipos de manera incorrecta Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de proteccin personal Almacenar en forma incorrecta Levantar objetos en forma incorrecta Otros

Condicin Subestandar

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Anexo N 3 Formato Matriz identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos

1.2

MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS


Superintendencia/Jefatura/Area: Fecha:

Gerencia:

Nombre del Proceso/Etapa: Incidencia Evaluacin del Riesgo Medida de Control Evaluacin del Riesgo Residual

C=Consecuencia
c

Propios

Terceros

LESION

EPP

E=Exposicin

VEP=E*(2.718)

MAYOR VALOR

Ingeniera (DMI)

E=Exposicin

DAO A LA PROPIEDAD

Valoracin del Riesgo:

Nivel del Riesgo

RIESGO PARA LA SALUD

Documento (POE, ATS)

C=Consecuencia

Valoracin del Riesgo c Residual: VEP=E*(2.718) Administrativo


0 0 0 0 0 0 0 0 Aprobado

del rea de trabajo, programas de rotacin, aro, permisos de trabajo, etc)

1 0 0 0 0 0 0 0

Nota 1. En la columna de EPP, considerar como EPP basico: Zapato de seguridad punta de acero y dielectrico segn corresponda, lentes, casco y guantes de cuero. Luego colocar el EPP especifico usado para cada tarea si aplica. Nota 2. Colocar el Cdigo o Nombre del POE, ATS o intruccin de trabajo.

Elaborado

Revisado

Otros (inspecciones, LOTOTO, entre otros)

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Nivel del Riesgo Residual

TAREA

PELIGRO

RIESGO

(Capacitacin, monitoreo

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Anexo N 4 Acciones propuestas de Control de los Riesgos por criticidad


Nivel del Riesgo Criticidad B VEP: 20.1 40.2 Recomendable

Medidas de control Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) Instruccin de Trabajo Procedimiento de Operacin Estndar (POE) Capacitacin del POE Capacitacin de Matriz IPECR Capacitacin de ATS

Criticidad A VEP: 54.6 218.4 Obligatorio

Criticidad C VEP: 2.7 14.8 Decisin del rea

Obligatorio

Recomendable

Decisin del rea Obligatorio si se prepar Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio si se prepar

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Recomendable

Decisin del rea

Capacitacin del ARO Incorporar en el POE Regulaciones y planes de emergencia Auditar capacitacin

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Recomendable

Decisin del rea

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Inspecciones de seguridad

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Nota: Para los trabajos no rutinarios y cuando en los trabajos rutinarios cambien las condiciones de trabajo se debe elaborar el ARO respectivo.

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