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Landesvoranschlag 2013

Landeshaushalt
ENTWICKLUNG DES KRNTNER LANDESHAUSHALTES
GESAMTBERSICHT 2013
LRA

LRA

LVA

Differenz

LVA

2011

2012

2012

LVA 2012/2013

2013

Einnahmen(o.Fremdfinanzierung)

2.392.547.177

2.267.799.394

1.973.809.700

+180.838.800

2.154.648.500

Ausgaben

-2.521.968.580

-2.369.997.462

-2.116.931.400

-167.625.800

-2.284.557.200

Einnahmen ao.HH.

+0

Ausgaben ao.HH.

+0

E/A Saldo

-129.421.403

-102.198.068

-143.121.700

+13.213.000

-129.908.700

Abgang (-)/berschuss (+) (brutto)

-129.421.403

-102.198.068

-143.121.700

+13.213.000

-129.908.700

653.000

+2.753.000

2.753.000

-129.421.403

-101.545.068

-143.121.700

+15.966.000

-127.155.700

16.826.000.000

17.297.000.000

17.297.000.000

+415.000.000

17.712.000.000

0,77%

0,59%

0,83%

+0,11%

0,72%

Tilgung
Netto-Neuverschuldung(-)
bzw. Nettoberschuss(+)
BIP in Krnten [1]
NVS/N in % am BIP
Netto-Neuverschuldung pro Kopf
Maastricht-Ergebnis (Land)
Maastricht-Ergebnis/Kopf
EW-Zahl**)

-231,40

-182,09

-256,41

+28,40

-77.549.319

-66.375.790

-82.525.534

+19.031.677

-138,66

-119,02

-147,85

+33,99

559.296

557.671

558.173

Obergrenze Neuverschuldung lt. Stabilittspakt (Maastricht): - 79,7 Mio.


LVA 2013 (Maastricht):
- 63,5 Mio.

-113,86
557.671

[1] ausgehend vom Stand bei Erstellung des LVA 2013 NEU

-228,01
-63.493.857

Einnahmen/Ausgaben
2013

Einnahmen ohne Fremdfinanzierung:


2.154.648.500,00
Ausgaben:
2.284.557.200,00
Nettoneuverschuldung:
127.155.700,00
3

Mindereinnahmen
Budget 2013

Haftungsprovision Hypo
- 10 Mio.

Ertragsanteile im Vergleich zum 1. Entwurf LVA


2013
- 12,8 Mio.

Einnahmen 2013

Ausgaben 2013

(Deckungsgrad 68%)

Schulden gem VRV


Schulden gem VRV
Finanzschulden des Landes
ohne weitergegebene Darlehen
Schulden ausgegliederter
Rechtstrger
Gesamt

LVA 2013

1.492.000.000,00

1.397.000.000,00

2.889.000.000,00

LVA 2012

1.406.500.000,00

1.437.800.000,00

2.844.200.000,00

Nicht fllige
Verwaltungsschulden
LVA 2013
Gesamtbetrag

2.038.800.000,00

Feststehende, aber noch nicht fllige Verwaltungs-ausgaben, z.B.:


knftige Zinszahlungen von Darlehen bis zu deren Tilgung,
Sonderfinanzierungen (Leasing, Forderungseinlsung)

Pflicht- vs.
Ermessensausgaben

Ausgabensplit 2012

Pflichtausgaben
Ermessensausgaben

Betrag in

1.980.080.759

83,55

389.916.703

16,45

10

Ausgabensplit 2013

Betrag in Mio

1.941

84,91

344

15,09

Pflichtausgaben
Ermessensausgaben

11

Vertragliche Bindungen
im Ermessensbereich
2013

12

Beispiele fr vertragliche
Bindungen 2013
Betrag in
CMA

1.983.400,00

Institut fr tibetanische Studien


Forderungseinlsungen Straenbau
Raten Wrtherseestadion

233.800,00
11.384.000,00
1.500.000,00

Wrtherseebhne
LIG Mietzinse

500.000,00
20.600.000,00

13

Kreditsperren

Auswirkung von Kreditsperren


Jahr
Ermessensausgaben
2013 344.681.200,00
2014 351.450.800,00
2015 331.686.400,00
2016 330.606.500,00

vertragliche Bindungen

205.789.821,99

108.323.996,71

91.565.604,82

86.885.684,63

%
59,70%
30,82%
27,61%
26,28%

10%
34.468.120,00
35.145.080,00
33.168.640,00
33.060.650,00

14

15%
51.702.180,00
52.717.620,00
49.752.960,00
49.590.975,00

Beschftigungswirksame
Manahmen 2013

Investive Manahmen (Wohnbau, Straenbau,


Regionalfonds, Schulbaufonds, etc.)
Gemeinden Kommunale Bauoffensive
Arbeitsmarkt und Weiterbildung
Arbeitsstiftungen, Lehrlingsfrderung
Kindergrten, Kinderbetreuungseinrichtungen
Bildung, F&E

15

Investive Manahmen
Budget bauwirksam 2013

LIG

Regionalfonds

Schulbaufonds

Bau

Manahmen
Mitteleinsatz
Bauprogramm 2013 beschftigungswirksam 18.500.000,00
Zustzlich lt. Budgetgesprch
1.000.000,00
Darlehen, Wohnbauhilfen, Wohnbeihilfen 98.943.200,00
Wohnbaufdg.
Sanierung nach dem K-WBFG
33.763.800,00
VS& SS
9.192.700,00
HS/ NMS/ PTS
5.929.000,00
MS
1.200.000,00
HSAnn

535.800,00
Inklusion

720.000,00
Gde-Str
1.050.000,00
VerbStr
1.803.000,00
Radwege

800.000,00
Ortsdurchfahrten

300.000,00
Straenbau nach Kanal
2.000.000,00
Stadt- & Ortsrume

500.000,00
Sicherheitsinfrastruktur
2.000.000,00
KBO
Kommunale Bauoffensive (aus BZ Mitteln) 10.000.000,00
Sozialbau Sozialbau Grundsatzgen. 2013 vorgemerkt
6.976.590,00
Landesanteil Invest
15.810.000,00
LIG Invest
1.140.000,00
LIG Instandhaltung
5.830.000,00
SUMME
217.994.090,00

VZ
231,25
12,50

114,91
74,11
15,00
6,70
9,00
13,13
22,54
10,00
3,75
25,00
6,25
25,00
125,00
87,21
197,63
14,25
72,88
1066,09

VZ Umrechnung: Mit 80.000 sichert man im Baubereich einen ganzjhrigen Arbeitsplatz.


Multiplikatoreffekt im Baubereich: Mit 1 Mio. Landesmitteln wird weiterer
16 Konsum bzw.
werden weitere Investitionen mit einem Faktor von 1,4 ausgelst.

Wohnbaufrderung

Bezeichnung
Berufsschulbaumanahmen (Leasing Bau und Einrichtung)
Wohnungsbau fr Landarbeiter
Wohnbau - Sonderprogramm
Darlehen, Wohnbauhilfen, Wohnbeihilfen
Sanierung nach dem K-WBFG

Budget
2.704.000,00

85.700,00

80.000,00
84.571.800,00
33.400.000,00

Gesamt 2013
VZ
2.704.000,00

85.700,00

66.700,00 146.700,00
14.371.400,00 98.943.200,00
1.236,79
273.800,00 33.673.800,00
420,92
1.657,71

17

Schulbaufonds
K-SBF (LVA 1/ 21112/ 8/ 7333)

Frd.Vol. Frdersatz %

VS& SS
HS/ NMS/ PTS
MS
HSAnn
Inklusion
Summe

9.192.700
5.929.000
1.200.000
535.800
720.000
17.577.500

75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
100,00%

Ausgelstes Mindestinvestitionsvolumen

Beschftigu
Ausgelst
ng Frd.

12.256.933,33
7.905.333,33
1.600.000,00
714.400,00
720.000,00
23.196.666,67

114,91
74,11
15,00
6,70
9,00
219,72

153,21
98,82
20,00
8,93
9,00
289,96

Durch die eingesetzten Mittel von 17,6 Mio. werden mindestens 23,2 Mio.
Investitionsvolumen ausgelst. Dadurch werden ganzjhrig ca. 290 Arbeitspltze
geschaffen und gesichert.

18

Regionalfonds
K-RegF (LVA 1/ 61817/ 8/ 7333)

Frd.Vol.

Gde-Str
VerbStr
Radwege
Ortsdurchfahrten
Straenbau nach Kanal
Stadt- & Ortsrume
Sicherheitsinfrastruktur
Summe

1.050.000
1.803.000
800.000
300.000
2.000.000
500.000
2.000.000
8.453.000

Frdersatz %
50,00%
50,00%
33,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ausgelstes Mindestinvestitionsvolumen
2.100.000,00
3.606.000,00
2.424.242,42
300.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
12.930.242,42

Beschftigu
Ausgelst
ng Frd.
13,13
22,54
10,00
3,75
25,00
6,25
25,00
105,66

26,25
45,08
30,30
3,75
25,00
6,25
25,00
161,63

Durch die eingesetzten Mittel von 8,4 Mio. werden mindestens 12,9 Mio.
Investitionsvolumen ausgelst. Dadurch werden ganzjhrig ca. 162 Arbeitspltze
geschaffen und gesichert.

19

Kommunale
Bauoffensive
Komm. Bauoffensive = BZ

Frd.Vol. Frdersatz %

Summe

10.000.000

25,00%

Ausgelstes Mindestinvestitionsvolumen

Beschftigu
Ausgelst
ng Frd.

40.000.000,00

125,00

500,00

Durch die eingesetzten Mittel von 10 Mio. werden mindestens 40 Mio.


Investitionsvolumen ausgelst. Dadurch werden ganzjhrig 500 Arbeitspltze
geschaffen und gesichert.

20

Baumanahmen
LIG 2013
Bezeichnung
Landesanteil Invest
LIGInvest
LIGInstandhaltung
Summe

Budget 2013
15.810.000,00
1.140.000,00
5.830.000,00
22.780.000,00

VZ
197,63
14,25
72,88
284,75

Durch die eingesetzten Mittel von 22,8 Mio. werden ganzjhrig ca. 285
Arbeitspltze geschaffen und gesichert.

21

Arbeitsmarkt und
Weiterbildung

TEP Budget 2013: 8,7 Mio. Landesmittel


7.836 Pltze
TEP - Budget 2013
Pltze
Beschftigungsmanahmen EB
Qualifizierung I: Stiftungen
Qualifizierung II: sonstige Qualifiz.
Untersttzungsmanahmen
ESF Ziel 3b-Manahmen
ESF Ziel 1+2 Manahmen
TEP Krnten gesamt

Landesmittel
835 3.793.450,00
310 1.127.000,00
6080 2.920.000,00
551 786.667,00
50 77.753,00
10
7836 8.704.870,00

22

Kosten/ Platz

4.543,05

3.635,48

480,26

1.427,71

1.555,06

1.110,88

Arbeitsstiftungen und
Lehrlingsfrderung

Bezeichnung
Lehrlingsausbildung
Lehre mit Matura
Bildungsinitiativen
Arbeitsstiftungen

Budget
1.223.000,00
1.400.000,00

381.200,00

830.900,00

Gesamt 2013
296.600,00 1.519.600,00
864.161,99 2.264.161,99

381.200,00
2.088.075,70 2.918.975,70

23

bersicht KIBE

bersicht
Betriebsart
Anzahl Standorte Gruppen Gen. Pltze
Kinder
Allgemeiner Hort
105
224
4.467
4.208
Allgemeiner Kindergarten
223
498
12.268
11.048
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung
54
71
1.672
1.507
Kinderkrippe
15
21
331
301
Kindertagessttte
84
139
2.057
2.278
Gesamt
481
953
20.795
19.342

24

Kindergrten und
Kinderbetreuungseinrichtungen
Qualifiziertes Personal in der Kinderbetreuung in Krnten nach der Ausbildung 2013
Insgesamt Kindergrt Sonder- Kindergrtneri Sonderhort Sozialpdagog Lehrerin/ Erzieher Kindergrtneri untersttz. sonstige
nerin
Kindergrtn
n und
erzieherin
in
in
n und
Helferin
einschlg.
erin
Horterzieherin
Frherzieherin
Ausbildung

1.545

766

83

382

120

742

527

67

329

56

92

63

Kinderbetreuung insgesamt
310
8
40
Krippen
29
1
9
Kindergrten
131
3Horte
130
4
31
Altersgemischte Betreuungseinrichtungen
20 -

105

45

184

21

42

155

20

81 1-

Anmerkung: Qualifiziertes Fachpersonal bedeutet Beschftigte mit einer Verwendung als Leiter/ -in, gruppenfhrendes Fachpersonal oder
untersttzendes Fachpersonal.

25

Herausforderungen
Budget 2013

Schwierige Konjunkturlage Einsparungen v


Investitionen
Einnahmenausflle 23 Mio.
Hohes Ausma an Bindungen im Ermessensbereich
Personal(fehl)entscheidungen der letzten Regierung
(Personalkosten im Sachaufwand, MA
Regierungsbros)
Strukturreformen erst langfristig wirksam

26

Maxime Budgetwahrheit
Budgettricks der
Vergangenheit

Sachaufwand statt Personalaufwand


Keine Investitionen bei KABEG
niedriger Abgang im LVA

Geld in Kreditbertragungen geparkt

Keine Rcklagen fr Tilgungen

In budgetr guten Zeiten (vgl. Einnahmen 2010, 2011!!) nicht vorgesorgt


Keine wirkungsorientiere Gewichtung
der Ausgaben, Geld verpufft
wirkungslos in Einmalaktionen

Budgetwahrheit
Personal als solches dargestellt
Laufende Investitionserfordernisse
mssen dargestellt werden
Hhere Kreditsperre, sparsame
Budgetbewirtschaftung, Freirume fr
Investitionen und Schuldenabbau
Strenge Wirkungsorientierung Abbau
von Arbeitslosigkeit, Armut und
Abwanderung
Rcklagen fr hinknftige Tilgungen
bilden

27

Schwerpunkte
Budget 2013

Sicherung der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik


Sicherung Investitionen Bauwirtschaft
Sicherung Familien- und Wohnbaupolitik
Gesundheitspolitik Leistungsangebotsplanung,
Qualittssicherung
Frderung von Bildung und F&E
Frderung der Land- und Forstwirtschaft zur
Strkung des lndlichen Raumes
Sicherung Kofinanzierung Bundes- und EU-Mittel
Herstellung Budgetwahrheit
28

Einsparungen
Budget 2013

Verringerung Mitarbeiteranzahl
Regierungsbros
Krzung Parteienfrderung
Werbe- und Reprsentationsausgaben
Einsparungen Zinsendienst
Neues Mietenmodell Landesimmobilien
Einsparungen Ermessensausgaben
Beginn Strukturreformen
29

Budget 2013

Alle verfgbaren Gestaltungsspielrume gentzt


Trotz massiver Einnahmenausflle Nettogebarungsabgang unter Niveau LVA 2011und LVA 2012 (bei
Einnahmen wie im Jahr 2011 htte wir 2013 Mehreinnahmen
von rd. 238 Mio = berschuss von 11 Mio.)

Investive Ausgaben gesichert, keine Negativspirale


in wirtschaftlich schlechten Zeiten
Erhhte Kreditsperren 15%
Mit sparsamer Budgetbewirtschaftungen
Einsparungen erzielen

30

Budget 2013

31