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ANEXO 02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

UNIDAD ORGÁNICA
ÁREA
ACTIVIDAD

: Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Comunidad
: División de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - Tocache
:1
MATERIALES DE OFICINA


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MATERIALES/BIENES/PRODUCTOS
Archivadores Oficio
Archivadores Pequeños
Cinta Scochk Grande
Clips
Clips (mariposa) caja x 50
Cuaderno Cuadriculado grande
Folder Manila tamaño A4
Goma
Grapas
Lapicero de Tinta Indeleble
Lapiceros azul, rojo, negro
Lapiz Faber castell x 12
Liquid Paper
Papel Bond A-4
Papel Lustre color Verde
Plumon Acrílico color azul, rojo y negro
Post ist
Recibos en Blanco
Regla de 30 cm.
Resltador color Amarillo
Sello para caja Serv. Agua Pot. Y recepción
Sobres manila de 10.8 x 18 cm.
Sobre manila tamaño oficio
Tajador
Tampon Azul
Tampon Rojo
Tinta para tampon Azul
Tinta para tampon Rojo
Thoner para impresora HP Lasser Jet P 1505
Tijera Grande
Vinifan tamaño oficio grande
Usb
Cds

UNIDAD

CANTIDAD

Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4.00
2.00
2.00
6.00
2.00
4.00
1.00
1.00
4.00
1.00
6.00
1.00
2.00
12.00
12.00
6.00
2.00
30.00
1.00
3.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
12.00
1.00
1.00
1.00
36.00

COSTO
UNITARIO
7.00
6.00
5.00
2.50
5.00
6.00
30.00
3.00
4.50
3.50
35.00
12.00
9.50
34.00
0.50
4.00
7.00
250.00
2.00
3.00
20.00
18.00
20.00
1.00
9.00
9.00
6.00
6.00
350.00
20.00
12.00
45.00
1.00

28.00
12.00
10.00
15.00
10.00
24.00
30.00
3.00
18.00
3.50
210.00
12.00
19.00
408.00
6.00
24.00
14.00
7500.00
2.00
9.00
40.00
54.00
40.00
1.00
18.00
18.00
12.00
12.00
4200.00
20.00
12.00
45.00
36.00

TOTAL

12865.50

TOTAL

Ene
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
2.5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Feb

Mar

Abr

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2.5

2.5

CANTIDAD
Jun
Jul

1
1
1
1

1

1

May

1

1

1
1

2.5

1
1
2.5

2.5

Set

Oct

1
1

1

1

1
2.5

Ago

1

1

1

1

1
2.5

2.5

2.5

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

5 2.5 1 1 1 3 3 .Nov Dic 1 1 1 1 1 2.

00 100.MATERIALES DE ALMACEN N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 MATERIALES/BIENES/PRODUCTOS Tubos PVC C-7.00 5.00 200.00 250.00 115.00 230.00 5.00 180.00 1.00 350.5 x 1/2" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 1500.00 320.00 300.00 200.00 20.5 x 8" SAL (Desagüe) Tubos PVC C-7.00 5500.00 12.00 10.5 x 8" Junta reparadora PVC C-7.00 150.00 110.00 1380.00 3000.00 88.00 10.00 250.5 x 4" Abrazadera PVC C-7.5 x 3" Abrazadera PVC C-7.00 10.5 x 1" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 220.00 4500.5 x 6" SAL (Desagüe) Tubos PVC C-7.00 1.00 20.5 x 6" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 500.00 960.5 x 10" SAL (Desagüe) Abrazadera PVC C-7.00 25.00 450.00 6.00 225.00 15.00 30.00 40.00 290.5x 2" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 50.00 320.00 6.00 TOTAL 59888.00 25.00 10.00 720.00 360.00 34.00 60.00 60.00 60.00 75.00 25.00 TOTAL Ene 45 15 25 25 15 50 5 3 5 5 25 5 5 10 10 3 3 5 5 20 50 30 10 5 30 15 60 25 4 10 5 5 5 6 6 6 6 5 5 30 Feb Mar Abr 45 15 25 25 15 50 5 5 10 10 10 50 30 10 5 30 15 60 25 10 5 30 May CANTIDAD Jun Jul 45 15 25 25 15 50 5 2 5 25 5 5 10 10 2 2 5 5 10 50 30 5 5 30 10 60 25 10 5 5 5 5 5 30 Ago Set Oct 15 15 25 25 15 50 5 5 10 10 10 50 30 5 5 30 10 60 25 10 5 30 .00 500.5 x 10" Codos de 1/2" x 45° Codos de 1/2" x 90° Corporation de 1/2" Corporation de 3/4" Corporation de 1" Llave de paso de 1/2" Llave de paso de 3/4" Adaptadores mixtos de PVC 1/2" Adaptadores mixtos de PVC 3/4" Escofina Grande Pegamento Americano (Oatey) Unión Flexible de 4" Unión Flexible de 3" Unión Flexible de 2" Valvula de Control de tanque de 3" Valvula de Control de tanque de 4" Cruzetas de PVC de 3" Cruzetas de PVC de 4" Reducción PVC de 3" a 2" Reducción PVC de 4" a 3" Cinta Teflon UNIDAD CANTIDAD Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Galon Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 150.00 2200.00 4.00 240.00 5.00 25.5 x 2" Abrazadera PVC C-7.00 200.00 45.5 x 3/4" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 120.00 10.00 250.00 58.00 2000.00 6.5 x 8" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 15.00 20.5 x 10" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 100.5 x 8" Abrazadera PVC C-7.00 50.00 150.00 240.00 COSTO UNITARIO 70.50 8.00 2800.00 800.00 28.00 50.50 10500.00 40.00 10.00 20.00 360.00 120.00 4600.00 1800.50 22.00 300.50 0.00 2500.00 650.00 10.00 1.00 40.00 0.00 50.00 100.00 300.00 900.00 20.00 2040.00 1500.00 18.00 5.5 x 1.00 6.00 3200.00 100.00 10.1/2" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 1750.00 120.00 20.00 13.00 20.5 x 10" Junta reparadora PVC C-7.00 16.5x 3" SAP (Agua) Tubos PVC C-7.00 6.00 800.00 10.00 15.

Nov Dic .

00 22.00 70.00 21.00 4.00 21.00 6.00 15.HERRAMIENTAS N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MATERIALES/BIENES/PRODUCTOS Hojas de Sierra (Sanflex) Fosforo Palanas de corte Picota Combas de 4 Lbs Barretas Cincel Punta Cincel Plana Serrucho Grande Llave Regulable N° 14 Llave Regulable N° 16 Botas de Jebe Poncho Enjevado Yeso Masilla plástica Cemento Tipo I Escobillon de plástico Machete Lima Grande Linternas Pilas Grande Guantes de Cuero Guantes de Jebe Escoba Recojedor Ambientador para piso Cera para piso Baygon Pintura Latex Pintura Esmalte Franela Kit Limpia computadora UNIDAD CANTIDAD Unidad Paquete Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Bolsas Tarros Bolsas Unidad Unidad Unidad Unidad Pares Pares Pares Unidad Unidad Galon Galon Unidad Galon Galon Metro Unidad 120.00 TOTAL 6211.00 7.00 360.00 60.00 14 6 14 14 12 20 35 7 15 600.00 600.00 15.00 40.00 1.00 9.00 12.00 1080.00 TOTAL Ene 30 1 8 8 6 8 3 3 2 1 1 7 9 15 30 2 9 8 4 6 2 4 4 1 1 1 1 1 8 4 3 1 Feb Mar 1 1 Abr 30 1 May 1 CANTIDAD Jun Jul Ago 30 1 1 1 3 3 15 30 9 2 9 9 2 8 8 15 30 2 8 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 .00 22.00 40.00 2.00 10.00 8.00 144.00 80.00 6.00 120.00 300.00 8.00 9.00 560.00 6.00 4.00 192.00 12.00 2.00 258.00 8.00 8.00 42.00 4.00 72.00 3.00 3.00 90.00 24.00 4.00 7.00 18.00 56.00 84.00 24.00 12.MATERIALES DE ALMACEN .00 160.00 6.00 70.00 48.00 40.00 2.00 22.00 24.00 50.00 4.00 COSTO UNITARIO 5.00 90.00 154.00 10.00 1.00 22.00 10.00 72.00 8.00 84.00 35.00 30.00 4.00 140.00 36.50 4.00 22.00 100.00 10.00 3.00 288.00 6.00 400.

AD Set 1 Oct 30 1 Nov Dic 1 1 15 30 2 8 8 2 8 8 2 2 2 2 1 1 1 1 1 .

00 4.00 15.00 14880.00 5.00 300.00 TOTAL 58685.) Pastillas DPD N° 01 Pastillas PH Detergente Grande Lejia Gaseosa x 2 Lts.00 288.00 6.00 320.00 14400.INSUMOS N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MATERIALES/BIENES/PRODUCTOS Botella de Cloro Gaseoso (Clorogas x 68 Kg.00 6.) Hipoclorito de Calcio 70% (45 Kgs.00 80.00 100.00 1440.00 1.00 300.00 12.00 3.00 120.00 12.00 1440.00 1152.00 24000.00 1800.00 120.00 COSTO UNITARIO 620.00 3.00 6000.00 48.00 8.00 192. Leche (grande) Alcohol UNIDAD CANTIDAD Unidad Kilos Kilos Kilos Tabletas Tabletas Paquetes Galones Litros Tarros Litros 24.50 4.00 450.00 TOTAL Ene 2 15 25 500 10 10 1 4 16 9 1 Feb 2 15 25 500 10 10 Mar 2 15 25 500 10 10 4 16 8 4 16 8 Abr 2 15 25 500 10 10 1 4 16 9 May 2 15 25 500 10 10 4 16 8 1 CANTIDAD Jun 2 15 25 500 10 10 4 16 8 .) Cal Hidratada Sulfato de Aluminio tipo B-500 (500 Kgs.

CANTIDAD Jul 2 15 25 500 10 10 1 4 16 9 Ago 2 15 25 500 10 10 Set 2 15 25 500 10 10 4 16 8 4 16 8 1 Oct 2 15 25 500 10 10 1 4 16 9 Nov 2 15 25 500 10 10 Dic 2 15 25 500 10 10 4 16 8 4 16 8 .

00 1620.00 TOTAL 10 2 10 2 1 CANTIDAD Jun Jul Ago 2 1 10 10 10 2 2 2 1 .00 120.00 24.00 20.00 2.00 COSTO UNITARIO 700.00 0.00 360.00 TOTAL Ene 35 10 2 Feb 35 10 2 Mar 35 10 2 Abr 35 10 2 May 35 10 2 Ene 2 1 10 2 1 Feb Mar Abr May 10 2 10 2 1 CANTIDAD Jun Jul Ago 35 35 35 10 10 10 2 2 2 OTROS N° MATERIALES/BIENES/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 5 Mantenimiento de las Motos Lineales Capacitación al personal Copias fotostaticas Contrato de personal eventual (diversos trabajos Publicidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 6.00 5754.50 15.COMBUSTIBLE N° 1 2 3 MATERIALES/BIENES/PRODUCTOS Gasolina de 84 Oct.00 4200.00 720.00 600.00 120.00 TOTAL 7734.00 6.70 13.00 TOTAL 5652.00 120.00 12. Petroleo D2 Lubricantes (Aceite Multigrado x 1/4 Gln) UNIDAD CANTIDAD Galon Galon Unidad 420.00 60.00 120.10 30.00 COSTO UNITARIO 13.

DAD Set 35 10 2 Oct 35 10 2 Nov 35 10 2 Dic 35 10 2 Set Oct Nov Dic DAD 10 2 1 10 2 10 1 10 .

00 9600.00 1100.00 900.00 48.2011 UNIDAD ORGÁNICA ÁREA ACTIVIDAD : Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Comunidad : División de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado :1 PLANILLA N° 1 2 3 4 5 MATERIALES/BIENES/PRODUCTOS Jefe de División de Agua Potable Secretaria Operador de Redes Operador de Planta Operador de Captación UNIDAD CANTIDAD Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla 12.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .00 ### Ene 1 1 4 1 1 Feb 1 1 4 1 1 Mar 1 1 4 1 1 Abr 1 1 4 1 1 May 1 1 4 1 1 CANTIDAD Jun Jul 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 Ago 1 1 4 1 1 Set 1 1 4 1 1 Oct 1 1 4 1 1 .00 800.00 COSTO UNITARIO 2000.00 12.00 12.00 12.00 10800.00 13200.00 900.00 TOTAL TOTAL 24000.00 43200.

Nov 1 1 4 1 1 Dic 1 1 4 1 1 .

Revisiones de las instalaciones domiciliarias verificando el uso adecuado del servicio de Agua Potable y Alcantarillado. línea de conducción de las redes de Agua Potable. META UNIDAD CANTIDAD Ene Feb Mar Abr May CANTIDAD Jun Jul Ago Mantenimiento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 Mantenimiento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 Revisiones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 Difusión 48 4 4 4 4 4 4 4 4 Capacitaciones 3 1 Mantenimiento 4 1 Remodelación 1 1 Reparaciones Reparaciones Reparaciones 1 1 . Capacitaciones al personal que brinda el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Mantenimiento del equipo de computo de la oficina de SEDAPAT Pintado de la oficina del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.ANEXO 02 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL . Reparaciones de la línea de aducción (Planta de Tratamiento) hacia la ciudad.2011 UNIDAD ORGÁNICA ÁREA ACTIVIDAD N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Comunidad : División de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado :1 DESCRIPCIÓN Acciones de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de agua. Acciones de mantenimiento de agua. Reparación de Redes Matrices y domiciliarias de agua y desagüe dentro de la ciudad. Programas de difusión radial y televisiva. línea de conducción de las redes de Agua Potable. Reparaciones de la línea de conducción (Planta de Captación) hacia la Planta de Tratamiento. para el buen uso del servicio de agua y alcantarillado y la puntualidad en el pago de sus recibos.

AD Set Oct Nov Dic 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 .