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“DESARROLLO DE CAPACIDA

54.98%
5.30%
16.22%
9.46%
14.05%
100.00%

4; 9%

3; 16%

SARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES-MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU

5; 14%

4; 9%

1; 55%
3; 16%

2; 5%

A EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NE. C.P. TACSANA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEP

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO DEL PROYECTO

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Huayanay, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento
Proyecto:
Financia:
Ejecuta:

FONCODES

Fecha:

Mayo del 2,013

Nucleo Ejecutor

COSTO UNITARIO

Item

DESCRIPCION

UND. MEDIDA

META

A. COSTO DIRECTO
1
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR RURAL

PARCIAL S/.

298,924.10
191,211.50

1.1

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS

1.1.1

INFRAESTRUCTURA RIEGO PRESURIZADO

Modulo

39

327.00

12,753.00

1.1.2

HUERTO PARA HORTALIZAS

Modulo

26

95.15

2,473.90

1.1.3

PARCELA DE PASTOS

Modulo

38

150.00

5,700.00

1.1.4

MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE CEREAL Y LEGUMINOSA.

Modulo

80

186.66

14,932.80

1.1.5

AGROFORESTERIA (PLANTONES)

Modulo

36

150.00

5,400.00

1.1.6

PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS

Modulo

44

72.75

3,201.00

1.1.7

CRIANZA DE GALLINAS

Modulo

36

216.00

7,776.00

1.1.8

CRIANZA DE CUYES

Modulo

12

237.90

2,854.80

1.1.9

CRIANZA DE GANADO OVINO

Modulo

92

745.00

68,540.00

1.2

B. MATERIALES DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS

Global

1

1,200.00

1,200.00

1.3

C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO

1.3.1

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 1er año (3 yachchiq)

Mes

36

1,000.00

36,000.00

1.3.2

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (2 yachchiq)

Mes

12

1,000.00

12,000.00

1.3.3

SEGURO DEL YACHACHIQ

Mes

48

1.3.4

MOVILIDAD DEL YACHACHIQ

Global

1

1.4

D. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (4 concursos)

Concurso

4

750.00

3,000.00

1.5

E. PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES

Eventos

3

550.00

1,650.00

1.6

F. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ

Pasantia

3

450.00

1,350.00

Global

1

3,020.00

1.7

H. FLETE TERRESTRE
2

123,631.50

3,120.00
6,240.00

MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

3,020.00
18,426.00

2.1

CAPACITACION EN PRACTICAS ADECUADAS MEJORA DE VIVIENDA, SALUD Y NUTRICION FAMILIAR

Eventos

4

1,600.00

1,600.00

2.2

COCINA MEJORADA

Modulo

94

124.00

11,656.00

AGUA SEGURA

Modulo

94

55.00

2.3
3

PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS

3.1

ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO

3.2

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS
4

5,170.00
56,400.00

Usuarios

1

8,460.00

8,460.00

Concursos

1

47,940.00

47,940.00

FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS

32,886.60

4.1

PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS

Modulo

16.00

257.91

4,126.50

4.2

MATERIALES DE CAPACITACION

Eventos

16.00

597.51

9,560.10

4.3

HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO

Mes

1.50

4,500.00

6,750.00

4.4

HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO

Informe

12.00

1,000.00

12,000.00

4.5

VIATICOS Y APOYO LOGISTICO FACILITADOR FINANCIERO

Movilidad

1.00

450.00

450.00

OYECTO

de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO

PRESUPUESTO S/.

AÑO 1
JUL-SET

AÑO 2
OCT-DIC

ENE-MAR

ABR-JUN

AÑO 3
JUL-SET

OCT-DIC

ENE-MAR

ABR-JUN

298,924.10
191,211.50
123,631.50
12,753.00

39.00

2,473.90

26.00

5,700.00

38.00

14,932.80

57.00

5,400.00
3,201.00

36.00
22.00

7,776.00

22.00
36.00

2,854.80

12.00

68,540.00

92.00

1,200.00

0.13

0.13

0.13

0.13

36,000.00

9.00

9.00

9.00

9.00

3,120.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6,240.00

0.13

0.13

0.13

0.13

1.00

1.00

12,000.00

3,000.00
1,650.00

0.13

0.13

0.13

0.13

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

6.00

6.00

6.00

0.13

0.13

0.13

0.13

1.00
1.00

1,350.00

1.00

3,020.00

0.33

1.00
1.00

1.00

0.33

0.33

47.00

47.00

0.17

0.17

1.00
1.00

18,426.00
1,600.00

1.00

11,656.00
5,170.00

1.00

1.00

1.00

94.00

56,400.00
8,460.00
47,940.00

0.17

0.17

0.50

9,560.10

4.00

4.00

4.00

4.00

0.25

0.25

0.25

16.00

6,750.00

1.50

12,000.00

12.00

450.00

0.25

0.17
0.50

32,886.60
4,126.50

0.17

AÑO 4
JUL-SET

OCT-DIC

ENE-MAR

AÑO 4
ABR-JUN

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO DEL PROYECTO

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Huayanay, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Hua
Proyecto:
Financia:

FONCODES

Ejecuta:
Fecha:

Nucleo Ejecutor
Mayo del 2,013
COSTO UNITARIO

Item

DESCRIPCION

UND. MEDIDA

PARCIAL S/.

META

A. COSTO DIRECTO
1
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR RURAL

298,924.10
191,211.50

1.1

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS

1.1.1

INFRAESTRUCTURA RIEGO PRESURIZADO

Modulo

39

327.00

12,753.00

1.1.2

HUERTO PARA HORTALIZAS

Modulo

26

95.15

2,473.90

1.1.3

PARCELA DE PASTOS

Modulo

38

150.00

5,700.00

1.1.4

MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE CEREAL Y LEGUMINOSA.

Modulo

80

186.66

14,932.80

1.1.5

AGROFORESTERIA (PLANTONES)

Modulo

36

150.00

5,400.00

1.1.6

PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS

Modulo

44

72.75

3,201.00

1.1.7

CRIANZA DE GALLINAS

Modulo

36

216.00

7,776.00

1.1.8

CRIANZA DE CUYES

Modulo

12

237.90

2,854.80

1.1.9

CRIANZA DE GANADO OVINO

Modulo

92

745.00

68,540.00

1.2

B. MATERIALES DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS

Global

1

1,200.00

1,200.00

1.3

C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO

1.3.1

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 1er año (2 yachchiq)

Mes

36

1,000.00

36,000.00

1.3.2

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (1 yachchiq)

Mes

12

1,000.00

12,000.00

1.3.3

SEGURO DEL YACHACHIQ

1.3.4

MOVILIDAD DEL YACHACHIQ

1.4

D. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (4 concursos)

1.5
1.6

1.7

Mes

48

Global

1

Concurso

4

750.00

3,000.00

E. PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES

Eventos

3

550.00

1,650.00

F. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ

Pasantia

3

450.00

1,350.00

Global

1

3,020.00

H. FLETE TERRESTRE
2

123,631.50

3,120.00
6,240.00

MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

3,020.00
18,426.00

2.1

CAPACITACION EN PRACTICAS ADECUADAS MEJORA DE VIVIENDA, SALUD Y NUTRICION FAMILIAR

Eventos

4

1,600.00

1,600.00

2.2

COCINA MEJORADA

Modulo

94

124.00

11,656.00

Modulo

94

55.00

2.3

AGUA SEGURA
3

PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS

3.1

ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO

3.2

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS
4

Concurso

5,170.00
56,400.00

Usuarios

1

8,460.00

8,460.00

Concursos

1

47,940.00

47,940.00

16
16
1.5
12
1

257.91

4,126.50

597.51

9,560.10

32,886.60

FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS

4.1

PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS

Modulo

4.2

MATERIALES DE CAPACITACION

Eventos

4.3

HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO

4.4

HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO

4.5

VIATICOS Y APOYO LOGISTICO FACILITADOR FINANCIERO

Mes
Informe
Movilidad

4,500.00

6,750.00

1,000.00

12,000.00

450.00

450.00

ECTO

a, departamento de Huancavelica”.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PRESUPUESTO S/.

AÑO 1
JUL-SET

AÑO 2
OCT-DIC

ENE-MAR

ABR-JUN

AÑO 3
JUL-SET

OCT-DIC

ENE-MAR

ABR-JUN

AÑO 4
JUL-SET

OCT-DIC

ENE-MAR

ABR-JUN

298,924.10
191,211.50

19,753.67

45,236.37

6,376.50

6,376.50

94,571.47

11,320.00

5,070.00

4,870.00

6,070.00

4,320.00

0.00

0.00

150.00

150.00

150.00

150.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123,631.50
12,753.00
2,473.90

2,473.90

5,700.00

5,700.00

14,932.80

14,932.80

5,400.00
3,201.00

5,400.00
1,600.50

7,776.00

1,600.50
7,776.00

2,854.80

2,854.80

68,540.00

68,540.00

1,200.00

150.00

150.00

150.00

150.00

36,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

12,000.00

3,120.00

390.00

390.00

390.00

390.00

390.00

390.00

390.00

390.00

6,240.00

780.00

780.00

780.00

780.00

780.00

780.00

780.00

780.00

750.00

750.00

3,000.00
1,650.00

550.00

1,350.00

450.00

3,020.00

1,006.67

1,006.67

1,006.67

5,570.00

5,828.00

6,228.00

1,600.00

400.00

11,656.00
5,170.00

5,170.00

56,400.00

0.00

8,460.00

0.00

400.00

550.00

450.00

400.00

0.00

400.00

4,126.50

400.00
400.00

5,828.00

1,410.00

1,410.00

25,380.00

1,410.00

1,410.00

25,380.00

1,410.00

1,410.00

1,410.00

1,410.00

1,410.00

1,410.00

19,894.13

1,144.13

1,144.13

1,144.13

0.00

1,031.63

1,031.63

1,031.63

1,031.63

112.50

112.50

112.50

23,970.00
9,560.10

550.00

5,828.00

47,940.00

9,560.10

750.00

450.00

18,426.00

32,886.60

750.00

23,970.00

9,560.10

6,750.00

6,750.00

12,000.00

12,000.00

450.00

112.50

0.00

0.00

0.00

298,924.10
12,753.00
2,473.90
5,700.00
14,932.80
5,400.00
3,201.00
7,776.00
2,854.80
68,540.00
1,200.00
0.00
36000
12,000.00
0.00
3,120.00
6,240.00
3,000.00
1,650.00
1,350.00
0
3020

1600
11656
5170

8460
47940

4126.5
9560.1
6750
12000
450

MATERIALES E INSUMOS

Unidad

1) Instalación de riego tecnificado.

1 Cemento port land tipoI
2 Ormigon
3 Tuberia PVC C-7.5 de 3/4"
4 Pegamento PVC
5 Geomembrana PVC 1 mm
6 Pegamento TNF (120 m2)
7 Valvual esferica de 3/4
8 Unión PVC s/p 3/4
9 Niple y/o elevador PVC 3/4 x 1 mt.
10 Valvula de acople rapido 3/4
11 Llave balloneta 3/4
12 Collarin P.E. 25 x 3/4
13 Cinta teflón
14 Tripode Flexible e 3/4
15 Unión Campana P.E 3/4 x 3/4 (adaptador)
16 Tee P.E 3/4
17 Codo P.E 3/4
18 Aspersor 3/4 (VYR 36 circular P.E)
19 Manguera P.E C-4 de 25 mm (3/4)
20 Adaptador mixto 3/4
21 Tapon roscado pvc de 3/4(und)
22 Valvula esferica de 3/4
23 Tee PVC 3/4 s/p
24 Boquilla adaptador a caño
25 Manguera HDPE y/o P.E de 20 mm C-2.5
26 Unión PVC s/p 1/2
27 Niple y/o elevador PVC 1/2 x 1 mt.
28 Valvula 1/2 Sanking
29 Unión Campana P.E. 1/2
30 Tee PVC 1/2 S/P
31 Codo P.E. Dentado 1/2
32 Aspersor 1/2 (VYR 26)
33 Adaptador mixto 1/2

Bolsas
M3
Unidad
Gln.
M2
Gln.
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Mts
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Mts
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

MATERIALES E INSUMOS

Unidad

2) Producción de actividades agropecuarias orientadas al mercado.

2.1) Huerto fijo a campo abierto.
34 Semilla de col
35 Semilla de cebolla
36 Semilla de zahanoria
37 Semilla de lechuga
38 Semilla de espinaca
39 Abono natural

Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo

40 Alfalfa, Alta Sierra

kilo

41 Reygrass italiano var. Tama

kilo

42 Trebol rojo, Kenikeli

kilo

2.2) Parcela de pastos asociados
de pastos asociados

2.3) Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos andinos.
43 Semilla de papa (Yungay)

Kilo

44 Semilla de cebada

Kilo

45 Semilla de Haba (Pacay Verde)

Kilo

2.4) A groforestería.
46 Plantones de queuña

2.5) Módulo de abonos orgánicos.
47 Levadura
48 Azúcar
49 Plástico
50 Hechizo

Unidad
kilos
kilos
Metros
Kilos

2.6) Módulo de crianza de gallinas.
51 Aves de cria (60 dias) raza Hi line
52 Antibiotico (Enrofloxaina - 10% 20ml)

Unidad
ml

53 Antiparacitario (Finox 30 ml)

ml

54 Cal viva ( 1kg)

Kg

55 Malla gallinera

m2

56 Grapas metalicas de 1/2 pulgada

Kg

57 Calamina galvanizada

Unidad

58 Jeringa descartable

Unidad

2.7) Modulo de crianza de cuyes
59 Cuyes reproductores machos (raza Mi Perú)

Unidad

60 Cuyes reproductores hembras (raza Mi Perú)

Unidad

61 Antibiotico Enrofloxacina 20ml

Frasco

62 Antiparacitario (Finox 30 ml)

Frasco

63 Cal viva ( 1kg)

Kg

64 Malla

mt

65 Calamina Trasucida

Unidad

66 Jeringa desacratble 1ml

Unidad

67 Clavos para calamina 3 pulgadas

Kg

2.7) Modulo de crianza de ovinos
68 Ganado ovino macho criollo

Cabeza

69 Ganado ovino hembra criollo

Cabeza

70 Enmicina LA x50 ml

Frasco

MATERIALES E INSUMOS

Unidad

3) Incorporación de buenas prácticas saludables y alimenticias
3.1) Cocina mejorada.
71

Plancha metalica de 30X 83 cm, e=1/8" (según modelo)

Unidad

72

Rejilla metalica de fierro corrugado de 3/8" x 17 x 20 cm

Unidad

73

Ladrillo artesanal

Unidad

74

Chiminea largo 3m mas sobrero

Unidad

75

Acero de refuerzo 1/2" mas corete 0,50 mts

Unidad

3.2) Agua segura.
76 Deposito de plástico de 20 litros con grifo y rotulado
77 Tetera

MATERIALES E INSUMOS

Unidad
Unidad
Walter De la Cruz Arteta:
Los costos de este tipo de material están en
función al número de usuarios, número deUnidad
Módulos o la cantidad de Talleres.

4) Materiales de Capacitación Financiera
A.- Para el desarrollo del módulo con los usuarios
78

Edición de video por 15 min. Temas centrales del módulo

Unidad

79

Edición e impresión de Guías de Módulos para yachachiq y N.E.

Unidad

80

Edición e impresión de Guías de Módulos para lideres

Unidad

81

Edición e impresión de cuadernos de Módulos para usuarios

Unidad

82

Papel craft

Unidad

83

Papelógrafos cuadriculado

Unidad

84

Plumón para pizarra acrílica (punta gruesa)

Unidad

85

Plumón para papel (punta gruesa)

Unidad

86

Cartulinas de colores ecológicos

Unidad

87

Cuadernos A-5 (para notas de usuarios)

Unidad

88

Cuadernos A-4 (para actas del Grupo)

Unidad

89

Lapiceros

Unidad

90

Papel bond A-4

MIllar

91

Chinchotes

92

Clavos de cemento de 2"

Docena

93

Cinta masking tape de 1"

Unidad

Caja

B.- Para uso del Facilitador Financiero
94

Edición e impresión de Guías de Módulos para facilitadores financieros

Unidad

95

Diseño de láminas

Unidad

96

Servicios de arte gráfico

Unidad

97

Impresión de láminas plastificadas A-3

Unidad

98

Impresión de láminas plastificadas tamaño 8x30cm

Unidad

99

Impresión de billetes y monedas plastificadas

100

Banner para recepción de imagen (con ojales) 2x1.5m

Unidad

101

Banner en blanco de 2x1.2m. (con ojales)

Unidad

102

Banner (con impresión de logotipo y nombre del proyecto) de 2.5x1.3m. (con ojales)

Unidad

103

Pasador o cuerda sintética (grosor 50m.)

Unidad

104

Ganchos de plástico

Docena

105

Puntero graduable

Unidad

106

Tijeras punta roma medianas

Unidad

107

Cuchilla corta papel (cutter)

Unidad

108

Maletín porta materiales

C.- Equipos
109

Linterna

110

Alquiler de Equipo multimedia y accesorios (en maletín)

Millar

Unidad

Walter De la Cruz Arteta:
Los costos unitarios de este rubro se prorratean
Unidad
entre los 4 N.E. que conforman eñ NEC., porque
son para uso de todos.
Día

Precio Unit.Costo
S/.
19.50
50.00
14.50
90.00
15.50
145.00
14.00
2.00
8.50
19.00
9.50
7.50
1.00
23.00
2.50
11.00
8.00
35.00
1.00
2.50
1.20
14.00
3.00
3.00
0.85
1.50
7.00
4.00
2.00
1.50
1.00
17.00
1.50

Precio Unit.Costo
S/.

80.00
130.00
115.00
120.00
70.00
1.00
30.00
12.00
30.00
1.50
2.00
3.50

1.00
15.00
3.00
1.30
1.50
12.50
6.00
9.00
1.50
3.00
7.15
16.00
0.25
35.00
30.00
6.00
9.00
1.50

rial están en
número de
s.

ro se prorratean
eñ NEC., porque

4.00
23.00
0.25
6.50
350.00
300.00
20.00

Precio Unit.Costo
S/.

45.00
10.00
0.80
40.00
2.50
30.00
20.00

Precio Unit.Costo
S/.

100.00
10.00
5.00
6.00
0.40
0.40
3.00
3.00
1.00
1.00
5.00
0.50
16.00
10.00
2.40
4.00
10.00
10.00
15.00
15.00
5.00
280.00
50.00
50.00
70.00
30.00
1.00
10.00
5.00
1.00
100.00
10.00
100.00

1.1.3.

2.

3.

1.1.8.

2.

3.

DESCRIPCIÓN
MATERIALES E INSUMOS
Filtro de captacion de 1"
Niple de 1"
Union bushin PVC de 1"
MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada
Operario
EQUIPOS
Herramientas (5,00 % MONC)
COSTO TOTAL

1.

1.

INSTALACION DE CAJA HIDRANTE DE CONECCION DOMICILIARIA

Instalacion de Sistema Movil de Riego (100 m)
DESCRIPCIÓN
MATERIALES E INSUMOS
Manguera de polietilenoHDPE Ø 3/4"
Codo HDPE de 90° de 3/4"
Niple PVC de 3/4 x 1.20 m
Union bushin PVC de 3/4" a 1/2"
Aspersor de 1/2"
Tripode metálico
MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada
Operario
EQUIPOS
Herramientas (5,00 % MONC)
COSTO TOTAL

RESUMEN DEL MODULO DEL SISTEMA DE RIEGO
3 INSTALACION DE CAJA HIDRANTE DE CONECCION DOMICILIARIA
8 Instalacion de Sistema Movil de Riego (100 m)

UNID.
UNID.

71.78

1.000
CANT.

PRECIO
UNITAR.

Und
Und
Und

1.00
1.00
1.00

20.00
8.00
8.00

Jornal
Jornal

1.00
0.25

32.00
54.40

%

0.05

45.60

UNID.
UNID.

ml
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

56.00
40.00
8.00
8.00
45.60
32.00
13.60
2.28
2.28
103.88

1.000
CANT.

100.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

FONCODES

GOB.
LOCAL

56.00

56.00

0.00

207.08
PRECIO
UNITAR.
1.80
2.50
8.00
8.00
30.00
40.00

Jornal
Jornal

0.500
0.25

32.00
54.40

%

0.050

29.60

TOTAL
103.88
302.08

PRECIO
TOTAL

PRECIO
TOTAL
271.00
180.00
5.00
8.00
8.00
30.00
40.00
29.60
16.00
13.60
1.48
1.48
302.08

FONCODES

GOB.
LOCAL

271.00

271.00

FONCODES
56.00
271.00

327.00

0.00

BENEFIC.

45.60

2.28
47.88

1.000
BENEFIC.

29.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.48
31.08

BENEFIC.
47.88
31.08

78.96

658.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EMPRENDIMIENTOS RURALES MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU
HUAYANAY”.

Componentes

Unidad de
Medida

Cantidad

Costo
No. Meses /
Unitario por
No. Eventos
Familia

Honorario
Mensual/
Costo X
evento

Monto a
Contrapartida
financiar por
familias (S/.) 4/
FONCODES (S/.)

I. Costos Directos

3,180.04

298,924.10

83,594.32

1. Fortalecimiento y consolidación de sistemas
de producción familiar rural

2,034

191,211.50

75,999.12

123,631.50

75,999.12

a) Implementación de tecnologías (Adquisicion de
activos productivos) 4/

Hogares

94

1,315

1

1,315

b) Materiales de capacitación para las tecnologías

Módulo por
Hogar

94

13

1

13

c) Capacitación de Campesino a Campesino
(honorarios contración de Yachachiq) 1/

Yachachiq

4

511

12

d) Seguro basico de Yachachiq

Yachachiq

4

33

12

65

3,120.00

-

e) Movilidad Yachachiq

Yachachiq

4

66

12

130

6,240.00

-

f) Concursos intra NE 4/

concursos

4

32

1

750

3,000.00

-

g) Participación en ferias locales 4/

Hogares

3

18

1

550

1,650.00

-

h) Pasantias Yachachiq

Pasantias

3

14

1

450

1,350.00

-

i) Flete

Global

1

32

1

3020

3,020.00

196

2. Mejora de la vivienda saludable
a) Instalación de cocina mejorada
b) Capacitación en prácticas adecuadas mejora
vivienda, salud y nutrición familiar
c) Agua segura

1000

Módulo por
Hogar
Módulo por
Hogar
Módulo por
Hogar

1,200.00
Abel Huamani Yalli:
Se contrata 3 ychacchiq
para el año 1 y 1 yachachiq
48,000.00
para
el año2

7,595

1

124.00

11,656.00

4

17

1

400.00

1,600.00

55

1

55.00

600

5,170.00

0.00

56,400.00

a) Asistencia técnica para articulación al mercado

Módulo por
Hogar

94

90

1

90

8,460.00

b) Concursos de planes de negocios 3/.

Módulo por
Hogar

94

510

1

510

47,940.00

350

4. Fomento de capacidades financieras

7,595

124

94

-

18,426.00

94

3. Promoción de negocios rurales inclusivos

-

0
-

32,886.60

a) Promoción, convocatoria y concursos

Modulo

16

44

1

257.91

4,126.50

-

b) Materiales de capacitación

Modulo

16

102

1

597.51

9,560.10

-

c) Honorarrios facilitador financiero

Facilitador

1

72

1.5

4,500.00

6,750.00

-

d) Honorarios Yachachiq Financiero

Informe

1

128

12

1,000.00

12,000.00

e) Viaticos y apoyo logistico Facilitador financiero

Movilidad

1

5

1

II. Costos Indirectos
1. Gastos Generales del NEC

Abel Huamani Yalli:
capacitación + evalaución
450.00
* 2 años

450.00

Err:520

48,875.90

108

10,192.58

a) Gastos Generales del NEC

Informe

0.25

40

24

624.26

3,745.58

b) Pago de revisor de cuentas

Informe

1.00

26

8

300.00

2,400.00

c) Cartel del NE

Informe

1.00

4

1

400.00

400.00

d) Gastos Bancarios del NEC

Informe

0.25

13

24

200.00

1,200.00

e) Otros gastos del NEC (materiales servicios) 4/

Informe

1.00

26

1

2447.00

2,447.00

130.64

2. Gastos de Elaboración de Expediente Tecnico

12,280.00

a) Elaboración de Expediente Técnico

Proyecto

1.00

128

1

12,000.00

b) Gastos bancarios, pago de proyectistas

Proyecto

1.00

2

1

180.00

180.00

C) Movilidad Presidente y tesorero de NEC para pago
Proyecto
de proyectista

1.00

1

1

100.00

100.00

b) Seguro del Coordinador Técnico
c) Movilidad del Coordinador Técnico

271
Coordinador
Técnico
Coordinador
Técnico
Coordinador
Técnico

0
-

-

-

3. Gastos de Ejecución del proyecto
a) Administración del proyecto (Contratación de
coordinador técnico del NEC)

12,000.00

-

25,488.00

0.23

259.62

24

4,500.00

0.25

5.77

24

90.334

542.00

0.23

5.77

24

2,399.00

542.00

-

Err:520

3

915.32

915.32

-

4. Gastos de seguimiento del NEC

24,404.00

0

a) Fotografias de seguimiento de proyectos

Informe

1

Err:520

1

200.00

200.00

b) Elaboración de Informes de Gestion del NEC

Informe

1

3.35

1

315.32

315.32

-

-

c) Elaboración de videos de Implementación del
proyecto

Video

TOTAL
% del total

1

4.26

Err:520

1

400.00

400.00

347,800.00

-

83,594.32

78.09%

18.77%

1/ La carga de un un yachachiq: 35 hogares por yachachiq en promedio. En el primer año se contratan 3 Yachachiq y en el segundo año un yachachiq
Para el Tercer año se prevee contratar un Ychachiq con recursos del municipio
2/ El monto total por proyecto para el componente de promocion de negocios rurales inclusivos es de S/. 60.000 soles, estimandose que un 60% del total de hogares (organizados en grupos de interes)

podrian recibir financiamiento para desarrollar sus perfiles de negocios. Se dee be precisar que estos recursos permitiran conformar un fondo concursable a nivel de NEC
3/ Aporte en materiales y mano de obra cuyo valor se estima en S/. 2,300 soles por hogar para implementar tecnologias y cocina mejorada por un monto estimado de S/. 800 soles
como capital de trabajo de perfiles de negocios
4/ Se considera un aporte monetario y no monetario estimado del municipio distrital , superditado a los acuerdos que se adopten entre la Unidad Territorial y el municipio

HACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL N.E.

Gobierno Local
(S/.)

Inversión Total
(S/.)

% del
financiamiento
de FONCODES
respecto a la
inversión total

13,980.00

396,498

85.9%

13,980.00

281,191

55.0%

199,631

35.5%

-

1,200

0.3%

12,000.00

60,000

780.00

3,900

0.9%

1,200.00

7,440

1.8%

3,000

0.9%

1,650

0.5%

1,350

0.4%

3,020
-

26,021

13.8%

0.9%

5.3%

-

19,251

3.4%

-

1,600

0.5%

-

56,400

-

8,460

5,170

-

1.5%

16.2%
2.4%

47,940

13.8%

32,887

9.5%

-

4,127

1.2%

-

9,560

2.7%

-

6,750

1.9%

12,000

3.5%

450

0.1%

14.1%

0

48,875.90

0

10,193

2.9%

3,746

1.1%

2,400

0.7%

400

0.1%

1,200

0.3%

2,447

0.7%

0
-

12,280

3.5%

12,000

3.5%

180

0.1%

100

0.0%

25,488

7.3%

24,404

7.0%

542

0.2%

-

542

0.2%

-

915

0.3%

200

0.1%

315

0.1%

0
-

-

-

13,980.00

3.14%

organizados en grupos de interes)

o concursable a nivel de NEC

o estimado de S/. 800 soles

400

445,374.33

100.00%

0.1%

100.0%

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO - VILLAPATA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA -REGION HU
Prod. De

Implementación
de Tecnologias productivas
tubercul

os,

cereales
Datos de beneficiarios
Huerto fijo
y
Datos del titular
Infraestrura de riego
para
legumin
Apellidos y nombres
DNI
Area
hortalizas
osas
Modulo
1 PABLO MONTES LANDEO
23564404 LUCIA RODRIGUEZ
23564683
ESCOBAR
3138 m2
1
2 SANTOS ESCOBAR GAVILAN
23564712 JULIA LIZANA DE
80073266
LA CRUZ
1
50 m2
3 MARCELINA CONTRERAS PAITAN
23564085 PIO ESCOBAR RAMOS
80671594
1
50 m2
4 MARIO CONTRERAS TAIPE
23366606 CEVERINA CONTRERAS
40538517
ESCOBAR
1
2111.9 m2
1
1
5 VICENTE DE LA CRUZ ESCOBAR
O7075233 FERNANDINA MONTES
23564274
GALA 1
20 m2
1
6 CIRILA ESCOBAR VARGAS
41250655 DOMINGO SOLIER
23564211
GAVILAN
1
1269.5 m2
1
1
7 CIPRIANO MONTES LANDEO
23564098 IRENE HUACHACA
23394454
ESCOBAR 1
2000 m2
1
1
8 PRUDENCIO MONTES LANDEO
23365865 LEONORA ESCOBAR
80018359
CONTRERAS
10 m2
1
1
9 CIRIANO PALOMINO ESCOBAR
23367048 OCTAVIA GALA 23367050
SOLIER
1
3500 m2
1
10 CESAR CURIPACO PAITAN
23381554 TEODORA DE LA
23564610
CRUZ PALOMINO
3860 m2
1
1
11 JULIAN ESCOBAR FERNANDEZ
23365919 EPIFANIA CUELLAR
23564315
PALOMINO
2650 m2
1
12 SILVIO LANDEO LIZANA
23561845 YLDA CONTRERAS
42390879
ESCOBAR 1
4320 m2
1
13 JULIA ESCOBAR MONTES
47519600 MARCOS CURIPACO
70861431
PAITAN 1
3200 m2
1
14 EPIFANIO LIZANA PALOMINO
23367484 LEONARDA PALACIOS
23367807
GALA
60 m2
1
1
15 JUANA DE LA CRUZ ARECHE
23564128 FELICIANO SANCHEZ
23564369
ESCOBAR1
3000 m2
1
16 DIONICIO ESCOBAR CONTRERAS
23371689 PAULINA TANTAHUILLCA
23373411CCUÑAS
1
3500 m2
1
17 LIDIA DE LA CRUZ ARECHE
41272766 JOSE RODRIGUEZ
41116510
ESCOBAR 1
5000 m2
1
18 HILARIO ESCOBAR MACHUCA
23366255 FORTUNATA APASI
23366603
DE LA CRUZ1
5000 m2
19 DONATO DE LA CRUZ ESCOBAR
23366290 JUANA RAMOS ESCOBAR
23366291
1
4821 m2
1
20 ALEJANDRO ESCOBAR APACE
23366457 ASUNCIONA FERNANDEZ
23366458 AGUILAR
3000 m2
1
21 PAULINO RODIGUEZ PARIONA
23365642 TEODOSIA ESCOBAR
23365642
ATAYPOMA
1
2000 m2
1
22 NOE ESCOBAR APASE
23394405 EPIFANIA FLORES
80079452
PALOMINO
2300 m2
1
23 JUSTINA ESTRADA LANDEO
23564255 PABLO ESCOBAR
23367182
FERNADEZ
2100 m2
1
1
24 EZEQUIEL CONTRERAS ESCOBAR
71929115 ELIZABETH VARGAS
71899820
ARRECHE
2500 m2
1
1
25 SEGUNDO RAMOS ESCOBAR
23365909 ROBERTA APASI23367774
MONTOYA
1
3264 m2
1
26 JUAN GAVILAN SOTO
23381436 YOLANDA PALANTE
23564355
QUISPE
1
1800 m2
1
27 HERMINIO SEDANO CORIPACO
23366948 VICTORIA CONTRERAS
44662877
GALA 1
100 m2
1
28 JULIO SEDANO GAVILAN
23366209 MARIA ESCOBAR
23367181
RAMOS
2600 m2
1
29 DANTE SEDANO ESCOBAR
45282746 MARIBEL CONDOR
45282746
DE LA CRUZ
2800 m2
1
30 ENRIQUE ESCOBAR RAMOS
23367015 OLIMPIA LANDEO
43741578
ARECHE
1
100 M2
31 AGAPITO ESCOBAR MACHUCA
23367385 DIONICIA MONTES
23367851
LANDEO
1
3500 m2
1
32 CLEMENCIA GUILLERMINA SEDANO CONTRERAS
42029820 MADRE SOLTERA
1
50 m2
1
33 EPIFANIA LANDEO MUÑOZ
23366469 VIUDA
1550 m2
1
34 ORLANDA SEDANO ESCOBAR
44390150 MADRE SOLTERA
3480 m2
1
35 CEPRIANA ESCOBAR MACHUCA
23367953 VIUDA
1
4200 m2
36 EMILIA PALOMINO ESCOBAR
23366141 VIUDA
2200 m2
1
37 MARCELINA RAMOS ESCOBAR
23365943 MADRE SOLTERA
1
1800 m2
38 ALEJANDRA DE LA CRUZ ARECHE
23564609 MADRE SOLTERA
1
2000 m2
1
39 JUAN ESCOBAR APACI
23365924 VIUDO
1
1568 m2
40 LEONCIA DE LA CRUZ ARECHE
23366917 MADRE SOLTERA
3500 m2
1
41 TEODOCIA ESCOBAR FLORES
23564189 MADRE SOLTERA
2000 m2
1
1
42 DAMACINA DE LA CRUZ ARECHE
40410400 MADRE SOLTERA
1400 m2
1
43 ENCARNACION CONTRERAS ESCOBAR
23564275 MADRE SOLTERA
1
500 m2
1
44 FELICIANA SOLLIER GAVILAN
23366613 VIUDA
1
1000 m2
1
1
45 JULIANA PEREZ ESCOBAR
23381519 MADRE SOLTERA
3200 m2
46 NAZARIA PALOMINO GUTIERREZ
80144677 MADRE SOLTERA
8900 m2
1
47 OLINDA CONTRERAS ESCOBAR
71912023 TIOBALDO CURIPACO
47740187
DE LA CRUZ
2000 m2
1
48 DEMICION ESCOBAR AZORZA
23366706 VIUDO
1800 m2
1
49 CEVERINA CONTRERAS ESCOBAR
40538517 SOLTERA
1
3200 m2
1
50 BONIFACIA GAVILAN CAHUANA
23366392 VIUDA
1
500 m2
1
51 LUCIO ESCOBAR AZORSA
23381448 PADRE SOLTERO
2800 m2
1
52 REYMUNDA QUISPE SEDANO
23366035 VIUDA
2000 m2
1
1
53 FELICIANA DE LA CRUZ PALACIOS
23377202 VIUDA
2500 m2
1
54 MARCELA SEDANO GALA
23394436 MADRE SOLTERA
1
3000 m2
55 FREDDY SEDANO ESTRADA
45370603 NAYDA SULLCARAY
45599593
LANDEO
2000 m2
1
56 ANGEL ROFINO MACHUCA ESTRADA
72547015 PRUDENCIA ESCOBAR
47091508
QUISPE
1450 m2
1
1
57 GERMAN MACHUCA ESCOBAR
23381536 MAXIMILIANA CONTRERAS
23564265 QUISPE
500 m2
1
58 RAFAEL ESCOBAR QUISPE
46030242 EDELIA QUISPE 44304198
SEDANO
1000 m2
1
59 CLAUDIO SEDANO GAVILAN
23381438 REYNA TAYPE DE
23564692
SEDANO
500 m2
1
60 LEONCIO ESCOBAR MACHUCA
23366734 EVARISTA QUISPE
23366734
SALAZAR 1
50 m2
1
61 CELSA ESCOBAR QUISPE
41801132 MATIAS QUISPE80017651
PEREZ
1
50 m2
1
62 POLINARIO RODRIGUEZ CCAHUANA
23366085 LUCILA QUISPE 23365833
ESCOBAR
1
50 m2
1
63 RAUL GAVILAN QUISPE
44912091 JULIANA SEDANO
43738803
ESCOBAR
250 m2
1
64 OLINDA CUELLAR RODRIGUEZ
45429523 JAVIER QUISPE PEREZ
43775228
3200 m2
1
1
65 VIRGINIO SEDANO ESCOBAR
23564294 ROGELIA ESCOBAR
23564627
FLORES
20000 m2
1
1
66 ISAIAS GAVILAN SANCHEZ
23367951 MARGARITA QUISPE
44894614
ESCOBAR
500 m2
1
1
67 ALEJANDRO LIZANA QUISPE
23381411 MARGARITA SEDANO
23564246
GAVILAN
400 m2
1
68 ROGER ESCOBAR DE LA CRUZ
45544071 SONIA GAVILAN44502164
PALANTE
3500 m2
1
69 GREGORIO ESCOBAR MACHUCA
23366159 ANTONIA DE LA80144680
CRUZ QUISPE
400 m2
1
70 JUAN SEDANO ESCOBAR
23564528 ELSA PALACIOS23564591
SOTO
300 m2
1
71 CLAUDIA ESCOBAR QUISPE
45807847 EDWIN ESCOBAR
46951873
DE LA CRUZ
1000 m2
1
72 DIONISIO RIDRIGUEZ QUISPE
42143771 AURORA MANRIQUE
42668673
TAIPE
3200 m2
1
73 PILAR GAVILAN QUISPE
44207594 FELIMON APASI47586267
SEDANO
500 m2
1
1
74 DANIEL ALVARADO ANTEZANA
44562079 RITA CRISPIN LIZANA
44562079
1
70 m2
1
1
75 ALEJANDRO ESCOBAR QUISPE
41289737 RAQUEL MONARES
42018256
LANDEO
1500 m2
1
76 MARINA QUISPE SALAZAR
23366627 VIUDA
4243.9 m2
1
77 MARIA SEDANO TAIPE
44671717 MADRE SOLTERA
2358.5 m2
1
78 CATALINA CONTRERAS SEDANO
80154581 MADRE SOLTERA
500 m2
1
79 CRISTINA CONTRERAS MACHUCA
23564614 MADRE SOLTERA
2400 m2
1
1
80 FELICIANA TAIPE CCAHUANA
23366539 VIUDA
1000 m2
1
1
81 CIRILO SEDANO APACI
23366624 VIUDO
50 m2
1
1
82 MAURICIA SEDANO MACHUCA
47292023 MADRE SOLTERA
2500 m2
1
1
83 CIPRIANA PEREZ ESCOBAR
44756741 MADRE SOLTERA
3000 m2
1
1
84 SANTA LOZANO PALOMINO
23381523 MADRE SOLTERA
2800 m2
1
85 SAYDA SEDANO QUISPE
43688229 MADRE SOLTERA
2600 m2
1
86 JUANA QUISPE SEDANO
43078487 MADRE SOLTERA
1000 m2
1
1
87 EPIFANIA SEDANO DE LA CRUZ
23564514 MADRE SOLTERA
2500 m2
1
1
88 PATROCINIA LEZANA QUISPE
23212079 MADRE SOLTERA
1
500 m2
1
89 VICENTA SEDANO GAVILAN
23564303 MADRE SOLTERA
1
500 m2
1
90 CIRAFINA APASI ESCOBAR
23564588 MADRE SOLTERA
1
50 M2
1
91 MARIA PALACIOS VARGAS
23394459 MADRE SOLTERA
1
92 ELENA LIZANA QUISPE
23564579 MADRE SOLTERA
1
50 M2
93 CIRILA MUÑOZ ESTRADA
44535219 MADRE SOLTERA
1
94 SIMONA SEDANO QUISPE
23366626 VIUDA
SUMA
39
26
80

Parcela de
pastos
asociados

Agroforest Modulo Modulo,
eria
abono Crianza
(Plantones Organic
de
)
o
Gallinas

1

1
1

1
1
1
1

1

Modulo,
Crianza de
cuyes

Modulo,
Crianza de
Ovinos

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

38

1
1
1
1
36

1
1
44

1
36

1
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
92

Mejora de Viviendas
Saludables
Cocina
mejorada

Agua
segura

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
94

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
94

Presupue
Infraestr Huerto
Parcela
ura de
fijo para de pastos
riego
hortalizas asociados

0.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
0.00
327.00
0.00
0.00
327.00
327.00
0.00
327.00
327.00
327.00
327.00
327.00
0.00
327.00
0.00
0.00
0.00
327.00
327.00
327.00
0.00
0.00
327.00
327.00
327.00
0.00
0.00
327.00
0.00
327.00
327.00
327.00
0.00
0.00
0.00
327.00
327.00
0.00
0.00
0.00
0.00
327.00
327.00
0.00
0.00
0.00
327.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
327.00
327.00
327.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
327.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
327.00
327.00
327.00
0.00
327.00
327.00
0.00
12753

0.00
0.00
0.00
95.15
0.00
95.15
95.15
95.15
0.00
95.15
0.00
0.00
0.00
95.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.15
95.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.15
0.00
0.00
95.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.15
0.00
0.00
0.00
95.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95.15
95.15
95.15
0.00
0.00
95.15
0.00
0.00
0.00
95.15
95.15
0.00
0.00
0.00
0.00
95.15
95.15
95.15
95.15
95.15
0.00
0.00
95.15
95.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2473.9

150.00
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
12000

COBAMBA -REGION HUANCAVELICA
Presupuesto por tecnologías
Prod. De Agrofores
tuberculo
teria
Modulo
sy
(Plantone abono
cereales
s)
Organico

0.00
0.00
0.00
186.66
186.66
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186.66
0.00
0.00
0.00
186.66
0.00
186.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186.66
0.00
0.00
0.00
0.00
186.66
186.66
186.66
0.00
0.00
0.00
0.00
186.66
0.00
186.66
0.00
186.66
186.66
186.66
0.00
0.00
0.00
0.00
186.66
186.66
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186.66
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186.66
0.00
0.00
0.00
0.00
186.66
186.66
186.66
0.00
186.66
186.66
186.66
0.00
186.66
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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186.66
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
72.75
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0.00
0.00
72.75
72.75
72.75
0.00
72.75
72.75
72.75
0.00
72.75
72.75
72.75
72.75
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72.75
0.00
72.75
0.00
72.75
72.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.75
72.75
0.00
3201

Modulo,
Crianza
de
Gallinas

Sub Total
de
Modulo, Modulo, Tecnologias
Crianza
Crianza Productivas
de cuyes de Ovinos
S/.

0.00
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216.00
0.00
216.00
0.00
216.00
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0.00
0.00
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216.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216.00
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0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.90
0.00
237.90
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0.00
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0.00
0.00
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216.00
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0.00
0.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.90
216.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
0.00
237.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.90
0.00
0.00
0.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.90
0.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.90
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0.00
0.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216.00
237.90
7776
2854.8

745.00
1,355.65
745.00
1,288.00
745.00
1,288.00
0.00
1,362.71
745.00
1,408.66
745.00
1,389.90
745.00
1,317.15
745.00
1,278.90
745.00
1,294.75
745.00
1,206.15
745.00
1,304.41
745.00
1,222.00
745.00
1,222.00
745.00
1,206.15
745.00
1,294.75
745.00
1,222.00
745.00
1,222.00
745.00
1,258.66
745.00
1,222.00
745.00
1,348.90
745.00
1,372.00
745.00
1,297.66
745.00
1,278.90
745.00
1,392.81
745.00
1,294.75
745.00
1,438.00
745.00
1,222.00
745.00
1,333.75
745.00
1,333.75
745.00
1,258.66
745.00
1,294.75
745.00
1,383.15
745.00
1,333.75
745.00
1,282.90
745.00
1,258.66
745.00
1,304.41
745.00
1,258.66
745.00
1,222.00
745.00
1,222.00
745.00
1,261.00
745.00
1,206.15
745.00
1,304.41
745.00
1,372.00
0.00
1,219.46
745.00
1,205.65
745.00
1,304.41
745.00
1,304.41
745.00
1,231.66
745.00
1,222.00
745.00
1,372.00
745.00
1,333.75
745.00
1,206.15
745.00
1,304.41
745.00
1,258.66
745.00
1,370.41
745.00
1,392.81
745.00
1,261.00
745.00
1,297.66
745.00
1,111.00
745.00
1,294.75
745.00
1,294.75
745.00
1,294.75
745.00
1,370.41
745.00
1,249.56
745.00
1,326.81
745.00
1,378.05
745.00
1,370.41
745.00
1,370.41
745.00
1,315.56
745.00
1,282.90
745.00
1,304.41
745.00
1,304.41
745.00
1,300.80
745.00
1,317.15
745.00
1,304.41
745.00
1,333.75
745.00
1,333.75
745.00
1,333.75
745.00
1,249.56
745.00
1,300.80
745.00
1,249.56
745.00
1,392.81
745.00
1,249.56
745.00
1,231.66
745.00
1,392.31
745.00
1,278.90
745.00
1,326.81
745.00
1,438.00
745.00
1,222.00
745.00
1,408.66
745.00
1,297.66
745.00
1,294.75
745.00
1,294.75
745.00
1,348.90
68540
122091.78

1298.84872
1298.84872

Presupuesto de
Viviendas saludables
Cocina
mejorada

124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
124.00
11656

Agua
segura

55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
5170

Sub Total de
Total de
Vivienda
Saludable S/. presupuesto

179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
179.00
16826

1,534.65
1,467.00
1,467.00
1,541.71
1,587.66
1,568.90
1,496.15
1,457.90
1,473.75
1,385.15
1,483.41
1,401.00
1,401.00
1,385.15
1,473.75
1,401.00
1,401.00
1,437.66
1,401.00
1,527.90
1,551.00
1,476.66
1,457.90
1,571.81
1,473.75
1,617.00
1,401.00
1,512.75
1,512.75
1,437.66
1,473.75
1,562.15
1,512.75
1,461.90
1,437.66
1,483.41
1,437.66
1,401.00
1,401.00
1,440.00
1,385.15
1,483.41
1,551.00
1,398.46
1,384.65
1,483.41
1,483.41
1,410.66
1,401.00
1,551.00
1,512.75
1,385.15
1,483.41
1,437.66
1,549.41
1,571.81
1,440.00
1,476.66
1,290.00
1,473.75
1,473.75
1,473.75
1,549.41
1,428.56
1,505.81
1,557.05
1,549.41
1,549.41
1,494.56
1,461.90
1,483.41
1,483.41
1,479.80
1,496.15
1,483.41
1,512.75
1,512.75
1,512.75
1,428.56
1,479.80
1,428.56
1,571.81
1,428.56
1,410.66
1,571.31
1,457.90
1,505.81
1,617.00
1,401.00
1,587.66
1,476.66
1,473.75
1,473.75
1,527.90
138917.78

1477.8487234

CUADRO Nº 2. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
Proyecto:
Financia:
Ejecuta:
Fecha:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de
Huancavelica”.
FONCODES

OCCORO - VILLAPATA

Nucleo Ejecutor
MAYO 2,013

ANTA
ACOBAMBA
HUANCAVELICA

Item

I.
1.

DESCRIPCION

UND. MEDIDA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

PARCIAL S/.

FONCODES

Aporte de
familias

COSTO DIRECTO

312,904.10

298,924.10

83,594.32

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR RURAL

205,191.50

191,211.50

75,999.12

2,180.46

123,631.50

123,631.50

75,999.12
3,079.44

1.1

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS

1.1.1

INFRAESTRUCTURA RIEGO

Modulo

39

327.00

12,753.00

12,753.00

1.1.2

HUERTO PARA HORTALIZAS

Modulo

26

95.15

2,473.90

2,473.90

3,494.40

1.1.3

PARCELA DE PASTOS

Modulo

38

150.00

5,700.00

5,700.00

13,771.20

1.1.4

MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE CEREAL Y LEGUMINOSA.

Modulo

80

186.66

14,932.80

14,932.80

13,390.08

1.1.5

AGROFORESTERIA (PLANTONES)

Modulo

36

150.00

5,400.00

5,400.00

14,256.00

1.1.6

PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS

Modulo

44

72.75

3,201.00

3,201.00

10,612.80

1.1.7

CRIANZA DE GALLINAS

Modulo

36

216.00

7,776.00

7,776.00

3,628.80

1.1.8

CRIANZA DE CUYES

Modulo

12

237.90

2,854.80

2,854.80

4,492.80

1.1.9

CRIANZA DE GANADO OVINO

Modulo

92

745.00

68,540.00

68,540.00

9,273.60

1.1.2

B. MATERIALES DE PARA LAS TECNOLOGIAS

Global

1

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1.1.3

C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO

60,000.00

48,000.00

0.00

1.1.3.1

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 1er año (3 yachchiq)

Mes

36

1,000.00

36,000.00

36,000.00

0.00

1.1.3.2

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (1 yachchiq)

Mes

12

1,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

1.1.3.3

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 3er año (1 yachchiq)

Mes

12

1,000.00

12,000.00

0.00

0.00

3,900.00

3,120.00

0.00

D. SEGURO DE YACHACHIQ
SEGURO DE YACHACHIQ (primer año)

Mes

36

65.00

2,340.00

2,340.00

0.00

SEGURO DE YACHACHIQ (segundo año)

Mes

12

65.00

780.00

780.00

0.00

SEGURO DE YACHACHIQ (tercer año)

Mes

12

65.00

780.00

0.00

0.00

7,440.00

6,240.00

0.00

E. MOVILIDAD Y VIATICOS DE YACHACHIQ
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ (para capacitación de campesino a campesino)

Gbl

1

6,240.00

6,240.00

6,240.00

0.00

MOVILIDAD Y VIATICOS PARA DEL YACHACHIQ (tercer año)

Gbl

1

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

Concurso

4

750.00

3,000.00

3,000.00

0.00

1.1.4

F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (4 concursos)

1.1.5

G. PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES

Eventos

3

550.00

1,650.00

1,650.00

0.00

1.1.6

F. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ

Pasantia

3

450.00

1,350.00

1,350.00

0.00

1.1.8

H. FLETE TERRESTRE

Global

1

3,020.00

3,020.00

3,020.00

0.00

18,426.00

18,426.00

7,595.20

2.

MEJORA DE VIVIENDA SALUDABLE

2.2

COCINA MEJORADA

Modulo

94

124.00

11,656.00

11,656.00

7,595.20

2.1

CAPACITACION EN PRACTICAS ADECUADAS MEJORA DE VIVIENDA, SALUD Y NUTRICION FAMILIAR

Eventos

4

400.00

1,600.00

1,600.00

0.00

2.3

AGUA SEGURA

Modulo

94

55.00

5,170.00

5,170.00

56,400.00

56,400.00

Usuarios

1

8,460.00

8,460.00

8,460.00

modulo

1

47,940.00

3.1
3.1

Concurso

PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS
ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO

3.2

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS

4.

PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS

Modulo

4.1

MATERIALES DE CAPACITACION

Modulo

4.3

HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO

4.5

HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO

4.4

VIATICOS Y APOYO LOGISTICO FACILITADOR FINANCIERO

II.
1.

47,940.00

47,940.00

0.00

32,886.60

32,886.60

0.00

257.91

4,126.50

4,126.50

0.00

597.51

9,560.10

9,560.10

0.00

4,500.00

6,750.00

6,750.00

0.00

1,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

450.00

450.00

450.00

0.00

Err:520

Err:520

0.00

10,192.58

10,192.58

0.00

FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS

4.2

Mes
Informe
Movilidad

16
16
1.5
12
1

COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

24

624.26

3,745.58

3,745.58

0.00

Trimestral

8

300.00

2,400.00

2,400.00

0.00

CARTEL DE OBRA

UND.

1

400.00

400.00

400.00

0.00

2.1.2

GASTOS BANCARIOS DEL NEC

MES

24

200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

2.1.4

OTROS GASTOS DEL NEC (MATERIALES, SERVICIOS)

1

2,447.00

2,447.00

2,447.00

0.00

12,280.00

12,280.00

0.00

1

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

2.2.9

PAGO DEL REVISOR

2.1.3

2.

NEC

0.00

Global

GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.2.2

ELABORCION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Proyecto

1

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0.00

2.2.3

GASTOS BANCARIOS PAGO PROYECTISTA

Proyecto

1

180.00

180.00

180.00

0.00

2.2.4

MOVILIDAD DEL PRESIDENTE TESORERO DEL NEC PARA PAGO PROYECTISTA

Proyecto

1

100.00

100.00

100.00

0.00

25,488.00

25,488.00

0.00

3.

GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.3.1

COORDINADOR TECNICO DEL NEC (cont. por 24 meses coeficiente 0.25)

Mes

24

4,500.00

24,404.00

24,404.00

0.00

2.3.2

SEGURO DEL COORDINADOR TECNICO (24 meses)

Mes

24

65.00

542.00

542.00

0.00

2.3.3

MOVILIDAD Y VIATICOS PARA COORDINADOR NEC

Gbl

1

2,399.00

542.00

542.00

0.00

Err:520

Err:520

0.00

4.

GASTOS DE SEGUIMIENTO DEL NEC

2.4.1

FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Informe

Err:520

200.00

Err:520

Err:520

0.00

2.4.2

ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC

Informe

1

315.32

315.32

315.32

0.00

2.4.3

ELABORACION DE VIDEOS
ELABORACION
DE IMPLEMENTACION
DE VIDEOS DEDEL
IMPLEMENTACION
PROYECTO
DEL PROYECTO

Video

1

400.00

400.00

400.00

0.00

Err:520

Err:520

83,594.32

TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL
* El financimiento del tercer año estara cargo del Gobierno Local

Err:520

Err:520

Err:520

e Anta, Provincia de Acobamba, departamento de
VILLAPATA

AVELICA

* Gobierno
Local

TOTAL S/.

% Financiamiento de
Foncodes respecto a
la inversión Total

122200
-1,431.50

13,980.00

396,498.42

Err:520

13,980.00

281,190.62

Err:520

0.00

199,630.62

Err:520

15,832.44

Err:520

5,968.30

Err:520

19,471.20

Err:520

28,322.88

Err:520

19,656.00

Err:520

13,813.80

Err:520

11,404.80

Err:520

7,347.60

Err:520

77,813.60

Err:520

1,200.00

Err:520

60,000.00

Err:520

36,000.00

Err:520

12,000.00

Err:520

12,000.00

12,000.00

Err:520

780.00

3,900.00

Err:520

2,340.00

Err:520

780.00

Err:520

780.00

780.00

Err:520

1,200.00

7,440.00

Err:520

6,240.00

Err:520

1,200.00

Err:520

3,000.00

Err:520

1,650.00

Err:520

1,350.00

Err:520

12,000.00

1,200.00

3,020.00
0.00

26,021.20

Err:520

19,251.20

Err:520

1,600.00

Err:520

56,400.00

Err:520
Err:520

8,460.00

Err:520

47,940.00

0.00

32,886.60

Err:520
Err:520

4,126.50

Err:520

9,560.10

Err:520

6,750.00

Err:520

12,000.00

Err:520

450.00

Err:520

0.00

Err:520

Err:520

0.00

10,192.58

Err:520

3,745.58

Err:520

2,400.00

Err:520

400.00

Err:520

1,200.00

Err:520

2,447.00
0.00

12,280.00

Err:520
Err:520

12,000.00

Err:520

180.00

Err:520

100.00
0.00

25,488.00

Err:520
Err:520

24,404.00

Err:520

542.00

Err:520

542.00
0.00

13,980.00

Err:520

15832.44

Err:520

5,170.00
0.00

1315.2287234

Err:520
Err:520

Err:520

Err:520

315.32

Err:520

400.00

Err:520

Err:520
Err:520

349.85744681

Err:520

Err:520

Err:520

CUADRO Nº 16. CALCULO DE FLETE

PROYECTO

:

LUGAR
FECHA

:
:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de
Huancavelica”.
HUANCAYO/HUAYANAY
MAYO 2013

1- DATOS GENERALES

A- POR PESO
MATERIALES
CEMENTO
FIERRO, CLAV. ETC
MADERA
SEMILLA
CALAMINA GALVANIZADA
PEGAMENTO, ADITIVO
PINO
AZUCAR,LEVADURA,HECHIZO
CAL VIVA
VALVULAS, CANAST.
LOZA DE CONCRETO
LADRILLO ARTESANAL
CHIMENEA
OVINOS
OTROS (TRIPODES,CAJA HIDRANTE,ETC)

UNIDAD
BL.
KG
P2
KG
PL
GL
UND
kg
kg
UND
KG
UND
UND
UND
UND

CANTIDAD
3.00
0.00
0.00
850.00
0.00
0.50
3,000.00
323.00
130.00
0.00
1,960.00
0.00
80.00
64.00
240.00

PESO.UNIT.
42.50
1.00
0.70
1.00
3.00
4.00
0.70
1.00
1.00
0.45
1.00
0.90
3.15
26.00
4.00

PESO TOTAL

PESO TOTAL
127.50
0.00
0.00
850.00
0.00
2.00
2,100.00
323.00
130.00
0.00
1,960.00
0.00
252.00
1,664.00
960.00

8,368.50

B- POR VOLUMEN

EN AGREGADOS Y MADERA
DESCRIPC.
ARENA
PIEDRA
HORMIGÓN
MADERA
GRAVA
MAT. ZARANDEAD
VOLUMEN TOTAL
CAPACIDAD DEL CAMION (M3)
NUMERO DE VIAJES
REDONDEO

EN TUBERIA
CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE
Manguera de 3/4"
Tub,3/4"
Tub,1" PVC
Tub,1 1/4" PVC
Tub 1 1/2:" PVC
Tub 6:" U-PVC
Tub 2" U-PVC
Tub 4:" U-PVC
Tub 8'; CSN
Tub 8'; CSN

UNIDAD
M3
M3
M3
P2
M3
M3

AFECTO IGV

SIN IGV

7.00

7.00

UNIDAD DE (2.20 M. x 6.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M.
ML
No de tubos
4,000.00
U
8,700.00
1,740.00
4,000.00
U
1,577.00
315.40
3,360.00
U
339.00
67.80
1,500.00
U
994.00
U
150.00
30.00
110.00
U
350.00
U
1,370.00
274.00
220.00
U
80.00
U
65.00
U
NUMERO TOTAL DE VIAJES
REDONDEO
TUBERIA EN VOLUMEN

2- FLETE TERRESTRE
UNIDAD DE TRANSPORTE
UNIDAD QUE DA COMPROBANTE
CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 )
COSTO POR VIAJE S/.
CAPACIDAD DEL CAMION (KG)
FLETE POR KG

10.00
1,800.00
10,000.00
0.18

UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE
CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 )
COSTO POR VIAJE S/.
CAPACIDAD DEL CAMION (KG)

AFECTO IGV
1,506.33

FLETE POR PESO
FLETE POR VOLUMEN
AGREGADOS
TUBERIA
COSTO FLETE TERRESTRE

SIN IGV

FLETE POR PESO =Peso Total * Flete por peso
FLETE POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

2,700.00
4,206.33

3- FLETE FLUVIAL
UNIDAD DE TRANSPORTE QUE DA COMPROBANTE
UNIDAD DE TRANSPORTE QUE NO DA COMPROB.
CAPACIDAD DEL BOTE EN PESO
(KG)
CAPACIDAD DEL BOTE EN VOLUMEN (M3)
COSTO POR VIAJE
COSTO POR PESO
AFECTO IGV

SIN IGV

FLETE POR PESO
FLETE POR VOLUMEN

FLETE POR PESO =Peso Total * Flete por peso
FLETE POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

AGREGADOS
TUBERIA
COSTO FLETE FLUVIAL

4- FLETE RURAL
La tubería será transportada por peones
Costos de transporte por viaje
Acemila S/.
Peon S/.

0.00
0.00

MATERIALES

Cantidad
40

Peso total tubería de agua
Peso total tubería desague CSN
Peso total tubería desague PVC
Numero bolsas de cemento
Peso resto de materiales
Agregados Total en Kilos

3.00
2,637.12
300.00

0.00
0.00

Unidades de

Capacidad de

Carga
2
2
2
1
1
1

Carga
60
60
60
1
40
40

COSTO TOTAL DEL FLETE EN ACEMILA S/.
RESUMEN DE FLETE TOTAL
AFECTO IGV

SIN IGV

FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
FLETE RURAL

4,206.33

FLETES TOTALES S/.

4,206.33

FLETE TOTAL:

les - Mi Chacra Emprendedora (Haku
de Acobamba, departamento de

19.50
50.00

38
6.62

3,436.00

Tuberia PVC SAP de 1"
MLclase 7.5
Tuberia PVC SAP Ø 3/4"
ML

No VIAJES
0.44
0.08
0.02
0.03
0.78

1.35
1.50
53

2.95
2.30
8,700.00

Volumen / tubo
0.00481
0.00968
0.01741
0.03528
0.03528
0.06050
0.14450
0.24200
0.00440
0.09380

339.00
1,577

Peso/tubo

8.36
3.05
1.18

1.00
1.75
2.68

Peso en Kg

1,740.00
551.95
181.70

4.50

1.06

6.41

192.30
4,447.52

10.60

39.59

15.53

4,255.22
4,255.22

26.17
20.00
100.00

6,921.17

E POR PESO =Peso Total * Flete por peso
E POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

E POR PESO =Peso Total * Flete por peso
E POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

AGREGADO

Viajes
1

Flete no
Afecto a IGV
0.00

3
66
8

0.00
0.00
0.00

Número de

3020

TECNOLOGIA: HUERTO PARA HORTALIZAS
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

AREA TOTAL DE HUERTO PARA HORTALIZA 100 M²

Producción de col
25.00 m²/Especie/familia
total de area 0.0000
has
Corazon de buey
Baja
7,300.00
0.70

VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha
INSUMOS
Semillas de Col (almacigo)
Guano de isla
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

UNID.
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

CANT.

PRECIO
UNITAR.

35.00
10.00
12.00
8.00
15.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

kg
kg

0.40
1,000.00

80.00
1.10

%

0.05

2,560.00

por cinco Campañas
Producción de lechuga
total de area
"Longuifolia"
Baja
5,000.00
0.80

VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de lechuga
Guano de isla

UNID.
kg
kg

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

%

0.0000 has

CANT.

PRECIO
UNITAR.

2.00
1,000.00

110.00
1.10

35.00
10.00
12.00
8.00
15.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

2,560.00

COSTO TOTAL
por cinco Campañas
Producción de Cebolla
total de area
"Detroit"
Baja
6,500.00
0.80

VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de cebolla
Guano de isla

UNID.
kg
kg

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

%

0.0000

CANT.

PRECIO
UNITAR.

8.00
1,000.00

120.00
1.10

35.00
10.00
12.00
8.00
15.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

2,560.00

COSTO TOTAL
por cinco Campañas
Producción de rabanito
area total
"Crinson"
Baja
7,000.00
1.00

VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN

UNID.

INSUMOS
Semillas de rabanito
Guano de isla

kg
kg

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

%

0.0000

PRECIO
UNITAR.

CANT.
40.00
1,000.00

50.00
1.10

35.00
10.00
12.00
8.00
15.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

2,560.00

COSTO TOTAL
por cinco Campañas
por una
Campañas

aporte total de foncodes por tecnologia de Mini parcelas
aporte total por tecnologia de familia en soles

por cinco
Campañas

19.03

95.150

26.880

134.40

TECNOLOGIA: PARCELA DE PASTOS (AVENA)
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

PARCELA DE PASTOS (AVENA)

Modulo:

900 M2

1.

2.

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Insumos
Avena forrajera (Centenario)

Kilo

20.0

4.00

Compost

Kilo

Abono natural
Mano de obra

Kg

50.0
200.0
9.0
3.0
1.0
2.0
3.0

1.40
0.30
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

288.00

Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha (Corte)
3.

Cantidad
TOTAL

Jornales
Jornales
Jornales
Jornales

Herramientas
Herramientas (5,00 % MONC)

%
TOTAL

TECNOLOGIA: MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE TUBERCULOS, CEREALES Y LEGUMINASAS
Nombre del proyecto:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (
del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica

Area total de mini parcela = 900 m²
Producción de trigo
total de area

VARIEDAD
NIVEL TECNICO

Centenario
Baja

0.0000

has

RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1,600.00
1.20


1.

2.
3.

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
INSUMOS
Semillas de Trigo
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

UNID.
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

CANT.

PRECIO
UNITAR.

8.00
2.00
3.00
8.00

32.00
32.00
32.00
32.00

kg

180.00

2.50

%

0.05

672.00

Producción de Cebada
total de area
VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

Baja
1,500.00
1.10


1.
2.

3.

0.0000 has

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de Cebada
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

UNID.
kg

CANT.

PRECIO
UNITAR.

180.00

2.50

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

7.00
2.00
3.00
9.00

32.00
32.00
32.00
32.00

%

0.05

672.00

Producción de Papa
total de area
"Detroit"
Baja
8,000.00
0.90

VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de Papa Nativa
abono natural
gallinaza
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

UNID.
kg
kg
kg
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
%

0.0000

CANT.

PRECIO
UNITAR.

2,000.00
4,000.00
1,000.00

2.00
0.30
1.00

24.00
10.00
20.00
12.00

32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

2,112.00

COSTO TOTAL
Producción de haba
area total
VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

Baja
7,000.00
1.00
DESCRIPCIÓN

INSUMOS
Semillas de haba
gallinaza
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

0.0000

UNID.
kg
kg
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
%

CANT.

PRECIO
UNITAR.

160.00
1,000.00

2.60
1.00

48.00
8.00
12.00
20.00

32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

2,816.00

COSTO TOTAL

por cuatro etapas
Aporte total de foncodes por tecnologia de hortalizas en soles
Aporte total por tecnologia de familia en soles

Modulo:

1.

167.376

TECNOLOGIA: AGROFORESTERIA (PLANTONES)
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

186.66

800 m2
Descripción

Unidad

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Insumos
Instalacion de plantones (quinual)

Plantones

Abono natural

Kg

150.0

1.00

200.0

0.30

Mano de obra

2.

3.

96.00
Excavacion de posas

Jornales

plantado

Jornales

riegos

Jornales

Herramientas
Herramientas (5,00 % MONC)

%

7.0

32.00

2.0

32.00

1.0

32.00

0.05

320.00

TOTAL

TECNOLOGIA: MODULO DE PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

Modulo:

1.

2.

Ebocash (abono organico) 300 Kg
Descripción

Unidad

Insumos
Levadura
afrecho

kilos
kilos

cal

kilos

Azucar

kilos

estiercol

kilos

Plastico

Metros
Jornales

Precio Unitario

0.30
12.00

15.00
1.50

6.00

1.50

4.5

2.50

300.0

0.30

15.0

2.00

4.5

32.00

0.05

144.00

Mano de obra
Mano de obra no calificada

3.

Cantidad
TOTAL

Herramientas
Herramientas (5,00 % MONC)

%
TOTAL

TECNOLOGIA: MODULO DE CRIANZA DE GALLINAS
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

Modulo:

1.

(07 gallinas)
Descripción

Insumos
Aves de cria (60 dias) raza Hi line

Unidad

Unidad

Antibiotico (Enrofloxaina - 10% 20ml)

ml

sal mineral

kg

clorafen

kg

Cantidad
TOTAL
7.0

Precio Unitario

13.00

1.0

6.00

1.0

14.00

0.1

250.00

2.

Antiparacitario (Finox 30 ml)

ml

1.0

9.00

Cal viva ( 1kg)

Kg

1.0

1.50

3.00

Materiales
Malla gallinera

m2

6.0

Grapas metalicas de 1/2 pulgada

Kg

0.30

7.50
16.00
0.25

Calamina galvanizada

Unidad
Unidad

3.

Jeringa descartable
Mano de obra

3.0
5.0

Mano de obra no calificada
Herramientas

Jornales

3.0

32.00

4

0.05

96.00

Herramientas (5,00 % MONC)

%
TOTAL

TECNOLOGIA: MODULO DE CRIANZA DE CUYES

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

Modulo:

1.

2.

(06cuyes)
Descripción

Unidad

Cuyes reproductores machos (raza Mi Perú)

Unidad

Cuyes reproductores hembras (raza Mi Perú)

Unidad

35.00

5.0

30.00

Antibiotico Enrofloxacina 20ml

Frasco
1.0

6.00

Tintura de yodo

Frasco

1.0

2.50

Antiparacitario (Finox 30 ml)

Frasco

1.0

9.00

Kg

1.0

1.50

Implementación de pozas
mt

3.0

3.00

Calamina Trasucida

Unidad

1.0

23.00

Jeringa desacratble 1ml

Unidad

5.0

0.25

Adobe 0.32x0.22x0.15m

Unidad

120.0

0.60

Kg

0.1

6.50

Jornales

9.0

32.00

0.05

288.00

Clavos para calamina 3 pulgadas
Mano de obra
Mano de obra no calificada

5.

1.0

Botiquin veterinario

Malla

4.

Precio Unitario

Adquisición de reproductores

Cal viva ( 1kg)

3.

Cantidad
TOTAL

Herramientas
Herramientas (5,00 % MONC)

%
TOTAL

TECNOLOGIA: MODULO DE CRIANZA DE GANADO OVINO
Nombre del proyecto:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Modulo:

(02 Ovinos )


1.

2.

Descripción

Unidad

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Adquisición de reproductores
Ganado ovino macho criollo de nueve meses

Cabeza

Ganado ovino hembra criollo de nueve meses

Cabeza

1.0

350.00

1.0

300.00

1.0

20.00

1.0

25.00

Botiquin veterinario
Enmicina LA x50 ml

Frasco

Ivermectina x 50 ml

Frasco

Triclabendazol 12% 500ml

3.

Frasco

1.0

50.00

3.0

32.00

Mano de obra
Mano de obra no calificada

Jornales

Herramientas (5,00 % MONC)

%

0.05

4.80

TOTAL

TECNOLOGIA: MODULO DE COCINA MEJORADA
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

Modulo:

1.

2.
3.

01/familia
Descripción

Unidad

Materiales
loza de concreto de 30X 83 cm, e=1/8" (según modelo)
Rejilla metalica de fierro corrugado de 3/8" x 17 x 20 cm
Ladrillo artesanal (adobe)
Chiminea largo 3m mas sobrero
Acero de refuerzo 1/2" mas corete 0,50 mts
Calamina Transparente
Mano de obra
Mano de obra no calificada
Herramientas
Herramientas (5,00 % MONC)

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1.0
1.0
17.0
1.0
2.0
1.0

45.00
10.00
0.80
41.00
2.50
23.00

Jornales

2.0

32.00

0.05

64.00

%
TOTAL

TECNOLOGIA: MODULO DE AGUA SEGURA
Nombre del proyecto:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Modulo:

1.

2.

01/familia
Descripción

Unidad

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Materiales
Deposito de plastico de 20 litros con grifo y rotulado

Unidad

Tetera
Mano de obra

Unidad

1.0
1.0

25.00
40.00

TOTAL

TECNOLOGIA: MODULO DE AGUA SEGURA
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empr
Wiñay) del NE. del CP. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, dep
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

Modulo:

1.

2.

01/familia
Descripción

Unidad

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Materiales
Deposito de plastico de 20 litros con grifo y rotulado

Unidad

Tetera
Mano de obra
Mano de obra no calificada

Unidad

1.0
1.0

25.00
40.00

Jornales

1.0

32.00

TOTAL

#NAME?
ORTALIZAS
tivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. del
nta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

0.00 familias

0.0025 ha/familia
0.0025 ha/familia

COSTOS UNITARIOS POR PARCELA A

3,820.00
PRECIO TOTAL
2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00
1,132.00
32.00
1,100.00
128.00
128.00
3,820.00
por cinco Campañas

FONCODES

GOB. LOCAL

0.00

0.00

1,132.00
32.00
1,100.00
0.00

0.00

1,132.00
2.83
14.15

0.00

0.00

BENEFIC.

DESCRIPCIÓN

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00
0.00

128.00
128.00
2,688.00
6.7200
33.60

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha
INSUMOS
Semillas de Col (almacigo)
Guano de isla
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL
0.566

0.003 has/familia

4,008.00
PRECIO TOTAL

FONCODES

GOB. LOCAL

BENEFIC.

1,320.00
220.00
1,100.00

1,320.00
220.00
1,100.00

0.00

0.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

0.00

0.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

128.00
128.00

0.00

0.00

128.00
128.00

4,008.00

1,320.00
3.30
16.50

0.00

2,688.00
6.72
33.60

por cinco Campañas

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de lechuga
Guano de isla
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha
HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL

0.66

0.003 has/familia

4,748.00
PRECIO TOTAL

FONCODES

GOB. LOCAL

BENEFIC.

2,060.00
960.00
1,100.00

2,060.00
960.00
1,100.00

0.00

0.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

0.00

0.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

128.00
128.00

0.00

0.00

128.00
128.00

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de cebolla
Guano de isla
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha
HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL

4,748.00
por cinco Campañas

2,060.00
5.15
25.75

0.00

2,688.00
6.72
33.60

1.03

0.003 ha/familia

5,788.00
PRECIO TOTAL

FONCODES

GOB. LOCAL

BENEFIC.

3,100.00
2,000.00
1,100.00

3,100.00
2,000.00
1,100.00

0.00

0.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

0.00

0.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

128.00
128.00

0.00

0.00

128.00
128.00

5,788.00

3,100.00
7.75
38.75

0.00

2,688.00
6.72
33.60

por cinco Campañas

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de rabanito
Guano de isla
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha
HERRAMIENTAS

0.050

1.55

TOS (AVENA)
oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES

Contrapartida
familia

210.00
80.00

80.00

70.00
60.00
288.00
96.00
32.00
64.00
96.00
14.40
14.40

70.00

512.40

60.00
288.00

14.40

512.40
150.00

362.40

BERCULOS, CEREALES Y LEGUMINASAS

ctivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE.
o de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

0.00 familias

0.010 ha/familia

512.40

0.57

1,155.60
PRECIO TOTAL

FONCODES

672.00
256.00
64.00
96.00
256
450
450
34
34
1,156

GOB. LOCAL

0.00

0.00

450
450
0

0.00

450

0.00

0.00

4.50
360.00

BENEFIC.

DESCRIPCIÓN

672.00
256.00
64.00
96.00
256.00
0.00
33.60
33.60
705.60
7.0560
564.4800

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
INSUMOS
Semillas de Trigo
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL
0.11556
B
564.48

0.040 has/familia

1,155.60
PRECIO TOTAL
450.00
450.00
672.00
224.00
64.00
96.00
288.00
33.60
33.60
1,155.60

FONCODES

GOB. LOCAL

BENEFIC.

450.00
450.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00
18.00

0.00

672.00
224.00
64.00
96.00
288.00
33.60
33.60
705.60
28.22

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de Cebada
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL
0.06

0.030 has/familia

2,257.92

8,417.60
PRECIO TOTAL

FONCODES

6,200.00
4,000.00
1,200.00
1,000.00
2,112.00
768.00
320.00
640.00
384.00
105.60
105.60

5,000.00
4,000.00

8,417.60

GOB. LOCAL
0.00

BENEFIC.

DESCRIPCIÓN

1,200.00

INSUMOS
Semillas de Papa Nativa
abono natural
gallinaza
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

1,200.00
1,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00
150.00
12,000.00

0.00

2,112.00
768.00
320.00
640.00
384.00
105.60
105.60

3,417.60
102.53
8,202.24
0.010 ha/familia

COSTO TOTAL
0.5

4,372.80
PRECIO TOTAL
1,416.00
416.00
1,000.00
2,816.00
1,536.00
256.00
384.00
640.00
140.80
140.80

FONCODES

GOB. LOCAL

BENEFIC.

1,416.00
416.00
1,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,816.00
1,536.00
256.00
384.00
640.00
140.80
140.80

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de Haba
gallinaza
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

4,372.80

1,416.00
14.16
1,132.80

0.00

2,956.80
29.57
2,365.44

0.142

COSTO TOTAL

546.00

0.68

313.95

1.57

por cuatro etapas

(PLANTONES)
oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES

Contrapartida
familia

210.00
150.00

150.00

60.00

60.00

320.00

320.00

224.00
64.00
32.00
16.00
16.00
546.00

16.00
150.00

396.00

E ABONOS ORGANICOS
oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES
162.75
4.50
18.00

4.50
18.00

9.00

9.00

11.25

11.25

90.00
30.00

Contrapartida
familia

90.00
30.00

144.00

144.00

144.00
7.20

7.20

7.20
313.95

72.75

241.20

A DE GALLINAS
oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES
146.50
91.00

Contrapartida
familia

91.00

6.00

6.00

14.00

14.00

25.00

25.00

12.5

9.00

9.00

1.50

1.50

69.50
18.00

18.00

2.25

2.25

48.00
1.25
96.00

48.00
1.25

96.00
4.80

96.00
4.80

4.80
316.80

216.00

100.80

316.80

52.80

612.30

102.05

NZA DE CUYES

oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES
185.00
35.00

35.00

150.00

150.00

Contrapartida
familia

19.00

6.00

6.00

2.50

2.50

9.00

9.00

1.50

1.50

105.90
9.00

9.00

23.00

23.00

1.25

1.25

72.00
0.65

72.00
0.65

288.00
288.00

288.00

14.40

14.40

14.40
612.30

237.90

374.40

DE GANADO OVINO

oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES
650.00
350.00

350.00

300.00

300.00

95.00
20.00

20.00

25.00

25.00

Contrapartida
familia

50.00

50.00

96.00
96.00

96.00

4.80

4.80

845.80

745.00

100.80

NA MEJORADA
oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES
137.60
45.00
10.00
13.60
41.00
5.00
23.00
64.00
64.00
3.20
3.20

204.80
163.60

Contrapartida
familia

45.00
10.00
13.60
41.00
5.00
23.00

plancha de cemento
max 130
64.00
3.20

124.00
113.60

80.80
50

204.80

UA SEGURA

oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES

Contrapartida
familia

65.00
25.00
40.00
0.00
65.00

163.60

25.00
30.00
55.00
#NAME?

0.00

113.60

50

55.00

UA SEGURA
oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
o - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

Total

FONCODES

Contrapartida
familia

65.00
25.00
40.00
32.00
32.00

25.00
30.00

97.00

55.00
#NAME?

32.00
32.00

87.00

COSTOS UNITARIOS POR PARCELA A INSTALAR
AREA

0.0025

UNID.

CANT.

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.20
0.088
0.025
0.030
0.020
0.038

kg
sacos

0.001
2.500

%

0.050

PRECIO
UNITAR.
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
81.10
80.00
1.10

PRECIO
TOTAL
6.400
2.800
0.800
0.960
0.640
1.200
2.83
0.08
2.75

FONCODES

6.40
2.800
0.800
0.960
0.640
1.200
0.32
0.08
2.75

0.320
2.83

AREA

0.0025

UNID.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

PRECIO
TOTAL

FONCODES

kg
sacos

0.005
2.500

110.00
1.10

3.300
0.550
2.750

3.30
0.550
2.750

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.200
0.08750
0.02500
0.03000
0.02000
0.03750

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

6.40
2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

%

0.0025

0.32
6.72

BENEFIC.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

PRECIO
TOTAL

FONCODES

kg
sacos

0.020
2.500

120.00
1.10

5.150
2.400
2.750

5.15
2.400
2.750

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.200
0.08750
0.02500
0.03000
0.02000
0.03750

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

6.40
2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

0.050

0.32
11.87

BENEFIC.

3.30

UNID.

%

0.32
6.720

2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

0.050

AREA

BENEFIC.

2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

5.15

0.320
6.72

AREA

0.0025

UNID.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

PRECIO
TOTAL

FONCODES

kg
sacos

0.100
2.500

50.00
1.10

7.750
5.000
2.750

7.75
5.000
2.750

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.200
0.08750
0.02500
0.03000
0.02000
0.03750

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

6.40
2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

%

125.00

2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

0.050
14.470

BENEFIC.

7.75

0.32
6.72

AREA

0.01

UNID.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

0.210
0.080
0.020
0.030
0.080

32.00
32.00
32.00
32.00

kg

1.80

2.50

%

0.05

6.72

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

PRECIO
FONCODES
TOTAL
6.72
0.00
2.56
0.64
0.96
2.56
4.5
4.5
4.5
4.5
0.3
0.0
0.336
11.6
4.5

GOB.
LOCAL
0.00

PRECIO
FONCODES
TOTAL
18.00
18.00
18.00
18.00
26.88
0.00
8.96
2.56
3.84
11.52
1.34
0.00
1.34
46.22
18.00

GOB.
LOCAL

PRECIO
FONCODES
TOTAL
186.00
150.00
120.00
120.00
36.00
30.00
30.00
63.36
0.00
23.04
9.60
19.20
11.52
3.168
0.00
3.168

GOB.
LOCAL
0.00

0.00
0.00
0.00

F
360.00

0.04

UNID.
kg

CANT.

PRECIO
UNITAR.

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

7.20
0.84
0.28
0.08
0.12
0.36

2.50
32.00
32.00
32.00
32.00

%

0.05

26.88

1,440.00

0.03

UNID.
kg
kg
kg
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
%

CANT.

PRECIO
UNITAR.

60.00
120.00
30.00
1.98
0.72
0.30
0.60
0.36

2.00
0.30
1.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

63.36

252.53

0.03

0.00

0.00

150.00

0.00

PRECIO
FONCODES
TOTAL
14.16
14.16
4.16
4.16
10.00
10.00
28.16
0.00
15.36
2.56
3.84
6.40
1.41
0.00
1.41

GOB.
LOCAL
0.00

63.36

0.01

UNID.
kg
kg
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
%

CANT.

PRECIO
UNITAR.

1.60
10.00
0.88
0.48
0.08
0.12
0.20

2.60
1.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

28.16

0.00

0.00

43.73

14.16

186.66
0.000

0.00

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#NAME?

#NAME?

#NAME?

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CUADRO Nº 5. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba
Proyecto:
Financia:
Ejecuta:
Fecha:

FONCODES
Nucleo Ejecutor
MAYO 2,013

Financiado por FONCODES

Item

DESCRIPCION

I.
COSTO DIRECTO
1.1. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR RURAL
1.1.1

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS

1.1.1.1

INFRAESTRUCTURA RIEGO PRESURIZADO

1.1.1.2

HUERTO PARA HORTALIZAS

1.1.1.3

Presupuesto Total
(S/.)

396,498.42

% Respecto al
presupeusto
Costo Unitario
Total
por Hogar Una
UIT (S/.)

Costo Por 94
Hogares ( S/.)

% Del total
Financiado por
FONCODES

Err:520

3,180.04

298,924.10

Err:520

281,190.62

Err:520

2,034.16

191,211.50

Err:520

199,630.62

Err:520

1,315.23

123,631.50

Err:520

15,832.44

Err:520

12,753.00

Err:520

5,968.30

Err:520

2,473.90

Err:520

PARCELA DE PASTOS

19,471.20

Err:520

5,700.00

Err:520

1.1.1.4

MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE CEREAL Y LEGUMINOSA.

28,322.88

Err:520

14,932.80

Err:520

1.1.1.5

AGROFORESTERIA (PLANTONES)

19,656.00

Err:520

5,400.00

Err:520

1.1.1.6

PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS

13,813.80

Err:520

3,201.00

Err:520

1.1.1.7

CRIANZA DE GALLINAS

11,404.80

Err:520

7,776.00

Err:520

1.1.1.8

CRIANZA DE CUYES

7,347.60

Err:520

2,854.80

Err:520

1.1.1.9

CRIANZA DE GANADO OVINO

77,813.60

Err:520

68,540.00

Err:520

1.1.2

B. MATERIALES DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS

1,200.00

Err:520

12.77

1,200.00

Err:520

1.1.3

C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO

510.64

48,000.00

Err:520

1.1.3.1

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 1er año (3 yachchiq)

36,000.00

Err:520

36,000.00

Err:520

1.1.3.2

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (1 yachchiq)

12,000.00

Err:520

12,000.00

Err:520

1.1.3.3

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 3er año (1 yachchiq)

12,000.00

Err:520

0.00

Err:520

D. SEGURO DE YACHACHIQ

3,900.00

Err:520

33.19

3,120.00

Err:520

E. MOVILIDAD Y VIATICOS DE YACHACHIQ

7,440.00

Err:520

66.38

6,240.00

Err:520

1.1.4

F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (4 concursos)

3,000.00

Err:520

31.91

3,000.00

Err:520

1.1.5

G. PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES

1,650.00

Err:520

17.55

1,650.00

Err:520

1.1.6

F. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ

1,350.00

Err:520

14.36

1,350.00

Err:520

1.1.8

H. FLETE TERRESTRE

3,020.00

Err:520

32.13

3,020.00

Err:520

1.2

VIVIENDA SALUDABLE

Err:520

196.02

18,426.00

Err:520

1.2.1

COCINA MEJORADA

19,251.20

Err:520

124.00

11,656.00

Err:520

1.2.2

CAPACITACION EN PRACTICAS ADECUADAS MEJORA DE VIVIENDA, SALUD Y NUTRICION FAMILIAR

1,600.00

Err:520

17.02

1,600.00

Err:520

1.2.3

AGUA SEGURA

5,170.00

Err:520

55.00

5,170.00

Err:520

1.3

PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS

Err:520

600.00

56,400.00

Err:520

1.3.1

ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO

Err:520

90.00

8,460.00

Err:520

1.3.2

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS

47,940.00

Err:520

510.00

47,940.00

Err:520

1.4

FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS

32,886.60

Err:520

349.86

32,886.60

Err:520

1.4.1

PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS

4,126.50

Err:520

43.90

4,126.50

Err:520

1.4.2

MATERIALES DE CAPACITACION

9,560.10

Err:520

101.70

9,560.10

Err:520

1.4.3

HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO

6,750.00

Err:520

71.81

6,750.00

Err:520

1.4.4

HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO

12,000.00

Err:520

127.66

12,000.00

Err:520

1.4.5

VIATICOS Y APOYO LOGISTICO FACILITADOR FINANCIERO

450.00

Err:520

4.79

450.00

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

10,192.58

II.

COSTO INDIRECTO

26,021.20

56,400.00
8,460.00

2.1

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

Err:520

108.43

10,192.58

Err:520

2.1.1

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

3,745.58

Err:520

39.85

3,745.58

Err:520

2.1.2

PAGO DEL REVISOR

2,400.00

Err:520

25.53

2,400.00

Err:520

2.1.3

CARTEL DE OBRA

400.00

Err:520

4.26

400.00

Err:520

2.1.4

GASTOS BANCARIOS DEL NEC

1,200.00

Err:520

12.77

1,200.00

Err:520

2.1.5

OTROS GASTOS DEL NEC (MATERIALES, SERVICIOS)

2,447.00

Err:520

26.03

2,447.00

Err:520

2.2

GASTOS DE PRE INVERSION

Err:520

130.64

12,280.00

Err:520

2.2.1

ELABORCION DEL EXPEDIENTE TECNICO

12,000.00

Err:520

127.66

12,000.00

Err:520

2.2.2

GASTOS BANCARIOS PAGO PROYECTISTA

180.00

Err:520

1.91

180.00

Err:520

2.2.3

MOVILIDAD DEL PRESIDENTE TESORERO DEL NEC PARA PAGO PROYECTISTA

100.00

Err:520

1.06

100.00

Err:520

2.3

GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO

Err:520

271.15

25,488.00

Err:520

2.3.1

COORDINADOR TECNICO DEL NEC (cont. por 24 meses coeficiente 0.25)

24,404.00

Err:520

259.62

24,404.00

Err:520

2.3.2

SEGURO DEL COORDINADOR TECNICO (24 meses)

542.00

Err:520

5.77

542.00

Err:520

2.3.3

MOVILIDAD Y VIATICOS PARA COORDINADOR NEC

542.00

Err:520

5.77

542.00

Err:520

2.4

MONITOREO Y EVALUACION

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

2.4.1

FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

2.4.2

ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC

315.32

Err:520

3.35

315.32

Err:520

2.4.3

ELABORACION DE VIDEOS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

400.00

Err:520

4.26

400.00

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

TOTAL

12,280.00

25,488.00

Err:520

Err:520

nta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.
Huayanay

Huancavelica

Contrapartida
Contrapartida de
de la
hogares (S/.)
Municipalidad
Distrital (S/.)

83,594.32

13,980.00

75,999.12

13,980.00

75,999.12

0.00

modalidad especifica de Ejecucion de los recursos financiados por FONCODES

3,079.44

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

3,494.40

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

13,771.20

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

13,390.08

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

14,256.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

10,612.80

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

3,628.80

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

4,492.80

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

9,273.60

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

12,000.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

12,000.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

780.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

1,200.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

486389.326
0.00

7,595.20

0.00

7,595.20

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00 Administrado por el NEC. , ejecutado a nivel de cada hogar de un NE.

0.00

0.00

0.00

0.00 Ejecutado por el el NEC. , con la participacion del CLAR, mediante fondos concursobles.

0.00

0.00

0.00 Ejecutado por el el NEC. , con la participacion del CLAR, mediante fondos concursobles.

0.00

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

0.00 Ejecutado por el NEC.

0.00

83,594.32

0.00 Ejecutado por el NEC.

13,980.00

100.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EMPRENDIMIENTOS RURALES MI CHACRA
EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL N.E. OCCORO - VILLAPATA”.

Costo
Unitario por
Familia

Monto a
financiar por
FONCODES
(S/.)

Contrapartida
familias (S/.) 4/

Gobierno Local
(S/.)

Inversión Total
(S/.)

% del
financiamiento
de FONCODES
respecto a la
inversión total

2,034

191,211.50

75,999

13,980

281,191

54.98%

1,315
196

123,631.50

75,999

0

199,631

18,426.00

7,595

0

26,021

35.55%
5.30%

3. Promoción de negocios rurales inclusivos

600

56,400.00

0

0

56,400

16.22%

4. Fomento de capacidades financieras

350

32,886.60

0

0

Yalli:
32,887 Abel Huamani9.46%

Err:520
108
Err:520

48,875.90
10,192.58

0
0

0
0

48,876
10,193

347,800.00

83,594.32

13,980.00

445,374.33

Componentes

1. Fortalecimiento y consolidación de
sistemas de producción familiar rural
a) Implementación de tecnologías (Adquisicion
de activos productivos) 4/
2. Mejora de la vivienda saludable

II. Costos Indirectos
1. Gastos Generales del NEC
TOTAL

Se contrata 3 ychacchiq para el año
1 y 1 yachachiq para el año2

14.05%
2.93%

100.0%
% del total

78.09%

18.77%

3.14%

100.00%

1/ La carga de un un yachachiq: 35 hogares por yachachiq en promedio. En el primer año se contratan 3 Yachachiq y en el segundo año un yachachiq
Para el Tercer año se prevee contratar un Ychachiq con recursos del municipio
2/ El monto total por proyecto para el componente de promocion de negocios rurales inclusivos es de S/. 60.000 soles, estimandose que un 60% del total de hogares
(organizados en grupos de interes)

podrian recibir financiamiento para desarrollar sus perfiles de negocios. Se dee be precisar que estos recursos permitiran conformar un fondo
concursable a nivel de NEC
3/ Aporte en materiales y mano de obra cuyo valor se estima en S/. 2,300 soles por hogar para implementar tecnologias y cocina mejorada por un monto
estimado de S/. 800 soles
como capital de trabajo de perfiles de negocios

4/ Se considera un aporte monetario y no monetario estimado del municipio distrital , superditado a los acuerdos que se adopten entre la Unidad Territorial y el municipio

Abel Huamani Yalli:
capacitación + evalaución *
2 años

CUADRO Nº 4. PRESUPUESTO TOTAL DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS Y DE MEJORA DE VIVIENDA

PROYECTO ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA
NOMBRE DEL PROYECTO:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobam
departamento de Huancavelica”.

EXPEDIENTE N°.

Tecnologias

Unidad

Nº de beneficiarios

Precio Unitario

Total
123,631.50

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR RURAL

1

Infraestructura de riego presurizado

Global

39

327.00

12,753.00

2

Huerto para hortalizas

Módulo

26

95.15

2,473.90

3

Parcelas para pastos asociados
Mini parcelas para la produccion de granos y tuberculos
Agroforestería.
Producción de abonos orgánicos.
Crianza de gallinas.
Crianza de cuyes.
Crianza de Ovinos

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

38
80
36
44
36
12
92

150.00
186.66
150.00
72.75
216.00
237.90
745.00

Módulo
Módulo

94
94

124.00
55.00

5,700.00
14,932.80
5,400.00
3,201.00
7,776.00
2,854.80
68,540.00
16,826.00
11,656.00
5,170.00
140,457.50

4
5
6
7
8
9

MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

1
2

Cocina mejorada(Modelo Inkahuasi)
Agua segura
TOTAL

DE VIVIENDA

y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
ccoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba,

Foncodes

Contrapartida
familia

123,631.50

75,999.12

12,753.00

3,079.44

2,473.90

3,494.40

5,700.00
14,932.80
5,400.00
3,201.00
7,776.00
2,854.80
68,540.00
16,826.00
11,656.00
5,170.00
140,457.50

13,771.20
13,390.08
14,256.00
10,612.80
3,628.80
4,492.80
9,273.60
7,595.20
7,595.20
0.00
83,594.32

CUADRO Nº 5. CALCULO DE GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de
Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.
Nº DESCRIPCION

1

Gastos del Nucleo Ejecutor

UNIDAD

CANTIDAD

COST.UNT.

meses

24

624.26

3,386.01

24

624.26

3386.01

CANTIDAD

COST.UNT.

COSTO TOTAL

Nº DESCRIPCION

1

2

3

UNIDAD

VIAJES
Firma del convenio
Presidente
Tesorero
Secretario
Fiscal
Compra de materiales
Presidente
Tesorero
Fiscal
Liquidación del convenio
Presidente
Tesorero
Secretario
Fiscal
VIATICOS
Alimentación (Desayuno, almuerzo y comida)
Hospedaje
Movilidad

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Pasajes
Pasajes
Pasajes
Pasajes

4.00
4.00
4.00
4.00

25.00
25.00
25.00
25.00

100.00
100.00
100.00
100.00

Pasajes
Pasajes
Pasajes

10.00
10.00
10.00

20.00
20.00
20.00

200.00
200.00
200.00

Pasajes
Pasajes
Pasajes
Pasajes

3.00
3.00
3.00
3.00

20.00
20.00
20.00
20.00

60.00
60.00
60.00
60.00

S/.
S/.
S/.

58.00
58.00
58.00

13.00
20.00
4.00

754.00
1,160.00
232.00

COSTO TOTAL

3386.00

3600

214.00

1800

-647.00

Otros Gastos del NE.
Nº DESCRIPCION

1

2

UNIDAD

MATERIAL DE ESCRITORIO
Cuaderno de campo
Cuaderno de actas
Legalización de cuadernos de campo
Sellos
Fotocopias
Papel Bond 80 g/m²
Lapiceros, cuadernos y otros
Tinta para impresora
SERVICIOS
Alquiler de computadora
COSTO TOTAL

CANTIDAD

COST.UNT.

SUB TOTAL

Und.
Und.
Und.
Und.
Millar
Millar
Global
Und.

5.00
3.00
10.00
8.00
3.00
2.00
1.00
1.00

15.00
8.00
15.00
6.00
400.00
28.00
15.00
90.00

75.00
24.00
150.00
48.00
1,200.00
56.00
15.00
90.00

Global

24.00

32.88

789.00
2447.00

89.27

-26.9583333

CUADRO Nº 6. CARTEL DE OBRA
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de
Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

1

CARTEL

1) CARTEL DE OBRA
TOTAL

P.U.
400.00

SUB TOTAL
400.00
400.00

CUADRO Nº 7. CAPACITACION EN PRACTICAS ADECUADAS MEJORA DE VIVIENDA,
SALUD Y NUTRICION FAMILIAR
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de
Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

P.U.

1

La vivienda rural

1.00

Evento

400.00

2

Gestion de la salud

1.00

Evento

400.00

3

Nutrición humana

1.00

Evento

400.00

4

Organización familiar

1.00

Evento

400.00

TOTAL

4.00

Los cursos talleres seran desarrollados por un especialista de la Posta Medica.

400.00

ORA DE VIVIENDA,

Emprendimientos Rurales - Mi
Occoro - Villapata, distrito de
de Huancavelica”.

PARCIAL
400.00
400.00
400.00
400.00
1,600.00

5000

CUADRO Nº 8. PROMOCION DE NEGOCIOS RURALE

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rural
Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :
EXPEDIENTE N°.

ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO

1

DESCRIPCION

ASISTENCIA TECNICA

TOTAL

CANTIDAD

UNIDAD

1

modulo

3

P.U.

8460
8460

La asistencia técnica y la capacitación estara a cargo del especialista

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS

1

DESCRIPCION
Financiamiento en la formulacion y evaluacion y ejecucion del
perfil
TOTAL

CANTIDAD

UNIDAD

P.U.

1

modulo

47940

GOCIOS RURALES INCLUSIVOS

Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta,
ancavelica”.

PARCIAL

FONCODES

PRODUCTOR

Gobierno Local

TOTAL

8,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8460

8,460.00

0.00

0.00

8,460.00

PARCIAL

FONCODES

PRODUCTOR

Gobierno Local

TOTAL

47,940.00

47,940.00

0.00

0.00

47,940.00

47,940.00

47,940.00

0.00

0.00

47,940.00

CUADRO Nº 9. COSTO DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendim
Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huanc

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.
UND. MEDIDA

CANTIDAD

1

Elaboracion de manuales tecnicos y tripticos

DESCRIPCIÓN

UND.

80.00

2

Alquiler de equipo

DIAS

7.00

3

Papelografos

PLIEGOS

90.00

4

Papel bond

5

MILLARES

2.00

cuaderno de 50 hojas

UND.

94.00

6

plumones de papel

UND.

30.00

7

Plumones de pizarra acrilica

UND.

22.00

8

lapiceros

UND.

94.00

9

Mota

UND.

1.00

10

chinches

CAJA

11

Plazo de ejecución del proyecto

2.00
PLAZO

MANEJO DE OVINOS
CAPACITACIONES

HORAS

Número de familias usuarias

Familias
TOTAL

N

es Productivas y de Emprendimientos Rurales (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito
bamba, departamento de Huancavelica”.

P.U.

PARCIAL
5.00

400.00

60.00

420.00

0.50

45.00

28.00

56.00

1.00

94.00

2.00

60.00

3.00

66.00

0.50

47.00

10.00

10.00

1.00

2.00

24.00

110.00
1,200.00

CUADRO Nº 10. PARTICIPACIÓN EN FERIAS

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de
Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.

1
2
3

Descripción

Feria 1
Feria 2
Feria 3

U.MED.

CANTIDAD

P.U.

GLB.

1.00

1,150.00

UND.

1.00

250.00

UND.

1.00

250.00

TOTAL

3

550.00

Participacion en tres ferias

COSTO EN DETALLE

1
3
4
5
6
TOTAL

Descripción

Cartel de identificación de proyecto y NEC
Movilidad de familias participantes, salida y retorno
Alimentación familias (10 participantes)
Indumentaria ( chaleco)
Alquiler de toldo

U.MED.

CANTIDAD

P.U.

GLB.

1.00

150.00

UND.

3.00

100.00

UND.

3.00

150.00

UND.

10.00

30.00

DIAS

3.00

150.00

ÓN EN FERIAS

llo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
edora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de
ba, departamento de Huancavelica”.

PARCIAL
1,150.00
250.00
250.00
1,650.00

3,600.00

1200

PARCIAL
150.00
300.00
450.00
300.00
450.00
1,650.00

150.00
100
150
300
450
1,150.00

100
150

550

100
150

CUADRO Nº 11. CONTRATACION DEL FACILITADOR FINANCIERO

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi C
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Pro
de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.

1)
2)

DESCRIPCIÓN

DOC.

R/H
PLAZO

FACILITADOR FINANCIERO - Ejecucion
Plazo de ejecución del proyecto

P.U.

4,500.00
1.5

FACILITADOR FINANCIERO

1)

Descripción

FACILITADOR FINANCIERO - Ejecucion

COEF.

TIEMPO

1

1.5

TOTAL

P.U.

4500.00

1.5

4500.00

COEF.

CANTIDAD

P.U.

1

1.0

450.00

1.0

450.00

GASTOS DE MOVILIDAD PARA FACILITADOR FINANCIERO

1)

DESCRIPCION
MOVILIDAD Y VIATICOS
TOTAL

CONTRATACION DEL REVISOR

1)
2)

DESCRIPCIÓN

DOC.

R/H
PLAZO

REVISOR - Ejecucion
Plazo de ejecución del proyecto

P.U.

300.00
8

REVISOR

1)
TOTAL

Descripción

REVISOR FINANCIERO - Ejecucion

COEF.

TIEMPO

1

8
8

P.U.

300.00
300.00

ON DEL FACILITADOR FINANCIERO
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia
de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

UNIDAD

Soles
Meses

PARCIAL

6,750.00
6,750.00

PARCIAL
450.00
450.00

UNIDAD

Soles
Trimestres

PARCIAL

2,400.00
2,400.00

CUADRO Nº 13. GASTOS PARA AGENTES DE EJECUCION DEL PROYECTO

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito
Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.

DESCRIPCION

1

HONORARIOS PROFESIONALES POR MES (COORDINADOR TECNICO)

2

PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

3

UTILES DE ESCRITORIO POR MES

DOC.
R/H
PLAZO
UE

GASTOS PARA AGENTES DE EJECUCION DEL PROYECTO

1)

DESCRIPCION

COEF.

COORDINADOR TECNICO

TIEMPO

0.225962
TOTAL

24
24

GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS PARA COORDINADOR DEL NEC

1)

DESCRIPCION

COEF.

MOVILIDAD Y VIATICOS DEL COORDINADOR

TIEMPO

0.225962

TOTAL

1

1

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VIAJES
Presentacion de informes a huncavelica

2

1

Pasajes

24.00

Dia

24.00

S/.

24.00

VIATICOS
Alimentación (Desayuno, almuerzo y comida)
Hospedaje
COSTO TOTAL

El Coordinador hara dos viajes por mes

ON DEL PROYECTO

oductivas y de Emprendimientos Rurales - Mi
iñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta,
amento de Huancavelica”.

P.U./ MES

UNIDAD

4,500.00

Soles

24.00

Meses
Soles

P.U.

PARCIAL

4,500.00
4,500.00

P.U.

24,403.90
24,403.90

PARCIAL

2399

542.08

2,399.00

542.08

COST.UNT.

SUB TOTAL

50.00

1,199.31

25.00

600.00

25.00

600.00
2399.31

CUADRO Nº 12. CONTRATACION DE YACHACHIQ

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta
de Acobamba, departamento de Huancavelica”

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.

1)
2)

DESCRIPCIÓN

DOC.

R/H
PLAZO

YACHACHIQ - Ejecucion
Plazo de ejecución del proyecto

P.U.

1,000.00
24

YACHACHIQ PARA CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO (Primer año)

Descripción

1)
Yachachiq - (inversion) ejecucion
2)
Yachachiq - (inversion) ejecucion
3)
Yachachiq - (inversion) ejecucion
TOTAL

COEF.

TIEMPO

1
1
1

12
12
12
36

P.U.

1000.00
1000.00
1000.00
1000

YACHACHIQ PARA CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO (Segundo año)

Descripción

1)
Yachachiq - (inversion) ejecucion
TOTAL

COEF.

TIEMPO

1

12
12

P.U.

1000.00
1000

YACHACHIQ PARA CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO (Tercer año)

Descripción

1)
Yachachiq - (inversion) ejecucion
TOTAL

COEF.

TIEMPO

1

12
12

COEF.

TIEMPO

1

12
12

P.U.

1000.00
1000

YACHACHIQ FINANCIERO

1)

Descripción

Yachachiq - (inversion) ejecucion
TOTAL

P.U.

1000.00
1000.00

Nº 12. CONTRATACION DE YACHACHIQ
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia
de Acobamba, departamento de Huancavelica”

UNIDAD

Soles
Meses

PARCIAL

12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00

PARCIAL

12,000.00
12,000.00

PARCIAL

12,000.00
12,000.00

PARCIAL

12,000.00
12,000.00
48,000.00

CUADRO Nº 14. GASTOS DE PRE INVERSIÓN

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Cha
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provinc
Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :
EXPEDIENTE N°.

DESCRIPCION

1) HONORARIOS PROFESIONALES DEL PROYECTISTA

CANTIDAD

P.U.

1

12,000.00

CANTIDAD

P.U.

1

180.00

CANTIDAD

P.U.

1

100.00

TOTAL

DESCRIPCION

1) GASTOS BANCARIOS, PAGO DE PROYECTISTA
TOTAL


1)

DESCRIPCION
MOVILIDAD DEL PRESIDENTE Y TESORERO DEL NEC
PARA PAGO DEL PROYECTISTA
TOTAL

RSIÓN

vas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de
velica”.

UNIDAD

PARCIAL

SOLES

12,000.00
12,000.00

UNIDAD
SOLES

PARCIAL
180.00
180.00

UNIDAD

PARCIAL

SOLES

100.00
100.00

CUADRO Nº 15. GASTOS DE EVALUACION DEL PROYECTO
GASTOS DE SEGUIMENTO DEL NEC

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimien
Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Vill
distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de
Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.

DESCRIPCION

CANTIDAD

1)

FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

1

2)

ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC

1

3)

ELABORACION DE VIDEOS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1

GASTOS DE SEGUIMENTO DEL NEC

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

Err:520

GLB.

ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC

1

GLB.

ELABORACION DE VIDEOS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1

GLB.

1)

FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

2)
3)

TOTAL

5. GASTOS DE EVALUACION DEL PROYECTO
ASTOS DE SEGUIMENTO DEL NEC
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata,
distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de
Huancavelica”.

P.U.

UNIDAD

200.00

GLB.

315.32

GLB.

400.00

GLB.

P.U.

PARCIAL

200.00

Err:520

315.32

315.32

400.00
TOTAL

400.00
Err:520

CUADRO Nº 17. SEGURO PARA YACHACHIQ (CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO)

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito
Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.

Descripción

1) Yachachiq - (inversion) ejecucion
2) Yachachiq - (inversion) ejecucion
3) Yachachiq - (inversion) ejecucion
TOTAL

COEF.

TIEMPO

1
1
1

12
12
12

P.U.

65.00
65.00
65.00
65.00

36

SEGURO PARA YACHACHIQ (CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO)

Descripción

1)
2)

Yachachiq - (inversion) ejecucion

COEF.

TIEMPO

1

12

65.00

12

100

TOTAL

P.U.

SEGURO PARA YACHACHIQ (CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO)

Descripción

1)

Yachachiq - (inversion) ejecucion

COEF.

TIEMPO

1

12

65.00

12

100

TOTAL

P.U.

SEGURO PARA COORDINADOR TECNICO

1)

Descripción
COORDINADOR TECNICO

COEF.

TIEMPO

1

24

TOTAL

P.U.

65.00

24

65.00

COEF.

TIEMPO

P.U.

1

1.5

SEGURO PARA FACILITADOR FINANCIERO

1)
TOTAL

Descripción
FACILITADOR FINANCIERO - Ejecucion

1.5

65.00
65.00

e Emprendimientos Rurales - Mi
Occoro - Villapata, distrito de
o de Huancavelica”.

1 año
PARCIAL

780.00
780.00
780.00
2,340.00

2 año
PARCIAL

780.00

780.00
3 año
PARCIAL

780.00
780.00

PARCIAL

390.00
390.00

PARCIAL

97.50
97.50

CUADRO Nº 18 MOVILIDAD YACHACHIQ PARA CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de
Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.


1)

DESCRIPCION

COEF.

TIEMPO

P.U.

YACHACHIQ

1

12

130.00

YACHACHIQ

1

12

130.00

2)

YACHACHIQ

1

12

130.00

3)

YACHACHIQ

1

12

130.00

1

24

TOTAL

MOVILIDAD YACHACHIQ PARA CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 3er AÑO

1)

DESCRIPCION
YACHACHIQ
TOTAL

COEF.

TIEMPO

1

12

1

12

P.U.
100.00
100.00

MPESINO A CAMPESINO

e Emprendimientos Rurales - Mi
Occoro - Villapata, distrito de
o de Huancavelica”.

PARCIAL

2000 166.666667

1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
6,240.00

7200

362

90.5

MPESINO 3er AÑO
PARCIAL
1,200.00
1,200.00

600

CUADRO Nº 19. CONCURSOS INTRA NUCLEO EJECUTOR

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendim
Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE.
Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, depart
Huancavelica”.

PROYECTO :

EXPEDIENTE N°.


1

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

MEJOR PRESENTACION TECNOLOGIA PRODUCTIVA

1

Concurso

MEJOR PRESENTACION VIVIENDA SALUDABLE

1

Concurso

MEJOR TRABAJO BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

1

Concurso

1

Concurso

PRESENTACION- EXPOSICION DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS

MEJOR TRABAJO DE CONSERVACION MEDIO AMBIENTE
TOTAL

4

CUTOR

cidades Productivas y de Emprendimientos
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

P.U.

PARCIAL
0.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00
750

750.00
3,000.00

CUADRO Nº 20. COSTO UNITARIO DEL COMPONENTE DE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empre
(Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departa
Huancavelica”.

PROYECTO :

NUM.
I1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4

UNIDAD DE
MEDIDA

RUBRO

COSTO UNITARIO
S/.

CANTIDAD

1.4.1
1.4.2
1.4.3

COSTOS DIRECTOS
PROMOCION Y CONVOCATORIA
Convocatorias radiales
1/
Aviso
Movilidad para la Convocatoria escrita 2/
Pasaje (i/v)
Edición e impresión de citaciones 3/
Unidad
INCENTIVOS A LOS USUARIOS (POR CONCURSOS)
Intra N.E.
4/
Premio
Intra grupales
Premio
Inter grupales
Premio
Inter lideres
Premio
VIATICOS PARA LOS PARTICIPANTES
Refrigerio (Break)
Ración
Almuerzo
Ración
Cena
Ración
Hospedaje
Día
Movilidad
Pasaje
MATERIAL DE CAPACITACIÓN
A.- Para el desarrollo del módulo con los usuarios
5/
Edición de video por 15 min. Temas centrales del módulo
Unidad
Edición e impresión de Guías de Módulos para yachachiq y N.E.
6/
Unidad
Walter De la Cruz Arteta:
Edición
Los costos
e impresión
de este tipo
de Guías
de material
de Módulos
están enpara
función
lideres
al número de usuarios, número
7/
de Módulos o la cantidad de Talleres.
Unidad

1.4.4

Edición e impresión de cuadernos de Módulos para usuarios

1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.4.16
1.4.17
1.4.18

Papel craft
Papelógrafos cuadriculado
Plumón para pizarra acrílica (punta gruesa)
Plumón para papel (punta gruesa)
Cartulinas de colores ecológicos
Cuadernos A-5 (para notas de usuarios)
Cuadernos A-4 (para actas del Grupo)
Lapiceros
Papel bond A-4
Edición y grabación de videos (filmación)
Chinchotes
Clavos de cemento de 2"
Letrero de identificacion
Cinta masking tape de 1"
B.- Para uso del Facilitador Financiero

1.4.18

Edición e impresión de Guías de Módulos para facilitadores financieros

1.4.19
1.4.20
1.4.21
1.4.22
1.4.23
1.4.24
1.4.25

Diseño de láminas
Unidad
Servicios
de arte gráfico
Unidad
Walter De la Cruz Arteta:
Los costos
este rubro seA-3
prorratean entre los 4 N.E. que conforman eñ NEC., porque son para uso de todos.
Impresión
deunitarios
láminasde
plastificadas
Unidad
Impresión de láminas plastificadas tamaño 8x30cm
Unidad
Impresión de billetes y monedas plastificadas
Millar
Banner para recepción de imagen (con ojales) 2x1.5m
Unidad
Banner en blanco de 2x1.2m. (con ojales)
Unidad

1.4.26

Banner (con impresión de logotipo y nombre del proyecto) de 2.5x1.3m. (con ojales)

Unidad

0.25 70.00

1.4.27
1.4.28
1.4.29
1.4.30
1.4.31
1.4.32

Pasador o cuerda sintética (grosor 50m.)
Ganchos de plástico
Puntero graduable
Tijeras punta roma medianas
Cuchilla corta papel (cutter)
Maletín porta materiales
C.- Equipos
Lap top (con programas para reproducir videos)
Impresora laser
Parlante tamaño regular adaptable a la lap top (buffer)
Cámara fotográfica digital de 15 pix.
Linterna
Cámara filmadora con memoria y maletín
Alquiler de Equipo multimedia y accesorios (en maletín)
COSTOS INDIRECTOS
HONORARIOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION
Facilitador financiero
12/
Yachachiq financiero
13/

Unidad
Docena
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25

1.4.33
1.4.34
1.4.35
1.4.36
1.4.37
1.4.38
1.4.39
II2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

8/

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
MIllar
Unidad
Caja
Docena
Unidad
Unidad

18 20.00
12 60.00
23 0.20

Walter De la Cruz
Arteta:
3 avisos radiales 15 173.46
Walter
De
Cruz
Arteta:
Walter
De la
la
Cruz Taller
Arteta:
convocando
a cada
Movilidad
idaconvocatoria
y vuelta paraescrita
entregar
entrega dede
una
(esquela) por Taller al
convocatoria
escritade ahorro
directivo
del Grupo
Walter De la Cruz Arteta:
Se premiará a 15 usuarios por Núcleo Ejecutor (5 por Grupo)

110 4.00

8 100.00
15 10.00
6 6.00
550 6.00
Walter
Walter De
De la
la Cruz
Cruz Arteta:
Arteta:
Se considera 5 Guías de Modulos, se entrega
182
0.40
Se
entregará
Guía
dea: yachachiq y el
1 ejemplar
deuna
cada
Guía
Módulo
por lider = 2
N.E. (5x2=10)
181
0.40
líderes por
x3
Walter
De Grupo
la Cruz
Grupos = 6
70 3.00
Arteta:
Se consideran 5 Guías de
70 3.00
Módulos a entregar por
usuario (5x100=500)
120 1.00
110
3
130
3

1.00
5.00
0.50
16.00

6
6
110
18

10.00
2.40
15.00
4.00

9/
10/

11/

MOVILIZACION Y VIATICOS PARA AGENTES DE CAPACITACION (desarrollo de módulos)

Unidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Día

mes
mes

1.25 10.00
15 15.00
15 15.00
15 15.00
Walter De la Cruz Arteta:
Se considera 5 Guías
de
15 10.00
Modulos, se entrega 1
0.125
280.00
ejemplar de cada
Guía
a:
Facilitador, con0.25
la cual
50.00
capacitará a los 4 N.E. que
0.25 50.00
conforman el NEC.

30.00
1.00
10.00
5.00
1.00
100.00

0.25 10.00
16 100.00

1.5 4,500.00

Walter De la Cruz Arteta:
Se considera el alquiler
de equipo multimedia por cada
12 1,000.00
día de Taller. Se asume el supuesto que el facilitador
cuenta con lap top para conectar dicho equipo.
Walter De la Cruz
Compaq:
Arteta:
Corresponde
1 yachachiq
1 Facilitador Financiero
por
N.E.=por
el tiempo
por NEC
4 N.E.
= 400 de
12 meses (del mes 7mo.
usuarios.

Al mes 18vo.).

Walter De la Cruz Arteta:
Se considera el alquiler de equipo multimedia por cada
día de Taller. Se asume el supuesto que el facilitador
cuenta con lap top para conectar dicho equipo.

2.2.1

Combustible (gasolina y/o petroleo) facilitador financiero

2.2.2

Viáticos Facilitador (Hospedaje, alimentación y pasaje)

2.2.3

Otros servicios de acompañamiento

14/
15/

Galón
Día
Mes

COSTO TOTAL DEL SERVICIO
COSTO POR USUARIO
1/ 3 avisos radiales convocando a cada Taller

Walter De la Cruz
15
Compaq:
Arteta:
Corresponde
1 yachachiq
1 Facilitador Financiero
por
N.E.=por
el
tiempo
de
por NEC
4 N.E.
= 400
1.25
240.00
12
meses (del mes 7mo.
usuarios.
Walter
la Cruz
Al
mes De
18vo.).
Arteta:
10
GALONES
MES
Walter
De laPOR
Cruz
Arteta:
5 días de visita a Lima: S/.
180 x día + S/. 300 de
pasajes = S/. 1200
(prorrateado entre 4 N.E.

2/ Movilidad de ida y vuelta para entregar convocatoria escrita
3/ Entrega de una convocatoria escrita (esquela) por Taller al directivo del Grupo de ahorro (3 Grupos de ahorro)
4/ Se premiará a 15 usuarios por Núcleo Ejecutor (5 por Grupo)
5/ Los costos de este tipo de material están en función al número de usuarios, número de Módulos o la cantidad de Talleres.
6/ Se considera 5 Guías de Modulos, se entrega 1 ejemplar de cada Guía a: yachachiq y el N.E. (2 por Módulo)
7/ Se entregará una Guía de Módulo por lider = 2 líderes por Grupo x 3 Grupos = 6
8/ Se consideran 5 Guías de Módulos a entregar por usuario
9/ Los costos unitarios de este rubro se prorratean entre los 4 N.E. que conforman el NEC., porque el faciltador hace extensivo su uso a todos los N.E. bajo su cargo.
10/ Se considera 5 Guías de Modulos, se entrega 1 ejemplar de cada Guía a: Facilitador, con la cual capacitará a los 4 N.E. que conforman el NEC.
11/ Se considera el alquiler de equipo multimedia por cada día de Taller. Se asume el supuesto que el facilitador cuenta con lap top para conectar dicho equipo.
12/ 1 Facilitador Financiero por NEC = 4 N.E. = 400 usuarios.
13/ Corresponde 1 yachachiq por N.E. por el tiempo de 12 meses
14/ Se está considerando 10 galones por mes de labores en el N.E.
15/ 5 días de visita a Lima: S/. 180 x día + S/. 300 de pasajes = S/. 1200 (prorrateado entre 4 N.E.)
11/ Se considera el alquiler de equipo multimedia por cada día de Taller. Se asume el supuesto que el facilitador cuenta con lap top para conectar dicho equipo.
12/ 1 Facilitador Financiero por NEC = 4 N.E. = 400 usuarios.
13/ Corresponde 1 yachachiq por N.E. por el tiempo de 12 meses
14/ Se está considerando 10 galones por mes de labores en el N.E.
15/ 5 días de visita a Lima: S/. 180 x día + S/. 300 de pasajes = S/. 1200 (prorrateado entre 4 N.E.)

15.00

AS

s y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora
a, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de

COSTO TOTAL S/.
4,126.50

NEC (400 personas)
257.91

360.00
720.00
4.60

1,440.00
2,880.00
18.40

2,601.90
Cruz
Cruz Arteta:
Arteta:
y vuelta paraescrita
entregar
aaconvocatoria
(esquela) por Taller al
scritade ahorro
rupo

10,407.60
1,760.00
-

-

Cruz Arteta:
15 usuarios por Núcleo Ejecutor (5 por Grupo)

Cruz Arteta:
Guías de Modulos, se entrega
cada Guía a: yachachiq y el

440.00
9,560.10

597.51

800.00
150.00
36.00

3,200.00
600.00
144.00

3,300.00

13,200.00

72.80
72.40
210.00
210.00
120.00
110.00
15.00
65.00
48.00
60.00
14.40
1,650.00
72.00

291.20
289.60
840.00
840.00
480.00
440.00
60.00
260.00
192.00
240.00
57.60

12.50

50.00

225.00
225.00
225.00
150.00
35.00
12.50
12.50

900.00
900.00
900.00
600.00
140.00
50.00
50.00

17.50

70.00

7.50
0.50
2.50
1.25
0.25
25.00

30.00
2.00
10.00
5.00
1.00
100.00

2.50
1,600.00
19,275.00

10.00
6,400.00
77,100.00

6,750.00

27,000.00
48,000.00

Cruz Arteta:
l alquiler de equipo multimedia12,000.00
por cada
e asume el supuesto que el facilitador
top para conectar dicho equipo.

10393.5

48,146.40

288.00

550

Cruz Arteta:
l alquiler de equipo multimedia por cada
e asume el supuesto que el facilitador
top para conectar dicho equipo.

225.00

900.00

300.00

1,200.00

32,961.60

125,246.40
299.65

313.12

CUADRO Nº 21. PASANTIA ESPECIALISTA YACHACHIQ

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Occoro - Villapata, distrito de Anta, Provincia de
Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTO :

PASANTIAS DE ESPECIALIZACION YACHACHIQ

DESCRIPCION

COEF.

TIEMPO

P.U.

1)

YACHACHIQ-PASANTIA

3

1

300.00

2)

MOVILIDAD Y VIATICO

3

1

150.00

TOTAL

3

450.00

CHIQ

mientos Rurales - Mi Chacra
, distrito de Anta, Provincia de

PARCIAL
900.00
450.00
300.00
1,650.00

CUADRO Nº 3. COSTOS UNITARIOS
TECNOLOGIA: HUERTO PARA HORTALIZAS
Nombre del proyecto:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE
CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”.

AREA TOTAL DE HUERTO PARA HORTALIZA 100 M²

Producción de col

VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha
INSUMOS
Semillas de Col (almacigo)
Guano de isla
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

25.00 m²/Especie/familia
total de area
0.0175
has
Corazon de buey
Baja
7,300.00
0.70
UNID.
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

7.00

PRECIO
UNITAR.

CANT.
35.00
10.00
12.00
8.00
15.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

kg
kg

0.40
1,000.00

80.00
1.10

%

0.05

2,560.00

PRECIO TOTAL
2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00
1,132.00
32.00
1,100.00
128.00
128.00
3,820.00

por cinco Campañas
Producción de lechuga
VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de lechuga
Guano de isla

total de area
"Longuifolia"
Baja
5,000.00
0.80
UNID.
kg
kg

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

%

0.0175 has

PRECIO
UNITAR.

CANT.

PRECIO TOTAL

2.00
1,000.00

110.00
1.10

1,320.00
220.00
1,100.00

35.00
10.00
12.00
8.00
15.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

0.05

2,560.00

128.00
128.00

COSTO TOTAL

4,008.00
por cinco Campañas

Producción de Cebolla
VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de cebolla
Guano de isla
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

total de area
"Detroit"
Baja
6,500.00
0.80
UNID.
kg
kg

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.0175

CANT.

PRECIO
UNITAR.

PRECIO TOTAL

8.00
1,000.00

120.00
1.10

2,060.00
960.00
1,100.00

35.00
10.00
12.00
8.00
15.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

3.

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

%

0.05

128.00
128.00

2,560.00

COSTO TOTAL

4,748.00
por cinco Campañas

Producción de rabanito
area total
"Crinson"
Baja
7,000.00
1.00

VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN

0.0175

UNID.

INSUMOS
Semillas de rabanito
Guano de isla

kg
kg

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

%

PRECIO
UNITAR.

CANT.

PRECIO TOTAL

40.00
1,000.00

50.00
1.10

3,100.00
2,000.00
1,100.00

35.00
10.00
12.00
8.00
15.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

0.05

2,560.00

128.00
128.00

COSTO TOTAL

5,788.00
por cinco Campañas
por una
Campañas

aporte total de foncodes por tecnologia de Mini parcelas
aporte total por tecnologia de familia en soles

por cinco
Campañas

19.03

95.150

26.880

134.40

Nombre del proyecto:

TECNOLOGIA: PARCELA DE PASTOS (AVENA)
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

Modulo:

PARCELA DE PASTOS (AVENA)

total de area
VARIEDAD

900.0

"CENTENARIO"

NIVEL TECNICO

Baja

RDTO (kg/ha)

15,000

PRECIO (S/./kg)

0.80
900 M2


1.

2.

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Insumos

Total
210.00

Avena forrajera (Centenario)

Kilo

20.0

4.00

80.00

Compost

Kilo

Abono natural
Mano de obra

Kg

50.0
200.0
9.0
3.0
1.0
2.0
3.0

1.40
0.30
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

288.00

70.00
60.00
288.00
96.00
32.00
64.00
96.00
14.40
14.40

Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha (Corte)
3.

Cantidad
TOTAL

Jornales
Jornales
Jornales
Jornales

Herramientas
Herramientas (5,00 % MONC)

%
TOTAL

512.40

TECNOLOGIA: MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE TUBERCULOS, CEREALES Y LEGUMINASAS

Nombre del proyecto:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE.
CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”.

Area total de mini parcela = 900 m²
Producción de trigo
68.00
total de area

VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.
3.

DESCRIPCIÓN

0.6800

has

Centenario
Baja
1,600.00
1.20
UNID.

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
INSUMOS
Semillas de Trigo
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

PRECIO
UNITAR.

CANT.

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

8.00
2.00
3.00
8.00

32.00
32.00
32.00
32.00

kg

180.00

2.50

%

0.05

672.00

PRECIO TOTAL
672.00
256.00
64.00
96.00
256
450
450
34
34
1,156

Producción de Cebada
total de area
VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.
2.

3.

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de Cebada
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

2.7200 has

68.00

Baja
1,500.00
1.10
UNID.
kg

PRECIO
UNITAR.

CANT.
180.00

2.50

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

7.00
2.00
3.00
9.00

32.00
32.00
32.00
32.00

%

0.05

672.00

PRECIO TOTAL
450.00
450.00
672.00
224.00
64.00
96.00
288.00
33.60
33.60
1,155.60

Producción de Papa
VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de Papa Nativa
abono natural
gallinaza
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

total de area
"Detroit"
Baja
8,000.00
0.90
UNID.
kg
kg
kg
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

2.0400

68.00

PRECIO
UNITAR.

CANT.
2,000.00
4,000.00
1,000.00

2.00
0.30
1.00

24.00
10.00
20.00
12.00

32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

2,112.00

%

COSTO TOTAL

PRECIO TOTAL
6,200.00
4,000.00
1,200.00
1,000.00
2,112.00
768.00
320.00
640.00
384.00
105.60
105.60
8,417.60

Producción de haba
area total
VARIEDAD
NIVEL TECNICO
RDTO (kg/ha)
PRECIO (S/./kg)

1.

DESCRIPCIÓN
INSUMOS

0.6800

68.00

Baja
7,000.00
1.00
UNID.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

PRECIO TOTAL
1,416.00

2.

3.

Semillas de haba
gallinaza
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

kg
kg
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
%

160.00
1,000.00

2.60
1.00

48.00
8.00
12.00
20.00

32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

2,816.00

COSTO TOTAL

416.00
1,000.00
2,816.00
1,536.00
256.00
384.00
640.00
140.80
140.80
4,372.80

por cuatro etapas
Aporte total de foncodes por tecnologia de hortalizas en soles
Aporte total por tecnologia de familia en soles

186.66
167.376

TECNOLOGIA: AGROFORESTERIA (PLANTONES)
Nombre del proyecto:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

Modulo:

1.

2.

3.

800 m2
Descripción

Unidad

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Total

Insumos
Instalacion de plantones (quinual)
Abono natural
Mano de obra
Excavacion de posas
plantado
riegos
Herramientas
Herramientas (5,00 % MONC)

Plantones
Kg

150.0
200.0
7.0
2.0
1.0

1.00
0.30
96.00
32.00
32.00
32.00

0.05

320.00

Jornales
Jornales
Jornales
%

210.00
150.00
60.00
320.00
224.00
64.00
32.00
16.00
16.00
546.00

TOTAL

Nombre del proyecto:

TECNOLOGIA: MODULO DE PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

Modulo:

Ebocash (abono organico) 300 Kg


1.

Descripción

Unidad

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Total

Insumos

162.75

Levadura

kilos

0.30

15.00

4.50

afrecho

kilos

12.00

1.50

18.00

cal

kilos

6.00

1.50

9.00

Azucar

kilos

4.5

2.50

11.25

estiercol

kilos

300.0

0.30

90.00

Plastico

Metros

15.0

2.00

2.

Mano de obra
Mano de obra no calificada

30.00
144.00

Jornales

4.5

32.00

144.00

3.

Herramientas
0.05

144.00

7.20
7.20
313.95

Herramientas (5,00 % MONC)

%
TOTAL

Nombre del proyecto:

TECNOLOGIA: MODULO DE CRIANZA DE GALLINAS
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

Modulo:

(07 gallinas)


1.

Cantidad
TOTAL

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Aves de cria (60 dias) raza Hi line

Unidad

7.0

13.00

Antibiotico (Enrofloxaina - 10% 20ml)

ml

1.0

6.00

6.00

sal mineral

kg

1.0

14.00

14.00

Insumos

Total
146.50
91.00

2.

3.

clorafen

kg

0.1

250.00

25.00

Antiparacitario (Finox 30 ml)

ml

Cal viva ( 1kg)
Materiales

Kg

1.0
1.0

9.00
1.50

9.00
1.50
69.50

Malla gallinera
Grapas metalicas de 1/2 pulgada

m2
Kg

6.0
0.30

3.00
7.50

18.00
2.25
48.00

Calamina galvanizada

Unidad

3.0

16.00

Jeringa descartable

Unidad

5.0

0.25

96.00

Mano de obra no calificada

4

1.25

Mano de obra
Jornales

3.0

32.00

0.05

96.00

96.00

Herramientas

4.80

Herramientas (5,00 % MONC)

%

4.80

TOTAL

Nombre del proyecto:

TECNOLOGIA: MODULO DE CRIANZA DE CUYES
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

Modulo:

(06cuyes)


1.

2.

Descripción

Unidad

Total
185.00

Unidad

1.0

35.00

35.00

Cuyes reproductores hembras (raza Mi Perú)

Unidad

5.0

30.00

150.00

Antibiotico Enrofloxacina 20ml

Frasco

1.0

6.00

6.00

Tintura de yodo

Frasco

1.0

2.50

2.50

Antiparacitario (Finox 30 ml)

Frasco

1.0

9.00

9.00

Kg

1.0

1.50

Botiquin veterinario

19.00

1.50

Implementación de pozas

105.90
mt

3.0

3.00

9.00

Calamina Trasucida

Unidad

1.0

23.00

23.00

Jeringa desacratble 1ml

Unidad

5.0

0.25

1.25

Adobe 0.32x0.22x0.15m

Unidad

120.0

0.60

72.00

0.1

6.50

Clavos para calamina 3 pulgadas

Kg

0.65

Mano de obra

288.00

Mano de obra no calificada

5.

Precio Unitario

Cuyes reproductores machos (raza Mi Perú)

Malla

4.

Cantidad
TOTAL

Adquisición de reproductores

Cal viva ( 1kg)

3.

316.80

Jornales

9.0

32.00

0.05

288.00

288.00

Herramientas

14.40

Herramientas (5,00 % MONC)

%

14.40

TOTAL


1.

2.

3.

612.30

Nombre del proyecto:

TECNOLOGIA: MODULO DE CRIANZA DE GANADO OVINO
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

Modulo:

(02 Ovinos )
Descripción

Adquisición de reproductores
Ganado ovino macho criollo de nueve meses
Ganado ovino hembra criollo de nueve meses
Botiquin veterinario
Enmicina LA x50 ml
Ivermectina x 50 ml
Triclabendazol 12% 500ml
Mano de obra
Mano de obra no calificada
Herramientas (5,00 % MONC)
TOTAL

Unidad

Cantidad
TOTAL

Cabeza
Cabeza

1.0
1.0

350.00
300.00

Frasco
Frasco
Frasco

1.0
1.0
1.0

20.00
25.00
50.00

Jornales
%

3.0
0.05

Precio Unitario

32.00
4.80

Total
650.00
350.00
300.00
95.00
20.00
25.00
50.00
96.00
96.00
4.80
845.80

TECNOLOGIA: MODULO DE FITOTOLDO
Nombre del proyecto:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE.
CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”.

Modulo:

( 01 Fitotoldo)


1.

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Adquisición de materiales e insumos
Agrofil (fibra de plastico)
sogas de jebe
clavo de 1"
clavo de 2"
clavo de 3"
ventana 40x40 cm

1.1.

Cantidad
TOTAL

Adobes
Barro
cuartones (madera) 5m
Piedra mediana
Mano de obra
Mano de obra no calificada
Herramientas (5,00 % MONC)

m2
rollo
kg
Kg
Kg
und
Unidad
m3
Unidad
m3

30.0
4.0
1.0
1.0
1.0
1.0
500.00
3.00
12.00
0.80

jornales
%

20.0
0.05

8.00
7.00
6.50
6.50
6.50
10.00
0.80
20.00
5.00
40.00
32.00
32.00

TOTAL

Modulo:

1.

01/familia
Descripción

Unidad

3.

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Total

Materiales
loza de concreto de 30X 83 cm, e=1/8" (según modelo)
Rejilla metalica de fierro corrugado de 3/8" x 17 x 20 cm

2.

849.50
240.00
28.00
6.50
6.50
6.50
10.00
400.00
60.00
60.00
32.00
640.00
640.00
32.00
1,521.50

TECNOLOGIA: MODULO DE COCINA MEJORADA
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

Total

Ladrillo artesanal (adobe)
Chiminea largo 3m mas sobrero

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1.0
1.0
17.0
1.0

45.00
10.00
0.80
41.00

Acero de refuerzo 1/2" mas corete 0,50 mts

Unidad

Calamina Transparente
Mano de obra
Mano de obra no calificada
Herramientas
Herramientas (5,00 % MONC)

Unidad

2.0
1.0

2.50
23.00

Jornales

2.0

32.00

0.05

64.00

%

137.60
45.00
10.00
13.60
41.00
5.00
23.00
64.00
64.00
3.20
3.20
204.80
163.60

TOTAL

TECNOLOGIA: MODULO DE AGUA SEGURA
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Wiñay) del NE. del CP. Pantachi Norte, distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

Nombre del proyecto:

Modulo:

1.

2.

01/familia
Descripción

Unidad

Deposito de plastico de 20 litros con grifo y rotulado

Unidad

Tetera
Mano de obra

Unidad

Cantidad
TOTAL

Precio Unitario

Materiales

Total
65.00

TOTAL

1.0
1.0

25.00
40.00

25.00
40.00
0.00
65.00

Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. del
, departamento de Huancavelica”.

familias

0.0025 ha/familia
0.0025 ha/familia
COSTOS UNITARIOS POR PARCELA A INSTALAR

3,820.00
FONCODES
0.00

AREA

GOB. LOCAL
0.00

1,132.00
32.00
1,100.00
0.00

0.00

1,132.00
2.83
14.15

0.00

0.00

USUARIOS

DESCRIPCIÓN

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00
0.00

128.00
128.00
2,688.00
6.7200
33.60

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha
INSUMOS
Semillas de Col (almacigo)
Guano de isla
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

0.0025

UNID.

CANT.

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.20
0.088
0.025
0.030
0.020
0.038

kg
sacos

0.001
2.500

%

0.050

PRECIO
UNITAR.
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
81.10
80.00
1.10

0.382

0.003 has/familia

4,008.00
FONCODES

AREA

GOB. LOCAL

1,320.00
220.00
1,100.00

0.00

0.00

0.00

USUARIOS
0.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

0.00

0.00

128.00
128.00

1,320.00
3.30
16.50

0.00

2,688.00
6.72
33.60

0.0025

UNID.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

INSUMOS
Semillas de lechuga
Guano de isla

kg
sacos

0.005
2.500

110.00
1.10

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.200
0.08750
0.02500
0.03000
0.02000
0.03750

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL

%

0.050

0.4008

0.003 has/familia

4,748.00
FONCODES

AREA

GOB. LOCAL

2,060.00
960.00
1,100.00

0.00

0.00

0.00

USUARIOS
0.00

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

0.0025

UNID.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

INSUMOS
Semillas de cebolla
Guano de isla

kg
sacos

0.020
2.500

120.00
1.10

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.200
0.08750
0.02500
0.03000
0.02000
0.03750

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

DESCRIPCIÓN

0.00

0.00

128.00
128.00

2,060.00
5.15
25.75

0.00

2,688.00
6.72
33.60

HERRAMIENTAS
COSTO TOTAL

%

0.4748

0.003 ha/familia

5,788.00
FONCODES

AREA

GOB. LOCAL

3,100.00
2,000.00
1,100.00

0.00

0.00

0.00

USUARIOS

2,560.00
1,120.00
320.00
384.00
256.00
480.00

0.00

0.00

128.00
128.00

3,100.00
7.75
38.75

0.00

2,688.00
6.72
33.60

UNID.

CANT.

INSUMOS
Semillas de rabanito
Guano de isla

kg
sacos

0.100
2.500

50.00
1.10

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Riegos
Cosecha

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.200
0.08750
0.02500
0.03000
0.02000
0.03750

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

DESCRIPCIÓN

0.00

1,350.00

FONCODES

HERRAMIENTAS

%

0.050

0.5788

675

Contrapartida
familia

80.00
70.00
60.00
288.00

14.40

512.40
150.00

362.40

512.40

0.57

0.0025

PRECIO
UNITAR.

entos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Provincia de Huancavelica, departamento de

EALES Y LEGUMINASAS

0.050

125.00

0.050

urales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. del
departamento de Huancavelica”.

familias

0.010 ha/familia

1,155.60
FONCODES
0.00

AREA

GOB. LOCAL
0.00

450
450
0

0.00

450

0.00

0.00

4.50

familias

USUARIOS

DESCRIPCIÓN

672.00
256.00
64.00
96.00
256.00
0.00
33.60
33.60
705.60
7.0560

MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
INSUMOS
Semillas de Trigo
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

0.01

UNID.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

0.210
0.080
0.020
0.030
0.080

32.00
32.00
32.00
32.00

kg

1.80

2.50

%

0.05

6.72

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

0.11556

0.040 has/familia

1,155.60
FONCODES
450.00
450.00
0.00

0.04

GOB. LOCAL
0.00

0.00

0.00

672.00
224.00
64.00
96.00
288.00
33.60
33.60
705.60
28.22

0.00

0.00

450.00
18.00

0.00

FAMILIAS

USUARIOS

DESCRIPCIÓN
INSUMOS
Semillas de Cebada
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)
COSTO TOTAL

UNID.
kg

CANT.

PRECIO
UNITAR.

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

7.20
0.84
0.28
0.08
0.12
0.36

2.50
32.00
32.00
32.00
32.00

%

0.05

26.88

0.46224

0.030 has/familia

8,417.60
FONCODES
5,000.00
4,000.00

0.03

GOB. LOCAL
0.00

USUARIOS

DESCRIPCIÓN

1,200.00

INSUMOS
Semillas de Papa Nativa
abono natural
gallinaza
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

1,200.00
1,000.00
0.00

0.00

5,000.00
150.00

0.00

0.00

0.00

2,112.00
768.00
320.00
640.00
384.00
105.60
105.60
3,417.60
102.53

UNID.
kg
kg
kg
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
%

CANT.

PRECIO
UNITAR.

60.00
120.00
30.00
1.98
0.72
0.30
0.60
0.36

2.00
0.30
1.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

63.36

COSTO TOTAL
2.52528

0.010 ha/familia
0.03

4,372.80
FONCODES
1,416.00

0.01

GOB. LOCAL
0.00

USUARIOS
0.00

DESCRIPCIÓN
INSUMOS

UNID.

CANT.

PRECIO
UNITAR.

416.00
1,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,416.00
14.16

0.00

Semillas de Haba
gallinaza
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Siembra
Labores culturales
Cosecha
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O.)

2,816.00
1,536.00
256.00
384.00
640.00
140.80
140.80
2,956.80
29.57

0.43728

COSTO TOTAL

546.00

0.68

313.95

1.57

entos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Provincia de Huancavelica, departamento de

FONCODES

Contrapartida
familia

150.00
60.00
320.00

16.00
150.00

396.00

ANICOS
entos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Provincia de Huancavelica, departamento de

FONCODES

Contrapartida
familia

4.50
18.00
9.00
11.25
90.00
30.00
144.00
7.20
72.75

241.20

entos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Provincia de Huancavelica, departamento de

FONCODES

91.00
6.00
14.00

Contrapartida
familia

kg
kg
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
%

1.60
10.00
0.88
0.48
0.08
0.12
0.20

2.60
1.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.05

28.16

12.5

25.00
9.00
1.50
18.00
2.25
48.00
1.25

96.00
4.80

216.00

100.80

316.80

45.26

612.30

102.05

entos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Provincia de Huancavelica, departamento de

FONCODES

Contrapartida
familia

35.00
150.00

6.00
2.50
9.00
1.50

9.00
23.00
1.25
72.00
0.65

288.00
14.40

237.90

374.40

NO
entos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Provincia de Huancavelica, departamento de

FONCODES

Contrapartida
familia

350.00
300.00
20.00
25.00
50.00

745.00

96.00
4.80
100.80

422.9

urales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. del
departamento de Huancavelica”.

FONCODES

Contrapartida
familia

240.00
28.00
6.50
6.50
6.50
10.00
400.00
60.00
60.00
32.00

357.50

640.00
32.00
1,164.00

entos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Provincia de Huancavelica, departamento de

FONCODES

Contrapartida
familia

45.00
10.00
13.60
41.00
5.00
23.00

plancha de cemento
max 130
64.00
3.20

124.00
113.60

80.80
50

entos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku
Provincia de Huancavelica, departamento de

FONCODES

Contrapartida
familia

25.00
30.00
55.00
#NAME?

0.00

55.00

POR PARCELA A INSTALAR

PRECIO
TOTAL
6.400
2.800
0.800
0.960
0.640
1.200
2.83
0.08
2.75

FONCODES

6.40
2.800
0.800
0.960
0.640
1.200
0.32
0.08
2.75

0.320
2.83

PRECIO
TOTAL

FONCODES

3.300
0.550
2.750

3.30
0.550
2.750

6.40
2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

POR 5
CAMP.
1.000

32.00

32.000

0.005
12.500
0.32
6.720

USUARIOS

1.600
2.600

1.600
33.600

POR 5
CAMP.
0.025
12.50

110
1.1

2.750
13.750

1.00

32

32.000

2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

3.30

PRECIO
TOTAL

FONCODES

5.150
2.400
2.750

5.15
2.400
2.750

6.40
2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

USUARIOS

0.32
6.72

USUARIOS

2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

1.600
50.100

1.60

2.60

POR 5
CAMP.
0.100
12.50

120
1.1

12.000
13.750

1.000

32

32.000

0.32
11.87

5.15

PRECIO
TOTAL

FONCODES

7.750
5.000
2.750

7.75
5.000
2.750

6.40
2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

14.470

0.320
6.72

USUARIOS

1.600
59.350

1.60

2.60

POR 5
CAMP.
0.500
12.500

50
1.1

25.000
13.750

1.000

32

32.000

2.80
0.80
0.96
0.64
1.20

7.75

0.32
6.72

1.600

2.60

1.600
72.350

193.75
215.400

PRECIO
FONCODES
TOTAL
6.72
0.00
2.56
0.64
0.96
2.56
4.5
4.5
4.5
4.5
0.3
0.0
0.336
11.6
4.5

GOB.
USUARIOS
LOCAL
0.00
6.72
2.56
0.64
0.96
2.56
0.00
0.00

PRECIO
FONCODES
TOTAL
18.00
18.00
18.00
18.00
26.88
0.00
8.96
2.56
3.84
11.52
1.34
0.00
1.34
46.22
18.00

GOB.
LOCAL

PRECIO
FONCODES
TOTAL
186.00
150.00
120.00
120.00
36.00
30.00
30.00
63.36
0.00
23.04
9.60
19.20
11.52
3.168
0.00
3.168

GOB.
USUARIOS
LOCAL
0.00
36.00

0.00
0.00

0.34
0.34
7.0560

6.720

4.50
0.34
11.556

USUARIOS
0.00
26.88
8.96
2.56
3.84
11.52
1.34
1.34
28.22

46.22

36.00
0.00

0.00

63.36
23.04
9.60
19.20
11.52
3.17
3.17
252.53

252.53

150.00

0.00

102.53

63.36

PRECIO
FONCODES
TOTAL
14.16
14.16

GOB.
USUARIOS
LOCAL
0.00
0.00

4.16
10.00
28.16
15.36
2.56
3.84
6.40
1.41
1.41

4.16
10.00
0.00

0.00

0.00

0.00

43.73

14.16

0.00

186.66
167.374

28.16
15.36
2.56
3.84
6.40
1.41
1.41
29.57

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CUADRO Nº 23. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MAN
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN
CON PROYECTO
2.

Infraestructura de riego presurizado

2.
COSTO/AÑO


1.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

637.65

Mano de obra para operación (5% Materiales)
2.

%

0.05

12,753.00

%

0.05

637.65

HERRAMIENTAS

PRECIO TOTAL


1.

637.65
31.88

Herramientas para operación (5% de M.O)

2.

PRECIO TOTAL

2.

31.88
669.53

Operación de parcela de pastos

2.
COSTO/AÑO


1.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

3,840.00

Corte de pastos asociados(deshierbo, riego, fertilización, corte)
2.

Jornal

120.00

32.00

0.05

3,840.00

HERRAMIENTAS
%

PRECIO TOTAL

DESCRIPCIÓN

3.

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

2.50

15.00

37.50
45.00

kilos

15.0

3.00

Kilos

30.0

1.50

45.00
2.

32.00

800.00
800.00
40.00
40.00

3.

MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O)

Jornales

25.0

%

0.05

800.00

967.50
12.09
4.

Módulo de Crianza de gallinas

6.00
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

3.00

6.00

kg

175.00

0.50

87.50

MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada

Jornal

40.00

32.00

1,280.00
1,280.00

2.

3.

6.00
DESCRIPCIÓN

3.

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

CONTROL DE ENFERMEDADES Y PARÁSITOS
Yodo al 2%

2.

5.

Nº cuyes/familias

1.

1.

1,385.50

Módulo de Crianza de cuyes

18.00
87.50

PRECIO TOTAL

5.

PRECIO TOTAL
18.00

Gbl.

ALIMENTACIÓN
Cereales

3.

UNIDAD

COSTO/AÑO

VACUNAS Y MEDICINAS PREVENTIVAS
Medicinas preventivas - 06gallinas

2.

1.

Hechizo

Nº de gallinas/familia

1.

Azucar

PRECIO TOTAL

4.

PRECIO TOTAL
127.50

kilos

Mano de obra no calificada
3.

COSTO/AÑO

INSUMOS
Levadura

2.

2.

4,032.00

01 modulo de produccion de bocashi/familia

1.

1.

192.00

Módulo de producción de abonos orgánicos

3,840.00
192.00

Herramientas para operación (5% de M.O)

3.

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL
75.40


1.

Lt

0.03

16.00

0.40

Antibiotico Enrofloxacina 20ml

Frasco

Antiparacitario (Finox 30 ml)

Frasco

5.00
5.00

6.00
9.00

30.00
45.00

0.25
0.25

165.26
136.88
28.39

2.

547.50
113.56

1,600.00

3.

ALIMENTACIÓN
Alfalfa - reproductores
Alfalfa - crías
MANO DE OBRA

kg
kg

Mano de obra no calificada

Jornal

50.00

32.00

PRECIO TOTAL
6.

1,840.66

Módulo Agroforestal (Platones)

6.

Nº plantones/familias

1.

200.00
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA
Jornal

15.00

32.00

480.00

%

0.05

480.00

24.00
24.00

HERRAMIENTAS
Herramientas para operación (5% de M.O)
PRECIO TOTAL

7.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

CONTROL DE ENFERMEDADES Y PARÁSITOS
1.00

16.00

1.

200.00
kg

700.00

0.25

175.00

Pastos - crías

kg

100.00

0.25

25.00

Jornal

35.00

32.00

1,120.00
1,120.00

MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada

2.

1,336.00

Cocina Mejorada

7

Ahorro en operación por familia

COSTO/AÑO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

INSUMOS

PRECIO TOTAL
164.00

Leña seca

Carga

32.00

5.00

160.00

Fósforo

Pqte.

20.00

0.20

4.00

Jornal

100.00

32.00

3,200.00
3,200.00

MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada
PRECIO TOTAL

9.

16.00

Pastos reproductores

PRECIO TOTAL

2.

PRECIO TOTAL
16.00

Frasco

ALIMENTACIÓN

1.

2.

7
3.00

Enmicina LA x50 ml

8.

1.

Modulo de ovino

2.

504.00
2.52

1 modulo/familia

1.

PRECIO TOTAL
480.00

Riegos
2.

1,600.00


1.

2.

3,364.00

Agua segura

8
COSTO/AÑO


1.

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada

UNIDAD

Jornal

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

30.00

32.00

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL
960.00
960.00


1.

960.00

CON PROYECTO

2.

Infraestructura de riego presurizado

2.
COSTO/AÑO


1.

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

Materiales -mantenimiento (2%)
2.

UNIDAD

255.06
%

0.02

12,753.00

%

0.05

255.06

HERRAMIENTAS

Herramientas para operación (5% de M.O)


1.

255.06
12.75

PRECIO TOTAL

2.

PRECIO TOTAL

2.

12.75
267.81

Mantenimiento de parcela de pastos

2.
COSTO/AÑO


1.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

2.

PRECIO TOTAL
1,104.00

Labores culturales

Jornal

30.00

32.00

960.00

Compost

Sacos

12.00

12.00

144.00

%

0.05

1,104.00

HERRAMIENTAS

55.20

Herramientas para operación (5% de M.O)
PRECIO TOTAL

1.

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Mantenimiento de composteras

2.

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O)

3.
COSTO/AÑO
UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

32.00

128.00
128.00

1.

4.00

0.05

128.00

6.40
6.40

2.

%

134.40

4.

Módulo de Crianza de gallinas
Nº gallinas/familia


1.

6.00
DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO DE LA JAULA
Materiales diversos
Mano de obra

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

Gbl
Jornal

1.00
8.00

30.00
32.00

PRECIO TOTAL

5.

PRECIO TOTAL
286.00
30.00
256.00

DESCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO DE LAS POZAS
Materiales diversos
Mano de obra

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

Gbl
Jornal

1.00
15.00

25.00
32.00

PRECIO TOTAL

6.

PRECIO TOTAL
505.00
25.00
480.00

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Podas

2.

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% de M.O)

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

Jornal

10.00

32.00

320.00
320.00

%

0.05

320.00

16.00
16.00

PRECIO TOTAL

1.

DESCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO DE COBERTIZOS
Materiales diversos
Mano de obra

UNIDAD

Gbl
Jornal

COSTO/AÑO
CANTIDAD

1.00
10.00

PRECIO
UNITARIO
50.00
32.00

PRECIO TOTAL

7

PRECIO TOTAL
370.00
50.00
320.00
370.00

Cocina mejorada
COSTO/Familia


2.

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA

1.

1.
2.00

1.

336.00
1.68

Mantenimiento de modulo de ovino

1.

6.
150.00

1.

505.00

Módulo Agroforestal (Platones)

1.

5.
6.00

1.

286.00

Módulo de Crianza de cuyes

Jornal

PRECIO TOTAL

4.

2.

1,159.20

01 modulo de produccion de bocashi/familia

1.

55.20

Módulo de producción de abonos orgánicos

3.

UNID.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL
64.00


1.

Mano de obra - limpieza de chimenea

Jornal

2.0000

32.00

PRECIO TOTAL

8

64.00
64.00

Agua segura
COSTO/Familia


1.

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Mano de obra - limpieza
PRECIO TOTAL

UNID.

Jornal

CANTIDAD

1.0000

PRECIO
UNITARIO
32.00

PRECIO TOTAL
32.00
32.00
32.00

UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN
SIN PROYECTO
Infraestructura de riego presurizado
COSTO/AÑO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

PRECIO TOTAL
0.00

Mano de obra para operación (5% Materiales)

%

0.05

0.00

%

0.05

0.00

HERRAMIENTAS

0.00
0.00

Herramientas para operación (5% de M.O)
PRECIO TOTAL

0.00
0.00

Operación de parcela de pastos
COSTO/AÑO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

PRECIO TOTAL
640.00

Corte de pastos asociados

Jornal

20.00

32.00

0.05

640.00

HERRAMIENTAS

640.00
32.00

Herramientas para operación (5% de M.O)

%

PRECIO TOTAL

32.00
672.00

Módulo de producción de abonos orgánicos
01 modulo de produccion de bocashi/familia
DESCRIPCIÓN

COSTO/AÑO
UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

INSUMOS

PRECIO TOTAL
0.00

Levadura

kilos

0.00

15.00

0.00

Azucar

kilos

0.0

3.00

0.00

Hechizo

Kilos

0.0

1.50

0.00

32.00

0.00
0.00

MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada

0.0

Jornales

HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O)

%

0.00

0.00

PRECIO TOTAL

0.00
0.00
0.00

Módulo de Crianza de gallinas (03 gallinas)
Nº de gallinas/familia

3.00
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

VACUNAS Y MEDICINAS PREVENTIVAS
Medicinas - gallinas

PRECIO TOTAL
5.00

Gbl.

1.00

5.00

kg

87.60

0.50

43.80

Jornal

15.00

32.00

480.00
480.00

ALIMENTACIÓN

5.00
43.80

Cereales
MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada
PRECIO TOTAL

528.80

Módulo de Crianza de cuyes
Nº cuyes/familias

3.00
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

CONTROL DE ENFERMEDADES Y PARÁSITOS
Yodo al 2%

PRECIO TOTAL
15.00

Lt.

0.00

16.00

0.00

Antibiotico Enrofloxacina 20ml

Frasco

Antiparacitario (Finox 30 ml)

Frasco

1.00
1.00

6.00
9.00

6.00
9.00

273.75
19.47

0.25
0.25

73.30
68.44
4.87

ALIMENTACIÓN
Pasto
Pasto combinado para crias
MANO DE OBRA

kg
kg

480.00

Mano de obra no calificada

Jornal

15.00

32.00

PRECIO TOTAL

480.00
568.30

Módulo Agroforestal (Platones)
Nº plantones/familias

0.00
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

PRECIO TOTAL
0.00

Riegos
0

Jornal
Jornal

0.00
0.00

32.00
32.00

0.00
0.00

kg

0.00

0.25

0.00
0.00

HERRAMIENTAS
Herramientas para operación (5% de M.O)
PRECIO TOTAL

0.00

Modulo de ovino
1.00
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

CONTROL DE ENFERMEDADES Y PARÁSITOS

PRECIO TOTAL
0.00

Enmicina LA x50 ml

Frasco

0.00

16.00

ALIMENTACIÓN

0.00
105.00

Alfalfa - reproductores

kg

300.00

0.25

75.00

Alfalfa - crías

kg

120.00

0.25

30.00

5.00

32.00

160.00
160.00

MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada

Jornal

PRECIO TOTAL

265.00

Cocina tradicional
COSTO/AÑO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

INSUMOS

PRECIO TOTAL
0.00

Leña seca

Carga

0.00

0.25

0.00

Fósforo

Pqte.

0.00

0.30

0.00

Jornal

0.00

32.00

0.00
0.00

MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada
PRECIO TOTAL

0.00

Agua segura
COSTO/AÑO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Mano de obra no calificada

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

Jornal

0.00

32.00

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL
0.00
0.00
0.00

SIN PROYECTO
Infraestructura de riego presurizado
COSTO/AÑO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

Materiales -mantenimiento (2%)

0.00
%

0.02

0.00

%

0.05

0.00

HERRAMIENTAS

Herramientas para operación (5% de M.O)

PRECIO TOTAL

0.00
0.00

PRECIO TOTAL

0.00
0.00

Mantenimiento de parcela de pastos asociados
COSTO/AÑO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MANO DE OBRA

PRECIO TOTAL
580.00

Corte depastos

Jornal

15.00

32.00

480.00

Abono de corral

Sacos

10.00

10.00

100.00

%

0.05

580.00

HERRAMIENTAS

29.00

Herramientas para operación (5% de M.O)
PRECIO TOTAL

29.00
609.00

Módulo de producción de abonos orgánicos
01 modulo de produccion de bocashi/familia
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Mantenimiento de composteras
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% M.O)

COSTO/AÑO
UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

Jornal

0.00

32.00

0.00
0.00

%

0.05

0.00

0.00
0.00

PRECIO TOTAL

0.00

Módulo de Crianza de gallinas (crianza tradicional)
Nº gallinas/familia

3.00
DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO DE LA JAULA
Materiales diversos
Mano de obra

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

Gbl
Jornal

0.00
1.00

15.00
32.00

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL
32.00
0.00
32.00
32.00

Módulo de Crianza de cuyes
3.00
DESCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO DE LAS POZAS
Materiales diversos
Mano de obra

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

Gbl
Jornal

0.00
1.00

15.00
32.00

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL
32.00
0.00
32.00
32.00

Módulo Agroforestal (Plantones)
0.00
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
Materiales diversos
HERRAMIENTAS
Herramientas (5% de M.O)

UNIDAD

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

Gbl

0.00

15.00

0.00
0.00

%

0.05

0.00

0.00
0.00

PRECIO TOTAL

0.00

Mantenimiento de modulo de ovino
1.00
DESCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO DE LAS POZAS
Materiales diversos
Mano de obra
PRECIO TOTAL

UNIDAD

Gbl
Jornal

COSTO/AÑO
PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

0.00
1.00

15.00
32.00

PRECIO TOTAL
32.00
0.00
32.00
32.00

CUADRO Nº 22. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
SIN PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Pampalco, distrito de Anta,
Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

CON PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Pampalco, distrito de Anta,
Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTISTA:

Ing.Gabriel Tello Bernardo

PROYECTISTA:

Ing.Gabriel Tello Bernardo

FECHA:
Nº BENEFICIARIOS:

Julio del 2013

FECHA:
Nº BENEFICIARIOS:

Julio del 2013

94 Familias

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
Valor Bruto de Producción de Col
1.1.
0.50
m2/familia
AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

RENDIMIENTO
(doc/ha)

3,650.00
3,650.00
3,650.00
3,650.00
3,650.00
3,650.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
Valor Bruto de Producción de Col
1.1.
25.00
m2/familia

26.00 Familias
(2 campañas agrícolas)

PRODUCCIÓN
TOTAL (doc)

9.49
9.49
9.49
9.49
9.49
9.49

P. UNITARIO
(NS/doc)

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

142.35
142.35
142.35
142.35
142.35
142.35

2013
2014
2015
2016
2017
2018

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

94 Familias

RENDIMIENTO
(doc/ha)
0.00
7,300.00
7,300.00
7,300.00
7,300.00
7,300.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

26.00
(2 campañas agrícolas)

PRODUCCIÓN
TOTAL (doc)

0.0000
0.0650
0.0650
0.0650
0.0650
0.0650

P. UNITARIO
(NS/doc)

0.00
949.00
949.00
949.00
949.00
949.00

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

26.00 Familias
1.2

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Valor Bruto de Producción de cebolla
0.50
m2/familia
RENDIMIENTO
(kg/ha)

3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

26.00
1.2.

(producción 2 cosechas/año)
PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013

8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45

P. UNITARIO
(NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90

2013
2014
2015
2016
2017
2018

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Valor Bruto de Producción de cebolla
25.000
m2/familia
RENDIMIENTO
(kg/ha)

0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

(producción 2 cosechas/año)
PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0000
0.0650
0.0650
0.0650
0.0650
0.0650

P. UNITARIO
(NS/kg)

0.00
845.00
845.00
845.00
845.00
845.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

26.00 Familias
1.3

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Valor Bruto de Producción de rabanito
0.50
m2/familia
RENDIMIENTO
(kg/ha)

3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

26.00
1.3

(producción 2 cosechas/año)
PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013

9.10
9.10
9.10
9.10
9.10
9.10

P. UNITARIO
(NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

6.37
6.37
6.37
6.37
6.37
6.37

2013
2014
2015
2016
2017
2018

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

Valor Bruto de Producción de rabanito
25.000
m2/familia
RENDIMIENTO
(kg/ha)

0.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

(producción 2 cosechas/año)
PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0000
0.0650
0.0650
0.0650
0.0650
0.0650

P. UNITARIO
(NS/kg)

0.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

26.00 Familias
1.4

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Valor Bruto de Producción de lechuga
0.50
m2/familia
RENDIMIENTO
(atados/ha)

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

26.00
1.4

(producción 2 cosechas/año)
PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

P. UNITARIO
(NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55

2013
2014
2015
2016
2017
2018

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

Valor Bruto de Producción de lechuga
25.000
m2/familia
RENDIMIENTO
(atados/ha)

0.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

(producción 2 cosechas/año)
PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0000
0.0650
0.0650
0.0650
0.0650
0.0650

P. UNITARIO
(NS/kg)

0.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

38.00 Familias
1.1

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

38.00

PARCELA DE PASTOS
Valor Bruto de Producción de pastos asociados
m2/familia
150.00
RENDIMIENTO
(cargas/ha)

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

0.5700
0.5700
0.5700
0.5700
0.5700
0.5700

1.1

PRODUCCIÓN
TOTAL (cargas)

85.50
85.50
85.50
85.50
85.50
85.50

P. UNITARIO
(NS/cargas)

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

855.00
855.00
855.00
855.00
855.00
855.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

MINIPARCELAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TUBERCULOS, CEREALES Y LEGUMINOSAS
Valor Bruto de Producción de Papa
80.00 Familias
1.1
m2/familia
75.00
AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

RENDIMIENTO
(kg/ha)

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)
0.6000
0.6000
0.6000
0.6000
0.6000
0.6000

PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00

P. UNITARIO
(NS/kg)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

PARCELA DE PASTOS
Valor Bruto de Producción de pastos asociados
m2/familia
900.00
RENDIMIENTO
(cargas/ha)

0.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

0.0000
3.4200
3.4200
3.4200
3.4200
3.4200

PRODUCCIÓN
TOTAL (cargas)

P. UNITARIO
(NS/cargas)

0.00
1,026.00
1,026.00
1,026.00
1,026.00
1,026.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

MINIPARCELAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS
Valor Bruto de Producción de Papa
1.1
m2/familia
200.00

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018

RENDIMIENTO
(kg/ha)

0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

0.0000
1.6000
1.6000
1.6000
1.6000
1.6000

PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00

80.00

P. UNITARIO
(NS/kg)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.2

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.2
AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.2

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.1

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.1
AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.1

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.1
AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.1

Valor Bruto de Producción de Cebada
m2/familia
75.00
RENDIMIENTO
(kg/ha)

900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

80.00 Familias

PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.6000
0.6000
0.6000
0.6000
0.6000
0.6000

540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00

Valor Bruto de Producción de Haba
100.00
m2/familia
RENDIMIENTO
(kg/ha)

3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.8000
0.8000
0.8000
0.8000
0.8000
0.8000

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00

PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.4000
0.4000
0.4000
0.4000
0.4000
0.4000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL FAMILIAS

320.00
320.00
320.00
320.00
320.00
320.00

PRODUCCIÓN
TOTAL (Sacos)

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MÓDULO DE CRIANZA DE GALLINAS
Valor Bruto de Producción de gallina
3.00 gallinas/familia
RENDIMIENTO
(gallinas/famil.)

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

TOTAL FAMILIAS

PROD. TOTAL
(Carne-gallina)

36.0000
36.0000
36.0000
36.0000
36.0000
36.0000

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

TOTAL FAMILIAS

108.00
108.00
108.00
108.00
108.00
108.00

PROD. TOTAL
(cuyes)

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL FAMILIAS

36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

MÓDULO DE OVINOS
Valor Bruto de Producción de ovinos
1.00 Cabezas/familia

2013
2014
2015
2016
2017
2018

P. UNITARIO
(NS/kg)
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40

1.2

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

3,920.00
3,920.00
3,920.00
3,920.00
3,920.00
3,920.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018

P. UNITARIO
(NS/kg)

1.2

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

288.00
288.00
288.00
288.00
288.00
288.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

44.00 Familias
P. UNITARIO
(NS/Saco)

1.1

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P. UNITARIO
(NS/C. gallina)

1.1

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

12.00 Familias

36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

MÓDULO DE AGROFORESTERIA
Valor Bruto de Producción de módulo agroforestal
0.00 Planton/familia
RENDIMIENTO
(Planton/familia)

594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

36.00 familias

MÓDULO DE CRIANZA DE CUYES
Valor Bruto de Producción de cuy
3.00 cuyes/familia
RENDIMIENTO
(cuy/familia)

AÑO

80.00 Familias

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS
Valor Bruto de Producción de bocashi
0.00 sacos/familia
RENDIMIENTO
(sacos/familia)

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

80.00 Familias

Valor Bruto de Producción del Trigo
m2/familia
50.00
RENDIMIENTO
(kg/ha)

P. UNITARIO
(NS/kg)

1.2

P. UNITARIO
(NS/cuy)

1.1

VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN

AÑO

396.00
396.00
396.00
396.00
396.00
396.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
36.00 Familias

1.1

PROD. TOTAL
(planton)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P. UNITARIO/arbol VALOR BRUTO DE LA
(N.S)
PRODUCCIÓN

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

92.00 Familias
1.1

Valor Bruto de Producción de Cebada
m2/familia
200.00
RENDIMIENTO
(kg/ha)

0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

80.00

PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0000
1.6000
1.6000
1.6000
1.6000
1.6000

0.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00

Valor Bruto de Producción de Haba
200.00
m2/familia
RENDIMIENTO
(kg/ha)

0.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0000
1.6000
1.6000
1.6000
1.6000
1.6000

0.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

0.00
11,200.00
11,200.00
11,200.00
11,200.00
11,200.00

PRODUCCIÓN
TOTAL (kg)

0.0000
1.6000
1.6000
1.6000
1.6000
1.6000

0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

TOTAL FAMILIAS

0.00
2,560.00
2,560.00
2,560.00
2,560.00
2,560.00

PRODUCCIÓN
TOTAL (Sacos)

0.0000
44.0000
44.0000
44.0000
44.0000
44.0000

0.00
88.00
88.00
88.00
88.00
88.00

MÓDULO DE CRIANZA DE GALLINAS
Valor Bruto de Producción de gallina
7.00 gallinas/familia
RENDIMIENTO
(gallinas/familia)

0.00
14.70
29.40
58.80
58.80
58.80

TOTAL FAMILIAS

PROD. TOTAL
(Carne-gallina)

0.0000
36.0000
36.0000
36.0000
36.0000
36.0000

0.00
45.00
60.00
90.00
90.00
90.00

TOTAL FAMILIAS

0.00
529.20
1,058.40
2,116.80
2,116.80
2,116.80

PROD. TOTAL
(cuyes)

0.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
38.00

TOTAL FAMILIAS

0.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

MÓDULO DE OVINOS
Valor Bruto de Producción de ovinos
2.00 Cabezas/familia

P. UNITARIO
(NS/kg)

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

44.00
P. UNITARIO
(NS/Saco)

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

P. UNITARIO
(NS/C. gallina)

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

12.00

0.00
540.00
720.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00

MÓDULO DE AGROFORESTERIA
Valor Bruto de Producción de módulo agroforestal
150.00 Planton/familia
RENDIMIENTO
(Planton/familia)

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

36.00

MÓDULO DE CRIANZA DE CUYES
Valor Bruto de Producción de cuy
6.00
cuyes/familia
RENDIMIENTO
(cuy/familia)

P. UNITARIO
(NS/kg)

80.00

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS
Valor Bruto de Producción de bocashi
100.00
Kg/familia
RENDIMIENTO
(sacos/familia)

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30

80.00

Valor Bruto de Producción del Trigo
m2/familia
200.00
RENDIMIENTO
(kg/ha)

P. UNITARIO
(NS/kg)

P. UNITARIO
(NS/cuy)
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

36.00

PROD. TOTAL
(planton)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,368.00

P. UNITARIO/arbol
(N.S)

1.00
1.00
1.00
1.00
80.00
80.00
92.00

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

RENDIMIENTO
(Ovino/familia)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

TOTAL FAMILIAS

92.00
92.00
92.00
92.00
92.00
92.00

PROD. TOTAL
(ovinos)

92.00
92.00
92.00
92.00
92.00
92.00

P.
VALOR BRUTO DE LA
UNITARIO/cabeza
PRODUCCIÓN
(N.S)

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

9,200.00
9,200.00
9,200.00
9,200.00
9,200.00
9,200.00

AÑO

2013
2014
2015
2016
2017
2018

RENDIMIENTO
(Ovino/familia)
0.00
2.80
4.20
8.40
8.40
8.40

TOTAL FAMILIAS
0.00
92.00
92.00
92.00
92.00
92.00

PROD. TOTAL
(ovinos)
0.00
257.60
386.40
772.80
772.80
772.80

P.
UNITARIO/cabeza
(N.S)
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00

ÓN

s y de Emprendimientos Rurales - Mi
el NE. Pampalco, distrito de Anta,
de Huancavelica”.

INCREMENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO: “Desarrollo de Capacidades Productivas y
de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE.
Pampalco, distrito de Anta, Provincia de
Acobamba, departamento de
Huancavelica”.
PROYECTISTA:
FECHA:
Nº BENEFICIARIOS:

Ing.Gabriel Tello Bernardo
Julio del 2013
94 Familias

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL (VBP-I)
1.1.
Valor Bruto de la Producción Incremental de espinaca (VBP-I)

Familias
(2 campañas agrícolas)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN
0.00
759.20
759.20
759.20
759.20
759.20

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CON PROYECTO
0.00
759.20
759.20
759.20
759.20
759.20

SIN PROYECTO
142.35
142.35
142.35
142.35
142.35
142.35

VALOR BRUTO
INCREMENTAL
-142.35
616.85
616.85
616.85
616.85
616.85

Familias
1.2.

Valor Bruto de la Producción Incremental de cebolla (VBP-I)

(producción 2 cosechas/año)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
1,690.00
1,690.00
1,690.00
1,690.00
1,690.00

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CON PROYECTO
0.00
1,690.00
1,690.00
1,690.00
1,690.00
1,690.00

SIN PROYECTO
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90

VALOR BRUTO
INCREMENTAL
-16.90
1,673.10
1,673.10
1,673.10
1,673.10
1,673.10

Familias
1.3.

Valor Bruto de la Producción Incremental de zanahoria (VBP-I)

(producción 2 cosechas/año)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
637.00
637.00
637.00
637.00
637.00

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CON PROYECTO
0.00
637.00
637.00
637.00
637.00
637.00

SIN PROYECTO
6.37
6.37
6.37
6.37
6.37
6.37

VALOR BRUTO
INCREMENTAL
-6.37
630.63
630.63
630.63
630.63
630.63

Familias
1.4.

Valor Bruto de la Producción Incremental de espinaca (VBP-I)

(producción 2 cosechas/año)
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CON PROYECTO
0.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00

SIN PROYECTO
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55

VALOR BRUTO
INCREMENTAL
-4.55
515.45
515.45
515.45
515.45
515.45

Familias
1.1
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
10,260.00
10,260.00
10,260.00
10,260.00
10,260.00

AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

PARCELA DE PASTOS
Valor Bruto de la Producción Incremental de pastos asociados - (VBP-I)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
CON PROYECTO
0.00
10,260.00
10,260.00
10,260.00
10,260.00
10,260.00

SIN PROYECTO
855.00
855.00
855.00
855.00
855.00
855.00

VALOR BRUTO
INCREMENTAL
-855.00
9,405.00
9,405.00
9,405.00
9,405.00
9,405.00

MINIPARCELAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS
Valor Bruto de la Producción de papa - (VBP-I)
1.1

Familias

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CON PROYECTO
0.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00

SIN PROYECTO
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00

VALOR BRUTO
INCREMENTAL
-2,880.00
9,920.00
9,920.00
9,920.00
9,920.00
9,920.00

Familias

1.2

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00

Familias

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.2

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00

Familias

AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.2

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
2,816.00
2,816.00
2,816.00
2,816.00
2,816.00

Familias

0.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00

familias

2013
2014
2015
2016
2017
2018

0.00
10,584.00
21,168.00
42,336.00
42,336.00
42,336.00

Familias

2013
2014
2015
2016
2017
2018

AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.1

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN
0.00
7,020.00
9,360.00
14,040.00
14,040.00
14,040.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,440.00

AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Familias
1.1

VALOR BRUTO
INCREMENTAL

594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00

-594.00
2,526.00
2,526.00
2,526.00
2,526.00
2,526.00

Valor Bruto de la Producción Incremental de Haba - (VBP-I)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
CON PROYECTO
0.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00

SIN PROYECTO

VALOR BRUTO
INCREMENTAL

3,920.00
3,920.00
3,920.00
3,920.00
3,920.00
3,920.00

-3,920.00
12,880.00
12,880.00
12,880.00
12,880.00
12,880.00

Valor Bruto de la Producción Incremental de Cebada - (VBP-I)

CON PROYECTO
0.00
2,816.00
2,816.00
2,816.00
2,816.00
2,816.00

SIN PROYECTO

VALOR BRUTO
INCREMENTAL

288.00
288.00
288.00
288.00
288.00
288.00

-288.00
2,528.00
2,528.00
2,528.00
2,528.00
2,528.00

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS
Valor Bruto de la Producción Incremental de bocashi

CON PROYECTO
0.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00

SIN PROYECTO

VALOR BRUTO
INCREMENTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00
1,760.00

MÓDULO DE CRIANZA DE GALLINAS
Valor Bruto de la Producción Incremental de gallinas
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
CON PROYECTO SIN PROYECTO
0.00
2,160.00
10,584.00
2,160.00
21,168.00
2,160.00
42,336.00
2,160.00
42,336.00
2,160.00
42,336.00
2,160.00

VALOR BRUTO
INCREMENTAL
-2,160.00
8,424.00
19,008.00
40,176.00
40,176.00
40,176.00

MÓDULO DE CRIANZA DE CUYES
Valor Bruto de la Producción Incremental de cuyes
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

AÑOS

Familias

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

0.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00

SIN PROYECTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS

1.1

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

CON PROYECTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
AÑOS

1.1

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN

Valor Bruto de la Producción Incremental de Cebada - (VBP-I)

CON PROYECTO
0.00
7,020.00
9,360.00
14,040.00
14,040.00
14,040.00

SIN PROYECTO

VALOR BRUTO
INCREMENTAL

396.00
396.00
396.00
396.00
396.00
396.00

-396.00
6,624.00
8,964.00
13,644.00
13,644.00
13,644.00

MÓDULO DE AGROFORESTERIA
Valor Bruto de la Producción Incremental de plantones agroforestales
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
CON PROYECTO SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,440.00
0.00

VALOR BRUTO
INCREMENTAL

MÓDULO DE OVINOS
Valor Bruto de la Producción Incremental de ovinos

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,440.00

VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN
0.00
33,488.00
50,232.00
100,464.00
100,464.00
100,464.00

AÑOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN
CON PROYECTO
0.00
33,488.00
50,232.00
100,464.00
100,464.00
100,464.00

SIN PROYECTO
9,200.00
9,200.00
9,200.00
9,200.00
9,200.00
9,200.00

VALOR BRUTO
INCREMENTAL
-9,200.00
24,288.00
41,032.00
91,264.00
91,264.00
91,264.00

CUADRO Nº 24. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
(CON Y SIN PROYECTO)
NOMBRE DEL
PROYECTO:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra
Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Pampalco, distrito de Anta, Provincia de Acobamba,
departamento de Huancavelica”.

PROYECTISTA:
FECHA:

Gabriel Tello Bernardo

Julio del 2013

Nº BENEFICIARIOS:

94 Familias

COSTO DE OPERACIÓN
COSTO DE OPERACIÓN DE PASTOS
Costo de Operación cultivo de pastos asociados
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.

0.570
0.570
0.570
0.570
0.570
0.570

C. UNITARIO ( S/x MOD.)

Con Pyto.

0.000
3.420
3.420
3.420
3.420
3.420

Sin Pyto.

672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00

Con Pyto.

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.

0.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00

383.04
383.04
383.04
383.04
383.04
383.04

Con Pyto.

0.00
13,789.44
13,789.44
13,789.44
13,789.44
13,789.44

INCREMENT. (S/.)

-383.04
13,406.40
13,406.40
13,406.40
13,406.40
13,406.40

COSTO DE OPERACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS
Costo de Operación de Abonos Orgánicos
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

COMPOST. FAMILIA
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000

C. UNITARIO ( S/x MOD.)
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.00
967.50
967.50
967.50
967.50
967.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
42,570.00
42,570.00
42,570.00
42,570.00
42,570.00

INCREMENT. (S/.)

0.00
42,570.00
42,570.00
42,570.00
42,570.00
42,570.00

COSTO DE OPERACIÓN DE MODULO DE CRIANZA DE GALLINAS
Costo de Operación de Módulo de crianza de gallinas
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

MODULO. FAMILIA
Sin Pyto.

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Con Pyto.

0.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

C. UNITARIO ( S/x MOD.)
Sin Pyto.

528.80
528.80
528.80
528.80
528.80
528.80

Con Pyto.

0.00
1,385.50
1,385.50
1,385.50
1,385.50
1,385.50

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.

1,586.40
1,586.40
1,586.40
1,586.40
1,586.40
1,586.40

Con Pyto.

0.00
9,698.50
9,698.50
9,698.50
9,698.50
9,698.50

INCREMENT. (S/.)

-1,586.40
8,112.10
8,112.10
8,112.10
8,112.10
8,112.10

COSTO DE OPERACIÓN DE MODULO DE CRIANZA DE CUY
Costo de Operación de Módulo de crianza de cuy
COSTO /AÑO
AÑO

MODULO. FAMILIA

C. UNITARIO ( S/x MOD.)

COSTO TOTAL (S/,)

INCREMENT. (S/.)

AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

Sin Pyto.

Con Pyto.

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Sin Pyto.

0.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

568.30
568.30
568.30
568.30
568.30
568.30

Con Pyto.

0.00
1,840.66
1,840.66
1,840.66
1,840.66
1,840.66

Sin Pyto.

1,704.91
1,704.91
1,704.91
1,704.91
1,704.91
1,704.91

Con Pyto.

0.00
11,043.98
11,043.98
11,043.98
11,043.98
11,043.98

INCREMENT. (S/.)

-1,704.91
9,339.07
9,339.07
9,339.07
9,339.07
9,339.07

COSTO DE OPERACIÓN DE MODULO DE AGROFORESTERIA
Costo de Operación de Módulo de agroforestería
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

MODULO. FAMILIA
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

C. UNITARIO ( S/x MOD.)
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
378.00
378.00
378.00
378.00
378.00

INCREMENT. (S/.)

0.00
378.00
378.00
378.00
378.00
378.00

COSTO DE OPERACIÓN DE MODULO DE OVINO
Costo de Operación de Módulo de ovinos
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

MODULO. FAMILIA
Sin Pyto.
Con Pyto.

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

C. UNITARIO ( S/x MOD.)
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00

0.00
1,336.00
1,336.00
1,336.00
1,336.00
1,336.00

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
Con Pyto.

265.00
265.00
265.00
265.00
265.00
265.00

0.00
2,672.00
2,672.00
2,672.00
2,672.00
2,672.00

INCREMENT. (S/.)

-265.00
2,407.00
2,407.00
2,407.00
2,407.00
2,407.00

COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DE PASTO
Costo de Mantenimiento cultivo de pastos asociados
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.

C. UNITARIO ( S/x COMP.)

Con Pyto.

0.570
0.570
0.570
0.570
0.570
0.570

0.000
3.420
3.420
3.420
3.420
3.420

Sin Pyto.

609.00
609.00
609.00
609.00
609.00
609.00

Con Pyto.

0.00
1,159.20
1,159.20
1,159.20
1,159.20
1,159.20

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.

347.13
347.13
347.13
347.13
347.13
347.13

Con Pyto.

0.00
3,964.46
3,964.46
3,964.46
3,964.46
3,964.46

INCREMENT. (S/.)

-347.13
3,617.33
3,617.33
3,617.33
3,617.33
3,617.33

COSTO DE MANTENIENTO (ABONO ORGÁNICO)
Costo de Mantenimiento de abono orgánico
COSTO /AÑO
AÑO

TOTAL COMPOST.

C. UNIT. ( S/x COMP.)

COSTO TOTAL (S/,)

INCREMENT. (S/.)

AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

Sin Pyto.

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Con Pyto.

0.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000

Sin Pyto.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Con Pyto.

Sin Pyto.

0.00
134.40
134.40
134.40
134.40
134.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Con Pyto.

0.00
5,913.60
5,913.60
5,913.60
5,913.60
5,913.60

INCREMENT. (S/.)

0.00
5,913.60
5,913.60
5,913.60
5,913.60
5,913.60

COSTO DE MANTENIENTO DE MODULOS DE GALLINAS
Costo de Mantenimiento módulos de gallinas
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

TOTAL GALLINERAS
Sin Pyto.

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Con Pyto.

0.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

C. UNIT. ( S/x GALLIN.)
Sin Pyto.

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

Con Pyto.

0.00
286.00
286.00
286.00
286.00
286.00

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.

96.00
96.00
96.00
96.00
96.00
96.00

Con Pyto.

0.00
1,716.00
1,716.00
1,716.00
1,716.00
1,716.00

INCREMENT. (S/.)

-96.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00

COSTO DE MANTENIENTO DE MODULOS DE CUY
Costo de Mantenimiento módulos de cuy
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

TOTAL MODULO
Sin Pyto.
Con Pyto.

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

0.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

C. UNIT. ( S/x MÓDULO.)
Sin Pyto.
Con Pyto.

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.00
505.00
505.00
505.00
505.00
505.00

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
Con Pyto.

96.00
96.00
96.00
96.00
96.00
96.00

0.00
3,030.00
3,030.00
3,030.00
3,030.00
3,030.00

INCREMENT. (S/.)

-96.00
2,934.00
2,934.00
2,934.00
2,934.00
2,934.00

COSTO DE MANTENIENTO DE MODULOS DE AGROFORESTERIA
Costo de Mantenimiento módulos de agroforestaerÍa
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

TOTAL MODULO
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000

C. UNIT. ( S/x MÓDULO.)
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
Con Pyto.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
252.00
252.00
252.00
252.00
252.00

INCREMENT. (S/.)

0.00
252.00
252.00
252.00
252.00
252.00

COSTO DE MANTENIENTO DE MODULOS DE OVINO
Costo de módulo de ovinos
COSTO /AÑO
AÑO

1013
1014
1015
1016
1017
1018

TOTAL MODULO
Sin Pyto.
Con Pyto.

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

C. UNIT. ( S/x MÓDULO.)
Sin Pyto.
Con Pyto.

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.00
370.00
370.00
370.00
370.00
370.00

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
Con Pyto.

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

0.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00

INCREMENT. (S/.)

-32.00
708.00
708.00
708.00
708.00
708.00

CUADRO Nº 25. COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
NOMBRE DEL
PROYECTO:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora
(Haku Wiñay) del NE. Pampalco, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de
Huancavelica”.

PROYECTISTA:
FECHA:
Nº BENEFICIARIOS:

Gabriel Tello Bernardo
Julio del 2013
94 Familias
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

COSTO DE PRODUCCIÓN DE HUERTO FIJO DE HORTALIZAS
Costo de Producción de col
COSTO /AÑO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013

Con Pyto.
0.000
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065

C. UNITARIO ( S/x ha)
Sin Pyto.
4,584.00
4,584.00
4,584.00
4,584.00
4,584.00
4,584.00

Con Pyto.
0.00
6,112.00
6,112.00
6,112.00
6,112.00
6,112.00

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
5.96
5.96
5.96
5.96
5.96
5.96

Con Pyto.
0.00
397.28
397.28
397.28
397.28
397.28

INCREMENT.
(S/.)
-5.96
391.32
391.32
391.32
391.32
391.32

Costo de Producción cultivo de cebolla
COSTO /AÑO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013

Con Pyto.
0.000
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065

C. UNITARIO ( S/x ha)
Sin Pyto.
5,697.60
5,697.60
5,697.60
5,697.60
5,697.60
5,697.60

Con Pyto.
0.00
7,596.80
7,596.80
7,596.80
7,596.80
7,596.80

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41

Con Pyto.
0.00
493.79
493.79
493.79
493.79
493.79

INCREMENT.
(S/.)
-7.41
486.39
486.39
486.39
486.39
486.39

Costo de Producción cultivo de rabanito
COSTO /AÑO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013

Con Pyto.
0.000
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065

C. UNITARIO ( S/x ha)
Sin Pyto.
6,945.60
6,945.60
6,945.60
6,945.60
6,945.60
6,945.60

Con Pyto.
0.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
9.03
9.03
9.03
9.03
9.03
9.03

Con Pyto.
0.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520

INCREMENT.
(S/.)
-9.03
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520

Costo de Producción cultivo de lechuga
COSTO /AÑO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013
0.0013

Con Pyto.
0.000
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065

C. UNITARIO ( S/x ha)
Sin Pyto.
4,809.60
4,809.60
4,809.60
4,809.60
4,809.60
4,809.60

Con Pyto.
0.00
6,412.80
6,412.80
6,412.80
6,412.80
6,412.80

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25

Con Pyto.
0.00
416.83
416.83
416.83
416.83
416.83

COSTO DE PRODUCCIÓN DE MINIPARCELAS DE TUBERCULO, CEREALES Y LEGUMINOSAS

INCREMENT.
(S/.)
-6.25
410.58
410.58
410.58
410.58
410.58

Costo de Producción cultivo de papa
COSTO /AÑO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.
0.600
0.600
0.600
0.600
0.600
0.600

C. UNITARIO ( S/x ha)

Con Pyto.
0.000
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

Sin Pyto.
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06
6.06

Con Pyto.
0.00
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
3.64
3.64
3.64
3.64
3.64
3.64

Con Pyto.
0.00
16.16
16.16
16.16
16.16
16.16

INCREMENT.
(S/.)
-3.64
12.53
12.53
12.53
12.53
12.53

Costo de Producción cultivo de cebada
COSTO /AÑO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.

C. UNITARIO ( S/x ha)

Con Pyto.

Sin Pyto.

Con Pyto.

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.

Con Pyto.

INCREMENT.
(S/.)

0.600
0.600
0.600
0.600

0.000
1.600
1.600
1.600

1.11
1.11
1.11
1.11

0.00
1.85
1.85
1.85

0.67
0.67
0.67
0.67

0.00
2.96
2.96
2.96

-0.67
2.29
2.29
2.29

0.600
0.600

1.600
1.600

1.11
1.11

1.85
1.85

0.67
0.67

2.96
2.96

2.29
2.29

Costo de Producción cultivo de haba
COSTO /AÑO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.
0.800
0.800
0.800
0.800
0.800
0.800

Con Pyto.
0.000
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

C. UNITARIO ( S/x ha)
Sin Pyto.
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

Con Pyto.
0.00
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

Con Pyto.
0.00
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80

INCREMENT.
(S/.)
-0.84
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96

Costo de Producción cultivo de trigo
COSTO /AÑO
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018

SUPERFICIE (ha)
Sin Pyto.
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400

Con Pyto.
0.000
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

C. UNITARIO ( S/x ha)
Sin Pyto.
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28

Con Pyto.
0.00
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46

COSTO TOTAL (S/,)
Sin Pyto.
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11

Con Pyto.
0.00
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74

INCREMENT.
(S/.)
-0.11
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

#NAME?
Err:520

CUADRO Nº 26. FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO
NOMBRE DEL PROYECTO:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Hak
Pampalco, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTISTA:
FECHA:
Nº BENEFICIARIOS:

Gabriel Tello Bernardo
Julio del 2013
77 Familias

INDICADORES

AÑOS
0

1

2

3

I.

INGRESOS TOTALES DE PRODUCCIÓN (A)

-20,515.67

82,788.53

112,456.53

188,536.53

A.

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN INCREMENTAL

-20,515.67

82,788.53

112,456.53

188,536.53

A.2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

HUERTO A CAMPO FIJO DE HORTALIZAS
Producción de col
Producción de cebolla
Producción de rabanito
Producción de lechuga

-170.17
-142.35
-16.90
-6.37
-4.55

3,436.03
616.85
1,673.10
630.63
515.45

3,436.03
616.85
1,673.10
630.63
515.45

3,436.03
616.85
1,673.10
630.63
515.45

A.3
3.1.

PACELA DE PASTOS
Producción de pastos asociados

-855.00
-855.00

9,405.00
9,405.00

9,405.00
9,405.00

9,405.00
9,405.00

A.4
4.1.
4.2.
4.3

MINIPARCELA DE CEREAL Y LEGUMINOSA
Producción de papa
Producción de cebada
Producción de trigo

-7,682.00
-2,880.00
-594.00
-288.00

27,854.00
9,920.00
2,526.00
2,528.00

27,854.00
9,920.00
2,526.00
2,528.00

27,854.00
9,920.00
2,526.00
2,528.00

4.4

Producción de haba

-3,920.00

12,880.00

12,880.00

12,880.00

A.5
5.1.

MODULO DE ABONOS ORGANICOS
Producción de bocashi

0.00
0.00

1,760.00
1,760.00

1,760.00
1,760.00

1,760.00
1,760.00

A.6
6.1.

MODULO DE CRIANZA DE GALLINAS
Producción de gallinas

-2,160.00
-2,160.00

8,424.00
8,424.00

19,008.00
19,008.00

40,176.00
40,176.00

A.7
7.1.

MÓDULO DE CRIANZA DE CUY
Producción de cuy

-396.00
-396.00

6,624.00
6,624.00

8,964.00
8,964.00

13,644.00
13,644.00

A.8
8.1.

MÓDULO DE AGROFORESTERIA
Instalación de especies agroforestales

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

A.9
9.1.

MÓDULO DE CRIANZA DE OVINOS
Producción de ovinos

-9,200.00
-9,200.00

24,288.00
24,288.00

41,032.00
41,032.00

91,264.00
91,264.00

-52.50
-52.50

997.50
997.50

997.50
997.50

997.50
997.50
Err:520

A.10 MÓDULO ARTESANAL
10.1. Producción de tejidos
II.

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN (B+C)

Err:520

Err:520

Err:520

B.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

-4,544.38

Err:520

Err:520

Err:520

B.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

COSTO DE OPERACIÓN INCREMENTAL
PARCELA DE PASTOS
MODULO DE ABONO ORGANICO
MODULO DE GALLINAS
MODULO DE CUYES
MODULO DE AGROFORESTERIA
MODULO DE OVINOS

-3,939.35
-383.04
0.00
-1,586.40
-1,704.91
0.00
-265.00
0.00

76,882.10
13,406.40
42,570.00
8,112.10
9,339.07
378.00
2,407.00
669.53

76,882.10
13,406.40
42,570.00
8,112.10
9,339.07
378.00
2,407.00
669.53

76,882.10
13,406.40
42,570.00
8,112.10
9,339.07
378.00
2,407.00
669.53

B.2.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

COSTO DE MANTENIMIENTO INCREMENTAL
PARCELA DE PASTOS
MODULO DE ABONOS ORGANICOS
MODULO DE CRIANZA DE GALLINAS
MODULO DE CRIANZA DE CUYES
MODULO DE AGROFORESTERIA
MODULO DE OVINOS

-571.13
-347.13
0.00
-96.00
-96.00
0.00
-32.00
0.00

15,312.75
3,617.33
5,913.60
1,620.00
2,934.00
252.00
708.00
267.81

15,312.75
3,617.33
5,913.60
1,620.00
2,934.00
252.00
708.00
267.81

15,312.75
3,617.33
5,913.60
1,620.00
2,934.00
252.00
708.00
267.81

-33.90
-28.65
-5.25

Err:520
Err:520
5.31

Err:520
Err:520
5.31

Err:520
Err:520
5.31

Err:520

0.00

0.00

0.00

Err:520

Err:520

Err:520

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

B.3. COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
1.1.
COSTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A CAMPO ABIERTO
1.2.
COSTO DE PRODUCCIÓN DE TUBERCULOS Y CEREALES
C.

INVERSION

C.1.
1.1.
1.2.

COSTO DIRECTO
INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO

C.2.
1.1.
1.2.
1.3.

COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS PERSONALES
GASTOS DE PREINVERSION

C.3.
1.1.
1.2.
1.3.

SUPERVISIÓN, MONITOREO

Err:520
Err:520
315.32
400.00

FLUJO NETO DE BENEFICIOS DE PRODUCCIÓN (I-II)

Err:520

142,611.43
75,411.42
67,200.0
47,960.58
10,192.58
12,280.00
25,488.00

TSD

12.00%

VAN

Err:520

TIR

Err:520

B/C

Err:520

Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE.
de Huancavelica”.

S
4

5

188,536.53

297,976.53

188,536.53

297,976.53

3,436.03
616.85
1,673.10
630.63
515.45

3,436.03
616.85
1,673.10
630.63
515.45

9,405.00
9,405.00

9,405.00
9,405.00

27,854.00
9,920.00
2,526.00
2,528.00

27,854.00
9,920.00
2,526.00
2,528.00

12,880.00

12,880.00

1,760.00
1,760.00

1,760.00
1,760.00

40,176.00
40,176.00

40,176.00
40,176.00

13,644.00
13,644.00

13,644.00
13,644.00

0.00
0.00

109,440.00
109,440.00

91,264.00
91,264.00

91,264.00
91,264.00

997.50
997.50

997.50
997.50

Err:520

Err:520

Err:520

Err:520

76,882.10
13,406.40
42,570.00
8,112.10
9,339.07
378.00
2,407.00
669.53

76,882.10
13,406.40
42,570.00
8,112.10
9,339.07
378.00
2,407.00
669.53

15,312.75
3,617.33
5,913.60
1,620.00
2,934.00
252.00
708.00
267.81

15,312.75
3,617.33
5,913.60
1,620.00
2,934.00
252.00
708.00
267.81

Err:520
Err:520
5.31

Err:520
Err:520
5.31

0.00

0.00

Err:520

Err:520

CUADRO Nº 27. CÁLCULO DE COSTO INCREMENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO:

“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales - Mi Chacra Empren
del NE. Pampalco, distrito de Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.

PROYECTISTA:
FECHA:
Nº BENEFICIARIOS:

Gabriel Tello Bernardo
Julio del 2013
94 Familias
COSTOS INCREMENTALES PARA COCINA MEJORADA
Precios de Mercado - Nuevos Soles

RUBRO

A.

COSTOS DE INVERSION
Cocina mejorada

B.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento

C.

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

D.

COSTOS SIN PROYECTO

E.

COSTOS INCREMENTALES (C-D)
VACSN - Valor Actual de Costos Netos

AÑO
0
11,656.00
11,656.00

1

2

3

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

322,232.00
316,216.00
6,016.00

322,232.00
316,216.00
6,016.00

322,232.00
316,216.00
6,016.00

11,656.00

322,232.00

322,232.00

322,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,656.00
1,047,527.00

322,232.00

322,232.00

322,232.00

COSTOS INCREMENTALES - AGUA SEGURA
Precios de Mercado - Nuevos Soles

RUBRO

A.

COSTOS DE INVERSION
Agua segura

B.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento

C.

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

D.

COSTOS SIN PROYECTO

E.

COSTOS INCREMENTALES (C-D)
VACSN - Valor Actual de Costos Netos

AÑO
0

1

2

3

5,170.00
5,170.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

93,248.00
90,240.00
3,008.00

93,248.00
90,240.00
3,008.00

93,248.00
90,240.00
3,008.00

5,170.00

93,248.00

93,248.00

93,248.00

0.00

0.00

0.00

93,248.00

93,248.00

93,248.00

5,170.00
304,739.44

os Rurales - Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay)
epartamento de Huancavelica”.

94

Familias

4

5
0.00

0.00

322,232.00
316,216.00
6,016.00

322,232.00
316,216.00
6,016.00

322,232.00

322,232.00

0.00

0.00

322,232.00

322,232.00

94

Familias

4

5
0.00

0.00

93,248.00
90,240.00
3,008.00

93,248.00
90,240.00
3,008.00

93,248.00

93,248.00

0.00

0.00

93,248.00

93,248.00

CUADRO Nº 28. COSTO / EFECTIVIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO:
“Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del NE. Pampalco, distrito de
Anta, Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”.
Nº FAMILIAS BENEFICIARIAS:
Densidad poblacional:
Tasa de crecimiento anual:

TECNOLOGIA
COCINA MEJORADA
AGUA SEGURA

94
5
0.40%

VACSN

POBLACION
ATENDIDA
(habitantes)

1,047,527.00

470

304,739.44

470

DAD

Productivas y de Emprendimientos Rurales Haku Wiñay) del NE. Pampalco, distrito de
a, departamento de Huancavelica”.

COSTO / EFECTIVIDAD
2,228.78
648.38