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BIENVENIDOS

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL DECANATO DE INGENIERA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO BAJO LA NORMA COVENIN 2534:2000

Autor: Ing. Edwin Moreno


Tutor: Ing. Mireya Del Moral

CONTENIDO
1.- Introduccin

2.- Aspectos Generales: El laboratorio


3.- Planteamiento del Problema: Justificacin, Objetivos General y Especficos, Alcance y Limitaciones. 4.- Marco Terico: Antecedentes, Bases Tericas y Conceptos 5.- Metodologa.

6.- Anlisis de la informacin.


7.- Propuesta. 8.- Anlisis Costo Beneficio.

9.- Conclusiones
10.- Recomendaciones.
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1.- INTRODUCCIN
En los actuales momentos ofrecer calidad constituye un permanente desafo tanto para las empresas privadas como para las instituciones pblicas. Diversos factores contribuyen a que ese reto sea cada da ms apremiante, sobre todo en situaciones econmicas variables, como es el caso de Venezuela, en las que optimizar los recursos es indispensable. El desarrollo de un Sistema de Gestin de la Calidad para el Laboratorio de Calidad Ambiental del Decanato de Ingeniera Civil de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, se basar en la Norma COVENIN 2534:2000 (ISO-17025)
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2.- ASPECTOS GENERALES


En el ao 1.991, el Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) aprueba la creacin del Centro de Investigacin del Decanato de Ingeniera Civil (DIC), quedando el laboratorio adscrito como una unidad de investigacin dedicada al ambiente.

El Laboratorio de Calidad Ambiental se inici mediante los aportes recibidos del Consejo de Desarrollo Cientfico, Humanstico y Tecnolgico (CDCHT) y del Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnologa (FONACIT), a travs de proyectos de investigacin.

Sus actividades incluyen:

1. Docencia en pregrado, especficamente en la asignatura de Saneamiento Ambiental. 2. Apoyo tanto a los Trabajos Especiales de Grado, como a la Maestra de Recursos Hidrulicos. 3. Actividades de extensin.
4. Prestacin de servicios, las cuales gestiona administrativamente a travs de la Coordinacin de Fomento del Decanato de Ingeniera Civil. Avalado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales a travs del registro No 03-032.

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


En marzo del 2002 se inicio el proceso de adecuacin a la Norma COVENIN 2534:2000 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracin. Con el transcurso del tiempo esto no se ha logrado debido a: 1. Cambios en los niveles directivos y de gestin.

2. Reducciones presupuestarias en la UCLA.


3. Falta de evidencia escrita de los procedimientos, instrucciones y registros que respalden la calidad.

Justificacin

Razones por las cuales se plantea la necesidad de realizar un estudio que permita disponer de dichos elementos.

La implantacin del Sistema de la Calidad en el Laboratorio debe estar orientada ha integrar todos los elementos que influyen en la calidad del servicio que presta y adems permitir aumentar la confianza de los usuarios, atrayendo su atencin e incrementando el nmero de proyectos de investigacin, extensin y generadores de recursos para el Laboratorio. Adems de actualizar la actividad docente.
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Alcance y Limitaciones
El sistema de calidad que se propondr para el Laboratorio de Calidad Ambiental del DIC de la UCLA, podr ser extendido, previas modificaciones, a cualquier laboratorio de carcter similar. Desarrollar la documentacin del sistema de la calidad constituye una labor muy extensa.
El tiempo requerido para el desarrollo del trabajo es limitado. La bibliografa especializada est dirigida principalmente al desarrollo de sistemas de calidad en el rea industrial o manufacturera. 9

Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar el Sistema de Gestin de la Calidad para el Laboratorio de Calidad Ambiental del Decanato de Ingeniera de la UCLA, basado en la Norma COVENIN 2534:2000.
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Objetivos Especficos: 1. Diagnosticar la situacin actual del Laboratorio en cuanto a su organizacin, documentacin y ensayos de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma. 2. Determinar las fallas del sistema actual y establecer sus causas. 3. Disear la estructura organizativa y los planes de accin correspondientes.

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......Objetivos Especficos

4. Implementar los programas y/o actividades correctivas.

5. Evaluar los resultados del Sistema de Gestin de la Calidad propuesto. 6. Estudiar la factibilidad tcnica y econmica en la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
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4. BASES TERICAS
Referencias internacionales: Robert, M., Mayar, R. y Espinosa, M. (s.f.). Metodologa bsica para la acreditacin de laboratorios que realizan ensayos microbiolgicos segn lo establecido en la NC-ISO/IEC17025:2000. www.ruralcat.net/cocoonApp/iberolab/llistat.iberolab.inm?descr _parent=RESUMENES&descr=EXPERIENCIADEACREDIT ACION Mayar, R., Espinosa, M., Ramos, C., Robert, M., Daz, S. y Maran, A. (s.f.). Implementacin e implantacin del sistema de gestin para la evaluacin y acreditacin de laboratorios de ensayos1ambientales. www.ruralcat.net/cocoonApp/iberolab/llistat.iberolab.inm?descr _parent=RESUMENES&descr=EXPERIENCIADEACREDIT 13 ACION

4. BASES TERICAS
Referencias nacionales: Barreto, R. (2000). Pasos y requisitos de gestin para la implantacin de la norma COVENIN 2534, en el Laboratorio de Anlisis y Procesamiento de Suelos Gustavo Campero de la UNELLEZ. Araujo, M. (2002). Manual de Procedimientos para las Determinaciones Fsicas, de Agregacin, de constituyentes inorgnicos y de metales del laboratorio de calidad ambiental del DIC de la UCLA.

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5.- METODOLOGA

La modalidad que se consider para el presente trabajo es la de investigacin de campo tipo descriptivo.
Poblacin: El conjunto de Laboratorios Ambientales de Venezuela.

Muestra: En este amplio grupo de laboratorios se ubica el Laboratorio de Calidad Ambiental del Decanato de Ingeniera Civil de la UCLA .
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Tcnicas de recoleccin

Observacin

Entrevista

Encuesta Escrita
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Descripcin de los instrumentos


INSTRUMENTO 1: Gua de evaluacin, es un medio para complementar el diagnstico del Laboratorio de Calidad Ambiental del DIC, de acuerdo a los requisitos de la Norma COVENIN 2534 : 2000 (ISO/IEC 17025), con la finalidad de obtener una aproximacin del grado de
cumplimiento de los aspectos que sern evaluados.

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INSTRUMENTO 2: Diagrama de causa-efecto, representa la relacin entre algn problema y todos los posibles motivos que influyen en l. El efecto o problema se coloca en el lado derecho del diagrama y las causas principales se listan a la izquierda. Las causas, a su vez, se agrupan en ttulos, para establecer el orden entre ellas.
Ttulos
Causas Problema Causas

Ttulos

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INSTRUMENTO 3: Diagrama del

Proceso,

consiste

en

una

representacin grfica del orden de las operaciones, transporte, demoras y almacenaje que tienen lugar

durante el proceso y comprende


informacin considerada necesaria para el anlisis.

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Procedimiento para resolver el problema planteado


Se efectuar en dos etapas:
1. Primera Etapa: Hacer el diagnstico de la situacin actual, que se subdividir en cuatro partes. 2. Segunda Etapa: Realizar el diseo del sistema basado en la Norma COVENIN 2534:2000.
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6.- ANLISIS DE LA INFORMACIN


Clusula 4. Requisitos de Gestin
4.1. Organizacin.

4.3. Control de Documentos.


Clusula 5. Requisitos Tcnicos 5.4. Mtodos de Ensayo y Calibracin y Validacin de Mtodos. 5.5. Equipos.

5.6. Trazabilidad de la Medicin. 5.7. Muestreo.


5.8. Manejo de tems de Ensayo y Calibracin.
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Por qu no se ha logrado desarrollar el sistema?


Dentro de las causas ms importantes estn:

a. El Laboratorio pertenece a una organizacin muy grande, con objetivos centrados en la docencia e investigacin y el desarrollo de un sistemas de calidad de este tipo se ve limitado, ya que no forma parte de las estrategias de las autoridades. b. Otro aspecto limitante es la lentitud de los trmites y procedimientos internos de la institucin, a los cuales esta condicionado el laboratorio.
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.......
c. La falta de un compromiso real de las partes involucradas. d. Falta de financiamiento y su justificacin ante el Consejo de Fomento u otra unidad asignadora de recursos. e. La indefinicin y falta de homogeneidad de las funciones y tareas del personal.
f. El hecho de trabajar constantemente al cien por ciento de la capacidad del Laboratorio.
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.......
g. La limitacin de personal encargado del desarrollo
del sistema, como un Coordinador de Calidad capacitado y una Secretaria. h. Falta de formalidad en las actividades referente a la calidad. i. Falta de un cronograma de trabajo respecto a la calidad.

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7.- PROPUESTA: Diseo del Sistema


Caractersticas Generales del Sistema de Calidad

1. Estndares. 2. Inspeccin. 3. Comparacin de los resultados reales con los estndares.

4. La retroalimentacin, para sentar las bases de las acciones correctivas.


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MODELO DE CONTROL BASADO EN LA CALIDAD MODELO DE CONTROL BASADO EN LA CALIDAD La Coordinacin Establece el Sistema

Se imparte capacitacin e informacin a los Tcnicos y empleados

La Coordinacin y los Tcnicos fijan las especificaciones y Estndares

Se realizan los trabajos concurrentes con la inspeccin de los Tcnicos

Los trabajos superan los Estndares

Los trabajos satisfacen los Estndares

Los Trabajos no Superan los Estndares

Los trabajadores sienten orgullo. Reciben reconocimiento

SI

Est bien el Sistema?

NO Reentrenamiento del personal Se revisa el Sistema

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Otros aspectos importantes


1. Crear una matriz de responsabilidades.

2. Realizar seguimiento a las actividades: - Seguimiento de Actividades por cada Clusula. - Actividades por Elemento. 3. Emplear pasantes en el rea de calidad.

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Plan de calidad
El plan de calidad del servicio que presta el Laboratorio, es una herramienta de trabajo donde se indica claramente la secuencia de operaciones que se realizan y la referencia a los procedimientos generales de ejecucin de las diferentes actividades. Para su elaboracin se hizo uso del diagrama del proceso propuesto y al anlisis efectuado del mismo. El plan garantiza la calidad final del servicio, a la vez que permite visualizar la interaccin existente entre las diferentes etapas del proceso.

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Desarrollo de las clusulas


4. Requisitos de Gestin
4.1. Organizacin: 4.1.1. Documento o acta constitutiva donde se declare la creacin del laboratorio.

4.1.2. Poltica de Calidad y de los objetivos de la calidad. (divulgacin)


4.1.3. El alcance del Sistema de Calidad a implantar.
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4.1.4. Se refiere al organigrama y a la descripcin de cargos, pero en este caso se limita a clarificar la dependencia del Laboratorio con la Universidad, y a las relaciones del personal clave en la organizacin que tiene una vinculacin o influencia en las actividades del laboratorio. 4.1.5. Especifica el organigrama interno del Laboratorio y su organigrama de calidad, tambin se desarrollan las descripciones de cargo y las relaciones del personal en un nivel inferior de jerarqua dentro del mismo. a) Poltica de Independencia. b) Poltica de Confidencialidad. c) Poltica de no involucrarse. 30

4.3. Control de documentos. En el Manual de Calidad se presenta la propuesta para el procedimiento de control de documentos, en lo que respecta a:
a. La lista maestra de los documentos utilizados en el laboratorio, y a los propuestos para el desarrollo del Sistema de Calidad. b. El procedimiento de emisin o cambio de documentos. c. El procedimiento de codificacin de documentos.

d. Los distintos documentos con su cartula e instructivo de llenado. Esta muestra se limita a los documentos propuestos para el desarrollo del Sistema de Calidad, de los puntos propuestos.
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5. Requisitos Tcnicos.

5.5. Mtodos de ensayo y calibracin y validacin de mtodos.


La forma sistemtica para documentar los procedimientos e instrucciones de trabajo, se bas en el anlisis minucioso de cada ensayo, en las condiciones actuales del laboratorio, y en los lineamientos establecidos por el Mtodo Estndar actualizado.
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Descripcin de la sistemtica:

Paso 1: Establecer el propsito y alcance del procedimiento.


Paso 2: Identificar las actividades necesarias para la realizacin del ensayo. Paso 3: El cuerpo del procedimiento puede ser

elaborado en forma de tabla y estructurado en base

a los diferentes ensayos que se realizan.


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Paso 4: Identificar los recursos requeridos para la ejecucin de cada operacin o actividad, como son equipos, materiales, herramientas entre otros.

Paso 5: Determinar la documentacin requerida. Paso 6: Elaborar la instruccin de trabajo o forma detallada de realizar la operacin. Tanto los procedimientos de ensayo como las instrucciones de trabajo escritas conformarn el estndar de ejecucin del ensayo, herramienta fundamental para la capacitacin del personal y bases tcnicas del Sistema de Calidad que se establecer en el Laboratorio.
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5.5. Equipos.
un sistema de medicin confiable requiere de un conjunto de acciones que permitan confirmar de una manera planificada, que el equipo de medicin cumple con los requisitos establecidos, recordando que cuando se habla de equipo de medicin no se hace referencia exclusivamente al instrumento de medicin si no a un conjunto de elementos que son necesarios para garantizar el cumplimiento con los requisitos de la norma y de los usuarios.
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Diagrama de Flujo para el el Control de Equipos Diagrama de Flujo para Control de Equipos
Realizar inventario de equipos Realizar codificacin de equipos Mtodo Estndar Diagrama del ensayo

Realizar registro descriptivo de equipos

Instrucciones de manejo o trabajo

Procedimientos de ensayos

Realizar programa de mantenimiento de equipos

Realizar programa de calibracin de equipos

Reproducibilidad Repetibilidad

Calibracin interna

Calibracin externa

Trazabilidad de la medicin Incertidumbre de la medicin

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8.- ANLISIS COSTO BENEFICIO


Antes de entrar en detalles, es importante tener presente que el Laboratorio de Calidad Ambiental del Decanato de Ingeniera Civil de la UCLA presta sus servicios a distintas empresas privadas e instituciones pblicas, pero su finalidad esencial no es el lucro, ya que como cualquier otra dependencia de la Universidad su objetivo principal esta en la docencia, investigacin y extensin.
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Estudio Econmico Flujo Neto de Efectivo


CONCEPTO Consultora y Auditorias Capacitacin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 800000 900000 500000 600000 1025000 725000 725000 900000 600000 600000 750000 800000

Mantenimiento y Calibracin 1250000 850000 950000 1050000 1100000 1300000 Gastos papelera Honorarios SENCAMER Acreditacin Total egresos Beneficio Flujo Neto de Efectivo 430000 250000 350000 300000 325000 450000 500000 500000 550000 655000 875000 875000 875000 350000 725000 875000

3530000 2800000 4300000 4250000 4480000 4950000 0 2900165 4350248 6525372 9788058 14682087 -3530000 100165 50248 2275372 5308058 9732087
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.....Estudio Econmico Ecuacin para el Clculo de la Tasa Interna de Retorno


P = FEN1/(1+I) + FEN2/(1+I)2 + FEN3/(1+I)3 + FEN4/(1+I)4 +(FEN5+V.S)/(1+I)5

TIR = 48,8 %

> TMAR = 40,98 %

Como la TIR > TMAR la inversin que la Universidad y el Laboratorio puedan realizar con recursos propios, es aceptable.
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9.- CONCLUSIONES
1. Limitacin de recurso humano y la resistencia natural a los cambios. 2. Las dificultades econmicas y administrativas.
3. Los procedimientos no estn debidamente documentados y validados, ni con las instrucciones de trabajo actualizadas y disponibles en los sitios de trabajo. No se realiza el seguimiento de las actividades referentes a la calidad.

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Conclusiones......

4. La funcin de calidad coincide con la funcin


tcnica del Laboratorio, propicia el retraso.
5. La poltica de calidad y los objetivos de la calidad no conocidos, Impide el compromiso. 6. Como una accin correctiva se desarrollaron los

procedimientos
documentos.

de

control

codificacin

de

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Conclusiones......

7. El empleo de pasantes resulta provechoso.


8. El anlisis econmico y la evaluacin presentada en cifras estimadas, se justifican por que se ajusta a la realidad econmica de la Universidad y del Laboratorio, as como, considera las alternativas propuestas y el convenio con SENCAMER.

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10.- RECOMENDACIONES
1. Para enfrentar la limitacin de recurso humano se recomienda continuar empleando pasantes o tesistas. 2. El programa de implantacin del Sistema de Calidad en el Laboratorio debe ser reconocido de manera integral por todos los involucrados, especialmente por las Autoridades Universitarias.

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Recomendaciones....

3. Es sumamente importante que se asignen de manera definitiva las responsabilidades para el desarrollo de cada elemento de las clusulas, y se realicen las revisiones por la direccin al menos una vez trimestralmente.
4. El Coordinador de Calidad debe ser un docente diferente al Coordinador del Laboratorio.

5. El personal debe comprender la poltica de calidad, as como los objetivos a corto y mediano plazo para la implementacin del sistema.
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Recomendaciones....

6. Para poner en prctica los procedimientos de control de documentos se recomienda asignar un responsable que se encargue de mantener el sistema operativo y actualizado. 7. Se recomienda realizar la planificacin y programacin de las actividades de los pasantes.
8. La implementacin del Sistema de Calidad requiere de una inversin, la cual debe provenir tanto de la Universidad como de los recursos propios del Laboratorio.

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GRACIAS !

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