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MODELO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PARA LA SUBDIRECCIN REDES DE TRANSMISIN ENERGA ENFOCADO EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO

14001 Y OSHAS 18001

VCTOR HUGO TEJADA ARENAS

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ESPECIALIZACIN EN ASESORA Y CONSULTORA DE ORGANIZACIONES MEDELLN 2006

MODELO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PARA LA SUBDIRECCIN REDES DE TRANSMISIN ENERGA ENFOCADO EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001

VCTOR HUGO TEJADA ARENAS

Trabajo de grado para optar al ttulo de Especialista en Asesora y Consultora de Organizaciones

Asesor HCTOR DE JESS HERRERA BUILES Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ESPECIALIZACIN EN ASESORA Y CONSULTORA DE ORGANIZACIONES MEDELLN 2006

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Nota de aceptacin

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

Medelln, Agosto de 2006

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TABLA DE CONTENIDO

Pg. INTRODUCCIN 1.1 ISO ........................................................................................ ........................................................................................ 10 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 16 18 19 19 19 23 26 28 32 33

1. DEFINICIONES ........................................................................................ 1.2 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC) ................................... 1.3 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA) .......................................... 1.4 PARTE INTERESADA .............................................................................. 1.5 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO) 2.1 OBJETIVOS ........................................................................................ ........................................................................................ 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 2.1.1 Objetivo general ..................................................................................... 2.1.2 Objetivos especficos ............................................................................. 2.2 JUSTIFICACIN ....................................................................................... 2.3 METODOLOGA ....................................................................................... 3. MARCO TERICO ..................................................................................... 3.1 REVISIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN CON BASE EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OSAS 18001 ........................................... 3.1.1 Norma ISO 9001:2000 ........................................................................... 3.1.2 Normas ISO 14001:2004 ....................................................................... 3.1.3 Norma OSHAS 18001............................................................................ 3.2 CORRESPONDENCIAS TCNICAS ........................................................ 3.3 CORRESPONDENCIA DE ESTRUCTURAS............................................ 3.4 MARCO DE REFERENCIA DE MODELOS DE GESTIN INTEGRADOS ........................................................................................

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3.4.1 Premisas para la integracin de los sistemas de gestin empresarial certificables ................................................................................. 3.4.2 Modelos de gestin ................................................................................ 3.4.2.1 Sistema integrado para gestin ambiental y seguridad y salud ocupacional 9001 implantada organizacional ........................................................................................ ....................................................................................... . ........................................................................................ 36 40 43 45 46 49 49 51 54 57 58 60 63 64 65 66 66 67 67 68 68 3.4.2.2 Sistema integrado de gestin cuando ya se cuenta con ISO 3.4.2.3 Modelo de gestin integrado buscando la excelencia 3.4.2.3.1 Borrador norma Noruega QHS&E ................................................... 3.4.2.3.2 Gestin de la Calidad total ............................................................. 4. SISTEMAS DE GESTIN EN LA SUBDIRECCIN REDES DE TRANSMISIN ENERGA ............................................................................ 4.1 MODELO DE GESTIN TECNOLGICA ............................................... 4.2 MODELO DE CONTROL INTERNO ......................................................... 4.3 MODELO DE CONTROL DE GESTIN DE LA SSPD ............................. 4.4 MODELO DE SISTEMA DE CALIDAD ..................................................... 4.5 BUENAS PRCTICAS Y ESQUEMAS DE TRABAJO IDENTIFICADOS . 4.6 MODELO DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO............................................................................ 5. MODELO PROPUESTO ............................................................................. 5.1 CADENA DE VALOR ................................................................................ 5.2 MODELO DE PROCESOS ....................................................................... 5.2.1 Procesos principales .............................................................................. 5.2.1.1 Diseo subestaciones, mantenimiento de subestaciones y mantenimiento de lneas ................................................................................. 5.2.1.2 Proceso de montaje ............................................................................ 5.2.1.3 Proceso operar y mantener CRC ........................................................ 5.2.2 Procesos de apoyo ................................................................................ 5.2.2.1 Gestin ambiental ............................................................................... 34 35

5.2.2.2 Gestin en seguridad y salud ocupacional (S&SO) ............................ 5.3 MODELO PROPUESTO ........................................................................... 5.3.1 Lineamientos comunes .......................................................................... 5.3.2 Modelo de gestin resultante ................................................................. REDES DE TRANSMISIN ENERGA........................................................... 6. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN....................................................... 6.1 PLANIFICACIN ...................................................................................... 6.2 DISEO ........................................................................................ 6.3 IMPLEMENTACIN ................................................................................. 6.4 VERIFICACIN ........................................................................................ 7. CRONOGRAMA ........................................................................................ 8. VENTAJAS DE UN SIG .............................................................................. BIBLIOGRAFA ANEXOS ........................................................................................ ........................................................................................

70 71 71 72 73 77 78 79 81 83 84 85 90 92

5.4 MODELO APLICADO A LA CADENA DE VALOR PARA LA SUBDIRECCIN

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LISTA DE CUADROS

Pg. Cuadro 1. Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 y OSHAS 18001 ........................................................................................ 29 55 84 Cuadro 2. Indicadores de gestin de energa segn Resolucin 034/2004 diciembre 31 de 2004 .................................................................................... . Cuadro 3. Cronograma general de actividades para el proyecto del SIG ......

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LISTA DE GRFICOS

Pg. Grfico 1. Modelo del sistema de gestin de calidad ...................................... Grfico 2. Modelo del sistema de gestin ambiental segn ISO 14001 .......... Grfico 3. Modelo de un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional segn OSHAS 18001.................................................................. Grfico 4. Aspectos comunes del tronco ........................................................ Grfico 5. Etapas de integracin..................................................................... Grfico 6. Modelo de Gestin QHSE .............................................................. Grfico 7. Esquema del modelo EFQM .......................................................... Grfico 8. Modelo de gestin tecnolgica para el negocio de distribucin de energa de las Empresas Pblicas de Medelln ......................................... Grfico 9. Modelo estndar de control interno (MECI) para el Estado colombiano ........................................................................................ 53 62 65 66 67 68 70 71 72 74 77 Grfico 10. Modelo de SGC para la NTCGP 1000.......................................... Grfico 11. Cadena de valor de energa ......................................................... Grfico 12. Modelo de procesos de asul......................................................... Grfico 13. Modelo de procesos de montaje .................................................. Grfico 14. Modelo de procesos de CRC ....................................................... Grfico 16. Modelo ajustado para el negocio de distribucin de energa........ Grfico 17. Esquema de procesos .................................................................. Grfico 18. Esquema de modelo de gestin integrado ................................... Grfico 19. Modelo de procesos para el sistema integrado de gestin........... Grfico 20. Propuesta de Implementacin ...................................................... 50 28 33 43 46 47 23 25

Grfico 15. Modelo de gestin ambiental para Empresas Pblicas de Medelln 69

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LISTA DE ANEXOS

Pg. Anexo A. Ejemplos de empresas con esquemas QHSE................................. Anexo B. Ejemplo del manual del sistema de gestin integrado .................... Anexo C. Actividades de los procesos certificados y no certificados .............. Anexo D. Modelo de procesos sistemas de gestin de la calidad en la subdireccin redes de transmisin.................................................................. Anexo E. Muestra de una gua de diagnstico para la gestin ambiental ...... Anexo F. Muestra de cuestionario de evaluacin ISO 9001:2000. ................. Anexo G. Ejemplo de verificacin de requisitos para un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (segn norma OSHAS 18001) ... Anexo H. Ejemplo de Matriz de factores de riesgos laborales ........................ Anexo I. Matriz de actividades e impactos ambientales.................................. Anexo J. Matriz de requisitos legales, seguridad y salud ocupacional............ Anexo K. Modelo de caracterizacin de procesos .......................................... Anexo L. Poltica integrada ............................................................................. Anexo LL. Modelo para la definicin de objetivos ........................................... Anexo M. Modelo de roles y responsabilidades.............................................. Anexo N. Modelo Matriz de comunicaciones .................................................. Anexo . Modelo de mecanismos de integracin ........................................... Anexo O. Esquema propuesto de documentacin.......................................... Anexo P. Modelo para la definicin de indicadores ........................................ Anexo Q. Mapas de conocimiento .................................................................. Anexo R. Cronograma .................................................................................... 111 112 119 120 121 125 130 133 137 143 156 160 164 165 106 109 110 93 99 103

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INTRODUCCIN

La empresa si quiere sobrevivir y garantizar la competitividad e implantar sistemas que le permitan gestionar la calidad, los aspectos medioambientales, la seguridad y la salud de sus trabajadores, la tecnologa, los recursos, sus capacidades, el conocimientoha de abordar el asunto desde una perspectiva estratgica, con la implicacin del personal, el liderazgo de la direccin, etc. Es necesario un paradigma con elevado poder de integracin que pueda hacer viable la gestin de las variables antes relacionadas, de una forma estratgica, coordinada, conjunta y centrada transversalmente en los procesos que finalmente tendrn como destinatarios los clientes. Este paradigma es la Gestin de la Calidad Total.Incluso la norma ISO 9004:2000, no certificable, se considera un modelo de gestin de la calidad total.
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La calidad es un modelo de gestin integral que afecta a todos los aspectos de cualquier entidad. Puede definirse como la aptitud o capacidad de nuestra organizacin para cumplir los objetivos y satisfacer las necesidades de los clientes. La calidad es una cultura ms que una herramienta, es preciso asumir que iniciamos su implantacin, pero nunca finaliza, ya que debe aplicarse constantemente, el anlisis debe ser continuo y las acciones de mejora permanentes.
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Para lograr un equilibrio entre los procesos productivos y la proteccin medioambiental, hay que integrar el factor medioambiental dentro de un Sistema de Gestin Empresarial. Esta poltica tiene costes para la empresa, pero tambin
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BENAVIDES VELASCO, C.A. Un modelo integrado de gestin para la empresa industrial. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Mlaga. Mlaga, 2000. 2 FUNDACIN GAZTELAN. Calidad: excelencia en la gestin, http://www.gaztelan.org/calidad.php consulta vlida 07/09/2005

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beneficios, ya que puede ser considerada una ventaja competitiva en su sector, mejorando, as, su imagen corporativa. Esto se debe a que existe una creciente preocupacin por parte de los consumidores, que poseen una mayor concienciacin por la problemtica medioambiental . Una herramienta que facilita esta gestin es la norma ISO 14001:2004. En trminos de la salud ocupacional y del modelo OHSAS 18001, se espera que esta herramienta de gestin le aporte a la organizacin en trminos de minimizacin de los peligros y por ende las perdidas asociadas, mejorar el desempeo o productividad del negocio, mantener un nivel de cumplimiento legal en seguridad y salud ocupacional (en adelante S&SO) y demostrar una imagen de responsabilidad con los empleados y con su entorno. Un sistema integral representando en los referenciales de ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 puede derivar cambios organizacionales a nivel de los procesos en su visin integrada de los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, adems de unas relaciones ms proactivas con las partes interesadas en el deseo de satisfacer sus expectativas. El presente trabajo quiere plantear una propuesta de modelo de gestin que integra calidad, ambiental y salud ocupacional, para los procesos que se desarrollan en la Subdireccin Redes de Transmisin de las Empresas Pblicas de Medelln. Se desarrolla como un trabajo de consultora interna y como tal se dan unas recomendaciones que pueden servir de gua sobre como se pueden abordar sus distintas etapas de planeacin, diseo implantacin y verificacin (PHVA).
En : Introduccin a la calidad medioambiental julio de .http://www.tecnociencia.es/especiales/sistemas_gestion/medio_ambiente/1.htm consulta 31/08/2005.
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2004. vlida

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1. DEFINICIONES

1.1 ISO International Organization for Standardization. (Organizacin Internacional de Normalizacin).

1.2 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC) Es la forma como una organizacin realiza la gestin empresarial asociada con la calidad. En trminos generales consta de la estructura organizacional junto con la documentacin, procesos y recursos que emplea para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos de los clientes.
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1.3 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)

Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

1.4 PARTE INTERESADA

Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental o en seguridad y salud ocupacional de una organizacin.
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ICONTEC. Manual para las pequeas empresas Gua sobre la norma ISO 9001:2000, 2001. 10 p. 5 ICONTEC, Normas y documentos de apoyo para la implementacin, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestin ambiental, Norma NTC- ISO 14001:2004. ao 2005. 3 p. 6 Ibd., 3 p.

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1.5 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO) Parte del sistema de gestin total, que facilita la administracin de los riesgos de S&SO asociados con el negocio de la organizacin. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificacin,
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responsabilidades,

prcticas

procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la poltica y objetivos de S&SO.

ICONTEC. Norma tcnica colombiana NTC- OHSAS 18001, 2003. 3 p.

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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para desarrollar su misin, la Subdireccin Redes de Transmisin Energa de las Empresas Publicas de Medelln, se ha soportado en algunos modelos de gestin adoptados por iniciativa propia como resultado de ejercicios de planeacin estratgica (SGC- de acuerdo con la norma ISO 9001 versin 2000) y en otros que buscan dar cumplimiento a la normatividad vigente para las empresas de servicios pblicos (Ley 142/94 o Ley de Servicios Pblicos Domiciliarios), de proteccin del medio ambiente (Ley 99/93 y dems reglamentarias) y de Salud Ocupacional (Ley 9 /1979 y dems reglamentarias). Para hacer ms eficiente la gestin de la Subdireccin se hace necesario definir un modelo que permita aprovechar de manera ms racional la disposicin de los recursos para el adecuado desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de la normatividad que aplique a sus procesos bsicos, su entorno y el recurso humano que en ellos interviene. Este modelo se desarrollar como un trabajo de consultora interna y con la participacin de un equipo interdisciplinario asignado por las distintas reas de la Subdireccin Redes de Transmisin Energa, la Unidad de Riesgos y Seguros, el Departamento de Salud y Seguridad Industrial y la Unidad Desarrollo Organizacional y Talento Humano Energa, de las Empresas Pblicas de Medelln.

2.1 OBJETIVOS 2.1.1 Objetivo general. Definir un modelo de gestin integral de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, a partir de las normas ISO

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9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 para aplicarlo en la Subdireccin Redes de Transmisin de Empresas Pblicas de Medelln. 2.1.2 Especficos. Documentar y esquematizar los aspectos comunes que apoyaran un modelo de gestin integral, soportado por las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. 9 Meta: Descripcin bsica de las normas y esquematizar sus aspectos comunes. Reconocer las buenas prcticas de los SGC
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existentes en la Subdireccin

Redes de Transmisin Energa de EEPPM, para gestionar los aspectos de Administracin de Riesgos y Vulnerabilidad (ARV), Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional, e Impactos Ambientales. 9 Meta: Identificacin de buenas prcticas y esquemas de trabajo que las potencialicen. Plantear un esquema de trabajo, como consultor interno, para planificar, disear e implantar un sistema de gestin integral en la Subdireccin Redes de Transmisin. 9 Meta: Propuesta de modelo de gestin y esquema de trabajo.

SGC: Sistemas de Gestin de Calidad

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2.2 JUSTIFICACIN Empresas Pblicas de Medelln EEPPM - es una empresa industrial y comercial del estado cuyo objeto es la prestacin de servicios pblicos domiciliarios. Esta organizacin se divide por Grupos Estratgicos de Negocio GEN-. Cada GEN es responsable de desarrollar la estrategia definida para el grupo y que contribuya al desarrollo del Grupo Empresarial. En EEPPM existen las GEN de energa, aguas y telecomunicaciones. La Subdireccin Redes de Transmisin Energa, adscrita a la GEN de Energa, tiene como funcin bsica: Dirigir, optimizar y coordinar el proceso integral del sistema de transmisin de energa. Coordinar la ejecucin de los montajes de equipos electromecnicos requeridos para el cumplimiento de su misin y como un servicio a otras reas de la Empresa.
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Dentro de sus valores organizacionales estn definidos: calidad y seguridad. Calidad: Hacemos las cosas bien, y Seguridad: Las actividades que
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desarrollamos estn enmarcadas en las normas de seguridad.

Adems dentro de sus estrategias que enmarcan su gestin estn: Productividad: Logro de la eficiencia mediante la optimizacin de los recursos disponibles, la reduccin y control de prdidas, el incremento de ingresos, la optimizacin de costos y estructura financiera, y el aprovechamiento y expansin de la infraestructura elctrica y de gas para atender la demanda con criterios de eficiencia, calidad y seguridad.
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En : http://bitacora/DistribucionEnergia/quiensom/organigramasubtransmision.html#redestransmision. consulta efectiva el 4/08/2005. 10 En : Pensamiento estratgico Subdireccin Redes de Transmisin: http://bitacora/DistribucionEnergia/planeacion/pensamiento.html consulta efectiva el 4/08/2005

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Proactividad en Normatividad: Ejecucin

proactiva de las acciones

necesarias ante los distintos mbitos normativos, de tal manera que las actividades de transporte y distribucin de electricidad y gas natural sean viables. Satisfaccin del cliente: Mejora permanente en la atencin de los clientes y generacin de productos con valor agregado Obedeciendo a este marco estratgico, se comenz a trabajar en la planeacin, diseo e implantacin de SGC en aquellos procesos considerados claves para el negocio. Actualmente cuenta con cuatro SGC certificados a saber: Diseo de Subestaciones, Montajes Electromecnicos, Mantenimiento de Lneas y Subestaciones, Operacin y Mantenimiento Centro Regional de Control. De otra parte, la legislacin vigente en materia ambiental ha originado cambios en los procesos principales del negocio de transmisin y distribucin de energa en temas tales como el impacto de los residuos lquidos y slidos en la construccin, montaje y puesta en operacin de subestaciones de energa, acciones correctivas para mitigar el ruido de transformadores de potencia localizados en sectores residenciales, etc. Por su parte, el manejo del tema de S&SO ha estado a cargo de la Subdireccin de Gestin Humana, a travs del Departamento de Salud Ocupacional quien ha desarrollado algunos programas enmarcados en la legislacin vigente sobre este tema para el personal que labora en actividades del negocio de distribucin de energa elctrica. Mas recientemente con la publicacin de la Ley 872 de 2003 y su Decreto Reglamentario 4110, que establece como obligatorio el establecer SGC en las empresas de servicios pblicos domiciliarios y no domiciliarios, con base en los parmetros establecidos en la norma NTCGP 1000, la Subdireccin Redes de Transmisin, debe ajustar sus procesos a esta nueva reglamentacin.

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Obedeciendo a este direccionamiento estratgico se requiere plantear un modelo de gestin que potencie los resultados de gestin de la Subdireccin Redes de Transmisin Energa en todas sus dimensiones organizacionales y que de otra parte racionalice los esfuerzos, costos y recursos destinados a los esquemas de gestin reglamentados (calidad, ambiental y S&SO). Sobre todo cuando las normas de referencia en las que se basan, comparten requisitos en un porcentaje importante, y la metodologa de gestin es muy similar.

2.3 METODOLOGA Todo el trabajo se desarrollar como una prctica de consultora interna para la Subdireccin Redes de Transmisin. En primera instancia se har una revisin bibliogrfica sobre la integracin de sistemas de gestin y de su interrelacin. Luego se definir esquemticamente mediante el enfoque de procesos los elementos componentes de los modelos de gestin propuestos por las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 y se identificarn aquellos que resulten comunes para dos o ms de ellos. Luego se identificarn las buenas prcticas y sinergias alcanzadas durante los

procesos de diseo e implantacin de los SGC, fundamentados en la norma ISO 9001 que se tienen actualmente en la Subdireccin Redes de Transmisin y se validar su aplicabilidad con el estado actual de los modelos de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional (S&SO). Con base en los insumos anteriores se esbozar la propuesta de modelo de

gestin integral que se considera ms adecuado para la Subdireccin Redes de Transmisin, sus principales etapas y la forma de abordarlas y su distribucin en el tiempo.

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3. MARCO TERICO

3.1 REVISIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN CON BASE EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001 Como marco terico del presente trabajo se presentarn las principales caractersticas de los Sistemas de Gestin propuestos por cada una de las normas tcnicas y algunos de los modelos de integracin que proponen distintos autores, segn la investigacin bibliogrfica adelantada para este fin. 3.1.1 Norma ISO 9001:2000. El Sistema de Gestin de la Calidad es aquella parte del sistema de gestin de la organizacin enfocada en el logro de los resultados, en relacin con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes. Proporciona confianza, tanto interna como externa, sobre la capacidad de la organizacin para ofrecer productos y servicios que satisfagan los requisitos de forma coherente y es el marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfaccin del cliente. La familia ISO 9000 constituye un conjunto coherente de normas y directrices sobre gestin de la calidad que se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamao, en la implementacin y la operacin de sistemas de gestin de la calidad (SGC) eficaces. Esta familia la forman: La Norma ISO 9000: Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario. La Norma ISO 9001: Sistemas de gestin de la calidad Requisitos.

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La Norma ISO 9004: Sistemas de gestin de la calidad Directrices para la mejora continua del desempeo.

La Norma ISO 19011: Directrices para la auditora medioambiental y de la calidad.


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La versin ISO 9001:2000 surgi como revisin de la versin 1994. Ofrece una estructura mucho ms prxima a la ISO14001:2004, pues est planteada segn las mismas etapas del ciclo PHVA. Con ello se supera la falencia estructural de las normas ISO 9001, 9002 y 9003 de 1994, que aunque inducan a la ejecucin prctica de ciclo PHVA en la implementacin de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, no conservaban su secuencia en el orden de los elementos que la constituyen
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El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) se desarrolla en la norma ISO 9001, con los siguientes numerales: Planear

4. Sistema de Gestin de la Calidad 5. Responsabilidad de la Direccin Hacer

6. Gestin de los Recursos (incluye algunas actividades de planeacin) 7. Realizacin del Producto
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MINISTERIO DE FOMENTO. En : Jornadas Tcnicas 2005. Sistema de gestin de la calidad segn ISO 9001:2000. Espaa, 2005. consulta vlida: 01/11/2005 http://www.dgtransportes.org/mejora/pdf/Cap%EDtulo%20I.%20Requisitos%20ISO%209001.pdf
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En : Fundamentacin ISO 9001:2000. Estructura y anlisis. Grupo Regional ISO, 2003. 9

p.

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Verificar

8. Medicin, anlisis y mejora Actuar

5.6 Revisin del Sistema de Gestin de Calidad por la Direccin 8.5 Mejora La norma ISO 9001:2000 es genrica y es aplicable a todas las organizaciones, independiente de su tipo, tamao o categora de producto, Bajo ciertas circunstancias una organizacin puede hacer exclusiones cumpliendo con algunos requisitos especficos de ISO 9001:2000(de la clusula 7), siempre y cuando sean permitidos para reclamar conformidad con la norma. Esto es posible ya que se ha reconocido que no todos los requisitos de esta clusula de la norma son relevantes a todas las organizaciones. La misma norma ISO 9001:2000 lo permite para tales situaciones, a travs de la clusula 1.2 Aplicacin. Consecuentemente, el alcance de la certificacin debe estar en armona con el alcance del sistema de gestin de la calidad, describiendo adems cualquier requisito de ISO 9001 que se excluya . Trminos claves: Proceso: Conjunto de actividades que realiza una organizacin, mediante la transformacin de unos insumos, para crear, producir y entregar sus productos, de tal manera que satisfagan las necesidades de sus clientes .
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13

En : Documento N524 Orientacin acerca del apartado 1.2, Aplicacin de la Norma ISO 9002: 2000 www.iso.org./tc176/sc2, consulta vlida el 8/08/2005. 14 En : http://controlinterno.udea.edu.co/ciup/glosario.htm consulta vlida el 20060507.

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Requisito: De manera general puede decirse que los requisitos generales para el cumplimiento de esta norma, a ser implementados por cualquier organizacin son los siguientes:

9 Identificar, articular, controlar y evaluar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad (principio de enfoque basado en procesos). 9 Identificar claramente las necesidades y expectativas del cliente, convertirlas en requisitos (especificaciones) de calidad del producto (servicio) y medir, analizar y tomar accin sobre la satisfaccin (o insatisfaccin) de los clientes (principio de organizacin con enfoque al cliente). 9 Incluir en la Poltica de Calidad un compromiso explcito con la mejora continua del sistema de gestin de la calidad y planificar, ejecutar y evaluar esa mejora (principio de mejoramiento continuo). 9 Establecer unos procesos de comunicacin interna y externa del sistema de gestin de calidad, para efectos de divulgacin al personal de la poltica, objetivos y procesos del sistema y de atencin a las inquietudes de los clientes. Adems del fortalecimiento de las actividades de comunicacin inherentes a los procesos operativos y administrativos.(principio de liderazgo) 9 Tomar decisiones basados en el anlisis de datos proveniente de auditoras, evaluacin de procesos y productos, satisfaccin de los clientes y las relaciones con los proveedores.
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En : Fundamentacin ISO 9001:2000. 2004. 16 p.

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Estructura y anlisis. Grupo Regional ISO,

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Grfico 1. Modelo del Sistema de Gestin de Calidad.

Mejora continua del sistema de gestin de la calidad

Clientes

Responsabilidad de la direccin

Clientes

Gestin Gestin de de los los recursos recursos

Medicin, Medicin, anlisis y y mejora mejora anlisis

Satisfaccin

Requisitos

Entradas

Realizacin del producto producto

Producto

Salidas

Leyenda Actividades que aportan valor Flujo de informacin

3.1.2 Norma ISO 14001:2004. En el momento actual, las empresas con visin de futuro saben que la variable ambiental es fundamental para ser competitivos. Contrario a lo que se pensaba antes, una actuacin ambientalmente amigable es tambin una herramienta para mejorar la eficiencia productiva de la empresa y obtener beneficios econmicos y de mercadeo importantes. Pero para alcanzar esos logros, es necesario disponer de herramientas de gestin que permitan a la organizacin conducir su comportamiento ambiental de forma que se equilibren sus intereses empresariales con los de sus vecinos, la comunidad en general y el Estado, quien es el que establece las regulaciones ambientales. En ese orden de ideas, los Sistemas de Gestin Ambiental son una herramienta pertinente al propsito indicado, pues le permiten a la organizacin implementar un proceso de manejo ambiental permanente, armnico con el cumplimiento de la legislacin y en permanente interaccin con la comunidad.

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La norma ISO14001, que define Sistema de Gestin Ambiental como La parte del Sistema de Gestin general que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la poltica ambiental..
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El Sistema de Gestin Ambiental bajo las normas ISO14001 se encuentra estructurado de la siguiente forma, siguiendo el ciclo PHVA: Planear

4.2 Poltica ambiental 4.3 Planificacin Hacer

4.4 Implementacin y operacin Verificar

4.5 Verificacin y accin correctiva Actuar

4.5.3 Accin Correctiva 4.6 Revisin por la Direccin

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ATEHORTA H., Federico. En : Fundamentacin en ISO 14001, Grupo Regional ISO. Universidad de Antioquia, 2002. 1 p.

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Trminos claves: Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benfico, total o parcial, como resultado de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Esta norma establece como requisitos fundamentales: Identificar los aspectos ambientales asociados a sus actividades para determinar los impactos ambientales significativos. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables a sus actividades productivas. Grfico 2. Modelo del sistema de gestin ambiental segn ISO 14001.

Mejoramiento Continuo

Revisin por parte de la direccin Verificacin

Poltica Ambiental Planificaci n Implementaci n y Operacin

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3.1.3 Norma OSHAS 18001. Si tenemos en cuenta que la mejora de la productividad y la calidad debe ser estratgica, global e integral, la incidencia de la funcin de seguridad y salud ocupacional salta a la vista, en particular por el carcter preventivo que debe guiar la gestin de la misma, siendo determinante en muchos casos para obtener los valores esperados de productividad de las organizaciones.
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La implantacin de un Sistema de Gestin de la seguridad y salud en el trabajo, supone una contribucin a la mejora en cuanto a condicin y factores que afectan al bienestar del entorno fsico de una empresa. La organizacin que implanta un Sistema de Gestin de seguridad y salud laboral mediante la Norma OHSAS 18001 tiene la garanta de que: Cumple con la legislacin vigente en materia de prevencin. Establece un proceso continuo de mejora de su Sistema de Gestin de la seguridad y salud en el trabajo. Determina y mantiene una capacidad de respuesta ante imprevistos. Facilita la asignacin de los recursos en la organizacin. Busca la mejora continua de la organizacin mediante la evaluacin de los resultados respecto a los objetivos y poltica anteriormente establecida. Revisa y audita el Sistema.

Las especificaciones tcnicas OHSAS en materia de prevencin son:

17

ESCORCHE, Vctor; y otros. Productividad y calidad, Manual del consultor. 1 edicin. Venezuela: Editorial Nuevos Tiempos, 1990. 69 p.

26

OHSAS 18001: 2000: Establece los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestin de seguridad y salud en el trabajo.

OHSAS 18002: 2001: Profundiza en la Especificacin tcnica OHSAS 18001, su objetivo es facilitar la comprensin del contenido de la misma.

La relacin de la normativa de Prevencin de Riesgos Laborales con las normas de gestin medioambiental, es muy alta y va ms all de sus posibles semejanzas de estructura o planteamientos. Hemos de tener presente que un riesgo laboral se convierte o puede convertirse en un impacto medioambiental dentro de la organizacin.
18

Trminos claves: Peligro: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de: lesin, enfermedad, dao al ambiente de trabajo, dao a la propiedad o una combinacin de stos. Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especfico. Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y a su propia poltica de S&SO. Evaluacin de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si ste es tolerable o no.

18

En : Gestin de prevencin de riesgos laborales Consulta efectiva el 31/08/2005 http://www.tecnociencia.es/especiales/sistemas_gestion/riesgos/7.htm

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Grfico 3. Modelo de un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional segn OSHAS 18001.

Mejoramiento Continuo

Poltica de S&SO Revisin por parte de la gerencia Verificacin y Accin Correctiva Planificacin Implementaci n y Operacin

3.2 CORRESPONDENCIAS TCNICAS

De acuerdo con lo publicado en la tabla B1, de la norma NTC- ISO 14001 y en el Anexo A de la norma NTC- OSHAS 18001, existe una correspondencia tcnica entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Estas se presentan de manera esquematizada en el cuadro 1:

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Cuadro 1. Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 Y OSHAS 18001.
Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2000 , ISO 14001:2000 y OSHAS 18001 ISO 9001:2000 Introduccin Generalidades Enfoque basado en procesos Relacin con la Noram ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestin Objeto y campo de aplicacin Generalidades Aplicacin Referencias normativas Trminos y definiciones Sistema de gestion de la calidad Requisitos generales Requisitos de la documentacin Generalidades Manual de Calidad Control de los documentos Control de los registors Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la direccin ISO 14001:2000 Introduccin OHSAS 18001

0 0,1 0,2 0,3 0,4 1 1,1 1,2 2 3 4 4,1 4,2 4,2,1 4,2,2 4,2,3 4,2,4 5 5,1

1 Objeto y campo de aplicacin

1 Objeto y campo de aplicacin

2 Referencias normativas 3 Trminos y definiciones Requisitos del sistema de gestin 4 ambiental 4,1 Requisitos generales Documentacin del sistema de 4,4,4 gestin ambiental 4,4,5 Control de documentos 4,5,4 Registros 4,2 Poltica ambiental Recursos, funciones, responsabilidad 4,4,1 y autoridad

2 Normas de referencia 3 Definiciones Elementos del sistema de gestin en 4 S&SO 4,1 Requisitos generales

4.4.4 Documentacin 4,4,5 Control de documentos y datos Registros y administracin de los 4.5.3 registros 4,2 Poltica de S&SO

Enfoque en el cliente

5,2

4,3,1 Aspectos ambientales 4,3,2 4,6 4,2 4,3 4,3,3 Requisitos legales y otros requisitos Revisin por la direccin Poltica ambiental Planificacin Objetivos y metas

Planificacin para identificacin de peligros, evaluacin y contorl de 4,3,1 riesgos 4,3,2 Requisitos legales y otros 4,2 Poltica de S&SO 4,3 Planificacin 4,3,3 Objetivos 4,3,4 Programa de gestin en S&SO

Poltica de calidad Planificacin Objetivos de calidad Planificacin del sistema de gestin de la calidad Responsabilidad, atuoridad y comunicacin Responsabilidad y autoridad Representante de la direccin Comunicacin interna Revisin por la direccin Generalidades Informacin para la revisin Resultados de la revisin Gestin de los recursos Provisin de los recursos Recursos humanos Generalidades Competencia, toma de conciencia y formacin Infraestructura Ambiente de trabajo Realizacin del producto Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

5,3 5,4 5,4,1 5,4,2 5,5 5,5,1 5,5,2 5,5,3 5,6 5,6,1 5,6,2 5,6,3 6 6,1 6,2 6,2,1 6,2,2 6,3 6,4 7 7,1 7,2

4,3,4 Programa de gestin ambiental

Recursos, funciones, responsabilidad 4,4,1 y autoridad Recursos, funciones, responsabilidad 4.4.1 y autoridad 4,4,3 Comunicacin 4,6 4,6 4,6 Revisin por la direccin Revisin por la direccin Revisin por la direccin

4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.3 Consulta y comunicacin 4,6 Revisin por la gerencia 4,6 Revisin por la gerencia 4,6 Revisin por la gerencia

Recursos, funciones, responsabilidad 4.4.1 y autoridad Competencia, formacin y toma de 4.4.2 conciencia Competencia, formacin y toma de 4,4,2 conciencia Recursos, funciones, responsabilidad 4,4,1 y autoridad 4,4 Implementacin y operacin Entrenamiento, concientizacin y competencia Entrenamiento, concientizacin y competencia

4.4.2 4.4.2

4,4 Implementacin y operacin 4,4,6 Control operativo

4,4,6 Control operacional

7,2,1

4,3,1 Aspectos ambientales 4,3,2 Requisitos legales y otros requisitos 4,4,6 Control operacional

Planificacin para identificacin de peligros, evaluacin y contorl de 4,3,1 riesgos 4,3,2 Requisitos legales y otros 4,4,6 Control operativo Planificacin para identificacin de peligros, evaluacin y contorl de 4,3,1 riesgos 4,3,2 Requisitos legales y otros 4.4.3 Consulta y comunicacin

Revisin de los requisitos relacionados con el producto Comunicacin con el cliente

7,2,2 7,2,3

4,3,1 Aspectos ambientales 4,4,6 Control operacional 4,4,3 Comunicacin

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ISO 9001:2000 Diseo y desarrollo Planificacin del diseo y desarrollo Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin de diseo y desarrollo Control de los cambios del diseo y desarrollo Compras Proceso de compras Informacin de las compras Verificacin de los productos comprados Producccin y prestacin del servicio Control de la producciny de la prestacin del servicio Validacin de los procesos de producciny de la prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacin del producto Contol de los dispositivos de seguimiento y medicin Medicin, anlisis y mejora Generalidades Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente Auditora interna Seguimiento y medicin de los procesos

ISO 14001:2000 7,3 7,3,1 7,3,2 7,3,3 7,3,4 7,3,5 7,3,6 7,3,7 7,4 7,4,1 7,4,2 7,4,3 7,5 7,5,1 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional

OHSAS 18001 4,4,6 Control operativo 4,4,6 Control operativo 4,4,6 Control operativo 4,4,6 Control operativo 4,4,6 Control operativo 4,4,6 Control operativo 4,4,6 Control operativo

4,4,6 Control operativo

7,5,2 7,5,3 7,5,4 7,5,5 7,6 8 8,1 8,2 8,2,1 8,2,2 8,2,3

4,4,6 Control operacional

4,4,6 Control operativo

4,4,6 Control operacional 4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5 Verificacin y accion correctiva 4,5,1 Seguimiento y medicin

4,4,6 Control operativo Medicin y seguimiento del 4,5,1 desempeo 4,5 Verificacin y accion correctiva Medicin y seguimiento del 4,5,1 desempeo

4,5,5 Auditoria interna 4,5,1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.4 Auditoria 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo Medicin y seguimiento del desempeo

Seguimiento y medicin del producto

8,2,4

4,5,1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal No conformidad, accin corectiva y 4,5,2 accin preventiva Preparacin y respuesta ante 4,4,7 emergencias 4,5,1 Seguimiento y medicin 4,2 Poltica ambiental 4.3.3 Objetivos y metas 4,6 Revisin por la direccin No conformidad, accin corectiva y 4.5.3 accin preventiva No conformidad, accin corectiva y 4.5.3 accin preventiva

4,5,1

Control del producto no conforme

8,3

Anlisis de datos Mejora Mejora continua

8,4 8,5 8,5,1

Accidentes, incidentes,no conformidades y acciones correctivas y preventivas Preparacin y respuesta ante 4,4,7 emergencias Medicin y seguimiento del 4,5,1 desempeo 4.5.2 4,2 Poltica de S&SO 4,3,3 Objetivos 4,6 Revisin por la gerencia Accidentes, incidentes,no conformidades y acciones correctivas 4.5.2 y preventivas Accidentes, incidentes,no conformidades y acciones correctivas y preventivas 4.5.2

Accin correctiva

8,5,2

Accin preventiva

8,5,3

Fuente: NTC- ISO 14001, Pag 26 y 27, NTC OHSAS 18001 pag 15 y 16

Adems las normas referenciadas para los sistemas de gestin ambiental y sistema de gestin para seguridad y salud ocupacional, presentan en comn el anlisis de riesgos ocasionado por los impactos en cualquier medio incluido el humano, que a su vez puede convertirse en un factor de riesgo laboral si estas personas afectadas son empleados, contratistas o visitantes de la empresa

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analizada.

A manera de ejemplo encontramos el siguiente anlisis de salud

ocupacional relacionado con gestin ambiental: a) Control del Ruido en las Fuentes de Emisin: Ingeniera en Higiene Industrial (aislamiento de las fuentes, amortiguamiento de la dispersin de las ondas sonoras a travs de paredes amortiguadoras, etc.). b) Control de la Contaminacin Qumica Laboral: monitoreo ambiental, monitoreo biolgico de la exposicin qumica ocupacional, aplicacin de sistemas adecuados de ventilacin industrial, programas de proteccin respiratoria cuando se labora en espacios confinados. c) Proteccin y Control en relacin a Riesgos Qumicos especficos: cancergenos, neurotxicos, teratognicos, hepatotxicos, reproductivos, dermatotxicos, sistmicos etc.), (neumotxicos, irritantes, alrgicos,

asfixiantes, txicos bioqumicos. d) Proteccin y Control en relacin a Riesgos Fsicos Especficos: temperatura extremas, radiaciones ionizantes (rayos X, radioactividad), vibraciones, etc. e) Proteccin y Control en relacin a Riesgos Ergonmicos Especficos: instrumentos de trabajo inadecuados (sillas, controles, pantallas, etc.), posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de objetos pesados, iluminacin inadecuada, etc. f) Proteccin y Control en relacin a Riesgos Biolgicos: sida, hepatitis b.

31

g) Proteccin y Control en relacin a Riesgos Psicosociales: estrs, monotona, insatisfaccin en el trabajo.


19

3.3 CORRESPONDENCIA DE ESTRUCTURA De acuerdo con la investigacin desarrollada un sistema integrado de gestin tendra una estructura de rbol,
20

con un tronco comn y tres

ramas

correspondientes a las tres reas de gestin: calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral , esto sera la parte estructural del modelo. Por su parte, el ingeniero Rubio en el captulo 5.6 de su libro, complementa este planteamiento de la siguiente manera: El tronco tendra en cuenta todos los elementos, desde la poltica a la asignacin de recursos, etc., pasando por la planificacin y el control de las actuaciones y terminando con la auditora y la revisin del sistema. Cada rama especfica de gestin recogera de forma complementaria las cuestiones particulares que la incumben, teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes del tronco.
21

19

JACOTT, Marissa. Salud ambiental y salud ocupacional. http://www.laneta.apc.org/emis/carpeta/salud_ambiental.htm consulta vlida: 29/03/2006
20

En

RUBIO ROMERO, Juan Carlos; LPEZ TORO, Alberto y NEBRO M., Jos J.. Los sistemas integrados de gestin de la calidad, ambiental y salud ocupacional fecha de publicacin enero de 2000. consulta efectiva 13/12/2005 En : http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=363
21

RUBIO ROMERO, Juan Carlos. Gestin de la prevencin de riesgos laborales. 1 edicin. Editorial Daz de Santos, 2002. 175 p.

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Grfico 4. Aspectos comunes del tronco.

Dentro de las particularidades de cada sistema de gestin estn: Calidad: Aspectos de trazabilidad, control de productos no conformes, metrologa, control estadstico de procesos. Ambiental: Aspectos ambientales, requisitos legales, controles operacionales, emergencias ambientales e indicadores de desempeo ambiental. Seguridad y salud ocupacional: Peligros y riesgos, requisitos legales en S&SO, control operativo, indicadores de desempeo en S&SO.

3.4 MARCO DE REFERENCIA DE MODELOS DE GESTIN INTEGRADOS De acuerdo con las referencias bibliogrficas consultadas, se presentan a continuacin algunos de los modelos de gestin ms representativos para una organizacin. La mayora de las fuentes consultadas abordan el tema de los

33

modelos integrados de gestin desde la perspectiva de la excelencia en la gestin empresarial. 3.4.1 Premisas para la integracin de los sistemas de gestin empresarial certificables.
22

De acuerdo con lo planteado por el ingeniero Ignacio Lago Prez:

Integracin es el proceso a travs del cual la organizacin aprende a introducir criterios y especificaciones en sus sistemas de modo que satisfagan a todos sus Clientes (internos, externos, institucionales, partes interesadas, etc.) de forma simultnea, ahorrando costes y esfuerzos, con un espritu innovador, autocrtico y comprometido con la mejora continua mediante una gestin eficaz y eficiente de todos los recursos existentes. El modelo de gestin integrado debe presentar una visin que globaliza y orientada al Cliente segn postulados de Calidad Total y a ser posible segn principios basados en modelos de excelencia empresarial. No podemos hablar realmente de un Sistema de Integrado de Gestin (SIG) hasta que no se consiga sistematizar todos los procesos claves y relevantes que intervienen en la empresa. Segn el anlisis del ingeniero Lago, los sistemas de gestin certificables (calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional) cumplen con estas premisas: Tienen requisitos que inciden en la planificacin de los mismos. Indican la necesidad de implantar procedimientos que aseguren una correcta gestin de los mismos.

22

LAGO PREZ, Lzaro. Integracin de sistemas de gestin empresarial certificables; En : http://www.monografias.com/trabajos14/integrac-sistemas/integrac-sistemas.shtml#SEGLABOR, consulta vlida: 5/09/2005

34

Establecen que las empresas estn obligadas a establecer revisiones peridicas de los sistemas con el objetivo de verificar el grado de eficacia, de adecuacin a las normas de referencia, el grado de cumplimiento de los mismos, as como la ratificacin o modificacin de las polticas establecidas.

Establecen que las empresas u organizaciones tienen que establecer objetivos que garanticen la mejora continua de los sistemas de gestin establecidos.

Cualquier estrategia de implantacin que tenga como objetivo la integracin de los sistemas deber tener en cuenta su relacin con los procesos claves y relevantes que cruzan horizontalmente y verticalmente toda organizacin.

Deben estar supeditados a los procesos de gestin relacionados y servir de herramientas estructuradas para la gestin de los mismos. Ejemplo: Sistema Calidad ISO 9001 deber estar relacionado con el proceso de Gestin de Calidad o del proceso de Sistematizacin y Mejora.

Establecen una metodologa comn basada en los principios de la calidad total y en el ciclo PHVA ("Planificar, Hacer, Verificar y Actuar").

Lo anterior apoya el porqu estos tres sistemas (los relacionados anteriormente) son integrables y la significacin que tiene esta integracin en nuestro trabajo. Las actividades de Seguridad Laboral, Salud Ocupacional y Medio Ambiente son integrables estructuralmente y jerrquicamente al tener objetivos y mtodos de trabajo muy similares, no as, Calidad. Este ltimo debe tener otra subordinacin, pero como sistemas todos son integrables. 3.4.2 Modelos de gestin. Modelo es, segn la definicin de la enciclopedia Wikipedia, una representacin conceptual de un proceso o sistema, con el fin de

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analizar su naturaleza, desarrollar o comprobar hiptesis o supuestos y permitir una mejor comprensin del fenmeno real al cual el modelo representa.
23

A continuacin se presentan los modelos de gestin propuestos por diferentes autores para la integracin de sistemas de gestin, encontrados durante la realizacin de la investigacin en medios bibliogrficos e Internet. 3.4.2.1 Sistema integrado para gestin ambiental y seguridad y salud ocupacional.
24

De acuerdo con el estudio del Doctor Tor, plantea que: La

incorporacin de materias medioambientales y de prevencin de riesgos laborales (seguridad y salud laboral) en la empresa, hace necesario adoptar herramientas adicionales, que agrupamos bajo el nombre de Sistema Integrado de Gestin Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO). El SIGASSO se denomina integrado porque segn este sistema organizativo, al igual que ocurre con el sistema de gestin de la calidad, cada mando de la empresa y, cada nivel jerrquico, tiene, como una responsabilidad ms de su labor la de proporcionar a sus supervisados un ambiente de trabajo, en el que se adopten las medidas necesarias para evitar emisiones accidentales de sustancias o de energa, accidentes de trabajo, etc., minimizando con ello, el efecto de accidentes que pueden producirse y que afecten al medio ambiente, a las instalaciones o a las personas. En resumen, la toma de decisiones ha de ser coherente respecto a temas medioambientales y de seguridad y salud laboral. Asimismo, cada mando deber
23

Definicin de modelo. En : http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_%28cient%C3%ADfico%29 consulta efectiva el 15/02/2006


24

TOR, Damaso. Sistema integrado de gestin ambiental, salud y seguridad industrial julio de 2001. consulta vlida: 07/09/2005 En : http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyZulylVZlTQrXjqd.php

36

proporcionar a sus supervisados, el entrenamiento idneo que asegure que estn preparados para el desempeo de su puesto de trabajo, cumpliendo los procedimientos e instrucciones marcados por las polticas medioambientales y de prevencin de riesgos Segn lo expresa el autor, para disear e implementar un sistema de gestin integrado para ambiental y seguridad y salud ocupacional, es necesario tener en cuenta una secuencia de factores, a saber: a) Determinar los requisitos de las partes interesadas: Esto comprende requisitos legales para proteccin del medio ambiente y las personas, mitigar los impactos que sobre suelo, aire y biodiversidad, generan los procesos productivos de la organizacin y controlar los riesgos que sobre las personas se puedan presentar. b) Establecer el marco de referencia para la organizacin (poltica, metas, objetivos): Para que la organizacin pueda cumplir eficazmente con su misin, la direccin de la misma debe establecer el marco de referencia, para lo cual ha de definir: las diversas polticas individuales o la poltica integrada, as como los objetivos (tanto los generales como los especficos) y las metas relacionadas. La estrategia fija la metodologa general para dirigir decisiones y acciones. En consecuencia si no se dispone de una estrategia definida, la poltica no puede ser aplicada. Por ello se enfatiza la necesidad de una planificacin estratgica que incluya todas las actividades que se lleva a cabo en las organizaciones. c) Identificar la red de procesos: Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados, en los cuales los elementos de salida de un proceso se

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constituyen en elementos de entrada para el siguiente proceso. Esto lleva a las organizaciones a efectuar la gestin en un sentido horizontal ms que en el sentido vertical tradicional. De hecho nos enfrentamos a una estructura en red o red de procesos. d) Fijar la estructura organizativa: La estructura organizativa establece las responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas segn una estructura, a travs de la cual una organizacin cumple sus funciones. La estructura organizativa, representada habitualmente bajo la forma de un organigrama en conjunto con una matriz de responsabilidades, es la agrupacin de los actores, indicando cantidad, ubicacin jerrquica interrelaciones. En la cspide de dicha estructura se encuentra la direccin, que tiene la mxima responsabilidad por la gestin eficaz de toda la organizacin, as como de los diversos sistemas que operan en la misma y luego se encuentran los siguientes niveles jerrquicos. e) Identificar y proporcionar los recursos necesarios: Los recursos son establecidos por la direccin e indican el con qu va la organizacin hacia el cumplimiento de sus metas. Para que esto se cumpla los recursos deben ser adecuados y suficientes. Dichos recursos son necesarios tanto para la aplicacin de las diversas polticas, como para el logro de las metas y de los objetivos. Todos estos recursos, que generalmente son escasos y, por lo tanto deben optimizarse, cobrarn diferente importancia segn el tipo de organizacin y la clase de productos suministrados por sta. e

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f) Determinar la eficacia del desempeo de cada proceso individual y del sistema integrado: La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para monitorear y medir peridicamente el desempeo del SGA y del S&SO. Estos procedimientos deben asegurar: mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin, g) Estudiar las causas de los apartamientos con respecto al desempeo planificado: Aplicando las distintas herramientas para el anlisis de las causas de los problemas que se presentan, de tal manera que se evalen las distintas posibilidades. h) Aplicar los mecanismos para que los resultados sean apropiados: Mediante la aplicacin de acciones correctivas o preventivas segn el caso y el mbito de aplicacin que se requiera en la organizacin. i) Establecer mecanismos para el mejoramiento continuo: Promover la participacin del personal para el mejoramiento continuo de los procesos, la adopcin de medidas que reduzcan la accidentalidad y los impactos ambientales que se presentan en la organizacin. Mediante la adopcin de una secuencia como la indicada la organizacin brinda confianza en la consecucin de sus resultados deseados. As mismo propone en su estudio las siguientes etapas para la implantacin de un Sistema de Gestin Integral para ambiental y S&SO, todo soportado en la metodologa de la gestin por procesos, identificando las entradas, salidas, recursos necesarios y los objetivos a conseguir (para cada uno de los sistemas, riesgos y medioambiente) de forma que se tiene un proceso bien gestionado:

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1. Diseo y Desarrollo del Sistema: Adaptacin o levantamiento de la documentacin relacionada con el control de gestin y operativo, en donde o se parte de cero, teniendo que concebir la forma en que el Sistema puede manejar los aspectos gerenciales como tambin los operativos, o bien partiendo de un Sistema existente el cual es modificado de acuerdo a las necesidades. 2. Implantacin: La cual consiste en divulgar el funcionamiento del Sistema a todos los niveles de la Empresa, sus diversos sectores, gerencias, contratistas, personal de apoyo y cualquier otro componente organizativo que est involucrado con la operacin. 3. Operatividad del sistema: Cuando el Sistema es bien comprendido y manejado con soltura y como una labor cotidiana a todos los niveles de la Organizacin. 4. Mejora continua: A medida que esta fase operativa madura, el Sistema mismo comienza a nutrirse de la vivencia de la organizacin que lo utiliza plenamente y a su beneficio, pudiendo surgir y detectar innumerables oportunidades de mejora continua. 3.4.2.2 Sistema integrado de gestin cuando ya se cuenta con ISO 9001 implantada. Cuando la organizacin ya tiene un sistema implantado (es habitual que sea un sistema basado en ISO 9001:2000) y quiere implantar otro de los sistemas, es aconsejable seguir una de las siguientes alternativas: i. Disear todo el sistema en paralelo, aprovechando del existente todo aquello que sea utilizable y dejando slo comn, en esta primera fase, las instrucciones operativas (o de detalle). En una segunda fase se abordara la integracin entre los dos sistemas.

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ii. Desarrollar desde el principio el proyecto integrado. Esta estrategia es algo ms arriesgada, puesto que introduce cambios en todo lo ya existente, pero permite llegar al punto final ms rpido Las razones para elegir una estrategia u otra dependen de la resistencia al cambio en la organizacin, grado de implicacin de la Direccin en el proyecto, recursos puestos en juego y plazo para lograr el objetivo final. El autor de esta ponencia propone las siguientes etapas para disear un SIG : 1. Identificacin de los requisitos: La identificacin de requisitos hace necesaria la realizacin de una evaluacin o toma de datos, tanto de los requisitos de calidad como de los aspectos/impactos medioambientales y de los riesgos laborales, para sealar los que afectan a la actividad de la organizacin. Tambin obliga a repasar los requisitos legales. La identificacin de los requisitos debe concluir con el mapa y flujogramas de los procesos. 2. Despliegue de los requisitos: Una vez identificados los procesos y los requisitos hay que circunscribirlos o asignarlos a un mtodo (procedimiento). Se pueden integrar los requisitos en un mismo procedimiento o no. Un procedimiento refleja las acciones operativas, de supervisin, de
25

comunicacin y de registro de datos de un proceso. Los responsables de cada accin deben ser identificados y los lmites tienen que estar establecidos desde el principio. 3. Integracin de mtodos y documentos: Una vez escogido un estilo de procedimientos e instrucciones, la mayora de documentos desarrollados
25

MINISTERIO DE FOMENTO. Modelos para implementar la mejora continua en las empresas de transporte por carretera. Presentacin sistemas integrado. Edicin Mayo de 2005. Espaa. En : http://www.dgtransportes.org/mejora/pdf/Cap%EDtulo%20III.Sistema%20integrado%20de%20gesti %F3n.pdf consulta vlida el 11/oct/2005.

41

tienen

una

estructura

totalmente

integrable

(con

alguna

excepcin:

procedimiento o instruccin en forma de vdeo o fotografa). En el caso de procedimientos o instrucciones comunes la integracin consiste en preparar el documento comn y eliminar los particulares de cada sistema de gestin. Sin embargo, cuando los mtodos slo son aplicables a un sistema, no se pueden integrar. Un solo Manual tiene que integrar los elementos comunes e incorporar los elementos diferenciados. As mismo para la implantacin de un SGI se proponen las siguientes etapas: 1. Formacin y sensibilizacin: La formacin y sensibilizacin es clave para que las personas en la organizacin conozcan de manera exhaustiva cules son las herramientas y el tipo de gestin que se va a implantar. Se debe identificar los expertos de cada tema para definir detalles bsicos. Adems se deber incluir en esta etapa actividades de formacin durante la documentacin de los procesos de tal manera que se adquieran nuevos conocimientos por los involucrados en las distintas etapas de los procesos y se identifique claramente los aspectos de calidad, ambientales y de S&SO que se van a tener en cuenta simultneamente. Otro aspecto clave de esta etapa es la capacitacin de auditores internos para el sistema integrado. 2. La implantacin del sistema se tiene que realizar conforme a los planes establecidos y bajo la responsabilidad de las personas designadas. Dicha actividad consiste, fundamentalmente, en aplicar lo definido, en comprobar su cumplimiento y en evaluar su eficacia. El siguiente grfico ilustra las etapas de la integracin, teniendo en cuenta que la certificacin es por separado para cada sistema de gestin por que hasta el momento no se tiene una norma unificada que aplique para los tres sistemas.

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Grfico 5. Etapas de integracin.

Evaluacin inicial Medio Ambiente Y S&SO

Identificacin de aspectos medioambientales, riesgos laborales y legislacin para ambas Establecimiento de poltica integrada

Diseo del sistema integrado

Elaboracin de programa de gestin medioambiental y de S&SO: objetivos y metas Manual de gestin Procedimientos generales y especficos

Adaptacin de la documentacin Del sistema

IMPLANTACIN

Formacin del personal


Regla: Procedimiento elaborado, procedimiento implantado

Auditora de revisin/verificacin del funcionamiento del sistema implantado

Informe con deficiencias detectadas, correcciones y recomendaciones

Auditora del sistema integrado

CERTIFICACIN

3.4.2.3 Modelo de gestin integrado buscando la excelencia organizacional. En su libro, el ingeniero Juan Carlos Rubio R., hace un recuento histrico sobre la evolucin de la gestin de la prevencin de los riesgos laborales enmarcado en el mbito europeo. Llega a plantear la integracin de la gestin de la calidad, el medio ambiente y la salud ocupacional como un esfuerzo de las organizaciones para hacerlas ms eficientes, resultando ventajoso para la organizacin, por razones que se plantean ms adelante. El ingeniero Rubio propone el siguiente programa para la organizacin que pretende integrar los tres sistemas de gestin: a) Anlisis de la situacin inicial: En calidad, seguridad y medio ambiente. b) Deteccin de las acciones a seguir: Para cumplir la legislacin vigente, la normatividad de tipo voluntario y para establecer un sistema de gestin integrado.

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c) Definicin del sistema: Grado de integracin a lograr, documentacin de soporte, mtodo de gestin y mantenimiento del sistema. d) Establecimiento del programa de trabajo: Tareas a realizar, orden de precedencia en el tiempo, recursos necesarios, responsables de la ejecucin de cada tarea y plazos estimados para ello. e) Desarrollo e implantacin del sistema: Ejecucin de las acciones

programadas, seguimiento y control de las posibles desviaciones. f) Formacin y difusin: Actividades a realizar en distintos momentos del proyecto con el fin de dar a conocer el sistema y las modificaciones que suponga en la sistemtica del trabajo habitual. g) Certificacin del sistema de gestin: Como consecuencia de las actividades realizadas y una vez normalizadas las correspondientes a la gestin, se proceder a la solicitud de la auditoria de certificacin por una entidad acreditada en su caso.
26

Para la implantacin del SIG, el Ingeniero Rubio plantea distintas alternativas como: Las directrices del E&P Forum , El documento gua Responsable Care Management System , El borrador de la norma noruega sobre sistemas integrados de Gestin (QHS&E ) y
26 27

27

28

29

RUBIO ROMERO; Op cit. ps. 171-172 y 176- 193. ASOCIACIN INTERNACIONAL OIL INDUSTRY. Internacional Exploration and Production Forum. 28 DESARROLLADO POR LA CHEMICAL INDUSTRIES ASSOCIATION EN 1998. 29 QHS&E o QHSE: Health, Safety, Environment and Quality (Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)

44

El modelo de gestin de la calidad total (EFQM TQM


31

30

de excelencia para Europa o

en ingls).

A continuacin se explica brevemente algunos de ellos: 3.4.2.3.1 Borrador norma Noruega QHS&E. De acuerdo con lo que explica el ingeniero Rubio en su libro, este borrador fue desarrollado por el NFS para: Ser lo suficientemente genrico para adaptarse a cualquier tipo de organizacin a pesar de su tamao o la naturaleza de sus actividades. Facilitar las operaciones dentro del marco de los requerimientos legales. Facilitar la evaluacin de las operaciones de las organizaciones contra normas establecidas e internacionalmente reconocidas, cuando sea necesario. De acuerdo con lo investigado, el modelo QHSE incluye la estructura organizacional, las actividades de planeacin, monitoreo, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para documentar,difundir, implantar, alcanzar, mejorar, realizar y mantener la poltica de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
33 32

en 1996

30 31

EFQM: Fundacin Europea para la Gestin de la Calidad. TQM: Total Quality Management (Gestin de la Calidad Total) 32 NFS: Norwegian standards Asociation (Ente normalizador de Noruega) 33 GARZN V., Hctor, Sistemas integrales de gestin, el camino hacia la excelencia, presentacin en ppt. En : http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/edu_cont/17025/mejores_practicas.pdf, vlida 30/12/2005

consulta

45

Grfico 6. Modelo de Gestin QHSE.

ISO 9001 Sistema de Gestin De la Calidad

ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental

OHSAS 18001

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

Sistema de Gestin Integral Q.H.S.E

Con este modelo se pretende integrar a nivel organizativo, de recursos humanos y documental, la gestin de la organizacin que cuenta con los tres sistemas de gestin implementados. Esta intencin se evidenci en las pginas Web de varias empresas de diferentes sectores econmicos como petroqumicas (ECOPETROL, PETROBRAS), de servicios pblicos (ENDESA, EDELNOR, CFE,), a travs de las bsquedas realizadas durante la realizacin de este trabajo. Ver anexo A. Durante la bsqueda de informacin slo se encontr una portada de un manual integrado de QHSE, con versin de ISO 9001:1994, se presenta a manera de ejemplo en los anexos. Ver anexo B. 3.4.2.3.2 Gestin de la Calidad Total. Se conocen bsicamente dos versiones de este modelo, el EFQM para Europa y el TQM para el ambiente japons, ingls o latinoamericano. El EFQM est basado en la premisa que los procesos y las personas son los medios o agentes facilitadotes que permiten obtener los resultados. Para el modelo son tan importantes los medios como los resultados. Los medios se

46

clasifican en los siguientes grupos: liderazgo, polticas y estrategias, personas, alianzas y recursos, y los procesos. Los resultados se clasifican en los siguientes grupos: resultados en los clientes, resultados en las personas, resultados en la sociedad y los resultados clave. A cada uno de estos nueve elementos se le atribuye un peso diferente expresado en puntos (con un mximo de 100 puntos), de forma que nos suministra un criterio para valorar qu reas se estn gestionando correctamente y en cules se puede mejorar en la organizacin. Grfico 7. Esquema del modelo EFQM
34

Modelo de Administracin de la Calidad Total: La Calidad Total es una estrategia de gestin a travs de la cual la empresa satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados, de los accionistas y de toda la sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnologa, sistemas productivos, etc.
35

34

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PBLICAS. En : Modelo EFQM en http://www.igsap.map.es/calidad/graficos/MODELO_efqm1.jpg consulta vlida 28/12/2005


35

jpg.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIN Y RECONVERSIN INDUSTRIAL, La Calidad y su evolucin, Espaa. 21 p. consulta efectiva oct 6/2005 En : http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf

47

Joseph Jurn y Edward Deming son los gestores de este modelo que se centra en el principio de que todos los problemas de calidad son controlables se desarrolla por medio de tres procesos interrelacionados: Planificacin de la calidad: Consiste en el desarrollo de los procesos y productos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes, tanto internos como externos. Control de la calidad: Proceso utilizado por el personal operativo para alcanzar los objetivos del producto y de procesos, comparando los resultados reales con los objetivos y actuando en funcin de corregir las desviaciones. Mejora de la calidad: Se persigue mejorar significativamente los resultados hasta elevar la calidad hasta niveles sin precedentes. Para ello se identifican las necesidades concretas para mejorar, trabajar por proyectos las ideas de mejora y que la alta direccin proporcione los recursos necesarios y motive al personal para conseguirla.
36

por los

directivos y no por los trabajadores. El modelo de Administracin de la calidad total

36

SANSALVADOR SELLES, Manuel; REIG M., Javier. La gestin de la calidad total a travs de las aportaciones de sus principales gurs. Alta Direccin, ao 38. No. 224, julio-agosto de 2002. Espaa: Editorial Alta Direccin. ps. 41-42.

48

4. SISTEMAS DE GESTIN EN LA SUBDIRECCIN REDES DE TRANSMISIN ENERGA

Como parte del desarrollo empresarial que se ha dado en la gestin de las Empresas Pblicas de Medelln en general y ms especficamente en la Subdireccin Redes de Transmisin Energa en particular se han adoptado varios modelos de gestin que buscan potenciar el crecimiento del negocio de distribucin energa, el mayor conocimiento de los clientes, el mejoramiento continuo de los procesos y el monitoreo y control de las medidas de eficacia y eficiencia de las principales variables que afectan el negocio de una empresa distribuidora y comercializadora de energa. Como es inters del presente estudio se har un mayor nfasis en los

relacionadas con el mejoramiento continuo de los procesos, dada su relacin casi directa con los Sistemas de Gestin de Calidad, ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO).

4.1 MODELO DE GESTIN TECNOLGICA En el siguiente esquema se presenta el modelo de gestin tecnolgica que se defini para el negocio de distribucin de energa de las Empresas Publicas de Medelln.

49

Grfico 8. Modelo de gestin tecnolgica para el negocio de distribucin de energa de las Empresas Publicas de Medelln.

Monitoreo interno: Comprende el anlisis de las tecnologas existentes en la UEN, para que a partir del diagnstico sobre el dominio que se tiene de cada una de ellas y de su importancia para el negocio, se identifiquen las acciones a seguir para una mejor gestin de las mismas, de cara al logro de los objetivos de la UEN.

Los productos resultantes de este proceso, con relacin a las tecnologas existentes en la UEN son: Diagnstico del dominio e importancia de cada una de ellas Tesis con oportunidades de mejora en su utilizacin. Fichas de proyectos para potenciar el uso de las que se consideren de mayor importancia

50

Monitoreo externo: Comprende el monitoreo de la evolucin, en los aspectos tcnicos, ambientales, regulatorios, de precios, etc. de las reas Temticas consideradas estratgicas para los negocios de transmisin y distribucin de electricidad y gas natural y desarrollo de inteligencia competitiva alrededor de los mismos.

Para este monitoreo se tiene en cuenta: 9 Evaluacin de referentes externos. 9 Observatorio tecnolgico: Sus principales actividades son: Monitoreo de la evolucin de las tecnologas estratgicas para la UEN. Documentacin de las investigaciones realizadas. Difusin de las investigaciones realizadas. Apropiacin de tecnologas cuando se considere oportuno y apropiado. 9 Con el fin de divulgar las investigaciones realizadas, el Grupo Investigacin y Apropiacin Tecnolgica lidera los denominados Foros Tecnolgicos e institucionaliz la ejecucin de un evento con periodicidad anual denominado Jornada de Referentes Externos
37

4.2 MODELO DE CONTROL INTERNO Por ser una entidad pblica descentralizada, en mayo de 1994, la Gerencia General de las Empresas expide el Decreto 500, mediante el cual se adopta formalmente el Sistema, en los trminos establecidos por la Ley 87 de 1993. Se

37

Intranet Subdireccin Redes de Transmisin EEPPM, En : http://bitacora/distribucionenergia/invest%2Dtecnolo/acerca%2Dde/modelo%20de%20gestion.htm, consulta vlida: noviembre 2/2005.

51

implantan las definiciones, se establecen las funciones y la estructura de la Direccin de Control Interno y se crea el Comit Coordinador del Sistema. El modelo de Control Interno que actualmente aplican las Empresas Pblicas de Medelln comprende los siguientes aspectos: Control Preventivo: ste incluye Filosofa y valores, Conformacin funcional y estructural, Aseguramiento de recursos, Sistemas de informacin y comunicacin. Control Ejecutivo: Ejercicio descentralizado del control sobre los procesos y las actividades realizadas por los individuos. Control evaluativo: Anlisis y evaluacin de la gestin, para adoptar correctivos. Control verificativo: Auditora interna.

As mismo la Direccin de Control Interno participa en el seguimiento a la gestin de los distintos negocios de las Empresas que realizan directa o indirectamente los organismos de vigilancia y control como: Contraloras, Superintendencias, Personera, Procuradura y el Concejo Municipal. Ms recientemente con la publicacin de la Ley 872 de 2003 y su decreto reglamentario 4110 del 9 de diciembre de 2004, que crea el SGC para las empresas del estado, siendo obligatoria para todas las empresas de servicios pblicos de cualquier tipo (pblicas, mixtas, privadas), se le asigna a Control Interno las funciones de : Responsable de la verificacin, seguimiento (monitoreo) y evaluacin del SGC

52

Coordinar la habilitacin de auditores internos Asumir el rol de evaluador independiente Responsable de evaluar, hacer seguimiento y monitoreo del grado de avance del plan de accin establecido para la implantacin del SGC

El presente ao se divulg el Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el modelo estndar de control interno (MECI), para el Estado Colombiano, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artculo 5 de la Ley 87 de 1993. Este modelo se esquematiza en el siguiente grfico: Grfico 9. Modelo estndar de control interno (MECI) para el Estado Colombiano.

SUBSISTEMAS

COMPONENTES
1.1. AMBIENTE DE CONTROL.

ELEMENTOS
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS TICOS. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. ESTILO DE DIRECCIN. PLANES Y PROGRAMAS. MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. CONTEXTO ESTRATGICO. IDENTIFICACIN DE RIESGOS. ANLISIS DE RIESGOS. VALORACIN DE RIESGOS. POLTICAS DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS.

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO.

1.3. ADMINISTRACIN DE RIESGOS.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL. 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN 2.2. INFORMACIN.

POLTICAS DE OPERACIN. PROCEDIMIENTOS. CONTROLES. INDICADORES. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. INFORMACIN PRIMARIA. INFORMACIN SECUNDARIA. SISTEMAS DE INFORMACIN. COMUNICACIN ORGANIZCIONAL. COMUNICACIN INFORMATIVA. MEDIOS DE COMUNICACIN.

2.3. COMUNICACIN PBLICA.

3.1. AUTOEVALUACIN.

AUTOEVALUACIN DEL CONTROL AUTOEVALUACIN DE GESTIN.

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN

3.2. EVALUACIN INDEPENDIENTE. 3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO.

EVALUACIN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. AUDITORA INTERNA.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.

53

El decreto arriba mencionado da un plazo de dos aos para que las empresas obligadas por la Ley 87 de 1993, adopten el nuevo modelo.

4.3 MODELO DE CONTROL DE GESTIN DE LA SSPD : Por ser una empresa prestadora de servicios pblicos domiciliarios las Empresas Pblicas de Medelln, cuentan con la vigilancia del gobierno nacional, la cual es ejercida por la SSPD, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1993. Dada la complejidad de los distintos servicios pblicos que existen en nuestro medio, la SSPD se apoya para su labor en las Comisiones de Regulacin adscritas a cada uno de los ministerios responsables de fijar las polticas y directrices generales para cada uno de los servicios pblicos. Para el caso de energa es la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG) la encargada segn la ley 142 de 1994 de Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestin financiera, tcnica y administrativa de las empresas de servicios pblicos y solicitar las evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones.(Artculo 73.3)
39

38

Esta comisin a travs de la Resolucin CREG 072 de 2002 redefini el modelo de gestin que deben desarrollar mediante planes de desarrollo por cada una de las actividades que desarrollen las empresas de energa y gas. Este modelo tambin tiene en cuenta una clasificacin de las empresas dependiendo de su nivel de riesgo asociado a la evolucin de los indicadores de gestin definidos para las distintas actividades y segn esta clasificacin se da una mayor o menor vigilancia de la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios, que es la entidad encargada por la ley para ejercer esta labor.
38 39

SSPD: Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios. En : Ley 142 de 1994. tomado de Al pie de la norma. Secretara General. Empresas Pblicas de Medelln. Editorial Marn Vieco, 2002. 76 p.

54

La batera de indicadores a la que se le hace seguimiento para luego determinar su nivel de riesgo es la siguiente: Cuadro 2. Indicadores de gestin de energa segn Resolucin 034/2004 diciembre 31 de 2004.
EMPRESAS PBLICAS DE MEDELLN GERENCIA DISTRIBUCIN ENERGA INDICADORES DE GESTIN ENERGA SEGN RESOLUCIN 034/2004 DICIEMBRE 31 de 2004 INDICADORES FINANCIEROS (cifras en millones de pesos) UNIDAD INDICADOR / FRMULA MEDIDA
ROTACIN CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Ingresos Operacionales

REFERENTE GDC 81

RESULTADO AO 2004 337,532 1,810,598 * 365 = 68.0

das

* 365

ROTACIN CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Costo de ventas

das

50 100,760 997,908 * 365 = 36.9

* 365
veces 1.56

RAZN CORRIENTE Activo Corriente Pasivo Corriente

771,544 419,453 % 26.23 845,945 1,810,598 veces 5.86 845,945 108,034

1.8

MARGEN OPERACIONAL EBITDA Ingresos Operacionales

* 100

* 100 =

46.7%

CUBRIMIENTO DE GASTOS FINANCIEROS EBITDA Gastos Financieros

7.8

INDICADORES TCNICOS Y ADMINISTRATIVOS INDICADOR / FRMULA


RELACIN SUSCRIPTORES SIN MEDICIN Suscriptores sin Medicin Suscriptores Totales

UNIDAD MEDIDA %

REFERENTE 5,00 3,480 976,008 100.27

RESULTADO AO 2004 * 100 = 0.36%

* 100

RELACIN RECLAMOS FACTURACIN Reclam os Facturacin Facturas Energ. Expedidas

* 10,000

4,920 11,560,701

* 10000 =

4.3

ATENCIN RECLAMOS DEL SERVICIO POR ENCIMA DE 15 DAS Usuarios Afectados Total Usuarios

% 242 4,920 * 100 = 4.92%

* 100

55

EMPRESAS PBLICAS DE MEDELLN GERENCIA DISTRIBUCIN ENERGA INDICADORES DE GESTIN ENERGA SEGN RESOLUCIN 034/2004 DICIEMBRE 31 de 2004
ATENCIN SOLICITUDES DE CONEXIN POR ENCIMA DEL TIEMPO REFERENCIA Usuarios Afectados Total Usuarios Nivel I : 7 das Nivel II: 15 das Nivel III: 15 das Nivel IV: 20 das

Nivel I

11,274 33,861 5

* 100 = * 100 =

33.29% 50.00%

* 100
Nivel II Nivel III

10 1 2 0 0 * 100 = 50.00%

Nivel IV INDICADORES DE CALIDAD STN INDICADOR / FRMULA Disponibilidad


Activos de conexin al STN Bahas de Lneas Bahas de Transformacin Auto Transformador Bahas y Mdulos de Compensacin Circuitos de 500 Kv (kilovoltios) Circuitos de 220 o 230 Kv- longitud > 100 Km Circuitos de 220 o 230 Kv - Longitud <= 100 Km Segn Resolucin CREG 011 de 2002 MHAI: Meta horas anuales acumuladas de indisponibilidad

* 100 =

#DIV/0!

UNIDAD REFERENTE MEDIDA % MHAI % 99.45 48 % 99.83 15 % 99.83 15 99.45 48 % % 99.45 48 99.18 72 % 99.59 36 % 99.73 24 %

RESULTADO AO 2004 NA 99.91% 99.87% 96.10% NA NA NA 99.97%

INDICADOR DE PRDIDAS INDICADOR / FRMULA


INDICADOR DE PRDIDAS Energa Entrada - Energa Salida Energa Entrada

UNIDAD MEDIDA REFERENTE % 538 6,935

RESULTADO AO 2004

* 100 =

7.76%

INDICADORES ADICIONALES PARA EL MODELO (cifras en millones de pesos) UNIDAD INDICADOR / FRMULA REFERENTE MEDIDA
PERODO DE PAGO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO Pasivo Total - Pasivo Corriente EBITDA - Impuesto de Renta

RESULTADO AO 2004

aos 1,439,498 660,808 % 845,945 8,447,755 * 100 = 10.0% = 2.2

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS EBITDA Activo Total

* 100

56

EMPRESAS PBLICAS DE MEDELLN GERENCIA DISTRIBUCIN ENERGA INDICADORES DE GESTIN ENERGA SEGN RESOLUCIN 034/2004 DICIEMBRE 31 de 2004
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO EBI TDA - Gastos Financieros - Impuesto de Renta Patrimonio

* 100

552,774 6,588,804 veces 1,810,598 3,574,041

* 100 =

8.4%

ROTACIN ACTIVOS FIJOS Ingresos Operacionales Activo Fijo CAPITA DEL TRABAJO SOBRE ACTIVOS Capital de trabajo Activo total SERVICIO DE DEUDA SOBRE PATRIMONIO Servicio de Deuda Patrimonio

0.5

* 100

713,191 8,447,755

* 100 =

8.4%

* 100

108,034 6,588,804

* 100 =

1.6%

FLUJO DE CAJA SOBRE SERVICIO DE DEUDA Flujo de Caja Servico de Deuda FLUJO DE CAJA SOBRE ACTIVOS Flujo de Caja Activo Total CICLO OPERACIONAL Rotacin Cuentas por Cobrar - Rotacin Cuentas por Pagar

* 100

693,026 108,034

* 100 =

6.4

* 100

693,026 8,447,755

* 100 =

8.2%

68

37

31.2

PATRIMONIO SOBRE ACTIVO Patrimonio Activo Total

* 100

6,588,804 8,447,755

* 100 =

78.0%

PASIVO CORRIENTE SOBRE PASIVO TOTAL Pasivo Corriente Pasivo Total

* 100

419,453 1,858,951

* 100 =

22.6%

ACTIVO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL Activo Corriente Activo Total

* 100

771,544 8,447,755

* 100 =

9.1%

4.4 MODELO DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Actualmente en la Subdireccin Redes de Transmisin Energa se tienen implementados y certificados los Sistemas de Gestin de Calidad para los procesos de:

57

Diseo de subestaciones Montajes electromecnicos Operacin y mantenimiento del Centro Regional de Control (CRC) Mantenimiento de subestaciones Mantenimiento de lneas de transmisin

Su ubicacin en la cadena de valor de energa se presenta en el Anexo C. Su modelo de procesos se presenta en el Anexo D.

4.5 BUENAS PRCTICAS Y ESQUEMAS DE TRABAJO IDENTIFICADOS De acuerdo con las entrevistas sostenidas con distintos miembros de los equipos de trabajo que participaron en el diseo, implementacin y certificacin de estos procesos, este trabajo ha permitido identificar algunas prcticas que sirvieron para mejorar la gestin de sus reas como: Se pas de ver la tarea especfica de cada uno a ver el proceso, que entradas se tienen y que salidas debe aportar para una adecuada integracin. Utilizar la metodologa de revisin de procesos, conocida como Cambio Integrado, permiti identificar los proveedores de los procesos, sus insumos y caractersticas necesarias de los mismos, los clientes de los procesos y las caractersticas esperadas de los productos (servicios) resultantes de cada proceso. La participacin directa de las personas que realizan los procesos, en la revisin de la documentacin de los mismos, permiti que se requeran para el sistema. ajustar ms eficientemente el deber ser con el hacer y la aceptacin de los nuevos registros

58

Se potenci el trabajo en equipo y se evaluaron sus buenos resultados como producto del aporte de conjunto, para la definicin de objetivos, identificacin de caractersticas de los insumos necesarios para el proceso o subproceso que se estuviera analizando, as como los resultados esperados del mismo.

Se evidenci la importancia de tener un plan de trabajo para el diseo e implementacin de cada sistema que permitiera hacer seguimiento de su avance y tomar correctivos necesarios para sus desviaciones.

Se tom mayor conciencia en la obligacin de cumplir con los requisitos tcnicos establecidos por la regulacin para la prestacin del servicio de energa y de las ventajas de planear mejor las actividades conjuntas de los distintos equipos responsables de la operacin y el mantenimiento del sistema de potencia.

Se mejoraron los mecanismos de comunicacin existentes entre los distintos procesos para dar a conocer cambios en los requisitos o en los programas de trabajo, de tal manera que se ha reducido la descoordinacin de actividades.

Se identificaron las necesidades bsicas de capacitacin y entrenamiento en temas relacionados con la calidad y los procesos y se aprovech de forma significativa el conocimiento de los dems miembros de la organizacin para la nivelacin de conceptos bsicos necesarios tanto de calidad como tcnicos.

Se evidenciaron las ventajas de efectuar un adecuado seguimiento y control a los proveedores claves para cada uno de los procesos con el fin de evitar los reprocesos y conseguir la calidad de los servicios ofrecidos.

Se hicieron notorias las ventajas del anlisis de las principales variables consideradas para el control de los procesos principales, as como el anlisis de las causas que originaron sus desviaciones ms notorias.

59

Ms recientemente, se pas de hacer una revisin por parte de la Direccin para cada uno de los SGC existentes, a una revisin conjunta de los mismos (ejemplo: La Unidad Subestaciones y lneas tiene los SGC de Diseo subestaciones, mantenimiento subestaciones y mantenimiento lneas, para los cuales realiza una sola revisin por parte de la Alta Direccin).

Para dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades ambientales y a parte de la legislacin que en este tema aplica a las actividades propias de mantenimiento de subestaciones y lneas de transmisin, se han desarrollado distintos programas para manejo de impactos ambientales, como el PMIRS , la reposicin de rboles podados, entre otros Para la definicin de estos programas se tiene en cuenta los lineamientos del Sistema de Gestin Ambiental existente en las Empresas Pblicas de Medelln.
40

Por la capacitacin recibida del personal en temas de calidad, algunos de ellos han participado en procesos de auditorias internas a otros SGC de las Empresas Pblicas y por esta experiencia han propuesto mejoras a los SGC de la Subdireccin Redes de Transmisin.

4.6 MODELO DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO El Gobierno Nacional mediante la Ley 872 de 2003 , estableci el SGC para la Rama Ejecutiva del poder pblico y otras entidades prestadoras de servicios. Esta ley se reglament con el Decreto 4110 mediante el cual se adopta la norma NTCGP 1000, la cual determina los requisitos para la implantacin de SGC. En
41

40 41

PMIRS: Plan de manejo de impacto de residuos slidos. Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. En : http://www.dafp.gov.co/leyes/3117.HT M. consulta vlida: 22/12/2005.

60

este mismo decreto se establece como plazo para su implantacin el 8 de diciembre del 2008. La norma NTCGP 1000 se fundamenta en la norma ISO 9001:2000, pero presenta las siguientes diferencias: Eficacia, cambia por eficacia, eficiencia y efectividad. En el modelo de calidad, cliente cambia por cliente y otras partes interesadas Introduce dos nuevos principios de calidad: Trabajo en equipo y Transparencia El SGC se complementa con los sistemas de control interno y desarrollo administrativo. Involucra la gestin del riesgo en los SGC. El control de documentos y registros deber tener en cuenta lo establecido en la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). En la comunicacin con el cliente se involucra la participacin ciudadana Obliga al uso de indicadores (Eficacia, eficiencia y efectividad = impacto).

61

Grfico 10. Modelo de SGC para la NTCGP 1000.

42

4. MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS

Procesos de alta direccin

Clientes
(y otras partes interesadas)

Clientes
(y otras partes interesadas)

Procesos de gestin de recursos

Procesos de medicin, anlisis y mejora

SATISFACCIN Y Cumplimiento De atributos

Necesidades y Requisitos Entradas


Procesos de realizacin del producto o prestacin del servicio

Producto o Salidas servicio

42

En : Ponencia Grupo Regional ISO Foro Calidad en la Gestin Pblica- EPM, septiembre de 2005.

62

5. MODELO PROPUESTO

Un modelo es, necesariamente, una construccin simplificada de la realidad, pero su formulacin permite hacer predicciones sobre su comportamiento futuro, conocer las alternativas que se le ofrecen y determinar aquellas que le asegurarn un determinado camino critico. En consecuencia, fundar las decisiones sobre resultados objetivos y limitar o ms exactamente acotar el rango de opciones de soluciones, de acuerdo con las posibilidades (en los planos tecnolgico, humano y financiero) de la organizacin.
43

Para proponer el modelo surge la inquietud: Cmo se integran los tres sistemas de gestin? Los sistemas de calidad, medio ambiente y S&SO deben integrarse a travs de la gestin por procesos. La gestin por procesos consiste en gestionar integralmente cada una de las transacciones o procesos que realiza la empresa. Los sistemas coordinan las funciones independientemente de quien las realiza. . Para el caso que nos ocupa esta integracin debe surgir desde la cadena de valor definida para el negocio de distribucin energa, para luego irrigarse en los distintos procesos de la Subdireccin Redes de Transmisin.
44

43

TOR, Damaso. Sistema integrado gestin ambiental, seguridad y salud ocupacional. 3 p. http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyZulylVZlTQrXjqd.php , consulta vlida 05/09/2005 44 FERNNDEZ F., Mario. El control, fundamento de la gestin por procesos. 1 edicin. Madrid: Editorial ESIC, 1996. 36 p.

63

5.1 CADENA DE VALOR El anlisis de la cadena de valor es una tcnica original de Michael Porter utilizada para crear y mantener la ventaja competitiva de una empresa. La cadena de valor identifica los procesos que se realizan en una empresa, los cuales se presentan organizados en bloques bsicos, cada uno de los cuales contribuye a crear valor para el cliente de sus productos y/o servicios. Dentro de la cadena de valor de un negocio se distinguen tanto los procesos principales del negocio como los procesos de soporte del mismo. Los procesos principales del negocio son aquellos que impactan directamente al producto o servicio que el cliente requiere. Los procesos de soporte son aquellos que impactan indirectamente el producto o servicio que el cliente requiere y que apoyan los procesos principales del negocio. Como los modelos de gestin (calidad, ambiental y S&SO) estn soportados en procesos, consideramos pertinente partir de la cadena de valor definida para el negocio de distribucin de energa, de los procesos principales y procesos de apoyo definidos para las empresas que se dedican a este servicio. Aplicando el modelo genrico de una empresa de distribucin de energa a la Subdireccin Redes de Transmisin energa de las Empresas Pblicas de Medelln, se obtiene la siguiente cadena de valor :
45

Intranet Subdireccin Redes de Transmisin Energa En http://bitacora/DistribucionEnergia/quiensom/cadenadevalor.html , consulta vlida 15/12/2005

45

64

Grfico 11. Cadena de valor de energa.

5.2 MODELO DE PROCESOS De acuerdo con la cadena de valor y tomando en cuenta que los procesos relacionados con el diseo de subestaciones, montajes electromecnicos de subestaciones, mantenimiento de subestaciones y lneas y operacin y

65

mantenimiento de CRC, se encuentran implementados bajo el esquema de SGC con base en la norma ISO 9001:2000, se tomarn como punto de partida para esbozar un esquema de SIG.: 5.2.1 Procesos principales. Dentro de los procesos principales para el negocio de distribucin de energa y que sern considerados en este estudio estn los siguientes: 5.2.1.1 Diseo subestaciones, mantenimiento de subestaciones y

mantenimiento de lneas. Estos procesos tienen como responsable principal la Unidad Subestaciones y Lneas y tienen por objeto el diseo de las subestaciones, el mantenimiento de las subestaciones y lneas de transmisin del sistema de potencia de las Empresas Pblicas de Medelln. A continuacin se presenta el diagrama de procesos respectivo, tal cual aparece definido en su Manual de Calidad: Grfico 12. Modelo de procesos de asul.
MODELO DE PROCESOS DE ASUL
Planificar Y Disear el SGC Mejorar el SGC Desarrollar e implementar El SGC

Diseo Subestaciones

Mantenimiento Subestaciones

Mantenimiento Lneas

Administrar Recursos Humanos

Realiza mejoramiento Adquirir y Administrar Del negocio Bienes y servicios

Administrar Serv. Corpo/ Inst.

66

5.2.1.2 Proceso de montajes. El proceso de montajes tiene como propsito atender las necesidades de expansin, operacin, mantenimiento, reposicin, modernizacin, pruebas y puesta en marcha de equipos electromecnicos de la infraestructura de los servicios que presta Empresas Pblicas de Medelln a la industria y a sus otros clientes externos. A continuacin se presenta el modelo de procesos respectivos tal como aparece en su respectivo manual de calidad Grfico 13. Modelo de procesos de montajes.

MODELO DE PROCESOS DE MONTAJES


Planificacin Y revisin del SGC Medicin, anlisis Y mejora Gestin de documentos Y registros

Planear Ejecucin Proyectos

Realizar Ejecucin Proyectos

Cerrar y Evaluar Ejecucin Proyectos

Gestin de Recursos Humanos

Gestin de la Contratacin y Las compras

Gestionar la logstica

5.2.1.3 Proceso operar y mantener CRC. Este proceso tiene como propsito el planear, ejecutar y evaluar la operacin en tiempo real del sistema de potencia de las Empresas Pblicas de Medelln y de las subestaciones de EADE , as como el adecuado mantenimiento de la infraestructura de software, hardware, comunicaciones y protecciones que se necesitan para mantener la continuidad del servicio de energa.
46

46

EADE: Empresa Antioquea de Energa

67

Grfico 14. Modelo de procesos de CRC.

MODELO DE PROCESOS DE CRC


Planificacin Y revisin del SGC Medicin, anlisis Y mejora Admon documental del SGC

Planeami ento Operativo

Supervisin Operativa

Coordinacin Operativa

Ejecucin Operativa

Planeacin Mantto Centro de Control

Ejecucin Mantto Centro de Control

Evaluacin Mantto Centro de Control

Atencin A los Clientes

Gestin de Recursos

Gestin de la contratacin

Gestionar la metrologia

5.2.2 Procesos de apoyo. De acuerdo con el marco terico definido para este estudio, y con base en la cadena de valor de las Empresas Pblicas de Medelln debemos definir algunos procesos de apoyo claves para poder disear un Sistema Integrado de Gestin. Dentro de estos procesos de apoyo estn: 5.2.2.1 Gestin ambiental. De acuerdo con el Diccionario de Actividades de la cadena de valor de las Empresas Pblicas de Medelln, define la Gestin ambiental como: El conjunto de acciones que se deben desarrollar para lograr la gestin ambiental corporativa y de negocio, al igual que la insercin de los proyectos, obras o actividades en el medio natural y social para contribuir a su funcionamiento y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y las polticas de EEPPM; todo ello dentro de un marco de actuacin que permita su competitividad .
47

47

En : DICCIONARIO DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE EMPRESAS PBLICAS DE MEDELLN E.S.P, Versin 4, julio de 2005. 148 p. http://webpoliticasyprocesos/Documentos/Procesos/Conceptos%20bsicos/_Toc112637664

LAS

68

El Equipo Coordinador de la Gestin Ambiental de las Empresas Pblicas de Medelln, defini como modelo de procesos para la Gestin Ambiental, el siguiente esquema: Grfico 15. Medelln
48

Modelo de gestin ambiental para Empresas Pblicas de

COHERENCIA COHERENCIA

PLANEAR
INTEGRALIDAD INTEGRALIDAD

AJUSTAR

HACER

Retroalimentacin Retroalimentacin

GESTIN GESTIN PROACTIVA PROACTIVA

VERIFICAR

COORDINACIN COORDINACIN

Dadas las particularidades que en materia ambiental se tienen para cada uno de los negocios que desarrollan las EEPPM, se tiene que el modelo ajustado para el negocio de distribucin energa es el siguiente:

consulta efectiva: febrero 6/2006 48 ARBOLEDA G., Jorge Alberto.Modelo de Gestin Ambiental de Empresas Pblicas de Medelln. En : Revista Empresas Pblicas de Medelln, Volumen 15 No 3- Enero Abril de 2005, ps. 26-28

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Grfico 16. Modelo ajustado para el negocio de distribucin energa.

GESTIN INTERINSTITUCIONA L

PLANEACIN DE LA GESTIN AMBIENTAL

ESTUDIOS AMBIENTALE S

IMPLEMENTACI N DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTA L

COSTEO DE LA GESTIN AMBIENTA L

5.2.2.2 Gestin en seguridad y salud ocupacional (S&SO). De acuerdo con el Diccionario de Actividades de las EEPPM la Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), es uno de los subprocesos del macroproceso denominado Administrar Recursos Humanos y por definicin comprende: el conjunto de actividades encaminadas a conservar, mejorar y promover la salud fsica y mental de todos los funcionarios de la organizacin, mediante la aplicacin de tcnicas y acciones de identificacin, evaluacin y mantenimiento de ambientes de trabajo seguro.
49

De acuerdo con el manual del SGC del proceso Administrar Salud Ocupacional, el esquema de procesos es el siguiente:

49

En : DICCIONARIO DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS PBLICAS DE MEDELLN E.S.P, Versin 4, enero de 2005. ps. 241-242 http://webpoliticasyprocesos/Documentos/Procesos/Conceptos%20bsicos/_Toc112637664 consulta efectiva: febrero 6/2006

70

Grfico 17. Esquema de procesos.

Realizar Mejoramiento del Negocio

CADENA DE VALOR UEN- CORPORATIVO-FILIALES

Planear el hacer de Salud Ocupacional

Controlar el hacer de Salud Ocupacional

Mejorar el hacer de la Salud Ocupacional

PROCESOS ADMINSTRAR SALUD OCUPACIONAL EEPPM

SUBPROCESOS ESTRATEGICO

Direccionamiento Estratgico de Salud Ocupacional

SUBPROBESOS CADENA DE VALOR SALUD OCUPACIONAL

Planear Salud Ocupacional

Desarrollar tareas de Salud Ocupacional

PROCESO CORPORATIVOS DE APOYO RELACIONADOS

Adquirir y administrar bienes y servicios

Administrar Tecnologia e informacin

Administar Asuntos Legales

Administar Recursos Humanos

Administrar Edificios

Empresas Pblicas de Medelln E.S.P.

Los dems procesos de apoyo se consideran secundarios para el SIG que se propone.

5.3 MODELO PROPUESTO 5.3.1 Lineamientos comunes. Una vez planteados los procesos principales y de apoyo, nos encontramos con unos lineamientos comunes a todos, donde se destaca: Tienen requisitos como proceso y como sistema de gestin, que inciden en la planificacin de los mismos.

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Empleados, Comunidad y entorno

CLIENTE: PROCESOS UEN CORPORATIVO - FILIALES

Los procesos principales tienen involucrados actividades relacionadas con la gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

Cada proceso principal cuenta con un panorama de riesgos que se debe revisar para detectar posibles nuevos impactos y su esquema de atencin desde la gestin ambiental, o de salud ocupacional o de ambas.

Como los tres sistemas de gestin (calidad, ambiental y S&SO) tienen en comn el enfoque de procesos y de mejoramiento continuo (PHVA), se considera pertinente partir de este lineamiento comn con lo que se tiene conocido e implementado en calidad para integrar tanto lo ambiental como lo de S&SO. 5.3.2 Modelo de gestin resultante. El modelo de gestin resultante sera como el presentado en el siguiente grfico: Grfico 18. Esquema de modelo de gestin integrado
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Modelo unificado basado en procesos


Mejora continua del SG Parte s Interesad as
Responsabilid ad de la direccin

Gestin de los recursos

Medicin, anlisis y mejora

Satisfaccin

Requisito s

Entrada s

Realizaci n del producto

Product o Impact o Riesgo

Resultado

Adaptacin de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos

50

En : Fundamentos en OSHAS 18001 e integracin de los sistemas de gestin, INALCEC, abril de 2005. 49 p.

Parte s Interesad as
IN A LCE C
IN S T IT U T O N A CI ON A L D E CO NS U LTO R IA E N CA LID A D

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En trminos del SGC la principal parte interesada es el cliente y la razn de ser es la de cumplir con los requerimientos de calidad del producto o servicio ofrecido, buscando siempre incrementar su satisfaccin. En trminos de la Gestin Ambiental la principal parte interesada es la sociedad y la razn de ser es la de cumplir con los requerimientos del medio ambiente (control y reduccin de la contaminacin) exigidos a nivel de actividades, productos y servicios. En trminos de la Gestin en S&SO la principal parte interesada es el empleado y la razn de ser es la de cumplir con los requerimientos de calidad de vida laboral exigidos a nivel de actividades, productos y servicios.

5.4 MODELO

APLICADO

LA

CADENA

DE

VALOR

PARA

LA

SUBDIRECCIN REDES DE TRANSMISIN ENERGA Si adaptamos el modelo resultante de un sistema integrado con el modelo de procesos existente para Empresas Pblicas de Medelln en general y para la Subdireccin Redes de Transmisin energa en particular, y nos apoyamos en la clasificacin de tipos de procesos que presenta la norma NTCGP 1000:2004, el modelo resultante quedara como sigue:

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Grfico 19. Modelo de procesos para el Sistema Integrado de Gestin.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


MODELO DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATGICOS
PLANIFICACIN Y DISEO DEL SG DESARROLLO E IMPLANTACIN DEL SG

PROCESOS DE EVALUACIN MEJORAMIENTO DEL SG

PROCESOS PRINCIPALES (MISIONALES)


PROCESOS DE SOPORTE (DE APOYO/PROVEEDORES) Adquirir y administrar bienes y servicios Administrar asuntos ambientales Administrar Serv. Corp./Instalaciones Administrar recursos humanos Realizar y administrar la planeacin

Por definicin de la norma NTCGP 1000, los procesos tpicos organizacin se pueden clasificar en:

de toda

Estratgicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de polticas y estrategias, fijacin de objetivos, provisin de comunicacin, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la direccin .
51

De evaluacin: Aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el anlisis del desempeo y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medicin, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y preventivas y son una parte integral de los procesos estratgicos, de apoyo y misionales.

51

ICONTEC, Gestin de la calidad en el sector pblico, Legis S.A., 2004. 31 p.

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Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razn de ser.

De apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisin de los recursos que son necesarios en los procesos estratgicos, misionales y de medicin, anlisis y mejora.

Para el caso de las Empresas Pblicas de Medelln, los procesos estratgicos incluyen la planificacin, el diseo, el desarrollo y la implantacin del sistema de gestin. De acuerdo con el Diccionario de actividades de la cadena de valor de las Empresas Publicas de Medelln , su definicin es la siguiente: 13.5.1 Planificacin del Sistema de Gestin: Establecer la poltica, objetivos, metas e indicadores del sistema de gestin. 13.5.2 Diseo del Sistema de Gestin. Establecer cules son los componentes requeridos para el adecuado funcionamiento del sistema de gestin, identificar los responsables en la organizacin de dichos componentes. 13.5.3 Desarrollo e Implantacin del sistema de Gestin: Gestionar con los responsables de los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento de un sistema, la integracin de los mismos y verificar la obtencin de los productos requeridos por ste, as como la realizacin de actividades de difusin de los principios, poltica y objetivos del sistema de gestin y el aseguramiento de los recursos para su implantacin.
52

52

En : DICCIONARIO DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS PBLICAS DE MEDELLN E.S.P, Versin 4, julio 2005. ps. 153156. http://webpoliticasyprocesos/Documentos/Procesos/Conceptos%20bsicos/_Toc112637664 consulta efectiva: febrero 6/2006.

de

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Como proceso de evaluacin, se defini el proceso de mejoramiento del sistema de gestin que aparece descrito en el diccionario de actividades como: 13.5.4 Mejoramiento del sistema de gestin. Conjunto de actividades tales como anlisis de datos de los procesos y de los productos no conformes, de informacin proveniente de la atencin de quejas y reclamos de los clientes, atencin de las acciones correctivas y preventivas, para el seguimiento y control de los proyectos y sistemas de gestin de la calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestin. Para el presente trabajo determinamos como procesos misionales los enunciados en el numeral 5.2.1, a saber: diseo de subestaciones, montajes electromecnicos de subestaciones, mantenimiento de subestaciones y lneas y operacin y mantenimiento de CRC, As mismo en los procesos de apoyo resaltamos los enunciados en el numeral 5.2.2, a saber: Gestin ambiental y Salud y seguridad industrial, que est incluido en el proceso denominado por EPM Administrar Recursos Humanos. De esta manera queda esquematizado el modelo de procesos para el Sistema Integrado de Gestin de la Subdireccin Redes de Transmisin, de Empresas Pblicas de Medelln.

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6. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN

A manera de un ejercicio de consultora interna, de acuerdo con el marco terico analizado y considerando las etapas generales que en l se considera para la planificacin, el diseo, la implantacin y el seguimiento de un SIG, se propone el siguiente esquema de trabajo para el caso objeto de estudio (las etapas que a continuacin se enuncian):
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Grfico 20. Propuesta de implementacin.


Definir procesos de la empresa Seleccionar el sistema gua Definir responsable del proyecto Definir requisitos del sistema integral Integrar requisitos comunes en procedimientos Recopilar aportes y sugerencias de todos los participantes Aprobacin procedimientos Formacin e implantacin Definir procedimientos especficos Definir equipo del proyecto

Evaluacin y seguimiento

53

LPEZ CARRIZOSA, Francisco. ISO 9000 y la planificacin de la calidad, ICONTEC, 2004. 18 p.

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Aprovechando la premisa de que el trabajo en equipo es la clave para el desarrollo eficiente de las actividades cuando se tiene el reto de sacar adelante un proyecto, se deber buscar la participacin de personas conocedoras de distintas disciplinas (calidad, ambiental, salud ocupacional, regulacin del servicio de energa, normatividad asociada al cuidado del medio ambiente y a la seguridad y salud ocupacional). Esta propuesta busca fomentar la autogestin como una de las competencias necesarias para trabajar con enfoque en un sistema integrado teniendo en cuenta los requisitos de los clientes, ambientales y de seguridad y salud ocupacional. A continuacin se presentan las actividades principales que se deben ejecutar en cada una de las etapas, a saber:

6.1 PLANIFICACIN Comprende entre otras las siguientes actividades: Definicin del alcance de los procesos que se quieren abarcar con el modelo de SIG. Consecucin del compromiso de la Alta Direccin (Subdireccin Redes de Transmisin y Jefes de Unidad) como responsable principal del proceso y del desarrollo del proyecto de integracin, a travs de la asignacin de recursos. Definicin y asignacin del equipo interdisciplinario de trabajo. Taller para la homologacin de conceptos generales de los sistemas de gestin de calidad, ambiental y S&SO para todo el equipo de trabajo. Elaboracin del cronograma general de trabajo para el diseo del SIG.

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El resultado final de la planificacin es una lista de acciones a desarrollar con indicacin de aquellos que tienen que llevarla a cabo, un cuadro de fechas, lugares, logstica a seguir. Se considera como lista la etapa de planificacin cuando las fuerzas operativas o de actuar estn a punto para la ejecucin del plan
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6.2 DISEO Comprende, entre otras, las siguientes actividades: Diagnstico del estado actual de los procesos con respecto a las exigencias de cada una de las normas. Ver anexos E, F y G. Actualizar el panorama de factores de riesgos laborales de las personas que participan en las actividades de los procesos principales. Para esto se deben realizar sesiones de trabajo con personal que participa directamente en las actividades para conseguir un mejor resultado. Ver anexo H. Ajustar la matriz de actividades, aspectos e impactos ambientales de los procesos principales. Similar al anterior en sesiones de trabajo con los conocedores del proceso. Ver anexo I. Identificacin de requisitos legales y otros requisitos aplicables a los SGA y S&SO. Ver anexo J. Elaboracin del modelo de procesos para el SGI. Esto comprende actualizar la caracterizacin de los procesos principales considerando los requisitos

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BUREAU VERITAS. Planificacin de la calidad, 1997. 2 p.

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(entradas o salidas) con relacin a la gestin ambiental y de S&SO. Para esta actividad se recomienda emplear en sesiones de trabajo alguna de las tcnicas de caracterizacin de procesos. Ver anexo K. Definicin de una poltica integrada, con la ayuda de un taller liderado por la alta direccin y con la colaboracin del consultor. Esta actividad se podra desarrollar con alguna de las tcnicas de taller outdoor. Ver anexo L. Despliegue de la poltica en objetivos. Tambin con un taller que consiga la participacin y el acuerdo de los miembros de la Alta Direccin para obtener este insumo. Se recomienda emplear alguna de las tcnicas para la definicin de objetivos. Ver anexo LL. Proponer la estructura de roles y responsabilidades necesarias para la gestin del SIG. Ver anexo M. Ajustar y unificar la matriz de comunicaciones que permita la adecuada divulgacin de todo lo necesario para la adecuada gestin del SIG. Ver anexo N. Definir los mecanismos de integracin con todos los procesos clientes y proveedores necesarios para la implantacin del SIG. Ver anexo . Inventario de la documentacin existente y necesaria (procedimientos, instructivos, registros) para el modelo, proponiendo un esquema estructurado para su identificacin dentro del sistema y la administracin de la misma. Esto se puede hacer con un taller en que se identifique la documentacin que sea comn para los tres sistemas de gestin y la propia de cada sistema, segn los requisitos de norma, legales y de proceso que les aplique. Ver anexo O.

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Definicin de mecanismos de verificacin de la conveniencia, adecuacin, eficacia y eficiencia del sistema Esta actividad comprende la definicin de indicadores tanto operativos como estratgicos para los procesos y aquellos otros que se exijan por normatividad para el negocio. stos se clasificarn como de eficiencia, eficacia y efectividad (impacto) de acuerdo con lo exigido por la norma NTCGP1000 y se les podr hacer seguimiento a travs de la metodologa de Cuadro de Mando Integral. Para desarrollar esta labor, se recomienda realizar un taller en que se facilite este trabajo. Ver anexo P.

6.3 IMPLEMENTACIN Para la implementacin del SIG se requieren las siguientes actividades: Taller de validacin de procedimientos: stos se harn con todas las personas que participan en los procesos estratgicos, misionales y de apoyo definidos para el SIG, con el fin de validar su ajuste a los requisitos de las partes, al flujo normal de los procesos y para que se entiendan aquellos esquemas de trabajo y registros nuevos que se comenzarn a exigir en el da a da de la organizacin. Definicin y ajuste de los mecanismos de integracin: Con base en la caracterizacin de los procesos, los clientes y proveedores internos y externos, se formalizan los mecanismos de integracin necesarios para cumplir con los requisitos y los acuerdos de servicios necesarios con los proveedores crticos del sistema Talleres de divulgacin: Estas sesiones de trabajo se realizarn con todo el personal que participa en el proceso, clientes y proveedores de los mismos con

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el fin de explicarles el nuevo enfoque que se empezar a desarrollar para la gestin de los procesos en la organizacin. Revisin y actualizacin de las competencias del recurso humano: Se deben revisar y ajustar las competencias definidas para el recurso humano que se considera clave para el sistema integrado de gestin, con base en los nuevos conocimientos y habilidades en materia ambiental y de S&SO. Es posible utilizar para esto la metodologa de Mapas de Conocimiento , de acuerdo con el documento corporativo existente en las Empresas Pblicas para ello. Ver anexo Q. Arranque del SIG: La alta direccin comunicar oportunamente la fecha en que se dar comienzo a la implantacin del SIG como evidencia de su compromiso con el proyecto y como organizacin. Operacionalizar el SIG: Esto es que el SIG se vuelva parte del da a da de la organizacin y que no se considere como algo independiente. Para facilitar esta labor y el ajuste de todos los procesos, se recomienda el definir unas personas con el rol de facilitadores, las cuales tendrn como funcin principal definir las acciones necesarias para ajustar los procesos, procedimientos e instructivos al nuevo esquema y sus interacciones en los temas de ambiental, calidad y S&SO. En esta etapa se incluye la puesta en marcha del control operacional de los aspectos ambientales y de S&SO, para cada uno de los procesos involucrados en el sistema integrado. motivador para el resto de la
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EMPRESAS PBLICAS DE MEDELLN. Metodologa para levantar mapas de conocimiento e identificar la competencia conocimiento tcnico. En : , http://webgestion/programas%20y%20metodologias/mapa%20de% , consulta vlida 2006/05/19

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6.4 VERIFICACIN Para la verificacin del SIG se consideran, entre otras, las siguientes actividades: El seguimiento de indicadores definidos para los procesos tanto del nivel operativo como estratgico y de apoyo. Verificacin de los distintos requisitos legales y otros y las implicaciones que surjan por nuevas disposiciones de cualquiera de las partes interesadas. Anlisis de datos, definicin de acciones correctivas y preventivas necesarias. La revisin por parte de la Alta Direccin de todo el SIG para analizar su estado y tomar las decisiones pertinentes. Para facilitar esta labor se propone emplear la metodologa de Cuadro de Mando Integral (CMI) que facilita una visin completa de la evolucin de los indicadores, su interrelacin y el anlisis para la toma de decisiones. Auditora interna, como todo sistema de gestin, el SIG debe ser auditado para evaluar mediante evidencias objetivas que se cumple con los requisitos establecidos para el sistema. Como hasta el momento no existe una normatividad para auditar sistemas integrados, se deber acudir a lo establecido en esta materia por la norma NTC ISO 19011, que es aplicable para calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional, con sus respectivas particularidades. Adems en las Empresas Publicas de Medelln se cuenta con un procedimiento corporativo para la realizacin de las auditorias internas, que es aplicable para este caso.

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7. CRONOGRAMA

A manera de gua se defini un cronograma general de actividades para el proyecto del SIG, los tiempos estimados para las distintas actividades dependern de la cantidad de recursos asignados al proyecto y su porcentaje de dedicacin al mismo. Las principales actividades e hitos se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro 3. Cronograma general de actividades para el proyecto del SIG.

Fuente: GENERAL

\\Onieto1\sig_tx\SIG_Tx_2005\PROGRAMAS

DETALLADOS

CRONOGRAMA

El detalle del cronograma se presenta en el anexo O. Ver anexo R.

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8. VENTAJAS DE UN SIG

De acuerdo con la bibliografa consultada sobre los SIG, los diferentes autores presentan un sinnmero de ventajas de stos, dentro de los que se destacan para el caso propio de la Subdireccin Redes de Transmisin Energa, por su tipo de actividades las siguientes: Alineamiento de las diferentes polticas y objetivos de la organizacin. Si bien las materias a integrar, no son contrarias en su fondo o filosofa ni entran en conflicto por tratarlas a un mismo tiempo, no es menos cierto que en ocasiones los esfuerzos se concentran ms en unos aspectos que en otros, a veces sin razn aparente, otras por caprichos o creencias errneas de la Direccin y, en el peor de los casos, por desconocimiento de los temas tratados. Al integrar los diferentes sistemas de gestin se asegura la distribucin adecuada de los periodos de dedicacin a cada uno de ellos, los recursos y las medidas en cada una de las reas. Armonizacin de los diferentes criterios de gestin.

La integracin equilibra la importancia de cada rea de gestin y evita el planteamiento reduccionista de quienes dicen "estamos certificados en calidad porque nos lo exige el mercado, en medioambiente para no tener problemas con la Administracin... y lo de Prevencin de Riesgos Laborales problemas ante un caso de accidente o una inspeccin". para no tener

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Se trata de homogeneizar actuaciones, responsabilidades, terminologas y evitar duplicidades innecesarias: por qu un determinado registro no puede servir para dar cumplimiento a un mismo requisito que aparece en los tres modelos? Simplificacin de la estructura documental del sistema: Integrar es sumar eliminando duplicidades. Los requisitos o prcticas comunes pueden simplificarse en un nico documento, con lo que se obtiene un ahorro de dos documentos. Esto es ms apreciable en los requisitos de gestin de los sistemas. As, por ejemplo, un procedimiento sobre la gestin de acciones correctivas podra ser perfectamente contempladas. Menor esfuerzo global de formacin del personal e implantacin del sistema: Gracias a la similitud en los esquemas de funcionamiento de estos sistemas, una vez formado o explicado el funcionamiento de un sistema de gestin (por ejemplo, el de gestin de la calidad), los otros presentan diferencias mnimas en cuanto a su arquitectura. La formacin adecuada consistira en explicar los apartados comunes con el primero y resaltar los procedimientos o prcticas especficas de cada uno de ellos. Menor esfuerzo de mantenimiento del sistema: Al reducirse el nmero de los documentos que componen el sistema integrado respecto de los tres sistemas por separado, la reedicin de documentos, su distribucin y difusin, etc., resulta ms rpida y sencilla. Integracin de la informacin y el control de gestin: La informacin en materia de gestin de la calidad, del medio ambiente o de la prevencin de riesgos laborales no se dispone en compartimentos estancos. La informacin de la organizacin est interrelacionada y de lo que se trata es de aprovechar vlido para las tres disciplinas

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esta circunstancia integrando toda la informacin en, por ejemplo, una buena red informtica y de archivos. Relacionabilidad de las diferentes tareas en un nico puesto de trabajo: Se trata de que distintas tareas sean ejecutadas por una nica persona, de modo que los criterios de actuacin sean comunes en cuanto a su aplicacin. De esta forma, encontramos hoy en da la funcin del Responsable de calidad, medio ambiente y Prevencin de Riesgos Laborales como el responsable del control (a modo de mdico de cabecera) y del correcto funcionamiento de los tres sistemas. Al estar centralizado en la misma figura, dicho control aumenta en eficiencia. Slo en grandes organizaciones estara justificada la separacin de la gestin de los tres sistemas en diferentes personas (aunque el sistema se encontrase igualmente unificado). Reduccin del tiempo y costos de mantenimiento del sistema: Baste el ejemplo del coste de las auditorias de seguimiento de las entidades de certificacin: a menor documentacin en juego menor tiempo de dedicacin a la preparacin y ejecucin de la auditora . Armonizar la organizacin consigo misma con las personas y con el entorno: Desde un enfoque sistmico cualquier organizacin que desempee una actividad econmica tiene impacto e influencia del entorno que la rodea y con las personas que laboran en ella o que usan los bienes que sta produce. Esta visin integral favorece un desarrollo armnico de los distintos involucrados en la gestin de una comunidad.
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MINISTERIO DE FOMENTO. Modelos para implementar la mejora continua en las empresas de transporte por carretera. Presentacin sistemas integrado, Edicin Mayo de 2005, Espaa. En : http://www.dgtransportes.org/mejora/pdf/Cap%EDtulo%20III.Sistema%20integrado%20de%20gesti %F3n.pdf consulta vlida el 11/oct72005

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Reduccin de prdidas: Las prdidas en una organizacin se pueden cuantificar desde diferentes puntos de vista, a manera de ejemplo: por reprocesos, por incapacidades del personal, por impactos de las emisiones al ambiente producto de los procesos de la organizacin.

Mejoramiento de la calidad de vida laboral : Al contar con modelo de gestin interiorizado en la organizacin se mejora la calidad de vida laboral tanto con el personal directamente vinculado como contratista o temporal y visitante, por que cada miembro de la organizacin asume como propia la seguridad de los dems, independientemente de su vinculacin o relacin con la empresa.

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Para los profesores Miguel Angel Rodriguez y Joan E. Ricart , en su documento de investigacin Nro. 419, los sistemas integrados de gestin soportados en las normas certificables evaluadas en este estudio, presentan las siguientes ventajas, que aplican para nuestro caso: Sinergias en los procesos de formacin: Cuando se realiza con conciencia de su trascendencia para el buen funcionamiento de los sistemas de gestin, el efecto de estos procesos de formacin es uno de los resultados ms importantes de la implantacin de dichos sistemas. Aumento de la eficacia y la eficiencia: Al simplificar los documentos comunes y el facilitar una nica planilla de instrucciones para la realizacin de

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GARZN G., Hctor. Sistemas integrales de gestin, el camino a la excelencia , Universidad Javeriana. En : http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/edu_cont/17025/mejores_practicas.pdf consulta vlida 30/12/2005 58 RODRIGUEZ, Miguel A.; RICART, Joan E. Coordinacin de los sistemas de gestin de calidad, medio ambiente y salud laboral. ps. 10-13. Universidad de Navarra, IESE, mayo de 2000, En : http://ebslgwp.hhs.se/iesewp/abs/iesewpD-0419.htm, consulta vlida 2006/05/06

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las tareas que contemplan los temas de calidad, ambiental y S&SO, son aspectos que incrementan la eficacia y la eficiencia de la organizacin. Revulsivo interno: El proceso de integracin puede ser aprovechado para agitar la empresa, facilitando cambios de estructura, procesos y de mecanismos de relacin entre las distintas dependencias de la organizacin, impulsando la estrategia de la empresa y dotndola de nueva vitalidad. Revisin integral por parte de la Direccin: La Alta Direccin tiene una visin global de la gestin del negocio en trminos de calidad, ambiental, riesgos, seguridad y salud ocupacional, facilitndose as la toma de decisiones para cualquiera de estos aspectos interrelacionados. Segn Juan Carlos Rubio Romero, en su libro Gestin de la Prevencin de riesgos laborales, plantea como ventajas de un SIG las siguientes, para una organizacin que tenga adquirida la cultura de la calidad:
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Sera un incentivo para la innovacin en las organizaciones, que proporcionara valor aadido a sus actuaciones.

Simplificara la documentacin necesaria al ser esta nica, lo que traera consigo transparencia, facilidad de manejo y reduccin de costes de mantenimiento.

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RUBIO ROMERO. Op cit., 168 p.

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BIBLIOGRAFA

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ANEXOS

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