PROCESO DE CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN Y PARÁMETROS

CARTILLA No 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 1. INTRODUCCION Y ACCESO A LA PÁGINA WEB 1.1. QUE ES SIIGO 1.2. VENTAJAS DIFERENCIALES 1.3. PRODUCTOS SIIGO 1.3.1. Soluciones Empresariales 2. COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 2.1. GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO 2.2. ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN 2.2.1. ¿Cuando Utilizarla? 2.2.2. ¿Cómo Utilizarla? 2.3. ASISTENCIA VIRTUAL 2.3.1. ¿Cuando Utilizarla? 2.3.2. ¿Cómo Utilizarla? 2.4 A SISTENCIA TELEFÓNICA ILIMITADA –S ERVICE CENTER 2.4.1. ¿Cuándo Utilizarlo? 2.4.2. ¿Cómo Utilizarlo?
2.5.

2.6. VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO 2.6.1. ¿Cuando Utilizarlas? 2.6.2. ¿Como Utilizarlas? 2.7. ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS Y SEMINARIOS 2.7.1 ¿Cuándo Utilizarlos? 2.7.2 ¿Como Utilizarlos? 2.8. SISTEMA EN LINEA 2.8.1 OBJETIVOS 2.8.2 PARAMETROS 2.8.3 PROCESOS 2.8.4 INFORMES 3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION 3.1 MODULOS DE SIIGO 3.2 SISTEMAS OPERATIVOS, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MÁQUINA 3. SIIGO WINDOWS CONTADOR 4. INSTALACION DE EMPRESA 4.1 PASOS PARA INSTALAR LA EMPRESA 5. PARAMETRIZACION 5.1. CREACIÓN DE PAÍSES Y CIUDADES. 5.2. CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS 5.3. DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL 5.3.1. Datos Generales De La Empresa Instalada
5.4.

ATENCION EN P LANTA

5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.

DEFINICIÓN DE MONEDAS

REGISTRO DE CLAVES CLAVE DE USUARIO MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR INTENTOS FALLIDOS BLOQUEO DE FECHA DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS CREACIÓN DE TERCEROS BORRADO DE NIT DEFINICION DE DOCUMENTOS

5.14.1.TIPOS DE DOCUMENTO 6. PARÁMETROS GERENTE 6.1. COMPROBANTES PREFIJADOS 6.2. COMPROBANTES PREFIJADOS 6.3. FIJA PREFIJADOS 6.4. CONCILIACION BANCARIA 6.4.1. GENERACIÓN DE MOVIMIENTO 6.4.2. GRABA EXTRACTO BANCARIO 6.4.3. INTERFASES

Es por ello que este manual le ofrece una guía a cerca del manejo y beneficios de los diferentes productos y servicios de tecnología que Informatica y Gestion S. indicadores y comparativos financieros que la empresa necesita. tienen a su disposición como alternativa inmediata para la solución de dudas e inquietudes de forma ágil y oportuna. . los cuales se ven reflejados en la gestión de las diferentes áreas de la empresa.INTRODUCCION Actualmente las organizaciones requieren contar con herramientas tecnológicas que le permita optimizar y agilizar procesos y reducir costos. automáticamente y al instante alimenta la información necesaria para producir los estados. En esta sesión se establecerán los parámetros iniciales del sistema. los cuales deben quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos resultados óptimos en el proceso de información del sistema. sino simplemente un formato establecido que al subir al programa. SIIGO Contador es diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de los contadores y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el procesamiento de datos contables.A. Las compañías no tendrán que suministrar los documentos fuente de sus transacciones.

VENTAJAS DIFERENCIALES Por ser SIIGO el único software administrativo TOTALMENTE INTEGRADO EN LINEA Y TIEMPO REAL. es un software genérico administrativo que permite llevar un registro detallado de las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados con la administración de negocios. el sistema inmediatamente y de manera automática e inteligente registra los datos en los módulos de contabilidad. transferencias. cierres. Su mercado objetivo son las medianas y pequeñas empresas de los sectores industrial. cuentas por cobrar. cuando a partir de la elaboración de los documentos se actualiza al instante la información de toda la empresa. que permite tomar decisiones mas acertadas al tener cifras reales y en cualquier momento. conciliar datos. que utilizan computadores bajo los sistemas operacionales DOS. decidir con datos actualizados.2. parciales y poco confiables. ventas. . comercial y de servicios. que disminuye la posibilidad de que en cualquier área se presente una fuga de utilidades. es decir.INTRODUCCION Y ACCESO A LA PÁGINA WEB ¿QUÉ ES SIIGO? SIIGO . que al digitar una factura. 1.Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo. perder información al tener que unir o enviar saldos y lo más importante. LINUX o REDES. y esto sólo se logra. presupuesto y pedidos y sin necesidad de realizar procesos engorrosos de interfases. WINDOWS. reprocesos o reconstrucciones de datos y se evita redigitar. Información al Día . el sistema le ofrece las siguientes ventajas diferenciales: 14 Módulos Administrativos que permiten controlar en detalle todas las áreas de su empresa. inventarios. ejerciendo así una gerencia integral.

sin necesidad de tener que realizar procesos engorrosos de cierres de mes. que la cifra de la factura siempre será igual a la de contabilidad. . y utilizar no sólo su potencia de cálculo y graficación. Información Corporativa. porque cuando la cifra se digita una sola vez. Información Histórica . Seguridad en Información. al personal que considere no las necesita o no las debe conocer. como ha sido el comportamiento de las cifras en los diferentes meses de año. que reduce considerablemente el riesgo a tomar decisiones y que solo se consigue cuando se utiliza un Software Totalmente Integrado. restringir el acceso en las cifras de la empresa. logrando así. cartera. incluso en múltiples monedas. pues provienen de una sola fuente de alimentación (los documentos). y con el fin de que la implementación del software sea mas rápida. etc. adicionalmente. el sistema permite digitar datos de diferente mes y al mismo tiempo los de día a día. inventarios.Información Exacta . que no se atrase la información de hoy y desabrazando la de meses anteriores. es decir. al poder registrar. sino también tener acceso a informes y gráficos predefinidos. que permite a la gerencia. que permite sensibilizar las cifras para evaluar el impacto de las decisiones y esto se logra con la funcionalidad de SIIGO Addin. Información Proyectada. y esto se logra al tener la opción de manejar claves de acceso y definir múltiples menús propietarios. que permite tener un control total de las diferentes empresas. que permite analizar en cualquier momento. pues se pueden trasladar los datos contables y administrativos a Excel. las transacciones de hasta 98 compañías y obtener la información de manera individual o consolidada. siempre los datos en las demás áreas serán los mimos.

que registra las operaciones de la empresa y en general. Indicadores Claves de Exito. Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo. que le garantiza que en muy corto tiempo se aprende a utilizar y que ofrece resultados de manera rápida y confiable. Auditoria de Información. La siguiente figura muestra la presentación del mismo: .Facilidad de Manejo. y esto se obtiene al utilizar un software que tan solo al elaborar cualquier documento y sin que el personal requiera conocimientos avanzados en contabilidad y sistemas. conocer a manera de cifras y gráficas. que le permite a la gerencia. mediante la utilización del módulo EL GERENTE. los resultados más relevantes de su negocio. es un software genérico administrativo. resume los informes de auditoria más importantes que el Gerente y el Grupo Contable requiere para ejercer un eficiente control en el registro de transacciones y en el desarrollo de la gestión. todos los aspectos relacionados con la Administración de Negocios. PRODUCTOS SIIGO Soluciones Empresariales Por tamaño de empresa SIIGO Básico SIIGO. le permita tener el control de su empresa.

Contabilidad. Inventarios. Cuentas por Cobrar. Inteligente. Contabilidad. SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y . Gerente y El Auditor SIIGO BASICO PROVEEDORES Documentos. Contabilidad. Inventarios.NET SIIGO Básico es Monousuario OPCIONES: SIIGO BASICO SERVICIOS Documentos. se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales: LINUX (solo como servidor en la versión SIIGO Windows) y WINDOWS. Inteligente. Cuentas por Cobrar y/o Cuentas por Pagar.SIIGO. Gerente y El Auditor SIIGO BASICO PRODUCCION . Inteligente. Gerente y El Auditor SIIGO BASICO COMERCIAL Documentos. Cuentas por Pagar.

Distribución de Costos. Inventarios. Gerente y El Auditor SIIGO BASICO CAJERO Documentos. para comenzar a trabajar en el siguiente SIIGO permite el nivel de desagregación de información al utilizar centros de costos. Contabilidad.Documentos. Inventarios. Inteligente. el año contable sea cerrado definitivamente. SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios . registra y mantiene al día la información de todas las áreas de la empresa. incluye un asistente de configuración (WIZARD). Contabilidad. incluye menús propietarios y mapa de informes SIIGO es Totalmente Integrado. terceros y documentos SIIGO Básico maneja hasta 2 empresas consolidables. SIIGO migra información a otros programas SIIGO utiliza múltiples claves de acceso con niveles de restricción. SIIGO es muy fácil de usar. SIIGO Básico integra hasta 5 módulos en línea y tiempo real. Punto de caja. con el fin de que lo parámetros iniciales se realicen en el orden requerido y de la manera mas optima. ni inclusive. Gerente y El Auditor SIIGO ofrece módulos complementarios     Cuentas por pagar Gestion de Nomina y Recursos Humanos SIIGO Add-in Balanced Scorecard  Tablero de indicadores VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO SIIGO es fácil y rápido de configurar. con la simple elaboración de los documentos fuente. Inteligente. SIIGO cumple con las últimas normas gubernamentales SIIGO no requiere que el mes contable. que guía y detalla pasó a paso el proceso de parametrizacion del sistema Indicándole el porqué de cada opción. Cuentas por Cobrar. Cuentas por Cobrar. SIIGO permite el diseño personalizado de documentos.

visualizar todos los campos necesarios para la elaboración de cualquier documento Flexibilidad en el registro de las transacciones En SIIGO. etc.NET se pueden diseñar menús propietarios para restringir a partir de la definición de permisos. de texto. Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades La impresión de las facturas. porque SIIGO. en SIIGO. numérica.. egresos y cualquier otro documento podrá ser diseñado directamente por el usuario Facilidad en la elaboración de los documentos En una sola pantalla.VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET tiene un diseño tan intuitivo. las cuales pueden ser de tipo fecha. el usuario podrá a golpe de vista.NET los usuarios podrán definir de acuerdo a su conveniencia. el acceso a información no autorizada Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos En SIIGO. encontrar la información de una manera mas rápida y sencilla Analizar la información de acuerdo a las variables que se requieran A partir de la de generación personalizada de nuevos campos. el usuario podrá crear nuevas variables que no están contempladas en el programa. para que el usuario pueda llamar y gravar la información de manera más rápida Reducir el tiempo en la digitación y consulta En SIIGO. en SIIGO.NET.NET los usuarios podrán a través de la definición autónoma de los buscadores. si la contabilización de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o fuera de línea Generación personalizada de reportes . que le permite navegar en los menús y en los documentos de una manera fácil y sencilla Mayor nivel de seguridad en el acceso a la información De acuerdo a los perfiles de cada usuario.NET se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores.NET Simplicidad de manejo El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo utilizar.

PPF. Excel.  Monousuario  Permite instalar hasta 2 empresas en la misma licencia.A través de múltiples filtros. Elaboración de documentos Contabilidad General Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar Inventarios Ordenes de Pedidos Ventas El Inteligente El Gerente El Auditor NOTA: EN SIIGO. 6. 8. 2. que registra las operaciones de la empresa y en general. SIIGO.NET algunos informes del Gerente y el Auditor están incluidos. para ser integrados a otras aplicaciones.NET permite exportar los datos que el usuario requiera. bajo cualquier format o (TXT. es un software genérico administrativo. el usuario podar generar sus consultas y reportes de acuerdo a sus necesidades especificas Facilidad de Integración con otros programas SIIGO.NET SIIGO Vendedor ofrece nueve (9) módulos básicos: 1. etc. se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales: LINUX (solo como servidor en la versión SIIGO Windows) y WINDOWS. 3.) Facilitar la elaboración de nuevos programas especiales El diseño de SIIGO. los que faltan estarán incluidos en el segundo semestre del 2008 . Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo. 5. 9. todos los aspectos relacionados con la Administración de Negocios. 7.  Permite crear 99 centros de costos. 4.NET permite que la elaboración de los programas especiales puedan ser realizados de una manera más rápida y efectiva Características:  Tiene en su empaquetamiento cinco módulos (05) totalmente integrados. archivo plano.  Permite crear 99 Bodegas. SIIGO VENDEDOR SIIGO. SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .

que guía y detalla pasó a paso el proceso de parametrizacion del sistema . incluye un asistente de configuración (WIZARD).Mapa Estratégico .Indicator Maker La siguiente figura muestra la presentación del mismo: VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO SIIGO es fácil y rápido de configurar.Tablero de Indicadores .Mapa de Gestion .SIIGO Vendedor ofrece módulos complementarios Módulos adicionales Gestión de Recaudo Gestión de Clientes Gestión de Tesorería Punto de Venta Cajero Distribuido Manufactura Gestion del Talento Humano Nomina Recursos Humanos Vt-learning (Capacitación Virtual) Gestion de Evaluación por Competencias Inteligencia de Negocios SIIGO Add-in Balanced Scorecard .

el año contable sea cerrado definitivamente.NET Simplicidad de manejo El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo utilizar. SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO. con el fin de que lo parámetros iniciales se realicen en el orden requerido y de la manera mas optima.Indicándole el porqué de cada opción. el acceso a información no autorizada Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos En SIIGO. para comenzar a trabajar en el siguiente.NET se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores. que le permite navegar en los menús y en los documentos de una manera fácil y sencilla Mayor nivel de seguridad en el acceso a la información De acuerdo a los perfiles de cada usuario. SIIGO es Totalmente Integrado. en SIIGO. SIIGO utiliza múltiples claves de acceso con niveles de restricción. SIIGO registra todas las transacciones (excepto nómina). SIIGO no requiere que el mes contable.NET tiene un diseño tan intuitivo. con la simple elaboración de los documentos fuente. SIIGO Vendedor integra 9 módulos en línea y tiempo real. en Noventa y nueve (99) tipos de moneda: una (1) Local y noventa y ocho (98) Extranjeras. SIIGO cumple con las últimas normas gubernamentales. terceros y documentos.NET se pueden diseñar menús propietarios para restringir a partir de la definición de permisos. SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro. SIIGO migra información a otros programas. porque SIIGO. SIIGO Vendedor maneja hasta 5 empresas consolidables. SIIGO es muy fácil de usar. incluye menús propietarios y mapa de informes. SIIGO permite el diseño personalizado de documentos. SIIGO permite el nivel de desagregación de información al utilizar centros de costos. ni inclusive. registra y mantiene al día la información de todas las áreas de la empresa. para que el usuario pueda llamar y gravar la información de manera más rápida .

NET permite exportar los datos que el usuario requiera. el usuario podar generar sus consultas y reportes de acuerdo a sus necesidades especificas Facilidad de Integración con otros programas SIIGO. PPF. etc. el usuario podrá a golpe de vista. etc.. Cheques. Cuentas por Pagar. en SIIGO. el usuario podrá crear nuevas variables que no están contempladas en el programa.NET los usuarios podrán definir de acuerdo a su conveniencia.Reducir el tiempo en la digitación y consulta En SIIGO. para ser integrados a otras aplicaciones. las cuales pueden ser de tipo fecha. que mediante la elaboración de éstos directamente en el computador se actualizan en línea y tiempo real todos los registros de la Empresa en lo referente a: Cartera. de texto.NET. Recibos de Caja.NET los usuarios podrán a través de la definición autónoma de los buscadores. numérica.) Facilitar la elaboración de nuevos programas especiales El diseño de SIIGO. Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades La impresión de las facturas. Ventas y Contabilidad.NET permite que la elaboración de los programas especiales pueda ser realizada de una manera más rápida y efectiva Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente (Facturas. visualizar todos los ca mpos necesarios para la elaboración de cualquier documento Flexibilidad en el registro de las transacciones En SIIGO. egresos y cualquier otro documento podrá ser diseñado directamente por el usuario Facilidad en la elaboración de los documentos En una sola pantalla.). Características: . Inventarios. encontrar la información de una manera mas rápida y sencilla Analizar la información de acuerdo a las variables que se requieran A partir de la de generación personalizada de nuevos campos. si la contabilización de los documentos y/o comprobantes se hace inmediata mente o fuera de línea Generación personalizada de reportes A través de múltiples filtros. archivo plano. bajo cualquier formato (TXT. es decir. Excel. etc.

Monousuario y multiusuario. mediante la elaboración de todos los documentos (facturas. recibos.). Manejo de moneda extranjera. 99. Monousuario y multiusuario. hasta con 99 monedas diferentes. Permite instalar hasta 98 empresas en la misma licencia. 99. notas. permitiendo así ejercer un control total sobre la compañía disminuyendo la posibilidad de que en cualquier área se presente una fuga de utilidades. La siguiente figura muestra la presentación del mismo: Características:     Tiene en su empaquetamiento catorce módulos (14) totalmente integrados. Permite crear 99 Bodegas. cheques. obtener la información al instante y de manera confiable de todas las áreas de la empresa. Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. Consolida 8 empresas con movimiento y 98 con saldos en la empresa No. SIIGO Estándar SIIGO Estándar es el software administrativo cuya total integración permite. Permite crear 99 centros de costos. Permite instalar hasta 5 empresas en la misma licencia. . etc.       Tiene en su empaquetamiento siete módulos (07) totalmente int egrados.

proceso. clientes y proveedores usando el buscador de una página Web. e. documentos.  Manejo de moneda extranjera hasta con 99 monedas diferentes. Por sector económico SIIGO Producción . la cual permite a las organizaciones mejorar su eficiencia global.  Permite crear 9999 Bodegas y 999 ubicaciones en cada bodega. empleados y mucho más.Synergy e-Synergy es una solución nueva basada en tecnología Web (Internet / Intranet). distribuidores. La siguiente figura muestra la presentación del mismo: Permite la entrada. acceso e interacción de toda la información que la empresa usa en cualquier parte y a cualquier hora por empleados. clientes. productos. socios. dando a mas personas acceso a mas información que antes. Esto significa que cada elemento puede ser relacionado o conectado: computadores. Permite crear 9999 centros de costos y 999 subcentros de costos.

La siguiente figura muestra la presentación del mismo: SIIGO Comercial SIIGO Comercial es una herramienta de apoyo para la administración y el control empresarial en los negocios del sector comercial. recibos. con el cual se obtiene al momento y de manera confiable la información de contabilidad. SIIGO PRODUCCION le permite a las empresas industriales conocer el costo real de un producto determinado y contabilizar automáticamente los costos de producción.).Adicionalmente a las funcionalidades que tiene el SIIGO Estándar. Su funcionalidad básica parte desde la formulación de cada producto a partir de un recetario hasta obtener el costo real de los productos. La siguiente figura muestra la presentación del mismo: . WINDOWS. cartera o proveedores partiendo de la elaboración de documentos fuentes (facturas. ofreciendo así. cheques. recibos. REDES y LINUX. Por actividad económica SIIGO Vendedor SIIGO Vendedor es un software completo y de fácil manejo que sirve para llevar un registro detallado de las operaciones de las empresas que comercializan productos. SIIGO Servicios Software modular de SIIGO para la administración de negocios del sector de servicios. etc) actualizando en línea y tiempo real los registros de contabilidad. todas las cifras necesarias para la toma de decisiones. cheques. etc. a través de la elaboración de documentos en el computador (facturas. El sistema es utilizable en computadores que opere bajo sistema operacional DOS. cartera. inventarios y ventas.

Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente (Facturas.). Las compañías no tendrán que suminis trar los documentos fuente de sus transacciones. etc. automáticamente y al instante alimenta la información necesaria para producir los estados. es decir. Permite instalar hasta 5 empresas en la misma licencia. hasta con 99 monedas diferentes. indicadores y comparativos financieros que la empresa necesita. Características:        Tiene en su empaquetamiento siete módulos (07) totalmente integrados. Ventas y Contabilidad. . que mediante la elaboración de éstos directamente en el computador se actualizan en línea y tiempo real todos los registros de la Empresa en lo referente a: Cartera. sino simplemente un formato establecido que al subir al programa. Inventarios. Permite crear 99 Bodegas. Cuentas por Pagar. 99. Cheques. Manejo de moneda extranjera. Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. Permite crear 99 centros de costos. SIIGO Contador SIIGO Contador es diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de los contadores y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el procesamiento de datos contables. Recibos de Caja. Monousuario y multiusuario.

Después de realizada la instalación de SIIGO. siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  Que el usuario no altere ni acceda a los archivos de programas. . terminados los procesos teórico – prácticos de capacitación y solicitadas por nuestros clientes las visitas presénciales.La siguiente figura muestra la presentación del mismo: COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO. el Departamento de Servicio al Cliente les seguirá prestando permanentemente a sus usuarios los servicios que a continuación describimos y a cuyos beneficios tienen derecho a través del Contrato Anual de Mantenimiento GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO Informática & Gestión. ni a los archivos de datos por medios diferentes a los propios del sistema o a los realizados directamente por Informática & Gestión. ofrece una garantía permanente de funcionamiento sobre el programa SIIGO y sus módulos complementarios.

ofrecida por Informática & Gestión y renueve permanentemente su contrato de mantenimiento.  Mejoras o sugerencias hechas por los clientes. Así mismo se requieren las actualizaciones del software cuando se presenten cambios en las normas contables. Si aun no tiene la clave para ingreso al portal contáctenos y solicítela. ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN Informática & Gestión realiza actualizaciones de versión permanentes de acuerdo con:  Los cambios en la legislación contable y tributaria. modificaciones o inclusión de nuevas utilidades al producto que permiten un óptimo funcionamiento del mismo. siempre y cuando puedan ser implementadas.com por la parte superior y seleccione Clientes. fiscales o laborales que afecten el software. Es recomendable que las actualizaciones de SIIGO se efectúen como mínimo cada tres (3) meses.siigo.  Que el usuario se mantenga en la última versión del programa. ¿Cómo Utilizarla? Para efectuar la actualización de SIIGO debe ingresar a nuestra página WEB www. .). Que el usuario permita al personal de Informática & Gestión la realización de las actividades propias de la visita de mantenimiento. ¿Cuando Utilizarla? Cuando desee tener su software actualizado debe hacer uso de la garantía permanente de funcionamiento.A. ya que constantemente se hacen mejoras. de inmediato le solicitará su Username (Que corresponde al Serial) y Password (Que corresponde a la Clave asignada por Informática y Gestión S. suspendiendo temporalmente las labores y conserve en buen estado los equipos de cómputo.

Para bajar la “Actualización Total” o los “Actualización Parcial” del programa se deben realizar los siguientes pasos: 1. Actualización Parcial: Al seleccionar esta opción bajará únicamente los archivos que han tenido modificaciones posteriores a la generación de la Actualización Total. Seleccione la opción “Actualizaciones”: . Runtime SIIGO Windows Descarga el Runtime para SIIGO-Windows. Servipack SIIGO Windows: Descarga el último Servipack de SIIGO Windows.La última versión de estas actualizaciones se encuentra disponible en la página web en dos presentaciones: Actualización Total: Al seleccionar esta opción bajará todos los archivos correspondientes al programa elegido y los últimos cambios si los tiene.

en donde debe definir el modulo que desea actualizar y posteriormente clic en continuar. Para continuar con el proceso de actualización de clic en “Actualizaciones”: 3. Una vez que el sistema valida la información suministrada en el paso anterior. del Procedimiento para bajar la Actualización. . se abre la siguiente ventana. Si selecciona la opción “Actualización Total” bajará todos los archivos correspondientes de SIIGO y los últimos cambios si los tiene e inmediatamente le mostrara la siguiente pantalla donde debe leer las instrucciones y posteriormente clic en el botón “iniciar” 4.2. Inmediatamente habilita dos opciones.

Si la opción elegida es “Actualización Total”. seleccione uno a uno los . consulte la opción “Cómo bajo los archivos de actualización a mi disco duro? ” RECUERDE Hacer copia de seguridad de su información (empresas) y de los archivos de programa. las cuales sugerimos leer antes de continuar. se deben bajar todos los archivos de actualización generados por el .5. Cada uno de los pasos descritos anteriormente tiene recomendaciones. El sistema iniciará el procesamiento de la información y le mostrara los archivos correspondientes para ser bajados a su disco duro. Si desea saber cómo bajar los archivos generados.zip que muestra el sistema.

que le ayudarán a resolver sus inquiet udes. donde encontrará instructivos detallados. (1 CD para actualizar su SIIGO DOS o SIIGO WINDOWS.42 – 1er piso. es el siguiente: Traer impresa la solicitud de la actualización generada por el sistema en las siguientes rutas.A.A. en el menú principal. de acuerdo al tipo de Siigo que se tenga instalado: SIIGO WINDOWS: Administración – Imprime solicitud de actualización SIIGO DOS: Al ingresar al programa. seleccionar la letra A – Solicitud Actualización Medio magnético en el que desea la actualización. en la Carrera 18 No. Si usted no cuenta con servicio de Internet podrá solicitar sus actualizaciones directamente en las instalaciones de Informática y Gestión S. Los archivos de actualización se deben copiar en cada una de las máquinas donde tenga instalado SIIGO Windows.com Clientes / Ingrese el usuario y la contraseña escoger la opción “Preguntas Frecuentes”. para DOS únicamente en el servidor. para que pueda resolver sus dudas o inquietudes en lo referente al manejo y ejecución de procesos en SIIGO. UNIX o LINUX. ¿Cómo Utilizarla? Para obtener acceso a la asistencia virtual se debe ingresar a la pagina WEB www. .A. cuenta con un portal de clientes que esta a su disposición las veinticuatro (24) horas del día. 79ª . ¿Cuando Utilizarla? La asistencia virtual se debe utilizar en el momento en el que se presenten dudas o inquietudes en la definición de parámetros. lo que le permitirá obtener su información contable de forma rápida y oportuna. El procedimiento para solicitar las actualizaciones en Informática y Gestión S. 15 Disquetes para actualizar su SIIGO DOS.sistema. ASISTENCIA VIRTUAL Informática y Gestión S. manejo o ejecución de procesos dentro de SIIGO.siigo.

Escoja la opción PREGUNTAS FRECUENTES 2.Para ingresar a la opción de preguntas frecuentes debe seguir los procedimientos que se describen a continuación: 1. Lea el instructivo y de clic en la opción Acceso A Preguntas Frecuentes .

Numero De Documento: Para realizar la búsqueda se debe escribir una Palabra clave que esté relacionada con el tema de su interés y luego dar clic en el botón “Buscar”.3. . Palabra Clave o por 2. Para realizar la búsqueda se puede por 1.

depende del producto adquirido. no se acumulan para la siguiente vigencia del contrato. las cuales no son acumulables de un año a otro. deberá solicitar estas visitas de mantenimiento. ¿Como Utilizarlas? . capacitación. es que se encuentren a paz y salvo por todo concepto y que mantengan vigente su contrato de mantenimiento. ¿Cuando Utilizarlas? Las visitas podrán ser utilizadas cuando requiera efectuar actualizaciones de versión. Él número de visitas que pueden solicitar.A. revisión de información. etc. solucionar y hacer el seguimiento necesario para que la duda y/o inconveniente sea solucionado totalmente. De acuerdo a las necesidades del cliente y en el momento que lo requiera. puedan diagnosticar. VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO Los usuarios podrán solicitar sin costo alguno las visitas de mantenimiento para la solución de sus inconvenientes. tiene a su disposición a un grupo de asesores que le podrán prestar un servicio personalizado dentro de nuestras instalaciones. es decir que si no hicieron uso de las visitas dentro del año de mantenimiento. ¿Cuándo Utilizarlo? Este es un servicio al que nuestros usuarios tienen derecho sin ningún costo adicional y que puede utilizar cada vez que tenga dudas o inconvenientes con SIIGO. ATENCION EN PLANTA Informática & Gestión S. ¿Cómo Utilizarlo? Como procedimiento de inicio al servicio.Asistencia Telefónica Ilimitada – Service Center El Departamento de Servicios cuenta con un grupo de asesores especializados en la prestación de servicio telefónico. limpieza de y mantenimiento de archivos. contamos con una planta telefónica con PBX independiente que se atiende de lunes a viernes. el único requisito. pues tienen las suficientes destrezas para que rápidamente y de manera efectiva. El número telefónico de este servicio es: 6161818. el usuario deberá dictar el número del serial del programa con el fin de que el asesor pueda encontrar mas rápidamente el historial del cliente. Para lograrlo.

MONITORIAS Y SEMINARIOS Informática y Gestión S. puede hacer uso de los cursos de capacitación y monitorias que ofrece permanentemente Informática & Gestión S. donde encontrará las diferentes fechas y horarios en que se dictan los cursos. 6337150 Ext. ¿Como Utilizarlos? La programación de los cursos y monitorias están publicados en nuestra página web www. Los cursos y las monitorias se realizan en las fechas y horas programadas por Informática & Gestión S. Los cursos de Capacitación en SIIGO se dictan en nuestras instalaciones en un total de nueve (9) sesiones de cuatro (4) horas cada una. tributarias o administrativas y sobre nuevas versiones de SIIGO. La idea es que el usuario se identifique con un tema de interés y se inscriba. y podrán asistir las personas designadas por el usuario. Tel. se están dictando seminarios sobre las últimas normas contables. teléfono y nombre del contacto. donde dos (2) horas son teóricas y dos (2) horas son prácticas. El servicio de Monitorias tienen como propósito fundamental. Su programación se realiza de acuerdo a las solicitudes efectuadas por los clientes y por el análisis de las estadísticas arrojadas por nuestro sistema de información. . Una vez haya escogido la fecha y el horario del curso deberá inscribirse con anticipación. Periódicamente y con el fin de mantener a nuestros usuarios actualizados en temas de interés empresarial y/o relacionados con SIIGO. para que capacite y actualice al personal de su empresa. a las cuales podrá asistir sin costo alguno.A.siigo. 1104.A.A. aclarar dudas sobre el manejo y el funcionamiento de SIIGO en las empresas usuarias. personal o telefónicamente en nuestro Departamento de Capacitación. Estos cursos y monitorias no tienen ningún costo para nuestros usuarios. una persona designada por el cliente.com – “Capacitación”. dirección. la empresa deberá inscribirse de acuerdo a la programación establecida por Informática & Gestión. de acuerdo a las llamadas mas frecuentes que recibimos. le ofrece cursos de manejo en SIIGO sin costo adicional. ¿Cuándo Utilizarlos? Cuando ingrese nuevo personal a su empresa o quiera actualizar a los usuarios actuales de SIIGO en su empresa.Comuníquese con nosotros a través de la línea de atención al cliente 6161818 con un asesor del departamento telefónico y solicite la visita de mantenimiento indicando su número de serial. ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION. siempre y cuando se encuentren a paz y salvo por todo concepto y tengan vigente su contrato de mantenimiento.

Los seminarios son totalmente gratis. SERVICIO EN LINEA Objetivo: Esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios consultar las soluciones de las inconsistencias que le presente sin necesidad de llamar al call center. Procesos: El usuario debe ingresar a la opción de consultar documento para asi poder realizar los procesos que están ahí indicados. solamente se le entregaron los archivos de programa que contiene esa información y de esta manera pueda consultar los protocolos para seguir los procesos indicados en el documento. . pero estos se programan en fechas y horas específicas que serán publicadas con anticipación en nuestra página web. ya que va a tener la solución inmediatamente solo ingresando a la opción de consultar mas sobre el mensaje que se le este generando y así realizar los procesos indicados en el documento que consulta. Parámetros: Para acceder a esta funcionalidad el usuario no tendrá que realizar ninguna parametrizacion.

para todos los usuario. una vez ingrese por primera vez la clave esta va a quedar registrada en el sistema y va a permitir el acceso automático. si tiene permiso en la clave para ingresar al portal. .El sistema va a permitir accesar automáticamente al portal de clientes y a preguntas frecuentes.

.

correr todos los procesos contables y administrativos con el fin de mejorar la gestión de las empresas.ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION El objetivo principal del proceso de capacitación consiste en mostrar al usuario el ciclo normal de una empresa en sus operaciones. interactuando de forma integrada con todos los módulos desde el proceso de parametrización del software. MODULOS DE SIIGO        Documentos Contabilidad Cuentas por cobrar Gestión de Recaudo Cuentas por pagar Inventarios Nómina        Activos fijos Presupuesto Ordenes de pedidos Ordenes de compra Ventas Gestión de clientes Tesorería PORTAL DE CLIENTES S E R V I C E C E N T E R Contabilidad Proceso de Compras Gestión de Clientes Activos Fijos Parámetros Proceso de Ventas Gestión de Recaudos Tesorería Saldos Iniciales Proceso de Inventarios Procesos Automáticos Y Cierres C E R T I F I C A C I O N Servicio Remoto DEXON .

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MÁQUINA. opera bajo plataformas operacionales tales como:  Windows 98 Segunda Edición/ 2000 / NT / XP / Vista  Novell . El Sistema Integrado de información Gerencial Operativa SIIGO WINDOWS.SISTEMAS OPERATIVOS.

GENERALIDADES Es un software diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de los contadores y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el procesamiento de datos contables. egresos y notas. BENEFICIOS • Impresión de informes detallados de movimientos contables. con el capturador de datos. ya sea Windows o Red. Características : Es un programa con un empaquetado de seis módulos Trabaja monousuario y multiusuario Permite instalar hasta 98 empresas Maneja hasta 9999 centros de costo Maneja moneda extranjera (Multimoneda) Maneja capturador de datos .OBJETIVOS Controlar la contabilización de los comprobantes o documentos como: facturas. en donde predominan la facilidad de manejo y la total integración. acumulados de terceros y centros de costos. recibos. Además de lo anterior el Contador tiene una estructura de funcionamiento muy sencilla. El Contador se puede utilizar a través de computadores que trabajen bajo cualquier plataforma. diferidos y ajustes por inflación. Optimizar el proceso de interfase de documentos elaborados en cada empresa donde presta la asesoría. optimizando la utilización del capturador de datos. • Liquidación de impuestos y obtención de informes para análisis de información • Evitar cargar documentos de los clientes. Obtener en forma detallada los informes que se utilizan para realizar todos los procesos automáticos como prefijados.

donde se encontraran la información de cada una de las empresas.. 4. 3. y NIT diferentes al instalado inicialmente. por ultimo la fecha de corte de saldos iniciales Pasos para instalar la empresa Ingrese a SIIGO y en el menú tome la siguiente Ruta RUTA: OTROS – Creación nueva Empresa. Cual es el equipo que tiene el SIIGO Numero de empresa a Instalar En que unidad se instalara la empresa. . Los datos que debe saber antes de iniciar el proceso son: 1. SIIGO permite manejar hasta noventa y ocho empresas (98) en el mismo equipo. 7.INSTALACION DE EMPRESA El programa debe instalarse en el c omputador establecido por el usuario para tal fin. ejemplo 1. Maneja IVA diferencial y que plan de cuentas necesita y 9. Si maneja múltiples retenciones y que sistema de inventarios manera en esta empresa) 8. SIIWI02.2.. aquellas que ya no se estén usando pueden volver a crearse con razón social.4… SIIGO permite la reinstalación de empresas.3. sin dejar espacios libres.. 2. 6. Usando los directorios con un número consecutivo así SIIWI01. 5. La instalación de las empresas debe hacerse en estricto orden consecutivo. Numero de serial de la empresa Nombre de la empresa a Instalar tal como aparece en Cámara y Comercio El numero de identificación (NIT) Información General ( si es agente de Retenedor de IVA.

b. si es monousuario (por ejemplo C: o D:) o multiusuario (por ejemplo F:) . En el campo Numero de Empresa a instalar Digite el numero de la empresa. teniendo en cuenta que debe ser consecutivo. Al ingresar a la opción se presenta la siguiente ventana: a. La unidad Es el disco de almacenamiento donde quedara la información de la empresa ya que en ella esta instalada la primera empresa.

. En la siguiente ventana Indique nuevamente el Número de empresa a instalar (2). El sistema nos solicita el serial . (lo puede encontrar en el Menú Ayuda – Acerca de en el Menú Principal. digite el serial de su empresa dado por Informática & Gestión. De lo contrario se debe dejar en blanco.) f. El Nombre Empresa. Nota: En caso de instalar una empresa sobre otra ya creada.Siigo. es obligatorio seleccionar la opción “Corresponde a una reinstalación” para que el sistema pida la Clave del Administrador y pueda reemplazar los archivos existentes. e. d.c. Digite el Nombre tal como aparece en el Registro Único Tributario (RUT) o Cámara y Comercio.

i. Nota: Lo anterior tanto para quienes están catalogados como Auto retenedores como para quienes no lo son. Nota: Si corresponde a una empresa que va a empezar operaciones la fecha es la de constitución. ejemplo 2008-01-01. En la opción Identificación ingrese el número del Nit de la empresa. sin separaciones de miles y el Dígito de Verificación se digita en la siguiente casilla h. . realiza el cálculo de las mismas únicamente en los casos en que realmente procede.g. Fecha corte saldos: diligencie la fecha de corte del balance inicial de saldos con la que empezara la empresa. Para la opción Maneja Múltiples Retenciones se debe marca cuando en el mismo documento requiero computar diferentes retenciones. adicionalmente.

le diremos YES y se da por finalizado el proceso de instalación de la empresa .j. Mantiene el P. de acuerdo a la actividad económica de la compañía.U.C.: (Plan único de cuentas) este campo se emplea cuando deseamos mantener el Plan Único de Cuentas que el sistema tiene digitado internamente y asignar el tipo de plan de cuentas. Al marcar la opción el sistema muestra las siguientes opciones para empresas del Sector Solidario (Cooperativas) para Entidades Prestadoras de Salud de Empresas de Servicios o Comerciales (Decreto 2650 de 1993) de Entidades Oficiales Plan Plan Plan Plan El sistema confirma si los datos que se registraron anteriormente están correctos.

A.IMPORTANTE Para que el sistema asuma los cambios. Para identificar cuantas de las 98 empresas se han instalado por cada licencia. deberá salir de la aplicación y volver a ingresar. encontrando así la empresa que acabó de instalar. NUMERO DE REGISTRO El número de registro es una herramienta utilizada por Informática y Gestión S. esto quiere decir que si una vez pasados noventa días después de la fecha de instalación y no se ha ingresado el número de registro no podrá seguir utilizando el programa. La solicitud es bastante fácil. Se debe hacer solicitud de número de registro de todas las empresas que tenga instaladas. Este tiene restricción de tiempo para solicitar este número. simplemente es seleccionar la opción “Imprimir .

.) el sistema lo mostrara de forma inmediata en la pantalla o si no se tiene Internet se puede enviar la impresión a Informática y Gestión S. se debe ingresar al programa con la fecha de saldos iniciales seleccionar la opción “Numero de Registro” desde este momento en adelante el sistema para esta empresa no lo volverá a mostrar el mensaje solicitando el numero de registro .A. espacios. minúsculas. y pasados tres días hábiles después de enviar la solicitud podrá devolver la llamada solicitando el numero del registro Este consta de 18 posiciones numéricas. etc. comas.registro”. puntos. con esta se debe ingresar al portal de clientes a tramite de registro y seleccionar Modulo Contador Numero de empresa instalada y digitar el nombre de la empresa tal como se instalo (Ejemplo: Mayúsculas.

año. mes día) muestra los siguientes mensajes del asistente de configuración.OPCIONES DE AYUDA Los botones de ayuda que van a encontrar en el programa son: La ventana que el sistema nos muestra es la siguiente: ASISTENTE DE CONFIGURACION Una vez creada la empresa y se digiten los datos de entrada (usuario. clave. .

ASISTENTE DE CONFIGURACION 1: Muestra los datos generales de la .

se debe repasar con tab. El asistente una vez modificado y guardado los cambios solicitará la creación de una País y Ciudad como Mínimo.ASISTENTE DE CONFIGURACION 2: Permite realizar modificaciones a la información hecha en la instalación de la empresa (1 na sola vez). identificación y tarjeta profesional (contador o revisor fiscal). y completar los datos del responsable. . obligatorio y grabar con icono bandera o F1. presentara el mensaje aclarativo.

Ciudad 1 Nombre Ciudad BOGOTA.Crearemos el País 1 y en el Nombre del país Colombia. En estas ventanas podemos modificar o adicionar códigos . Código DANE 11001 El asistente mostrara las ventanas de los países y ciudades Creadas.

Teléfono 5895678. ESTADOS DE RESULTADO entre otros.com . Dirección CR 89 No 34-78. Realicemos la apertura del centro de costos Administración: Código 1. Responsable GERENTE.ASISTENTE DE CONFIGURACION 4: Se debe definir el manejo de los centros y subcentros. Se debe crear mínimo uno. Fax. estos se crean para administrar los informes de una manera organizada y clara como son BALANCES. 5895678. E-Mail gerencia@Capacitacion. ADMINISTRACION.

El asistente mostrara la ventana del centro y subcentro creados. En esta ventana podemos modificar o adicionar códigos .

ASISTENTE DE CONFIGURACION 5: Se debe completar la información de la empresa como lo es dirección. ciudad. hasta finalizar. Código Ciudad 1 (Bogota). e-mail. se debe desplazar con tab. código ciudad. % interés mora (ya por defecto trae (datos de la moneda. Completaremos la Información de la CIA. desplácese con TAB. E-Mail Capacitacion@Capacitacion. (es obligatorio). país. Dirección CR 89 No 34-78. Ciudad BOGOTA. . Teléfono 5456789. código país.com. signo y sigla de identificación). Código del País 1 (Colombia).

PREDETERMINADO Y BATCH. LINEA. Código del Subcentro de Costos TAB (No Manejamos Subcentros). ubicaciones (si maneja).ASISTENTE DE CONFIGURACION 6: El asistente solicita los códigos principales que manejara los informes para. Centros de Costos. Bodega. De la siguiente manera Código de la Bodega 1 (Principal). Código del Centro de Costos 1 (administración). método de valoración Promedio ponderado) . Completaremos la Información de la CIA. Subcentros (si maneja) y cual es el sistema de costeo que manejara la empresa para valorizar su costo. y el sistema de Costeo es LINEA (Donde se maneja la causación del costo al momento de facturar una venta o al realizar una remisión según Procedimiento Contable del Sistema de Inventarios Permanente. Código Ubicación TAB (No Manejamos Ubicaciones).

. Ingresos. identificadas con un código numérico y su respectiva denominación. Niveles de Clasificación 2. retención. (Obligatorio). Subcuenta Los seis primeros dígitos. El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de todos los módulos que lo componen. Costo de Ventas. Gastos. Cuentas y Subcuentas del Activo. ya que define: 1. Características Especiales Para crear el catalogo del plan de cuentas se debe entender su clasificación.CREACION DE CUENTAS CONTABLES: Se debe crear como mínimo cuentas del disponible. Cuenta Los cuatro primeros dígitos. Clase El primer dígito. ingreso. Pasivo. Patrimonio. El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases. egreso. Grupo Los dos primeros dígitos. Si tiene inventarios y activos fijos se deben crear las cuantas de al menos un grupo tanto de inventarios como de activos.Otros Módulos 3. grupos. El catalogo de cuentas se estructura según el decreto 2650 de 1993 en su Articulo 14 en los siguientes niveles. cxc. según decreto 2650 de 1993 o de acuerdo al escogido en la instalación de la empresa. cxp. Enlaces Contabilidad . Costos de Producción o de Operación. Cuentas de Orden y Orden por Contra.

la cuenta y la Subcuenta. Con esto podemos afirmar que SIIGO maneja 5 niveles en el PUC ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las cuentas contables teniendo en cuenta la clase. SIIGO maneja también auxiliar que son los ocho primeros dígitos y subauxiliar los diez primeros dígitos. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el módulo de contabilidad con los demás módulos de SIIGO. . La definición de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen según decreto 2650 de 1993. y de su correcta definición dependerá el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes. cuenta los cuatro primeros dígitos y Subcuenta los seis primeros dígitos.Para SIIGO se parametriza desde el Grupo que corresponde a los dos primeros dígitos. el grupo.

deben ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen. Centros de Costos. Si el objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a todas las cuentas de resultados. lo cual aplica siempre y cuando se tengan los módulos instalados.Los campos que definen estos enlaces son: Inventarios – Activos. o si se quiere obtener un Balance General. El efecto de marcar es que en la causación o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en el registro. No detalla Por Cobrar Por Pagar Terceros.) y su naturaleza (Debito y Crédito). El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores. como Centro de costos. Este campo se marca para el módulo de Gerente. TIPO DE CUENTA Y NATURALEZA Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde (Activo. para que el movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja. Disponible. Pasivo. . ya que en la parte final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Orden. Patrimonio. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Ingreso. Detalles. Orden y Orden por Contra. Egreso. ya que el sistema lo hace automáticamente al utilizarlas en la creación de las tablas de inventarios y activos fijos. No Tercero Si tercero Retención La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los certificados de retención y las bases para los mismos. Esta marcación no se habilita desde la creación de las cuentas. Se recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retención.

Datos de Bancos: En la presente ventana. solo si. se debe indicar si Desea ajustar extranjera. para el respectivo ajuste a la diferencia en cambio. Si se asigna este campo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente. generalmente aplica para empresas del estado. Acuerdo. Si se asigna una de las anteriores marcaciones. : Se debe hacer la asignación de este campo si se trabaja con moneda extranjera. además la versión controla el consecutivo de cheques y mostrara la siguiente información: . En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los siguientes criterios: Paag.OTROS DATOS Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas que son ajustables por inflación. Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre en Plan Único de Cuentas. Aplica para todas las compañías que ajustan al paag ( Porcentaje de Ajuste Año Gravable). el sistema posteriormente solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida Moneda Extranjera / Ajuste Ext. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflación. Diferido. y otro plan de cuentas u otros códigos con los cuales se tengan que presentar informes en otro país. se define la información de los bancos en los la empresa tenga cuenta(s) a su nombre y. está obligada a presentar anualmente información exógeno (medios magnéticos). la marcación se debe realizar a cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda.

proceso que se presentará más adelante. no habilitará la opción sucursal en esta ventana.Cuenta de bancos: En caso que la cuenta que se está parametrizado llevará el movimiento de los mismos (ejemplo 1110XXXX) y debe aparecer en la información exógena. NIVEL GRUPO CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR CODIGO 11 1110 111005 11100501 DESCRIPCION Disponible Bancos Moneda Nacional Banco de Bogota . Debe ser creado previamente por la opción Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura como tipo de tercero Otros. Cabe anotar. Permite el control de la numeración tanto del cheque inicial como el final de las diferentes chequeras Parametrizaremos para el taller de Nuestra empresa la cuenta Corriente en el banco de Bogota C. que si en el momento de la creación del tercero (Banco) no se marcó la opción Maneja Sucursales. Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco. la cual debe ser creada por la opción Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura. indicando que maneja sucursales. No 14524545 la cual debemos parametrizar en SIIGO.Cte. Para trabajar la estructura veamos lo siguiente. Identificación de la Entidad: Es el Número de identificación del Banco (NIT).

Terceros: No tercero no se requiere informes de esta cuenta discriminado por terceros Centros de Costos. No aplica no es una cuenta ajustable Moneda Extranjera / Ajuste Ext. En este listado se encuentran los documentos principales que cualquier compañía requiere para ingresar la información correspondiente a las transacciones comerciales y contables. SIIGO cuenta con 16 tipos de documentos que tienen como objetivo organizar la información de la empresa. .: No asignaremos estos campos ya que no manejaremos moneda extranjera. En Siigo. cuando hayamos creado el banco como tercero. Ajustable. que indica el tipo de documento que se está trabajando.SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545 Detalles: No detalla no se requieren informes de esta cuenta en los módulos de CXC y/o CXPp. Cuenta Alterna: No aplica ya que no marcamos el anterior Ítem Datos de Bancos: Llenaremos esta opción. Se marca cuando se requiere informes por centros de costos en nuestro caso requerimos informes financieros por centros de costos. 1. utilizando formatos propios para cada uno de ellos. Tipo de Cuenta / Naturaleza: Marque el tipo de cuenta (Activo) / Marque la naturaleza de la cuenta (Debito). cada uno de ellos está identificado por una letra.

.Si el sistema no encuentra una tabla de inventarios creada. generara esta ventana.

.

El Sistema muestra las modificaciones de las nuevas versiones en dos formatos Word o URL .

Para grabar la ciudad y el país a crear se debe hacer click sobre el ícono la tecla de función F1.PARAMETRIZACION CREACIÓN DE PAÍSES Y CIUDADES. Se pueden crear hasta 999 países y 9999 ciudades. El Código del DANE es un campo informativo únicamente y se puede parametrizar para que al digitar la ciudad aparezca el código DANE. RUTA Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros Generales – Registro de Ciudades RUTA Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Ciudades. empleando códigos numéricos Estos datos son requeridos en la apertura de terceros e informes de ventas. o con . .

este parámetro se define para poder llevar detallado los ingresos o los gatos por áreas especificas de la compañía. SUBCENTROS DE COSTOS. Se pueden definir hasta 999 por cada centro de costo.CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS RUTA: Contador – Administración de Centro de Costos – Apertura de Centro de Costos CENTROS DE COSTOS. Se pueden crear hasta 9999. de manera que se puedan tener informes financieros y movimientos detallados por cada uno. para poder detallar por áreas mas especificas dentro de cada centro de costos. .

Ciudad.DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL . En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa. En este campo se debe digitar la dirección de la empresa. RUTA: Parámetros . Tiene una longitud de cien (100) posiciones alfanuméricas. Asigne el código que haya parametrizado en la creación de países y ciudades. ya que sirve para definir la información correspondiente a: • • • Los datos generales de la empresa instalada Información tributaria de la empresa instalada Definición de parámetros generales del programa Datos Generales De La Empresa Instalada Los campos que se deben diligenciar son: Dirección.Registro de Control La información definida dentro del registro de control corresponde a los datos que tienen efecto en los parámetros que se establezcan más adelante o en los informes generados en cada uno de los módulos. Código País y Ciudad. .

Tiene una longitud de cuarenta (100) posiciones alfanuméricas. Tiene una longitud de cincuenta (50) posiciones alfanuméricas.Dirección. En este campo se debe digitar la dirección electrónica de la empresa. . En este campo se debe digitar la dirección de la empresa E-mail.

Signo moneda. Coloque la descripción de la moneda de su país. en el módulo de cartera. Aplica régimen de Detracción. Ayuda en línea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los procesos realizados en el programa.Ciudad. seleccione el campo para que el sistema haga la conversión automática y pueda tener informes en las diferentes monedas siempre que se haya alimentado la tasa de cambio diaria. Ingrese la tasa efectiva mensual de interés por mora. Código País y Ciudad. Teléfonos. Asigne el número de autorización del Libro Diario de Facturación si su compañía esta obligada a llevarlo. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a la sigla utilizada en cada país para la identificación de la empresa. Sigla Identificación. Esta asignación tiene efecto en el estado de cuenta impreso y circular de cobro. Sigla Impuesto Ventas. antes de ejecutarlos el sistema genere un cuadro explicativo de los mismos. este parámetro tiene efecto directamente en la impresión de los valores en letras en los documentos . Este aplica para el Régimen Tributario del Perú . En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa. Numero de Informe Diario. Asigne el código que haya parametrizado en la creación de países y ciudades. Digite el signo de la moneda. Se debe asignar el consecutivo de numeración. Conversión a Moneda Extranjera: Si genera operaciones en moneda extranjera. Se pueden asignar cuatro números telefónicos Moneda Nacional. Digite la sigla de impuesto a las ventas IVA. este campo afecta en la impresión del valor del cheque. Porcentaje Interés Mora.

El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente. permite manejar símbolo y la tasa diaria para cada tipo de moneda. Se deben parametrizar a partir del código (01) el programa automáticamente le da el código (00) a la moneda local que este en el registro de control “Pesos Mcte”. de esta manera se podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido en parámetros registro de control Conversión a Extranjera . al final del mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio .DEFINICIÓN DE MONEDAS RUTA: Parámetros – Registro de monedas Mediante esta opción el administrador del programa puede generar claves para cada uno de los usuarios. En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes a la moneda local. Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera.

Auditoria: Permite generar informes donde muestra las fechas y cambios de los accesos de la respectiva clave. Al seleccionar con click significa SI ó al dejar en blanco significa que No Autoriza utilizar este parámetro. Cuando se ingresa al Registro de Claves. aparece otra pantalla con tres opciones las cuales son: Parámetros: Es la creación y/o modificación de las diferentes variables que aplican para la definición de una clave. Intentos Fallidos: Permite verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada. .REGISTRO DE CLAVES RUTA: Parámetros – Registro de Claves Mediante esta opción el administrador del programa puede generar claves para cada uno de los usuarios.

Id Usuario: Se registra la Identificación del Usuario.Admón. que es un nombre corto con el cual se identifica. . tiene una longitud hasta de 8 caracteres. Las seleccionadas en la pantalla son las que maneja el Siigo Contador en asignación de claves de usuario. Crea clave de usuario con el perfil de administrador del sistema Opciones.

En el caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se registra la fecha en formato 9999/99/99. Días de Prolongación: Número de días en los cuales se prolongará la vida de la clave luego de la fecha de expiración.Fecha de Expiración: Fecha en la cual el sistema solicitará cambio de clave. Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su clave cuando ingresa por primera vez con ella al sistema. En el mantenimiento de permisos por claves. permitiendo solo hasta 8 dígitos máximo. durante los cuales el sistema avisará a través de un mensaje el cambio de la clave. que es la ventana que aparece a continuación. Días de Aviso: Lapso de días antes de su expiración. se debe dar permiso únicamente al módulo de documentos . Longitud Mínima: Se puede parametrizar la longitud Mínima de la clave por usuario.

Para asignar permiso sobre determinada opción se debe seleccionar y posteriormente dar clic sobre el icono Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones del menú se debe dar un clic sobre el icono Así como se asignan permisos también pueden ser suspendidos con el icono para quitar permisos uno a uno o con el icono los permisos. Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con el icono para quitar todos .

Se recomienda que inmediatamente se realice el ingreso al sistema.CLAVE DE USUARIO Para la clave de usuario. lo podrá act ivar nuevamente repasando la clave del usuario. el nombre del usuario y la clave serán los asignados por el Administrador del programa. . el Administrador del sistema debe realizar la creación de una nueva clave por la opción Parámetros – Registro de Claves. por la opción Otros – Cambio Clave de Usuario. el sistema lo bloqueará y solo el administrador de SIIGO. al tercer intento fallido. Importante: Si un usuario intenta ingresar con clave errada. Si es necesario cambiar la Identificación del Usuario. sea modificada la clave. por la opción Parámetros – Registro de Claves.

mostrara clave quedo creada.. Para realizarlo debe tener una nueva clave que sea de administrador. se podrá marcar si la clave que se esta creando es una clave de administrador. a través de la opción llamada Admón. ingresar con dicha clave al sistema. Permite desbloquear la clave de ADMON en el caso que ya haya sido bloqueada. Parámetros . para poder cambiar dicha clave se realizará por la misma opción ya Existente Ruta. Una vez se termina de dar la clave del usuario creado. Por lo anterior.MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR En el registro de claves normal.Cambio de clave en Administración. . Al seleccionar este parámetro la clave ya no es una clave de usuario normal sino que tendrá los privilegios de una clave de administrador.

en la opción Parámetros – Registro de Claves – Intentos Fallidos : . INTENTOS FALLIDOS Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada.Ingresar a la opción Parámetros . el sistema genera un reporte con esta información.Cambio de clave en Administración y cambiar clave con usuario ADMON.

Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la información. . Este informe se puede generar impreso. en vista preliminar ó enviar a Excel: BLOQUEO DE FECHA RUTA: Parámetros .Bloqueo de fecha El bloqueo de fecha protege la información contra borrado o adición de registros de periodos ya auditados.

Se puede desbloquear según lo estime conveniente El administrador del programa con la tecla F9 ó botón mover en ceros. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS RUTA: Contador –Administración del P. ya que define: Niveles de Clasificación Enlaces Contabilidad . Egresos.U. Ingresos. según el seleccionado en la instalación de la empresa. grupos. Cuentas de Orden y Orden por Contra. – Apertura de cuentas Contables – Apertura plan de cuentas El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases. El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de todos los módulos que lo componen. identificadas con un código numéric o y su respectiva denominación.C. Pasivo.Otros Módulos Características Especiales Niveles de clasificación GRUPO . Cuentas y Subcuentas del Activo. Patrimonio.

y de su correcta definición dependerá el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes.U. El efecto de marcar una cuenta como Si tercero. 220505. . si en la instalación de la empresa se indicó Mantiene el P. NIVEL GRUPO CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR SUBAUXILIAR CODIGO 11 1110 101005 11100501 1110050101 DESSCRIPCION Disponible Bancos Moneda Nacional Banco de Bogota Cuenta Corriente No 26411810 Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el Decreto Reglamentario 2649 de 1993. en cuanto a los códigos y la descripción. Por Pagar 2105.Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las cuentas contables teniendo en relación la clase. 2335 y 133005. Las cuentas que se detallan son: Por Cobrar 130505. el grupo. Terceros. “SI” ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces desde el módulo de contabilidad con los demás módulos de SIIGO. 221005. La definición de los niveles deben estar acorde con las normas contables que existen según el Decreto Reglamentario 2649 de 1993. es para que en la causación o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada Tercero que sea asignado en el registro.C. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores. 130510. Los campos que definen estos enlaces son: Disponible. la cuenta y la Subcuenta. 1310. 280505 y 136595. Esta opción se marca cuando se quiere que el movimiento de las cuentas de Caja o Bancos se vea reflejado en el informe de Flujo de Efectivo del módulo del Gerente Detalles.

Centros de Costos. Si el objetivo es obtener un stado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a todas las cuentas de resultados. Acuerdo. deben ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen. Se aplica para todas las compañías que ajusta al porcentaje acumulado (ajuste año gravable). La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite obtener reportes e informes financieros por cada uno.La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los certificados de retención y las bases para los mismos. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas no monetarias que son ajustables por inflación. el sistema posteriormente solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida. Se recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retención. Ajustable. como Centro de costos. o si se quiere obtener un Balance General. En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los siguientes criterios: Paag. como por ejemplo: Inventarios. ya que en la parte final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflac ión. . Diferidos y Patrimonio. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente. generalmente se aplica para empresas del estado. Propiedad planta y equipo. Diferido. Si se asigna una de las anteriores marcaciones.

Orden.Moneda Extranjera / Desea ajustar Extranjera : Se debe hacer la asignación de este campo si se trabaja con moneda extranjera. Orden y Orden por Contra. . en el caso del código relacionado con Bancos donde solicita el acumulado por entidad financiera. Patrimonio. Ingreso. Característica: Esta opción se marca cuando se quiere que el movimiento de las cuentas se vea reflejado en los informes tributarios del módulo del Auditor. la marcación se debe realizar a cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda. se debe indicar si Desea ajustar extranjera. Egreso. Datos de los bancos: Estos datos son para los medios magnéticos.) y su naturaleza (Debito y Crédito). Si se asigna este campo. para el respectivo ajuste a la diferencia en cambio. Cuenta alterna: Cuando alguna empresa sea filial de una matriz extranjera en donde tenga que enviar balances con el código de las cuentas de la filial. razón social y Nit. se deben incluir el código contable de la matriz y el nombre de esta cuenta como la tenga catalogada la sociedad matriz. Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde (Activo. Pasivo.

CREACIÓN DE TERCEROS FOTO DEL TERCERO Para subir la foto en siigo es necesario dentro de la carpeta de siiwi01. siiwi03 etc Crear una carpeta con el nombre de IMÁGENES. . siiwi02.

BMP Ej: la cedula 79458539 se bebe nombrar así: 0000079458539000 .bmp .Además dentro de esta crear una carpeta con el nombre de TERCEROS Dentro de esta carpeta se debe guardar la foto del tercero con las siguientes características: Debe tener un tamaño de 156 X 156 Debe nombrarse con el número del nit respectivo con una extensión .

En el momento de la creación del tercero en siigo cuando se digita la cedula aparece la respectiva imagen. .

Contacto. asigne la dirección del tercero en los dos campos existentes. Numero de Identificación del Extranjero. con diferentes direcciones). Cumpleaños. Este campo lo valida el Asistente de Medios Magnéticos DIAN Activo. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una persona jurídica. (Campo 50 posiciones alfanuméricas) que le permitirá en un momento dado establecer una persona específica con quien comunicarse. caso contrario no lo muestra. Seleccione el correspondiente. Sexo. Digito Verificación. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT. Maneja Sucursales / Sucursal.RUTA: Contador – Administración de terceros – Apertura de terceros En esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros: Clientes. Este se asigna a los terceros el extranjero para ser leído por el asistente de Medios Magnéticos DIAN para reportar las transacciones realizadas con terceros del Extranjero de Con respecto aquellos códigos que se deben reportar Nit de extranjeros. a cont inuación preguntará el número de Sucursal a crear desde 001 hasta 999. Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos: Nit. Nombre. seguidos sin separaciones Tipo. Asignar al cual pertenezca el tercero. Dirección. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de verificación para este tercero. Con esta marcación lo muestra en la lista de las diferentes consultas y elaboración de comprobantes. mes de dos dígitos y día de dos dígitos. pueden ser personas Naturales o Jurídicas. (Campo 60 posiciones alfanuméricas). . Cuando el mismo NIT posee diferentes direcciones de entrega (Mismo Nit. País / Ciudad. ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dígito de verificación. Proveedores y Otros. Teléfonos – Fax – A. año de cuatro dígitos. (E/M/F) Empresa. (16 posiciones numéricas). (Campo de 100 posiciones alfanuméricas).A. NIT o Cédula. si asignó Cédula no lo exige. se podrán registrar nuevamente con los nueve cuatro Ejemplo: 444444444. Este nombre debe corresponder con el NIT que se ha registrado en la cámara de comercio. el número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero. este dato debe ser diferente de cero y se debe digitar sin puntos. Asigne la letra que corresponda. asignando la marcación respectiva. Masculino o Femenino. ya no es necesario que se lleve un consecutivo de cada uno de los Nits.

ya creados basta con accesar el Nit a borrar y pulsar la tecla de función F5 sobre el nombre. Se asigna a los proveedores a los cuales se les practica retención de IVA según el beneficio de aplicación por el Decreto 415 del 2004 y Decreto 2502 del 2005. se realiza por mantenimiento general. La solicita el sistema cuando el tercero creado se marca como Cliente ó Proveedor BORRADO DE NIT Para Eliminar Nits. Pero si el nit tiene un saldo no podrá ser borrado y en el pie de pantalla aparecerá “El Nit tiene movimiento no borra” MANTENIMIENTO DE TERCEROS RUTA: Contador – Administración de terceros – Mantenimiento de terceros Esta opción se utiliza para modificar en forma general o individual el movimiento de los Nits. Si desea realizar mantenimiento de Nits. . MANTENIMIENTO GENERAL Ruta: Contador – Administración de terceros – Mantenimiento de terceros – General. Clasificación. Proveedor ó otros.Clasificación. Seleccione el correspondiente Cliente. trasladando todo el movimiento de un período especifico a un nit correcto. Beneficio DIAN Retiva Compras. en caso de que el Nit tenga movimiento.

Esta Seguro. Digite el Nit Nuevo. Desea mantener el contacto del Nit Actual. caso contrario dar Esc y retomar el proceso de forma correcta. . en caso de no existir digite el Nombre a crear (50 posiciones). estas modificaciones las toma para los certificados de retención. Año Desde. Digite el Nit a Cambiar. descripción. Si se mantiene el nombre del tercero al cual se le esta realizando el mantenimiento. Digitar el nuevo nombre del tercero si también cambia la razón Social. valor. Nit y nombre del tercero. MANTENIMIENTO INDIVIDUAL Ruta: Contador – Administración de terceros – Mantenimiento de terceros – Individual Se utiliza en caso de haber grabado en forma incorrecta alguna secuencia el comprobante: Permite modificar la cuenta.Nit Actual. base de retención. al cual va a trasladar todo el movimiento. paso seguido aparecerá el nombre del tenedor de ese Nit. Digitar desde donde se desea modificar el movimiento. Nit Nuevo. Si los datos están correctos seleccionarlo. en caso de no existir en el pie de pantalla aparecerá “NIT no catalogado”. Nombre.

El sistema marca como Inactivos el rango de terceros seleccionado.INACTIVOS Ruta: Contador – Administración de terceros – Mantenimiento de terceros – Inactivos POR PROCESO. . El sistema marcará automáticamente los terceros que no tengan movimiento y cuyos saldos a 31 de diciembre sean ceros. Es el rango de NITS que se verificaran para hacer la marcación. para identificar que el tercero no tenga movimiento. Corresponde a la cantidad de meses que se verificaran hacia atrás. Rango de Terceros. Número de meses.

INFORME. Solicita rango de fechas y Nits a mostrar en orden alfabético ó numérico en Excel.

Muestra las modificaciones realizadas y con que usuario del sistema en que fecha y hora.

DEFINICION DE DOCUMENTOS
El proceso de parametrización de los documentos es uno de los ejes centrales en la implementación del programa SIIGO, ya que las definiciones hechas aquí afectaran todos y cada uno de los procesos contables. Con las definiciones que se tengan para el proceso de documentos se puede asegurar el éxito en el resultado final de la implementación, así como la obtención de informes útiles y exactos. Dentro de la definición de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta: Tipos de documento Numeración Tipo de documento: Cuenta con nueve tipos de documentos que tienen como objetivo organizar la información de la empresa. En este listado se encuentran los principales para ingresar la información correspondiente a las transacciones comerciales y contables, cada uno de ellos está identificado por una letra, que indica el tipo de documento que se está trabajando. Ruta: Contador – Opciones administrador – Definición de documentos

TIPOS DE DOCUMENTO
A – Ajustes x Inf. Documento que permite contabilizar los ajustes por inflación de ctivos fijos ó propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y demás partidas No monetarias. Además este tipo de documento permite contabilizar los ajustes por diferencia en cambio cuando tenemos manejo de moneda extranjera. C – Nota Crédito. Documento que permite tener control contable de las notas crédito bancario o tener control de las devoluciones de factura con el fin de afectar los costos de forma manual. D – Nota Debito. Documento que permite tener control contable de las notas debito bancarias o tener control de las devoluciones de mercancías de la empresa hacia los proveedores. F – Factura de Venta. Documento contable que permite tener control de la facturación hecha en un periodo determinado y de acuerdo a una autorización.

Descripción. S – Nota de Remisión: Documento que permite dar salida al inventario y posteriormente va a ser facturada. perdida de mercancía. se tomarán los documentos principales y en cada uno de ellos se explicarán los diferentes campos que los componen. P – Registro de compras. L – Otros. pagos por gastos generales y anticipos a proveedores. Documento que permite contabilizar los diferentes pagos a proveedores. Parafiscales. Ejemplo: Obsequios. N – Nota interna. O – Nota de producción: Documento que permite tener un control sobre la transformación de materia prima a producto terminado.Devolución de Compras: Documento que permite tener control sobre las devoluciones de mercancías realizadas por los proveedores FACTURA DE VENTA El documento Factura de Venta se utiliza para registrar contablemente los valores correspondientes al inventario vendido. Comprobante. R – Recibo de caja. para poder identificarlo en el momento de la captura. afectando la correspondiente carga tributaria. Nomina. La descripción que se debe asignar es una abreviatura de la utilización que se le dará a ese documento. U. con el fin de tener organizada la contabilización por áreas. Amortizaciones. J – Nota de devolución: Documento que permite tener control a las devoluciones de mercancías o devolución de facturas. ingreso por otros conceptos y anticipos hechos por parte de los clientes. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes. Ejemplo: Consignaciones. Saldos iniciales. sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Cierre de año. Provisiones. Para saber como se habilitan y parametrizan los documentos en Siigo.G – Comprobante de Egreso. Documento que permite contabilizar el ingreso de dinero por cancelación de facturas. planta y equipo. H – Nota de Salida: Documento que permite dar salida al inventario cuando se presente cualquier tipo de situación diferent e a una venta. . T – Nota de Traslado: Documento que permite mover mercancía de una bodega a otra. Documento que permite tener un control contable de las compras de servicios y compras de activos fijos o propiedad. Documento que permite tener un consecutivo de las notas internas de contabilidad. etc. Documento que permite tener control contable a los demás conc eptos que no aparecen en este listado. Depreciaciones. etc.

Número de Ítems. Digite el número máximo de ítems o filas que quiere capturar .Estado Del Documento . De bebe marcar esta opción si se quiere inactivar un documento el cual no se quiera volver a trabajar. Numeración Inicial. Digite el número desde el cual quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes.

dentro de un comprobante. especialmente por motivo de pago a proveedores. seguros. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de ICA que le practiquen. Cuenta Retención IVA. Para el PUC comercial. Esta opciones tiene efecto cero en el Siigo Contador debido a que el sistema las utiliza para realizar estos cálculos por el modulo de Elaboración de Documentos. Cuenta ICA Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de IVA que le practiquen. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. . Importante. de lo contrario no se selecciona. la cuenta es 135518. Recuerde que la cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de descuentos en la estructura del registro de venta para que no disminuya la base para el cálculo del IVA Devuelto. COMPROBANTE DE EGRESO El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de dinero de la empresa. En las líneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de la compra fletes. se pueden definir máximo 300 ítems. estos cargos se pueden establecer como base para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada. Cargos y Descuentos. Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso solo se definirá un tipo de recibo. Redondea cifras.. en Siigo se pueden definir un documento tipo G por cada Banco. etc. Retención Dscto 3 (S/N). Asigne (S) si desea hacer la contabilización de la retención en la fuente al momento de grabar el registro de venta. Cta. Dentro de la estructura de la venta se pueden definir tres cargos y tres descuentos. Para el PUC comercial. Si para ada banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas continuas generadas por el mismo Banco. la cuenta es 135517. y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable. En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la retención en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera casilla). A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la cual será contabilizado el valor correspondiente. Importante: Desde el campo Cuenta de Retención descuento 3 hasta los campos de cargos y descuentos. los cuales hacen referencia a valores que pueden en algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra. No aplican para Siigo Contador su efecto es cero.

Numeración Inicial. Descripción. se pueden definir máximo 250 ítems. La descripción que se debe asignar es una abreviatura referente al uso que se le dará a ese documento. Digite el número máximo de ítems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 iferentes. Número de Ítems. Digite el número desde el cual se quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes.Comprobante. sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. para poder identificarlo en el momento de la captura. Redondea cifras. con el fin de tener organizada la contabilización por áreas. .

Redondea cifras. se pueden definir máximo 250 ítems. este código se puede modificar en la elaboración del comprobante de egreso. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes. Digite el número máximo de ítems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso . para poder identificarlo en el momento de la captura.Cuenta Banco. Digite el código de la cuenta del Banco que más utilice para girar. Dentro los documentos tipo R se pueden definir hasta 999 diferentes. RECIBO DE CAJA El recibo de caja se utiliza para registrar contablemente todas las entradas de dinero a la empresa. Digite el número desde el cual quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes Número de Ítems. sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Numeración Inicial. especialmente por motivo de cancelación de facturas de clientes. La descripción que se debe asignar es una abreviatura de la utilización que se le dará a ese documento. Comprobante. uno por cada caja. con el fin de tener organizada la contabilización por áreas. Descripción. Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso solo se definirá un tipo de recibo. siempre que se lleven consecutivos diferentes.

Comprobante. suc ursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso . Redondea cifras. para poder identificarlo en el momento de la captura. con el fin de tener organizada la contabilización por áreas. se pueden definir máximo 250 ítems. Digite el número desde el cual quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes Número de Ítems. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes. Numeración Inicial. Digite el número máximo de ítems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante. Descripción.TIPO U utilizado para las devoluciones en compras. La descripción que se debe asignar es una abreviatura de la utilización que se le dará a ese documento.

estos cargos se pueden establecer como base para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada. Dentro de la estructura de la venta se pueden definir tres cargos y tres descuentos. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de IVA que le practiquen. Importante: Desde el campo Cuenta de Retención descuento 3 hasta los campos de cargos y descuentos.Cuenta ICA Anticipo. los cuales hacen referencia a valores que pueden en algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra. En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la retención en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera casilla). Cuenta Retención IVA. de lo contrario no se selecciona. RUTA: Parámetros – Parámetros Gerente Esta opción aplica para definir los rangos de algunas cuentas que se toman como base para generar algunos informes dentro del módulo del gerente. Para el PUC comercial. PARÁMETROS GERENTE. Para el PUC comercial. la cuenta es 135517.. y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la cual será contabilizado el valor correspondiente. seguros. No aplican para Siigo Contador su efecto es cero. Cargos y Descuentos. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de ICA que le practiquen. En las líneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de la compra fletes. la cuenta es 135518. etc. .

Este aplica para los Siigos que tienen el modulo de inventarios el cual lee los productos que manejan factor de conversión. Ejemplo: 110505. Rango de efectivo. Se debe ingresar el rango de las cuentas de caja que utilicé la empresa las cuales serán utilizadas en el informe de flujo de fondos en el modulo de Gerente. 112005. inventarios. y causaciones de gastos pagados por anticipado. Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son: . Factor de Conversión.). Se debe ingresar el rango de las cuentas de bancos que utilicé la empresa las cuales serán utilizadas en el informe de saldos bancarios en el modulo de Gerente. activos. etc. etc. para el Contador No Aplica. RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se convierten en operaciones periódicas repetitivas. COMPROBANTES PREFIJADOS. Ejemplo: 111005. gastos de personal. etc. 110510. Algunas de ellas son las diferentes provisiones (Cartera.Rango de bancos.

Utiliza. intereses de cesantías. Es correr el proceso para realizar la respectiva causación o contabilización. vacaciones o contabilización de parafiscales.).COMPROBANTES PREFIJADOS. Es la impresión de un listado de todos los comprobantes parametrizados. y causaciones de gastos pagados por anticipado. inventarios. Algunas de ellas son las diferentes provisiones (Cartera. . etc. RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se convierten en operaciones periódicas repetitivas. gastos de personal. Es la parametrización de cada uno de los comprobantes prefijados que se van a utilizar. Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son: Fija. primas de servicios. FIJA PREFIJADOS RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados Fija Cuando se ingresa por la opción Fija parametrización de comprobantes prefijados se deben actualizar uno a uno los datos que solicita: Esta herramienta permite definir los parámetros requeridos para ejecutar mensualmente y de forma automática la contabilización de un comprobante contable sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el cálculo de las provisiones de nómina como son las cesantías. Imprime. activos.

Por cada comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias. Si se escogió la opción de Valor el programa habilitará un campo para digitar el valor que se quiere contabilizar. Cuenta Débito. Ejemplo: 001 – Provisión de Cesantías.Vacaciones. Porcentaje /Valor. en caso contrario no aparecerá. Así mismo permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable. etc. Si una misma cuenta de cálculo afecta varios centros de costo se deben crear una nueva secuencia llamando la misma cuenta. de acuerdo al cálculo que efectúe el programa Nit. para que esta aparezca en el comprobante de contabilidad. En este caso es necesario crear una nueva secuencia para las diferentes cuentas que forman base para el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales Centro de Costo. En este campo el programa únicamente permite digitar una cuenta. Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una de las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas que forman base para el cálculo de cada concepto de provisión o parafiscales. Si la contabilización se desea efectuar por porcentaje se debe seleccionar porcentaje y si se desea hacer por valor se debe digita r Valor. 002 – Prima de Servicios. Para el caso de las provisiones de nómina o contabilización de los aportes parafiscales se efectúan con un porcentaje. En este campo se debe digitar el número del comprante que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se van a realizar de forma automática. 004 – Intereses de Cesantías. En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo que corresponde a la provisión o aportes parafiscales. Cuenta de Cálculo. Cuenta Crédito. Esta opción únicamente aparece si se escogió la opción “Porcentaje”. En este campo se debe escribir el detalle o descripción de la contabilización que se está efectuando. . En este campo se deben digitar las cuentas contables que se van a tomar como base para el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se debe digitar el nit de la empresa.Número de Comprobante. por lo que se recomienda escoger esta opción. En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de la provisión o aportes parafiscales en la que se realizará la contabilización. Saldos o Movimiento. Descripción. Después de escoger la opción de saldo o movimiento el programa habilita un campo en el que se debe digitar el porcentaje de cálculo de provisión o aportes parafiscales. pero en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales se toman como base varias cuentas contables. El programa permite crear hasta 999 comprobantes y se debe crear un comprobante por cada concepto. En este campo se debe digitar el código del centro de costo que se quiere afectar en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. pero afectando un centro de costo diferente. Secuencia. 003 . El cálculo de las provisiones de las prestaciones sociales y de los aportes parafiscales se debe efectuar sobre el movimiento de las cuentas que forman base para las provisiones y aportes parafiscales.

donde desea que sea actualizado el comprobante. Escoja desde que numero de prefijado hasta que numero fue parametrizado para hacer la contabilización automáticamente. UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados Utiliza Esta opción permite utilizar los comprobantes que están fijos con el fin de realizar su registro contable. Digite el Tipo de Documento. en el pie de pantalla . RECUERDE. En caso de que el número digitado no se encuentre dentro de los catalogados.Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se debe digitar el nit de la empresa. El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido de multiplicar e l valor del movimiento de la cuenta de cálculo por el porcentaje establecido en el comprobante prefijado. paso seguido aparecerá el nombre del documento a utilizar. Para Eliminar un comprobante ya creado se llama por esta misma opción y ubicando el cursor al frente del campo Porcentaje con el botón. Para Modificar un comprobante ya creado basta con llamarlo y repasarlo aplicando las modificaciones deseadas. Se debe crear un tipo de documento L – para la contabilización de los comprobantes prefijados.

Bodegajes. Suscripciones 1730 Cargos por Corrección Monetaria Diferida .aparecerá “Comprobante no esta”.C.U. De acuerdo con el mismo decreto en la distribución del Plan Único de Cuentas (P.) las cuentas que hacen parte del grupo 17 Diferidos son las siguientes y se clasifican en No Ajustables y Ajustables por Inflación. Seguros y Fianzas. No ajustables 1705 Gastos Pagados por Anticipado: Intereses. Comisiones. que representan bienes o servicios adquiridos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos futuros. Son objeto de amortizac ión ó extinción gradual correspondiente a las alícuotas mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el beneficio del activo diferido según Decreto 2650 de 1993. Arrendamientos. COMPROBANTES DIFERIDOS RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes diferidos Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los Gastos Pagados por Anticipado y de los Cargos Diferidos en que incurre el ente económico en el desarrollo de su actividad. digite enter e intente nuevamente. Mantenimiento de Equipos. Honorarios.

el sistema ofrece las siguientes alternativas: Fija: Escogiendo esta opción el programa permite definir los comprobantes para los diferidos. . 1715 Costos de Exploración por amortizar 1720 Costos de Explotación y desarrollo 1798 Amortización Acumulada Para el caso de las cuentas No Ajustables: Deben llevar la marcación de SI Tercero y debe estar como N en Ajustable. Para el caso de las Cuentas Ajustables Deben llevar la marcación de SI Tercero. propaganda y Promoción. Programas para computador. Si no tienen dicha marcación no se llevará a cabo el comprobante de ajuste a los diferidos (Documento tipo A) en forma automática. entre otros. Estudios. investigaciones y proyectos. Tanto la cuenta de activo diferido (17XXXX) como la cuenta de ajuste por inflación (17XX99) deben estar marcadas como ajustables al diferido (D) y debe ingresarse la Cuenta Débito del Ajuste con su respectiva contrapartida. ntrenamiento de personal. Imprime: En esta opción el programa permite generar una impresión de la parametrización de los Comprobantes Diferidos.Ajustables por Inflación 1710 Cargos Diferidos: Remodelaciones. Al ingresar a la opción de Comprobantes Diferidos. Utiliza: Esta opción permite ejecutar de forma automática la amortización de los diferidos. Publicidad.

Corresponde a la fecha de adquisición del diferido y a partir de la cual desea amortizarse y/o ajustarse.999 comprobantes de dife ridos diferentes. El programa permite crear hasta 999. el cual aparecerá en el documento contable en el momento de utilizar el comprobante diferido. Fecha. Si se intentase generar el proceso contable del diferido inferior a esta fecha no genera nada ya que se valida que se realice con una fecha superior a la digitada. Corresponde al detalle del movimiento. .FIJA DIFERIDOS RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes Diferidos – Fija Cuando se ingresa por la opción Fija parametrización de comprobantes Diferidos se deben actualizar uno a uno los datos que solicita: Número Diferido. Descripción. Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su control.

es decir que para aquellos diferidos que estén como No. cada vez ue se ejecuta el proceso y/o se generan los comprobantes. Cuotas: El programa calcula de forma automática el número de cuotas con las que se hará la amortización del diferido (Valor Total / Monto = No. No aplica para Siigo Contador. escoger la secuencia y digitar la fecha de vencimiento . Si se quiere cambiar el número de cuotas se puede hacer en este momento y el programa calculará automáticamente el monto que se debe amortizar mensualmente. Cuenta Débito: En este campo se debe digitar la cuenta del Gasto a la que se llevarán los registros contables correspondientes a la amortización del diferido. escoger el número consecutivo del documento. Cuenta Crédito: En este campo se debe digitar la cuenta del Activo Diferido (17XXXX) correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos. Producto – Bodega – Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas corresponde a una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las tablas de inventario. Indica si el diferido esta activo o inactivo. reflejando el saldo pendiente a diferir. Saldo cuotas : Es informativo y muestra el número de cuotas que faltan por amortizar para que el diferido sea igual a cero “0”.Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va a amortizar. No aplica para Siigo Contador. Código de Activo: El programa solicitará un código de activo si alguna de las cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos. Saldo Ajuste Diferido: Es informativo y muestra el acumulado de los valores que por concepto de ajustes por inflación han afectado el diferido y que aun está pendiente por amortizar. Saldo. este valor se va actualizando automáticamente. de Cuotas). Activo. Nit: Si la cuenta digitada maneja terceros se debe digitar el Nit del tercero al cual se le cargará el movimiento. no generará el comprobante contable ni por amortización ni por ajuste a la amortización así este tenga un saldo pendiente. Monto: En este campo se debe digitar la cuota o el valor que se desea amortizar mensualmente. corresponde al saldo pendiente por amortizar. la bodega y la cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento débito o crédito. Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se quiere afectar. siempre y cuando. el saldo equivale al mismo valor del diferido. Tipo de Documento Cruce – Número – Secuencia – Cruce – Fecha de Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por cobrar o por pagar. Por otro lado. se debe digitar el tipo de documento (F ó P). de o contrario. se debe digitar el código del producto. Cuando el diferido se inicia. la cuenta este marcada como Centro de Costo.

que se quiere afectar con el movimiento. Se puede generar a nivel general o de caja. seleccione la opción deseada. Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el Número del diferido y seleccionar el botón. CONCILIACION BANCARIA GENERACIÓN DE MOVIMIENTO. Se debe crear un tipo de documento L – para la contabilización de los comprobantes prefijados. RUTA: Contador – Conciliación Bancaria – Generación de Movimiento En esta opción se genera un archivo temporal el cual mantiene el movimiento de la cuenta contable y las diferencias que se encuentren con el extracto bancario.del documento. paso seguido aparecerá el nombre del documento a utilizar. Digite el Tipo de Documento. UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes Diferidos . .Fija Esta opción permite utilizar los comprobantes que están fijos con el fin de realizar su registro contable. donde desea que sea actualizado el comprobante.

. Cuenta Inicial. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliación bancaria. Cuando ya se haya generado y cuando se haya ingresado movimiento del extracto. Sistema permite generar mas cuentas para la conciliación. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliación bancaria. Genera. Digite el número del mes que desee conciliar. Cuenta Final. el sistema le reportara el movimiento de cada cuenta bancaria Mantener.GENERAL RUTA: Contador – Conciliación Bancaria – Generación de Movimiento General. Mes de Movimiento.

Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el extracto bancario. numero y consecutivo con que se realizo. La opción depósito muestra las consignaciones grabadas durante el mes y el tipo de documento. de lo contrario. . a través de las siguientes opciones: Depósito. Digite el valor del extracto. si es un valor crédito debe asignar primero el signo negativo. RUTA: Contador – Conciliación Bancaria – Grabación de extracto Bancario Digite la información reportada por la entidad financiera.GRABA EXTRACTO BANCARIO.

en el caso que exista diferencia entre el valor mostrado en la pantalla y el valor reportado en el extracto bancario. Si corresponde a un cheque girado que no aparece en el movimiento contable. mes y día del valor de acuerdo al reporte del extracto bancario. Según el reportado en el extracto bancario. Otros. . Fecha de Movimiento. Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el valor del extracto bancario. Permite digitar valores correspondientes a notas debito o crédito. de los contrario digite el valor del extracto con el signo Menos (-). Digite el año. Número Cheque. ó partidas pendientes de conciliar. Valor Reportado. La opción de cheques muestra los comprobantes de egreso c on su respectivo número de cheque y grabados durante el mes.Cheque.

Otros. Número Cheque. mes y día del valor de acuerdo al reporte del extracto bancario. Modifica. ó partidas pendientes de conciliar. Fecha de Movimiento. Según el reportado en el extracto bancario. Permite digitar valores correspondientes a notas debito o crédito. . Permite corregir aquellos documentos en los cuales los valores se reportaron mal. Valor Reportado. Digite el año. puede presentarse en depósitos y cheques. Si corresponde a un cheque girado que no aparece en el movimiento contable.

especificamos a continuación las características de los archivos ASCII de las diferentes interfases internas que ofrece SIIGO. Ej: .INTERFASES GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS Con el fin de agilizar algunos de sus procedimientos. en donde se especifica la posición inicial y final. el nombre del dato a ingresar y la longitud máxima que puede tener: ASPECTOS A TENER EN CUENTA: Los campos definidos como numéricos deben ser completados con ceros a la izquierda en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice.

Ej: Se recomienda trabajar desde hoja electrónica: En el caso que el instructivo diga: Consiste en que el tamaño de la celda es de una posición.En el caso de campos numéricos con decimales. Ej: Los campos definidos como alfanuméricos deben ser completados con espacios en blanco a la derecha en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. no es necesario escribir comas ni puntos para separar enteros. . seleccionamos toda la celda. Ejemplo: Desde hoja electrónica.

.Oprimir click derecho del mouse sobre la celda seleccionada y escoger la opción que se muestra a continuación.

me aparecerá la hoja electrónica de la siguiente forma. Inmediatamente le decimos. que será el mismo numero de posiciones que me presenta el Instructivo. OK. en el ejemplo tenemos (1). En el caso que el instructivo diga: Ya hemos seleccionado la celda pero el sistema dice que la celda es de carácter numérico para lo cual debemos oprimir el click derecho del mouse y seleccionar la opción que viene a continuación .Inmediatamente saldrá el cuadro en donde solicitara el numero de ancho de columna.

en donde seleccionaremos la opción numero. Dentro de numero o numero seleccionaremos la opción personalizar .Si se ingresa por una u otra opción va a ir al mismo menú.

Y dentro de personalizar seleccionaremos un solo cero y en la opción tipo digitaremos con ceros el numero de posiciones numéricas necesitadas para esta celda. En el ejemplo decíamos 3 posiciones numéricas. No olvide que si es una posición numérica debe estar rellenada de ceros. .

NOTA: Siempre se deberá incluir esta opción en las posiciones numéricas. Es recomendable grabar el archivo en hoja electrónica pero cuando ya se decida grabar el formato deberá hacerse de la siguiente forma: Se ingresa por la opción de archivo y selecciona la opción guardar como .Oprimimos OK cuando tengamos definido estas opciones y veremos la celda de la siguiente forma.

NOTA: Siempre se deberá incluir esta opción en las posiciones numéricas. Es recomendable grabar el archivo en hoja electrónica pero cuando ya se decida grabar el formato deberá hacerse de la siguiente forma: Se ingresa por la opción de archivo y selecciona la opción guardar como

En esta opción se le dirá que como se desea guardar el archivo y se seleccionara el archivo de formato de texto por espacios delimitados

Se le ingresara el nombre del respectivo archivo, el cual, por recomendación, será corto y de una sola palabra, y se guardara en el directorio correspondiente para que pueda ser leído por el programa, el cual vemos en la siguiente tabla. El directorio SIIWI01 en SIIGO WINDOWS equivale a la empresa a la cual se desea incluir la interfase y se encontrara en la unidad local o de red en la cual este instalado el software. El directorio SIIGO WINDOWS equivale a los archivos de programa y se encuentra en C:\Archivos de programa\Informatica y Gesion S.A\SIIGO Windows.

El sistema guardara el archivo con extensión (*.prn) al escoger la opción formato de texto por espacios delimitados.

INTEGRA INTERFASE DE TERCEROS
RUTA: Interfases – Importaciones – Terceros: Después de parametrizar el archivo plano según las indicaciones del documento Interfas.Doc se debe copiar en la carpeta Siigo Windows el archivo y ingresar por Interfases – Importaciones – Terceros al dar enter el sistema muestra “Una vez de inicia el proceso se afecta directamente el archivo de Nits”

Se debe seleccionar si se genero un archivo o dos según sea el caso. El sistema solicita el nombre de los archivos planos para incorporar al programa los terceros.

Se deben realizar las correcciones respectivas y subir los terceros pendientes. .Al finalizar muestra informe con los terceros que incorporo y los que no incorporo el motivo por el cual el sistema no los subió a la base de datos.

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