You are on page 1of 57

COSTO DEL PROYECT

I. INVERSIÓN DEL PROYECTO
Cuadro Nº 47
Item

RUBRO

Unidad

Cant.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)
01.00.00 ESTUDIOS
01.01.00 Elaboración de Expediente Técnico

Unidad

02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA
02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica
02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)

Mes

02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)

Mes

02.02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica
02.02.01 Tecnico Agropecuario (11)

Mes

03.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA
03.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
03.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser

UND

03.01.02 Cañon Multimedia

UND

03.01.03 Muebles de Oficina

GIB.

03.01.04 Alquiler de oficina

Mes

03.01.05 Camioneta 4x4, todo terreno

Und.

03.01.05 Otros

GIB.

03.02.00 Material de Escritorio
03.02.01 Varios (Calculadora, Archivador, engrampador, perforador, Papel Bond, Folder, Clips, etc.)
GIB.
03.03.00 Combustibles y Carburantes
03.03.01 Petroleo

Glns.

03.03.02 Carburantes

Glb.

03.04.00 Servicios de Terceros
03.04.01 Otros (Fotocopias, anillados, etc)

GIB.

04.00.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN
04.01.00 Equipamiento y Bienes Duraderos
04.01.02 Motocicleta HONDA XL250

UND

04.01.03 Cámara fotográfica Digital

UND

04.01.04 Filmadora

UND

04.01.05 Motopulverizadora

UND.

04.01.06 Otros

GIB.

04.02.00 Bienes de Consumo
04.02.01 Herramientas para Trabajos de campo

GIB.

04.02.03 Pesticidas organicos

GLB.

04.02.04 Fertilizantes de suelo

GLB.

04.02.05 Abonos foliares

GLB.

04.02.06 Hormonas y Bioestimulantes

GLB.

04.02.08 Otros

GIB.

04.03.00 Vestuario
04.03.01 Vestuario (Chalecos, Sombreros, polos, etc.)

GIB.

04.04.00 Material de Escritorio
04.04.02 Material de Campo (Cuadernos, Boletas, lapiceros, etc.)

GIB.

04.05.00 Gasolina y carburantes
04.05.01 Gasolina 90 Octns.

Glns.

04.05.02 Carburantes

Glb.

04.06.00 Servicios de Terceros
04.06.01 Análisis de suelos

UND.

04.06.02 Análisis Foliar

UND.

04.06.03 Análisis patológico

UND.

04.06.04 Certificacion ecologica

GIB.

04.06.05 Mantenimiento de motocicletas

GIB.

04.06.06 Otros

GIB.

05.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de
05.01.00 las Habilidades Técnicas
05.01.01 Cultivos
Taller "Importancia
05.01.01.01 estratégica"

de

la

Organización

y

Planificación
EVENTO

05.01.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total"

EVENTO

05.01.01.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica"

EVENTO

05.01.01.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tuna"

EVENTO

05.01.01.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna"

EVENTO

05.01.01.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla"

EVENTO

05.01.01.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos"

EVENTO

05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos"

EVENTO

Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de
05.01.01.09 lombriz"

EVENTO

Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha
05.01.01.10 de la Tuna"

EVENTO

Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la
05.01.01.11 Tuna"

EVENTO

05.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA
Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna
05.02.01.01 fruta"

EVENTO

Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto
05.02.01.02 final"

EVENTO

Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de
05.02.01.03 tuna"

EVENTO

Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada
05.02.01.04 y otros"

EVENTO

05.02.00 Gira Agronómica para los Productores
05.02.01 Gira Agronómica (Nacional)

EVENTO

05.02.02 Gira Agronómica (Internacional)

EVENTO

05.03.00 Comercializacion
Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional)

EVENTO

Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional)

EVENTO

Festival de tuna

EVENTO

Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs
(En cultivos, serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03
05.03.00 años del Proyecto de 0.5 Há. C/U., de Tuna)
05.03.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas)
05.03.01.01 Bienes de Consumo
Adquisicion de pencas

parcela dem.

Estiércol de Camélido o Compost

parcela dem.

Pesticidas organicos

Parcela dem.

Fertilizantes de suelo

parcela dem.

Abonos foliares

parcela dem.

Hormonas y Bioestimulantes

parcela dem.

Productos ecologicos

parcela dem.

Riego Tecnificado

parcela dem.

Herramientas para campo

parcela dem.

Otros

parcela dem.

05.03.01.02 Servicios de Terceros
Preparación del Terreno

parcela dem.

Excavacion de pozos

parcela dem.

Plantado de pencas

parcela dem.

Mantenimiento de riego tecnificado

parcela dem.

Implementacion de cerco vivo

parcela dem.

Servicio para las labores agrícolas

parcela dem.

06.00.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS
06.01.00 Bienes de Consumo
06.01.01 Enmienda Orgánica con Guano de Isla (10 Sacos/Ha)

07.00.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION

saco

07.01.00 Planta procesadora de la Tuna
07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento
Construccion de la planta de procesamiento

GIB.

Centros de acopio (03)

Und.

07.01.02 Implementacion de la Planta
Equipos (Cepilladora, Seleccionadora)

GIB.

Camion frigorifico

Und.

Camion de transporte

Und.

Equipo de industriaizacion (pisco, mermelada y otros)

GIB.

Cocina Industrial

Und.

Balanza Electronica

Und.

Indumentaria

Glb.

Refractometro

Und.

Potenciometro

Und.

Medidor de PH

Und.

Alambique

Und.

Alcolimetro

Und.

Agitador electromagnetico

Und.

Otros

GIB.

07.01.03 Bienes de Consumo
Envases (cajas)

GLB.

Etiquetas

GLB.

Stickers

GLB.

Insumos

GLB.

Utensilios (ollas, cuchillos, etc)

GLB.

Envases para pisco

GLB.

Envases para mermelada

GLB.

Otros

GLB.

07.01.04 Servicios de Terceros
Servicio para labores de selección de fruta

GLB

Servicio para labores de envasado y empaque

GLB

Otros

GLB

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12,50 % de C.D.)

1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10,00 % C.D.)

2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.5 % C.D.)

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nue

Fuente:
Elaborad
o para el
Proyecto.

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cuadro Nº 47-A
Item

RUBRO

Unidad

Cant.

C.U.

Parcial P.P.

Mes

24

1500

36000

1.2.1 Repuestos de los equipos

GLB

1

1800

1800

1.2.2 Limpieza de la planta

GLB

1

8400

8400

1.2.3 Folletos de Divulgación técnica

GLB

1

1200

1200

1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.1 Operación
1.1.1 Tecnico agropecuario
1.2 Mantenimiento

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles)
Fuente:
Elaborad
o para el
Proyecto.

1.1)

Costo desagregado a Precios Privados, Alternativa 01

COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I
I. INVERSIÓN DEL PROYECTO
Cuadro Nº 47
AÑO 01
Item

RUBRO

Parcial P.P.

Sub Total P.P.

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles)

3397594.67

01.00.00 ESTUDIOS
01.01.00 Elaboración de Expediente Técnico

20000
20000

20000

02.00.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA

342000

02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica

78000

02.01.01 Ing. Jefe de Proyecto (01)

42000

02.01.02 Ing. Agroindustrial (01)

36000

02.02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica
02.02.01 Tecnico Agropecuario (11)

Total P.P.

264000
264000

03.05 Camioneta 4x4.00 Material de Escritorio 04.00 Servicios de Terceros 03.03 Pesticidas organicos 400 04.06.01.01.03 Muebles de Oficina 6500 03. anillados.02.01 Gasolina 90 Octns.05 Otros 91560 2500 03.06 Otros 500 05.02.02.01.00.01.03.00 Gasolina y carburantes 28913.03 Cámara fotográfica Digital 3000 04.03.01 Otros (Fotocopias.02.08 Otros 150 04.06. 1500 Clips.05.02 Análisis Foliar 2000 04.00 Vestuario 04.04.01. etc.02.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 445736 .67 03.01. etc) 500 500 04.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 155013.01.00 Material de Escritorio 1500 03.05.00 Servicios de Terceros 14800 04.02.02 Cañon Multimedia 6900 03.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03. engrampador. Papel Bond.02.) 5000 5000 04.04.33 04.03.01.01.67 03.03.06.04 Fertilizantes de suelo 500 04.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 140166.05 Mantenimiento de motocicletas 500 04.33 04.01 Herramientas para Trabajos de campo 500 04.02.01 Vestuario (Chalecos.03.01. perforador.06 Hormonas y Bioestimulantes 200 04. etc.00 Bienes de Consumo 1950 04.05 Abonos foliares 200 04.05 Motopulverizadora 04.06.02 Motocicleta HONDA XL250 74000 04. Archivador.00.01.06.05. etc. Folder.01.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser 124980 13200 03. Sombreros.01. polos.02 Carburantes 13186.33 04. todo terreno 03.02 Material de Campo (Cuadernos. lapiceros.04.00.67 11520 1666.04 Filmadora 1650 04.04 Certificacion ecologica 600 10000 04.) 700 700 04.03 Análisis patológico 04.00 Combustibles y Carburantes 03.01 Análisis de suelos 1200 04.02.04 Alquiler de oficina 4320 03.01 Varios (Calculadora.04.02 Carburantes 833. Boletas.06 Otros 24500 500 04.) 03.06.06. 28080 04.01 Petroleo 03.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 103650 04.

03 tuna" 7066.33 05.01.01.01.67 05.67 05.01 fruta" 8412 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto 05.01.01.67 Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha 05.01.01.02.02 TRANSFORMACION DE TUNA 31557.01 Cultivos Taller "Importancia 05.01.00 Comercializacion Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional) 76000 16000 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional) 60000 Festival de tuna 0 .01.02.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica" 9701.01 estratégica" 88612 de la Organización y Planificación 05.33 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la 05.01.01.00 Gira Agronómica para los Productores 65000 05.01.01.67 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de 05.02 final" 8092 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de 05.10 de la Tuna" 6817.33 Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna 05.02.01.03.01.33 05.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna" 7034.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos" 7878.01.01 Gira Agronómica (Nacional) 20000 05.67 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada 05.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" 8368 05.01.02 Gira Agronómica (Internacional) 45000 05.11 Tuna" 9733.00 las Habilidades Técnicas 120169.02.01.01.01.09 lombriz" 7186.01.Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de 05.02.33 8612 05.02.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tuna" 7066.01.02.67 05.01.01.33 05.04 y otros" 7986.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total" 7725.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" 8488 05.01.01.01.

Seleccionadora) 150000 Camion frigorifico 350000 Camion de transporte 200000 Equipo de industriaizacion (pisco.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION 2177266.67 Fertilizantes de suelo 5833..00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 117412 06.67 52500 Herramientas para campo 3500 Otros 3500 05.67 07.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno 55066.67 05.01. mermelada y otros) 100000 Cocina Industrial Balanza Electronica 2500 10000 Indumentaria 5000 Refractometro 3500 Potenciometro 200 Medidor de PH 3000 Alambique 4500 Alcolimetro 150 .67 21000 Excavacion de pozos 3500 Plantado de pencas 3500 Mantenimiento de riego tecnificado 1750 Implementacion de cerco vivo Servicio para las labores agrícolas 6650 18666.01.00 Bienes de Consumo 06.00.03.01.03.01 Bienes de Consumo Adquisicion de pencas Estiércol de Camélido o Compost 129500 17500 12600 Pesticidas organicos 11666. serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03 05.03.5 Há.03. C/U.00 Planta procesadora de la Tuna 2177266.33 Abonos foliares 5833.67 05.01. de Tuna) 184566.00.33 Hormonas y Bioestimulantes Productos ecologicos Riego Tecnificado 4900 11666.67 07.01.01 Construccion de la planta de procesamiento 1250000 Construccion de la planta de procesamiento 800000 Centros de acopio (03) 450000 07.01 Enmienda Orgánica con Guano de Isla (10 Sacos/Ha) 117412 117412 07.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas) 184566.33 Equipos (Cepilladora.Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos.01.01.67 06.02 Implementacion de la Planta 842433.00 años del Proyecto de 0.

70909.82 38181.D.S.33 07.72 16806.) 339759.00 Elaboración de Expediente Técnico Total P.S.D.47 84939.72 02. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 AÑO 01 Item RUBRO Parcial P.33 Servicio para labores de selección de fruta 36000 Servicio para labores de envasado y empaque 18000 Otros 3333. etc) 500 Envases para pisco 2100 Envases para mermelada 1800 Otros 4166.09 02.01.46 01.33 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10.S.2) Costo Desagregado a Precios Sociales Alternativa 01 COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I I.72 16806.01.33 TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12.09 38181.87 TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) 3822294 Fuente: Elaborado para el Proyecto 1. TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles) 16806.82 .00.00 ESTUDIOS 01.Agitador electromagnetico 250 Otros 13333.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica 02.67 Etiquetas 5000 Stickers 5000 Insumos 2266. 2882348.) 424699.04 Servicios de Terceros 57333.00. cuchillos.01.50 % de C.5 % C.00 % C.S. AÑO 02 Sub Total P.01.67 Utensilios (ollas.01 Ing.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 0 310909.03 Bienes de Consumo 27500 Envases (cajas) 6666.D. Jefe de Proyecto (01) Parcial P.) 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.67 07.

02.02 Carburantes 24296.5 03.04.02.24 0 420.05 04.) 03.64 23596.44 0 03. etc.01.) 126.2 504.17 0 04.00 Combustibles y Carburantes 1260.02 Carburantes 1400.24 04.36 8403.68 04.06.17 04.08 Otros 126.04 Alquiler de oficina 3630.05.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.05 Camioneta 4x4.18 0 2100.01.01.17 . etc.67 504.01.17 420.01 Gasolina 90 Octns.07 04.67 9680.00 Material de Escritorio 0 588.24 04.66 04. Boletas.32 0 03.02. perforador.05 Otros 03.00 Servicios de Terceros 04.06.4 1680. engrampador.03 Cámara fotográfica Digital 2521.67 03. Folder.03.97 1008.01 Tecnico Agropecuario (11) 32727.01.03.03 Análisis patológico 04.05.01. 04.00 Servicios de Terceros 03.11 105025.02.01 0 04.07 168.13 336.03 Muebles de Oficina 5462.05 Abonos foliares 168.01 Análisis de suelos 04.01.02 Motocicleta HONDA XL250 62184.68 4201.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 130263.56 1400.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser 117787.01 Petroleo 9680.01.05 4201.06 Otros 04.4 1008.27 240000 240000 240000 03.01 Vestuario (Chalecos.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 03.05 Motopulverizadora 04.02 Cañon Multimedia 5798.06.06.04.25 0 76941.28 04.02.5 11081.28 700.00.00 Bienes de Consumo 1638.00. Clips.02 Análisis Foliar 04.31 87100.56 03.02.23 03.67 1680.05.92 23596.03. polos.02. anillados.04.84 04.24 12436.01 Otros (Fotocopias. lapiceros.17 420.00 Vestuario 04.03.02.02 Material de Campo (Cuadernos.17 04.04 Filmadora 1386.) 588.01. etc) 420. Agroindustrial (01) 32727.64 700.07 168.01. Sombreros.17 420.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.01.06. todo terreno 03.03.07 04.04 Certificacion ecologica 04.05 Mantenimiento de motocicletas 588.01.00 Material de Escritorio 1260.02.00 Gasolina y carburantes 04.02.87 0 04. Archivador.06.36 420. 1260.01 Herramientas para Trabajos de campo 420.18 0 03.2 8403. etc.02.55 0 20588.13 04.04.5 Papel Bond.04 Fertilizantes de suelo 420.84 0 03.21 11092.02.02 Ing.01.01.17 04.17 420.01 Varios (Calculadora.03 Pesticidas organicos 336.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 04.17 420.27 02.06 Hormonas y Bioestimulantes 168.

88 7236.02.38 8152.38 de la Tuna" 5938.01.91 Demostracion practica "Envasado y etiquetado 05.01.01.01.01.97 7236.01.77 Demostracion practica "Produccion de biol y 05.01.01.00 Habilidades Técnicas 100982.09 y humus de lombriz" 6039.38 .38 05.01.07 Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de las 05.02 Total" Curso teórico: "Manejo organico y certificacion 05.73 6620.17 05.01 fruta" 26518.03 tuna" 5938.11 Tuna" 8179.22 6039.27 05.01.03 ecologica" 6491.01.91 7068.07 pesticidas organicos" 7132.01.02.02 TRANSFORMACION DE TUNA Demostracion "Desespinado selección de 05.73 Demostracion practica "Elaboracion de compost 05.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo 5938.27 8179.02 del producto final" 6800 6800 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de 05.85 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la 05.01.06 de la cochinilla" 7031.93 7031.48 5911.01.22 Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha de la 05.87 Taller "Importancia de la Organización y 05.04.77 7132.01.88 6491.06.38 5938.02.01 Cultivos 74463.48 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion 05.01.01.00.01.06 Otros 420.93 Demostración práctica: "Elaboracion de 05.01.63 05.01.01 Planificación estratégica" Taller "Gestión Empresarial y Calidad 05.01.01.01.17 420.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna" 5911.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 374568.85 5728.01.38 05.01.97 8152.01.77 practica y la tuna 7068.01.08 abonos organicos" 6620.10 Tuna" 5728.01.

00 Comercializacion 0 0 63865. serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03 años del Proyecto de 0.01.04.24 0 15686.04 05.02.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas) 155098.00 Bienes de Consumo 98665.38 (Nacional) 0 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios 50420.72 05.65 Productos ecologicos 9803.00 Planta procesadora de la Tuna 1833348.13 05.01.04. de Tuna) 155098..96 Abonos foliares 4901.01.00 Gira Agronómica para los Productores 6711.85 05.06 0 Excavacion de pozos 2941.18 0 Otros 2941.01 Bienes de Consumo 108823.92 44117.04.96 4901.59 Implementacion de cerco vivo 5588.27 Servicio para las labores agrícolas 06.03.01 Gira Agronómica (Nacional) 16806.01.92 Fertilizantes de suelo 4901.92 9803.00 C/U.00.04.48 05.02 Gira Agronómica (Internacional) 37815.04 05.55 0 07.5 Há.02.61 07.55 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios 13445.18 0 Mantenimiento de riego tecnificado 1470.91 0 .96 4901.51 17647.18 2941.27 15686.01 Enmienda Orgánica con Guano de Isla (10 Sacos/Ha) 98665.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION 1833348.Demostracion practica "Procesos de elaboracion de 05.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 98665. 05.01.01.01 Construccion de la planta de procesamiento 1050420.04 mermelada y otros" 6711.65 0 Riego Tecnificado Herramientas para campo 2941.55 06.36 Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno 46274.02.24 0 Pesticidas organicos 9803.59 1470.55 06.92 9803.17 Construccion de la planta de procesamiento 672268.17 (Internacional) Festival de tuna 0 0 8403.01.48 54621.88 0 Estiércol de Camélido o Compost 10588.18 0 Plantado de pencas 2941.18 05.00.02.65 4117.96 Hormonas y Bioestimulantes 4117.61 07.53 Adquisicion de pencas 14705.

01.01.04 Servicios de Terceros 51892.03 Bienes de Consumo 23109.64 16363.5 % C.68 Insumos 1904.84 0 Balanza Electronica 8403.08 0 11204. mermelada y otros) 84033.02 .07 0 Medidor de PH 2521.17 Envases para pisco 1764.) 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.61 0 Cocina Industrial 2100.26 07.17 420.00 % C.71 Envases para mermelada 1512.48 11204.61 3501.24 Etiquetas 4201.27 32727.D.27 Servicio para labores de envasado y empaque 16363. Seleccionadora) 126050.4 Utensilios (ollas.23 0 Equipo de industriaizacion (pisco.68 4201.D.51 0 Alcolimetro 126. etc) Otros 07.12 Otros TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12.36 0 Indumentaria 4201.12 2801.71 1764.01.Centros de acopio (03) 378151.24 Envases (cajas) 5602.61 1512.76 420.17 Equipos (Cepilladora.85 72058.02 Implementacion de la Planta 0 707927.68 0 Refractometro 2941.68 Stickers 4201.71 3242642.65 0 Camion de transporte 168067.05 0 Agitador electromagnetico Otros 210.76 1904.50 % de C.18 0 Potenciometro 168. cuchillos.56 288234.03 Servicio para labores de selección de fruta 32727.) 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10.24 5602.01 0 Alambique 3781.4 3501.68 4201.48 07.64 2801.) S DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto 360293.D.42 0 Camion frigorifico 294117.

P. C.U. 4779000 20000 1 20000 20000 20000 1026000 234000 36 3500 126000 36 3000 108000 792000 396 2000 792000 170540 124980 4 3300 13200 2 3450 6900 1 6500 6500 36 120 4320 1 91560 91560 1 2500 2500 1 4500 4500 2880 12 34560 1 5000 5000 1 1500 1500 4500 39560 1500 247740 103650 4 18500 74000 2 1500 3000 1 1650 1650 7 3500 24500 1 500 500 5850 1 1500 1500 1 1200 1200 1 1500 1500 1 600 600 1 600 600 1 450 450 .COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I Total Cant. Sub Total P.P. Parcial P.P. P.

5 23636 8 2695 21560 8 2556.5 25236 .5 25836 8 3638 29104 8 2650 21200 8 2638 21104 8 3138 25104 8 3183 25464 8 2954.5000 1 5000 5000 2100 1 2100 2100 86740 6480 13 84240 1 2500 2500 24 150 3600 24 250 6000 44400 24 75 1800 1 30000 30000 1 1500 1500 1 1500 1500 823708 360508 265836 8 2897 23176 8 3229.5 20452 8 3650 29200 94672 8 3154.

8 3034.3 40 117412 2373600 .5 24276 8 2650 21200 8 2995 23960 65000 1 20000 20000 1 45000 45000 86000 2 8000 16000 2 30000 60000 1 10000 10000 312200 312200 216300 7 2500 17500 7 1800 12600 7 5000 35000 7 2500 17500 7 2500 17500 7 2100 14700 7 5000 35000 7 7500 52500 7 500 3500 7 1500 10500 7 3000 21000 7 500 3500 7 500 3500 7 750 5250 95900 7 950 6650 7 8000 56000 117412 117412 2935.

2373600 1250000 1 800000 800000 3 150000 450000 869100 1 150000 150000 1 350000 350000 1 200000 200000 1 100000 100000 1 2500 2500 1 10000 10000 1 5000 5000 1 3500 3500 2 100 200 2 1500 3000 1 4500 4500 1 150 150 1 250 1 40000 250 40000 82500 1 20000 20000 1 15000 15000 1 15000 15000 1 6800 6800 1 1500 1500 1 6300 6300 1 5400 5400 1 12500 12500 1 108000 108000 1 54000 54000 1 10000 10000 172000 YECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) 597375 477900 119475 5376375 .

S.67 0 0 0 0 0 342000 342000 78000 78000 42000 42000 36000 36000 264000 264000 Total P.27 32727. Sub Total P.P.Sub Total P.64 AÑO 02 Parcial P. AÑO 03 Sub Total P.P.4 47400 01 (Nuevos Soles) 42884.P.36 1008.S.61 7636.P. Total P. Sub Total P. Parcial P. 42884. 0 Total P.P. 47400 Total P.37 1512.P. 695702.P.67 685702. 264000 264000 .P. Parcial P.64 36000 32727.S.27 11400 10157.

67 11520 11520 1666.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 1950 500 500 400 400 500 500 200 200 200 200 150 150 0 0 0 0 700 700 700 700 28913.33 28080 28080 833.33 28913.67 500 500 500 500 46363.33 14800 14800 1200 1200 2000 2000 600 600 10000 10000 500 500 500 500 193986 183986 .67 1666.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 13186.33 833.15186.33 46363.67 13186.67 15186.

33 31557.33 9733.67 7034.67 7986.67 7066.33 8412 8412 8092 8092 7066.67 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 10000 0 .67 7066.67 6817.67 7186.120169.33 7066.33 9701.67 7878.67 8368 8368 8488 8488 7878.33 9733.33 88612 88612 7725.67 7986.33 120169.33 6817.33 7725.33 8612 8612 9701.33 31557.67 7034.67 7186.

67 43400 43400 0 0 0 0 11666.67 0 0 0 0 0 0 13333.67 98166.33 4900 4900 11666.33 5833.67 98166.67 0 0 0 0 0 0 1750 1750 0 0 18666.67 63816.33 13333.67 5833.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .63816.67 63816.67 0 0 0 0 0 0 98166.67 98166.67 0 0 0 0 3500 3500 20416.67 11666.33 5833.67 18666.67 20416.33 5833.67 11666.67 63816.

09 70909.62 0 0 0 0 0 310909.67 500 500 2100 2100 1800 1800 4166.82 .33 27500 27500 6666.09 70909.S. Sub Total P.33 3333.67 2266.98 603447.27 17392.5 AÑO 02 AÑO 03 Sub Total P.67 5000 5000 5000 5000 2266.33 36000 36000 18000 18000 3333.33 57333.33 13333.57 782665.S.09 310909.33 86962. 611850.0 0 13333.S.27 68570. Total P.67 6666.S.83 85712.5 771415. Total P. Parcial P.57 17142.S.09 38181.83 69570.67 4166.67 57333.

78 0 0 0 0 0 1638.4 1680.17 38960.07 126.56 420.27 240000 240000 240000 12761.17 420.05 0 0 0 588.5 1260.97 12436.32727.17 336.28 12436.92 24296.17 168.92 23596.23 9680.64 700.5 11081.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1260.13 420.5 1260.24 24296.78 38960.17 .2 8403.07 168.24 588.97 1008.66 420.66 1638.9 12761.17 420.24 588.67 504.23 11081.36 420.67 1400.

77 26518.38 5911.420.73 6039.77 6620.77 7068.63 100982.93 7132.22 5728.08 100982.27 26518.87 74463.91 6800 5938.38 .17 163013.97 8152.85 8179.48 7031.88 7236.63 74463.38 5938.45 154610.87 6491.

76 86205.65 9803.45 53627.36 0 0 0 0 53627.76 86205.86 17156.48 0 0 0 0 8403.27 0 0 0 0 0 86205.6711.96 4901.59 36470.92 0 0 2941.76 86205.92 4901.45 53627.59 0 0 9803.76 0 0 0 .18 17156.45 53627.96 4117.59 0 15686.86 0 0 0 1470.45 36470.

4 51892.95 61185.24 5602.76 420.24 23109.68 4201.71 1512.37 75430.76 15296.17 1764.12 76481.0 11204.61 3501.48 11204.1 60344.48 23109.19 688332.27 15086.64 2801.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11204.24 4201.57 .35 678878.27 16363.03 32727.03 51892.68 1904.

72 16806.17 4915. Total P.S. 4097647.51 33243.7 29042.15 .68 1260. Sub Total P.18 3630.2 378.97 1260.82 720000 720000 143310.84 3781.27 114545.72 932727.2 504.01 1386.51 3781.06 16806.45 98181.72 16806.25 76941.S.24 420.87 87100.27 212727.21 11092.87 2521.S.18 2100.Parcial P.5 208184.5 1260.02 4201.55 20588.4 1260.92 105025.32 5462.44 5798.5 504.84 62184.5 1008.

92 2100.72 .55 24537.5 692191.8 21398.02 1512.71 1764.76 70789.3 21206.68 1764.32 19862.4201.61 25210.63 21710.5 1260.71 72890.92 3025.6 302947.18 18117.13 17734.92 24457.6 19475.82 79556.9 223391.45 21095.68 4201.84 37310.14 17815.21 5042.08 1260.65 17186.

88 10588.53 80588.94 262352.55 2005760.94 29411.24 29411.88 12352.65 2941.94 181764.13 72268.18 4411.36 262352.20400 17815.91 13445.24 17647.55 98665.85 16806.88 14705.71 14705.45 54621.76 5588.55 98665.38 50420.18 2941.24 47058.18 8823.13 20134.12 .06 2941.82 98665.76 14705.17 8403.76 44117.72 37815.

08 33613.61 2100.26 730336.23 84033.5 5294.13 126050.91 378151.94 .2005760.73 16806.36 4201.42 294117.29 1260.01 3781.51 126.84 8403.82 10504.2 155676.36 512205.45 69327.12 4537.88 409764.05 210.71 102441.82 49090.12 1050420.04 12605.18 168.04 5714.65 168067.68 2941.17 672268.72 12605.91 8403.18 4609852.07 2521.09 98181.

04.01.05 Abonos foliares GLB.03.02.02 Motocicleta HONDA XL250 UND 3 04.01.01 Petroleo Glns.01.01. 1 04. 1 03.00 Material de Escritorio 03. 4 04. engrampador.COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 I.03. 1 04.00.02.02 Cañon Multimedia UND 2 03.01 Otros (Fotocopias.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser UND 4 03.02.05 Motopulverizadora UND. etc. 1 04.00 ESTUDIOS 01. 1 04.03 Muebles de Oficina GIB.01.01 Tecnico Agropecuario (06) 03.01.02.01. etc) 04. Unidad 1 02.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.00 Servicios de Terceros 03.04 Fertilizantes de suelo GLB.01.06 Hormonas y Bioestimulantes GLB.01. anillados.00. Clips.04 Alquiler de oficina Mes 36 03. 1 04.04 Filmadora UND 1 04.02 Carburantes Glb. Folder. Papel Bond.01. 1 04. todo terreno Und.02 Ing.03 Pesticidas organicos GLB.02. 2880 03. 1 GIB.02.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 02.) GIB. 1 03. Archivador.01.00 Bienes de Consumo .02.02. 1 TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles) 01.04.00 Personal Profesional Asistencia Técnica 02. perforador. Agroindustrial (01) Mes 36 Mes 216 03.06 Otros GIB.01 Varios (Calculadora.00 Combustibles y Carburantes 03.01.00. Jefe de Proyecto (01) Mes 36 02.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 04.01 Herramientas para Trabajos de campo GIB.03.01.00.02.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.01.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 03.01.01.05 Otros GIB. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 Item RUBRO Unidad Cant. 1 03. 1 03.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 04.02.00 Elaboración de Expediente Técnico 02.05 Camioneta 4x4.01.01 Ing.03 Cámara fotográfica Digital UND 1 04.

00 Vestuario 04.06 Otros GIB.01 Análisis de suelos UND. 1 04.01.08 Otros GIB.01. 18 04.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica" EVENTO 8 05.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros" EVENTO 8 04.01.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades 05.01. 1 04.01.01.06. Boletas. lapiceros.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tuna" EVENTO 8 05.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total" EVENTO 8 05.01.01.01.05.00 Servicios de Terceros 05.05 Mantenimiento de motocicletas GIB. Sombreros.02 Material de Campo (Cuadernos.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna" EVENTO 8 05.02.05. etc.01.06. 1 GIB.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" EVENTO 8 05.01.01.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final" EVENTO 8 05.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos" EVENTO 8 05.00 Material de Escritorio 04.02. Glns.01. 1 05.00.) 04.10 Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna" EVENTO 8 05.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna" EVENTO 8 05. 18 04.05. 3240 04.04 Certificacion ecologica GIB.01.01.01 Gasolina 90 Octns.01. etc.01.01.01.01 Taller "Importancia de la Organización y Planificación estratégica" EVENTO 8 05.04.01 Cultivos 05.06. 18 04.01.02.02 TRANSFORMACION DE TUNA .06.11 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna" EVENTO 8 05.01.02 Carburantes Glb.03 Análisis patológico UND.04.06.06.04. polos.01.01.01.06.02.02 Análisis Foliar UND.01 Vestuario (Chalecos.01. 1 04.02.01.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" EVENTO 8 05.01 Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna fruta" EVENTO 8 05.01. 1 04.00 Técnicas 05.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz" EVENTO 8 05.00 Gasolina y carburantes 04.) 04. 1 GIB.01.03.03.

01. 7 Abonos foliares parcela dem.01.03.00 Comercializacion Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos.01. 7 Otros parcela dem.01. serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03 años del Proyecto de 0.03.01. 7 Plantado de pencas parcela dem. 7 Riego Tecnificado parcela dem.65 Construccion de la planta de procesamiento GIB.02.03. 1 Centros de acopio (03) Und. 3 Equipos (Cepilladora.01. C/U. 7 Preparación del Terreno parcela dem.02 Servicios de Terceros 06.00 Tuna) 05.00 Gira Agronómica para los Productores 05.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION 07. 7 Estiércol de Camélido o Compost parcela dem. 7 TM 1467.03.01 Enmienda Orgánica con Estiércol (5 Tm/Ha) 07.01.01 Bienes de Consumo 05..02. 7 Herramientas para campo parcela dem.00.01 Gira Agronómica (Nacional) EVENTO 1 05.01 Construccion de la planta de procesamiento 07. 7 Hormonas y Bioestimulantes parcela dem. 7 Servicio para las labores agrícolas parcela dem. 7 Mantenimiento de riego tecnificado parcela dem. 7 Excavacion de pozos parcela dem. 7 Pesticidas organicos parcela dem.02. 1 Camion frigorifico Und. de 05.03. 7 Implementacion de cerco vivo parcela dem.00 Planta procesadora de la Tuna 07. 1 05. Seleccionadora) GIB.00 Bienes de Consumo 06.5 Há.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 06.02 Implementacion de la Planta .01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas) 05.00.02 Gira Agronómica (Internacional) EVENTO 1 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional) EVENTO 2 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional) EVENTO 2 Festival de tuna EVENTO 1 Adquisicion de pencas parcela dem. 1 Camion de transporte Und. 7 Productos ecologicos parcela dem. 7 Fertilizantes de suelo parcela dem.05.

01. 2 Alambique Und.50 % de C. mermelada y otros) GIB.01.04 Servicios de Terceros TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12.2 Limpieza de la planta GLB 1 1. 1 Agitador electromagnetico Und. 1 Indumentaria Glb.1 Operación 1. 1 Potenciometro Und. 1 Balanza Electronica Und. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Cuadro Nº 47-A Item RUBRO Unidad Cant. etc) GLB.00 % C.) TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto II. 1 Cocina Industrial Und.2 Mantenimiento .5 % C. 1 Envases (cajas) GLB. 1 Utensilios (ollas.2. 1 Otros GLB.Equipo de industriaizacion (pisco.03 Bienes de Consumo 07.1 Repuestos de los equipos GLB 1 1.1 Tecnico agropecuario 1. 1 Alcolimetro Und.) 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10.2.1.) 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2. 1 Servicio para labores de selección de fruta GLB 1 Servicio para labores de envasado y empaque GLB 1 Otros GLB 1 07. 1 Otros GIB.D. 2 Medidor de PH Und.D. 1 Stickers GLB.D. Mes 24 1. 1 Insumos GLB. 1 Envases para mermelada GLB. 1 Refractometro Und.2.3 Folletos de Divulgación técnica GLB 1 1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1. 1 Etiquetas GLB. 1 Envases para pisco GLB. cuchillos.

01. TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles) 01.02. Clips.03 Pesticidas organicos 400 .01.02 Cañon Multimedia 6900 03.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.02 Carburantes 13186.04 Alquiler de oficina 4320 03.01.04 Filmadora 1650 04.04.01.01. Sub Total P.01 Varios (Calculadora. Folder. perforador.04.00 Elaboración de Expediente Técnico 20000 20000 02.01.01.01.01 Tecnico Agropecuario (06) 144000 144000 03.00. Papel Bond.01 Ing. todo terreno 03.01 Otros (Fotocopias.01.00 Bienes de Consumo 1950 04.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser 124980 13200 03.P.00.) 1500 1500 03.01.01.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 03. Jefe de Proyecto (01) 42000 02.00 Combustibles y Carburantes 03.00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.00.67 03.01.1) Costo desagregado a Precios Privados Alternativa 02 COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I I.03.01.00.05 Motopulverizadora 04. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 AÑO 01 Item RUBRO Parcial P.01.01 Petroleo 03.02. etc.02.03.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 02.00 Servicios de Terceros 03.05 Camioneta 4x4.02 Motocicleta HONDA XL250 55500 04. Agroindustrial (01) 36000 02.01.00 Personal Profesional Asistencia Técnica 78000 02.03. etc) 500 500 04.06 Otros 14000 500 04.01.02.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 73150 04.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 04.67 11520 1666.P.02. engrampador. anillados.02 Ing.01 Herramientas para Trabajos de campo 500 04.00 ESTUDIOS 01.03 Cámara fotográfica Digital 1500 04.TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Sole 2.03 Muebles de Oficina 6500 03. Archivador.02.02.05 Otros 91560 2500 03.00 Material de Escritorio 03.01.

00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades 05.01.05.01. etc.33 05.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos" 7878.03.06 Hormonas y Bioestimulantes 200 04.01.01 Análisis de suelos 04.02 Carburantes 833.01.04 Fertilizantes de suelo 500 04.01.67 05.01.00 Vestuario 04.03.) 5000 5000 04.05.03 Análisis patológico 04.01.11 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna" 9733. lapiceros.01.00 Técnicas 120169.01.04 Certificacion ecologica 13850 900 1500 450 10000 04.01.02 TRANSFORMACION DE TUNA 31557. etc.01.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tuna" 7066.05.06.00 Gasolina y carburantes 14873.01.06.01.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" 8488 05.06 Otros 500 05.02.34 05. polos.08 Otros 150 04.01 Vestuario (Chalecos.01.02.02 Material de Campo (Cuadernos.33 05.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz" 7186.33 05.06.01 Gasolina 90 Octns. Sombreros.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total" 88612 7725.01.01.06.01 Taller "Importancia de la Organización y Planificación estratégica" 05.04.05 Abonos foliares 200 04. 14040 04.01.01.06.05 Mantenimiento de motocicletas 500 04.67 05.02.06.67 05.01.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna" 7034.33 04.02.02 Análisis Foliar 04.01.10 Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna" 6817.01.34 .33 8612 05.) 700 700 04.01 Cultivos 05.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" 8368 05.01.01.33 04.00 Servicios de Terceros 04.00 Material de Escritorio 04.04.67 05.00.01.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica" 9701.01.06.04. Boletas.

33 Hormonas y Bioestimulantes Productos ecologicos Riego Tecnificado 4900 11666.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas) 184566.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 06.67 Fertilizantes de suelo 5833.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros" 7986.01 Bienes de Consumo 129500 Adquisicion de pencas 17500 Estiércol de Camélido o Compost 12600 Pesticidas organicos 11666.02.00 Gira Agronómica para los Productores 65000 05.01 Gira Agronómica (Nacional) 20000 05.01.01. C/U.02.04.03.67 52500 Herramientas para campo 3500 Otros 3500 05.01.5 Há.02. de 05.67 05.01.67 05.02.67 21000 Excavacion de pozos 3500 Plantado de pencas 3500 Mantenimiento de riego tecnificado 1750 Implementacion de cerco vivo 6650 Servicio para las labores agrícolas 18666.01. serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03 años del Proyecto de 0.02 Gira Agronómica (Internacional) 45000 05.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno 55066.01.00.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna" 7066..01.02.33 Abonos foliares 5833.01 Enmienda Orgánica con Estiércol (5 Tm/Ha) 176118 176118 .01.67 05.67 06.01 Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna fruta" 8412 05.67 05.00 Bienes de Consumo 06.02.04.02.04.00 Comercializacion 76000 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional) 16000 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional) 60000 Festival de tuna 0 Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos.00 Tuna) 184566.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final" 8092 05.05.04.

cuchillos.00. mermelada y otros) 100000 Cocina Industrial Balanza Electronica 2500 10000 Indumentaria 5000 Refractometro 3500 Potenciometro 200 Medidor de PH 3000 Alambique 4500 Alcolimetro 150 Agitador electromagnetico 250 Otros 13333.33 07.50 % de C.07.D.01 Construccion de la planta de procesamiento 1250000 Construccion de la planta de procesamiento 800000 Centros de acopio (03) 450000 07.) TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto 2. Seleccionadora) 150000 Camion frigorifico 350000 Camion de transporte 200000 Equipo de industriaizacion (pisco.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION 07.01.D.01 6666.67 5000 Stickers 5000 Insumos 2266.33 36000 18000 3333.2) Costo desagregado a Precios Sociales Alternativa 02 57333.01.02 Implementacion de la Planta 842433.67 Utensilios (ollas. etc) 500 Envases para pisco 2100 Envases para mermelada 1800 Otros 4166.01.67 07.03 Bienes de Consumo Envases (cajas) Etiquetas 27500.01.00 Planta procesadora de la Tuna 2177266.5 % C.33 .67 07.04 Servicios de Terceros Servicio para labores de selección de fruta Servicio para labores de envasado y empaque Otros TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12.) 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10.00 % C.33 Equipos (Cepilladora.D.01.) 2 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.

25 03.84 03.17 04.00.55 11764.27 02.03.01 Herramientas para Trabajos de campo 420.02.00 Servicios de Terceros 03.02. etc) 420.71 420.00 Elaboración de Expediente Técnico 16806.01.05 Camioneta 4x4.56 03.00 Material de Escritorio 1260.05 Motopulverizadora 04.17 04.01.02.00.02 Ing.82 02.01.01.01.01 Otros (Fotocopias.02.03 Muebles de Oficina 5462.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 03.01 Computadora Pentium IV + Impresora Laser 105025.17 420.01. TOTAL COSTOS DIRECTOS (Nuevos Soles) 01.01. Sub Total P.01 Petroleo 9680.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 03.02.66 04.02.21 11092.23 03.5 03.66 1260.01. Folder.S.03 Pesticidas organicos 336.00 Equipamiento y Bienes Duraderos 04.01 Ing.02 Cañon Multimedia 5798.09 02.01. Clips.00. engrampador.01.02 Motocicleta HONDA XL250 04.72 16806.01.17 04. etc.67 03.00 Bienes de Consumo 1638.02. todo terreno 03.03. Archivador.02.01 Tecnico Agropecuario (06) 130909.S.02 Carburantes 1400.05 Otros 76941.04 Filmadora 04.04 Fertilizantes de suelo 420.04 Alquiler de oficina 3630.09 130909.44 03.00.01.03.00 HONORARIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 02.00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 04.72 02.01.04. INVERSIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 47 AÑO 01 Item RUBRO Parcial P.18 2100.32 03.18 03.01 Varios (Calculadora.COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I I.00 Combustibles y Carburantes 11081.04.13 04.00 ESTUDIOS 01.17 .00 Personal Técnico Asistencia Técnica 02.59 46638.) 1260.09 03. anillados. perforador.00 Personal Profesional Asistencia Técnica 70909.5 03.03 Cámara fotográfica Digital 04. Papel Bond.01.01.06 Otros 61470.01. Jefe de Proyecto (01) 38181.01. Agroindustrial (01) 32727.5 1386.

03 Análisis patológico 378.3 04.06 Otros 420.6 11798.38 05.05 04.04.01.06.04.01.01 Taller "Importancia de la Organización y Planificación estratégica" 6491.) 588.06.05 Mantenimiento de motocicletas 420.08 Otros 126. etc.04 Curso teórico: "Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de la Tuna" 5938.02.00 Material de Escritorio 04.01.77 05.06.04.01 Gasolina 90 Octns.02.00 Gasolina y carburantes 04.27 05.32 700.73 05.01.01.08 Demostracion practica "Produccion de biol y abonos organicos" 6620.86 05.01.) 4201.36 04.07 Demostración práctica: "Elaboracion de pesticidas organicos" 7132.97 05.03.06.01.68 4201.01.01.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Capacitación a los Productores para el Fortalecimiento de las Habilidades 05.05.01 Análisis de suelos 11638.06.15 04.02 TRANSFORMACION DE TUNA 26518.07 04.09 Demostracion practica "Elaboracion de compost y humus de lombriz" 6039.24 04. etc.02 Análisis Foliar 1260.00 Técnicas 100982.00 Vestuario 04.03.28 04.01.06 Hormonas y Bioestimulantes 168.65 756.93 05.88 05.01.02 Taller "Gestión Empresarial y Calidad Total" 7236.01.22 05.05.05.85 05.01. 04.24 588.01.48 05.02 Material de Campo (Cuadernos.01 Vestuario (Chalecos. lapiceros.01. polos.5 04.17 05.00.06.05 Abonos foliares 168. Boletas.02 Carburantes 12498.01.01.77 .01.01.03 Curso teórico: "Manejo organico y certificacion ecologica" 8152.01.11 Taller "Mesa de concertación para la comercialización de la Tuna" 8179.02. Sombreros.07 04.01.01.10 Demostración práctica: "Técnicas de Cosecha y post cosecha de la Tuna" 5728.68 04.01.05 Curso teórico: "Manejo integral de la Tuna" 5911.01.17 04.00 Servicios de Terceros 04.06.04 Certificacion ecologica 8403.06 Curso teórico práctico: "Control y erradicacion de la cochinilla" 7031.63 05.01.01 Cultivos 74463.38 05.

17 Festival de tuna 0 Instalación y/o Mantenimiento de Módulos Demostrativs (En cultivos.01 Construccion de la planta de procesamiento 1050420.52 17647.04.54 Adquisicion de pencas 14705.59 Implementacion de cerco vivo Servicio para las labores agrícolas 5588.06 05.48 05.92 Riego Tecnificado 44117.18 05.00 Planta procesadora de la Tuna 1833348.01 Parcelas Demostrativas de Tuna (07 parcelas) 155098.5 Há.00 PROCESOS DE TRANSFORMACION 07.92 Fertilizantes de suelo 4901.01.91 Centros de acopio (03) 378151.18 Plantado de pencas 2941.17 .00 Tuna) 155098.55 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Nacional) 13445.24 Pesticidas organicos 9803.65 Productos ecologicos 9803.02 Demostracion practica "Envasado y etiquetado del producto final" 6800 05.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS 06.02 Implementacion de la Planta 707927. C/U.18 Mantenimiento de riego tecnificado 1470.06 Excavacion de pozos 2941.00 Comercializacion 63865.00 Gira Agronómica para los Productores 54621.38 05.02 Gira Agronómica (Internacional) 37815.85 05.01.02.02.02.00 Bienes de Consumo 06.96 Abonos foliares 4901.02.26 07.27 06.04 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de mermelada y otros" 6711.01 Enmienda Orgánica con Estiércol (5 Tm/Ha) 147998.65 Herramientas para campo 2941.17 Construccion de la planta de procesamiento 672268.02 Servicios de Terceros Preparación del Terreno 46274. de 05.88 Estiércol de Camélido o Compost 10588.62 07.01 Demostracion practica "Desespinado y selección de la tuna fruta" 7068.02.01 Gira Agronómica (Nacional) 16806.01.96 Hormonas y Bioestimulantes 4117.06 05.01.01.03 Demostracion practica "Procesos de elaboracion de pisco de tuna" 5938.05.38 Participacion en ferias internacionales y rueda de negocios (Internacional) 50420.01 Bienes de Consumo 108823. serán 07 Parcelas demostrativas durante los 03 años del Proyecto de 0.91 05.32 07.00.01.01..01.18 Otros 2941.13 05.72 05.32 147998.01.04.02.02.04.00.03.01.24 15686.04.01.

84 Balanza Electronica 8403.D.36 Indumentaria 4201.05 Agitador electromagnetico 210. etc) 420.61 Otros 3501.07 Medidor de PH 2521.18 Potenciometro 168.00 % C.76 Utensilios (ollas. Seleccionadora) 126050.12 .25 Envases (cajas) 5602.24 Etiquetas 4201.08 Otros 11204.D.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTABLE (10.51 Alcolimetro 126.68 Stickers 4201.64 Otros TOTAL COSTOS INDIRECTOS (12.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.04 Servicios de Terceros 51892.03 Bienes de Consumo 23109.4 07.01.) 1.50 % de C.Equipos (Cepilladora.01.01 Alambique 3781.03 Servicio para labores de selección de fruta 32727.D.48 07.) 2. mermelada y otros) 84033.68 Insumos 1904.71 Envases para mermelada 1512.27 Servicio para labores de envasado y empaque 16363.17 Envases para pisco 1764.) TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 01 (Nuevos Soles) Fuente: Elaborado para el Proyecto 2801.68 Refractometro 2941.5 % C.65 Camion de transporte 168067.23 Equipo de industriaizacion (pisco. cuchillos.61 Cocina Industrial 2100.42 Camion frigorifico 294117.

S.4 4200 1500 1500 Total P.P.2 3300 13200 11088 3450 6900 5796 6500 6500 5460 120 4320 3628.31 20000 18200 20000 18200 18200 666000 606060 234000 212940 3500 126000 114660 3000 108000 98280 432000 2000 0 432000 393120 393120 170540 143255. Sub Total P.S. Total P.P.P.8 73150 61446 18500 55500 46620 1500 1500 1260 1650 1650 1386 3500 14000 11760 500 500 420 5850 4914 1500 1500 1260 1200 1200 1008 1500 1500 1260 600 600 504 600 600 504 .8 91560 91560 76910.4 29030. 1260 1500 1260 172270 144706. 20000 Sub Total P.C.51 4500 3780 39560 12 34560 5000 5000 33230. 20000 Parcial P. Parcial P. 4402236 3771135.4 2500 2500 2100 4500 4500 3781.S.11 124980 104983.U.

8 2500 2500 2100 41550 34902 150 2700 2268 250 4500 3780 75 1350 1134 30000 30000 25200 1500 1500 1260 1500 1500 1260 823708 717150.5 25836 23510.5 24276 22091.64 3183 25464 23172.28 360508 328062.28 265836 241910.6 2556.450 450 378 5000 5000 5000 2100 2100 4200 4200 2100 1764 1764 44620 37480.52 3154.5 20452 18611.32 3650 29200 26572 94672 86151.76 3034.16 3229.24 2954.5 23636 21508.76 2695 21560 19619.64 3138 25104 22844.76 3638 29104 26484.5 25236 22964.16 2650 21200 19292 2995 23960 21803.64 2650 21200 19292 2638 21104 19204.6 .76 2897 23176 21090.8 13 42120 35380.

12 176118 120 147939.12 176118 147939.12 2373600 1993824 2373600 1993824 1250000 1050000 800000 800000 672000 150000 450000 378000 0 869100 730044 150000 150000 126000 350000 350000 294000 200000 200000 168000 .65000 54600 20000 20000 16800 45000 45000 37800 86000 72240 8000 16000 13440 30000 60000 50400 10000 10000 8400 312200 262248 312200 262248 216300 181692 2500 17500 14700 1800 12600 10584 5000 35000 29400 2500 17500 14700 2500 17500 14700 2100 14700 12348 5000 35000 29400 7500 52500 44100 500 3500 2940 1500 10500 8820 3000 21000 17640 500 3500 2940 500 3500 2940 750 5250 4410 950 6650 5586 8000 56000 47040 95900 80556 176118 147939.

P.5 471391. 32760 32760 11400 10164 1800 1800 1512 8400 8400 7644 1200 1200 1008 .9125 440223.P.223 Total P.100000 100000 84000 2500 2500 2100 10000 10000 8400 5000 5000 4200 3500 3500 2940 100 200 168 1500 3000 2520 4500 4500 3780 150 150 126 250 210 40000 250 40000 33600 20000 20000 16800 15000 15000 12600 15000 15000 12600 6800 6800 5712 1500 1500 1260 6300 6300 5292 5400 5400 4536 12500 12500 0 0 82500 69300 10500 172000 144480 108000 108000 90720 54000 54000 45360 10000 10000 8400 01 (Nuevos Soles) C. 47400 42924 36000 1500 36000 Total P. Parcial P.6 377113.5 4242527.P.53 110055.S.3825 4952515.S.U. Sub Total P. Sub Total P.9 94278. Parcial P. 550279.S.

Parcial P.33 31373.68 20000 0 0 0 0 222000 0 222000 222000 78000 78000 42000 42000 36000 36000 144000 144000 144000 140166.33 31373.P.68 560712.67 500 500 500 500 109523. Total P.P.67 11520 11520 1666. AÑO 03 Sub Total P. Parcial P.67 1666. 3290810.P. Total P.68 550712.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 500 500 400 400 1950 .67 13186.47400 ERNATIVA 01 (Nuevos Soles) AÑO 01 42924 AÑO 02 Total P. Sub Total P.67 0 0 0 15186.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 13186.67 0 0 144000 0 15186.P.P.P.P.

67 8368 8368 8488 8488 7878.67 7034.33 13850 13850 900 900 1500 1500 450 450 10000 10000 500 500 500 500 445736.33 6817.01 183986.33 8612 8612 9701.67 6817.33 7725.01 120169.67 7878.34 120169.67 7066.67 7034.34 .33 9733.67 7186.67 7186.33 9733.33 7066.34 31557.33 14873.34 88612 88612 7725.33 14040 14040 833.01 193986.33 833.500 500 200 200 200 200 150 150 700 700 700 700 14873.33 31557.33 9701.

67 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 10000 0 63816.67 0 0 0 0 0 0 .33 5833.67 0 0 0 0 3500 3500 20416.67 7986.67 43400 43400 0 0 0 0 11666.67 63816.67 11666.67 11666.67 5833.33 5833.67 7066.67 18666.67 176118 20416.33 4900 4900 11666.67 63816.67 63816.67 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 1750 0 0 18666.8412 8412 8092 8092 7066.67 7986.33 5833.

33 57333.01 13333.67 2266.67 98166.67 500 500 2100 2100 1800 1800 4166.67 0 0 0 0 0 0 13333.33 27500.2177266.014 630801.33 36000 36000 18000 18000 3333.67 6666.81675 13767.67 98166.33 411351.33 27500.67 98166.33 13333.067 56071.267 55071.67 98166.33 3333.81675 3702162.67 4166.7638 619551.26675 14017.08375 68839.7638 .67 57333.08375 329081.3338 70089.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13333.01 6666.67 5000 5000 5000 5000 2266.267 82270.

43 481760.09 70909.66 420.82 32727. Total P. AÑO 03 Sub Total P. 2784363.23 11081.17 420.27 32727.S.9 12761. Sub Total P.S.13 420.67 9680.5 11081.S.17 336.AÑO 01 AÑO 02 Total P.17 420.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260.56 420.67 1400.5 1260.S.07 16806.17 420.43 490163.5 1260.82 38181.56 1400.09 38181.15 26364.13 336.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1638.42 26364.17 .18 70909.09 130909.09 117787.09 130909.17 420. Parcial P.S.11 12761.S.23 9680.18 0 0 201818.17 92036.5 1260.72 0 0 0 0 201818.66 1638.27 130909.17 420.18 201818. Parcial P.09 130909. Total P.S.

32 700.86 74463.65 11638.88 6491.07 168.17 374568.85 8179.63 74463.07 168.27 8179.168.38 8152.05 126.3 1260.36 420.22 6039.77 7132.15 378.97 7236.77 26518.86 6491.28 11638.08 100982.5 378.24 588.36 8403.73 6620.38 5938.73 6039.24 12498.45 154610.77 .48 5911.28 700.6 11798.3 756.22 5728.63 100982.93 7132.38 5911.48 7031.6 12498.85 5728.09 163013.07 126.17 420.32 11798.27 26518.93 7031.65 756.24 588.77 6620.24 588.15 8403.07 168.17 420.5 1260.38 5938.97 8152.88 7236.05 0 0 588.17 420.

76 86205.92 9803.86 0 0 0 0 0 0 1470.45 53627.76 0 0 0 0 0 0 11204.96 4901.36 0 0 0 0 0 8403.59 36470.65 9803.18 17156.59 0 0 0 0 9803.27 147998.45 36470.91 7068.61 86205.96 4901.91 6800 6800 5938.48 0 0 0 0 0 0 8403.38 5938.92 4901.48 6711.18 2941.76 86205.65 4117.96 4117.7068.59 0 0 15686.48 11204.59 1470.32 0 0 0 0 0 0 1833348.92 9803.45 53627.48 .36 0 53627.76 86205.45 53627.92 0 0 0 0 2941.27 15686.86 17156.38 6711.96 4901.

01 69609.27 32727.43 60220.34 48176.68 4201.68 1904.03 32727.12 348045.09 12254.24 4201.86 541980.03 51892.12 2801.43 61270.76 420.61 1512.48 23109.61 3501.24 5602.24 23109.27 16363.71 1512.24 5602.64 16363.17 1764.48 11204.34 49016.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11204.09 12044 3132408.86 551433.4 3501.68 4201.08 .76 1904.68 4201.17 420.71 1764.64 2801.01 278436.4 51892.