Perfil Canal Uñicambal-Lacabamba

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA
UNIDAD FORMULADORA
INDICE MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del Proyecto C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP D. Descripcin de las Alternativas. E. Costo del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la Evaluacin Social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto Ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico
MODULO II:
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.3. Participacin de las Entidades Involucradas y los beneficiarios 2.4. Marco de la Referencia
MODULO III:
IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual 3.2. Definicin del Problema y sus Causas 3.3. Objetivo del Proyecto 3.4. Alternativas de Solucin
MODULO IV:
FORMULACION Y EVALUACIN
4.1. El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Planteamiento Tcnico de la Alternativa
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4.6. Costos a Precio de mercado 4.7. Beneficios del Proyecto 4.8. Evaluacin Social 4.9. Anlisis de Sensibilidad 4.10. Anlisis de Sostenibilidad 4.11. Impacto Ambiental 4.12. Seleccin de Alternativa 4.13. Plan de Implementacin 4.14. Organizacin y Gestin 4.15. Marco Lgico
MODULO V:
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
MODULO VI:
ANEXOS
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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
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I.
RESUMEN EJECUTIVO. A) NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CANAL DE REGADO EN EL SECTOR UICAMBAL DISTRITO DE LACABAMBA, PALLASCA, ANCASH B) OBJETIVOS DEL PROYECTO. INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL, EN EL DISTRITO DE LACABAMBA C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP En base a los resultados del cuadro se tiene un dficit significativo, toda vez que el canal actual no abastece a toda la poblacin agrcola que necesita agua para poder Desarrollar la actividad agrcola. Por lo que el proyecto prev almacenar agua para riego y cubrir el dficit existente. Aforo del Demanda canal de agua existente (Lit/Seg) (lit/seg) 114.86 47 91.48 47 85.58 47 104.24 47 109.61 47 103.23 47 121.14 47 164.01 47 161.51 47 140.16 47 114.06 47 134.98 47
Meses
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Deficit (lit/seg) -67.9 -44.5 -38.6 -57.2 -62.6 -56.2 -74.1 -117.0 -114.5 -93.2 -67.1 -88.0
OFERTA DEMANDA
OFERTA VS DEMANDA
180 160 140 120 LIT/SEG 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 MESES 7 8 9
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D) Descripcin Tcnica de las Alternativas. ALTERNATIVA N01 Construccin de 01 Captacin. Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm, Construccin de 01 Reservorio de mampostera Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa, templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=200 mm. Construccin 1.11 Km de canal entubado con tuberas y accesorios de PVC ISO DN 200 mm S-20. Construccin de 02 cmaras de inspeccin Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2. Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento. Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura. Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin. Debido a la topografa del terreno se est planteando la construccin de canal entubado por ser ms fcil su transporte, as como su instalacin, lo que nos permitira realizar un mayor avance durante la ejecucin. As mismo se est planteando la construccin de un Reservorio de mampostera, ya que durante el recorrido y levantamiento topogrfico del terreno se pudo observar que alrededor existe gran acumulacin de piedra de buena calidad que nos permitira la construccin de este tipo de reservorio. ALTERNATIVA N02 Construccin de 01 Captacin. Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm, Construccin de 01 Reservorio de mampostera Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa, templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=8. Construccin 1.11 Km de canal de concreto de fc=175kg/cm2. Construccin de 02 cmaras de inspeccin Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2. Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento. Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso
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adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura. Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.
Como alternativa N02 se est planteando la construccin de canal de concreto fc = 175 kg/cm2, siendo la nica dificultad el transporte de materiales hacia la zona, y por su naturaleza requiere de un mayor tiempo para su ejecucin. As mismo se est planteando la construccin de un Reservorio de mampostera, ya que durante el recorrido y levantamiento topogrfico del terreno se pudo observar que alrededor existe gran acumulacin de piedra de buena calidad que nos permitira la construccin de este tipo de reservorio.
E) COSTOS DEL PIP

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION N01 ITEM 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03 04 05 06 07 08 09 10 11 DESCRIPCIN COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente tcnico (5%) COSTO EN OBRAS CIVILES OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIN DE CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE CONTROL, DN 110 mm (02 UND) CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE MAMPOSTERIA PASE AEREO (L=29.00 ML) CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO CAMARA DE INSPECCIN TOMAS LATERALES FLETE COSTO CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DEL COMIT DE RIEGO COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15% CD) UTILIDAD (10% CD) SUB TOTAL DE COSTOS - SIN IGV IGV (18% STC SIN IGV) SUB TOTAL DE COSTOS - CON IGV SUPERVISIN (5% STC CON IGV) COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
INVERSION
PARCIAL (S/.) 40,453.60 40,453.60 548,523.38 3,500.00 4,579.91 2,873.55 2,989.88 226,133.96 7,626.93 216,877.49 9,486.03 11,455.63 63,000.00 28,300.00 4,650.00 548,523.38 82,278.51 54,852.34 685,654.23 123,417.76 809,071.99 40,453.60 922,929.18
40,453.60 548,523.38 3,500.00 4,579.91 2,873.55 2,989.88 226,133.96 7,626.93 216,877.49 9,486.03 11,455.63 63,000.00
F) BENEFICIOS DEL PIP Los principales beneficios que se pueden obtener del presente proyecto se sustentan: Mayor disponibilidad de agua. Ahorro o liberacin del recursos hdrico.
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Aumento de la eficiencia de riego. Mejor regulacin de riego. Por lo tanto ambos proyectos agua para riego durante el ao. prestaran un solo servicio de suministrar
Venta de tierras eriazas incorporadas: slo se cuantifican en proyectos de riego mediano y mayor. Venta de agua para riego: para lo cual se debe pagar una tarifa por el uso del agua. Lo que se observa en la actualidad es que, en la zona donde se ejecutar el proyecto, esta tarifa es insignificante y los costos de operacin y mantenimiento se cubren mediante faenas de trabajo y aporte de los usuarios, por lo que no se tomar en cuenta estos ingresos para estimar los beneficios.
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FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIN
BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE AGUA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE TERRENO AGRICOLA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
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FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 1 DESCRIPCIN AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE AGUA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE TERRENO AGRICOLA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS SOCIALES
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G) RESULTADOS DE LA EVALUACION Desde el punto de vista social la alternativa viable es la Alternativa 01, con un VAN de 1,147,549 y TIR de 36.51% mayor que la tasa impuesta y el factor B/C de 2.33
INDICADORES VAN TIR C/B ALTERNATIVA N01 1,147,549 36.51% 2.33 ALTERNATIVA N02 940,118 31.53% 2.06
H) SOSTENIBILIDAD DEL PIP a) Sostenibilidad Tcnica Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que la infraestructura de riego del proyecto, sea utilizado de manera ptima y adecuada, para un buen funcionamiento; esto se ver respaldado por la capacidad del personal en la operacin y manejo de la infraestructura. b) Financiero. La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de generacin de ingresos del proyecto a travs del servicio que brindar, que se dar a travs de los ingresos por el incremento de la rentabilidad de la actividad agrcola, venta de agua y revaloracin de sus predios. El mercado de comercializacin de los productos propuestos est garantizado porque existe una demanda insatisfecha a nivel de los mercados locales, regionales y nacionales. c) Institucional. Se mantendr la alianza estratgica establecida entre los beneficiarios, organizados en torno al Comit de Desarrollo, comit de regantes y el gobierno local en la etapa de promocin, ejecucin del proyecto, as como con la mantenimiento y conservacin de las infraestructuras proyecto y otros. d) Poltico. La sostenibilidad poltica del proyecto se sustenta en el cambio de costumbres y poblacin beneficiaria, como producto de las implementadas para acciones de lograr el adecuado uso de la finalidad de velar por el instaladas por el presente
actitudes de la
capacitacin y sensibilizacin
infraestructura instalada, por parte de los usuarios individuales, que redundar en la disminucin de los costos de mantenimiento y conservacin de la misma.
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e)
Participacin La participacin de la poblacin est garantizado, ya que desde la formulacin, inversin, ejecucin y puesta en marcha del proyecto, se tiene el compromiso asumido y a su vez es por uno de los proyecto que ayudara a elevar el nivel d e vida de estos pobladores, ello permite que desde ya permanente en toda las fases del proyecto. Es necesario indicar que la poblacin se ha apropiado del proyecto a travs de ellos se ha sustentado la necesidad de mejorar las infraestructuras de riego, as como se ha formulado el plan de desarrollo distrital y el presupuesto participativo del gobierno local. la participacin es y ser
f)
Sostenibilidad Social Existe la necesidad y el respaldo de los usuarios quienes reclaman que el servicio que provee la infraestructura de riego sea oportuno, eficaz y eficiente, considerando que se trata de una poblacin cautiva. Finalmente, calcularemos la tarifa por el uso del agua para cubrir como mnimo los costos de operacin y mantenimiento de los proyectos alternativos
I)
IMPACTO AMBIENTAL Se ha realizado un diagnstico de la situacin ambiental de la zona incidiendo en la contaminacin perturbacin del del agua, contaminacin del suelo, contaminacin del aire, habitad y/o posibles alteraciones del medio ambiente natural,
generacin de focos infecciosos. etc. Se ha realizado el anlisis de impacto ambiental de los proyectos alternativos basado en instrumentos de recoleccin de informacin, a partir de all se ha determinado que no existir efectos de impacto potencial negativo permanentes, no obstante se debe de considerar en la etapa pre operativa (ejecucin de la obra) un Plan de Contingencia a fin de mitigar y/o remediar dichos impacto; asimismo en la etapa operativa se identifican impactos ambientales positivos en el medio socioeconmico debido que se beneficiar a los usuarios del Comit de Regantes porque mejorar sus ingresos por la venta de su produccin agrcola Los principales impactos negativos que se presentarn en la zona de influencia por efecto de la construccin del canal y el reservorio, son: en el factor suelo y aire. Formulacin De Medidas De Mitigacin. Establecida la magnitud de cada uno de los impactos, se concluye que el impacto negativo que se generar es leve por lo cual las medidas de mitigacin sern locales y temporales, existiendo el Plan de Contingencia que se pondr en marcha, con las tareas que permitan tener las obras en el menor tiempo posible y con el menor impacto al medio ambiente. 11
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Con relacin a la disminucin de la calidad de aguas, se deber evitar su contaminacin ya sea por partculas slidas y lquidos (grasas, aguas servidas, materiales excedentes) que se generan en los patios de mquinas, considerando medidas de prevencin como prohibir el lavado de maquinarias y vehculos en lechos de ro u otros cuerpos de agua. Con respecto a la modificacin de la geomorfologa, alteracin de los suelos y disminucin de la calidad edfica por problemas de la erosin de los suelos, todo agricultor debe ser aconsejado para construir surcos de cultivo siguiendo las curvas de nivel de ladera, as se evitar la erosin. En lo referente a emisiones de polvo que disminuye la calidad del aire, principalmente se sugiere humedecer peridicamente los caminos temporales y la superficie del material que se transporte (cubrir con toldo), esta medida mitigadora es importante para proteger a la poblacin de personas, los animales y la vegetacin. Restauracin de zonas de campamento y patio de mquinas. Revegetacin de zonas afectadas. Para que la disminucin de la calidad edfica por erosin sea mnima se debe incrementar la cubierta vegetal, primeramente en los suelos desnudos. Se recomienda una reforestacin de los taludes con especies nativas de la zona con la finalidad de conservar estas especies, asimismo se debe instalar viveros para este fin. La municipalidad debe ser la que efectu esta labor. Implementacin de sistemas de tratamiento de efluentes lquidos J) ORGANIZACIN Y GESTION La organizacin en el proceso de ejecucin del proyecto se sustenta en cuatro niveles. La primera relacionada a la gestin, el mismo que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Lacabamba, encargada a travs de sus gerencias correspondiente en la asignacin de la inversin, direccin tcnica y sistema de ejecucin de la obra. La Municipalidad Distrital de Lacabamba, a travs de su Alcalde, realizar las gestiones necesarias para buscar la Fuente de financiamiento a travs del Fondo de Promocin de la Inversin Pblica, Regional y Local (FONIPREL). Por lo mismo se tom la iniciativa de elaborar el estudio de Pre inversin, por ser un proyecto necesario para disminuir la pobreza y dependencia de los habitantes. Segundo la empresa contratista se encargar de la ejecucin de la obra, y deber cumplir con todos los procedimientos establecidos en el expediente tcnico, en la ejecucin deber tener en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de obra, utilizar material de calidad, contar con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de la obra encomendada, entregar segn el contrato la obra en el da pactado y con todos los requerimientos que se le encomend. 12
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El tercer caso, el supervisor ser designado por la Unidad Ejecutora, es el encargado de velar por la correcta ejecucin de acuerdo a las especificaciones tcnicas, planos y procesos constructivos establecidos por las normas y por el expediente tcnico, adems debe constatar que los insumos y materiales estn en el momento oportuno y que sean de calidad garantizada es decir cuenten con los estndares requeridos para la ejecucin de la obra. En el cuarto caso est considerada la organizacin de beneficiarios de la localidad de UICAMBAL, quienes sern los responsables y colaboradores directos en la materializacin de la obra. En el proceso de fiscalizacin y colaboracin con los recursos propios de la zona estar a cargo del comit de regantes. La operacin y en mantenimiento estar enteramente a cargo del comit de regantes y con la colaboracin de la Municipalidad Distrital de Lacabamba. ORGANIGRAMA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
K) PLAN DE IMPLEMENTACION Horizonte de evaluacin En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor de 10 aos. Descripcin Horizonte del Proyecto Ejecucin de Obra Acciones de Capacitacin Alternativa N01 10 aos 4 meses 1 mes Alternativa N02 10 aos 5 meses 1 mes
Etapas de Pre inversin, Inversin, Post Inversin Pre inversin. La formulacin del presente proyecto est determinado para realizar el estudio en un mes, pudiendo ampliar un mes para subsanar observaciones que vea por conveniente la unidad formuladora como la OPI y otras instancias administrativas. 13
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Inversin. El proyecto se ejecutara en 04 meses a cargo de la Municipalidad Distrital de Lacabamba, por considerar un proyecto estratgico como infraestructura de riego. Post Inversin. El proyecto tiene una duracin ms de diez aos, por lo tanto el proceso de evaluacin tcnica estar a cargo del gobierno provincial, bsicamente la comunidad beneficiaria porque son quienes sern los usuarios directos a travs de la junta de usuarios. ACTIVIDADES FASE DE PRE INVERSION Estudios a nivel de perfil FASE DE INVERSION Expediente tcnico Etapa 1: Obras de captacin y conduccin Obras provisionales Trabajos Preliminares Canal cerrado Obras de arte Etapa 2: Supervisin de obras Supervisin de obra FASE DE POST INVERSION Operacin y mantenimiento del canal 1 2 3 4 5 AO 1 6 7 8 9 AO 2 AL AO 10 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES o De la evaluacin social del Proyecto se ha determinado que la alternativa uno se muestra como la ms viable. En cuanto a la rentabilidad tenemos un VAN de 1, 147,549 positivo, un TIR de 36.51% superior a la tasa impuesta y un factor B/C de 2.33 mayor que la alternativa 2. Por lo tanto, la alternativa uno ser la definitiva para su ejecucin. La Fuente de financiamiento ser a travs del programa FONIPREL. Los costos de operacin y mantenimiento, as como de la produccin sern asumidos por el Comit de Regantes y los Beneficiarios, garantizando de esa manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. o Por todo lo expuesto es necesario la aprobacin del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecucin. RECOMENDACION Se recomienda implementar el desarrollo del Proyecto. 14
o o
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M) MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
* Incremento de los ingresos de la poblacin en un promedio de 20%, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIO ECONMICO EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL
* Investigacin Socio - Economica * No hay estabilidad poltica, social y econmina en el pas, en los gobiernos Regionales y gobiernos Locales
* Reducir el indice de desnutricin en un promedio de 15 puntos, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto
* Encuestas especficas en los sectores correspondientes
FIN
* Reducir el porcentaje de migracin hasta un 10%, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto * Se mejorara la eficienia de riego en las 220 has de tierras agricolas. INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL PROPOSITO * Se incorporara las 220 has de terreno que actualmente se cultivan en secano, a la agricultura bajo riego * Los rendimientos de produccin de los cultivos se incrementaran en un 10 % - 25%
* Informes y reportes especializados, en Salud, educacin y servicios bsicos
* Conflictos sociales en la comunidad
* Reportes del Ministerio de Agricultura
* Los conflictos sociales aceleran la migracin
* Encuestas Especializadas
* Carencia de apoyo por parte del estado al Sector Agrario
* Dias de Campo con Fines de Comprobacin * Autorizacion de ejecucin de estudios de aprovechamiento hidrico, certificado por el ATDR - Santa. * Acta de recepcin y entrega de obra
* Bajos precios de los productos agricolas * Presencia de sequias fuertes y por periodos largos de tiempo
* INFRAESTRCTURA ADECUADA DE RIEGO CAUSA EFECTO COMPONENTES
* El Manatial- Uicambal, tiene un caudal permanente de 47.0 lit/seg
* Desastres naturales que colapsen las obras * HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO * Reportes anuales por el Comit de regantes * Renuencia de los beneficiarios al compromiso de operacin y mantenimiento de las infraestructuras de riego
* La distribucin del agua sera a traves del canal entubado, con una longitud de 1100 ml.
* ADECUADO NIVEL TECNOLOGICO DE CULTIVO
* Dias de Campo con Fines de Comprobacin * Expediente Tecnico aprobado * Informe de ejecucin de obra.
* CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ARTE
*Construccin de captacin, reservorio de mampostera, 10 tomas laterales, pase aereo de 29 ml
* Falta de recursos economicos para el financiamiento de la obra
ACCIONES
* CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION DE 30 ML CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC ISO 4422 DN=110mm * CONSTRUCCION DE CANAL DE CANAL ENTUBADO DE 1100 ml CON TUBERIAS DE PVC
*Mejoramiento de la infraestructura de riego con una inversin de S/.922,929.18 *Costo Directo de Obra S/.548,523.38 *Gastos Generales (10%) S/.82,278.51 *Utilidad (10%) S/.54,852.34 *IGV (18%) S/.123,417.76 *Expediente Tcnico S/.40,453.60 *Supervisin(5% STC con IGV) S/.809,071.99
* Reporte de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego.
* Carencia de recursos economicos para el mantenimiento y operacin del proyecto
* Acta de compromiso para el fortalecimiento del comit de regantes
* FORTALECER AL COMIT DE REGANTES * CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN Y MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO
* 04 cursos de capacitacin en administracin del agua * 04 cursos de capacitacin en manejo del agua y del suelo * 04 cursos de capacitacin en tcnicas de riego
* Reportes del Ministerio de Agricutura * Incumplimiento de los agricultores para asitir a los programas de capacitacin
* Informes de la Comisin de Regantes, en relacin a los cursos de capacitacin.
* CAPACITACIN EN TCNICAS DE PRODUCCIN DE CULTIVOS
* 04 cursos de capacitacin en tecnicas de produccin, de cultivos.
* Nmero de agricultores capacitados
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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
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II.
ASPECTOS GENERALES.
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CANAL DE REGADO EN EL SECTOR UICAMBAL DISTRITO DE LACABAMBA, PALLASCA, ANCASH
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail Frecuencia de Radio
UBICACIN POLITICA: REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
LACABAMBA SANTA ANCASH LACABAMBA 3300 656 80.8

SR. ISAIAS FILOMENO MARIOS PEREZ
Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 6.7

Plaza de Arnas s/n Lacabamba-Ancash
788838 / 838036 -
: : : :
ANCASH. SANTA. LACABAMBA. UICAMBAL
El proyecto se ubica en la LOCALIDAD DE UICAMBAL se encuentra dentro del mismo Distrito de Lacabamba que tiene como limites del rea en estudio las siguientes localidades: Por el norte Por el sur Por el sur-este Por el nor-oeste : : : : Distrito de Pampas, Pallasca y la Regin Libertad Distrito de Conchucos y Huandoval Distrito de Pallasca, Huascachuque y Huandoval Distritos de Pampas y COnchucos
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Fig. N 01: Plano de Macro Localizacin Prov. del Santa Dpto. de Ancash
Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de Lacabamba
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2.1.1
Clima
El clima de la zona es variado, entre templado y fro, est comprendida en la cuenca hmeda del Ro Santa con abundantes precipitaciones en los meses de enero hasta abril, teniendo una temperatura de: Temperatura Mnima Temperatura Media Temperatura Mxima La Velocidad del Viento 2.1.2 Topografa y Tipo de Suelo : : : : 10 C 16 C 22 C 10 Km/h
El terreno de la zona presenta una topografa accidentada, donde se puede apreciar declives y accidentes del terreno, sus calles de tierra no se encuentran alineadas, el tipo de suelo que lo conforma, es conglomerado.
DISTRITO LACABAMBA
2.1.3
Altura sobre el nivel del Mar
El distrito peruano de LACABAMBA Su capital es el Centro Poblado de LACABAMBA que se encuentra a una altitud de 3300 m.s.n.m. 2.1.4 Vas de acceso
Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una ruta de acceso hasta el rea donde se realizar el proyecto, la que es descrita a continuacin.
Vas de acceso Ruta Va Carretera asfaltada y trocha Tiempo (Hrs) 4.00 Distancia (Km) 125.0
Chimbote-LACABAMBA
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2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. Unidad Formuladora (U.F): Cuadro N 01
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de Formular el PIP:
ING. ELVIS ALEXANDER CASAMAYOR DIESTRA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
DAVID GEREMIAS DE LA CRUZ PIZAN
Unidad Ejecutora (U.E) : Cuadro N 02
DEPARTAMENTO
ANCASH
PROVINCIA
SANTA
NOMBRE:
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
SR. ISAIAS FILOMENO MARIOS PEREZ
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS.

Del presente proyecto participan en forma directa los pobladores de la LOCALIDAD DE UICAMBAL representados entre: Comit de Regantes. Son los pobladores organizados en agricultores individuales, asociacin que dentro del mbito del proyecto. Municipalidad Distrital de Lacabamba Por ser la promotora del fomento del desarrollo sustentable, y estar comprometido en colaborar con los pobladores asentados en los distritos del mbito local en promover un desarrollo con equidad y con responsabilidad social concertada. Esta poltica de gestin est plasmada en los planes de desarrollo concertado al 2014 de los Gobiernos locales de la provincia de Santa, Instrumento de gestin en plena vigencia y en ejecuciones diversas obras. 20 de productores, pertenecen al comit de Regantes de la LOCALIDAD DE UICAMBAL, asentados
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Por lo tanto en la formulacin del presupuesto participativo Del ao 2013 en reuniones desarrolladas en cada uno de los caseros involucrados en el presente proyecto se ha considero como prioritario la ejecucin de este proyecto. Para ello, las autoridades de la Municipalidad Distrital de Lacabamba, la junta de regantes, comit de desarrollo y los propios beneficiarios acuerdan la materializacin del Proyecto.
2.4. MARCO DE REFERENCIA

La Municipalidad Distrital de Lacabamba como Unidad Formuladora ser la encargada de inscribir al Banco de Proyectos del MEF el presente PIP y brindarle el cdigo SNIP, debido a la necesidad de mejorar el sistema de manejo del agua para riego en esta microcuenca data de muchos aos atrs, debido a que la agricultura y sustento econmico de las familias asentados en este valle. Por ello ha sido preocupacin de los pobladores asentados en la micro cuenca la de las precipitaciones necesidad de poder captar y canalizar las aguas producto es la actividad principal
estacionarias que ao tras ao se viene disminuyendo significativamente poniendo en peligro la existencia de toda biodiversidad y del hombre en su conjunto. Recogiendo estas necesidades la actual gestin edil, ha puesto gran inters en destinar los recursos financieros en la ejecucin de pequeos sistema de riego. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO Segn el anexo SNIP 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica.
FUNCIN 10: Agropecuaria Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario.
PROGRAMA 025: Riego Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hdricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la produccin y productividad.
SUBPROGRAMA 0050: Infraestructura de riego Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos.
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CAPITULO III: MODULO DE IDENTIFICACIN
22
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III.
IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual Por su condicin la LOCALIDAD DE UICAMBAL es uno de los pueblos, del Distrito de Lacabamba, que tiene como nica fuente Pese a que la agricultura actividad se desarrolla de ocupacin principal laboral de histricamente la esta actividad agropecuaria, de ella depende econmicamente toda su poblacin. es la actividad la poblacin precariamente con infraestructura de riego deficitarias, por cultivos
el canal de tierra por donde hay perdida de agua, mantenimiento de
bajo el sistema de manejo tradicional, falta de capacitacin de la poblacin sobre la actividad agropecuaria, estas dificultades son imperantes en el distrito lo que acenta la pobreza. En el mbito del proyecto el recurso hdrico viene mostrando una disminucin significativa por la constante sequa que se acenta en los meses de estiaje y esta se prolonga ao tras ao cuya consecuencia deja de cultivar ms de 42 Has, constituyendo en la actualidad tierras en descanso. Actualmente los terrenos son regados por intermedio de un canal de tierra que en su recorrido pierde mucho caudal debido a la excesiva infiltracin y por los desbordes del mismo, lo que implica que el riego sea ineficiente. As mismo al no contar con un sistema de almacenamiento para el agua de riego, limita a los pobladores a cultivar, ya que el caudal en tiempos de estiaje es mnima, lo que ocasiona un gran problema, ya que los habitantes dependen de la agricultura como medio de supervivencia y al no contar con el agua durante los meses de sequa ocasiona grandes prdidas econmicas. As mismo, la existencia de terrenos con aptitud agrcola que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaa agrcola. Con la finalidad de disponer de agua de riego para los terrenos de cultivo LOCALIDAD DE UICAMBAL, (manzana, limn, naranjo) durante todo las familias asentados de suma importancia el ao de la donde cultivan palto, trigo, cebada, hortalizas, frutales es de necesidad disponer del era
recurso hdrico y adems porque constituye la agricultura nico sostn econmico de en esta localidad, por lo tanto desde aos anteriores de contar con un canal de riego, por ello en sendas reuniones
comunales fue solicitado a la Municipalidad Distrital de Lacabamba, la materializacin de la presente propuesta en su pliego presupuestal solicitado por los pobladores de la LOCALIDAD DE UICAMBAL.
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3.1.1
Ubicacin del Proyecto.
La ubicacin geogrfica es en latitud de 08 15' 30." S y longitud de 77 55' 10" O entre las coordenadas geogrficas UTM
Coordenadas UTM (WGS84) Norte 9047796.6262 Este 170106.7019
3.1.2
Vas de Comunicacin
Teniendo como referencia a la Ciudad de Chimbote, se puede seguir una ruta de acceso hasta el rea donde se realizar el proyecto, la que es descrita a continuacin. Cuadro N 03 Vas de acceso Ruta Va Carretera asfaltada y trocha Tiempo (Hrs) 4.00 Distancia (Km) 125.0
Chimbote-LACABAMBA
3.1.3 La
Poblacin afectada. poblacin afectada por el problema es alrededor de 40 familias que
constituyen alrededor de 200 habitantes en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, y se ubican en las inmediaciones del canal de riego propuesto para el caso del presente proyecto. La insuficiente disponibilidad de recurso hdrico reduce la posibilidad de que los 80 % de la pobladores incrementen su produccin agrcola y pecuaria. El
poblacin est constituido bsicamente por agricultores y ganaderos y el 20% restante se dedica a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de 200.00 Nuevos Soles. La poblacin comercializan rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su a complementar su mayora son para autoconsumo. El excedente de la produccin agrcola que es mnimo por lo que se ven obligados economa con otras labores. Los centros de comercializacin ms importante se encuentran en el Distrito de LACABAMBA. La organizacin socio cultural de la poblacin se basa en principios ancestrales. En el sistema de produccin agrcola predomina la aplicacin de tcnicas tradicionales.
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3.1.4
Gravedad del problema.
En la zona de influencia del proyecto la poblacin se dedica en su mayora a la agricultura, generalmente produciendo una sola campaa en los meses de Octubre a Junio y perenne es el cultivo de las plantas de manzana, limn, y en los dems meses es en condiciones limitadas debido a la falta de agua, siendo los rendimientos de los cultivos muy bajos y tambin porque a la fecha existen terrenos sin explotar. 3.1.5 Caractersticas socio econmicas y culturales
Actividad principal de la poblacin. La LOCALIDAD DE UICAMBAL se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo palto, trigo, cebada, hortalizas, frutales (manzana, limn, naranjo). La zona de estudio es apta para desarrollo agrcola y pecuario, por ello los agricultores vienen incursionado en el cultivo de especies alternativas como quiwicha, quinua y aj paprika. La ganadera se practica de forma incipiente, observndose la crianza de ganado vacuno, caprino y ovino en mnima escala. En lo que respeta a las expectativas en la ganadera existe un gran deseo de la poblacin en potenciar y mejorar la crianza de animales menores. 3.1.1. Intento de Soluciones anteriores. a los escasos recursos que disponen los agricultores de la LOCALIDAD DE
Debido
UICAMBAL, no estn en la capacidad de asumir costos en obra de ingeniera de alta inversin, por lo que tomaron la decisin de solicitar a la Municipalidad Distrital de Lacabamba para que proceda con la elaboracin del proyecto a nivel de Pre Inversin Pblica, para que posteriormente se ejecute la ampliacin del sistema de riego y solucione el problema que durante muchos aos vienen pasando los agricultores de este sector. Por lo que, visto la necesidad proyecto. 3.1.2. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al Problema de mejorar el canal de tierra, la Municipalidad por conveniente en la implementacin del Distrital de Lacabamba ha visto
Posibilidades. El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo el riego. Disponibilidad de recurso hdrico permanente. 25
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Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin. Limitaciones. En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones. La no concretizacin de la construccin del canal de riego para la ampliacin de la frontera agrcola. La poblacin se mantiene en un nivel muy por debajo del estndar de vida apropiada. La presencia defenmenos naturales (precipitaciones pluviales, sequas etc.).
factores externos de la poltica econmica.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 3.2.1. Definicin del Problema Central. El Problema central se define como: BAJA PRODUCCIN AGRCOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL EN EL DISTRITO DE LACABAMBA. La situacin actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema central la baja produccin agrcola en la LOCALIDAD DE UICAMBAL. 3.2.2. ANALISIS DE CAUSAS
Causa directa 1. 1. 2. 3. Dficit de agua para riego. Insuficiente disponibilidad de agua para riego. Insuficiente infraestructura de riego. Escaso conocimiento en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. Causas indirecta.
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ARBOL DE CAUSAS Problema Central: Baja Produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL en el distrito de Lacabamba
Causa Directa: Dficit de agua para riego
Causa Indirecta: Insuficiente disponibilidad de agua para riego
Causa Indirecta: Insuficiente infraestructura de riego
Causa Indirecta: Escaso conocimiento en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.
3.2.3.
ANALISIS DE EFECTOS Efectos directos 1. 2. Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura. Bajos niveles de oferta de productos agrcola
Efectos indirectos. 1. Abandono de la actividad agrcola.
2. Migracin del campo a la ciudad. 3. La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial. 4. Vulnerabilidad alimentara A) EFECTO FINAL La baja produccin agrcola, la falta de infraestructura adecuada, deficiente BAJOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS EN LA aprovechamiento de agua, la que a su vez, influye en la existencia de tierras agrcolas sin explotar contribuyen LOCALIDAD DE UICAMBAL
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ARBOL DE EFECTOS Efecto Final: Bajos niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL
Efecto Indirecto: Abandono de la actividad agrcola
Efecto Indirecto: Migracin del campo a la ciudad
Efecto Indirecto: La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial
Efecto Indirecto: Vulnerabilidad alimentara
Efecto Directo: Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura
Efecto Directo: Bajos niveles de oferta de productos agrcolas
Problema Central: Baja produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de Lacabamba.
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ARBOL DE CAUSA Y EFECTO Efecto Final: Bajos niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL.
Efecto Indirecto: Abandono de la actividad agrcola
Efecto Indirecto: Migracin del campo a la ciudad
Efecto Indirecto: La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial
Efecto Indirecto: Vulnerabilidad alimentara
Efecto Directo: Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura
Efecto Directo: Bajos niveles de oferta de productos agrcolas
Problema Central: Baja produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de Lacabamba
Causa Directa: Dficit de agua para riego
Causa Indirecta: Insuficiente disponibilidad de agua para riego
Causa Indirecta: Escaso conocimiento en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
Causa Indirecta: Insuficiente infraestructura de riego
Identificacin de la causa crtica:

La causa crtica de nuestro proyecto es el dficit de agua para riego y la insuficiente infraestructura de riego, pues al no tener una infraestructura que conduzca y almacene el recurso hdrico en cantidad suficiente y en forma permanente, imposibilita el incremento de la produccin agrcola en la localidad afectada.
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3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. La solucin de la situacin diagnosticada constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define como: Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de LACABAMBA., que propiciar el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel socio - econmico de la poblacin y, por consiguiente, la disminucin de la pobreza. El objetivo central est asociado con la solucin del problema central Problema Central: BAJA PRODUCCIN AGRICOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL, DISTRITO DE LACABAMBA Objetivo Central: INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL, DISTRITO DE LACABAMBA
Construccin de canal de riego de concreto, y capacitacin para el uso de la infraestructura de riego y manejo del sistema de produccin agropecuaria.
1.1.1
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado al INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL, DISTRITO DE LACABAMBA
1.1.2
ANALISIS DE MEDIOS.
Medios Directos. 1. Adecuada oferta de agua para riego. Medios Indirectos y/o Fundamentales
1.
2. 3.
Suficiente disponibilidad de agua para riego. Suficiente infraestructura de riego. Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.
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ARBOL DE MEDIOS. Objetivo Central: Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de Lacabamba.
Medio Directo: Adecuada oferta de agua para riego
Medio Indirecto: Suficiente disponibilidad de agua para riego
Medio Indirecto: Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
Medio Indirecto: Suficiente infraestructura de riego
ANALISIS DE FINES. Fin directo. 1. Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura.
2. Mejora de los niveles de oferta de productos agropecuarios Fin indirecto. 1. 2. 3. 4. Agricultores dedicados a la actividad agrcola. Agricultores permanecen cultivando sus tierras. La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial. Seguridad alimentaria en la poblacin
FIN LTIMO. De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo, MEJORA DE LOS NIVELES SOCIO-ECONMICOS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL. El buen funcionamiento, administracin del sistema de riego deber ser acompaado de una etapa de consolidacin en la cual seorganicen, de la forma ms adecuada, una capacitacin en la gestin del agua y utilizacin de insumos agrcolas para una mejor productividad.
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ARBOL DE FINES. Fin ltimo: Mejora de los niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL
Fin Indirecto: Agricultores dedicados a la actividad agrcola
Fin Indirecto: Agricultores permanecen cultivando sus tierras
Fin Indirecto: La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial
Fin Indirecto: Seguridad alimentaria en la poblacin
Fin Directo: Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura
Fin Directo: Mejora de los niveles de oferta de productos agrcolas
Objetivo Central: Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de Lacabamba
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo: Mejora de los niveles socio-econmicos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL.
Fin Indirecto: Agricultores dedicados a la actividad agrcola
Fin Indirecto: Agricultores permanecen cultivando sus tierras
Fin Indirecto: La agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial
Fin Indirecto: Seguridad alimentaria en la poblacin
Fin Directo: Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura
Fin Directo: Mejora de los niveles de oferta de productos agrcolas
Objetivo Central: Incremento de la produccin agrcola de los cultivos en la LOCALIDAD DE UICAMBAL, Distrito de Lacabamba.
Medio Directo: Adecuada oferta de agua para riego
Medio Indirecto: Suficiente disponibilidad de agua para riego
Medio Indirecto: Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
Medio Indirecto: Suficiente infraestructura de riego
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ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones. Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente: Para el medio fundamental Suficiente infraestructura de riego la accin correspondiente es la construccin de canal y reservorio de riego, administracin. Para el medio fundamental Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego la accin correspondiente es la transferencia de tecnologa oportuna y diversas actividades de capacitacin sobre manejo del agua y cultivos
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Suficiente infraestructura de riego.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2: Conocimiento adecuado en uso eficiente del agua y en operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
Accin 1 a: Construccin de canal entubado PVC ISO 4422 de 1107 ml. Accin 2: Capacitacin a los usuarios y directiva en uso adecuado del agua para riego y operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.
Accin 1 b: Construccin de canal de concreto f=175 kg/cm2 de seccin rectangular de 1107 ml
Accin 1 c: Construccin de obras de arte: Reservorio de mampostera, pase areo, toma lateral y cmaras de inspeccin
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION. Para el proyecto se ha planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen el manejo racional del agua. ALTERNATIVA N01: Accin 1a + accin 1c + accin 2 Construccin de 01 Captacin. Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm, Construccin de 01 Reservorio de mampostera Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa, templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=8. Construccin 1.107 Km de canal entubado con tuberas y accesorios de PVC ISO DN 200 mm S-20. Construccin de 02 cmaras de inspeccin Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2. Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento. Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura. Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin. ALTERNATIVA N02: Accin 1a + accin 1c + accin 2 Construccin de 01 Captacin. Construccin de lnea de conduccin de 30 m: instalacin de tuberas y accesorios de PVC UF c-7.5, ISO 4422 DN 110mm, 02 und vlvula de control de DN 110 mm, Construccin de 01 Reservorio de mampostera Construccin de Pase areo con una longitud de 29 ml, con cable de acero tipo boa, templadores, abrazaderas pndolas y tuberas de HDPE DN=200 mm. Construccin 1.107 Km de canal de concreto de fc=175kg/cm2. Construccin de 02 cmaras de inspeccin Construccin de 10 Tomas Laterales de 1.20x1.20m2, Fc=175kg/cm2. Se realizaran las respectivas pruebas hidrulicas y de alineamiento. Capacitacin a la directiva del comit de regantes y beneficiarios en general en uso adecuado del agua de riego, operacin y mantenimiento de la infraestructura. Previamente se elaborarn los planes integrales de capacitacin.
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CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN
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IV.
FORMULACION Y EVALUCION DEL PROYECTO 4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Preinversin, inversin, Post Inversin
Pre-Inversin
Inversin
Post Inversin
PIP VIABLE
Estudios y Expedientes Tcnicos
Evaluacin Ex post
Perfil
Ejecucin
Operacin y Mantenimiento
HORIZONTE DEL PROYECTO

De acuerdo a los lineamientos de poltica del sector para la elaboracin de perfiles, se ha considerado un horizonte de 10 aos, con mantenimiento peridicos anuales.
4.1.1 La fase de preinversin y su duracin Cronograma de Actividades de Pre- Inversin a Nivel de Perfil:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO 1 ETAPAS Elaboracin Perfil Declaratoria de Viabilidad X X 2 3 4
MESES
5 6 7 8 9 n 1 2
AOS
3 4 5 N
N= 10 aos n = 12 meses
4.1.2 La fase de Inversin, sus etapas y su duracin La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.
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TIEMPO
1 ETAPAS Elaboracin Expediente Tcnico Adjudicacin de Obra Construccin Infraestructura Fsica
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MESES

2 3 X 4 5 6 7 8 9 n 1 2
AOS
3 4 5 N
X X X X
n: 12 meses N: 10 aos 4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin expost. Consiste bsicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO 1 ETAPAS Operacin y Mantenimiento de alcantarillado 2 3 4
MESES
5 6 7 8 9 n 1 X 2 X
AOS
3 X 4 X 5 X N X
n: 12 meses N: 10 aos
Cronograma de Actividades de Pre- Inversin a Nivel de Perfil: MESES AOS
1 ETAPAS Elaboracin Perfil Declaratoria de Viabilidad Elaboracin Expediente Tcnico Adjudicacin de Obra Construccin Infraestructura Fisica Mantenimiento y Operacin X X X 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 N
TIEMPO
X X X X X
N= 10 aos n = 12 meses 38
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4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA Las caractersticas del PIP es proporcionar el servicio de abastecimiento de agua para riego a la actividad agrcola en la LOCALIDAD DE UICAMBAL con una infraestructura de riego, acorde con las normas tcnicas de diseo con la finalidad de elevar la productividad agrcola local y por ello, ser fuente de ingreso econmico constante que permita mejorar los niveles socio econmico del poblador. 4.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
Los servicios que brindaran las dos alternativas es la captacin y conduccin de agua para riego hacia las parcelas de la poblacin beneficiara, la unidad de medida utilizada es el volumen de agua en litros por segundo (lt/seg). 4.2.2.
Diagnsticos de la situacin actual de la demanda Actualmente la demanda de agua es crtica, dada la escasez en la zona, a causa de una infraestructura precaria y de no contar con infraestructura para el almacenamiento que permita tener suficiente cantidad de agua de riego, para irrigar las hectreas agrcolas ubicadas dentro del rea de influencia. En base a los trabajos de campo se ha determinado mediante aforos que el canal existente conduce 47.00 LPS, lo cual es suficiente para almacenar y regar el rea beneficiada.
La poblacin afectada por ese problema es de 40 familias quienes vienen cultivando 88.0 has bajo riego, a pesar de contar con un rea con aptitud para el riego de 42.0 has Esta poblacin se caracteriza por ser pobre, que subsisten de la actividad agrcola y pecuaria; cada familia destina en promedio 5.0 has para la actividad agrcola y para la ganadera de bajo rendimiento en carne y leche.
Las reas irrigables del proyecto se encuentran en terrazas planas, laderas inclinadas de (8% a 15% de pendiente), laderas empinadas (15% a 25% de pendiente) por lo que ser indispensable realizar trabajos de conservacin de aguas y suelos. Los suelos generalmente son Franco arcillo gravoso de fertilidad media.
La zona de trabajo posee un microclima de fro templado, con precipitacin en los meses de Noviembre a Marzo y un perodo seco Abril a Octubre. La temperatura anual aproximada es de 10C a 22C.
En trminos generales la poblacin del lugar percibe que la agricultura es la actividad econmica ms importante. Por esta razn se estima que teniendo una infraestructura de riego, permitir que las familias que se dedican a la agricultura mejoren e incrementen sus rendimientos de su produccin de sus cultivo.
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4.2.3.
La poblacin de referencia.
Es la poblacin total del rea geogrfica donde se llevara a cabo el proyecto. Su estimacin tiene que estar actualizada a fin de reflejar la realidad del momento en que se lleva a cabo la formulacin. A continuacin, se presenta el clculo de la poblacin de referencia del distrito.
Poblacin de referencia, el cual corresponde al Distrito de Lacabamba

N DE PERSONAS 656 1.30 682 5 808
POBLACIN DE REFERENCIA Poblacin de Referencia Lacabamba - 2007 Tasa de crecimiento Anual (Segn estimacin del INEI 2007) Poblacin del Distrito de Lacabamba - 2013 Promedio de Personas/Familia N de familias en el Distrito de Lacabamba
FUENTE: Elaboracin propia con datos del INEI-2007
Cuadro N 05 Proyeccin de la poblacin de referencia, el cual corresponde al Distrito de Lacabamba.

POBLACIN DE REFERENCIA POBLACIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 682 691 700 709 718 727 737 747 756 766 776 FAMILIAS 136 138 140 142 144 145 147 149 151 153 155
AO
PERIODO
FUENTE: Elaboracin propia del Proyectista
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4.2.4.
Poblacin Objetivo:
La poblacin objeto son los 40 usuarios (200 habitantes), que crecen a una tasa anual de 1.30 % con lo cual proyectaremos la poblacin objetivo. Cuadro N 06 Poblacin Objetivo, el cual corresponde a la Localidad de Uicambal
POBLACIN DE REFERENCIA Tasa de crecimiento anual (Estimacin del INEI) Poblacin estimada de la Localidad de Uicambal Promedio de Personas/Familia N de familias en la Localidad de Uicambal
N DE PERSONAS 1.3 200 5 40
Proyeccin de la poblacin Objetivo, el cual corresponde a la LOCALIDAD DE UICAMBAL. Cuadro N 07 Proyeccin de la poblacin Objetivo, el cual corresponde a la Localidad de UICAMBAL
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERIODO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 POBLACIN DOBJETIVO POBLACIN 200 203 205 208 211 213 216 219 222 225 228 FAMILIAS 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46
4.2.5.
La poblacin demandante sin proyecto
La poblacin demandante sin proyecto son los pobladores objetivos que ascienden a 200 habitantes al 2013 y 40 familias que se traduce en el 30.49 % de la poblacin del Distrito. 4.2.6. Los servicios Demandados sin proyecto.
Aqu es necesario mencionar que los pobladores afectados, riegan con agua de lluvia y con agua del canal de tierra existente, en forma deficiente, pero que es muy poca para incrementar a la frontera agrcola e incrementar la productividad de los cultivos existentes. La estimacin y proyeccin de los servicios demandados sin proyecto se realiza sobre la 41
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base de la poblacin demandante, considerando el nmero promedio de unidades de cada tipo de servicios que esta demanda; ya que las familias agrcolas del lugar vienen haciendo uso del agua del Canal de tierra existente para irrigar sus tierras. La cantidad de hectreas que se riegan con este canal es de 88 has de manera deficiente, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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CUADRO N 08
CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO Cultivo MAIZ AMILACEO MANZANO ALFALFA PAPA TRIGO MAIZ CHOCLO ARVEJA HORTALIZAS Total Fuente: Elaborado por el proyectista Area(Ha) 60.00 35.00 45.00 40.00 25.00 9.00 4.00 2.00 220.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP 175 175 175 211 207 82 82 82 82 91 175 175
CUADRO N 09
Cultivo MAIZ AMILACEO MANZANO ALFALFA PAPA TRIGO MAIZ CHOCLO ARVEJA HORTALIZAS
Area(Ha) 60.00 35.00 45.00 40.00 25.00 9.00 4.00 2.00 Total : 220.00 Kc Ponderado : 0.53 Fuente: Elaborado por el proyectista
ENE 0.90 0.6 0.95 0.47 0.78 0.95 0.26 175.00 0.76
FEB 0.99 0.24 0.97 0.65 0.84 0.97 0.23 175.00 0.75
MAR 0.94 0.21 0.80 0.81 0.42 0.80 0.53 175.00 0.69
ABR 0.74 0.54 0.11 0.33 0.84 0.33 0.56 211.00 0.49
MAY 0.29 0.71 0.33 0.39
JUN 0.73 0.55
JUL 0.6 0.78
AGO 0.24 0.84
SEP 0.21 0.42
OCT 0.54
NOV 0.24 0.71 0.27 0.09 0.33 0.27 0.53 175.00 0.32
DIC 0.65 0.73 0.72 0.28 0.55 0.72 0.56 175.00 0.61
0.11 0.26 207.00 0.33 0.23 82.00 0.62 0.53 82.00 0.70 0.56 82.00 0.58 0.26 82.00 0.33 0.23 91.00 0.22
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4.2.7.
La poblacin demandante con proyecto.
La poblacin demandante con proyecto es la poblacin afectada de nuestro proyecto, es decir 200 habitantes al 2013 que se traducen en 40 familias. 4.2.8. Servicios Demandados con Proyecto
Podemos identificar 220 has mejoradas. Por lo tanto el proyecto pretende regar 220 has de terreno.
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CUADRO N 10 CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO
Cultivo Maiz Amilaceo Papa (C. Rotacin) Manzano Alfalfa Maiz Amilaceo(C. Rotacin) Papa Maiz choclo (C. Rotacin) Trigo Alfalfa (C. Rotacin) Maiz choclo Trigo (C. Rotacin) Arveja Maiz choclo (C. Rotacin) Hortalizas Total Fuente: Elaborado por el proyectista
Area(Ha) 60.00 60.00 35.00 45.00 45.00 40.00 40.00 25.00 25.00 9.00 9.00 4.00 4.00 2.00 220.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
PPPPP PPPPP PPPPP RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR
PPPPP PPPPP PPPPP
PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP RRRRR RRRRR RRRRR PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR PPPPP PPPPP PPPPP RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR RRRRR PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP PPPPP RRRRR RRRRR PPPPP PPPPP
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CUADRO N 11 FACTOR DE CULTIVO Kc - PONDERADO CON PROYECTO Cultivo Maiz Amilaceo Papa (C. Rotacin) Manzano 0 Alfalfa Maiz Amilaceo(C. Rotacin) Papa Maiz choclo (C. Rotacin) Trigo Alfalfa (C. Rotacin) Maiz choclo Trigo (C. Rotacin) Arveja Maiz choclo (C. Rotacin) Total : Kc Ponderado : Area(Ha) 60.00 60.00 35.00 35.00 45.00 45.00 40.00 40.00 25.00 25.00 9.00 9.00 4.00 4.00 220.00 0.59 220.00 0.66 220.00 0.63 220.00 0.51 220.00 0.49 0.95 0.97 0.8 0.78 0.84 0.42 0.11 0.33 0.11 220.00 0.57 0.33 220.00 0.59 0.55 220.00 0.65 0.78 220.00 0.71 0.84 220.00 0.61 0.42 220.00 0.49 220.00 0.55 220.00 0.64 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42 0.27 0.72 0.47 0.65 0.81 0.84 0.95 0.97 0.8 0.33 0.11 0.39 0.32 0.81 0.98 0.87 0.38 0.11 0.33 0.55 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42 0.09 0.28 0.11 0.33 0.55 0.78 0.84 0.42 0.27 0.72 0.95 0.97 0.8 0.27 0.33 0.72 0.6 0.24 0.21 ENE 0.97 FEB 0.8 MAR 0.33 0.27 0.54 0.72 0.71 0.95 0.73 0.97 0.6 0.8 0.24 0.33 0.21 0.54 0.71 0.73 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 0.27 NOV 0.72 DIC 0.95
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4.2.9.
Anlisis de la Demanda del Agua
Aqu es necesario determinar la demanda total de agua, para lo cual es necesario primeramente determinar la cantidad de agua que se demanda por cultivo y hectrea. Esto se calcular como la diferencia entre la cantidad de agua requerida por los cultivos que sern desarrollados con proyecto y la cantidad de agua que ser asegurada a travs de las lluvias o precipitaciones que caen en la quebrada. A continuacin se detalla el proceso. La demanda de riego se ha calculado un total de 220 has de tierras aptas para el riego ubicadas en la parte baja del manantial ubicada cerca de la localidad de Uicambal. Para lo cual se ha realizado los siguientes estudios. Agrologa. La cantidad de tierras con aptitud para el riego, en el proyecto es de 220.00 has. Evapotranspiracin potencial La Evapotranspiracin potencial, en el presente estudio se ha evaluado empleando el mtodo de HARGREAVES en el cual se ha considerado los elementos meteorolgicos para la aplicacin del mtodo y son: Factor de Evapotranspiracin potencial, temperatura media mensual, humedad relativa en %. Los factores y parmetros de la Evapotranspiracin se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro N 12
CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TMC C 11.40 11.26 11.33 11.39 11.37 11.09 10.88 11.08 11.56 11.55 11.33 11.39 TMF F 52.52 52.27 52.39 52.50 52.47 51.96 51.58 51.94 52.81 52.79 52.39 52.50 MF 2.55 2.26 2.36 2.05 1.88 1.7 1.81 2.02 2.2 2.46 2.46 2.56 HR % 74.73 73.67 75.36 72.11 67.51 60.71 61.52 63.92 64.02 69.44 66.46 66.63 CH 0.83 0.85 0.82 0.88 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.96 0.96 CE 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 ETP mm/mes mm/dia 118.94 3.84 107.44 3.84 108.48 3.5 101.34 3.38 100.27 3.23 94.52 3.15 99.89 3.22 112.26 3.62 124.31 4.14 127.84 4.12 132.38 4.41 138.06 4.45
ETP : Evapotranspiracion potencial (mm/mes). MF : Factor mensual de latitud TMF : Temperatura media mensual ( F), medida. CH : Factor de correcion para la humedad relativa CE : Factor de correcion para la altura o elevacion del lugar HR : Humedad relativa media mensual (%), medida.
ETP MF*TMF*CH * CE..... .......... .......... .....( 1 ) 1 CH 0 .166 * 100 HR 2 .......... ........... .......... ..( 2 ) CE 1 0 .04 E 2000 .......... .......... ........... .......... ..( 3 )
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Calendario de cultivos Los cultivos principales seleccionados en el estudio del proyecto son: Frutales (manzana), papa, maz amilceo, trigo, alfalfa, maz choclo, hortalizas, arveja. La seleccin de los cultivos se hizo considerando la produccin para el mercado, el autoabastecimiento, a la ocurrencia de heladas y los cambios de la tecnologa tradicional. Cedula de cultivos La cedula de cultivo para el proyecto se ha definido considerando los siguientes criterios. Capacidad de uso de la tierra Aptitud de las tierras para el riego Cultivos tradicionales Ocurrencia de heladas Fechas posibles de siembra y cosecha de los cultivos
Coeficiente de uso consecutivo (kc) El uso consecutivo, es uno de los factores ms importantes tanto para establecer la
Demanda de agua de los sistemas de Riego, como para determinar los intervalos entre riegos. Siendo de esta manera un dato que se requiere para la planificacin del riego tanto a nivel parcelario como en su totalidad del proyecto. Precipitacin Efectiva La precipitacin efectiva fue calculada en base al mtodo propuesto por el United Stetes Berrean of Raclamation, tomando como base la precipitacin promedio de la cuenca. CALCULO DE LA PRECIPITACION EFECTIVA (Mtodo emprico del Water Power Resources Service) Cuadro N 13
INCREMENTO DE LA PRECIPITACION (mm) 5 30 55 80 105 130 155 MAS DE 155
% DE LA PRECIPITACION EFECTIVA 0 95 90 82 65 45 25 5 0 0.95 0.9 0.82 0.65 0.45 0.25 0.05
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MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Ppr(mm) 22.90 39.85 27.53 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.31 12.04
DESCOMPOSICION DE LA PRECIPITACION (Metodo WPRS - USA) 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 17.90 25.00 22.53 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.31 7.04 0.00 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PE (mm) 17.00 32.61 21.40 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 6.69
Demanda de agua. La determinacin de la demanda de agua tiene igual importancia que la disponibilidad; observndose que la mayor posibilidad de equivocarse es la obtencin de la demanda, porque hay mayor incertidumbre en las puede observar en el cuadro siguiente variables, especialmente en la eficiencia. Se
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CUADRO N 14 CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA Y MODULO DE RIEGO SIN PROYECTO VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Etp (mm/mes) 118.94 107.44 108.48 101.34 100.27 94.52 99.89 112.26 124.31 127.84 132.38 138.06 Kc ponderado 0.76 0.75 0.69 0.49 0.33 0.62 0.70 0.58 0.33 0.22 0.32 0.61 Etr (mm/mes) 89.91 80.35 74.91 49.74 32.63 58.51 69.63 64.78 40.58 28.59 42.61 83.96 Etr (mm/dia) 2.90 2.87 2.42 1.66 1.05 1.95 2.25 2.09 1.35 0.92 1.42 2.71 Precipitac. al 75% (mm/mes) 22.90 39.85 27.53 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.31 12.04 Pp Efec (mm/mes) 17.00 32.61 21.40 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 6.69 Dem. Neta Agua (mm/mes) 72.91 47.73 53.51 47.98 32.63 58.51 69.63 64.78 40.58 28.59 26.17 77.27 Dem. Neta Agua (mm/dia) 2.35 1.70 1.73 1.60 1.05 1.95 2.25 2.09 1.35 0.92 0.87 2.49 Eficiencia de Riego (%) * 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 Dem. real Agua (mm/mes) 182.27 119.33 133.77 119.94 81.58 146.28 174.08 161.96 101.46 71.47 65.42 193.16 Dem. real Agua (mm/dia) 5.88 4.26 4.32 4.00 2.63 4.88 5.62 5.22 3.38 2.31 2.18 6.23 Areas a regar (Ha) 175.00 175.00 175.00 211.00 207.00 82.00 82.00 82.00 82.00 91.00 175.00 175.00 Dem. Proyecto (m3/Ha) 1822.67 1193.34 1337.67 1199.44 815.84 1462.75 1740.77 1619.56 1014.57 714.71 654.24 1931.64 Dem. Proyecto (m3) 318968.0 208833.6 234092.9 253082.0 168879.7 119945.9 142742.8 132803.6 83194.5 65038.6 114491.8 338037.1 Dem Proy. (Lit/seg) 119.09 86.32 87.40 97.64 63.05 46.28 53.29 49.58 32.10 24.28 44.17 126.21 Mod. Riego 0.43 0.31 0.31 0.35 0.23 0.17 0.19 0.18 0.11 0.09 0.16 0.45 * Eficiencia de riego para sistema de riego por gravedad 40% Caudal de diseo es : Modulo de riego para el proyecto es Dem. Neta maxima de Agua diaria Q= 126.21 0.45 2.49 Lit/seg Lit/seg/Ha mm/dia
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Cuadro N 15 CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA Y MODULO DE RIEGO CON PROYECTO VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Etp (mm/mes) 118.94 107.44 108.48 101.34 100.27 94.52 99.89 112.26 124.31 127.84 132.38 138.06 Kc ponderado 0.66 0.63 0.51 0.49 0.57 0.59 0.65 0.71 0.61 0.49 0.55 0.64 Etr (mm/mes) 78.81 67.81 55.05 49.37 56.73 55.87 65.08 79.42 75.41 63.25 73.21 88.79 Etr (mm/dia) 2.54 2.42 1.78 1.65 1.83 1.86 2.10 2.56 2.51 2.04 2.44 2.86 Precipitac. al 75% (mm/mes) 22.90 39.85 27.53 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.31 12.04 Pp Efec (mm/mes) 17.00 32.61 21.40 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 6.69 Dem. Neta Agua (mm/mes) 61.81 35.20 33.65 47.60 56.73 55.87 65.08 79.42 75.41 63.25 56.77 82.10 Dem. Neta Agua (mm/dia) 1.99 1.26 1.09 1.59 1.83 1.86 2.10 2.56 2.51 2.04 1.89 2.65 Eficiencia de Riego (%) * 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 Dem. real Agua (mm/mes) 154.52 88.00 84.13 119.00 141.83 139.67 162.71 198.55 188.51 158.11 141.93 205.25 Dem. real Agua (mm/dia) 4.98 3.14 2.71 3.97 4.58 4.66 5.25 6.40 6.28 5.10 4.73 6.62 Areas a regar (Ha) 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 Dem. Proyecto (m3/Ha) 1545.23 880.02 841.34 1190.02 1418.25 1396.75 1627.07 1985.47 1885.13 1581.15 1419.26 2052.52 Dem. Proyecto (m3) 339950.0 193604.8 185094.6 261805.4 312015.2 307284.5 357955.8 436803.7 414729.2 347852.6 312237.6 451554.2 Dem Proy. (Lit/seg) 126.92 80.03 69.11 101.01 116.49 118.55 133.65 163.08 160.00 129.87 120.46 168.59 Mod. Riego 0.38 0.24 0.21 0.31 0.35 0.36 0.40 0.49 0.48 0.39 0.37 0.51 * Eficiencia de riego para sistema de riego por gravedad 40% Caudal de diseo es : Modulo de riego para el proyecto es Dem. Neta maxima de Agua diaria Q= 168.59 0.51 2.65 Lit/seg Lit/seg/Ha mm/dia
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Demanda de aguas de cosecha La demanda del agua de cosecha est dada por la diferencia entre Etpr
(Evapotranspiracin real) y la precipitacin del rea reducida. Eficiencia. Se ha empleado para el sistema de riego por gravedad, una eficiencia de riego del 40 % que se espera alcanzar con el proyecto a travs de la capacitacin y asistencia tcnica. Demanda del agricultor La demanda del agricultor viene a ser la demanda de cosecha multiplicado por el rea del proyecto, dividido por la eficiencia y un factor de unidades
D. Agric.
Ef = 40 % Descargas revertibles
D.Co sec ha(mm ) * Area (has) Ef
Debido a que el agricultor posee pequeas parcelas y la mano de obra es intensiva, el agua de retorno de los usuarios aguas arriba va a ser utilizado por los usuarios aguas abajo. Para el Per se ha estimado el uso de aguas de retorno entre 10 y 15% de la demanda de agricultura: considerndose para la zona un 15% Demanda del proyecto La demanda del proyecto viene a ser la demanda del agricultor menos los desgastes reusables, todo esto dividido entre 0.90 donde el 0.90 considera el 10% de filtraciones en canales para proyectos de riego por gravedad. Las reas atendidas por el proyecto son. 88 has mejoradas y 42 has incorporadas que hacen un total de 130 has y el total de Demanda de agua mensual se observa en el cuadro anterior. En base a los resultados que se refleja en el cuadro tenemos una mxima demanda de agua de 0.50 lts/seg-ha par el mes de Agosto, una mnima demanda del 0.26 lts/seg-ha para los meses de abril. Cuadro N 16 DEMANDA DE AGUA (lts/seg) CON PROYECTO
DEMANDA DE AGUA DE RIEGO CON PROYECTO (Lit/Seg) Proyecto Alternativo 1 y 2 N familias beneficiarias N Has Demandantes 2013 40 220 2014 41 220 2015 41 220 2016 42 220 168.59 2017 42 220 168.59 2018 43 220 2019 43 220 2020 44 220 2021 44 220 2022 45 220 2023 46 220
Demanda agua LPS 168.59 168.59 168.59 Fuente: INEI y Padrn de usuarios de agua para el riego.
168.59 168.59 168.59 168.59 168.59 168.59
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El N de Has demandantes se ha calculado en base a la poblacin objetivo y la demanda de agua en bases a las has demandadas. Siendo el mdulo de riego de 0.51 lts/seg-ha para obtener una buena produccin en los cultivos. 4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta del agua.
La oferta de agua sin proyecto est representada por las precipitaciones de carcter estacional que se producen generalmente en los meses de Noviembre a Abril. a Adems tenemos actualmente el aporte del Canal de tierra existente en la localidad de Uicambal , con un caudal de 47 LPS en la zona de captacin que se considera como permanente permitiendo contar con un rea de riego de 220.0 has, pero que debido a las perdidas por filtraciones, el mal estado de este canal podra regar ms rea sobre todo en la poca de lluvia donde existen mayores filtraciones. 4.3.2 Proyeccin de la oferta actual de agua.
La proyeccin actual de la oferta durante el horizonte de evaluacin del proyecto se mantendr constante ya que esta se encuentra demandada por la capacidad de conduccin de agua. Cuadro N 17 OFERTA DE AGUA (lts/seg) SIN PROYECTO
OFERTA DE AGUA DE RIEGO SIN PROYECTO (Lit/Seg) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 41 41 42 42 43 43 44 40 90 90 90 90 90 90 90 90 47 47 47 47 47 47 47 47
Proyecto alternativo 1y 2 N Familias beneficiarias N Has demandantes Oferta de agua LPS
2021 44 90 47
2022 45 90 47
2023 46 90 47
En el cuadro se observan que actualmente se emplean un mdulo de riego de 0.50 lts/segha y cada familia usa 2.25.0 has de riego (90 Has/ 40 familias). Lo cual es bastante deficitario para el sostn econmico de una familia. 4.3.3 Disponibilidad de agua con proyecto La disponibilidad de agua es a travs de las precipitaciones y de la escorrenta superficial las cuales se van a escurrir a la quebrada. Para determinar la cantidad de agua de lluvia aprovechable al 75 % de persistencia en la zona se emplearon los diferentes mtodos indirectos.
Oferta de agua con proyecto De acuerdo a los estudios de campo se ha determinado por parte de ATDR (administracin tcnica del distrito de LACABAMBA en base a las descargas medias en la Quebrada del Rio una Autorizacin de Ejecucin de Estudios de Aprovechamiento Hdrico de 47 LPS en forma permanente en la captacin del canal de tierra existente. Este canal alimentara todo el largo en forma permanente la cual sera el caudal ofertante con proyecto. 53
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Cuadro N 18
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre En la captacin del Manantial Existente (Lts/seg) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Oferta Neta (M3) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
4.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA. 4.4.1 Los servicios que sern demandados potencialmente al proyecto El balance de la oferta demandada ha sido calculada de la diferencia entre la cantidad demandada de agua (lts/seg) por la poblacin agrcola y la poblacin agrcola actual que aporta el canal existente. Cuadro N 19 Meses
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Aforo del Manntial existente (lit/seg) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Demanda de agua (Lit/Seg) 126.92 80.03 69.61 101.19 117.64 120.68 137.69 165.02 159.13 128.59 120.85 167.79
Oferta neta (lit/seg) -79.9 -33.0 -22.6 -54.2 -70.6 -73.7 -90.7 -118.0 -112.1 -81.6 -73.8 -120.8
En base a los resultados del cuadro se tiene un dficit significativo, toda vez que el canal actual no abastece a toda la poblacin agrcola que necesita agua para poder desarrollar la actividad agrcola sobre todo en los meses de junio a diciembre. Por lo que el proyecto prev cubrir con agua para riego el dficit existente. 4.4.2 Balance Oferta Demanda en funcin de la cedula de cultivo. Cabe resaltar que la demanda de agua del proyecto, est en una funcin de la oferta. La demanda est en funcin de la cedula de cultivo est programada para irrigar 220.0 has. En tal sentido el balance Hidrolgico nos permite determinar los meses de dficit y supervit de demanda de consumo de agua como se observa en el siguiente cuadro. 54
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Cuadro N 20 BALANCE DE AGUA OFERTA Vs DEMANDA (Lt/Seg)

Proyecto Alternativo 1 y 2 N Familias Total N Familias Beneficiarias Oferta de Agua Demanda de Agua Dficit 2013
40 40
2014
41 41
2015
41 41
2016
42 42
2017
42 42
2018
43 43
2019
43 43
2020
44 44
2021
44 44
2022
45 45
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
47 167.79 -120.79
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA. Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores de la Localidad de UICAMBAL, se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente: A. PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA 1. Consideraciones generales para la formulacin del plan Mediante el estudio del uso actual o diagnostico se ha detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: Estos factores sern necesariamente modificado mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el presente plan de desarrollo. Los suelos agrcolas del proyecto se encuentran ubicados aguas abajo del manatial existente que dirigdo mediante un canal de tierra Los suelos agrcolas del proyecto presentan una pendiente media de 15 a 70% con una textura franco limo y con caractersticas adecuadas para el cultivo de principalmente de Frutales (manzana, naranjo), papa, maz amilceo, trigo, alfalfa, maz choclo, hortalizas, arveja. Acorde al estudio edafolgico ya efectuados para los suelos agrcolas del distrito se tiene la siguiente informacin referente a la extensin de suelos con aptitud para el riego, tal como se detalla.
CLASE DE SUELO II IV V VI EXTENSION
55 60 28 40
De la informacin anterior se desprende que el sector de riego UICAMBAL puede mantener con dos campaas aproximadamente 88 Has. El presente estudio solamente se trata del desarrollo agrcola debido a que es la actividad ms importante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona su ejecucin depender de la capacidad de organizacin y asociacin de la necesidad 55
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de aprovechar
mejor los recursos agua y suelo as como la asistencia tcnica y
crediticia que propone. 2. Lineamientos para la formulacin del plan Los lineamientos para la formulacin del plan son los siguientes: El nivel tecnolgico ser mejorado mediante asistencia tcnica adaptada a las condiciones de la zona y las caractersticas socio econmicas de los beneficiarios del proyecto. La programacin de las campaas agrcolas se har en base del uso de una
tecnologa media, considerando los cultivos tradicionales adaptados de la zona. Se propender el uso intensivo de las tierras mediante rotacin de cultivos. La asistencia crediticia deber ser oportuna y adecuada. No considera modificaciones propiedad de la tierra. El criterio social se manifestar ligadas a los aspectos sociales. 3. Objetivos y Metas para la Formulacin del Plan. Objetivos. En los objetivos se considera los factores a nivel regional y local. en las atenciones de asistencia tcnica a los instituciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y
beneficiarios y en la coordinacin que se efectuara
con las distintas
Desde el punto de vista regional se propiciara una mayor figuracin del campesino y sus descendientes en el mbito rural, incrementando el comercio entre los diferentes centros de produccin de la regin. Localmente, se pretende alcanzar un incremento de la produccin y de la productividad de los cultivos, lo que conlleva como consecuencia un aumento del ingreso de las familias rurales, mayor distribucin de la riqueza y, por ende, una elevacin del nivel de vida del agricultor y mayor generacin de empleo. Metas del Plan Planear una cdula de cultivo con riego de hasta 220.00 Ha. Incorporar al sistema de produccin bajo riego 40.00 Ha. Incrementar la produccin y productividad. Incrementar la intensidad de uso de la tierra.
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4. Desarrollo del Recurso Tierra. El rea total estudiada en el proyecto es de 220 Ha (100%) El plan de desarrollo contempla la incorporacin total de estas reas al riego permanente. 5. Programacin de las reas de Produccin La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos es maximizar los ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar la tecnologa tradicional e incorporar nuevos cultivos propios de la zona al sistema de produccin local, hasta lograr una tecnologa media. Cuadro N 21
SUPERFICIES CULTIVADAS REA (HA) SIN PROYECTO 60.00 35.00 45.00 40.00 25.00 9.00 4.00 2.00 TOTAL
CULTIVOS MAIZ AMILACEO MANZANO ALFALFA PAPA TRIGO MAIZ CHOCLO ARVEJA HORTALIZAS
CON PROYECTO 60.00 35.00 45.00 40.00 25.00 9.00 4.00 2.00 220.00
220.00
1.
Plan de cultivos. los cultivos por
Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de cambios tecnolgicos, uso racional de los
considerarse fuente de ingreso econmico de las familias, necesariamente implica suelos y agua, insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica. 2. Criterios para la formulacin de la Cedula de cultivo. Para establecer la cedula de cultivo se han analizado y sopesado los siguientes criterios. Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener doble campaa al ao y maximizar la produccin y productividad. Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de las reas a un riego permanente. Priorizar con los cultivos que ms se adapten a la zona. Al estimar la produccin se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos, como resultado bsicamente de la receptividad a la asistencia tcnica en la 57
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etapa de consolidacin. 3. Cedula de los cultivos propuestos El proyecto propone una cedula de cultivos que incluye los siguientes productos agrcolas: Frutales (manzana, naranjo), papa, maz amilceo, trigo, maz choclo, hortalizas, arveja. 4. Rendimiento Esperado, Costos y Volumen de Produccin. 1) Rendimiento Esperado. En el cuadro N22, se consignan los rendimientos esperados para explotacin que, segn desarrollo, se irn incrementando seguirn conducindose marcha del proyecto. Los valores que se consigna para el ao de estabilizacin son aquellos esperan con aplicacin de una tecnologa media. Cuadro N 22 RENDIMIENTO DE PRODUCCION
CULTIVOS MAIZ AMILACEO NARANJO LIMON PALTO TRIGO MAIZ CHOCLO ARVEJA HORTALIZAS TOTAL
los
aos de
los criterios generales para la formulacin del plan de gradualmente como consecuencia de la los que
transferencia de tecnologa se considera que el primer ao de funcionamiento cultivos tradicionales en secano, obtendrn un ligero incremento de sus rendimientos debido a la puesta en que se
REA (HA) SIN PROYECTO 1100.00 8000.00 800.00 16500.00 7000.00 1000.00 2600.00 950.00 37950.00 CON PROYECTO 1650.00 9500.00 1250.00 21500.00 8500.00 1600.00 3000.00 950.00 47950.00
Los rendimientos rendimientos
con el
proyecto, estn
acorde
con
la informacin de de la Direccin
de zonas cercanas de similares caractersticas que cuentan con
riego, adems ha sido elaborado en funcin a la informacin Regional Agraria Ancash. 5. Costos Unitarios de Produccin
Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentes cultivos componentes de la cdula se han elaborado los costos unitarios de produccin actualizados hasta Abril del 2013, que se complementan con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de los rendimientos 58
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calculados con la tecnologa empleada en el desarrollo del proyecto, as como datos referidos a los jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el cuadro. Cuadro N 23 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION
COSTOS SIN PROYECTO CULTIVOS MAIZ AMILACEO MANZANO ALFALFA PAPA TRIGO MAIZ CHOCLO ARVEJA HORTALIZAS TOTAL AREA (HA) 60 35 45 40 25 9 4 2 220 COSTO/(HA) 2,100.00 15,000.00 3,850.00 8,000.00 1,600.00 3,640.00 7,425.00 3,825.00 COSTO TOTAL 126000 525000 173250 320000 40000 32760 29700 7650 1254360 COSTO CON PROYECTO AREA (HA) 70 35 50 50 25 19 9 2 260 COSTO/HA 2,625.00 16,000.00 4,375.00 9,500.00 2,600.00 4,200.00 9,675.00 3,825.00 COSTO TOTAL 183750 560000 218750 475000 65000 79800 87075 7650 1677025
6.
En el presente acpite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes programas de apoyo a la produccin. Asistencia Tcnica. Los beneficiarios del proyecto aceptan el cambio tecnolgico de sus cultivos para mejorar sus rendimientos. El plan de desarrollo prev la instalacin de un servicio de Extensin Agrcola, a fin de aprovechar al mximo las 88 Has consideradas, que se conseguirn mediante la transferencia de tecnologa a las familias rurales. Elevando as su nivel actual de vida. El Servicio de Extensin agrcola que se propone deber proporcionar al agricultor enseanzas de nuevas tcnicas mediante demostraciones con prcticas, as mismo brindara supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas teniendo esta las siguientes caractersticas. Plena participacin de la poblacin rural. Debe de ser de amplia cobertura y sin distincin de sexo, ni creencia religiosa. Debe de atender a todo el ncleo familiar. Debe trabajar estrechamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo agrcola y ms ampliamente del desarrollo socio econmico rural. Capacitacin El servicio de extensin no solo ser para los agricultores, sino tambin ser para las mujeres campesinas. Para ello se necesitara contar con un equipo de trabajo con especialistas en Agronoma y socio economa, los que debern desarrollar las siguientes actividades.
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Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos fomentando su organizacin en unidades asociativas y/o servicio. Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelo. Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego. Demostracin de las prcticas agronmicas y de riego de las parcelas experimentales. Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento y balance de las raciones alimenticias familiares. Primera condicin de sostenibilidad La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de usuarios u organizacin de regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento. Para el siguiente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debera cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. La tarifa calculada por el uso del agua es de S/. 0.003646 por m3. B. ANLISIS DE MERCADO A lo largo de este tem se determinara estrategias de comercializacin. Producto Regional, Distrital La produccin agrcola a nivel distrital, segn cultivo, de los ltimos aos se ha registrado con fuentes obtenidas por la Direccin Regional Agraria Ancash. Identificacin de mercado. La produccin agrcola de la LOCALIDAD DE UICAMBAL, acopia los productos en el Distrito de LACABAMBA. El mercado que acopia el 80% de produccin es Chimbote; Los restantes son destinados para autoconsumo. Estrategias de comercializacin. El estudio de la comercializacin implica analizar las etapas en que el producto la produccin agrcola a nivel regional,
provincial y distrital, se identificara el mercado de la produccin final, se analizara las
cambia de un agente de otros y los valores agregados que recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La produccin agrcola de la LOCALIDAD DE UICAMBAL no forma mercado predefinido. Topologa de canales de comercializacin En el proceso de comercializacin se identifica 5 agentes: Productores, acopiador, mercado distribuidor y consumidor. 60 parte de alguna cadena productiva. Ni tampoco tiene un
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4.6. COSTO A PRECIO DE MERCADO 4.6.1 Costos en la situacin Sin proyecto de
La oferta del servicio en el rea de influencia no est dado por ningn servicio situacin sin proyecto es similar con la situacin actual. CUADRO N 24 COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS COSTO UNITARIO (S/.)
riego, no existe otra alternativa de solucin que la con proyecto los costos de la
PARTIDAS UND Limpieza y desbroce Remuneracin Peones da 1 60 50 Insumos Lampas und 1 35 25 Machetes und 1 15 15 Picos und 1 10 25 Limpieza de derrumbes menores Remuneracin Peones da 1 55 50 Insumos Lampas und 1 35 15 Picos und 1 20 25 SUB TOTAL (S/.) GASTOS 4 GENERALES 15.00% 5 IMPREVISTOS 5% COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
ITEM 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 3
VECES AL AO
CANTIDAD MESUAL
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 4350 3000 3000 1350 875 225 250 3775 2750 2750 1025 525 500 8125 1218.75 406.25 9750
Usando los factores de correccin, del Anexo SNIP-09, determinamos el valor social de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego en la situacin sin proyecto.
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CUADRO N 25
COSTO CANTIDAD UNITARIO MESUAL (S/.) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 2377.5 1230 1230 1147.5 743.75 191.25 212.5 2111.5 1240.25 1240.25 871.25 446.25 425 4489 673.35 224.45 5386.80
VECES AL ITEM PARTIDAS UND AO FC 1 Limpieza y desbroce 1.1 Remuneracin 1.1.1 Peones da 1 60 50 0.41 1.2 Insumos 1.2.1 Lampas und 1 35 25 0.85 1.2.2 Machetes und 1 15 15 0.85 1.2.3 Picos und 1 10 25 0.85 2 Limpieza de derrumbes menores 2.1 Remuneracin 2.1.1 Peones da 1 55 55 0.41 2.2 Insumos 2.2.1 Lampas und 1 35 15 0.85 2.2.2 Picos und 1 20 25 0.85 3 SUB TOTAL (S/.) 4 GASTOS GENERALES 15% 5 IMPREVISTOS 5% COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES(S/.)
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA EN FUNCIN A LA INFORMACIN PROPORCIONADA POR LOS BENEFICIARIOS
4.6.2
Costos en la situacin Con proyecto
Los costos en la situacin con proyecto tienen los siguientes componentes. Operacin Son costos en que necesariamente se incurre para lograr la continuidad del proyecto, son costos regulares que se tendr que asumir a lo largo de la vida til de la infraestructura de riego. Mantenimiento Son costos en que necesariamente se incurre para mantener en perfecto estado la infraestructura construida, debe tenerse claro si el mantenimiento se har de manera especfica al surgir problemas, as como considerar en qu momento ser necesario hacer mantenimiento general de la infraestructura. Estudios Incluye los gastos en que se incurrir por la realizacin de estudios necesarios para iniciar las acciones del proyecto. Es importante mencionar que los gastos ya efectuados (la elaboracin del perfil) no sern incluidos como costos del proyecto, ya que se consideran costos hundidos. En este rubro ha sido considerado los gastos por la elaboracin del expediente tcnico, que incluir la ejecucin de los componentes de infraestructura y capacitacin. Infraestructura Incluye los costos involucrados en el mejoramiento de la infraestructura de riego. El detalle del costo de la infraestructura ha sido especificado en los mismos trminos del planteamiento hidrulico. Ver detalles en los anexos. 62
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Capacitacin Est orientado a la capacitacin de la operacin y mantenimiento de la infraestructura como al manejo eficiente del agua. Esta capacitacin podr ser realizada por el Ministerio de Agricultura, por una entidad o profesional que brinde este servicio. Supervisin Incluye los gastos en que se incurrir por la supervisin y/ o inspeccin de obra, que consisten en realizar un seguimiento tcnico y monitoreo de la ejecucin fsica y financiera de la obra. Entonces, en la situacin con proyecto, se tendr en cuenta los costos de operacin y mantenimiento (etapa operativa) y los costos de la fase de inversin (etapa pre-operativa). Luego para cada proyecto alternativo se tendr en cuenta: Costo de Operacin y Mantenimiento: Se incluye los precios privados y los precios sociales. Los costos son iguales para ambos proyectos alternativos. La ejecucin de obras en general incluyen los trabajos de mitigacin del impacto ambiental. Los costos en la situacin con proyecto se han calculado realizando los metrados para los prediseos planteados, clculo de los costos unitarios y el presupuesto de obra, para cada alternativa. Estos clculos detallados se muestran en los anexos correspondientes. El Presupuesto de obra est compuesto por la suma del subtotal de obra con el IGV del mismo, ms los gastos de pre inversin, ms los gastos de supervisin, ms los gastos de liquidacin e inauguracin. El subtotal de obra est compuesto por la suma del costo directo, gastos generales y utilidades. El costo de la supervisin de obra es de S/. 40,453.60 Nuevos Soles. Para los costos de la fase pre-operativa o de inversin en sus dos etapas, slo se est considerando la correccin por el IGV para obtener los precios sociales, pues la informacin usada como referencia considera un presupuesto para la ejecucin por terceros o licitacin. Para obtener los precios sociales de los costos de operacin y mantenimiento se usa los factores de correccin del anexo SNIP-09. A continuacin se presentan las tablas que justifican los clculos.
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A. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales. CUADRO N 26

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCION N 01 A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACION CON PROYECTO COSTO UNIDADES ACTIVIDAD / UNITARIO ITEM DESCRIPCIN N TIPO (S/.) 1 OPERACIN 1.01 Material nacional 01.01.01 Material de escritorio 1 Mdulo 250 1.02 Remuneraciones 01.02.01 Tcnico Especialista 12 mes 900 2 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE INSPECCION 2.01 Material nacional 02.01.01 Arena fina 1 m3 70 02.01.02 Cemento portland Tipo I 20 Bolsas 20.5 Desgaste de 2.02 herramientas 0.05 %MO 600 2.03 Remuneraciones 02.03.01 Pen ( No calificada ) 12 da 50 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS
COSTO TOTAL (S/.) 11,050.00 250 250 10,800.00 10,800.00 1,110.00 480 70 410 30 600 600 12,160.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCION N 02 A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACION CON PROYECTO COSTO UNIDADES ACTIVIDAD / UNITARIO ITEM DESCRIPCIN N TIPO (S/.) 1 OPERACIN 1.01 Material nacional 01.01.01 Material de escritorio 1 Mdulo 250 1.02 Remuneraciones 01.02.01 Tcnico Especialista 12 mes 900 2 MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONCRETO 2.01 Material nacional 02.01.01 Arena fina 1 m3 70 02.01.02 Cemento portland Tipo I 50 Bolsas 20.5 Desgaste de 2.02 herramientas 0.05 %MO 600 2.03 Remuneraciones 02.03.01 Pen ( No calificada ) 24 da 50 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS
COSTO TOTAL (S/.) 11,050.00 250 250 10,800.00 10,800.00 2,325.00 1095 70 1025 30 1200 1200 13,375.00
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CUADRO N 27
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCION N 01 A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACION CON PROYECTO
ITEM 1 1.01 01.01.01 1.02 01.02.01 2 2.01 02.01.01 02.01.02 2.02 2.03 02.03.01
UNIDADES COSTO UNITARIO ACTIVIDAD / DESCRIPCIN N TIPO (S/.) OPERACIN Material nacional Material de escritorio 1 Mdulo 250 Remuneraciones Tcnico Especialista / Cmara B. 12 mes 900 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE INSPECCION Material nacional Arena fina 1 m3 70 Cemento portland Tipo I 20 Bolsas 20.5 Desgaste de herramientas 0.05 %MO 246 Remuneraciones Pen ( No calificada ) 12 da 50 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS SOCIALES
FC
0.85
COSTO TOTAL (S/.) 4,640.50 212.5 212.5 4,428.00 4,428.00 920.91 664.46 59.5 348.50 10.46 246 246 5,561.41
0.41
0.85 0.85 0.85 0.41
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCION N 02 A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACION CON PROYECTO
ITEM 1 1.01 01.01.01 1.02 01.02.01 2 2.01 02.01.01 02.01.02 2.02 2.03 02.03.01
UNIDADES ACTIVIDAD / COSTO UNITARIO DESCRIPCIN N TIPO (S/.) OPERACIN Material nacional Material de escritorio 1 Mdulo 250 Remuneraciones Tcnico Especialista 12 mes 900 MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONCRETO Material nacional Arena fina 1 m3 70 Cemento portland Tipo I 50 Bolsas 20.5 Desgaste de herramientas 0.05 %MO 246 Remuneraciones Pen ( No calificada ) 24 da 50 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS SOCIALES
FC
0.85 0.41
0.85 0.85 0.85 0.41
COSTO TOTAL (S/.) 4,640.50 212.5 212.5 4,428.00 4,428.00 1935.66 1433.21 59.5 871.25 10.46 492 492 6,576.16
65
UNIDAD FORMULADORA
B. Costos de Capacitacin y Organizacin del Comit de Regantes A Precios Privados y Sociales. CUADRO N 28
COSTO DE CAPACITACIN Y ORGANIZACIN, PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN A PRECIOS PRIVADOS UNIDADES ITEM 01 01.01 01.01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 04 04.01 04.01.01 04.02 04.02.01 04.02.02 ACTIVIDAD / DESCRIPCIN FORTALECIMIENTO DEL COMIT DE REGANTES Materiales de origen nacional Material de escritorio Remuneraciones Ingeniero Agrcola - Agrnomo DISEO DE LA CAPACITACION Materiales de origen nacional Modulo de Capacitacin Remuneraciones Ingeniero Agrcola - Agrnomo EJECUCION DE LA CAPACITACION Materiales de origen nacional Material de escritorio Remuneraciones Ingeniero Agrcola - Agrnomo EXPERIENCIA DE CAMPO Materiales de origen nacional Materiales de capacitacin Remuneraciones Extencionista Agrcola Agricultores Beneficiarios (refrigerio, movilidad, otras) Persona Persona 4.00 60.00 800 50 Mdulo 4.00 250 Persona 4.00 2500 Mdulo 4.00 750 Persona 1.00 3000 Curso 4.00 500 Persona 1.00 2500 Mdulo 1.00 600 TIPO N C. UNIT. (S/.) COSTO TOTAL (S/.) 3100.00 600.00 600.00 2500.00 2500.00 5000.00 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00 13000.00 3000.00 3000.00 10000.00 10000.00 7200.00 1000.00 1000.00 6200.00 3200.00 3000.00 28,300.00
COSTO TOTAL POR CAPACITACIN Y ORGANIZACIN, A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

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UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 29
COSTO DE CAPACITACIN Y ORGANIZACIN, PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCION A PRECIOS SOCIALES UNIDADES ITEM 01 01.01 01.01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 04 04.01 04.01.01 04.02 04.02.01 04.02.02 ACTIVIDAD / DESCRIPCIN FORTALECIMIENTO DEL COMIT DE REGANTES Materiales de origen nacional Material de escritorio Remuneraciones Ingeniero Agrcola - Agrnomo DISEO DE LA CAPACITACION Materiales de origen nacional Modulo de Capacitacin Remuneraciones Ingeniero Agrcola - Agrnomo EJECUCION DE LA CAPACITACION Materiales de origen nacional Material de escritorio Remuneraciones Ingeniero Agrcola - Agrnomo EXPERIENCIA DE CAMPO Materiales de origen nacional Materiales de capacitacin Remuneraciones Extencionista Agrcola Agricultores Beneficiarios (refrigerio, movilidad, otras) Persona Persona 4.00 60.00 800 50 0.91 0.85 Mdulo 4.00 250 0.85 Persona 4.00 2500 0.91 Mdulo 4.00 750 0.85 Persona 1.00 3000 0.91 Curso 4.00 500 0.85 Persona 1.00 2500 0.91 Mdulo 1.00 600 0.85 TIPO N COSTO TOTAL (S/.) 2781.20 508.47 508.47 2272.73 2272.73 4422.19 1694.92 1694.92 2727.27 2727.27 11633.28 2542.37 2542.37 9090.91 9090.91 6298.92 847.46 847.46 5451.46 2909.09 2542.37 25,135.59
C. UNIT (S/.)
FC
COSTO TOTAL POR CAPACITACIN Y ORGANIZACIN, A PRECIOS SOCIALES (S/.)

C. Costos de Mitigacin Ambiental A Precios Privados y Sociales.
COSTO DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCION A PRECIOS PRIVADOS UNIDADES ITEM ACTIVIDAD / DESCRIPCIN TIPO N
COSTO UNITARIO (S/.)
COSTO TOTAL (S/.) 1500 1500 150 3000 3000 4,650.00
01 01.01 02 03 03.01
Material Nacional Especies Nativas Desgaste de Herramientas Remuneraciones Pen Sector Agrario (No calificada)
Plantones %
1,000 0.05
1.5 3000
Jornales
60.00
50
COSTO TOTAL POR REFORESTACIN A PRECIOS PRIVADOS

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UNIDAD FORMULADORA
COSTO DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN A PRECIOS SOCIALES UNIDADES ITEM 01 01.01 02 03 03.01 ACTIVIDAD / DESCRIPCIN Material Nacional Especies Nativas Desgaste de Herramientas Remuneraciones Pen Sector Agrario (No calificada) TIPO N COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.) 847 847 127 1230 1230 2,204.58
FC
Plantones %
1,000 0.05
1 3000
0.85 0.85
Jornales
60.00
50
0.41
COSTO TOTAL POR REFORESTACIN A PRECIOS SOCIALES

D. Costos de Inversin a Precios Privados y Sociales: Costo de inversin del proyecto a precios Privados, para la alternativa tcnica de solucin N 01 y N 02, respectivamente.
CUADRO N 30
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION N01 PARCIAL (S/.) 40,453.60 40,453.60 3,500.00 4,579.91 2,873.55 2,989.88 40,453.60 3,500.00 4,579.91 2,873.55 2,989.88 548,523.38 548,523.38
ITEM 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03
DESCRIPCIN COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente tcnico (5%) COSTO EN OBRAS CIVILES OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIN DE CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE CONTROL, DN 110 mm (02 UND) CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE MAMPOSTERIA PASE AEREO (L=29.00 ML) CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO CAMARA DE INSPECCIN TOMAS LATERALES FLETE COSTO CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DEL COMIT DE RIEGO COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15% CD) UTILIDAD (10% CD) SUB TOTAL DE COSTOS - SIN IGV IGV (18% STC SIN IGV)
INVERSION
226,133.96 226,133.96 7,626.93 9,486.03 11,455.63 63,000.00 7,626.93 9,486.03 11,455.63 63,000.00 28,300.00
216,877.49 216,877.49
04 05 06 07 08 09
4,650.00 548,523.38 82,278.51 54,852.34 685,654.23 123,417.76
68
UNIDAD FORMULADORA
10 11
SUB TOTAL DE COSTOS - CON IGV SUPERVISIN (5% STC CON IGV) COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
809,071.99 40,453.60 922,929.18
CUADRO N 31
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION N01 PARCIAL (S/.) 36,776.00 36,776.00 3,181.82 4,163.55 2,612.32 2,718.07 36,776.00 3,181.82 4,163.55 2,612.32 2,718.07 498,657.62 498,657.62
ITEM 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03
DESCRIPCIN COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente tcnico (5%) COSTO EN OBRAS CIVILES OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIN DE CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE CONTROL, DN 110 mm (02 UND) CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE MAMPOSTERIA PASE AEREO (L=29.00 ML) CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO CAMARA DE INSPECCIN TOMAS LATERALES FLETE COSTO CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DEL COMIT DE RIEGO COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL FACTOR DE CORRECCIN
INVERSION
205,576.33 205,576.33 6,933.57 8,623.66 10,414.21 57,272.73 6,933.57 8,623.66 10,414.21 57,272.73 25,135.59
197,161.35 197,161.35
04
2,204.58 0.91 498,657.62 74,798.64 49,865.76 623,322.02 112,197.96 735,519.99 36,776.00 836,412.15
05 06 07 08 09 10 11
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15% CD) UTILIDAD (10% CD) SUB TOTAL DE COSTOS - SIN IGV IGV (18% STC SIN IGV) SUB TOTAL DE COSTOS - CON IGV SUPERVISIN (5% STC CON IGV) COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS SOCIALES (S/.)
Costo de inversin del proyecto a Precios Sociales, para la alternativa tcnica de solucin N 01 y N 02, respectivamente.
69
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 32
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION N02
ITEM 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03
DESCRIPCIN COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente tcnico (5%) COSTO EN OBRAS CIVILES OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIN DE CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE CONTROL, DN 110 mm (02 UND) CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE MAMPOSTERIA PASE AEREO (L=29.00 ML) CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO CAMARA DE INSPECCIN TOMAS LATERALES FLETE COSTO CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DEL COMIT DE RIEGO COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15% CD) UTILIDAD (10% CD) SUB TOTAL DE COSTOS - SIN IGV IGV (18% STC SIN IGV) SUB TOTAL DE COSTOS - CON IGV SUPERVISIN (5% STC CON IGV)
INVERSION
PARCIAL (S/.) 45,866.40
45,866.40 621,917.33 3,500.00 4,579.91 2,873.55 2,989.88 226,133.96 7,626.93 278,993.75 9,486.03 14,233.32 75,000.00
45,866.40 621,917.33 3,500.00 4,579.91 2,873.55 2,989.88 226,133.96 7,626.93 278,993.75 9,486.03 14,233.32 75,000.00 28,300.00
04 05 06 07 08 09 10 11
4,650.00 621,917.33 93,287.60 62,191.73 777,396.66 139,931.40 917,328.06 45,866.40 1,042,010.87
COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

70
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 33
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION N02
ITEM 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03
DESCRIPCIN COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente tcnico (5%) COSTO EN OBRAS CIVILES OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIN DE CAPTACIN LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE CONTROL, DN 110 mm (02 UND) CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE MAMPOSTERIA PASE AEREO (L=29.00 ML) CONSTRUCCION DE CANAL ENTUBADO CAMARA DE INSPECCIN TOMAS LATERALES FLETE COSTO CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DEL COMIT DE RIEGO COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL FACTOR DE CORRECCIN COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15% CD) UTILIDAD (10% CD) SUB TOTAL DE COSTOS - SIN IGV IGV (18% STC SIN IGV) SUB TOTAL DE COSTOS - CON IGV SUPERVISIN (5% STC CON IGV)
INVERSION
PARCIAL (S/.) 41,931.39
41,931.39 3,181.82 4,163.55 2,612.32 2,718.07
41,931.39 3,181.82 4,163.55 2,612.32 2,718.07
568,561.21 568,561.21
205,576.33 205,576.33 6,933.57 8,623.66 12,939.38 68,181.82 6,933.57 8,623.66 12,939.38 68,181.82 25,135.59
253,630.68 253,630.68
04
2,204.58 0.91 568,561.21 85,284.18 56,856.12 710,701.51 127,926.27 838,627.78 41,931.39 949,830.73
05 06 07 08 09 10 11
COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS SOCIALES (S/.)

E. Flujo de costos incrementales a Precios Privados y Precios Sociales

Flujo de costos Incrementales a precios Privados, para la alternativa tcnica de solucin N 01 y N 02, respectivamente.
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UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 34 FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N01
ITEM I A a.1 a.2 a.3 a.4 a.5 a.6 a.7 a.8 a.9 a.10 B b.1 b.2 II II.1 RUBRO COSTO TOTAL "CON PROYECTO" COSTOS DE INVERSIN Expediente tcnico (5%) Costo directo de Obras Civiles (CD) Gastos Generales (10 % CD) Utilidad (10% CD) Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV) IGV (18% ) Total de Costos Supervisin (5% CD) Costos de capacitacin del comit de riego Costos por mitigacion ambiental COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO" Mantenimiento de camaras de inspeccion Operacin COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO" Operacin y Mantenimiento TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2013 0 922,929.18 922,929.18 40,453.60 548,523.38 82,278.51 54,852.34 685,654.23 123,417.76 809,071.99 40,453.60 4,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,929.2
2014 1 40,460.00 0.00
2015 2 12,160.00 0.00
2016 3 12,160.00 0.00
AO CALENDARIO 2017 2018 2019 4 5 6 12,160.00 12,160.00 12,160.00 0.00 0.00 0.00
2020 7 12,160.00 0.00
2021 8 12,160.00 0.00
2022 9 12,160.00 0.00
2023 10 12,160.00 0.00
28,300.00
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 30,710.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
72
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 35
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N02
ITEM I A a.1 a.2 a.3 a.4 a.5 a.6 a.7 a.8 a.9 a.10 B b.1 b.2 II II.1 RUBRO COSTO TOTAL "CON PROYECTO" COSTOS DE INVERSIN Expediente tcnico (5%) Costo directo de Obras Civiles (CD) Gastos Generales (10 % CD) Utilidad (10% CD) Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV) IGV (18% STC sin IGV) Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV) Supervisin (5% CD) Costos de capacitacin del comit de riego Costos por mitigacion ambiental COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO" Mantenimiento de camaras de inspeccion Operacin COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO" Mantenimiento TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2013 0 1,042,010.87 1,042,010.87 45,866.40 621,917.33 93,287.60 62,191.73 777,396.66 139,931.40 917,328.06 45,866.40 4,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,042,010.9
2014 1 40,460.00 0.00
2015 2 12,160.00 0.00
2016 3 12,160.00 0.00
AO CALENDARIO 2017 2018 2019 4 5 6 12,160.00 12,160.00 12,160.00 0.00 0.00 0.00
2020 7 12,160.00 0.00
2021 8 12,160.00 0.00
2022 9 12,160.00 0.00
2023 10 12,160.00 0.00
28,300.00
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 30,710.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
12,160.00 1,110.00 11,050.00 9,750.00 9,750.00 2,410.0
73
UNIDAD FORMULADORA
Flujo de costos Incrementales a precios Sociales, para la alternativa tcnica de solucin N 01 y N 02, respectivamente.
CUADRO N 36 FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N01
AO CALENDARIO ITEM I A a.1 a.2 a.3 a.4 a.5 a.6 a.7 a.8 a.9 a.10 B b.1 b.2 II II.1 RUBRO COSTO TOTAL "CON PROYECTO" COSTOS DE INVERSIN Expediente tcnico (5%) Costo directo de Obras Civiles (CD) Gastos Generales (15 % CD) Utilidad (10% CD) Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV) IGV (18% STC sin IGV) Sub Total de Costos Con IGV Supervisin (5% CD) Costos de capacitacin del comit de riego Costos por mitigacion ambiental COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO" Mantenimiento de camaras de inspeccion Operacin COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO" Mantenimiento TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2013 0 836,412.15 836,412.15 36,776.00 498,657.62 74,798.64 49,865.76 623,322.02 112,197.96 735,519.99 36,776.00
2014 1 30,697.00 0.00
2015 2 5,561.41 0.00
2016 3 5,561.41 0.00
2017 4 5,561.41 0.00
2018 5 5,561.41 0.00
2019 6 5,561.41 0.00
2020 7 5,561.41 0.00
2021 8 5,561.41 0.00
2022 9 5,561.41 0.00
2023 10 5,561.41 0.00
25,135.59 2,204.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836,412.2 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 25,310.2 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6
74
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 37
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N02
AO CALENDARIO ITEM I A a.1 a.2 a.3 a.4 a.5 a.6 a.7 a.8 a.9 a.10 B b.1 b.2 II II.1 RUBRO COSTO TOTAL "CON PROYECTO" COSTOS DE INVERSIN Expediente tcnico (5%) Costo directo de Obras Civiles (CD) Gastos Generales (15 % CD) Utilidad (10% CD) Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV) IGV (18% STC sin IGV) Sub Total de Costos Con IGV Supervisin (5% CD) Costos de capacitacin del comit de riego Costos por mitigacion ambiental COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO" Mantenimiento de camaras de inspeccion Operacin COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO" Mantenimiento TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
2013 0 949,830.73 949,830.73 41,931.39 568,561.21 85,284.18 56,856.12 710,701.51 127,926.27 838,627.78 41,931.39
2014 1 30,697.00 0.00
2015 2 5,561.41 0.00
2016 3 5,561.41 0.00
2017 4 5,561.41 0.00
2018 5 5,561.41 0.00
2019 6 5,561.41 0.00
2020 7 5,561.41 0.00
2021 8 5,561.41 0.00
2022 9 5,561.41 0.00
2023 10 5,561.41 0.00
25,135.59 2,204.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 949,830.7 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 25,310.2 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6 5,561.41 920.91 4,640.50 5,386.80 5,386.80 174.6
75
UNIDAD FORMULADORA
4.7. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los principales beneficios que se pueden obtener del presente proyecto se sustentan: Mayor disponibilidad de agua. Ahorro o liberacin del recursos hdrico. Aumento de la eficiencia de riego. Mejor regulacin de riego.
Por lo tanto ambos proyectos prestaran un solo servicio de suministrar agua para riego durante el ao. Flujo de beneficios incrementales generados por la venta de agua (pago de las tarifas de agua). Los ingresos por el uso del agua, han sido calculados sobre la base de una tarifa por m3, la tarifa para cada proyecto alternativo ha sido calculada de modo tal que, los ingresos que genere el uso del agua permita financiar los costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto. Los clculos de la tarifa de agua de cada proyecto alternativo de solucin se presentan en anexos, en la situacin con proyecto se tiene una tarifa de 0.003646 nuevos soles por m3 de agua a precios privados, y de 0.001667 nuevos soles por m3 de agua a precios sociales.
76
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 38 INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA (S/.) A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIN DEMANDA DE AGUA (LIT/SEG) VOLUMEN DE AGUA ANUAL EN M3 TARIFA DE AGUA POR M3 DE AGUA INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA EN LA SITUAIN "SIN PROYECTO" 0.00 0.00 0.00 AOS 0 1 119.09 3129659 0.0031 9750.00 2 119.09 3129659 0.0031 9750.00 3 119.09 3129659 0.0031 9750.00 4 119.09 3129659 0.0031 9750.00 5 119.09 3129659 0.0031 9750.00 6 119.09 3129659 0.0031 9750.00 7 119.09 3129659 0.0031 9750.00 8 119.09 3129659 0.0031 9750.00 9 119.09 3129659 0.0031 9750.00 10 119.09 3129659 0.0031 9750.00
DEMANDA DE AGUA (LIT/SEG) VOLUMEN DE AGUA ANUAL EN M3 TARIFA DE AGUA POR M3 DE AGUA 0.00 0.00
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
126.92 3335531 0.0031
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA EN LA SITUAIN "CON PROYECTO"
0.00
10391.36
10391.36
10391.36
10391.36
10391.36
10391.36
10391.36
10391.36
10391.36
10391.36
BENEFICIO INCREMENTAL POR LA VENTA DE TARIFA DE AGUA APRECIOS PRIVADOS (S/.)

0.00
641.36
641.36
641.36
641.36
641.36
641.36
641.36
641.36
641.36
641.36
77
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 39 INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA (S/.) A PRECIOS SOCIALES

AOS 0 0.00 0.00 0.00 1 119.09 3129659 0.00172 5386.80 2 119.09 3129659 0.00172 5386.80 3 119.09 3129659 0.00172 5386.80 4 119.09 3129659 0.00172 5386.80 5 119.09 3129659 0.00172 5386.80 6 119.09 3129659 0.00172 5386.80 7 119.09 3129659 0.00172 5386.80 8 119.09 3129659 0.00172 5386.80 9 119.09 3129659 0.00172 5386.80 10 119.09 3129659 0.00172 5386.80
DESCRIPCIN DEMANDA DE AGUA (LIT/SEG) VOLUMEN DE AGUA ANUAL EN M3 TARIFA DE AGUA POR M3 DE AGUA INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA EN LA SITUAIN "SIN PROYECTO"
DEMANDA DE AGUA (LIT/SEG) VOLUMEN DE AGUA ANUAL EN M3 TARIFA DE AGUA POR M3 DE AGUA 0.00 0.00
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
126.92 3335531 0.00172
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA EN LA SITUAIN "CON PROYECTO"
0.00
5741.15
5741.15
5741.15
5741.15
5741.15
5741.15
5741.15
5741.15
5741.15
5741.15
BENEFICIO INCREMENTAL POR LA VENTA DE TARIFA DE AGUA A PRECIOS SOCIALES (S/.)

0.00
354.35
354.35
354.35
354.35
354.35
354.35
354.35
354.35
354.35
354.35
78
UNIDAD FORMULADORA
Flujo de beneficios incrementales generados por el incremento de costos de los terrenos agrcolas La intervencin del proyecto, genera un mejoramiento del riego de las parcelas que se encuentran bajo riego y permite incorporar nuevas reas a la produccin agrcola bajo riego, estas acciones en trminos econmicos, significa un incremento en el precio de los terrenos, como consecuencia de la intervencin del proyecto, efectos que pueden ser cuantificados, el precio de los terrenos en la situacin Sin proyecto es de S/ 1,500.00 nuevos soles, los terrenos eriazos no tienen valor econmico, las reas agrcolas bajo riego en la situacin con proyecto tendrn un precio de S/.2,000.00 nuevos soles. Ingreso generados por el incremento en el terreno agrcola a precios privados y precios sociales.
79
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 40
INGRESOS POR LA VENTA DE LOS TERRENOS AGRICOLAS (S/.), A PRECIOS PRIVADOS AOS 0 220.00 0.00 1 220.00 1500.0 2 220.00 1500.0 3 220.00 1500.0 4 220.00 1500.0 5 220.00 1500.0 6 220.00 1500.0 7 220.00 1500.0 8 220.00 1500.0 9 220.00 1500.0 10 220.00 1500.0
DESCRIPCIN N HECTAREAS BAJO RIEGO PRECIO DEL TERRENO POR HECTAR. INGRESO POR VENTA DE TERRENO EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" N HECTAREAS BAJO RIEGO PRECIO DEL TERRENO POR HECTAR. INGRESO POR VENTA DE TERRENO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" INGRESO INCREMENTAL POR VENTA DE TERRENO A PRECIOS PRIVADOS
0.00
330000.0
330000.0
330000.0
330000.0
330000.0
330000.0
330000.0
330000.0
330000.0
330000.0
220.00 0.00
220.00 2000
220.00 2000
220.00 2000
220.00 2000
220.00 2000
220.00 2000
220.00 2000
220.00 2000
220.00 2000
220.00 2000
0.00
440000
440000
440000
440000
440000
440000
440000
440000
440000
440000
0.00
110000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
80
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 41
INGRESOS POR LA VENTA DE LOS TERRENOS AGRICOLAS (S/.), A PRECIOS SOCIALES AOS 0 0.8475 220.00 0.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 220.00 1500.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIN FACTOR DE CORRECCIN N HECTAREAS BAJO RIEGO PRECIO DEL TERRENO POR HECTAR. INGRESO POR VENTA DE TERRENO EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" N HECTAREAS BAJO RIEGO PRECIO DEL TERRENO POR HECTAREA INGRESO POR VENTA DE TERRENO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" INGRESO INCREMENTAL POR VENTA DE TERRENO A PRECIOS SOCIALES
0.00
279661.0
279661.0
279661.0
279661.0
279661.0
279661.0
279661.0
279661.0
279661.0
279661.0
220.00 0.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
220.00 2000.00
0.0
372881.4
372881.4
372881.4
372881.4
372881.4
372881.4
372881.4
372881.4
372881.4
372881.4
0.0
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
81
UNIDAD FORMULADORA
Flujo de beneficios incrementales generados por el incremento en la produccin agrcola Los ingresos por produccin agrcola han sido calculados sobre la base de la cedula de cultivo de cada proyecto alternativo de solucin, los rendimientos de produccin son promedios regionales, los precios considerados son precios en chacra. a) Ingresos generados por el Incremento de la produccin agrcola.
82
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 42
INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS - SITUACION "SIN PROYECTO" COSTO/KG (S/.) AOS 0 220 1.50 10.00 3.50 1.00 2.00 1.40 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 2 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 3 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 4 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 5 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 6 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 7 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 8 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 9 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274 10 220 74250 2380000 88200 330000 210000 10080 3744 513 3096274
CULTIVOS (Ha) que Demanda Agua MAIZ AMILACEO MANZANO ALFALFA PAPA TRIGO MAIZ CHOCLO ARVEJA HORTALIZAS
INGRESOS TOTAL POR PRODUCCIN AGRICOLA

83
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 43
INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS - SITUACION "CON PROYECTO"
INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS - SITUACION "CON PROYECTO", A PRECIOS PRIVADOS AOS 0 220 1.50 10.00 3.50 1.00 2.00 1.40 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 2 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 3 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 4 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 5 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 6 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 7 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 8 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 9 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390 10 220 118800 2992500 167344 645000 318750 17136 4860 684 4264390
CULTIVOS (Ha) que Demanda Agua MAIZ AMILACEO MANZANO ALFALFA PAPA TRIGO MAIZ CHOCLO ARVEJA HORTALIZAS
COSTO/KG (S/.)
INGRESOS TOTAL POR PRODUCCIN AGRICOLA

84
UNIDAD FORMULADORA
b) Costos generados por la produccin agrcola: En la situacin Sin Proyecto.
CUADRO N 44
INGRESOS POR EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIN AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS
AOS DESCRIPCIN 0 INGRESOS PRODUCCIN AGRICOLA COSTO POR PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIO POR PRODUCCIN AGRICOLA EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" INGRESOS PRODUCCIN AGRICOLA COSTO POR PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIO POR PRODUCCIN AGRICOLA EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" 0.00 0.00 1 3096274 1104379 2 3096274 1104379 3 3096274 1104379 4 3096274 1104379 5 3096274 1104379 6 3096274 1104379 7 3096274 1104379 8 3096274 1104379 9 3096274 1104379 10 3096274 1104379
0.00
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
0.00 0.00
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
0.00
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
BENEFICIO INCREMENTAL POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA
0.00
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
85
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 45
INGRESOS POR EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIN AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES AOS 0 0.8403 0.00 2601910.92 2601910.92 2601910.92 2601910.92 2601910.92 2601910.92 2601910.92 2601910.92 2601910.92 2601910.92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIN FACTOR DE CORRECCIN INGRESOS PRODUCCIN AGRICOLA COSTO POR PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIO POR PRODUCCIN AGRICOLA EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" INGRESOS PRODUCCIN AGRICOLA COSTO POR PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIO POR PRODUCCIN AGRICOLA EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" BENEFICIO INCREMENTAL POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2601910.92
2601910.92
2601910.92
2601910.92
2601910.92
2601910.92
2601910.92
2601910.92
2601910.92
2601910.92
0.00
3583520.80
3583520.80
3583520.80
3583520.80
3583520.80
3583520.80
3583520.80
3583520.80
3583520.80
3583520.80
0.00
748410.67
748410.67
748410.67
748410.67
748410.67
748410.67
748410.67
748410.67
748410.67
748410.67
0.00
2835110.13
2835110.13
2835110.13
2835110.13
2835110.13
2835110.13
2835110.13
2835110.13
2835110.13
2835110.13
233199.20
233199.20
233199.20
233199.20
233199.20
233199.20
233199.20
233199.20
233199.20
233199.20
86
UNIDAD FORMULADORA
Costos generados por la produccin agrcola: En la situacin Con Proyecto.
CUADRO N 46
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN, POR CULTIVO Y POR RUBRO EN LA SITUACION "CON PROYECTO", PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN A PRECIOS PRIVADOS AOS 2018 2019 393793 72543 321250 727994 624217 103777 393793 72543 321250 727994 624217 103777 COSTO TOTAL (S/.) 3937930.45 725430.45 3212500.00 7279943.11 6242173.20 1037769.91 11217873.56
RUBRO Mano de Obra Calificada No calificada Materiales y Maquinarias Materiales y/o insumos Mquinas y/o equipos COSTO TOTAL - PRECIOS DE MERCADO
2014 393793 72543 321250 727994 624217 103777
2015 393793 72543 321250 727994 624217 103777
2016 393793 72543 321250 727994 624217 103777
2017 393793 72543 321250 727994 624217 103777
2020 393793 72543 321250 727994 624217 103777
2021 393793 72543 321250 727994 624217 103777
2022 393793 72543 321250 727994 624217 103777
2023 393793 72543 321250 727994 624217 103777
1121787 1121787 1121787 1121787 1121787 1121787 1121787 1121787 1121787 1121787
CUADRO N 47
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN, POR CULTIVO Y POR RUBRO EN LA SITUACION "CON PROYECTO", PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN A PRECIOS SOCIALES
RUBRO FC Mano de Obra Calificada No calificada Materiales y Maquinarias Materiales y/o insumos 0.847 0.847 Mquinas y/o equipos COSTO TOTAL - PRECIOS SOCIALES
AOS 2014 197661 0.909 0.410 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2015 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2016 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2017 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2018 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2019 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2020 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2021 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2022 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605 2023 197661 65948.2 131713 616944 528998 87946.6 814605
COSTO TOTAL (S/.) 1976607.22 659482.22 1317125.00 6169443.31 5289977.29 879466.03 8146050.54
87
UNIDAD FORMULADORA
c) Flujo de beneficios incrementales:
CUADRO N 48
INGRESOS POR EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIN AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS AOS 0 0.00 0.00 1 3096274 1104379 2 3096274 1104379 3 3096274 1104379 4 3096274 1104379 5 3096274 1104379 6 3096274 1104379 7 3096274 1104379 8 3096274 1104379 9 3096274 1104379 10 3096274 1104379
DESCRIPCIN INGRESOS PRODUCCIN AGRICOLA COSTO POR PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIO POR PRODUCCIN AGRICOLA EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" INGRESOS PRODUCCIN AGRICOLA COSTO POR PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIO POR PRODUCCIN AGRICOLA EN LA SITUACIN "CON PROYECTO"
0.00
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
1991895
0.00 0.00
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
4264389.8 1025795.7
0.00
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
3238594
BENEFICIO INCREMENTAL POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA

0.00
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
88
UNIDAD FORMULADORA
d)
Flujo de beneficios totales del proyecto.
CUADRO N 50
FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIN
BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE AGUA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE TERRENO AGRICOLA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
0.00
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
0.00 0.00
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
0.00
110000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
110000
0 0.00
440000 330000
440000 330000
440000 330000
440000 330000
440000 330000
440000 330000
440000 330000
440000 330000
440000 330000
440000 330000
0.00
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
1246700
0.00 0.00
3238594 1991895
3238594 1991895
3238594 1991895
3238594 1991895
3238594 1991895
3238594 1991895
3238594 1991895
3238594 1991895
3238594 1991895
3238594 1991895
0.00
1357054
1357054
1357054
1357054
1357054
1357054
1357054
1357054
1357054
1357054
89
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 51
FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 1 DESCRIPCIN AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE AGUA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE TERRENO AGRICOLA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA PRODUCCIN AGRICOLA BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS SOCIALES
0.00
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
0.00 0.00
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
5741.15 5386.80
0.00
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
93220.3
0.00 0.00
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
372881.4 279661.0
0.00
233199.2
233199.2
233199.2
233199.2
233199.2
233199.2
233199.2
233199.2
233199.2
233199.2
0.00 0.00
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
2835110.1 2601910.9
0.00
326773.9
326773.9
326773.9
326773.9
326773.9
326773.9
326773.9
326773.9
326773.9
326773.9
90
UNIDAD FORMULADORA
4.8. EVALUACION SOCIAL. El Valor Actual Neto a precio de mercado ( VANP). El valor actual neto a precio de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica que nos permite estimar cual es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora, financieramente y a precio de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costo y beneficios a precio de mercado antes elaborados. Los indicadores de rentabilidad utilizados en el Proyecto son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relacin Beneficio/Costo (B/C). La Tasa social de descuento nominal establecido por la DGPI del MEF es de 9 %, que ser utilizado para el anlisis del proyecto. Evaluacin social Los Flujos de beneficios y costos del Proyecto se han calculado obteniendo en multiplicar el factor de correccin para los bienes y servicios considerados en el proyecto. A continuacin se muestran los cuadros para los Flujos de Beneficios y Costos y el anlisis de rentabilidad para las dos alternativas con 9 %:
CUADRO N 52
INDICADORES VAN TIR C/B ALTERNATIVA N01 1,147,549 36.51% 2.33 ALTERNATIVA N02 940,118 31.53% 2.06
Por lo tanto se puede observar que ambos proyectos tiene un VAN positivo de magnitudes similares lo que implica que en ambos casos la institucin ejecutora tendr costos estimados a precio social muy parecidos. 4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los valores lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable (VAN=0). Debido a la incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Se analizar los siguientes casos.
91
UNIDAD FORMULADORA
Variable crtica; Incremento de los costos de inversin En el siguiente cuadro, se presentan los resultados del anlisis de sensibilidad para las variables crticas del incremento de los costos de inversin, a precios sociales para ambos proyectos alternativos de solucin.
CUADRO N 53
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO, CONSIDERANDO COMO VARIABLE CRITICA: INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
% DE VARIACIN DE LA VARIABLE CRITICA 100% 125% 150% 175% 200% 225% 250% 275% 300%
PROYECTO ALTERNATIVO N01 VAN 1147548.51 932464.61 717380.71 502296.81 287212.91 72129.01 -142954.89 -358038.79 -573122.69 TIR 36.51% 27.91% 21.89% 17.36% 13.79% 10.87% 8.42% 6.32% 4.50% B/C 2.334
PROYECTO ALTERNATIVO N02 VAN 940118.12 718810.35 497502.59 276194.82 54887.05 166420.71 387728.48 609036.25 830344.01 TIR 31.53% 23.72% 18.21% 14.03% 10.72% 8.01% 5.72% 3.76% 2.05% B/C 2.062
Variable crtica; Decremento de los Beneficios del Proyecto En el siguiente cuadro, se presentan los resultados del anlisis de sensibilidad para las variables crticas decremento de los beneficios del proyecto, para ambos proyectos alternativos de solucin.
CUADRO N 54
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO, CONSIDERANDO COMO VARIABLE CRITICA: DECREMENTO DE LOS BENEFICIOS
% DE VARIACIN DE LA VARIABLE CRITICA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
PROYECTO ALTERNATIVO N01 VAN 1147548.51 1233582.07 1319615.63 1405649.19 1491682.75 1577716.31 1663749.87 1749783.4 TIR 36.51% 41.13% 46.81% 53.99% 63.45% 76.55% 96.06% 128.48% B/C 2.334
PROYECTO ALTERNATIVO N02 VAN 940118.12 1028641.23 1117164.33 1205687.44 1294210.55 1382733.65 1471256.76 1559779.87 TIR 31.53% 35.71% 40.82% 47.26% 55.69% 67.32% 84.59% 113.20% B/C 2.062
92
UNIDAD FORMULADORA
4.10. g)
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. Sostenibilidad Tcnica Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que la infraestructura de riego del proyecto, sea utilizado de manera ptima y adecuada, para un buen funcionamiento; esto se ver respaldado por la capacidad del personal en la operacin y manejo de la infraestructura.
h)
Financiero. La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de generacin de ingresos del proyecto a travs del servicio que brindar, que se dar a travs de los ingresos por el incremento de la rentabilidad de la actividad agrcola, venta de agua y revaloracin de sus predios. El mercado de comercializacin de los productos propuestos est garantizado porque existe una demanda insatisfecha a nivel de los mercados locales, regionales y nacionales.
i)
Institucional. Se mantendr la alianza estratgica establecida entre los beneficiarios, organizados en torno al Comit de Desarrollo, comit de regantes y el gobierno local en la etapa de promocin, ejecucin del proyecto, as como con proyecto y otros. la finalidad de velar por el mantenimiento y conservacin de las infraestructuras instaladas por el presente
j)
Poltico. La sostenibilidad poltica del proyecto se sustenta en el cambio de costumbres y poblacin beneficiaria, como producto de las implementadas para acciones de lograr el adecuado uso de la
actitudes de la
capacitacin y sensibilizacin
infraestructura instalada, por parte de los usuarios individuales, que redundar en la disminucin de los costos de mantenimiento y conservacin de la misma. k) Participacin La participacin de la poblacin est garantizado, ya que desde la formulacin, inversin, ejecucin y puesta en marcha del proyecto, se tiene el compromiso la participacin es y ser permanente asumido y a su vez es por uno de los proyecto que ayudara a elevar el nivel de vida de estos pobladores, ello permite que desde ya en toda las fases del proyecto. Es necesario indicar que la poblacin se ha apropiado del proyecto a travs de ellos se ha sustentado la necesidad de mejorar las infraestructuras de riego, as como se ha formulado el plan de desarrollo distrital y el presupuesto participativo del gobierno local.
93
UNIDAD FORMULADORA
l)
Sostenibilidad Social Existe la necesidad y el respaldo de los usuarios quienes reclaman que el servicio que provee la infraestructura de riego sea oportuno, eficaz y eficiente, considerando que se trata de una poblacin cautiva. Finalmente, calcularemos la tarifa por el uso del agua para cubrir como mnimo los costos de operacin y mantenimiento de los proyectos alternativos
Condicin de sostenibilidad. La condicin de sostenibilidad de los proyectos alternativos est dada por el pago de una tarifa de agua para riego para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. Todo proyecto de riego menor, de acuerdo a la normatividad vigente, debe cubrir los costos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversin al Estado a lo largo de la vida til del proyecto. Especficamente son tres los componentes de la tarifa de agua. Componente 01: Junta de usuarios JUR. Consiste en gastos de mantenimiento, seguros, reposicin y administrativos de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes. Componente 02: Canon de agua CA, 10% de la tarifa de agua de riego se destina a financiar el presupuesto de la Autoridad Autnoma de la Cuenca Hidrogrfica. Componente 03: Amortizacin de la Inversin AI, es la parte de la tarifa que se destina a recuperar las inversiones del Estado realizadas en el proyecto. En la actualidad es el pago de la tarifa de agua es compleja y controversial, y en especial en la zona sierra donde la agricultura es de subsistencia. La determinacin de los ingresos por venta de agua se hace a partir del clculo de la tarifa de agua para riego. Lo que se observa en la actualidad es que, en la zona donde se ejecutar el proyecto, esta tarifa es insignificante. Se debe garantizar como condicin de sostenibilidad, que la tarifa de agua que se cobre va a permitir al Comit de Regantes poder cubrir los costos de operacin y mantenimiento, lo cual har que el proyecto sea sostenible en el tiempo. El pago de la tarifa de agua se realiza mediante faenas de trabajo y aporte econmicos de los usuarios. Para simplificar slo calcularemos la tarifa de agua para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que genera el proyecto; as, tenemos las siguientes tablas.
94
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 55
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA A, EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS AOS 1 0.003115 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 0.003115 0.003115 0.003115 0.003115 0.003115 0.003115 0.003115 0.003115 0.003115 0.003115 9750.00 0.00 0.00 0.00 12 0.89 0.00 0.80 0.00 0.71 0.00 0.64 0.00 0.57 0.00 0.51 0.00 0.45 0.00 0.40 0.00 0.36 0.00 0.32 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 9750.00 6562.50 3187.50 0.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIN
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA INGRESOS POR LA VENTA DEL AGUA Demanda de agua en la situacin "Sin Proyecto" Metros cbicos de agua vendidos Tarifa por metro cbico EGRESOS DEL COMIT DE REGANTES Costo de operacin Costo de matenimiento FLUJO NETO Costo del capital Factor de actualizacin
VALOR ACTUAL NETO

95
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 56
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA A, EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES AOS 1 0.001721 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 5386.80 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 119.09 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 3129659 0.001721 0.001721 0.001721 0.001721 0.001721 0.001721 0.001721 0.001721 0.001721 0.001721 0 0 0 5387 12 0.892857 4810 0.80 0 0.71 0 0.64 0 0.57 0 0.51 0 0.45 0 0.40 0 0.36 0 0.32 0 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 5386.80 2919.15 2467.65 0.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIN
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA INGRESOS POR LA VENTA DEL AGUA Demanda de agua en la situacin "Sin Proyecto" Metros cbicos de agua vendidos Tarifa por metro cbico EGRESOS DEL COMIT DE REGANTES Costo de operacin Costo de matenimiento FLUJO NETO Costo del capital Factor de actualizacin
VALOR ACTUAL NETO

96
4.11.
IMPACTO AMBIENTAL. del agua, contaminacin delsuelo, contaminacin del aire, perturbacin
Se ha realizado un diagnstico de la situacin ambiental de la zona incidiendo en la contaminacin del habitad infecciosos. etc. Se ha realizado el anlisis de impacto ambiental de los proyectos alternativos basado en instrumentos de recoleccin de informacin, a partir de all se ha determinado que no existir efectos de impacto potencial negativo permanentes, no obstante se debe de considerar en la etapa pre operativa (ejecucin de la obra) un Plan de Contingencia a fin de mitigar y/o remediar dichos impacto; asimismo en la etapa operativa se identifican impactos ambientales positivos en el medio socioeconmico debido que se beneficiar a los usuarios del Comit de Regantes porque mejorar sus ingresos por la venta de su produccin agrcola Los principales impactos negativos que se presentarn en la zona de influencia por efecto de la construccin del canal, son: en el factor suelo y aire Formulacin De Medidas De Mitigacin. Establecida la magnitud de cada uno de los impactos, se concluye que el impacto negativo que se generar es leve por lo cual las medidas de mitigacin sern locales y temporales, existiendo el Plan de Contingencia que se pondr en marcha, con las tareas que permitan tener las obras en el menor tiempo posible y con el menor impacto al medio ambiente. Con relacin a la disminucin de la calidad de aguas, se deber evitar su contaminacin ya sea por partculas slidas y lquidos (grasas, aguas servidas, materiales excedentes) que se generan en los patios de mquinas, considerando medidas de prevencin como prohibir el lavado de maquinarias y vehculos en lechos de ro u otros cuerpos de agua . Con respecto a la modificacin de la geomorfologa, alteracin de los suelos y disminucin de la calidad edfica por problemas de la erosin de los suelos, todo agricultor debe ser aconsejado para construir surcos de cultivo siguiendo las curvas de nivel de ladera, as se evitar la erosin. En lo referente a emisiones de polvo que disminuye la calidad del aire, principalmente se sugiere humedecer peridicamente los caminos temporales y la superficie del material que se transporte (cubrir con toldo), esta medida mitigadora es importante para proteger a la poblacin de personas, los animales y la vegetacin. Restauracin de zonas de campamento y patio de mquinas. Re vegetacin de zonas afectadas. Para que la disminucin de la calidad edfica por erosin sea mnima se debe incrementar la cubierta vegetal, primeramente en los suelos desnudos. Se recomienda una reforestacin de los taludes con especies nativas de la zona con la finalidad de conservar estas especies, asimismo se debe instalar viveros para este fin. La municipalidad debe ser la que efectu esta labor. Implementacin de sistemas de tratamiento de efluentes lquidos y/o posibles alteraciones del medio ambiente natural, generacin de focos
UNIDAD FORMULADORA
Como se puede apreciar, las medidas de mitigacin se concretarn a travs de la ejecucin de actividades que sern incorporadas en cada una de las acciones de los proyectos posibles y consiguientemente en el plan de implementacin, en un proceso iterativo entre la formulacin y evaluacin; es decir que los impactos ambientales se identificarn y jerarquizarn en el momento en que se est formulando el proyecto, para incorporar las medidas de mitigacin. Igualmente los requerimientos y costos asociados a cada una de las medidas de mitigacin sern asumidas por el proyecto. Se ha incorporado al presupuesto y los flujos para evaluacin. 4.12. SELECCIN DE ALTERNATIVA.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor, el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01. Por lo que la alternativa ms conveniente es la alternativa uno, con un Desde el punto de vista social la alternativa viable es la alternativa uno, con un VAN de 1`478,313.42 y TIR de 18.14% mayor que la tasa impuesta y el factor B/C de 2.01
4.13.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Horizonte de evaluacin En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor de 10 aos. CUADRO N 57 Descripcin Horizonte del Proyecto Ejecucin de Obra Acciones de Capacitacin Alternativa N01 10 aos 4 meses 1 mes Alternativa N02 10 aos 5 meses 1 mes
Etapas de Pre inversin, Inversin, Post Inversin Pre inversin. La formulacin del presente proyecto est determinado para realizar el estudio en un mes, pudiendo ampliar un mes para subsanar observaciones que vea por conveniente la unidad formuladora como la OPI y otras instancias administrativas. Inversin. El proyecto se ejecutara en cinco meses a cargo de la Municipalidad Distrital de Lacabamba, por considerar un proyecto estratgico como infraestructura de riego Post Inversin. El proyecto tiene una duracin ms de diez aos, por lo tanto el proceso de evaluacin tcnica estar a cargo de la municipalidad distrital, bsicamente la comunidad beneficiaria porque son quienes sern los usuarios directos a travs de la junta de usuarios.
98
UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N 58 ACTIVIDADES FASE DE PRE INVERSION Estudios a nivel de perfil FASE DE INVERSION Expediente tcnico Etapa 1: Obras de captacin y conduccin Obras provisionales Trabajos Preliminares Canal cerrado Obras de arte Etapa 2: Supervisin de obras Supervisin de obra FASE DE POST INVERSION Operacin y mantenimiento del canal 1 2 3 4 5 AO 1 6 7 8 9 AO 2 AL AO 10 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.14.
ORGANIZACIN Y GESTION
La organizacin en el proceso de ejecucin del proyecto se sustenta en tres niveles. La primera relacionada a la gestin, el mismo que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Lacabamba, encargada a travs de sus gerencias correspondiente en la asignacin de la inversin, direccin tcnica y sistema de ejecucin de la obra. La Municipalidad Distrital de Lacabamba, a travs de su Alcalde, realizar las gestiones necesarias para buscar la Fuente de financiamiento a travs del Fondo de Promocin de la Inversin Pblica, Regional y Local (FONIPREL). Por lo mismo se tom la iniciativa de elaborar el estudio de Pre inversin, por ser un proyecto necesario para disminuir la pobreza y dependencia de los habitantes. Segundo la empresa contratista se encargar de la ejecucin de la obra, y deber cumplir con todos los procedimientos establecidos en el expediente tcnico, en la ejecucin deber tener en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de obra, utilizar material de calidad, contar con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de la obra encomendada, entregar segn el contrato la obra en el da pactado y con todos los requerimientos que se le encomend. El tercer caso, el supervisor ser designado por la Unidad Ejecutora, es el encargado de velar por la correcta ejecucin de acuerdo a las especificaciones tcnicas, planos y procesos constructivos establecidos por las normas y por el expediente tcnico, adems debe constatar que los insumos y materiales estn en el momento oportuno y que sean de calidad garantizada es decir cuenten con los estndares requeridos para la ejecucin de la obra. En el cuarto caso est considerada la organizacin de beneficiarios de la LOCALIDAD DE UICAMBAL, quienes sern los responsables y colaboradores directos en la materializacin de la obra. 99
UNIDAD FORMULADORA
En el proceso de fiscalizacin y colaboracin con los recursos propios de la zona estar a cargo del comit de regantes. La operacin y en mantenimiento estar enteramente a cargo del comit de regantes y con la colaboracin de la Municipalidad Distrital de Lacabamba. ORGANIGRAMA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
4.15.
MARCO LOGICO
Se presenta la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa uno que es la seleccionada, definiendo indicadores medibles y verificables, as como la realizacin de lneas de base y los supuestos a efectos de un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluacin del Proyecto.
100
UNIDAD FORMULADORA
MARCO LOGICO (ALTERNATIVA ELEGIDA)

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
* Incremento de los ingresos de la poblacin en un promedio de 20%, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIO ECONMICO EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL
* Investigacin Socio - Economica * No hay estabilidad poltica, social y econmina en el pas, en los gobiernos Regionales y gobiernos Locales
* Reducir el indice de desnutricin en un promedio de 15 puntos, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto
* Encuestas especficas en los sectores correspondientes
FIN
* Reducir el porcentaje de migracin hasta un 10%, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto * Se mejorara la eficienia de riego en las 220 has de tierras agricolas. INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LA LOCALIDAD DE UICAMBAL PROPOSITO * Se incorporara las 220 has de terreno que actualmente se cultivan en secano, a la agricultura bajo riego * Los rendimientos de produccin de los cultivos se incrementaran en un 10 % - 25%
* Informes y reportes especializados, en Salud, educacin y servicios bsicos
* Conflictos sociales en la comunidad
* Reportes del Ministerio de Agricultura
* Los conflictos sociales aceleran la migracin
* Encuestas Especializadas
* Carencia de apoyo por parte del estado al Sector Agrario
* Dias de Campo con Fines de Comprobacin * Autorizacion de ejecucin de estudios de aprovechamiento hidrico, certificado por el ATDR - Santa. * Acta de recepcin y entrega de obra
* Bajos precios de los productos agricolas * Presencia de sequias fuertes y por periodos largos de tiempo
* INFRAESTRCTURA ADECUADA DE RIEGO CAUSA EFECTO COMPONENTES
* El Manatial- Uicambal, tiene un caudal permanente de 47.0 lit/seg
* Desastres naturales que colapsen las obras * HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO * Reportes anuales por el Comit de regantes * Renuencia de los beneficiarios al compromiso de operacin y mantenimiento de las infraestructuras de riego
* La distribucin del agua sera a traves del canal entubado, con una longitud de 1100 ml.
* ADECUADO NIVEL TECNOLOGICO DE CULTIVO
* Dias de Campo con Fines de Comprobacin * Expediente Tecnico aprobado * Informe de ejecucin de obra.
* CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ARTE
*Construccin de captacin, reservorio de mampostera, 10 tomas laterales, pase aereo de 29 ml
* Falta de recursos economicos para el financiamiento de la obra
ACCIONES
* CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION DE 30 ML CON TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC ISO 4422 DN=110mm * CONSTRUCCION DE CANAL DE CANAL ENTUBADO DE 1100 ml CON TUBERIAS DE PVC
*Mejoramiento de la infraestructura de riego con una inversin de S/.922,929.18 *Costo Directo de Obra S/.548,523.38 *Gastos Generales (10%) S/.82,278.51 *Utilidad (10%) S/.54,852.34 *IGV (18%) S/.123,417.76 *Expediente Tcnico S/.40,453.60 *Supervisin(5% STC con IGV) S/.809,071.99
* Reporte de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego.
* Carencia de recursos economicos para el mantenimiento y operacin del proyecto
* Acta de compromiso para el fortalecimiento del comit de regantes
* FORTALECER AL COMIT DE REGANTES * CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN Y MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO
* 04 cursos de capacitacin en administracin del agua * 04 cursos de capacitacin en manejo del agua y del suelo * 04 cursos de capacitacin en tcnicas de riego
* Reportes del Ministerio de Agricutura * Incumplimiento de los agricultores para asitir a los programas de capacitacin
* Informes de la Comisin de Regantes, en relacin a los cursos de capacitacin.
* CAPACITACIN EN TCNICAS DE PRODUCCIN DE CULTIVOS
* 04 cursos de capacitacin en tecnicas de produccin, de cultivos.
* Nmero de agricultores capacitados
101
UNIDAD FORMULADORA
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE
102
UNIDAD FORMULADORA
V.
CONCLUSIONES De la evaluacin social del Proyecto se ha determinado que la alternativa uno se muestra como la ms viable. En cuanto a la rentabilidad tenemos un VAN de 1, 147,549 positivo, un TIR de 36.51% superior a la tasa impuesta y un factor B/C de 2.33 mayor que la alternativa 2. Por lo tanto, la alternativa uno ser la definitiva para su ejecucin. La Fuente de financiamiento ser a travs del Fondo de Promocin de la Inversin Pblica, Regional y Local (FONIPREL). Los costos de operacin y mantenimiento, as como de la produccin sern asumidos por el Comit de Regantes y los Beneficiarios, garantizando de esa manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. Por todo lo expuesto es necesario la aprobacin del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecucin. RECOMENDACION Se recomienda implementar el desarrollo del Proyecto.
103
UNIDAD FORMULADORA
CAPITULO VI: ANEXOS
104
UNIDAD FORMULADORA
ANEXO I.PANEL FOTOGRFICO
105
UNIDAD FORMULADORA
FOTO N 01: SE OBSERVA EL PUNTO DE CAPTACIN, QUE ES UN MANATIAL DE LADERA
FOTO N 04: SE PUEDE VER A UN REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD, INDICNDONOS EL PUNTO DE CAPTACIN, AS MISMO EN LA DERECHA SE PUEDE OBSERVAR LA ALTURA 106 SOBRE EL NIVEL DEL MAR DEL TERRENO (3962 msnm).
UNIDAD FORMULADORA
FOTO N 02: SE PUEDE OBSERVAR UNO DE LOS TIPOS DE TERRENO EXISTENTES. SEGN EL PERFIL DE TERRENO EXISTEN TRAMOS DE SUELO ROCOSO, TRAMOS DE TERRENO CONGLOMERADO Y TERRENO AGRCOLA
FOTO N 03: SE INDICA LA UBICACIN PROYECTADA DEL RESERVORIO. ADEMS SE OBSERVA LA SITUACION ACTUAL DEL CANAL EXISTENTE, ES DE TIERRA, PRODUCINDOSE UNA MAYOR PERDIDA DE AGUA POR FILTRACIN.
107
UNIDAD FORMULADORA
FOTO N 04: SE OBSERVA LA FUTURA UBICACIN DEL RESERVORIO DE MAMPOSTERIA PROYECTADA. ADEMS SE PUEDE OBSERVAR QUE EXISTE GRAN CANTIDAD DE PIEDRA QUE PUEDE SERVIR PARA LA CONSTRUCCIN DEL MISMO.
FOTO N 04: SE PUEDE OBSERVAR DE MANERA GENERAL LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
108
UNIDAD FORMULADORA
ANEXO II.PRESUPUESTO ALTERNATIVA N01
109
UNIDAD FORMULADORA
ANEXO IV.COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01
110
UNIDAD FORMULADORA
ANEXO V.RELACIN DE INSUMOS

|
111
UNIDAD FORMULADORA
ANEXO VI.PRESUPUESTO ALTERNATIVA N02
112
UNIDAD FORMULADORA
ANEXO VII.ACTA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
113
UNIDAD FORMULADORA
ANEXO VIII.PLANOS
114

Perfil Canal Uñicambal-Lacabamba

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Perfil Canal Uñicambal-Lacabamba

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA

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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

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E) COSTOS DEL PIP

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FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

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FLUJO DE BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 1 DESCRIPCIN AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

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* Encuestas especficas en los sectores correspondientes

* Informes y reportes especializados, en Salud, educacin y servicios bsicos

* Conflictos sociales en la comunidad

* Reportes del Ministerio de Agricultura

* Los conflictos sociales aceleran la migracin

* Carencia de apoyo por parte del estado al Sector Agrario

* INFRAESTRCTURA ADECUADA DE RIEGO CAUSA EFECTO COMPONENTES

* El Manatial- Uicambal, tiene un caudal permanente de 47.0 lit/seg

* ADECUADO NIVEL TECNOLOGICO DE CULTIVO

* CONSTRUCCIN DE OBRAS DE ARTE

*Construccin de captacin, reservorio de mampostera, 10 tomas laterales, pase aereo de 29 ml

* Falta de recursos economicos para el financiamiento de la obra

* Reporte de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego.

* Carencia de recursos economicos para el mantenimiento y operacin del proyecto

* Acta de compromiso para el fortalecimiento del comit de regantes

* Informes de la Comisin de Regantes, en relacin a los cursos de capacitacin.

* CAPACITACIN EN TCNICAS DE PRODUCCIN DE CULTIVOS

* 04 cursos de capacitacin en tecnicas de produccin, de cultivos.

* Nmero de agricultores capacitados

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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

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LACABAMBA SANTA ANCASH LACABAMBA 3300 656 80.8

Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 6.7

ANCASH. SANTA. LACABAMBA. UICAMBAL

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Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de Lacabamba

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Altura sobre el nivel del Mar

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UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. Unidad Formuladora (U.F): Cuadro N 01

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Persona Responsable de Formular el PIP:

ING. ELVIS ALEXANDER CASAMAYOR DIESTRA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

DAVID GEREMIAS DE LA CRUZ PIZAN

Unidad Ejecutora (U.E) : Cuadro N 02

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Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

SR. ISAIAS FILOMENO MARIOS PEREZ

2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS.

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