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PERIODO DE EJECUCIÓN

AÑO 1

DESCRIPCIÓN
I
TRIM

FASE 1: PRE INVERSIÓN
FORMULACIÓN
APROBACIÓN Y VIABILIDAD
FASE 2: INVERSIÓN ESTUDIOS DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
FASE 2: INVERSIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS
CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OOUU
MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FASE 3: POST INVERSIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

II
TRIM

III
TRIM

AÑO 2
IV
TRIM

I
TRIM

II
TRIM

III
TRIM

PERIODO DE EJECUCIÓN
AÑO 2

AÑO 3
IV
TRIM

I
TRIM

II
TRIM

III
TRIM

AÑO 4 AL AÑO 14
IV
TRIM

I
TRIM

II
TRIM

III
TRIM

IV
TRIM

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL

Cultivos

Primera Campaña

Segunda Campaña

Total

Rendimientos

Sector de Riego COCHA HUERTAS
Maiz

72.16

72.16

800

Pasto

170.57

170.57

32 000

Total

242.73

242.73

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

Cultivos

Primera Campaña

Segunda Campaña

Total

Rendimientos

Sector de Riego COCHA HUERTAS
Maiz

72.16

Pasto

170.57

Total

242.73

0.00
0

72.16

880

170.57

35 200

242.73

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Cultivos

Primera Campaña

Segunda Campaña

Total

Rendimientos

Sector de Riego COCHA HUERTAS
PALTAS

393.00

Total

393.00

393.00

}

0.00

393.00

393.00

100

242.73

61.76335878

8 000

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Y
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

543.086.74 481.0631 Estudio Definitivo (4%) 363796. COSTO CON IGV S/.493.CUADRO 1 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I DESCRIPCION COSTO TOTAL COSTO SIN IGV S/.25 974 453.493.49 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1.58 Impuesto General a las Ventas (18%) 1 387 357.159.50 4.407.822.732.71 9 094 901.77 406.70 Fuente: Anexo Infraestructura Mayor.022.0631 COSTO DE PROYECTO 9. y Obra (4%) 363796.085.46 8 120 447.829.307.87 Costo Total de Obra 9 094 901.70 9.699.38 EQUIPOS MANO DE OBRA Costos Indirectos Gastos Generales (7 %) 825 808.431.972.934.84 INSUMO Y MATERIALES 3.822.721. Metrados y Presupuestos . Costos Directos 6 881 735.39 SUB TOTAL 7 707 543.462.41 281.0631 363796.985.0631 363796.23 331.58 9 094 901.56 MANO DE OBRA CALIFICADA 1.37 2.36 1.35 Utilidad (5 %) 344.58 Supervisión Estud.129.48 568.322.

84 INSUMO Y MATERIALES 4 085 985.909 1 402 957.909 330 690.160.62 0. y Obra (4%) Fuente: Anexo Infraestructura Mayor.06 0.31 Costos Indirectos 974 453.19 363 796.64 331 732.493.62 PRESUPUESTO DE OBRA 9.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2 159 322.22 6 823 779.410 885 322.56 0.00 0.847 3 460 829. Metrados y Presupuestos 7.485.42 EQUIPOS MANO DE OBRA 6 030 086.74 793 692.909 330 690.62 Estudio Definitivo (4%) 363 796.847 481 461.58 312 231.57 Gastos Generales (7 %) 568 431.49 0.70 Supervisión Estud.CUADRO 2 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL ALTERNATIVA I COSTO TOTAL DESCRIPCION COSTO CON IGV S/.38 0.25 MANO DE OBRA CALIFICADA 1 543 407.847 280 977.43 .35 0.41 0.822.06 0.769 Costo Total de Obra 9 094 901. x ha Costos Directos 8 120 447.39 0. COSTO A PRECIO SOCIAL FC S/.35 Utilidad (5 %) 406 022.

39 406 022.19 Costo Total de Obra 9 094 901.57 Gastos Generales (7 %) 568 431.00 331 732. y Obra (4%) 363 796.58 9 094 901.35 568 431.43 .06 Supervisión Estud.00 MANO DE OBRA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2 159 322.19 Supervisión Estud.62 COSTO DE PROYECTO Fuente: Anexo Infraestructura Mayor.70 COSTO DE PROYECTO Fuente: Anexo Infraestructura Mayor.42 0.38 MANO DE OBRA CALIFICADA 280 977.74 974 453.CUADRO 7 CUADRO 9 CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I CONCEPTO COSTO TOTAL AÑOS CONCEPTO 1 COSTO TOTAL Costos Directos 8 120 447.35 Gastos Generales (7 %) 481 461. y Obra (4%) 330 690.39 Utilidad (5 %) 312 231.58 Costo Total de Obra 6 823 779.84 Costos Directos 6 030 086.64 EQUIPOS MANO DE OBRA 331 732.41 INSUMO Y MATERIALES 3 460 829.70 9 822 493.35 Utilidad (5 %) 406 022.58 SUB TOTAL 6 823 779.84 8 120 447.38 1 543 407.62 Estudio Definitivo (4%) 363 796.22 SUB TOTAL 9 094 901.49 EQUIPOS 0. Metrados y Presupuestos 9 822 493.06 363 796.58 9 094 901.25 1 402 957.31 Costos Indirectos 974 453.06 Estudio Definitivo (4%) 330 690.74 Costos Indirectos 793 692.49 0.62 INSUMO Y MATERIALES 4 085 985.06 363 796. Metrados y Presupuestos 7 485 160.56 MANO DE OBRA NO CALIFICADA MANO DE OBRA CALIFICADA 1 543 407.41 4 085 985.56 2 159 322.00 885 322.

64 280 977.00 885 322. Metrados y Presupuestos .62 330 690.CUADRO 9 CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I AÑOS 1 6 030 086.22 6 823 779.25 1 402 957.19 330 690.43 Fuente: Anexo Infraestructura Mayor.35 312 231.62 3 460 829.31 793 692.19 6 823 779.62 7 485 160.57 481 461.42 0.

CUADRO 11 PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SITUACIÓN ACTUAL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL (S/.00 0.00 7 200.00 Encargado de Tarifas y Cuotas mes/hombre 12.00 0.00 De la Comite de Regantes 6 000.04 Mantenimiento de Tomas jornales 96.24 Mantenimiento de Canales Principales jornales 96.) OPERACIÓN (S/.00 mes 12.00 Limpieza de acequias jornales 120.00 0.00 39 251.00 0.00 0.85 1 626.85 0.85 2 541.85 4 065.00 0.00 0.00 Chofer mes/hombre 24.00 3 000.00 0.00 0.00 GASTOS DE ADMINISTRACION 6 000.00 0.) Factor de Correccion 30 000.00 8 741.04 Bienes y servicios(gastos de movilidad COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .85 0.00 0.00 500.00 0.00 25.xUnid.00 400.00 20.00 18 000.85 5 100.00 5 100.00 COSTO A PRECIOS SOCIALES (S/.00 0.00 2 400.00 0.00 3 000.85 0.85 6 098.00 0.00 30 000.85 0.85 15 246.00 25 410.) 25 410.85 2 032.00 25.00 Gastos de movilidad mes 12.00 0.00 600.00 0.00 25.00 5 100.00 Guardian mes/hombre 24.00 0.00 1 500.80 Mantenimiento de Canales de distribución jornales 120.00 Asistentes Técnicos mes/hombre 24.00 8 741.00 Gastos de los comité mes 12.00 6 000.00 0.00 0.85 2 541.00 0.60 MANTENIMIENTO 10 320.00 4 800.40 Operadores de riego (2) mes 12.04 10 320.00 1 920.00 46 320.

00 4 500.00 0.00 Bienes y Servicios % 20.85 5 100.85 5 916.00 De la Comite de Regantes 121 440.00 30.00 6 960.00 Imprevistos % 10.00 2 725.85 2 550.85 5 100.85 9 384.) COSTO A PRECIOS SOCIALES (S/.00 % 10 110 400.00 38 454.85 1 020.85 Bienes y servicios COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .) FC 45 240.85 2 316.85 7 756.00 0.85 13 260.00 0.25 Mantenimiento de Red de distribución jornales 365.00 0.85 16 320.xUnid.25 Limpieza de acequias jornales 200.00 9 125.85 MANTENIMIENTO 31 181.00 Tomeros mes 12.00 0.00 30.00 26 503.00 0.CUADRO 12 PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I: CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL (S/.00 25.85 45 900.00 3 000.00 15 600.00 0.00 103 224.00 38 454.00 1 300.00 38 400.00 25.00 6 000.00 3 200.00 0.00 168 181.00 197 861.00 500.00 0.00 Bienes y Servicios % 20.00 54 000.85 5.00 1 000.00 6.00 Mantenimiento de Red matriz Principales jornales 365.00 6 000.00 Especialista en manejo de Cultivos mes/hombre 12.00 34 800.00 2 958.00 0.) OPERACIÓN (S/.00 Especialista en manejo de riegos mes/hombre 12.00 103 224.00 45 240.00 26 503.00 30.25 GASTOS DE ADMINISTRACION 121 440.00 Guardian mes 12.00 25.00 9 125.00 1 200.85 32 640.00 19 200.85 10 200.00 Alquiler de movilidad mes 12.85 31 181.00 0.00 0.00 11 040.85 Mantenimiento de Tomas jornales 120.00 0.00 0.00 0.00 27 250.00 3 480.00 Mantenimiento de Camara de Cargas jornales 40.00 0.00 0.00 Sectorista de Riego mes 12.85 7 756.00 34 800.10 Imprevistos % 10.00 1 600.00 12 000.

00 45 240.00 197 861.00 0.00 0.00 30 000. Operación y Mantenimiento 46 320.00 45 240.00 Operación 0.95 0.00 0.65 98 491.00 0.44 0.46 0.00 9 822 493.00 0.00 197 861.00 0.00 30 000.00 0.00 30 000.00 0.00 152 621.00 0.00 152 621.00 A.00 152 621.00 0.00 0.00 151 541.42 64 012.69 0.00 0.84 127 549.70 0.00 0.00 0.00 46 320.00 16 320.00 9 776 173.00 Utilidad (5 %) 406 022.70 0.00 45 240.03 0.00 Supervisión Estud.84 0.00 0.00 152 621.00 0.00 0.00 197 861.50 76 053.00 0.00 46 320.00 16 320.00 0.00 151 541.00 0.00 30 000. y Obra (4%) 363 796.00 0.00 0.00 46 320.00 151 541.00 152 621.00 151 541.00 B.00 0.00 Gastos Generales (7 %) 568 431.00 197 861.55 82 898.00 46 320.00 197 861.00 46 320.00 151 541.46 0.06 0.00 46 320.00 30 000.77 117 017.00 197 861.CUADRO 17 FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I MILES DE NUEVOS SOLES / AÑO CON PROYECTO 0 A.00 197 861.06 0.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 0.00 152 621.00 46 320.60 90 358. Costos de Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 822 493.12 0.00 197 861.00 151 541.00 0.00 197 861.00 197 861.56 .00 46 320.00 0.00 197 861.00 Mantenimiento y Otros Gastos 16 320.46 69 773.00 46 320.00 46 320.00 45 240.35 0.00 152 621.00 0.00 46 320.00 0.00 152 621. Costo Total 46 320.00 Operación 30 000.25 0.00 46 320.00 46 320.00 16 320.00 0.00 16 320.00 0.00 30 000.00 30 000.00 46 320.70 197 861.00 152 621.00 16 320.00 197 861.00 46 320.39 0.00 0.00 30 000.00 0.00 0.00 46 320.00 0.00 0. Operación y Mantenimiento 0.00 151 541.00 Mantenimiento y Otros Gastos 0.00 0.00 197 861.00 16 320.00 46 320.00 197 861. Costo Total SIN PROYECTO Total Costos Incrementales Factor de Actualización (9%) Valor Actual de Costos Incrementales Fuente: Elaboración propia.00 9 776 173.00 151 541.00 B.00 197 861.00 16 320.00 46 320.70 151 541.00 0.00 0.32 0.00 Estudio Definitivo (4%) 363 796.00 Costos Directos C.00 16 320.00 45 240.00 197 861.00 0.00 197 861.00 0.00 46 320.00 45 240.71 107 355.00 0.00 45 240.00 16 320.00 0.00 0.00 197 861.00 45 240.00 0.00 0.00 152 621.00 151 541.00 8 120 447.00 197 861.00 0.00 0.00 46 320.00 0.00 45 240.00 45 240.00 16 320.92 139 028. MILES DE NUEVOS SOLES / AÑO 1.

85 168 181. Costos de Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 485 160.51 0.85 Operación 25 410.81 128 930.35 0. Operación y Mantenimiento 39 251.08 66 161.89 72 778.62 0.04 39 251.04 39 251.85 168 181.00 0.00 0.85 129 727.48 80 055.85 129 727.04 168 181.85 129 727.00 Gastos Generales (7 %) 481 461.00 0. y Obra (4%) 330 690.04 39 251.85 129 727.04 39 251.04 13 841.04 39 251.00 0.43 0.04 39 251.47 168 181.22 0.89 60 147.04 13 841.00 0.00 0.85 168 181.04 39 251.81 Factor de Actualización (9%) 1.00 0.81 128 930.00 0.85 168 181.04 13 841.85 129 727.00 0.04 39 251.00 0.85 168 181.83 0.04 39 251.00 0.62 0.81 128 930.81 128 930.00 0.81 128 930.00 0.85 168 181.04 39 251.00 38 454.00 0.83 106 554.85 129 727.85 168 181.85 129 727.00 25 410.85 168 181.00 0.00 0. Costo Total SIN PROYECTO Valor Actual de Costos Incrementales Fuente: Elaboración propia.04 39 251.00 0.00 0.75 0.85 168 181.00 0.00 0.00 0.42 0.85 168 181.04 39 251.04 Operación 25 410.00 25 410.00 0.85 168 181.00 Mantenimiento y Otros Gastos 13 841. MILES DE NUEVOS SOLES / AÑO .CUADRO 19 FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I MILES DE NUEVOS SOLES / AÑO CON PROYECTO 0 A.00 0.85 168 181.00 38 454.00 0.00 Estudio Definitivo (4%) 330 690.00 0.00 25 410.00 0.00 25 410.85 129 727.00 0.04 39 251.04 39 251.81 128 930.41 Costos Directos C.04 39 251.00 0.04 B.00 38 454. Operación y Mantenimiento 39 251.04 13 841.85 129 727.00 Supervisión Estud.00 B.62 0.25 49 708.00 38 454.00 0.04 13 841.04 13 841.85 168 181.00 0.00 25 410.62 0.00 0.00 0.00 38 454.81 128 930.04 13 841.00 38 454.56 0.39 7 485 160.43 128 930.85 168 181.00 0.00 25 410.85 168 181.00 0.47 0.04 13 841.04 39 251.00 25 410.00 38 454.85 168 181.00 0.00 38 454.17 54 679.04 39 251.00 25 410.00 0.04 129 727.00 6 030 086.00 38 454.00 Utilidad (5 %) 312 231.63 88 061.85 168 181.85 168 181.00 0.00 0.00 0.00 0.81 128 930.04 Total Costos Incrementales 7 485 160.00 0.00 0.04 39 251.00 0.00 0.00 0.04 39 251.00 38 454.00 0.68 0.00 0.85 A.85 7 524 411.04 13 841.00 Mantenimiento y Otros Gastos 13 841.39 96 867.00 0.04 13 841.00 25 410.00 25 410.91 0.00 0.81 128 930.43 117 209.00 0. Costo Total 39 251.00 0.00 0.04 39 251.00 0.00 0.00 0.

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS .

49 810 Costo Unitario Costo Total de Valor Neto de de Producción Producción Producción S/.00 489 877 55 947 57 728 1. x Kg S/. x ha 5 458 240 0. S/.10 545 824 2.57 0 170.57 72 0 72 243 0 243 32000 800 603 552 597 415 6 137 . COCHA-PUQUIO Pasto Maiz Total 170.CUADRO 1 VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN ACTUAL (S/.00 57 728 1 490 107 538 . A PRECIOS PRIVADOS) Cultivos Primera Segunda Campa Campaña ña Total Hectáreas Rendimientos Volumen de Producción Total Precio Valor Bruto de Producción Kg/ha Kg S/.872.

x ha S/.5 7 0 35200 6 004 064 0. COCHA-PUQUIO Pasto 170.00 63 501 1 639 118 291 .54 790 Total 72 0 72 118 291 .10 600 406 3 159 538 865 61 542 Maiz 170. A PRECIOS PRIVADOS) Cultivos Primera Segunda Campa Campaña ña Total Hectáreas Rendimientos Volumen de Producción Total Precio Valor Bruto de Producción Kg/ha Kg S/. Costo Unitario Costo Total de Valor Neto de de Producción Producción Producción S/. x Kg S/.54 790 63 501 .CUADRO 2 VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO (S/.57 72 0 72 880 63 501 1.

COCHA-PUQUIO PALTAS 393 0 393 Total 393 0 393 8 000 3 144 000 1.20 3 772 800 3 772 800 6 870 2 699 930 1 072 870 2 699 930 1 072 870 .CUADRO 3 VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO (S/. x ha S/. x Kg S/. Costo Unitario Costo Total de Valor Neto de de Producción Producción Producción S/. A PRECIOS PRIVADOS) Cultivos Primera Segunda Campa Campaña ña Total Hectáreas Rendimientos Volumen de Producción Total Precio Valor Bruto de Producción Kg/ha Kg S/.

COCHA-PUQUIO Pasto 170.CUADRO 4 VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN ACTUAL (S/. S/. x ha Costo Total de Producción Valor Neto de Producción S/.28 370 526 175 298 Maiz 72 0 72 800 57 728 1.57 0 170.11 811 Total 243 0 243 440 065 163 487 5 515 968 603 552 .57 32000 5458240 0.1 545824 2172. x Kg S/. A PRECIOS SOCIALES) Cultivos Primera Campaña Segunda Campaña Total Hectáreas Rendimientos Volumen de Producción Total Precio Valor Bruto de Producción Costo Unitario de Producción Kg/ha Kg S/.00 57 728 964 69 539 .

CUADRO 5 VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO (S/.00 63 501 1 060 76 493 .4 2 390 407 578 192 828 72 0 72 880 63 501 1. S/. x Kg S/.12 992 243 0 243 484 071 179 836 6 067 565 663 907 .57 0 170.57 35200 6004064 0. COCHA-PUQUIO Pasto Maiz Total 170.1 600406. A PRECIOS SOCIALES) Cultivos Primera Campaña Segunda Campaña Total Hectáreas Rendimientos Volumen de Producción Total Precio Valor Bruto de Producción Costo Unitario de Producción Kg/ha Kg S/. x ha Costo Total de Producción Valor Neto de Producción S/.

x ha Costo Total de Producción Valor Neto de Producción S/. COCHA-PUQUIO PALTAS 393 0 393 Total 393 0 393 8 000 3 144 000 1.CUADRO 6 VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO (S/. A PRECIOS SOCIALES) Cultivos Primera Campaña Segunda Campaña Total Hectáreas Rendimientos Volumen de Producción Total Precio Valor Bruto de Producción Costo Unitario de Producción Kg/ha Kg S/. x Kg S/.00 3 144 000 3 144 000 4 760 1 870 670 1 273 330 1 870 670 1 273 330 . S/.

28 32 883.16 Rendimiento (Kg/ha) 72.36 862.57 170.16 72.57 170.57 170.46 810.51 822.16 72.10 880.70 33 334.97 816.57 170.88 33 791.16 72.15 34 021.38 33 108.21 868.16 72.16 72.00 32 218.01 800.68 32 660.57 170.57 170.97 35 200.57 170.16 72.39 34 488.57 72.35 839.16 72.00 805.17 33 561.57 170.55 856.16 170.57 Maiz 72.16 32 000.60 32 438.57 170.16 72.CUADRO 7 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS PRIVADOS Cultivos Situación Actual AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Superficie Cosechada (ha) COCHA-PUQUIO Pasto 170.57 170.16 72.05 844.16 72.98 34 254.78 850.16 72.08 827.57 170.00 COCHA-PUQUIO Pasto Maiz .57 170.38 34 723.00 833.

51 6 067.78 5 785.06 COCHA-PUQUIO .55 60.23 5 685.07 650.86 5 608.32 59.12 58.91 5 668.55 553.32 59.82 549.52 58.72 5 864.13 60.73 58.38 61.12 58.53 5 533.69 646.09 560.76 5 803.56 Pasto 545.21 624.29 600.31 557.93 663.50 Total 603.67 611.64 63.89 564.94 Valor Bruto de Producción (Miles de S/.20 5 824.31 584.45 628.07 5 570.72 633.92 5 647.79 62.22 62.38 61.38 580.96 61.65 5 763.81 5 724.28 588.55 607.96 61.73 58.33 641.79 62.92 59.87 Maiz 57.CUADRO 8 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS PRIVADOS Cultivos Situación Actual AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volumen de Producción (T) COCHA-PUQUIO Pasto 5 458.50 5 904.96 5 745.52 58.24 5 495.49 654.73 60.83 616.92 59.57 5 944.22 62.72 568.27 592.01 620.90 5 985.47 576.65 5 591.50 Total 5 515.55 60.13 5 842.13 60.) 6 004.41 Maiz 57.97 5 553.68 5 922.59 5 629.77 5 882.73 60.24 5 706.64 63.58 572.01 637.

47 3 074.62 2 911.33 3 116.29 Total 597.60 609.76 3 053.41 601.00 2 891.69 118.01 109.50 605.44 2 991.87 648.16 COCHA-PUQUIO .40 1 541.74 Pasto 489.10 622.40 Costos Total de Producción (Miles de S/.91 618.79 113.74 613.40 506.12 1 639.27 657.48 3 159.98 503. x Ha) COCHA-PUQUIO Pasto 2 872.33 3 095.27 109.02 112.11 115.85 635.88 493.00 1 573.87 1 552.26 2 951.58 538.97 531.CUADRO 9 EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS PRIVADOS Cultivos Situación Actual AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 012.59 499.56 114.30 520.) 2 971.90 116.18 3 032.26 112.39 527.27 1 500.22 496.45 1 510.29 Costos Unitarios de Producción (S/.57 630.20 1 563.54 108.30 513.86 Maiz 107.83 524.15 1 617.32 626.68 1 584.50 643.37 2 931.43 1 595.79 517.16 639.84 510.25 1 606.28 Maiz 1 490.01 1 531.33 115.69 1 521.76 110.51 111.

75 .49 .95 56.22 6.84 .54.39 6.89 60.53 6.08 59.88 58.52.51.30 60.54 Maiz .50.81 .26 6.68 .33 56.28 58.51.53.61 6.52.CUADRO 10 EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS PRIVADOS Cultivos Situación Actual AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Valor Neto de Producción (Miles de S/.31 6.) COCHA-PUQUIO Pasto 55.49.54.71 57.60 .79 Total 6.32 .50.49 57.15 .48 6.51.53 .66 6.71 61.48 59.44 6.05 .96 .35 6.14 6.53.18 6.10 57.68 59.24 .50.89 .57 6.52.18 .

68 32 660.01 800.16 72.38 33 108.00 805.36 862.16 32 000.57 170.57 170.78 850.98 34 254.17 33 561.00 32 218.08 827.00 833.16 72.57 170.16 72.16 Rendimiento (Kg/ha) 72.35 839.70 33 334.88 33 791.16 72.00 COCHA-PUQUIO Pasto Maiz .57 170.46 810.16 72.39 34 488.57 170.16 72.57 72.CUADRO 11 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS SOCIALES Cultivos Situación Actual AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Superficie Cosechada (ha) COCHA-PUQUIO Pasto 170.57 170.57 170.57 170.55 856.57 170.38 34 723.16 72.51 822.97 816.21 868.57 170.97 35 200.16 72.28 32 883.57 Maiz 72.16 72.57 170.15 34 021.10 880.57 170.05 844.16 72.16 72.60 32 438.16 170.

72 568.23 5 685.22 62.21 624.83 616.72 633.07 650.78 5 785.01 620.73 58.12 58.28 588.09 560.) 6 004.50 Total 603.58 572.24 5 706.64 63.22 62.55 553.65 5 763.69 646.07 5 570.01 637.96 61.38 61.45 628.94 Valor Bruto de Producción (Miles de S/.13 60.86 5 608.24 5 495.55 60.55 60.65 5 591.67 611.76 5 803.13 60.87 Maiz 57.91 5 668.33 641.93 663.81 5 724.73 60.49 654.06 COCHA-PUQUIO .13 5 842.32 59.92 59.72 5 864.20 5 824.55 607.96 61.77 5 882.38 61.27 592.50 Total 5 515.50 5 904.56 Pasto 545.51 6 067.79 62.73 60.53 5 533.47 576.41 Maiz 57.52 58.59 5 629.CUADRO 12 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS SOCIALES Cultivos Situación Actual AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volumen de Producción (T) COCHA-PUQUIO Pasto 5 458.52 58.92 59.82 549.79 62.90 5 985.68 5 922.89 564.31 584.64 63.57 5 944.92 5 647.96 5 745.38 580.29 600.73 58.12 58.97 5 553.32 59.31 557.

32 2 341.89 983.75 383.06 375.CUADRO 13 EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS SOCIALES Cultivos Situación Actual AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 278.06 443.63 399.31 2 293.56 990.28 997.07 Maiz 2 232.15 452.25 2 247.57 1 031.54 70.49 Total 440.49 70.50 2 262.68 970.10 963.54 464.27 393.05 407.28 2 187.62 1 045.57 1 038.17 380.93 73.87 2 309.07 Maiz 69.34 402.53 373.93 74.46 71.72 1 017.86 Costos Total de Producción (Miles de S/.10 449.19 2 389.07 474.) Pasto 370.87 471.20 2 357.54 2 325.58 Costos Unitarios de Producción (S/. x Ha) COCHA-PUQUIO Pasto 2 172.26 976.70 467.01 70.07 446.85 COCHA-PUQUIO .43 73.41 461.95 75.12 2 202.51 1 010.97 71.44 74.29 477.36 385.46 76.61 391.71 1 060.61 378.95 72.30 458.06 2 217.44 72.05 1 003.94 396.62 1 024.21 455.53 484.97 388.

64 173.CUADRO 14 EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA A PRECIOS SOCIALES Cultivos Situación Actual AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Valor Neto de Producción (Miles de S/.30 171.86 168.12.49 164.12.61 183.05 .73 166.20 177.82 175.00 169.97 .14 181.11.11.47 172.11 186.39 .12.11.99 Total 163.93 190.12.84 .56 .30 .12.92 180.00 176.73 .12.12.50 177.12.15 170.12.89 .37 182.12.81 .85 185.37 187.64 .40 179.22 .) COCHA-PUQUIO Pasto 175.70 178.22 192.82 .60 165.65 188.30 176.83 Maiz .47 .12.14 .

00 15 000.00 393.00 393.00 Total 393.00 393.00 393.00 393.00 .00 19 000.00 Rendimiento (Kg/ha) 393.00 393.00 393.00 393.00 20 000.00 9 000.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 17 000.CUADRO 15 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Cultivos AÑOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Superficie Cosechada (ha) Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS 393.00 393.00 12 000.00 2 500.00 4 500.00 393.00 1 500.00 393.00 393.00 Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS 6 500.

40 5 659.00 8 017.) 4 716.20 7 074.20 3 065.00 Sector de Riego COCHA HUERTAS .40 Total 707.20 7 074.00 7 860.50 2 554.00 6 681.00 2 122.00 PALTAS 707.CUADRO 16 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 35000 Cultivos AÑOS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volumen de Producción (T) Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS 589.40 4 244.50 3 537.20 8 960.00 1 179.00 5 895.40 5 659.00 8 017.00 2 122.40 9 432.40 9 432.00 Valor Bruto de Producción (Miles de S/.20 3 065.40 1 179.50 1 768.20 8 960.40 4 244.50 982.00 7 467.

50 PALTAS 2 699.16 Total 2 699.50 4 262.50 4 262.93 1 531. x Ha) Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS 6 870.CUADRO 17 EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Cultivos AÑOS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Costos Unitarios de Producción (S/.05 6 870.93 2 699.05 6 870.16 1 675.05 3 896.16 1 675.16 Sector de Riego COCHA HUERTAS .50 4 262.42 1 531.16 1 675.75 Costos Total de Producción (Miles de S/.16 1 675.16 1 675.42 1 531.42 1 675.93 2 699.50 4 262.) 4 262.16 1 675.93 2 699.75 3 896.93 1 531.16 1 675.16 1 675.42 1 675.93 2 699.

53 .73 1 533.) Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS .1 520.84 .04 5 398.1 992.93 .04 7 285.98 3 984.577.93 .24 7 756.84 6 342.53 .84 6 342.98 3 984.24 7 756.1 520.98 2 712.73 1 533.CUADRO 18 EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Cultivos AÑOS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Valor Neto de Producción (Miles de S/.04 5 398.84 Total .04 7 285.577.98 2 712.1 992.

00 Rendimiento (Kg/ha) 393.00 393.00 393.00 1 500.00 Total 393.00 .00 393.00 12 000.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS 6 500.00 9 000.00 393.00 17 000.00 20 000.00 393.00 19 000.00 393.00 4 500.00 393.CUADRO 19 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Cultivos AÑOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Superficie Cosechada (ha) Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS 393.00 393.00 2 500.00 393.00 393.00 393.00 393.00 15 000.

00 5 895.40 5 659.00 2 122.50 1 768.40 5 659.40 4 244.20 7 074.CUADRO 20 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Cultivos AÑOS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volumen de Producción (T) Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS 589.00 Valor Bruto de Producción (Miles de S/.00 Sector de Riego COCHA HUERTAS .00 2 122.00 8 017.50 2 554.20 3 065.00 8 017.20 8 960.40 9 432.00 7 860.40 9 432.50 982.20 3 065.40 4 244.40 1 179.00 1 179.20 7 074.40 Total 707.00 PALTAS 707.00 6 681.20 8 960.50 3 537.) 4 716.00 7 467.

28 1 004.41 2 555.28 1 004.67 882.98 4 759.28 1 004.) 2 555.28 1 004.19 2 246.67 1 870.67 1 870.28 1 004.41 2 555.41 2 555.41 PALTAS 1 870. x Ha) Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS 4 759.98 2 246.19 Costos Total de Producción (Miles de S/.75 882.67 1 870.98 4 759.75 1 004.28 Total 1 870.67 1 870.67 882.75 882.28 1 004.28 1 004.75 1 004.41 2 555.CUADRO 21 EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Cultivos AÑOS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Costos Unitarios de Producción (S/.28 Sector de Riego COCHA HUERTAS .28 1 004.

12 8 427.27 .92 6 069.65 4 654.65 3 361.92 6 069.12 8 427.53 2 182.CUADRO 22 EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Cultivos AÑOS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Valor Neto de Producción (Miles de S/.1 163.92 7 956.67 251.691.72 7 012.65 3 361.53 2 182.92 7 956.72 7 012.27 .65 4 654.) Sector de Riego COCHA HUERTAS PALTAS .1 163.72 Total .691.72 .67 251.

10 Algodón 3.80 ALFALFA 0.10 PASTO 0.90 Algodón 3.95 Yuca 1.03 pasto 0.10 Frejol Caupi 1.00 papa 1.20 .20 Frejol de Palo 0.00 Tamarindo 1.00 Maíz 0.10 alfalfa 0.10 Paltos 1.maiz 1.00 Yuca 1.80 Maíz 0.10 Naranja 0.03 Limon 1.20 Limon 1.

39 899.0 180.00 0.00 120.SITUACIÓN ACTUAL (S/. 8.CUADRO 26 COSTO DE PRODUCCIÓN DE MAIZ . COSECHA .000.00 0.) FACTOR DE CORRECCION COSTO TOTAL (S/. 6. PREPARACION DE TERRENO 100. 50.00 D.84 84.0 20.00 180.80 40.Segundo abonamiento Jornal 2 20.61 80.00 60.00 B. LABORES CULTURALES 180.00 100.6 Urea agrícola Kg.00 0.00 300.Control fitosanitario Jornal 2 20.00 963.90 63.41 123.27 63.00 280. A PRECIOS PRIVADOS) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS DIRECTOS COSTO COSTO UNITARIO PRECIOPRIVADOS (S/.87 0.NOV.40 Aplicación de fertilizantes Jor.00 40.97 0.00 .80 58. SIEMBRA 80.00 C.00 .0 0.90 0.10 100.00 0.00 Jornal . 50.87 COSTO ESTIMADO DE PRODUCCION DE PASTO SISTEMA DE RIEGO GRAVEDAD A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO CULTIVO : ALFALFA SISTEMA : SECANO VARIEDAD : ALTA SIERRA.84 235.84 67.00 0.00 100.00 .68 TOTAL COSTOS INDIRECTOS 70.00 40.84 151.84 TRABAJOS CON MAQUINARIA Alquiler de maquinaria (yunta) INSUMOS Semilla FERTILIZANTES PESTICIDAS TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 419. Sub Total S/.0 1.00 0.0 0.00 .) (S/.60 Deshierbos Jor.84 33.00 160.20 Transporte de insumos Sacos 21.60 Cosecha Jor.00 40.0 20.62 Materia orgánica Kg.00 Fitosanitarios Varios 1. 15.00 40.00 0.0 20.20 Kg.00 60.Deshierbos Jornal 5 20.Limpieza de canales Jornal 3 20.0 0.Desinfeccion y siembra Jornal 2 20.00 .00 5 20.00 .00 40.00 0. Junta.Riegos Jornal 0 20.20 Tratamiento fitosanitario Jor.Primer abonamiento Jornal 2 20.00 0.0 20.00 . 1. : 07 MESES FECHA DE COSTEO : Julio 2010 DESCRIPCION Unidad Nº de Unidades Costo Unit. A.0 70.00 0. 3. A PRECIOS SOCIALES) unta GASTOS DE CULTIVO Limpieza del terreno Jor.0 70.00 Gastos administrativos % 5. 2.80 0.00 Hr-máq 4.Despaje . DURACION : 08 MESES PERIODO VEGET. quema Jornal 2 20.81 COSTOS INDIRECTOS Asistencia técnica % 0.0 20.41 49.50 0.30 49.41 24. RANGER TECNOLOGIA : BAJA AREA : 01 (HAS) EPOCA DE SIEMBRA : OCT.41 65.00 40.97 COSTO TOTAL 1 490.00 .41 16.0 2.Siega (corte) Total S/ 220.00 0.

00 2.00 .2.00 . 1 70.00 .00 2.00 60.00 70.00 TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.SEMILLA ESQUEJES 15000 0. 0 3.Adherente Litro 1 30.00 450.00 80.00 0 0.1.Insecticida líquido (IMIDACLOPRI) 2.00 2.00 3.FERTILIZANTES .TRANSPORTE . 1000.00 .00 2.Cultivo/ aporque Yunta/dia 2 40.872.Gradeo y Cruza HORAS/MAQ 2 150.3.00 .4.50 5.00 ..00 0.00 6. 2.Recojo Jornal 3 20.00 .00 SUB TOTAL MAQUINARIA AGRICOLA 910.Sacos vacios (embases) UNIDAD SUB TOTAL INSUMOS 760.00 Jornal 0 SUB TOTAL MANO DE OBRA 20.OTROS .00 .Guardiania 580..01 10.Semillas 300..00 60.MAQUINARIA AGRICOLA .Pesticidas KG.80 0.80 0.Surcado Yunta/dia 2 40.00 Bolsa/50 kg 3.00 30.Fertilizantes KG.00 300.00 1.00 300. .00 Litro 1 60.Aradura (seco) HORAS/MAQ 3 150.Urea 2..00 2.00 .00 .-INSUMOS 2..00 0.02 300.Orthene / Sevin (85%) Kg.00 ..Producto Cosechado KG.00 600.PESTICIDAS .50 1.00 60.Carguio Jornal 3 20.00 80.00 Bolsa/50 kg 3 100..00 2.Pasajes SUB TOTAL TRANSPORTE 622.Fungicida Kg.00 .00 0.

Control fitosanitario 2.0 0. 20.Segundo abonamiento 2. LABORES CULTURALES .0 20.40 24.41 0.41 41.40 Jornal .41 0.0 20.Siega (corte) Jornal .41 16.0 0.0 0. x ha) CONCEPTO Unidad A.00 0.0 0.Deshierbos .0 0.Desinfeccion yJornal siembra Jornal .0 20.0 40.0 100.40 0.C A Precios Sociales 40.0 60.0 0.0 20.Eliminación PREPARACION DE TERRENO de rastrojos Jornal Jornal .00 2.0 0.41 0. COSECHA 0 0.0 0.0 0.00 B.0 0.40 16.41 0.41 0.0 0.0 20.00 D.41 0.0 20.0 20.00 5.0 3.0 0.0 0.60 Costo Unit.0 0.0 0.Riegos Jornal Jornal 5. Sub Total S/.0 40.COSTO ESTIMADO DE PRODUCCION DE PASTO SISTEMA DE RIEGO GRAVEDAD A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO Total (S/.0 40.0 40.41 41.0 0.40 .41 16.Limpieza de canales 2.0 2.0 20.Primer abonamiento 0 C.0 F.41 16.00 Jornal .0 0.41 16. SIEMBRA 0 Nº de Unidades .0 0.0 100.

00 0.60 .-INSUMOS 2.0 70.28 .0 0.41 24.84 0.6667 2.0 0.0 300. KG.90 0.Urea 2.00 .0 0.84 8..0 0..Gastos administrativ Imprevistos TOTAL GENERAL 0.Pasajes SUB TOTAL TRANSPORTE 0 0.Carguio Jornal Jornal 3.0 600.00 KG.Aradura (seco) 3.0 .0 2.0 2.0 0.00 0.86 0.0 0.0 0.0 150.00 0 0.84 252.00 HORAS/MAQ .0 150.0 20.FertilizantesBolsa/50 kg .0 0.41 0..84 378.84 67.0 0.SEMILLA ESQUEJES 41666.04 2.Cultivo/ aporque 2.0 Bolsa/50 kg 3.Insecticida líquido 60.5 10.40 4.00 0.Orthene / SevinKg.2.00 HORAS/MAQ .00 0..Fungicida Kg.0 0.20 0 0.Producto Cosechado 0 .0 70.28 TOTAL COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS .0 0.Asistencia Técnica .4.0 300.0 40.1.0 0.PESTICIDAS ..0 0.0 0.60 0.0 0.86 0 0.0 0.60 .MAQUINARIA AGRICOLA 0.0 0.0 80.0 0.0 450.0 0.0 6.0 100.5 1.84 5.0 0.8 0.0 0.86 0.OTROS .86 51.84 252.0 0.0 0.0 0.00 1.00 2172.0 0.0 0.FERTILIZANTES0 0.00 0. 300..84 504.00 Yunta/dia Yunta/dia .8 0.00 258.84 0..0 2.0 60.0 0.0 0.0 0.3.Semillas .86 25.0 0 0.0 2.0 0.0 0.84 0.0 0.86 60.84 TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0.00 2172.0 0.0 SUB TOTAL MAQUINARIA AGRICOLA .20 Litro (IMIDACLOPRI) 1.Pesticidas KG. 0.Gradeo y Cruza 2.00 0.Sacos vaciosUNIDAD (embases) 3.0 0.0 .84 1000.0 0 1.0 0.0 5.84 0.90 0.41 24. (85%) 2.0 0.0 0.0 15000.0 0.0 300.20 67.0 0.00 0. .0 60.00 0 OBRA SUB TOTAL MANO DE 0.0 0.0 60.0 0.0 0.00 3.0 20.00 SUB TOTAL INSUMOS0 0.0 0.TRANSPORTE .0 30.0 2.Surcado 0 2.00 0.0 3.0 80.0 30.0 0.Guardiania .20 0.Adherente Litro 1.0 20.00 0.0 0.80 0 0.0 40.0 0.Recojo Jornal 3.

00 21.00 90.00 1.84 Plantones Fertilizantes Pesticidas TRANSPORTE Transporte de insumos Total Gastos Especiales 6 245.84 75.05 TOTAL COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL 624.00 0.00 0.00 200.00 30.20 164.00 0.00 Aplicación de Insecticidas Jornal 6.41 164.00 1. GASTOS ESPECIALES INSUMOS Unidad 6. GASTOS DE CULTIVO MANO DE OBRA Labores Culturales Limpia de tereno Jornal 4.00 20.00 18.00 0.00 120.00 400.41 27.00 380.20 Deshierbos Jornal 10.50 135.00 312.00 20.50 Carguio y Siembra Jornal 20.00 Nitrato de Amonio Kg 150.00 20.80 Sulfato de potasio y magnesio Kg 90.00 17.00 200.00 20.90 281.00 0.00 0.88 COSTOS INDIRECTOS Asistencia técnica % 5.00 0.41 82.84 205.50 Carguio y Siembra Jornal 20.00 500.00 450.00 200.40 Estiercol Kg 4.00 COSECHA 0.00 0.84 113.00 0.00 380.00 0.) PRECIOPRIVADOS FACTOR DE CORRECCION COSTO TOTAL (S/.00 Deshierbos Jornal 10.55 562.41 155.28 0. A PRECIOS SOCIALES) I.00 20.00 20.00 420.00 0.20 220.00 Podas COSECHA Jornal 20.00 0.41 49.00 0.00 20.84 2520.00 0.05 4 759.00 0.20 Confidor Lt 0.00 19.00 20.41 82.41 82.90 281.20 82.00 17.00 312. A PRECIOS I.00 450.41 155.50 0.00 4.05 Gastos administrativos % 5.41 Podas Jornal 20.SITUACIÓN CON PROYECTO (S/.00 0.63 244.00 0.00 Abonamiento Jornal 10.41 0.84 25.00 400.00 21.38 Superfosfato triple Kg 100.00 172.28 0.00 200.00 18. A PRECIOS PRIVADOS) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO A (S/.00 Abonamiento Jornal 10.80 Deshierbo Jornal 10.00 0.00 20.00 0.50 70.41 82.41 Jornal 20.00 1.41 82.00 120.84 184.41 184.00 20.00 200.) PRECIOPRIVADOS FACTOR DE CORRECCION COSTO TOTAL (S/.00 Aplicación de Insecticidas Jornal 6. A PRECIOS PRIVADOS) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO A (S/.88 Apertura de Hoyos Jornal 25.00 68.88 Apertura de Hoyos Jornal 25.00 0.98 CUADRO 36 COSTO DE PRODUCCIÓN DE PALTAS MANTENIMIENTO 3 AÑO .56 4 197.00 200.00 . GASTOS DE CULTIVO MANO DE OBRA Labores Culturales Limpia de tereno Jornal 4.20 Jornal 20.00 0.20 450.41 27.41 184.10 6 870.00 420.36 Insecticida liquido lt 0.80 Deshierbo Jornal 10.00 0.00 Total Gastos de Cultivo II.00 0.00 0.00 3000.84 3.41 172.00 2.80 84.50 60.00 0.CUADRO 36 COSTO DE PRODUCCIÓN DE PALTAS INSTALACION .00 19.60 Sacos 30 2.00 68.SITUACIÓN CON PROYECTO (S/.00 0.41 49.

00 0.75 0.00 2.00 21.50 1 927.56 Pesticidas TRANSPORTE Transporte de insumos Total Gastos Especiales 3 542.00 0.00 4.00 193.00 70.50 0.00 0.56 2 206.00 0.00 Podas Jornal 20.00 1.84 75.30 221.50 300.88 184.80 Deshierbo Jornal 10.90 174.41 82.00 0.50 Apertura de Hoyos Jornal 25.84 70.00 193.50 60.50 348.00 1. A PRECIOS PRIVADOS) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Jornal 4.00 20.38 TOTAL COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL 387.84 410.00 120.00 0.41 Deshierbos Jornal 10.00 0.20 Confidor Lt 0.00 1.63 407.00 4.00 0.25 318.36 Insecticida liquido lt 0.60 Sulfato de potasio y magnesio Kg 200.00 0.00 19.84 3.00 90.84 252.76 Superfosfato triple Kg 120.00 0.80 84.00 0.) PRECIOPRIVADOS FACTOR DE CORRECCION COSTO TOTAL (S/.00 COSTO UNITARIO COSTO A (S/.50 60.00 0.00 450. GASTOS ESPECIALES INSUMOS Fertilizantes Nitrato de Amonio Kg 250.00 200.75 2 246.84 3.00 0.20 Aplicación de Insecticidas Jornal 6.75 4 262.00 0.00 0.0.19 CUADRO 36 COSTO DE PRODUCCIÓN DE PALTAS MANTENIMIENTO 6° AÑO .80 84.13 0.63 489.84 Pesticidas TRANSPORTE Transporte de insumos Total Gastos Especiales 3 875.00 20.00 0.00 20.00 90.90 174.20 450.00 30.SITUACIÓN CON PROYECTO (S/.84 75.84 369.84 342.00 Total Gastos de Cultivo II.90 159.38 Gastos administrativos % 5.84 25.41 82.41 155.00 177.41 Gastos administrativos % 5.41 82.00 Abonamiento Jornal 10.00 0.00 Total Gastos de Cultivo II.41 27.00 0.20 Confidor Lt 0.20 450.00 200.60 Sacos 30 2.84 25.66 COSTOS INDIRECTOS Asistencia técnica % 5. GASTOS ESPECIALES INSUMOS Fertilizantes Nitrato de Amonio Kg 300.00 420.90 159.41 TOTAL COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL 354.41 .50 2 555.60 Sacos 30 2.83 3 896.00 30.00 200.00 49.76 Superfosfato triple Kg 200.00 2.13 0.00 68.84 Sulfato de potasio y magnesio Kg 150.84 189.00 20.00 0.36 Insecticida liquido lt 0.00 Estiercol Kg 4.00 400.20 264.75 0.00 1.00 20.00 0.41 Carguio y Siembra Jornal 20.00 380.20 Jornal 20.00 177.00 18.00 0.41 172.00 1.00 0. GASTOS DE CULTIVO MANO DE OBRA Labores Culturales Limpia de tereno 17.00 COSECHA 0.50 225.00 0.20 440.00 Estiercol Kg 4.00 1.41 164. A PRECIOS I.36 COSTOS INDIRECTOS Asistencia técnica % 5.

.

EVALUACIÓN ECONÓMICA. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y TARIFA DE AGUA .

00 0.24 15.54 151.09 VNP Agrícola Situación Optimizada 6.54 151.00 0.08 TASA INTERNA DE RETORNO (%) 12.977.984.00 0.00 -1.00 0.30 136.598.648.17 151.80 0.30 136.00 0.30 136.866.79 1.48 3.00 0.00 0.00 0.28 -584.55 2.00 0.00 0.00 Supervisión Estud.96 3.92 0.86 3.00 Gastos Generales (7 %) 568.00 0.00 2.776.18 -1.24 15.45 0.24 15.756.342.24 15.00 0.285.24 Mantenimiento y Otros Gastos FLUJO NETO 1 Indicador de Rentabilidad VAN (Miles de de Nuevos Soles) 10 -16.60 0.53 6.00 0.17 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL NETO 2 .82 -735.103.30 136.150.00 0.183.32 136.39 6.127.825.53 -1.66 1.209.776.00 Estudio Definitivo (4%) 363.84 6.42 -9.776.392.77 0.12 1.00 0.00 0.00 0.30 136.48 6.00 0.66 6.00 0.54 2.520.00 0.55 1.17 -1.00 0.660.61 6.88 7.00 0.398.65 0.42 7.00 0.97 5.527.30 -2.972.00 0.240.278.00 0.706.00 0. 3 -9.00 0.281.50 0.98 3.50 3.98 2.43 0.04 7.57 6.54 151.00 0.30 136.527.750.00 0.00 0.554.84 Costos Incrementales del Proyecto 9.24 15.84 0.24 7.30 136.533.71 Valor 3.24 15.75 VNP Agrícola Situación Con Proyecto 6.00 Utilidad (5 %) 406.68 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.CUADRO 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS .02 0.00 0.04 5.80 0.678.07 974.00 0.73 6.03 -568.00 0.335.30 2.00 15.00 0.44 6.54 151.84 -1.281.00 0.49 3.00 0.82 -1.35 6.00 0. y Obra (4%) 363.24 15.712.73 1.00 0.18 6.04 7.54 151.24 15.00 0.00 0.120.00 0.992.54 Costos Directos 8.54 151.00 0.376.31 6.30 136.00 Operación -30.00 0.00 0.24 Fuente: Elaboración propia.71 0.413.51 5.54 151.55 0.30 136.24 15.INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I: RIEGO TECNIFICADO MILES DE NUEVOS SOLES / AÑO CONCEPTO 4 5 6 7 8 9 Beneficios Incrementales del Proyecto 0 0.93 -577.58 7.00 0.46 0.54 151.998.27 6.00 0.54 151.38 -1.

93 128.182.00 0.011.361.163.00 0.15 170.00 0.69 0.47 0.93 128.16 -1.65 3.84 VNP Agrícola Situación Con Proyecto 164.72 Costos Incrementales del Proyecto 7.79 6.882.00 0.46 0.72 7. 2 .23 3.04 13.012.00 Utilidad (5 %) 312.89 115.707.40 179.92 6.00 0.00 Estudio Definitivo (4%) 330.485.93 Costos Directos 6.91 0.70 1.CUADRO 3 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS .00 0.00 0.04 13.93 128.46 -817.82 175.60 168.01 4.129.04 13.79 8.89 115.069.765.84 1.438.900.00 0.189.04 13.00 0.60 -1.481.72 7.89 115.00 0.04 13.53 2.27 -691.00 0.92 7.00 0.427.130.93 128.89 115.93 128.00 0.26 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 2.00 0.00 0.83 0.20 177.894.00 0.00 0.00 0.285.07 2.89 115.89 115.00 0.20 -989.89 164.836.00 0.04 13.778.00 Supervisión Estud.76 3.00 0.00 0.00 0.956.23 2.118.89 115.030.11 5.649.21 Valor 8.72 8.04 Beneficios Incrementales del Proyecto VNP Agrícola Situación Optimizada Operación Mantenimiento y Otros Gastos FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL NETO Indicador de Rentabilidad VAN (Miles de de Nuevos Soles) 1 3 10 0.456.247.23 0.72 6.244.00 0.93 128.18 5.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Generales (7 %) 481.30 171.00 0.00 0.00 0.00 13.060.485.00 0.16 128.12 8.00 0.96 1.51 0.00 0.97 -35.04 13.00 0.26 3.09 0.68 0.75 0.62 0.47 172.00 115.93 128.60 1.654.08 4.39 -7.27 -860.56 0.00 0.16 -1.64 173.04 13.00 0.04 13.67 251.93 128. y Obra (4%) 330.89 -7.INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I MILES DE NUEVOS SOLES / AÑO CONCEPTO 0 4 5 6 7 8 9 0.69 0.75 -47.00 0.00 0.00 0.00 176.79 7.00 0.42 0.89 115.00 0.39 TASA INTERNA DE RETORNO (%) 20.352.89 115.460.65 4.00 0.331.18 3.25 3.82 81.00 0.02 Fuente: Elaboración propia.00 0.00 169.958.00 0.00 0.93 128.485.327.00 -1.00 0.69 2.

49 -1.42 2.09 -677.50 5.97 5.3.36 -618.96 3.15 6.598.816.42 6.54 151.373.97 5.00 0.010.50 3.678.550.32 151.54 5% 12.82 -735.157.411.825.539.419.590.31 3.165.598.66 1.38 -1.55 5% 13.38 -1.750.971.04 10% 12.3.10 4.50 -9.00 -46.11 5.85 2.84 1.32 6.150.030.14 -9.997.001.04 7.00 0.57% S/.916.54 151.795.84 -1.2.750.180.73 6.392.00 5 6 7 8 9 10 11 -584.24 1.222.43% S/.73 7.82 5.30% S/.00 0.013.527.54 151.00 0.240.00 0.686.54 151.72 -2.27 6.28 9.46 -706.57 7.968.627.46 7.399.162.ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS Indicador Años TIR (%) VAN (Miles de Soles) Beneficios Incrementales Costos Incrementales Costos de Inversión Costos de O y M Sensibilidad a la disminución de beneficios Costos de Inversión Sensibilidad al aumento de costos Costos de OyM Fuente: Elaboración propia.706.376.66 1.376.210.883.709.299.99 -2.2.233.54 151.127.693.554.96 3.82 -735.150.1.57 6.732.183.00 2.225.22 4.00 0.55 10% 12.73 7.11 6.97 -750.070.368.38 -1.701.55 20% 11.52% S/.554.637.88 7.04 7.66 1.44 -1.69 -1.54 151.82 1.3.80 5.240.360.24 .12 1.81% S/.168.998.89 -2.25 1.39 20% 13.54 2.006.88 7.127.31 -9.06% S/.36 -1.00 0.96 3.07 -10.428.527.183.00 2.176.678.42 7.17 -8.71 -9.598.47 4.11 7.86 -9.36 -2.34 6.554.526.00 2.00 -1.97 10% 13.54 151.911.59 -9.211.150. 1 2 3 4 0.97 1.867.38 3.763.392.CUADRO 5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO .052.49 2.04 7.392.810.3.111.006.62 -2.818.51% S/.678.73 6.80 3.54 151.66 5.69 2.278.048.3.66 3.004.53 -1.52% S/.97 5.36 -1.18 6.73 6.82 -735.977.65 3.240.04 -2.524.153.95 -1.127.602.51 5.63 3.050.006.30 7.825.40 -743.223.119.88 7.25 2.583.183.376.284.096.13 -765.823.58 7.54 20% 10.00 0.547.54 151.671.53 5% 13.27 4.09 0.345.62 2.825.98% S/.335.63 -9.61 -1.68 0.458.4.46 1.09 -2.88 7.950.568.39 5.

08 4.70 1.184.79 8.96 7.24 -1.228.9.25 3.455.24 -1.90 8.72 8.460.024.25 -6.832.842.71 -51.365.29 4.189.093.352.34 -7.20 -989.99 -1.707.93 128.CUADRO 7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO .40% S/.18 5.96 20% 18.79 7.193.39 5.765.90 6.64 -60.765.9.294.00 6.327.79 6.118.882.20 -54.24 -1.340.332.34 6.96 10% 20.77 1.93 128.25 3.19 4.094.00 0.95 1.28 5.643.015.63 4.ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES Indicador Años TIR (%) VAN (Miles de Soles) Beneficios Incrementales Costos Incrementales Costos de O y M Costos de Inversión Sensibilidad al aumento de costos Costos de OyM Fuente: Elaboración propia.90 7.00 8.460.53 -73.08 4.24 -1.6.27 4 -860.69 -1.765.247.93 128.92 7.85 7.79 6.69 2.118.70 1.481.23 5 6 7 8 9 10 11 2.65 -996.904.89 6.480.45% S/.352.00 0.13 2.93 128.56 10% 19.64 -946.93% S/.73 5.72 6.84 5.06 20% 21.869.98% S/.624.701.842.060.28 3.694.93 5% 20.8.9.75 -8.781.67 -55.210.15 1.180.636.649.053.339.393.63 4.740.05 6.79 7.00 0.741.09 -1.46 -1.00 Costos de Inversión Sensibilidad a la disminución de beneficios 1 3 -1.894.18 5.842.9.112.875.842.882.7.32 6.34 8.75 -47.01 7.95 4.331.469.93 128.707.706.00 128.8.83% S/.00 0.128.649.856.842.01 4. 2 0.24 -1.38 -6.25 3.00 0.00 0.8.12 5.18 5.00 0.260.871.11 5.682.38 5% 20.00 0.02 2.15 -6.118.466.07 5.176.35 -1.060.18% S/.75 -47.47 3.93 128.79 8.79 8.20 -989.79 6.00 0.51 10% 21.18 -6.345.75 -47.526.011.07 -903.681.422.586.170.36 3.45 6.83 1.24 0.446.09 -6.842.408.485.856.707.05 6.93 128.74% S/.24 -1.352.047.471.35 7.08 4.30% S/.18% S/.658.82 81.649.060.18 3.836.842.49 1.778.00 0.79 7.48 -7.882.473.81 3.96 5% 21.460.72 7.106.17 20% 18.93 128.752.759.60 1.17 .20 -989.034.900.30 -6.93 128.59 -63.12 6.95 -817.326.70 1.18 3.002.

861.00 152.00 152.861.55 0. /ha/año) 170.861.00 152.00 45. (c) operación de la infraestructura 45.240.00 45.00 Total S/.77 0.00 45.00 197.65 0.24 0.60 0.CUADRO 9 CÁLCULO DE LA TARIFA DE AGUA .240.861. ((a) x (b)) (1) 2.861.00 0.372.00 (d) mantenimiento de la infraestructura 152.73 2.73 Total area regada (Has) 1.00 0.00 0.621.621.00% 0.00 197.08338 0.71 0.162.621.08338 0.916.00 197.916.08338 197.861.240.861.00 0.861.240.372.00 0.916.00 197.00 0.861.00 0.861.00 0.00 197.50 0.08338 0.08338 0.73 2.73 2.372.00 0.00 45.916.621.08338 TARIFA DE AGUA (S/.73 2.00 0.25 Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) 2.916.041.00 .00 (2) FLUJO NETO = ((1)-(2)) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) VALOR ACTUAL NETO m3 vendidos anuales 0.861.08338 0.84 0.621.372.00 152.00 152.42 0.73 Egresos del comité de regantes.621.00 45.621.240.00 152.00 197.08338 0.861.00 45.861.372.00 0.916.372.240.00 0. /m3) 0.00 0.00 2. ((c) + (d)) 197.00 152.00 45.00 152.00 197.240.00 197.00 197.372.240.372.621.92 0.00 197.861.73 (b) tarifa por m3 0.00 0.00 152.00 197.621.08338 0.73 2.00 197.861.372.00 Total S/.08338 0.861.861.73 2.240.372.621.372.ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS 0.00 0.083383036 Concepto Años de Operación del Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos por venta de agua (a) m3 vendidos 2.73 2.08338 0.00 197.861.00 197.00 197.00 197.00 0.00 0.00 45.861.66 Tarifa de agua (S/.861.46 0.00 9.916.00 197.240.916.00 45.73 2.916.916.916.00 197.