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Gral.

SERVICONT
CONTABILIDAD E INFORMATICA

SUNAT
DECLARACIÓN PAGO

DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

Copia para el

TERCERA CATEGORIA
Ejercicio gravable 2012

Contribuyente
N° DE TELEFONO

682
I.-Balance General

RUC RAZON SOCIAL

1.- ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO Caja y Bancos Inv. valor razonab. y disp. P venta Cuentas por cobrar com.- terceros Ctas por cobrar com - relacionadas Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger Cuentas por cobrar div. - terceros Ctas por cobrar div. - relacionadas Serv. y otros contratad. p anticip. Estimación de ctas cobranza dudosa Mercaderias Productos terminados Subproductos, desechos y desperdic. Productos en proceso Materias primas Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos Envases y embalajes Existencias por recibir Desvalorización de existencias Activos no ctes manten. p la venta Otros activos corrientes Inversiones mobiliarias Inversiones inmobiliarias Activ. adq. en arrendamiento finan. Inmuebles, maquinaria y equipo Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. Intangibles Activos biológicos Deprec. act. biol. amort y agota acum. Desvalorización de activo inmoviliz Activo diferido Otros activos no corrientes TOTAL ACTIVO NETO PASIVO Sobregiros bancarios Trib y apor sis pen y salud p pagar Remuneraciones y participaciones por pagar Ctas p pagar comercial - terceros Ctas p pagar comer - relacionadas Ctas p pag acc, directrs y gerentes Ctas por pagar diversas - terceros Ctas p pagar divers - relacionadas Obligaciones financieras Provisiones Pasivo diferido TOTAL PASIVO 359 360 361 362 363 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 V.Histórico 31 Dic 2012 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 364 Valor Histórico Al 31 Dic. de 2012

CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

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Liquidación de Impuestos PDT PLAME - T-Registro DAOT AFP NET Libros Electrónicos Actualización de deudas Tributarias

wWw.GeneralServicont.Com
5740714 I 999087738 I 409*2533 RPC 969319452 I RPM #956017699 I

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-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos Importe Al 31 Dic.GeneralServicont.Com . rebajas y bonificaciones concedidas Ventas Netas (-) Costo de Ventas Resultado Bruto (-) Gastos de venta (-) Gastos de administración Resultado de operación (-) Gastos financieros (+) Ingresos financieros gravados (+) Otros ingresos gravados (+) Otros ingresos no gravados (+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo (-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo (-) Gastos diversos REI Positivo REI Negativo Resultado antes de participaciones Pérdida (-) Distribución legal de la renta Resultado antes del impuesto Pérdida (-) Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio Pérdida Utilidad Utilidad Utilidad Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida 461 462 463 464 466 467 468 469 470 471 472 473 475 476 477 478 480 481 483 484 485 486 487 489 490 492 493 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Valor Histórico Al 31 Dic. de 2012 wWw. de 2012 Ventas Netas o ingresos por servicios (-) Descuentos.Gral. SERVICONT CONTABILIDAD E INFORMATICA PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital adicional positivo Capital adicional negativo Resultados no realizados Excedente de revaluación Reservas Resultados acumulados positivo Resultados acumulados negativo Utilidad de ejercicio Pérdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO II.

en el ejerc.Impuesto a Pagar .- ITF .Base Imponible x 0. de Rta.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA 123 136 134 126 125 504 127 128 130 124 129 506 pagos a cta.IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable Monto de pagos realiz. ITF 161 565 143 163 164 165 181 EFECTIVO 155 156 157 158 159 160 CHEQUE 5. gravable . Renta 3ra.utiliz.Ley del Libro (-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados del ITAN (-) Otros créditos sin derecho a devolución SUBTOTAL (Cas.DEUDA TRIBUTARIA SALDO POR REGULARIZAR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE A FAVOR DEL FISCO Actualización del saldo Total Deuda Tributaria (-)Saldo a favor del exportador (-)Pagos realizados antes de presentar este formulario (+)Interés moratorio SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR Forma de Pago 1.2...Devolución 2.Alícuota del Ejercicio . de Rta. 113 .Com .) 131 279 Créditos sin Devolución (-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera (-) Crédito por reinversiones (-) Crédito por Inversión y/o Reinversión .Exceso del 15% Total de Pagos ITF . F.(123+136+134+126+125)) Créditos con devolución (-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterio (-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicior Retenciones renta de tercera categoría Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta..Aplic.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 100 101 103 105 106 107 120 108 110 113 111 Utilidad antes de adiciones y deducciones Pérdida antes de adiciones y deducciones (+) Adiciones para determinar la renta imponible (-) Deducciones para determinar la renta imponible Renta neta del ejercicio Pérdida del ejercicio Ingresos Exonerados Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores Renta Neta Imponible Total Impuesto a la Renta Saldo de pérdidas no compensadas 3. o Medios de Pago Pago efectuados con otros medios de pago 15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable Base Imponible . 137 138 139 142 505 141 144 145 146 180 X Imp.Cas (127+128+130+124+129) Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra Otros Saldo del ITAN no aplicado como crédito 4. P.GeneralServicont.005 % x 2 wWw.) (-) Otros créditos con derecho a devolución SUBTOTAL ( Cas 504 . efect.

N° 025-2005 EF)? 233 239 278 275 276 277 228 238 NO 227 NO 199 201 NO Amazonía 223 280 281 282 283 812 NO NO NO NO NO 224 221 222 NO NO 210 216 NO NO wWw.6..IDENTIFICACION DATOS GENERALES Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal Base Legal de la Exoneración Otros-Especifique ¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? Base Legal Otros-Especifique Convenio de Estabilidad Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio ¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.GeneralServicont. 014-92-EM ¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad Hidrocarburos Ley 26221 ¿Cuenta con Concesiones Mineras (D. ? La Presente Declaración está expresada en: La presente declaración rectifica o sustituye a otr a ITF por regularizar Balance de Comprobación Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2012 REGIMEN DE LA AMAZONIA Acogimiento a la Ley de la Amazonía Contribuyente Ubicado en la Amazonía Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con s u Administración y Contabilidad Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal Registros Públicos Oficina Registral Tomo o Ficha Folio Asiento Activos Fijos Monto de Activos Fijos al 31/12/2012 ubicados en la BENEFICIOS TRIBUTARIOS Está acogido a Beneficios Tributarios Rubro del beneficio Otros-Especifique DONACIONES Está deduciendo gastos por concepto de donaciones ? Inf. del ITAN ( D.S.E.S. 024-93-EM) ? Cantidad de contratos Cantidad de actividades relacionadas Cantidad de otras actividades relacionadas REORGANIZACION DE SOCIEDADES ¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2012? Tipo de reorganización Fecha de reorganización Empresas participantes ITAN ¿ Ha presentado el Formulario Virtual .Com .PDT 648 del Los pagos del ITAN son utilizados como gasto Los pagos del ITAN son utilizados como crédito ITAN ? ¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. Donaciones: MINERIA E HIDROCARBUROS Minería D.S.

C.) VIII.ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribución Legal) Participación de los Trabajadores Participación Comunidad Laboral Participación Patrimonial de los Trabajadores Investigación Científica y Tecnológica Distribución Legal de la Renta Neta.. f. M.DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA Tipo de norma Número Año CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible) Articulo Monto IV.. deriv... C.de quinta categoría)? Categoría de Renta pagada RUC del prestador del servicio Monto de Renta Anual pagada Datos del Representante Legal Tipo de Documento Número de Documento Apellidos Nombres Instrumentos financieros derivados Pérdida del ejerc. ¿El servicio fue prestado en relación de dependenci a(Rta.ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores) Saldo de pérdidas al 31/12/2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Compensación de Pérdidas VI.Com .INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA INFORMACIÓN GENERAL Datos del Contador Apellidos Nombres Código de zona de la colegiatura o registro RUC C.GeneralServicont. con fine s distintos a los de cobertura Arrastre de pérdidas del ejercicio 2012 225 226 209 208 211 212 215 289 290 291 III.. de val. finan. Nro. ACM wWw.DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Im Tipo de norma Número Año Articulo Monto ponible) V.ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen.. A.ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados) Ingresos Inafectos Ingresos exonerados Ingresos Afectos Ingresos exonerados 430 431 432 433 434 435 436 437 438 VII.. Nro. y bienes del act. P.7. por inst.

00 al 01/01/2012 Mejoras CONTABILIDAD COMPUTARIZADA Liquidación de Impuestos PDT PLAME . ADICIONES RETIROS Ventas Otros Saldos Finales al 31/12/2012 Terrenos Edificios y otras construc.GeneralServicont. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 381 ADICIONES Reorganiz. de Sociedades Incremento Costo Incremento Mayor valor por revaluac. Compras y Aportes Terrenos Edificios y otras construc. Otras Ventas Otros voluntaria RETIROS Saldos Finales al 31/12/2012 .ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS) Valor Histórico al 31/12/2012 Clase de Activo Fijo Reorganiz.Com unid. Equipo y otras Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 380 IX. de explot. Maquinaria. de explot.. Otras Mejoras Costo Mayor valor voluntaria Saldos inic.ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO) Valor Histórico al 31/12/2012 Clase de Activo Fijo Saldos inic. Equipo y otras unid. . de Sociedades Incremento al 01/01/2012 Compras y Aportes Incremento por revaluac.. Maquinaria.IX.T-Registro DAOT AFP NET Libros Electrónicos Actualización de deudas Tributarias wWw.

..com RyG. de explot. Reorganiz.INVER. Equipo y otras unid. Otras Incremento periodo Costo 31/12/2012 voluntaria Mayor valor ADICIONES 0 Saldos inic. E IME ACUM.Net@hotmail.) Valor Histórico al 31/12/2012 Clase de Activo Saldos inic.GeneralServicont. Equipo y otras unid. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 382 X . De Saldos Iniciales Compras Mej.ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES.ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. Fijo al 01/01/2012 % Deprec. ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND.GeneralServicont.Valor Histórico al 31/12/2012 ADICIONES Clase de Activo Fijo Terrenos Edificios y otras construc. FINANC . de explot.Com IX.ASISTENTE DE LA CASILLA 126 (PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2012 Mes de Pago 04-2012 05-2012 06-2012 07-2012 08-2012 09-2012 10-2012 11-2012 12-2012 TOTAL IMPORTE 0 Pago Efectivo Total 0 Visite Nuestra Pagina Web wWw.INMOB. DE LA DEPREC. y Aportes Terrenos Edificios y otras construc.com wWw. Maquinaria.. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso Retiros Saldos Total por Ventas Reorganiz. MAQUINARIA Y EQUIPO) . de Sociedades al 01/01/2012 Compras y Aportes Incremento Mejoras Costo Mayor valor Incremento por revaluac.Com 5740714 I 999087738 I 409*2533 RPC 969319452 I RPM #956017699 I generalservicont@hotmail. de Sociedades Incremento Cargos del y otros Finales al por revaluac. Maquinaria. voluntaria Otras RETIROS Saldos Ventas Otros Finales al 31/12/2012 TOTAL Casilla 383 XI .

GeneralServicont.Com .ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta Mes de Pago 01-2012 02-2012 03-2012 04-2012 05-2012 06-2012 07-2012 08-2012 09-2012 10-2012 11-2012 12-2012 01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 Utilización saldo a favor Compensación SFMB Compensación ITAN mensuales del Ejercicio) Compensación LEY 28843 Otros créditos Monto Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL IMPORTE 0 Total PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2012 ASISTENTE DE LA CASILLA 130 Retenciones renta de tercera categoría Mes Retención 01-2012 02-2012 03-2012 04-2012 05-2012 06-2012 07-2012 08-2012 09-2012 10-2012 11-2012 12-2012 01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 TOTAL 0 Monto de la Retención ASISTENTE DE LA CASILLA 131 Pagos del ITAN Mes de Pago 03-2012 04-2012 05-2012 06-2012 07-2012 08-2012 09-2012 10-2012 11-2012 12-2012 01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 TOTAL 0 Monto Pago Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior Saldo a favor del ejercicio 2011 (-) Saldo a favor del ejercicio 2011 aplicado en el (-) Saldo a favor del ejercicio 2011 aplicado en el ejercicio 2012 ejercicio 2013 202 203 204 127 wWw.XII..

T-Registro DAOT AFP NET Libros Electrónicos Actualización de deudas Tributarias wWw.GeneralServicont.Net@hotmail.com wWw.com RyG. Denominación o Razón Social Fecha de Nacimiento % Partic.Com 5740714 I 999087738 I 409*2533 RPC 969319452 I RPM #956017699 I generalservicont@hotmail. SERVICONT CONTABILIDAD E INFORMATICA DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS Ingresos Netos Anuales del Ejercicio Anterior (2011) Total de Vehículos Placa Marca Año de Adquisición % de Depreciación Categoría REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS Tipo de Tipo de Numero Socio Documento Documento Apellidos y Nombres. Sobre Capital Fecha en que se constituye como Socio 03 Persona Natural No Domiciliado 04 Persona Jurídica Domiciliado CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ULTIMO DIGITO DEL RUC 0 1 2y3 4y5 6y7 8y9 FECHA DE VENCIMIENTO 22 de marzo de 2013 25 de marzo de 2013 26 de marzo de 2013 27 de marzo de 2013 01 de abril de 2013 02 de abril de 2013 2012 GALERIA WILSON PLAZA PISO 3 OF 308 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA Visite Nuestra Pagina Web Liquidación de Impuestos PDT PLAME .Gral.GeneralServicont.Com TIPOS DE SOCIOS 01 Persona Natural Domiciliado 02 Persona Jurídica Domiciliado .