INFORME FINAL DE AUDITORIA

AUDITORIA NEPTUNO Elaborado por: Líder Auditor: Aprobado por: Gerencia General:

Rev: 0 Fecha: 02/082013 Nª de Pág.: 1 / 10

Fecha de Emisión del Informe 02/08/2013 Tipo de Auditoria Fecha de Auditoria Interna 08 DE JULIO DE 2013 Dirección Donde se Realizó la Auditoria “Centro Comercial Las Américas” Maturín-Estado-Monagas. Sistema de Auditoria Sistema de Gestión Integrado RESPONSABLE POR LA DIRECCION Sr. Pedro Pérez Unidades de Auditoria RESPONSABLE REQUISITO -Norma ISO 9001: 2008 apartado 5.6 (Revisión por la Dirección) -Norma ISO 14001: 2004 Apartado Gerencia General Sr. Pedro Pérez 4.6 (Revisión por la Dirección) -Norma OHSAS 18001: 2007

UNIDAD

aparatado 4.6 (Revisión por la Dirección)

-Norma ISO 9001: 2008 apartado 5.6 (Revisión por la Dirección) -Norma ISO 14001: 2004 Apartado Dpto. Servicios Sr. Carlo Pinto 4.6 (Revisión por la Dirección) -Norma OHSAS 18001: 2007

aparatado 4.6 (Revisión por la Dirección) AUDITOR LIDER  Rafael Mayol

A. OHSAS 18001: 2007 Alcance Eléctricos 2000 C.6 (Revisión por la Dirección)  APARTADO Dirección) 4. realiza conexiones de alto voltaje y grandes dimensiones y se ubica en una de las empresas más grandes del país en realizar este proceso. es una empresa dedicada a instalar redes eléctricas. Se ubica en Maturín.6 (Revisión por la Dirección) Informe de la Auditoria Cliente de la Auditoria Lcda.INFORME FINAL DE AUDITORIA AUDITORIA NEPTUNO Elaborado por: Líder Auditor: Aprobado por: Gerencia General: Rev: 0 Fecha: 02/082013 Nª de Pág.: 2 / 10 Criterios  NORMA ISO 9001: 2008  NORMA ISO 14001: 2004  NORMA OHSAS 18001: Requisitos  Apartado 5. Carmen Colmenares Fecha de emisión del informe 02/07/2103 Fecha de la auditoria 08 DE JULIO DE 2013 Número de copias del informe 02 Copias enviadas a: GERENTE GENERAL. COPIA (1) CLIENTE DE AUDITORIA. . ISO 14001: 2004. UN (1) ORIGINAL Objetivo General:  Realizar auditoria interna para verificar el cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO 9001: 2008.6 (Revisión por la  APARATADO 4. Estado Monagas.

C. estas no fueron entregadas Referencia al criterio: Norma ISO 14001: 2004 Apartado 4. / Nº Número REQUISITOS C Nº N.6 (Revisión por la Dirección) . estos 1 no fueron mostrados.: 3 / 10 La auditoría tuvo una duración de un (1) día 08-07-2013.6  registros de revisión por la dirección. Referencia al criterio: Norma ISO 9001: 2008 Apartado 5. La entrega del informe final de auditoria será el día: 02-08-2013 Hallazgos y evidencia de la auditoria C: Conformidades.6 (Revisión por la Dirección) No Conformidades Observadas La evidencia: Cunado se solicitó las Norma ISO 14001: 2004 Apartado 4. La fecha de entrega de los resultados de la auditoria será el día: 15-08-2013. C: No Conformidades.6  1 evaluaciones de oportunidades de mejora. / N.INFORME FINAL DE AUDITORIA AUDITORIA NEPTUNO Elaborado por: Líder Auditor: Aprobado por: Gerencia General: Rev: 0 Fecha: 02/082013 Nª de Pág. Nº DESCRIPCION No Conformidades Observadas La evidencia: Cuando se solicitó los Norma ISO 9001: 2008 Apartado 5.

C.6  2 Referencia al criterio: Norma OHSAS 18001: 2007 Apartado 4.INFORME FINAL DE AUDITORIA AUDITORIA NEPTUNO Elaborado por: Líder Auditor: Aprobado por: Gerencia General: Rev: 0 Fecha: 02/082013 Nª de Pág.6 (Revisión por la Dirección) .6 (Revisión por la Dirección) La evidencia: Posee los resultados de participación y consulta Referencia al criterio: Norma OHSAS 18001: 2007 Apartado 4.: 4 / 10 REQUISITOS C Nº N. Nº DESCRIPCION Conformidades encontradas La evidencia: Posee evidencia del grado de cumplimiento de los objetivos Norma OHSAS 18001: 2007 Apartado 4.

6 (Revisión por la Dirección)  La empresa No cumple con la Revisión por la Dirección: Norma ISO 14001: 2004 Apartado 4.6 (Revisión por la Dirección)  La empresa No cumple con la Revisión por la Dirección: Norma OHSAS 18001: 2007 Aparatado 4.INFORME FINAL DE AUDITORIA AUDITORIA NEPTUNO Elaborado por: Líder Auditor: Aprobado por: Gerencia General: Rev: 0 Fecha: 02/082013 Nª de Pág.: 5 / 10 Conclusiones Es tas conclusiones se hacen en base la evaluación de los hallazgos encontrados en la auditoria interna realizada los días 08 de Julio de 2013.6 de la Norma ISO 9001: 2008 (Revisión por la Dirección)  Se recomienda que la alta dirección lleva a cabo las revisiones correspondientes al sistema de gestión . Dando los siguientes resultados:  La empresa No cumple con la Revisión por la Dirección: Norma ISO 9001: 2008 apartado 5.6 (Revisión por la Dirección) Recomendaciones A continuación se exponen las recomendaciones que se deben tomar Recomendaciones para el apartado 5.

INFORME FINAL DE AUDITORIA AUDITORIA NEPTUNO Elaborado por: Líder Auditor: Aprobado por: Gerencia General: Rev: 0 Fecha: 02/082013 Nª de Pág.6 de la Norma OHSAS 18001: 2007 (Revisión por la Dirección)  No se sugieren recomendaciones ya que no presenta no conformidades .6 de la Norma ISO 14001: 2004 (Revisión por la Dirección)  Se recomienda establecer las evaluaciones para las oportunidades de mejora Recomendaciones para el apartado 4.: 6 / 10 Recomendaciones para el apartado 4.

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