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MENU DE OPES PARA AUDITORIA DE Nfe

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Menu Principal
Informaes preliminares sobre a Nfe
Digitao do DANFE
Resultado da Auditoria da Nfe
Resultado da anlise
Outros

retornar ao menu principal

Utilize o menu para navegar na sequencia de insero de

O objetivo desta auditoria saber se o registro do custo d


venda esto corretos (Apresentado na guia RESULTADOS

Todos os campos de cor VERDE destinam-se a insero


de cor AMARELA so campos de pr calculo e sugesto
de cor VERMELHA so de resultados de clculos. (as cl
devem ser alteradas).

quencia de insero de dados para auditar uma Nota Fiscal.

se o registro do custo dos produtos e a precificao para


o na guia RESULTADOS).

destinam-se a insero de dados pelo operador, os campos


e pr calculo e sugesto apuradas pelo Aplicativo, as clulas
ados de clculos. (as clulas amarelas e vermelhas no

Coleta de informaes para conferencia de valores da Nfe (PARMETROS):


Informe o numero da Nota Fiscal
a)

Data de emisso da Nota

b)

Observando a Nfe digite a: Base de Clculo do ICMS

c)

Observando a Nfe digite a: Base de Clculo do ICMS Substituio

d)

Informe o valor do Frete no incluso na Nfe (CT-e)

e)

Informe a margem de lucro BRUTO desejada para todos os produtos

f)

Se o Regime Tributrio for SIMPLES NACIONAL informe o % do DAS

g)

Quantidade de parcelas (pagamento em "n" vezes)

h)

Prazos de pagamento (em dias) - Mximo 7 pgtos

Insira os valores nas clulas em verde


(editveis)

i)

Valor do ISSQN do municpio

retornar ao menu principal

es da Nfe (PARMETROS):
294

%IVA mdio apurado pela relao de


ICMS de entrada e ICMS de sada.

2/2/2010
Base de Calculo do ICMS
R$

4,362.6100
%IVA

Base de Calculo do ICMS Substituio


R$
5,664.8500
Valor Frete p/ transportadora
R$

30%

Estas informaes so utilizadas para auditar o DANFE.


- Encontrar o %IVA caso o produto tenha ST
- Calcular as datas e valores das parcelas
- O custo dos produtos

Margem de lucro bruto (%)


0.00%

Valor da Nfe dividido igualmente pela


quantidade de parcelas

% do DAS (faixa faturamento empresa)


0.00%
3
21
28
35
42
49
56
63
0%

R$
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

1,454.20

Parmetros de configurao dos vencimentos dos ttulos (at 7 v

NFE.

tos dos ttulos (at 7 vencimentos - no alterar)

RECEBEMOS DE
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MtecApoio TI
Rua Antonio Marotti, 263 - Vila Justina
Tiet - So Paulo - CEP 18530-000

1 - Sada

Fone/Fax 0xx 15 9704 3146

2 - Entrada
N

e-mail: cxmensagens@ig.com.br
SERIE
NATUREZA DA OPERAO

VENDA PRODUO DO ESTABELECIMENTO/ST


INSCRICAO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SU

DESTINATRIO/REMETENTE
NOME/RAZO SOCIAL

O IPI , ST, Frete, Seguro e Outras


Despesas so cobrados na primeira
parcela quando no so parcelas com
pagamentos iguais (regra de negcio

ENDEREO
MUNICPIO

FONE/FAX

FATURA
TITULO

VENCIMENTO

VALOR

2/23/2010 R$

TITULO

VENCIMENTO

1,691.61

VALOR

TITULO

3/2/2010 R$ 1,454.20

VENCIMENTO

3/9/2010

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

R$

4,362.61

VALOR DO FRETE

R$

R$

785.27

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZO SOCIAL

FRETE POR CONTA

ENDEREO
QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIO
ID SEQ COD INT PRODUTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6121127-6
6121128-4
6413205-9
6512100-0

DESCRIO DO PRODUTO/SERVIO

JAN VEN MULTIFLEX GE JVMGE 120X150X16-6


JAN VEN MULTIFLEX GE JVMGE 120X200X16-6
JMGE SILENFORT APACZA 060X100X08-1
JBSG SILENFORT 1 B APACZA 040X060X08-1

REF INTERNA

NCM/SH

73083000
73083000
73083000
73083000

CST/CSOSN

010
010
010
010

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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27
28
29
30

Transcrev
dados fies
auditar. (C
para digit

CALCULO DO ISSQN
INSCRIO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAOES COMPLEMENTARES

retornar ao menu principal

VALOR TOTAL DOS SERVIOS

OS PRODUTOS/SERVIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DANFE
Documento auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRNICA

Sada

3511 0509 5387 9300 01

Entrada

CHAVE DE ACESSO

1/1

Consulta de autencidade no portal nacional da


www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Se

294
1

FOLHA

PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO

C. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

CNPJ/CPF
BAIRRO/DISTRITO
UF

VALOR

Calculo do %IVA (mdio geral) dos


produtos com ST e CST x10, x70 ou
x90 (INDSTRIA).
Forma de apurao:
BC ICMS ST/BC ICMS informados

CEP

INSCRIO ESTADUAL

TITULO VENCIMENTO

VALOR

R$ 1,454.20

TITULO

VENCIMENTO

VALOR

#DIV/0!

TITULO

#DIV/0!
30%

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIO

R$

VALOR DO ICMS SIBSTITUIO

5,664.85

R$

23

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPI

R$

TE POR CONTA

3.0000
CODIGO ANTT

R$

PLACA DO VECULO

UF

MUNICIPIO

UF

RCA

NUMERAO

CFOP

5401
5401
5401
5401

UN

PC
PC
PC
PC

QT

3.0000
3.0000
2.0000
2.0000

V. UNITRIO

V. TOTAL

R$ 617.9800
R$ 723.3900
R$ 121.8600
R$ 47.3900

R$ 1,853.9400
R$ 2,170.1700
R$ 243.7200
R$
94.7800
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

PESO BRUTO

% DESCONTO

BC ICMS

R$ 1,855.2149
R$ 2,171.6623
R$ 243.8876
R$
94.8452
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

BC ICMS ST

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2,408.9965
2,819.9036
316.6880
123.1565
-

Transcreva para estes campos os


dados fiesis do DANFE que se deseja
auditar. (Campos em verde so livres
para digitao de informaes pelo

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
BASE DE CALCULO DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

NF-e
N 294

5387 9300 0171 5500 1000 0000 0113 3657 0201

portal nacional da NF-e


tal ou no site da Sefaz Autorizadora
DE USO

DATA DE EMISSO

2/2/2010
DATA ENTRADA/SAIDA
HORA ENTRADA/SAIDA

VENCIMENTO

VALOR

TITULO

VENCIMENTO

#DIV/0!

VALOR

#DIV/0!

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

234.40

R$

4,362.61

VALOR TOTAL DA NOTA

R$

4,600.01

CNPJ/CPF
INSCRIO ESTADUAL

TO

PESO LIQUIDO

V. ICMS ST

R$ 99.6807
R$ 116.6834
R$ 13.1041
R$
5.0960
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

V. ICMS

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

333.9387
390.8992
43.8998
17.0721
-

V. IPI

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

ALIQ. ICMS

18.00%
18.00%
18.00%
18.00%

ALIQ. IPI

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR DO ISSQN

R$

AUDITORIA DE NOTA FISCAL - CONFERENCIA DE CALCULOS/TRIBUTAO/CUSTO


SEQ
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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17
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20
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28
29
30

Cdigo do
Produto
6121127-6
6121128-4
6413205-9
6512100-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B. Calc. ICMS

Descrio dos Produtos


Referencia
JAN VEN MULTIFLEX GE JVMGE 120X150X16-6
0
JAN VEN MULTIFLEX GE JVMGE 120X200X16-6
0
JMGE SILENFORT APACZA 060X100X08-1 0
JBSG SILENFORT 1 B APACZA 040X060X08-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totais:
Valor do ICMS

B. Calc. ICMS ST

CF
NCM/SH
73083000
73083000
73083000
73083000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valor do ICMS ST

Sit. Trib.
CST/CSOSN
010
010
010
010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R$ Produtos

R$

4,362.61
Frete
R$
-

R$

785.27
Valor do Seguro

R$

R$

5,664.85 R$
234.40
Desconto
Outras Despesas
R$
R$
3.00

Considerar parcelas de pagamento iguais a:

Incluir na base de clculo do ICMS: FRETE, SEGURO e OUTRAS DESPESAS

Incluir na base de clculo do ICMS: IPI, FRETE, SEGURO e OUTRAS DESPESAS

retornar ao menu principal

R$

R$

4,362.61
Valor IPI
R$
#DIV/0!

Marque com um "x" para alterar a


forma como o Aplicativo apropria o IPI,
Frete, seguro e outras despesas no
calculo dos tributos da NF.

STO

CFOP
5401
5401
5401
5401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Unid.
PC
PC
PC
PC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quant.
3.0000
3.0000
2.0000
2.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Valor Unit.
617.9800
723.3900
121.8600
47.3900
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Valor
Produto
Desconto %
R$ 1,853.9400
0.00%
R$ 2,170.1700
0.00%
R$ 243.7200
0.00%
R$
94.7800
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%

Selecione a forma de apropriar tributos a base de


clculo do ICMS.
Lembre-se que se a venda for a consumidor final
todos os tributos devem entrar para a base de
calculo (inclusive IPI).
Se os pagamentos forem considerados iguais para
todas as parcelas (n vezes), a ST e o IPI estaro

Valor
Produto c/Desc
R$
617.9800
R$
723.3900
R$
121.8600
R$
47.3900
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

Valor Parcial
Produtos
R$ 1,853.94
R$ 2,170.17
R$
243.72
R$
94.78
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 4,362.61

RATEIO
FRETE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

RATEIO
SEGURO
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

Valor Total da Nota


R$
4,600.01
R$

4,600.01

m um "x" para alterar a


o Aplicativo apropria o IPI,
o e outras despesas no
ributos da NF.

Selecione a forma de apropriar tributos a base de


clculo do ICMS.
Lembre-se que se a venda for a consumidor final
todos os tributos devem entrar para a base de
calculo (inclusive IPI).
Se os pagamentos forem considerados iguais para
todas as parcelas (n vezes), a ST e o IPI estaro
tambm divididos em n vezes. (isto no usual
pelas indstrias, constitui uma prtica). O correto
incluir sempre na primeira parcela os custos
tributrios, j que eles sero sempre recolhidos no
ms subsequente ao ato realizado.

RATEIO
OUTRAS DESPESAS
R$
1.27
R$
1.49
R$
0.17
R$
0.07
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.00

RATEIO
DESCONTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

VALOR TOTAL
PRODUTO
R$
1,855.21
R$
2,171.66
R$
243.89
R$
94.85
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,365.61

ALIQUOTA
ICMS
ORIGEM DESTINO
CREDITO DEBITO
18.00% 18.00%
18.00% 18.00%
18.00% 18.00%
18.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%

IPI
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

%BASE
ICMS
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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100.00%
100.00%
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100.00%
100.00%

BASE
CALCULO
DO ICMS
PROD CRED
R$ 1,855.21 R$ 333.71
R$ 2,171.66 R$ 390.63
R$ 243.89 R$
43.87
R$
94.85 R$
17.06
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 4,365.61 R$ 785.27

VALOR ICMS
PROD DEB
R$ 433.32
R$ 507.23
R$
56.96
R$
22.15
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 1,019.67

% IVA (MVA)
% IVA (MVA)
INDICE DE
VALOR ICMS
INDICE DE
VALOR AGREGADO
ORIGEM/CREDITO DESTINO/DEBITO VALOR AGREGADO
APURADO
R$
333.94 R$
433.62
29.85%
29.85%
R$
390.90 R$
507.58
29.85%
29.85%
R$
43.90 R$
57.00
29.85%
29.85%
R$
17.07 R$
22.17
29.85%
29.85%
R$
R$
0.00%
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R$
R$
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R$
R$
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R$
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R$
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R$
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R$
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0.00%
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R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
785.81 R$
1,020.37

BASE CALCULO
ICMS ST PROD
ICMS ST
R$
2,407.34 R$
2,409.00
R$
2,817.97 R$
2,819.90
R$
316.47 R$
316.69
R$
123.07 R$
123.16
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5,664.85 R$
5,668.74

VALOR DO
ICMS ST PROD
R$
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R$
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R$
13.10
R$
5.09
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
234.40

VALOR DO
ICMS ST
R$ 99.68
R$ 116.68
R$ 13.10
R$
5.10
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 234.56

Valor IPI
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

ICMS IPI
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

Valor Total CUSTO FINAL


Da Nota
PRODUTO
R$ 1,954.90 R$ 1,954.90
R$ 2,288.35 R$ 2,288.35
R$ 256.99 R$
256.99
R$
99.94 R$
99.94
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 4,600.17 R$ 4,600.17

CUSTO FINAL
UNITARIO
R$
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% MARGEM
CUSTO P/ % MARGEM
BRUTA
SIMPLES
BRUTA
APURADA
R$ 651.63
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0.00%
R$ 762.78
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R$ 128.50
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% FRETE
APURADO
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PRECO
VENDA
NORMAL
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PRECO
VENDA
SIMPLES
R$ 651.63
R$ 762.78
R$ 128.50
R$ 49.97
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DESCRIO DOS PRODUTOS/SERVIOS


JAN VEN MULTIFLEX GE JVMGE 120X150X16-6
JAN VEN MULTIFLEX GE JVMGE 120X200X16-6
JMGE SILENFORT APACZA 060X100X08-1
JBSG SILENFORT 1 B APACZA 040X060X08-1
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retornar ao menu principal

RESULTADO
CRT
NORMAL
CUSTO
VENDA
MARGEM BRUTA
R$ 651.63 R$ 651.63
0.00%
R$ 762.78 R$ 762.78
0.00%
R$ 128.50 R$ 128.50
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CUSTO
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R$ 128.50
R$
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SIMPLES
VENDA
MARGEM BRUTA
R$ 651.63
0.00%
R$ 762.78
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R$ 128.50
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R$ 49.97
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Nesta aba visualizamos os resultados dos


clculos para dois regimes tributrios diferentes
(CRT), empresas com Regime Normal e
Empresas com Regime Tributrio Simples
Nacional, para que os resultados sejam
coerentes as informaes preliminares devem
ser inseridas em seus campos prprios (clulas
em verde).
A comparao feita pelo custo da mercadoria,
pelo preo de venda e pela margem Bruta.
No possvel prever a margem lquida, pois
dependemos dos custos operacionais da
empresa, que so estimado na margem de lucro
bruto informada na guia INFORMAES.