FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

25/04/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 247274 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN ESTANQUES EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 009 CIENCIA Y TECNOLOGA 0017 INNOVACIN TECNOLGICA

1.3

Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional GOBIERNOS LOCALES (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR ESPINAR Provincia Distrito PALLPATA ALTO PICHIGUA ESPINAR PICHIGUA COPORAQUE Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR DESARROLLO ECONMICO

Persona Responsable de ECON. JESUS GUTIERREZ/BR. CIVIL RAY Formular: COTACALLAPA/WILI VERA Persona Responsable de ANDRES BEJAR TORREBLANCA la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Persona Responsable de BACH. ECON OSCAR MOLLOHUANCA CRUZ la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor ECON. JESUS GUTIERREZ/BR. CIVIL RAY COTACALLAPA/WI Costo (Nuevo s Soles) 10,500 Nivel de Calificacin EN MODIFICACION

PERFIL 15/04/201 3

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Bajo nivel de productividad de truchas en estanques en las comunidades campesinas de la provincia de Espinar- Cusco

3.2 3.2. 1 3.2. 2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 2,300 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios La poblacin beneficiaria est organizada en asociaciones de criadores de truchas en estanque, con caractersticas similares: - Poblaciones que habitan en las comunidades campesinas. - Con experiencia limitada en la crianza de truchas. - Actividad diversificada (pecuario y agrcola) - Conocimiento previo de sistemas y tcnicas de crianza de truchas en estanques. - Dinmicos, activos y con aptitudes y actitudes en la crianza de truchas. Grado de instruccin entre secundaria completa, en mnimo porcentaje con secundaria incompleta. - Visin micro empresarial en crianza de truchas.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Incremento de productividad de truchas en estanques en las comunidades campesinas de la provincia de Espinar- Cusco.

3.4 4 4.1

Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 Capacitacion en modulos demostrativos de estanques con uso en re (Recomendada) circulacion con circuito cerrado. Alternativa 2 NINGUNA Alternativa 3 NINGUNA

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total 4,597,400 Alternativa 2 0 Alternativa 3 0

(Nuevos Soles)

A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E

3,530,425 308,999 10.50 0.00

0 0 0.00 0.00

0 0 0.00

Costo Beneficio (A Precio Social)

Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La Municipalidad provincial de Espinar, a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico, capacitara y sensibilizar a beneficiarios en la ejecucin del presente proyecto. - Existen actas de compromisos por las organizaciones para garantizar no solo la ejecucin del proyecto, sino la sostenibilidad a travs de la capitalizacin paulatina, acta de libre disponibilidad del terreno donde se encuentran instadas los estanques y actas de compromiso en la etapa de operacin y mantenimiento de los estanques, - Las asociaciones ubicadas en las comunidades campesinas dispones de con recursos naturales como; fuentes de agua, piedras que contribuirn en la ejecucin del proyecto, capacidades humanas, de manera organizada con el aporte de la mano de obra no calificada, en el fase de ejecucin, operacin, mantenimiento y post inversin. - Experiencia en la comercializacin de truchas, - La sostenibilidad del proyecto se mide por el flujo de caja positivo que les generaran a las organizaciones de truchicultores en el horizonte del proyecto, el flujo se estima de S/. 724 mil soles anuales de ingresos netos de 20 organizaciones. - A corto plazo la actividad dinamizar el mercado de truchas en la provincia, as como la demanda de carne de trucha, servicios de restaurantes y actividades conexas

4.4 4.4. 1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO Lluvias intensas NIVEL MEDIO

4.4. 2

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Se capacitaran a las organizaciones con modulos demostrativos de defensa riverea de rios y riachuelos

4.4. 3

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 2447069

5 5.1

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONE Meses(Nuevos Soles) NTES Mayo Junio Julio Agost Setiem Octub Noviem Diciem Enero Febre Marz Abril Total por 2013 2013 o bre re bre bre ro o 2014 compone 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 nte Suficiente 203,9 203,9 203,9 203,9 203,922 203,9 203,922 203,922 203,9 203,9 203,9 203,9 2,447,063

acceso a capacitacion tecnica Suficiente asistencia tecnica en la crianza de truchas Adecuado conocimient o de organizacion y promocion Mitigacion ambiental Linea de base Gastos generales Supervision Liquidacion Expediente tecnico Total por periodo

22

22

22

22

22

22

22

22

21

77,13 77,13 77,13 77,13 77,136 77,13 77,136 77,136 77,13 77,13 77,13 77,13 925,631 6 6 6 6 6 6 6 6 5

29,12 29,12 29,12 29,12 29,125 29,12 29,125 29,125 29,12 29,12 29,12 29,12 349,500 5 5 5 5 5 5 5 5 5

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

9,996

10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 59,68 59,68 59,68 59,68 59,681 59,68 59,681 59,681 59,68 59,68 59,68 59,68 716,172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 69,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,24 18,242 2 51,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,076 6 437,5 376,5 376,5 376,5 376,507 376,5 376,507 376,507 376,5 376,5 376,5 394,7 4,597,400 83 07 07 07 07 07 07 07 47

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONEN TES Unida d de Medi da Suficiente Globa acceso a l capacitacion tecnica Suficiente Globa asistencia l tecnica en la crianza de truchas Adecuado Globa conocimiento l de organizacion y promocion Mitigacion Globa ambiental l Linea de Globa base l Gastos Globa generales l Supervision Globa l Liquidacion Globa l Expediente Globa tecnico l May Juni o o 201 2013 3 8 8 Meses Juli Agost Setiemb Octub Noviem Diciemb Ener Febre Marz Abri Total por o o re re bre re o ro o l compone 201 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 201 nte 3 4 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

100

100

8 100 8 8 0 100

8 0 8 8 0 0

8 0 8 8 0 0

8 0 8 8 0 0

8 0 8 8 0 0

8 0 8 8 0 0

8 0 8 8 0 0

8 0 8 8 0 0

9 0 9 9 0 0

9 0 9 9 0 0

9 0 9 9

9 0 9 9

100 100 100 100 100 100

0 100 0 0

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Mayo 2014 2015 Aos (Nuevos Soles) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Diciembre 2013 1,000 Sin Operacin PIP Mantenimiento 225 5,000 Con Operacin PIP Mantenimiento 1,352

1,000 225 5,000 1,352

1,000 225 5,000 1,352

1,000 225 5,000 1,352

1,000 225 5,000 1,352

1,000 225 5,000 1,352

1,000 225 5,000 1,352

1,000 225 5,000 352

1,000 225 2,000 352

1,000 225 2,000 352

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Mayo Total por Diciembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 componente 2013 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Crecimiento socioeconmico de las familias campesinas dedicadas a la crianza de truchas en estanques. Medios de Verificacin Supuestos

Fin

Propsito

Incremento de productividad de truchas en estanques en las comunidades campesinas de la provincia de Espinar- Cusco.

COMP.01. Suficiente acceso a capacitacin tcnica. COMP. 02. Suficiente asistencia tcnica Componentes en la crianza de truchas. COMP. 03. Adecuado conocimiento de organizacin y promocin

Al cabo del tercer ao del proyecto, Evaluacin ex las post del proyecto organizaciones Registro de beneficiadas han Asociaciones en mejorado su el Ministerio de calidad de vida. Produccin de 220 puestos de Cusco. trabajo directos. 87 TM de carne de trucha al cabo de la primera campaa. 100 mil Registro de soles de ingresos ventas de las por la venta de asociaciones de truchas en la truchicultores. primera campaa de las 20 asociaciones. 200 socios de organizaciones capacitados Nminas de demuestran capacitaciones cadena productiva Fichas de de la trucha en la seguimiento. provincia de Fichas de Espinar El 80 % seguimiento. de organizaciones Registro de capacitado y comercializacin asistencia tcnica han mejorado niveles de

El proyecto demuestra flujo de caja positivo, cultura empresarial.

Condiciones favorables tcnicos de produccin de truchas.

Cultura empresarial Posicionamiento en el mercado de microempresarios de truchicultores. Cultura empresarial.

Actividades

productividad de la trucha de 250 a 300 gr. de peso de carne de trucha en 9 meses. 20 organizaciones en crecimiento y comercializan en forma organizada en los mercados locales y regional. Uso eficiente de agua, y duracin Capacitacin en mnima de 10 Actas de las acondicionamiento aos de cada asociaciones de estanques estanque, previo Actas de las demostrativos en mantenimiento. asociaciones de re circuito cerrado Captacin de truchicultores con bomba de agua al 100 % en Informes de ariete lo posible debido asistencia tcnica Capacitacin al reforzamiento del equipo tcnico tcnica de de riveras con su del proyecto. captacin de agua mantenimiento Registro de (bocatomas). respectivo. La asistencias a Capacitacin en circulacin del talleres de Cultura instalacin de red agua sin capacitacin. empresarial. de conduccin. impurezas o Pruebas de salida Cultura Asistencia tcnica sedimentos antes y entrada de empresarial. en el uso de de ingreso a capacitaciones. Manejo adecuado tecnologas estanques. Del Registro de de los estanques. alternativas para 100 % de asistencias a Cultura la crianza de capacitados, el 40 talleres de empresarial. truchas. % ponen en capacitacin. Cultura Asistencia tcnica prctica Pruebas de salida empresarial. en gestin conocimientos y entrada de Cultura empresarial tcnicos e inters capacitados empresarial Intercambio de demostrado. Buen "Registro de Cultura experiencias y manejo de cuadro asistencias. empresarial. pasantas intra y estadstico (flujo Pruebas de salida Cultura extra regional de caja positivo) y y entrada de empresarial. "Asistencia cuaderno de capacitados. " tcnica en control de Plan Estratgico organizacin y acuerdo a las Institucional y elaboracin de capacitaciones POAs ejecutadas Instrumentos de recibidas. "Registro de gestin. " Experiencias asistencias y "Asistencia aplicadas de reconocimientos tcnica en la tecnologas logrados. Flujo de promocin de la aprendidas en sus caja positivo por la trucha en centros de venta de truchas. espacios pblicos produccin. " " Fortalecimiento de las asociaciones y trabajo planificado

de acciones del proyecto. El 90 % de organizaciones participan en ferias y festivales de la trucha en distritos y provincia. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA EL PRESENTE PERFIL DE PROYECTO HA SIDO INSCRITO ERRONEAMENTE CON EL INFORME N 004-UF-GDE-MPE-2012 LO CORRECTO ES INFORME N 04-UF-GDE-MPE2013 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 15/01/2013 15:49 Hrs. PERFIL 21/01/2013 15:03 Hrs. PERFIL 21/02/2013 9:55 Hrs. PERFIL Evaluacin EN MODIFICACION EN MODIFICACION OBSERVADO Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas EL PERFIL FUE OBSERVADO MEDIANTE INFORME TECNICO N 0142013-OPI-GPP-MPE No se han registrado Notas

28/05/2013 16:10 Hrs. PERFIL

EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION PROVINCIAL DE ESPINAR

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento INFORME N 004-UF-GDE-MPE-2012 INFORME N 004-UF-GDE-MPE-2012 INFORME N 091-2013-DGG-OPI-GPPMPE INFORME N 091-2013-DGG-OPI-GPPMPE INFORME N 008 - UF-GDE-MPE-2013 Fecha 11/01/2013 Tipo SALIDA Unidad DESARROLLO ECONMICO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR DESARROLLO ECONMICO DESARROLLO ECONMICO

22/01/2013 ENTRADA 20/02/2013 SALIDA

20/02/2013 ENTRADA 25/04/2013 SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR