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Departamento de Mantenimiento Manual de Polticas y Procedimientos Cdigo de Mantenimiento Procedimiento: Revisin: Proceso de Identificar Trabajos Revisado por: JPP AB Firma: Vigente desde:

PRO01 1 J.J Marzo 2011

1. Introduccin 2. Objetivo 3. Principios Generales 4. Definiciones 5. Premisas y Supuestos 6. Procedimiento 7. Anexos 7.1 Entradas 7.2 Salidas 7.3 Diagrama SIPOC 7.4 Mapa de Proceso 1. Introduccin: El proceso PRO001 es parte del proceso de Administracin de Ordenes de Trabajo y es uno de los que lo inicia junto con el Proceso de Solicitud de Trabajos. 2. Objetivo: Su objetivo es identificar fallas funcionales, condiciones sub-estndares y anomalas operativas en los equipos de produccin, registrar dichos eventos a travs del MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS del Sistema de Mantenimiento y generar ordenes de trabajo con la informacin adecuada para iniciar los procesos de planificacin, programacin ejecucin de las acciones correctivas. 3. Principios Generales: El proceso se inicia con la identificacin de la falla, condicin sub-estndar anomala operativa del equipo de produccin y termina con la generacin de la orden de trabajo con las acciones correctivas para el evento identificado. El proceso se inicia con la deteccin y reporte de un evento por parte de la Operacin Mantenimiento, diariamente los eventos registrados son validados por el supervisor de mantenimiento a cargo de la flota rea para decidir si alguna accin de mantenimiento debe ser realizada contra el evento. En caso de validarse el evento como falla condicin sub-estndar el supervisor deber generar una orden de trabajo para planificar las acciones correctivas, adems deber confirmar si alguna garanta es activa, si algn componente reparable est comprometido en la falla y, si alguna accin correctiva ser necesaria ejecutar sin demora. Estas opciones indicarn si una solicitud para reclamo de garanta una solicitud de reparacin de componente debe ser elaborada por el supervisor como complemento de la orden de trabajo. Eventualmente acciones correctivas son ejecutadas antes de la creacin de la orden de trabajo (emergencias) por lo que el supervisor las registrar posteriormente y decidir que tareas adicionales quedarn para la planificacin. La orden de trabajo generada debe contener la informacin necesaria para que el planificador pueda dimensionar los recursos y alcance de las tareas adicionales. Con la orden de trabajo generada por el supervisor termina este proceso.

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El dueo del proceso ser el Jefe de Mantenimiento. En el proceso participarn la supervisin de mantenimiento, la supervisin solicitante e Ingeniera de Mantenimiento (Ingeniera de Planta y Mantenimiento Predictivo como soporte del supervisor de campo). 4. Definiciones: Falla funcional: Incapacidad de cualquier equipo de hacer aquello que sus usuarios quieren que haga. Falla Potencial: Falla funcional no declarada. Es una condicin casi probable de falla. Condicin sub-estndar: Cualquier condicin producto del deterioro de los equipos debido a las condiciones de trabajo y su entorno. Las acciones correctivas sern aquellas destinadas a la recuperacin de su condicin inicial de diseo. Anomala operativa: Falla funcional asociada a deficiencia en la operacin, no necesariamente est relacionada a problemas de mantenimiento en los equipos, pero se requerir asistencia de mantenimiento para recuperar el ritmo productivo. Tambin se asocia a requerimientos complementarios de la operacin de un equipo. Evento: Bajo el contexto de este documento es cualquier condicin que pueda ser confirmada como falla funcional, falla potencial, condicin sub-estndar o anomala operativa que pudiera presentarse inesperadamente en los equipos de produccin. 5. Premisas y Supuestos: El proceso descrito incluye la atencin por mantenimiento de anomalas en la operacin de los equipos y condiciones sub-estndares de las instalaciones. Estos eventos sern aquellos que tienen un impacto indirecto en la operacin desmejorando las condiciones de trabajo. Estos eventos no estn incluidos en el proceso PRO001 original. Las entradas del proceso sern a travs del MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS para Operaciones y Mantenimiento Predictivo. El proceso reconoce como entradas: fallas potenciales y fallas declaradas en equipos, condiciones sub-estndares en equipos e instalaciones y anomalas de operacin (apoyo de operacin de equipos auxiliares, apoyo en manipulacin de materiales e insumos, apoyo para desatoros de tuberas y derrames, ajuste y regulacin de equipos e instrumentacin, operacin de equipos y vlvulas). El proceso no reconoce como entradas requerimientos de rediseo de equipos e instalaciones, acondicionamiento para pruebas, fabricacin de utilera, construccin, modificacin de estructuras e inspecciones de seguridad. Estos requerimientos debern ser solicitados a travs del MODULO DE REQUERIMIENTOS. 6. Procedimiento 601.01 Detectar, informar y/o registrar falla de equipo, anomala operativa, trabajos especiales y de No Mantenimiento. Los eventos sern detectados por los operadores de equipos mviles, operadores de planta, supervisin de operaciones, sistemas de monitoreo, supervisin de mantenimiento, equipos de llamada de mantenimiento de flotas, inspectores de mantenimiento de planta e inspectores de mantenimiento predictivo en ruta. Los eventos detectados podrn ser informados va radial a la supervisin de mantenimiento, equipos de llamada de mantenimiento de flotas e inspectores de mantenimiento de planta para su atencin pronta en caso se trate de una emergencia. Los eventos detectados sern reportados a Mantenimiento a travs del mdulo MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS, el reporte ser manual y/o automtico.

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Los eventos detectados por personal de Mantenimiento podrn ser exonerados de registrarse a travs del MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS si es que una orden de trabajo fuera generada en su lugar directamente por quin detect la falla. Diariamente un reporte de eventos ser emitido por Sistema de Mantenimiento el mismo que ser parte de la carga de trabajo diaria de los supervisores de mantenimiento. 601.02 Es vlida la informacin? Diariamente el Programador emitir un reporte que recopile todos los eventos reportados el da anterior y aquellos an abiertos de das anteriores para atencin de la supervisin de campo. a) El supervisor de mantenimiento se responsabilizar de evaluar cada evento y validar o no la falla. b) El supervisor de mantenimiento atender los eventos reportados al inicio de guardia y los que se generen y comuniquen durante el turno en curso. c) El supervisor de mantenimiento informar al final del turno los eventos atendidos a Operaciones y si fue o no validada como falla. d) El supervisor de mantenimiento deber cerrar re-direccionar el evento a otro grupo de trabajo si es que as lo determinara en su evaluacin. e) El supervisor de mantenimiento deber tener la opcin al validar una falla de asignar la medida correctiva a una OT existente, lo mismo que crear una OT nueva. f) El supervisor de mantenimiento debe revisar los eventos reportados por rangos de fecha y por guardia. Eventualmente el supervisor de mantenimiento encontrar que un mismo evento ha sido doblemente reportado por lo que proceder al cierre de uno de ellos. Si la informacin del evento es vlida, continua el proceso. Si la informacin del evento no es vlida pasa al punto 601.04 601.03 Apoyar a validar la falla En ciertos casos complejos, el supervisor de mantenimiento puede solicitar el apoyo de Ing. de Mantenimiento, especficamente Predictivo para validar una posible falla, utilizando sistemas de diagnstico y monitoreo de condicin. 601.04 Cancelar el pedido e Informar al Originador El supervisor de mantenimiento cancelar el evento en caso de que no haya sido validado e informar al originador. 601.05 Es una Emergencia? El Supervisor evaluar el evento y calificar su impacto en seguridad, medio ambiente y produccin y en caso de que sea caracterizado como una Emergencia, tendr un tratamiento directo, asumiendo el Supervisor la responsabilidad y el liderazgo de la solucin al problema. 601.06 Definir y asignar recursos necesarios para el trabajo de emergencia En caso de que el evento sea caracterizado como una emergencia, el Supervisor es responsable de definir y asignar los recursos necesarios para la solucin del mismo, pudiendo solicitar apoyo a los programadores y a otros supervisores para completar los recursos necesarios.

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601.07 Crear OT de emergencia o para resolver anomala operativa y cerrar Evento La orden de trabajo ser generada por el supervisor de mantenimiento desde el MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS (modo corto) desde el MODULO DE GENERAR ORDENES DE TRABAJO (modo extendido), es condicin para ejecutar el trabajo de emergencia o de apoyo para resolver una anomala operativa, la existencia de la OT para cargar labor, materiales y cerrar el evento abierto en el mdulo MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS. 601.08 Es una anomala operativa? No todos los eventos reportados pueden estar relacionadas a fallas operativas de los equipos, ciertos eventos pueden mas bien estar relacionados a anomalas o condiciones deficientes en los equipos e instalaciones que requieren ser rehabilitadas para el normal desempeo de la operacin, adems pueden existir actividades requeridas de apoyo a operaciones, trabajos especiales y de No Mantenimiento. a) Evento relacionado a una anomala operativa. El Supervisor genera la OT para su ejecucin, estos trabajos generalmente no son planificables. b) Evento no relacionado a una anomala operativa. Calificarn aquellos eventos de naturaleza correctiva, trabajos especiales y de No Mantenimiento. 601.09 Generar OT, Registrar alcance y recursos bsicos y cerrar Evento Revisar si hay OTs duplicadas Para las actividades que no son de emergencia, ni relacionadas a anomalas operativas, es responsabilidad del supervisor generar la Orden de Trabajo con informacin bsica del alcance y de los recursos necesarios, para que pueda ser analizada por el programador o planificador y cerrar el evento abierto mdulo MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS. 601.10 Se debe ejecutar antes del siguiente periodo de planificacin? El programador evaluar si la OT requiere ejecutarse antes del siguiente periodo de planificacin. Se debe ejecutar antes del siguiente periodo de planificacin. Pasa a la actividad 601.11 No se requiere ejecutar antes del siguiente periodo de planificacin. Pasa a la actividad 601.12 601.11 Definir Alcance y Recursos del Trabajo. En caso de que el evento requiera ser desarrollado antes del siguiente periodo de planificacin, el programador debe definir el alcance y los recursos requeridos para su pronta ejecucin, as mismo apoyar en completarlos, este trabajo ser programado directamente en la programacin diaria, debiendo decidir que trabajos deben ser reprogramados haciendo un balance efectivo de los recursos. 601.12 Existe pedido y OT relacionada? Si la OT pasa para planificacin, es responsabilidad del planificador verificar si existe una orden de trabajo relacionada al evento, para que pueda ser redefinida en el MODULO DE GENERAR ORDENES DE TRABAJO. Si Existe orden de trabajo relacionada. Pasa a la actividad del punto 601.13. Si No existe orden de trabajo relacionada. Pasa a la actividad del punto 601.14. 601.13 Modificar OT, Relacionar y Cancelar duplicadas

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El planificador modificar la OT seleccionada para planificacin, relacionar la OT a otras vinculadas y cancelar las duplicadas, en el MODULO DE GENERAR ORDENES DE TRABAJO. 601.14 Desarrollar Alcance del Trabajo El planificador con ayuda del originador, desarrollar el alcance del trabajo, para dimensionar los recursos y tareas necesarias, de tal manera que la informacin sea suficiente para la planificacin completa. 601.15 Se relaciona a un componente reparable? El planificador de mantenimiento verificar si algn componente reparable est comprometido dentro del trabajo que proyecta ejecutar e informar al administrador de componentes, pasando al proceso MODULO DE ADMINISTRACION DE COMPONENTES. 601.16 El equipo o componente est en garanta? El planificador verificar si alguna garanta est activa para algunos de los componentes equipos comprometidos en el evento. En caso sea positivo deber generar una solicitud de reclamo de garanta con la informacin adecuada para iniciar este proceso, todo ello dentro del proceso MOP304. 7. Anexos 7.1. Entradas Especificaciones de las entradas MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS . Reporte de eventos. Campos de informacin llenados por el solicitante : Descripcin del incidente evento. (obligatorio). Corta descripcin del evento reportado. Originador. (obligatorio). Cdigo vendor del originador del reporte. Hora de inicio. (obligatorio). Hora de parada de equipo de deteccin del evento. Cdigo de equipo. (obligatorio). Cdigo del equipo instalacin asociado al evento. Campos de informacin llenados por mantenimiento. Hora de trmino. (obligatorio) Hora de entrega de equipo a Operaciones la hora de trmino de atencin del evento. (1) Duracin de la atencin. (opcional) Horas dedicadas a la atencin del evento, alternativo con (1). Fecha de trmino. (opcional) Fecha de entrega de equipo a Operaciones fecha de trmino de atencin del evento. El sistema asumir la misma fecha de creacin del evento por defecto. Cdigo de componente. (opcional) Cdigo de trabajo estndar (opcional) Que se usar en la creacin de la OT en caso de validarse una falla. Accin correctiva. (opcional) Diagnstico descripcin de falla validada incidente reconocido. Tipo de evento. (nuevo obligatorio) Cdigo que indica Falla con parada de equipo. Falla sin parada de equipo.

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Falla potencial de equipo condicin sub estandar. Anomala operativa. No falla ni anomala. Cdigo de accin. Cdigo de administracin del evento. o A : Creacin automtica de OT. Evento cerrado o B : Otro tipo de creacin automtica de OT. Evento cerrado o C : Cierre de incidente. Eventos no validados como falla. Evento cerrado. o E : Actualizacin de la descripcin extendida. Para eventos cuyo diagnstico est en progreso. Evento abierto. o H : Consulta de historia de equipo. Evento abierto o O : Reapertura de evento. o R : Consulta de detalles de OT asociada. o W : Creacin de OT nueva o X1 : Asociar OT existente. o X2 : Reasignar evento a otro grupo de trabajo. Asigna un nuevo cdigo de evento. Evento cerrado El sistema deber : o Permitir asociar el evento a una OT existente a crear una nueva. o Permitir reasignar el evento para atencin a otro grupo de trabajo. Reportes asociados a las entradas : Reporte diario de eventos generados. Reporte de eventos en estado abiertos x rango de fechas y x grupos de trabajo. KPIs asociados a las entradas: KPI601.1 = # de reportes cerrados / # de reportes generados (x semana mes) KPI601.2 = # de reportes asociados a fallas / # de reportes generados (x semana mes) KPI601.3 = Tiempos de parada de equipos x mes 7.2. Salidas Especificaciones de las salidas Las ordenes de trabajo asociadas a un evento se generarn a travs del MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS (modo corto) cuando la orden de trabajo se relaciona a una falla funcional, condicin sub-estndar anomala operativa atendida inmediatamente, con una tarea y que no requiere de comentarios de trmino. Las ordenes de trabajo generadas y cerradas de esta forma no servirn para el histrico. Este mtodo ser ms til para atencin de anomalas operativas. Las ordenes de trabajo se generadas desde el MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS sin embargo podrn ser modificadas y completadas en informacin en el MODULO DE GENERAR ORDENES DE TRABAJO cuando la falla funcional, condicin sub-estndar o anomala operativa (en el menor de los casos) requiera

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extenderse en informacin, se estime mas de una tarea requiera programacin planeamiento. Por ltimo, las ordenes de trabajo podrn ser generadas desde el MODULO DE GENERAR ORDENES DE TRABAJO completamente (mtodo extendido) y luego asignadas a los eventos desde el MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS. Ordenes de trabajo generadas desde el MODULO DE REGISTROS DE EVENTOS Reporte de eventos (modo corto) Mas til para atencin de anomalas operativas. Campos de informacin llenados por el supervisor de mantenimiento : Nmero de orden de trabajo. (opcional). Orden de trabajo bajo la cual se ejecutar la accin correctiva. El sistema asignar una nueva en caso se deje en blanco. Orden de trabajo relacionada. (opcional). Con esta informacin se relaciona la nueva orden de trabajo con una pre-existente. Descripcin. (obligatorio) Breve ttulo de la orden de trabajo. Descripcin de la falla o anomala operativa que se requiere resolver. Cdigo de equipo. (obligatorio) Equipo relacionado. Prioridad del originador. (nuevo obligatorio) Haciendo uso de la tabla existente 0 Emergencia 1 Alta y 2 Media (Definen si la orden de trabajo se atender / cerrar dentro del periodo de programacin en curso siendo responsabilidad del supervisor de campo) 3 Baja (Define si la orden de trabajo ser programada a partir del siguiente periodo) 4 Parada de Planta (Define si requerir incluir en Planificacin) Por defecto se asignar 1. Cdigo de trmino, terminado por, fecha de trmino, hora de trmino. Datos de finalizacin (opcional). Ordenes de trabajo generadas desde el MODULO DE GENERAR ORDENES DE TRABAJO (modo extedido) Campos de informacin llenados por el supervisor de mantenimiento Nmero de orden de trabajo. El sistema asignar un nmero automticamente. Descripcin de la orden de trabajo . (obligatorio) Equipo de referencia. (obligatorio) Grupo de trabajo (obligatorio) Prioridad del originador (obligatorio) 0 Emergencia 1 Alta y 2 Media (Definen si la orden de trabajo se atender / cerrar dentro del periodo de programacin en curso siendo responsabilidad del supervisor de campo) 3 Baja (Define si la orden de trabajo ser programada a partir del siguiente periodo) 4 Parada de Planta (Define si requerir incluir en Planificacin) Tipo de orden de trabajo. Tipo de mantenimiento. Cdigo de componente. (opcional) Tareas Grupo de trabajo (obligatorio) Instrucciones de tarea (obligatorio). Uno de los campos mas importantes pues contiene la informacin definida en el punto 601.9

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U s e r s t a t u s . ( o b l i g a t o r i o ) E nc o mb i n a c i nc o nl a P r i o r i d a dd e l O r i g i n a d o r i n d i c a r si al orden de trabajo est en condiciones de ser procesada por Planificacin.

Reportes asociados a las salidas : Reporte de ordenes abiertas (x grupo de trabajo , x da o semana) KPIs asociados a las salidas: % de Trabajos No Rechazados KPI601.A = # rdenes de trabajo no rechazados ni cancelados / # Ordenes de trabajo generadas en un periodo determinado Orden de Trabajo Rechazada: WS User Status: N El clculo se realizar para: Tipo de Orden: MT Tipos de Mantenimiento: Todos excepto las generadas automticamente. Orden de trabajo Generadas en un periodo determinado: Raised Date: Fecha dentro del periodo bajo anlisis Clculo por Grupo de Trabajo: . MECANICOS ELECTRICOS INSTRUMENTISTAS Clculo por Periodo (Semana) Vista en grfico de tendencia de 12 periodos 7.3 Diagrama SIPOC:

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7.4 Mapa del Proceso:

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