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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PROCESO: VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA TITULO: PROGRAMA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS FECHA: 11/12/07 REVISIN: 02 PAG. 1 DE 9
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO DESCRIPCIN CAMBIO Cambio de Codificacin del documento y Formatos aplicables por Integracin del Sistema. Actualizacin del procedimiento. REALIZADO POR DIEGO AVELLA P. FECHA 09/04/07 REVISIN
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Ing. Liliana Cruz Lizarazo

11/12/07

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PROCESO: VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA TITULO: PROGRAMA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS FECHA: 11/12/07 REVISIN: 02 PAG. 2 DE 9
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TABLA DE CONTENIDO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OBJETIVO ............................................................................................................................. 3 ALCANCE.............................................................................................................................. 3 RESPONSABILIDADES........................................................................................................ 3 DEFINICIONES...................................................................................................................... 4 CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................... 5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO .............................................................................. 5 6.1 OBSERVACIONES DE SEGURIDAD BASADAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES. ........................................................................................................... 5 6.1.1 Decida........................................................................................................................ 5 6.1.2 Detngase ................................................................................................................. 5 6.1.3 Observe ..................................................................................................................... 5 6.1.4 Acte.......................................................................................................................... 5 6.2 METODO FLASH O INSPECCION RAPIDA DE SEGURIDAD ................................... 5 6.2.1 Accin y Reforzamiento............................................................................................. 6 6.3 REPORTE ..................................................................................................................... 7 7. TARJETAS DE REPORTE DE ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS............................ 8 8. DIAGRAMA DEL PROCESO ................................................................................................ 9 9. FORMATOS APLICABLES.................................................................................................. 9

REALIZADO POR:

APROBADO POR:

ING. LILIANA CRUZ LIZARAZO COORDINADORA GENERAL HSE / SMS

PEDRO JULIO ZAMBRANO P. GERENTE GENERAL

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PROCESO: VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA TITULO: PROGRAMA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS FECHA: 11/12/07 1. OBJETIVO Establecer y mantener un procedimiento que nos permita identificar actos y condiciones inseguras que tengan la potencialidad de dao y/o perdida realizando cierres inmediatos con el objeto de controlar la presentacin de incidentes. 2. ALCANCE Este procedimiento aplicar a todas las sedes (obras, operaciones, oficinas, locales, bodegas, etc.) de Montecz S.A. 3. RESPONSABILIDADES Trabajadores de Todos los Niveles Jerrquicos: Tendrn la responsabilidad de reportar las condiciones y/o los actos que a su juicio puedan ser generadores de un incidente. Adems, realizar o propondr las acciones preventivas y/o correctivas que permitan realizar el cierre inmediato de estas, para lo cual se utilizara la tarjeta RACI, adems, para el caso de los actos inseguros deber realizar una retroalimentacin positiva en sitio del comportamiento basado en la seguridad. Visitantes: Pondrn la reportar las condiciones y/o los actos que a su juicio puedan ser generadores de un incidente, a la persona que va a visitar o al encargado de seguridad del rea. Supervisor HSE: recoger las tarjetas de reporte y consignara el plan de accin realizado o por realizar en el formato establecido en el procedimiento de no conformidades (P-HSEQ- 004) para cada caso, haciendo seguimiento de estos y reportar al coordinador un consolidado de las tarjetas y planes de accin. Coordinador HSE: Realizara un consolidado mensual de todos los frentes verificando los cierres correspondientes y reportara de forma mensual al Gerente General y al Coordinador general de Montecz. Coordinador General de HSE: Recibir los reportes de obra y levantar un informe estadstico de todas las tarjetas recibidas, generando una presentacin mensual para ser mostrada en la reunin se seguimiento gerencial. Gerente General: Desarrollara un comunicado sobre los resultado del programa de reporte de actos y condiciones inseguras, el cual ser difundido a todo el personal a travs de los mecanismos de comunicacin establecidos por la empresa en el procedimiento de consulta y comunicacin. Ejecutor de los Trabajos: Son los lderes de cada cuadrilla de Trabajo, como los Ingenieros Residentes, Supervisores (Mecnicos, Civiles, Elctricos), Capataces, etc. Son las personas encargadas de la seguridad en primera lnea, de disponer de los recursos adecuados para el desarrollo de los trabajos, solicitar ante seguridad industrial los permisos de trabajo correspondientes (en Fro, Caliente, En Espacio confinado, etc.) de las actividades a REVISIN: 02 PAG. 3 DE 9
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realizar, de realizar y difundir de los ATS (Anlisis del Trabajo Seguro) antes de iniciar las actividades. El ejecutor de los trabajos, verificar que sus subalternos tengan las condiciones y acten de forma segura y reportar todo evento al encargado de SMS en la Tarjeta RACI, el cual implementar un plan de accin. 4. DEFINICIONES PELIGRO: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, ambiente de trabajo o una combinacin de stos. INCIDENTE: Evento que genera un accidente o que tuvo el potencial de generar un accidente. ACCIN CORRECTIVA: Medidas que se emprenden para eliminar una causa original de una no conformidad, accidentes o incidentes identificados, con el fin de impedir su ocurrencia; es una accin para eliminar la causa de un a no conformidad detectada u otra situacin indeseable. ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para corregir un acto o condicin insegura antes de que exprese su potencial prdida, es una accin tomada para eliminar una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. NO CONFORMIDAD: Cualquier desviacin respecto a las normas, prcticas, procedimientos, reglamentos, desempeos del Sistema e Gestin, etc., que pueda ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesin, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de stas. PLAN DE ACCIN: Se refiere a las acciones preventivas y/o correctivas que sern implementadas para el cierre de una no conformidad. ACTO INSEGURO: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situacin insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la produccin, el medio ambiente y otras personas. Tambin el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras. CONDICION INSEGURA: Es todo elemento de lo equipos, la materia prima, las herramientas, las mquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operacin y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente. EPP: Un elemento de proteccin personal es un dispositivo diseado para evitar que las personas que estn expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo con l. El equipo de proteccin evita el contacto con el riesgo pero no lo elimina, se utiliza como ltimo recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio.

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HERRAMIENTAS: Utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual y que nicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso PERMISOS DE TRABAJO: Un Permiso de Trabajo es una herramienta de comunicacin para la elaboracin de un trabajo, mediante la cual se certifica que los mtodos, el sitio, maquinaria y equipos para realizar la labor ofrecen condiciones seguras. 5. CONSIDERACIONES GENERALES Es necesario establecer que el objetivo del procedimiento no es buscar culpables sino llevar a cabo acciones que permitan modificar la conducta de los trabajadores ante la seguridad y realizar actividades que nos permitan tener el lugar de trabajo ms seguro. 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO El ejecutor de los trabajos verificar que subalternos acten y tengan las condiciones de seguridad adecuadas, siguiendo los siguientes parmetros: 6.1 6.1.1 OBSERVACIONES DE SEGURIDAD BASADAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES. Decida

Que Observar, la seguridad es una prioridad importante dedique tiempo a auditar las prcticas laborales y las conductas de las personas en el trabajo. 6.1.2 Detngase Lo bastante cerca de las personas para poder ver claramente que esta haciendo, mantngase alerta ante los actos inseguros durante los primeros 10 a 30 segundos. 6.1.3 Observe De una manera cuidadosa y sistemtica todo aquello que este haciendo la persona, mientras repasa mentalmente las categoras de auditoria de la seguridad: reacciones de las personas, equipo de proteccin personal, posiciones de las personas, herramientas y equipos, procedimientos, orden y limpieza. 6.1.4 Acte Hablando con las personas para reforzar sus prcticas de trabajo seguro o para instarlas a que elimine las conductas imprudentes. 6.2 METODO FLASH O INSPECCION RAPIDA DE SEGURIDAD Al entrar a un rea, observe las reacciones que provoca su presencia y que son indicios de posibles actos inseguros.

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Observe cada persona de la cabeza a los pies, asegurndose de que cada parte de su cuerpo este debidamente protegida. Evale las posiciones de las personas, analizando su entorno, para preveer las situaciones que pudieran resultar en una lesin si sucediera algo inesperado. Verifique las herramientas y el equipo para asegurarse de que sean los adecuados para el trabajo, se usen en forma correcta y estn en condiciones seguras. Recorra los pasos de los procedimientos de seguridad para asegurarse de que los procedimientos sean adecuados, se conozcan y comprendan y se sigan cabalmente. Preste la mayor de las atenciones al orden y la limpieza. Recuerde que el orden y la limpieza son una manifestacin publica de sus estndares; ello sin considerar que son la base de numerosos accidentes. 6.2.1 Accin y Reforzamiento

9 Acte para fomentar un desempeo seguro continuo. 9 Lleve a cabo una accin correctiva inmediata en cuanto advierta una conducta imprudente. 9 Lleve a cabo una accin para prevenir la repeticin y mejorar el desempeo en seguridad de su rea. 9 Hable con las personas, refuerce las prcticas de trabajo seguras. 9 adopte una actitud investigadora y pregntese que lesiones podran ocurrir si sucediera algo inesperado? y cmo podra hacerse este trabajo con mayor seguridad? 9 escuche: brinde a la persona la oportunidad de que le diga cuales son los riesgos. 9 Acte ante cualquier conducta imprudente. 9 Hable con la persona involucrada hasta hacerla comprender por que su acto inseguro es riesgoso. 9 Use su buen juicio y sentido comn: la accin para prevenir la repeticin debe concordar con la situacin y la poltica de seguridad de la organizacin. 9 Mantngase alerta ante las causas subyacentes de los actos inseguros. 9 Ante una condicin insegura creada por un empleado, trate de descubrir quien la creo y hable con esa persona.

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El reporte y la retroalimentacin positiva debe realizarse inmediatamente sea observada la condicin o el acto inseguro por parte del trabajador, esta actividad se consignar en la tarjeta de observacin (Tarjeta RACI) para lo cual se tendr en cuenta los siguientes puntos. 1. Tipo de reporte: se debe consignar en la tarjeta el tipo de reporte (Acto o condicin insegura), 2. Lugar: Se describe el sitio preciso donde est la condicin o se presenta el acto inseguro. 3. Descripcin: se consigna breve y concisamente la situacin que se quiere reportar de acuerdo los siguientes grupos (ver Tabla No. 1)
Tabla 1 Condiciones y Actos Inseguros

ACTOS INSEGUROS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. No sealizar o advertir. Falla en asegurar adecuadamente. Operar o Trabajar a velocidad inadecuada (Incluye correr y saltar o tomar atajos). Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Eliminar los dispositivos de seguridad. Usar equipo defectuoso. Usar los equipos de manera incorrecta. Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de proteccin personal. Instalar carga de manera incorrecta. Almacenar de manera incorrecta. Levantar objetos de forma incorrecta. Adoptar una posicin inadecuada para hacer el trabajo. Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran en marcha. Hacer bromas pesadas. Trabajar bajo la influencia del alcohol y/o otras drogas. Uso u Operacin no Autorizado de Equipos. Subirse a equipos en Movimiento que sean peligrosos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CONDICIONES INSEGUROS
Protecciones o resguardos inadecuados. Equipos de proteccin Personal inadecuados o insuficientes. Herramientas de proteccin inadecuadas o insuficientes. Espacio limitado para desenvolverse. Sistemas de advertencia insuficientes (Sealizacin). Peligro de explosin o incendio. Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. Arreglo, colocacin y almacenamiento peligroso. Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, emanaciones metlicas, vapores (explosivos o nocivos). Exposiciones a ruidos Exposiciones a radiaciones Exposiciones a temperaturas altas o bajas. Iluminacin excesiva o deficiente. Ventilacin insuficiente. Condiciones atmosfricas peligrosas (por ejemplo, Tormentas, Elctricas, Vendavales, Ventiscas, etc.)

10. 11. 12. 13. 14. 15.

4. Acciones Correctivas y/o preventivas Inmediatas: Proponga y/o ejecute medidas que permitan prevenir incidentes, teniendo en cuenta que estas deben ser lgicas, cumplibles y de fcil ejecucin. 5. Retroalimentacin positiva: Explique la recomendacin que le dio al trabajador indicando que podra pasar si no se corrige la condicin reportada, utilizando para ello la teora de la seguridad basada en el comportamiento.

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7. TARJETAS DE REPORTE DE ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

MONTECZ S.A.

TARJETA RACI
TARJETA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

MONTECZ S.A.

TARJETA RACI
TARJETA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

TIPO DE REPORTE INSEGURO: ACTO CONDICIN NOMBRE QUIEN REPORTA: FECHA: LUGAR:

ACTOS INSEGUROS:
1. No sealizar o advertir. 2. Falla en asegurar adecuadamente 3. Operar o Trabajar a velocidad inadecuada (Incluye correr y saltar o tomar atajos) 4. Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad 5. Eliminar los dispositivos de seguridad 6. Usar equipo defectuoso 7. Usar los equipos de manera incorrecta 8. Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de proteccin personal. 9. Instalar carga de manera incorrecta 10. Almacenar de manera incorrecta 11. Levantar objetos de forma incorrecta 12. Adoptar una posicin inadecuada para hacer el trabajo. 13. Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran en marcha. 14. Hacer bromas pesadas 15. Trabajar bajo la influencia del alcohol y/o otras drogas. 16. Uso u Operacin no Autorizado de Equipos 17. Subirse a equipos en Movimiento que sean peligrosos.

DESCRIPCIN:

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA PROPUESTA:

CONDICIONES INSEGURAS:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Protecciones o resguardos inadecuados. Equipos de proteccin Personal inadecuados o insuficiente. Herramientas de proteccin inadecuadas o insuficientes. Espacio limitado para desenvolverse. Sistemas de advertencia insuficientes (Sealizacin). Peligro de explosin o incendio. Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. Arreglo, colocacin y almacenamiento peligroso. Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, emanaciones metlicas, vapores (explosivos o nocivos). 10. Exposiciones a ruidos 11. Exposiciones a radiaciones 12. Exposiciones a temperaturas altas o bajas 13. Iluminacin excesiva o deficiente 14. Ventilacin insuficiente 15. Condiciones atmosfricas peligrosas (por ejemplo, Tormentas Elctricas, Vendavales, Ventiscas, etc.).

RETROALIMENTACIN POSITIVA:

D.R.A. Rev 01

REPORTE No.

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RESPONSABLE

PROCESO

DOCUMENTOS/REGISTROS

INICIO

TRABAJADOR VISITANTE

REPORTE DE ACTO O CONDICIN INSEGURA

Tarjeta de Reporte de actos y Condiciones RACI F-HSEQ-008 No Conformidades, Accin preventivas, Accin preventiva

TRABAJADOR VISITANTE

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

COORDINADOR/ SUPERVISOR OBRA

PLAN DE ACCIN

F-HSEQ-008 No Conformidades, Accin preventivas, Accin preventiva

COORDINADOR HSE OBRA

NO
SEGUIMIENTO

F-HSEQ-008 No Conformidades, Accin preventivas, Accin preventiva

SI SEGUIMIENTO OK

SI
F-HSEQ-009 Estado de Acciones Correctivas y PreventIvas 5 COORDINADOR HSE CIERRE DE N.C. F-HSEQ-008 No Conformidades, Accin preventivas, Accin preventiva FIN

9. FORMATOS APLICABLES Tarjeta RACI Reporte de actos y condiciones F-HSEQ-109 Asistencia, Formacin y Capacitacin F-HSEQ-008 No Conformidades, Accin Correctiva y Accin Preventiva F-HSE- 150 Control de Puntuacin