MANUAL PARA ESCUELAS

ZONA ESCOLAR 089 LA UNION,ZIHUATEUTLA,PUE. SUPERVISOR PROFR. ADRIAN MATUS RAMOS
APOYO TECNICO PEDAGOGICO MARLEN GARCIA LECHUGA

APOYO TECNICO DE ENCICLOMEDIA RAFA SAMPEDRO

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Introducción Requerimientos Técnicos del SIPEC Web Hardware Software Dónde usar el SIPEC Web Accediendo al Sistema Favoritos Registro Password o Contraseña Usuario Contraseña errónea Recuperar Contraseña Mensajes de Error Iniciales Ventana Principal Conceptos Generales Formulario Ventana Emergente Botones de Acción Buscar Localidad Conceptos PEC Periodo Clasificador del Gasto Menú Principal Menú Administración Menú Escuela Menú Catálogos Menú Reportes Menú Estadísticas Administración Panel de Control Establecer Periodo Cambiar Contraseña Ficha Técnica Ficha Técnica: Datos de la Escuela Ficha Técnica: Infraestructura Ficha Técnica: Datos del Director Ficha Técnica: Historial de Directores Ficha Técnica: Datos de Padres Ficha Técnica: Datos de Docentes Reporte: Ficha Técnica Escuela Registro de Incorporación Incorporación: Inscripción Incorporación: Dictaminación Incorporación: Incorporación Incorporación: Datos del PEC Incorporación: Cuenta Bancaria Registro de Aportaciones Aportación

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Registro de Aportaciones Resumen de Aportaciones Agregar Aportación en Efectivo Agregar Aportación en Especie Agregar Aportación en Mano de Obra Fiscalización de Aportaciones y Comprobaciones Reporte: Estado de Ingresos y Egresos Comprobación del Gasto Comprobación Comprobación del Gasto Agregar Cheque Agregar Comisión Bancaria Comprobación de Cheques Cheque Seleccionado Agregar Factura Registro de Bienes Inventariables Agregar Lista de Raya Agregar Recibo Proceso de Conciliación Bancaria Fiscalización de Aportaciones y Comprobaciones Reporte: Póliza de Cheque Reporte: Cheques Emitidos por la Escuela Reporte: Inventario de Bienes de la Escuela Reporte: Listas de Raya Reporte: Acuse de Recibo Reporte: Estado de Ingresos y Egresos Conciliación Bancaria Reporte: Conciliación Bancaria Objetivos, PETE y PAT PETE PAT Objetivos Reporte: Plan Escolar: PAT Indicadores de Gestión Reporte: Plan Escolar: Logro de Estándares e Indicadores Catálogos Catálogo de Proveedores Agregar Proveedor Catálogo de Donadores Agregar Donador Reporte Presentación de Reportes Reporte: Ficha Técnica Escuela Reporte: Estado de Ingresos y Egresos Reporte: Inventario de Bienes de la Escuela Reporte: Cheques Emitidos por la Escuela Reporte: Listas de Raya Reporte: Póliza de Cheque Reporte: Comprobación de Cheques

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Reporte: Acuse de Recibo Reporte: Conciliación Bancaria Reporte: Plan Escolar: Logro de Estándares e Indicadores Reporte: Plan Escolar: PAT Estadísticas

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Introducción Bienvenido al Manual del Usuario del Sistema de Información del Programa Escuelas de Calidad, en su versión para Web, Perfil para Escuelas. Este documento le servirá como referencia para conocer el sistema y realizar todas las operaciones más frecuentes. Con la finalidad de facilitarle el uso del SIPEC Web, primero que nada, asegúrese de que su equipo cubra con los Requerimientos Técnicos mínimos para trabajar con el sistema, y después Acceda al SIPEC Web para conocer y trabajar con la aplicación. Es importante que una vez dentro del sistema se familiarice con el Menú Principal y con el área de Administración del mismo, antes de proceder a trabajar en cualquier sección. Una vez dentro, su primera acción deberá ser la captura de su Ficha Técnica y verificar su información dentro del Registro de Incorporación. También podrá realizar dentro del sistema el registro de sus Objetivos, PETE y PAT para el actual Período de trabajo del PEC, y otros Indicadores de Gestión de su Escuela. Las operaciones Frecuentes que podrá realizar en el sistema son:  Registro de Aportaciones  Comprobación de Gasto  Conciliación Bancaria  Impresión de Reportes  Consulta de Estadísticas. Siga las ligas incluidas en esta página inicial para brincar a los temas de su interés, o bien, utilice el índice que aparece a la izquierda para elegir el tema con el que desea trabajar.

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Requerimientos técnicos del SIPEC Web Hardware  Equipo de cómputo: Para utilizar el SIPEC Web debe de disponer de un equipo de cómputo (Computadora): no existen requerimientos mínimos para la computadora que se puede utilizar. Conexión a Internet: Para trabajar con el SIPEC Web, es indispensable que la computadora en donde se va a operar cuente con una conexión al Internet de cualquier tipo: o Dial-Up (Por vía telefónica y modem) o Prodigy Infinitum o Cable (Con su proveedor de TV por Cable) o Red Interna o Satelital

Es importante hacer notar que no es necesario que esta conexión sea permanente, sin embargo, la conexión debe de estar funcionando en el momento de realizar cualquier operación en el sistema, de otra manera, será imposible operarlo. Software  Sistema operativo y paquetes de cómputo: Para utilizar el SIPEC Web se deben de utilizar computadoras que cuenten con un Sistema Operativo de carácter visual, cualquiera de los siguientes puede ser utilizado: o Windows 95 o Windows 98 o Windows NT o Windows Me o Windows XP o Linux (Cualquier distribución con interfaz gráfica) o Mac OS Se requiere también que la computadora en cuestión cuente con un paquete de navegación en la Web, cualquiera de los siguientes es suficiente: o Microsoft Internet Explorer (Versión 4.0 o superior) o Mozilla Firefox (Recomendado: http://www.getfirefox.com) o Netscape Browser (Versión 4.0 o superior) o Opera o Safari También deberá estar instalado el paquete de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.es), con la finalidad de que pueda abrir e imprimir los reportes que el sistema genera. Este paquete está disponible a través de una pequeña descarga de carácter gratuito. 6

Dónde usar el SIPEC Web  El SIPEC Web no guarda información alguna en la computadora en donde se trabaja, toda la información es enviada a los servidores de la aplicación, en consecuencia, se puede trabajar en cualquier computadora, aún en ocasiones diferentes, es decir, aunque la información se capture un día en la computadora doméstica, y otro día en la computadora de nuestro Centro de Trabajo, esta siempre estará disponible. De esta forma, si no contamos con conexión alguna al Internet en nuestra Escuela, podemos recurrir a otras opciones para realizar nuestras capturas: o En otras Escuelas vecinas. o En las oficinas de nuestros enlaces o coordinaciones. o En domicilios particulares o En Cybercafes o En Centros Comunitarios

Todo esto sin poner en riesgo la seguridad de nuestra información.

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Accediendo al Sistema  Obtener una contraseña: el paso previo para ganar acceso a nuestro sistema de Información es ponernos en contacto con nuestra Coordinación Estatal de PEC para informar que en nuestra Escuela nos encontramos interesados en incorporarnos o reincorporarnos al Programa Escuelas de Calidad. Si esto ya ha sido llevado a cabo, omitimos este paso. De cualquier modo, hay que solicitar se nos asigne un Password o Contraseña para obtener acceso al SIPEC Web. Conexión a Internet: Una vez que hayamos obtenido dicha contraseña, debemos de acercarnos a una computadora y verificar se encuentre conectada al Internet, por cualquiera de los medios mencionados en la sección de Requerimientos Técnicos Hardware.

Ya confirmada nuestra conexión, abriremos un navegador de Internet (Cualquier de los mencionados en la sección de Requerimientos Técnicos - Software funcionará bien), dando un doble clic sobre el icono o el menú de dicho navegador. Por ejemplo, el de Internet Explorer, o el de Mozilla Firefox:  Ingresando a la página: Una vez abierta la ventana del navegador, tecleamos, en la barra de Direcciones, el URL (Dirección Web) de la aplicación, la cuál es: http://sipec.sep.gob.mx después presionamos la tecla "Intro" o "Enter", o bien en el navegador, presionamos el botón "Ir".

La operación de escritura de la dirección o URL de la página se puede obviar para futuras referencias agregando la misma como un Favorito o Marcador. En este momento, la computadora se conectará a la página que alberga al sistema. Continúe en la sección de Registro. En algunas ocasiones, se le presentarán algunos Mensajes de Error Iniciales: corríjalos antes de proseguir. Favoritos Usted puede registrar una página Web como un Favorito o Marcador, colocándose dentro de la misma con su Navegador favorito, y presionando las teclas Control y la letra D (ctrl. +D), o bien seleccionando del menú de su software la opción "Agregar a Favoritos" o "Marcar esta página". Con ello aparecerá una liga dentro de la lista de Favoritos o Marcadores, mediante la cual podrá acceder a esa página Web cuando lo desee, sin necesidad de teclear la dirección de la misma (URL). Registro Al ingresar a la página web que contiene el sistema, se nos presentará la ventana de registro. La finalidad de esta ventana es restringir el acceso al sistema sólo a usuarios autorizados. Esta ventana presenta dos campos: Usuario y Contraseña.

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En el caso de trabajar con una Escuela, el Usuario es siempre, nuestra Clave de Centro de Trabajo (CCT), en un formato de 10 caracteres, incluyendo los dos primeros como el número de la Entidad Federativa, por ejemplo: 01DPR0048U La Contraseña, tal y como se indicó previamente será la que la Coordinación Estatal nos haya asignado. Se teclean el Usuario y la Contraseña en los campos correspondientes. La Contraseña aparecerá cubierta por una máscara de asteriscos (*) con la finalidad de evitar que pueda ser copiada por personas no autorizadas. Una vez que estos campos hayan sido llenados, proseguimos dentro del sistema presionando el botón "Registrarse". En dado caso de que el sistema NO le presente un mensaje de usuario o contraseña erróneos, entonces se cargará la página inicial del SIPEC Web. Si está ingresando al sistema por primera vez, este le enviará un mensaje, solicitando que realice un cambio de contraseña, con la finalidad de que sustituya la contraseña que le ha proporcionado la Coordinación Estatal del PEC por una que sólo conozca el personal autorizado a operar el sistema dentro de la Escuela y que sea más fácil de recordar. Este mensaje ya no aparecerá después de que realice dicha operación. Ahora se encuentra en la pantalla principal del SIPEC Web. Password o Contraseña Un conjunto de caracteres (puede tratarse de una palabra, números, letras o símbolos) que tiene como finalidad la protección de nuestro acceso a un sistema o equipo. Elija cuidadosamente los componentes de un Password, así como las personas quienes tendrán acceso al mismo. La seguridad de la información que mantenga dentro de un sistema o equipo dependerá de esta protección. Usuario Es un nombre único dentro de la base de datos del Sistema de Información del PEC, el cual identifica un usuario único autorizado para trabajar dentro del mismo. Este usuario puede ser: Una Escuela, una persona asociada a una Coordinación Estatal o una persona asociada a la Coordinación Nacional del PEC. Contraseña errónea En algunos casos al momento de registrarnos dentro del sistema, el SIPEC Web, nos enviará el siguiente mensaje: "Usuario o contraseña incorrectos. Por favor intente nuevamente". Este mensaje nos indica que se ha presentado cualquiera de las siguientes situaciones:

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Nuestro usuario (En el caso de las Escuelas, la CCT) fue escrito incorrectamente, verifique que esté bien escrito. El usuario puede ser escrito indistintamente con mayúsculas, minúsculas o una combinación de ambas. Nuestra contraseña o password ha sido escrita incorrectamente. Verifique que la escribió bien, escribiéndola de nuevo. Es importante que verifique que su tecla de "Bloquear Mayúsculas" no esté presionada, pues la contraseña es sensible a las diferencias entre mayúsculas y minúsculas. En dado caso de que esté seguro de que su tanto su Usuario como su Contraseña se encuentran correctamente escritos, y aún así siga sin acceso al sistema, siga el procedimiento para Recuperar su contraseña.

Recuperar Contraseña Puede ocurrir que de manera accidental cualquier Usuario del sistema olvide o pierda su Contraseña, lo cual le impedirá ingresar al mismo. Cuando este caso se presente, las Coordinaciones Estatales del PEC tienen la capacidad para generar una nueva contraseña para el sistema. Comuníquese con su Coordinación Estatal y pida que se le genere una nueva. Es importante hacer notar que los usuarios de la Coordinación no pueden ver las contraseñas de las Escuelas, por lo que las generadas serán aleatorias. Es importante que una vez que haya recibido su nueva contraseña, proceda dentro del sistema y realice un cambio de contraseña para garantizar la seguridad de su información. Mensajes de Error Iniciales En algunas ocasiones, al cargar por primera vez el SIPEC Web en alguna computadora, podrá ver algunos mensajes de error en su pantalla de registro. Estos mensajes de error aparecen como un renglón resaltado en rojo sobre el recuadro de Registro. En cada caso, deberá de ajustar alguna característica de su Navegador de Internet (ver software) para corregir el problema. Utilice la funcionalidad de Ayuda de su navegador para averiguar como corregir cada problema específico: los mensajes de error iniciales son:  Debe tener JavaScript habilitado en su navegador para utilizar el SIPEC Web": busque en su navegador una opción para habilitar el uso de este lenguaje computacional (JavaScript). Utilice el nombre del mismo para buscar las opciones dentro de la ayuda. "Su navegador está bloqueando las ventanas emergentes (Pop-ups). Debe habilitar estás ventanas para poder utilizar el SIPEC Web": busque en su navegador la opción para activar este tipo de ventanas; si no desea vulnerar la seguridad de su sistema, acepte las ventanas SOLO para el sitio http://sipec.sep.gob.mx .Puede encontrar más información al respecto en esta liga de Web.

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Ventana Principal Al ingresar al sistema se enfrentará a la Ventana Principal del SIPEC Web, que será su herramienta constante durante el uso de la aplicación, ya que dentro de ella se desplegarán todos sus Formularios y Reportes de trabajo. De manera genérica, la página se encuentra dividida en las siguientes partes:  En la parte superior izquierda se encuentra el logotipo de la aplicación (SIPEC WEB). Además de ayudarnos a identificar el Sistema en el cual nos encontramos operando, este sirve como una liga que nos permite volver siempre que lo deseemos a la Ventana Principal del Sistema. Inmediatamente abajo del logotipo, encontramos el Menú Principal. Continuando en la parte superior izquierda, bajo el logotipo y el Menú Principal, encontramos una barra de color, la cual se denomina "Barra de Estado". Esta nos muestra un dato muy importante: El Período del PEC con el cual nos encontramos trabajando actualmente, así mismo despliega el Usuario con el que nos registramos, en el caso de una Escuela, siempre deberá tratarse de nuestro CCT. En la parte superior derecha, la Ventana Principal despliega el nombre del Formulario o Reporte con el que nos encontramos trabajando actualmente. Bajo este dato encontramos, de manera detallada, el nombre de nuestro Usuario, y la descripción de su puesto. Bajo el nombre de nuestro usuario encontramos el Botón de Salida, el cual nos permite abandonar el sistema una vez que hayamos terminado de trabajar en el mismo. La parte central inferior de la pantalla es nuestro Escritorio, el cual contendrá el Formulario o Reporte en el cual nos encontramos trabajando en el momento presente. Cada opción del menú nos envía a uno diferente.

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Una de las características importantes de la pantalla del SIPEC Web es que conserva sus características y funcionalidad sin importar en qué Formulario o reporte nos encontremos, facilitando a los usuarios aprender el funcionamiento de la misma y localizar de manera expedita, la utilidad que requieren en un momento determinado.

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Conceptos Generales Formulario Un Formulario es una pantalla o ventana dedicada a la captura, manejo o presentación de un conjunto de datos relacionados dentro del Sistema. Para considerar que los datos están relacionados, estos se agrupan mediante intereses o relevancias comunes a ellos; por ejemplo, el Formulario Ficha Técnica, contiene una serie de datos concernientes a las características físicas de una Escuela específica, por ello se colocan juntos. Todas las tareas del SIPEC Web están asociadas con Formularios específicos, a los cuales se puede acceder mediante los elementos del Menú Principal. Ventana Emergente Una Ventana Emergente es un elemento que su Navegador de Internet provee para mostrarle información adicional a la que tiene desplegada en la ventana en la cual se encuentra trabajando en un momento dado. Estas ventanas aparecen frente a su ventana actual y frecuentemente son de menor tamaño que la misma. SIPEC Web envía algunas ventanas emergentes para presentar Formularios complementarios a aquellos en los cuales se están trabajando, para capturar elementos como: Nuevos Donadores/Proveedores, Aportaciones en Efectivo/Especie/Mano de Obra, Comprobaciones de Cheques/Comisiones bancarias, etc. Todas estas ventanas poseen botones que permiten cerrarlas una vez que se ha terminado de trabajar con ellas, sin embargo puede ocurrir que por omisión, alguna de estas ventanas pase a segundo plano (es decir, detrás de nuestra ventana principal), y quede inadvertidamente abierta aún después de que se haya trabajado en el sistema. Esto no represente problema alguno ni pone en riesgo nuestra información, basta con cerrar la ventana mencionada utilizando el control (X) que se encuentra en la parte superior derecha de la misma para que esta desaparezca. Botones de Acción Dentro del la Ventana Principal del Sistema, en la parte inferior derecha de la misma encontraremos la sección de los "Botones de Acción". Estos botones nos permiten trabajar con el Formulario que tenemos abierto. Es decir, sin importar que tarea estemos realizando dentro del sistema, estos botones siempre conservarán su misma funcionalidad. Los botones son los siguientes:  "Guardar" sirve para actualizar en el servidor la información que estemos trabajando en un momento determinado. Una vez que lo presionamos, el sistema recarga el Formulario, el cual aparece ya con los datos actualizados.

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"Cancelar" sirve para deshacer los cambios que estemos realizando en alguna de nuestras ventanas, la información permanece inalterada en los servidores. Una vez presionado, el sistema recarga el Formulario, el cual aparece con la información sin alterar

Buscar Localidad La opción "Buscar Localidad", la cual se encuentra representada por el botón con el icono de la lupa, nos permite seleccionar una población o colonia dentro de las bases de datos del sistema. La mayoría de las localidades del país se encuentran registradas aquí. Para llevar a cabo su selección, siga los siguientes pasos: 1. Presione el botón con la lupa, el cual producirá una nueva ventana de Navegador. 2. En la nueva ventana, aparecen dos listas desplegables: en la primera, (Información del Estado) seleccione el Estado o Entidad de la República en la cual se localiza el domicilio a capturar. 3. En la segunda lista (Municipio), escoja el municipio o delegación en el cual se ubica el domicilio en cuestión. 4. Tras seleccionar el nombre del municipio, notará aparece un campo blanco: al teclear en este campo, cualquier parte del nombre de la localidad o colonia que se busca por la parte inferior del mismo aparecerá una lista de Localidades, filtrada conforme se teclea. 5. Para seleccionar la Localidad o colonia va a trabajar, presione sobre el nombre de la misma, y la ventana se cerrará, devolviéndole al sistema ya con la información de la localidad capturada.

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Conceptos PEC Periodo El Programa Escuelas de Calidad (PEC) opera en un esquema de Períodos, cada uno de ellos correspondiente a un Año escolar específico. Los períodos se denominan de manera consecutiva ordinal, mediante el prefijo "PEC"; por ejemplo:    PEC I, corresponde al año escolar 2001-2002 PEC II, corresponde al año escolar 2002-2003 y así sucesivamente, hasta llegar a PEC VI, correspondiente al año escolar 2006-2007.

Una Escuela inscrita dentro del Programa, puede haber sido incorporada dentro de uno o más de estos Períodos. Para cada Periodo, la Escuela tiene la obligación de llevar un control de las acciones y recursos ejercidos dentro del Programa. Esta es la finalidad principal del SIPEC Web, el cual es un Sistema de Control. El SIPEC Web registra la información de cada Período del PEC, sin embargo, un usuario SÓLO PUEDE TRABAJAR CON UN PERÍODO A LA VEZ. Es decir, sólo puede capturarse información para PEC III, y sólo para ese período, hasta que se cambie explícitamente de Período de trabajo. Esta operación se conoce como Establecer Periodo. Clasificador del Gasto Cada Entidad Federativa genera una lista de los conceptos bajo los cuales se pueden acomodar los Gastos en los cuales las Escuelas incurren durante un Periodo del PEC. Esta lista es indispensable pues permite planear con mayor claridad y reportar de forma ordenada el destino de los recursos empleados. A esta lista de conceptos se le conoce como "Clasificador del Gasto". A cada concepto del Clasificador de Gasto se le conoce como "Cuenta de Mayor" o simplemente Cuenta o Partida, Estas a su vez pueden estar divididas en Sub-cuentas. Usualmente cada Cuenta se encuentra representada por un número o clave que la identifica de manera única. Al momento de seleccionar cualquier gasto que la escuela va a realizar, ya sea para planearlo en el Formulario PAT, o bien para ejercerlo en la Comprobación del Gasto, o las Aportaciones en Especie/Mano de Obra, es indispensable seleccionar una Cuenta del Clasificador del Gasto para subordinarlos a la misma. Es importante que los responsables de la captura de la información en la Escuela sepan cuales son los conceptos que clasifican bajo cada Cuenta para que no surjan problemas al

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tiempo de reportar información a la Coordinación Estatal. Esta información debe de ser provista por la propia Coordinación. Menú Principal Inmediatamente abajo del logotipo del SIPEC Web, encontramos el Menú Principal, este aparece como una barra horizontal donde se encuentran los nombres e íconos (pequeñas imágenes) de las opciones disponibles para los usuarios del sistema. Los Menús contenidos en esta parte son:  Administración  Escuela  Catálogos  Estadísticas  Reportes  Ayuda Cada una de estos Menús, al ser presionado o activado, despliega una serie de opciones, las cuales a su vez pueden ser activadas para cambiar la funcionalidad en la cual se encuentre trabajando el usuario en cualquier momento. Menú Administración Este elemento de nuestro Menú Principal, nos presenta opciones para el control y configuración de las características de nuestro SIPEC Web, sus opciones de submenú son:  Panel de Control  Establecer Período  Cambiar Contraseña Menú Escuela Este elemento de nuestro Menú Principal, nos presenta con el acceso a las principales funciones que una Escuela puede realizar como parte del proceso de pertenencia al PEC; las opciones de los submenús están organizadas en tres subgrupos:  Opciones de Registro Inicial: o Ficha Técnica o Registro de Incorporación Opciones de Uso Frecuente: o Registrar Aportaciones o Registrar Comprobaciones o Carta de Instrucción o Conciliación Bancaria Opciones de Planeación: o Objetivos o PETE Metas (Plan Escolar) 15

o Actividades (PAT) o Indicadores de Gestión Usualmente las Opciones de Registro Inicial y de Planeación se ejecutan el orden descendente con el cual aparecen en el Menú. Menú Catálogos Este elemento de nuestro Menú Principal, nos presenta opciones para la captura de conjuntos de datos semejantes que son útiles para el SIPEC Web, sus opciones de submenú son:  Catálogo de Proveedores  Catálogo de Donadores Menú Reportes Este elemento de nuestro Menú Principal, muestra la lista de los Reportes a los cuales podemos acceder a través del SIPEC Web, sus opciones de submenú son:              Ficha Técnica de la Escuela Estado de Ingresos y Egresos Reporte de Accesos al Sistema Inventario de Bienes de la Escuela Cheques emitidos por la Escuela Listas de Raya Póliza de Cheque Comprobación de Cheques Acuse de Recibo Conciliación Bancaria Plan Escolar: Logro de Metas y Actividades Plan Escolar: PAT Carta de Instrucción

Menú Estadísticas Este elemento de nuestro Menú Principal, nos permite acceder directamente a la Estadística provista por el SIPEC Web, y no posee opciones de submenú.

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Administración Panel de Control El Formulario "Panel de Control" aparece al inicio de nuestra operación con el SIPEC Web, y tiene como finalidad el mostrarnos una vía de acceso rápido a las funcionalidades que de manera frecuente se utilizan dentro del SIPEC, así como otra información relevante, usualmente en la forma de mensajes que aparecen en la parte inferior del mismo y que debemos revisar siempre que accedamos al Sistema. Siempre podemos invocar este Formulario desde cualquier parte de la aplicación utilizando nuestro Menú Principal. Establecer Periodo Para cambiar el Período actual con el cual se encuentra trabajando su usuario, por uno diferente, para registrar o consultar información respectiva al mismo, siga los siguientes pasos: 1. Diríjase al Menú "Administración" y seleccione la opción "Establecer Período". 2. En el recuadro "Seleccione el período con el que desea trabajar", se encuentra una lista desplegable. Extiéndala y seleccione el PEC # con el cuál desea trabajar. 3. Presione el botón "Aceptar". 4. Verifique que el período haya cambiado en su "Barra de Estado" (Explicada en la Ventana Principal) NOTA: Es importante hacer notar que no podrá registrar o consultar movimientos para aquellos períodos del PEC para los cuales su Escuela no haya sido inscrita. Cambiar Contraseña Para realizar un cambio de su Contraseña actual por una diferente, siga los siguientes pasos (En caso de ser la primera vez que utiliza el sistema, y haya recibido el mensaje que le informa de la necesidad de cambiar su contraseña, omita el paso número 1): 1. Diríjase al Menú "Administración" y seleccione la opción "Cambiar Contraseña". 2. Se abrirá el Formulario "Cambiar Contraseña". 3. En el recuadro "Establecer Nueva Contraseña", teclee su Contraseña Actual (aquella que desea sustituir), dentro del campo señalado para dicho fin ("Contraseña Actual"). 4. Dentro del campo "Contraseña Nueva", escriba la contraseña que ha elegido para utilizar de ahora en adelante dentro del sistema. Verifique con cuidado como la ha escrito, pues el sistema distingue entre el uso de mayúsculas y minúsculas. 5. Escriba por segunda ocasión su contraseña nueva dentro del campo "Reescribir Contraseña Nueva". Esto con la finalidad de verificar que haya introducido exactamente los caracteres que usted desea. 6. Presione el botón aceptar. 7. En caso de que el cambio se halla llevado a cabo con éxito, aparecerá el texto "Usuario Actualizado" sobre el recuadro "Establecer Nueva Contraseña", y se limpiarán los campos del mismo. 17

8. Si aparece el mensaje "Verifique la contraseña" y los campos se limpian, será indicativo de que está introduciendo su contraseña actual de manera errónea. Verifíquela antes de proseguir a repetir el paso 3. 9. Una vez que este proceso se haya llevado a cabo con éxito, deberá entrar al sistema con su nueva contraseña a partir de ahora, pero podrá cambiarla las veces que requiera siguiendo estos mismos pasos.

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Ficha Técnica El Formulario de Ficha Técnica tiene como finalidad la captura de los datos generales de la Escuela, usualmente, este proceso se lleva a cabo cuando la Escuela está solicitando su inscripción a un Período del Programa Escuelas de Calidad. Es conveniente que capture todos los datos de una sola vez, y que no deje espacios en blanco dentro del Formulario, a menos que se le indique que los campos son opcionales. Para acceder a la Ficha Técnica, siga los siguientes pasos: 1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Ficha Técnica". El Formulario Ficha Técnica se encuentra dividido en 6 secciones, que aparecen como pestañas en la parte superior del mismo. Seleccione cualquiera de las pestañas, para conocer su descripción así como los campos que se deben de capturar dentro de las mismas:  Datos de la Escuela  Infraestructura  Datos del Director  Historial de Directores  Datos de Padres  Datos d e Docentes Cuando capture sus datos iniciales de la Ficha Técnica, o bien, cuando realice modificaciones a los mismos, es importante que ANTES de CAMBIAR DE FORMULARIO, CERRAR EL SIPEC WEB O CERRAR EL NAVEGADOR DE INTERNET, guarde o salve los cambios realizados. Se recomienda que esta operación la realice al terminar de trabaja en cada Pestaña del Formulario, aunque puede realizarla hasta el final de todo su trabajo. Para salvar sus cambios, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier cambio que haya realizado. Ficha Técnica: Datos de la Escuela Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene los datos generales de clasificación y ubicación de la Escuela:   CCT y Nombre de la Escuela: Estos campos se encuentran llenados previamente, y no pueden ser modificados (por ello se encuentran sombreados en gris). Región, Jefatura de Sector y Zona Escolar: Llene estos campos con la información correspondiente siempre y cuando esté seguro de que es correcta, los campos no son opcionales y pueden ser dejados en blanco. Turno: Seleccione de la lista desplegable el Turno en el cual opera su Escuela (Tome en cuenta que ambos turnos pueden estar operando de manera independiente y no participar en Escuelas de Calidad). Este campo es obligatorio. Modalidad: Este dato, la clasificación bajo la que se encuentra la escuela, se obtiene a partir del CCT. 19

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Grado de Marginación: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda a su Escuela. Si no conoce este dato, comuníquese con su Coordinación Estatal. Clave del AGEB: Introduzca este dato si lo posee, el campo es opcional y puede quedar en blanco. Si no conoce este dato, comuníquese con su Coordinación Estatal. Domicilio: En este campo introduzca SÓLO el nombre de la calle y el número de la Escuela en la misma. En dado caso de que no tenga número, escriba "SN". En dado caso de que aplique también puede escribir en el campo "Domicilio Conocido". CP: Introduzca su código postal como un número de 5 caracteres. Este dato es muy importante para poder hacerle llegar correspondencia importante relacionada con el PEC. Estado, Municipio/Delegación y Localidad/Colonia: Para llenar estos campos obligatorios, que se encuentran bloqueados, utilice la opción Buscar Localidad. Teléfono y Fax: Llene estos campos utilizando un formato de 10 dígitos (Estos 10 dígitos son: dos o tres caracteres para representar la clave de larga distancia, y 7 u 8 dígitos para representar su número telefónico). Estos campos son opcionales, llénelos sólo si dispone de teléfono y fax, respectivamente. Ambos campos pueden contener el mismo número telefónico, en caso de que aplique. Correo Electrónico: este es un campo opcional, llénelo sólo si posee el servicio de correo electrónico (e-mail) con una dirección dedicada para los usos de la Escuela.

Ficha Técnica: Infraestructura Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene la información sobre el Estado de nuestras instalaciones, programas y alumnos dentro de la Escuela:  Estado Físico de la Infraestructura Existente: Seleccione una de las tres opciones disponibles (Bueno, Regular o Malo), de acuerdo a la apreciación que tenga sobre las condiciones de sus instalaciones, mobiliario y equipo. ¿Cuáles espacios educativos faltan?: Seleccione uno o varias de las casillas de verificación, de acuerdo a los diferentes espacios que su Escuela necesita construir o adaptar: Aulas, Talleres, Sanitarios, Espacios Deportivos, Laboratorios u Otros. Equipo de Cómputo: Escriba dentro de los campos disponibles el número (con dígitos) de computadoras con las cuales dispone su Escuela, de acuerdo al uso principal que estas reciben (procure no repetir o superponer números): o Uso Administrativo (en oficinas) o Uso Académico (en aulas) ¿Cuáles apoyos recibe de la CONAFE/PAREIB?: En caso de que su Escuela se encuentre inscrita en alguno de los programas mencionados, seleccione una o varias de las casillas de verificación, para marcar los tipos de apoyos recibidos: Infraestructura, Mobiliario y Equipo, Útiles Escolares, AGE, Capacitación Docente o Redes. Datos de Alumnos: Llene con números, los datos de acuerdo al indicador señalado: o Cuentas de alumnos que la Escuela haya realizado: Alumnos que iniciaron el ciclo escolar, que terminaron el ciclo escolar, que reprobaron el ciclo escolar, que desertaron en el ciclo escolar, Número de alumnos becarios de oportunidades y número de Niños/Niñas con necesidades especiales. 20

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o Cálculos realizados en base a las cuentas de alumnos existentes: Estos son representados como porcentajes  Índice de reprobación: la división entre el número de alumnos reprobados entre el número de alumnos que terminaron el ciclo escolar, multiplicada por 100.  Índice de reprobación del ciclo anterior: el porcentaje reportado de acuerdo a la estadística oficial de la SEP para la Escuela.  Índice de deserción: la división entre el número de alumnos que desertaron entre el número de alumnos que terminaron el ciclo escolar, multiplicada por 100.  Índice de deserción del ciclo anterior: el porcentaje reportado de acuerdo a la estadística oficial de la SEP para la Escuela. Ficha Técnica: Datos del Director Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene los datos particulares sobre el Director Actual de la Escuela: • Nombre del Director: El nombre completo (Nombres y apellido(s)) del Director Actual de la Escuela. Es importante que si se lleva a cabo un cambio de director durante el transcurso de un Período del PEC, se registre el nombre del nuevo director en este Formulario de manera inmediata. • CURP: Introduzca la Clave Única del Registro de Población del director actual, en el formato de 18 caracteres, sin espacios ni guiones. Es importante que el director conozca este dato, por lo cual, en dado caso de no tenerlo, lo debe de conseguir a través de la SEP o SHCP. • Domicilio: En este campo introduzca SÓLO el nombre de la calle y el número de la residencia particular del director actual. En dado caso de que no tenga número, escriba "SN". En dado caso de que aplique también puede escribir en el campo "Domicilio Conocido". • CP: Introduzca su código postal como un número de 5 caracteres. Este dato es muy importante para poder hacerle llegar correspondencia importante relacionada con el PEC. • Estado, Municipio/Delegación y Localidad/Colonia: Para llenar estos campos obligatorios, que se encuentran bloqueados, utilice la opción Buscar Localidad. • Teléfono y Fax: Llene estos campos utilizando un formato de 10 dígitos (Estos 10 dígitos son: dos o tres caracteres para representar la clave de larga distancia, y 7 u 8 dígitos para representar su número telefónico). Estos campos son opcionales, llénelos sólo si dispone de teléfono y fax, respectivamente. Ambos campos pueden contener el mismo número telefónico, en caso de que aplique. • Correo Electrónico: este es un campo opcional, llénelo sólo si posee el servicio de correo electrónico (e-mail) con una dirección personal que pueda utilizar libremente. • ¿Tomó el Curso Nacional de Directivos? y ¿Aprobó el Curso Nacional de Directivos?: Marque estas casillas en el caso de que la respuesta sea afirmativa para cualquiera de las dos preguntas. • Nivel de Carrera Magisterial: En dado caso de que el director posea un Nivel de CM, seleccione la opción que describe dicho nivel. En caso de no poseerlo, seleccione la opción "Ninguno". 21

Vertiente: En dado caso de que el director posea un Nivel de CM, seleccione la opción que describe la vertiente de su CM.

Ficha Técnica: Historial de Directores Esta pestaña de la Ficha Técnica es una herramienta no para la captura, sino para la consulta de la información relacionada con los directores que una Escuela ha tenido, el actual y sus antecesores. En el recuadro superior, aparece una lista con los nombres de los Directores que la Escuela ha tenido, empezando, en la parte más alta, con el Director Actual, y en orden descendente, sus antecesores. Si seleccionamos cualquier Director de la lista, y presionamos el nombre del mismo, sus datos, registrados en el sistema, aparecerán en la parte inferior del Formulario, de manera detallada. Esta operación la podemos realizar para cualquiera de los nombres en la lista. Ficha Técnica: Datos de Padres Esta pestaña de la Ficha Técnica permite la captura y consulta de los nombres de los Padres de Familia involucrados con el trabajo de la Escuela dentro del Programa Escuelas de Calidad. El recuadro superior nos muestra una lista con los nombres de los Representantes de Padres de Familia que la Escuela ha tenido dentro de su participación en el PEC. Este Representante es el Padre de Familia autorizado para firmar los documentos del Programa que requieren de su aprobación, así como el Presidente del Consejo de Participación Social, que administra el manejo del PEC hacia la comunidad escolar. Para capturar el nombre de un representante, este se escribe dentro del campo titulado "Representante de Padres de Familia", y se procede a salvar la información mediante el Botón de Acción "Guardar". En la parte inferior del Formulario, se nos muestra el recuadro titulado "Consejo de Participación Social". Este es un campo de texto, en donde podemos escribir los nombres de todos los Padres de Familia que participan del Consejo, incluyendo sus puestos (Secretario, Tesorero, etc.). Este registro se puede modificar cuantas veces sea necesario, pero corresponde al Consejo que trabajará dentro de un solo Periodo del PEC. Cada vez que se capture algo dentro de este campo, deberá salvarse la información mediante el Botón de Acción "Guardar" (NOTA: esta acción también afectará al campo "Representante de Padres de Familia"). Ficha Técnica: Datos de Docentes Esta pestaña de la Ficha Técnica contiene los datos estadísticos de la población de Docentes dentro de la Escuela, así como los relacionados con su preparación y desempeño. Llene los campos que conforman el Formulario utilizando números dígitos que describan las cuentas realizadas sobre cada indicador: 22

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Número de docentes al inicio del curso. Número de docentes al fin del curso. Número de cursos de actualización y/o formación continua en el ciclo escolar Número de directivos que acreditaron cursos de actualización en el ciclo escolar Número de docentes que acreditaron cursos de actualización en el ciclo escolar Número de docentes que demuestran planificar sus clases Número de docentes que planifican atendiendo a la diversidad de alumnos

Reporte: Ficha Técnica Escuela Este Reporte muestra los datos contenidos dentro de la Ficha Técnica que capturó para la Escuela en un formato apropiado para la consulta o para la impresión. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte.

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Registro de Incorporación El Registro de Incorporación es un Formulario de carácter informativo para los usuarios del SIPEC Web en las Escuelas. Este Formulario contiene los datos del proceso que la Escuela recorre para ser incorporada dentro de un período del PEC; estos datos son capturados por la Coordinación Estatal del Programa, y no pueden ser modificados por la Escuela (Con la excepción de la sección Cuenta Bancaria). La finalidad de estos datos es configurar y controlar el funcionamiento del SIPEC Web para cada Escuela. Para acceder al Registro de Incorporación, siga los siguientes pasos: 2. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Registro de Incorporación". El Formulario está dividido en cinco secciones que aparecen representadas como carpetas o pestañas que contienen diferentes datos relevantes para el Proceso PEC de la Escuela. Las Secciones son:  Inscripción  Dictaminación  Incorporación  Datos del PEC  Cuenta Bancaria Cuando capture datos en la sección "Cuenta Bancaria" del Formulario de Registro de Incorporación, o bien, cuando realice modificaciones a la misma, es importante que ANTES de CAMBIAR DE FORMULARIO, CERRAR EL SIPEC WEB O CERRAR EL NAVEGADOR DE INTERNET, guarde o salve los cambios realizados. Para salvar sus cambios, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier cambio que haya realizado. Incorporación: Inscripción Esta pestaña del Registro de Incorporación contiene los datos informativos sobre la Inscripción de la Escuela al presente Periodo del PEC. Se encuentra dividida en 3 secciones:  Solicitud: Indica en qué fecha la Escuela solicitó formalmente ser incorporada al presente Periodo del PEC; el Responsable de recibir y registrar dicha incorporación por parte de la Coordinación Estatal, y el folio que se le asignó al expediente de la Escuela para el Periodo. Capacitación: Indica en que fecha la Escuela recibió la capacitación sobre las Reglas de Operación y Planes a desarrollar durante el Periodo del PEC, así como el nombre de la persona responsable por dicha capacitación. También indica el número de personas que se capacitaron, clasificadas de acuerdo a su relación con la Escuela (Directivos, Docentes, Padres de Familia, Jefe de Sector, ATP, Supervisor). PETE: Indica en que fecha la Escuela entregó y le fue aceptado su Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE o PE), el nombre del responsable que recibió el documento por parte de la Coordinación Estatal y el folio que se le asignó al mismo para el Período. 24

NOTA: Si se encuentra marcado el botón radial, que se encuentra a la izquierda del nombre de cualquiera de las secciones, esto indicará que este es el estado actual de la Escuela para el Período del PEC. Incorporación: Dictaminación Esta pestaña del Registro de Incorporación contiene los datos informativos el dictamen realizado en la Escuela previa su Incorporación al Período del PEC en el cual se encuentra trabajando.  La parte superior de esta sección resume el nombre del responsable y fecha en la cual se terminó el dictamen de la escuela para ser admitida dentro del presente Período del PEC. También incluye el puntaje que los dictaminadores asignaron a la escuela (las escalas de puntaje varían de acuerdo a las diferentes Entidades Federativas). La parte inferior de la sección es una lista de las recomendaciones realizadas, separadas por tipo (Financieras o Académicas), y el contenido de la observación llevada a cabo.

NOTA: Si se encuentra marcado el botón radial, que se encuentra a la izquierda del nombre de cualquiera de las secciones, esto indicará que este es el estado actual de la Escuela para el Período del PEC. Incorporación: Incorporación Esta pestaña del Registro de Incorporación contiene la información principal sobre las variables que afectan la forma en que una Escuela se comporta dentro de un Periodo del PEC. Estas variables son:      Responsable: la persona que incorporó a la Escuela dentro del Programa. Fecha de incorporación: fecha en que la Escuela se incorporó al PEC. Número de ID PEC: folio asignado a la Escuela por la Coordinación Estatal. Costo del Proyecto: monto total del Proyecto entregado por la Escuela. Remanente del período anterior (sólo se utiliza en algunas Entidades Federativas): monto de dinero que no se gastó en el Periodo previo, donde la Escuela participó, y el cual se le volvió a asignar a la Escuela. Razón de contrapartida: la proporción en la cual la Escuela recibe recursos contra los que ella misma aporta: por ejemplo, un número "2" indica que se reciben 2 pesos por cada peso que la Escuela consigue. Aportación por participación Social: La cantidad del Monto del Proyecto que se espera sea aportada por la Escuela y sus Actores (Padres de Familia, Municipio, etc.) Aportación de Contrapartida: El monto que se le dará por parte del Fideicomiso Estatal del PEC a la escuela en base a la Razón de Contrapartida. Aportación Inicial: la cantidad que la Escuela recibe al momento de ser incorporada al Periodo del PEC. Financiable: la casilla marcada representa que la escuela es Financiable de acuerdo a los criterios establecidos por Banco Mundial a través de las Reglas de Operación del PEC. Observaciones: Notas que el responsable toma sobre la escuela en cuestión.

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NOTA: Si se encuentra marcado el botón radial, que se encuentra a la izquierda del nombre de cualquiera de las secciones, esto indicará que este es el estado actual de la Escuela para el Período del PEC. Incorporación: Datos del PEC Esta pestaña del Registro de Incorporación contiene un resumen de la información sobre el proceso que la Escuela llevó a cabo para incorporarse a diferentes Periodos del PEC, y muestra también un historial de todos aquellos en que se han participado.   La sección superior del formulario muestra la identificación (CCT y Nombre) de la Escuela con la cual nos encontramos trabajando. PEC presenta los datos del Período de trabajo actual: su nombre, el estatus que dicha escuela ha alcanzado dentro del mismo y finalmente, la antigüedad de la escuela en el Programa, es decir, el número de Períodos en los cuales ha estado participando. La sección de Historial del PEC muestra una lista ordenada de los diferentes Periodos en los cuales la escuela ha participado, con un listado de las fechas en que participó en cada etapa del mismo. Finalmente, la columna "Activo" señala cuál de esos períodos es el que se está trabajando en el momento presente.

Incorporación: Cuenta Bancaria Esta pestaña del Registro de Incorporación es la única que puede ser modificada por el personal de la Escuela y contiene los campos para capturar la información sobre la Cuenta Bancaria que la Escuela utiliza para administrar sus recursos durante el actual Periodo del PEC. Para registrar dicha información siga los pasos listados a continuación: 1. Seleccione de la lista desplegable el Banco en el cual está creada su Cuenta Bancaria. En la lista sólo aparecen los bancos que su Coordinación Estatal ha autorizado a las escuelas para utilizar. 2. Anote el número de la Cuenta Bancaria; escríbalo tal y como aparece en su estado de cuenta o chequera. 3. Anote el número de su CLABE (Clave Bancaria Estandarizada). Este aparece en su estado de cuenta o puede preguntarlo en su banco. Este campo debe de contener 18 dígitos. 4. Anote el número y nombre de la sucursal en la cual ha dado de alta su cuenta. Este aparece en su estado de cuenta o puede preguntarlo en el propio banco. 5. Una vez que haya llenado los campos, presione el botón de acción "Guardar" para completar el guardado de su información. Registro de Aportaciones Aportación En el esquema de trabajo del Programa Escuelas de Calidad se le conoce como APORTACIÓN a los recursos, económicos o materiales, recibidos por una Escuela bajo el auspicio del PEC.

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Las aportaciones se clasifican de acuerdo a dos diferentes variables: Su TIPO, y su ORIGEN. Clasificadas por TIPO:  Aportación en Efectivo: Son aportaciones recibidas como dinero que se deposita dentro de la Cuenta Bancaria que las Escuelas utilizan para los fines del PEC. Estas pueden ser utilizadas para los gastos determinados dentro del PAT de la Escuela. Aportación en Especie: Son aportaciones recibidas en forma de bienes que la Escuela aprovechará para alcanzar las metas que ha establecido. Esto incluye, materiales educativos, mobiliario, material de construcción, etc. Aportación en Mano de Obra: Se trata de actividades que algún actor relacionado con la Escuela realiza para el beneficio de la misma, dentro de los lineamientos de los planes que la Escuela tiene para el PEC, y cuya actividad representa un ahorro de carácter económico: estas actividades deberán estar previamente autorizadas y validadas por la Coordinación Estatal del PEC y/o otros órganos competentes.

Clasificadas por ORIGEN:  Aportación Inicial: Se trata de un monto fijo de efectivo que es asignado a la Escuela al momento de ser incorporada dentro de un Período del PEC. Este monto ya aparece por omisión dentro del SIPEC cuando una Escuela incorporada empieza a utilizar el Sistema. Contrapartida: Las contrapartidas son montos en efectivo que son depositados en las cuentas de las Escuelas, como balance de los recursos que las propias Escuelas obtienen durante un Período del PEC. Estas corresponden estrictamente a un radio de aportación establecido por Reglas de Operación. Por ejemplo, contrapartidas al 1x1 quiere decir que una Escuela recibirá un peso por cada peso que logre conseguir, hasta un máximo establecido por las propias Reglas. Municipio: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra otorgada a la Escuela por el gobierno del municipio o delegación donde la misma se hospeda. Padres de Familia: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra otorgada a la Escuela por cualquiera o el conjunto de los padres de familia de la misma. Productos Financieros: Cantidad en efectivo que nuestra cuenta bancaria reditúa (usualmente en la forma de intereses), a lo largo de su funcionamiento. NOTA: algunas cuentas bancarias no ofrecen rédito de tipo alguno. Iniciativa Privada: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra otorgada a la Escuela por empresas o negocios del sector privado. Sector Social: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra otorgada a la Escuela por organismos no lucrativos, como asociaciones civiles, clubes u otro tipo de grupos. Estímulos Adicionales: Cantidades en efectivo que de manera excepcional pueden ser asignados a una Escuela por el propio Fideicomiso del PEC a través de las Coordinaciones Estatales. Cada Entidad tiene diferente disponibilidad y reglas para la aplicación de este tipo de estímulos. Otros: Efectivo, bienes materiales (especie) o mano de obra recibidas por la Escuela de cualquier fuente diferente a las señaladas.

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NOTA: Todas las aportaciones recibidas por la Escuela deben, de manera obligatoria, ser registradas dentro del SIPEC. Vea la sección de Registro de Aportaciones. Registro de Aportaciones NOTA: El registro de aportaciones sólo puede ser accedido por aquellas Escuelas usuarias del SIPEC que ya se encuentran incorporadas dentro de un periodo del PEC. El Registro de Aportaciones es un Formulario que tiene como finalidad permitir a la Escuela guardar en el sistema la información sobre las Aportaciones que han recibido dentro de un periodo del PEC. Para llevar a cabo el registro de una aportación, siga los pasos mostrados a continuación: NOTA: No es necesario que registre sus Aportaciones Iniciales dentro del Sistema, estas serán registradas por omisión por la Coordinación Estatal del PEC. 1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Registrar Aportaciones". 2. En el Formulario "Registro de Aportaciones", podrá ver tres secciones: la superior muestra la lista de las Aportaciones recibidas por la Escuela; la sección intermedia muestra el resumen de las aportaciones recibidas por Tipo y la sección inferior muestra, en el caso de existir, el monto de contrapartida al cual la Escuela tiene derecho. 3. Seleccione el Tipo de Aportación que desea registrar; en la parte intermedia del Formulario encontrará tres botones, uno por cada posible Tipo. Presione el seleccionado, y siga los pasos para cada uno de los casos: a. Agregar en Efectivo b. Agregar en Especie c. Agregar en Mano de Obra d. Agregar Reembolso 4. Una vez que haya registrado la aportación, un nuevo renglón con información se añadirá en la sección superior de su Formulario. A su vez, las secciones intermedia e inferior también habrán actualizado sus datos. Verifique que su información sea correcta pues la misma se encuentra sujeta a Fiscalización. 5. Si desea modificar o corregir alguna Aportación registrada, simplemente vaya al renglón que contiene la misma, y presione la imagen del LAPIZ (Columna EDITAR). Para realizar sus cambios, siga el mismo proceso señalado para Agregar la Aportación. 6. Si desea eliminar alguna Aportación, simplemente vaya al renglón que registra la misma, y presione la imagen de la X o TACHA (Columna BORRAR). Resumen de Aportaciones La parte intermedia del Formulario de Registro de Aportaciones contiene un Resumen de las aportaciones recibidas por la Escuela; el cual puede ser interpretado de la siguiente manera:  Columna Razón: Indica cual es la proporción de la Contrapartida que la Escuela tiene derecho a recibir por parte del Fideicomiso del PEC; por ejemplo, "2" indica una proporción del 2x1, es decir, por cada peso que consiga, la Escuela recibirá 2 pesos adicionales. Columna Aportación Inicial: Indica el monto que la Escuela recibió al momento de haber sido Incorporada dentro del PEC. 28

Columna Asociados: Indica la suma de todas las aportaciones en EFECTIVO que la Escuela ha recibido de actores diferentes al Fideicomiso del PEC; por ejemplo: Padres de Familia, Municipio, Sector Social, etc. Columna Contrapartida: Indica la suma de todas las aportaciones que la Escuela ha recibido de parte del Fideicomiso del PEC; la suma del total de esta columna, más el campo "Aportación pendiente por el FEPEC" (Sección inferior del Formulario) representa el monto máximo que una Escuela puede recibir como Contrapartida. Columna Otras Aportaciones: Indica la suma de todas las aportaciones diferentes a EFECTIVO que la Escuela ha recibido de actores como: Padres de Familia, Municipio, Sector Social, etc. Campo Total en Efectivo: Representa la suma de las columnas "Aportación Inicial" más "Asociados" más "Contrapartida", y es el monto de dinero en efectivo con que la Escuela cuenta para realizar sus Planes del PEC durante el período (menos lo que ya se haya gastado en cualquier momento del tiempo). Campo Total de Aportaciones: Representa la suma del campo "Total en efectivo" más la columna "Otras Aportaciones" y es el total de los recursos con que la Escuela cuenta para alcanzar su Monto de Proyecto.

Agregar Aportación en Efectivo Para Agregar una aportación en Efectivo, dentro del Formulario Registro de Aportaciones, presione el botón "Agregar en Efectivo", y siga los pasos mostrados a continuación: 1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Aportación en Efectivo". 2. Capture la Fecha en la cual se recibió la Aportación, esta no necesariamente es la fecha en la cual se está capturando en el sistema: por ejemplo, si se le realizó un depósito a su cuenta bancaria, entonces la fecha es la del depósito (puede verificarlo en su Estado de cuenta). 3. Seleccione el Origen de la aportación dentro de la lista desplegable "Origen". En algunas Entidades, para algunos orígenes, por ejemplo "Iniciativa Privada", deberá capturar un donador, de no ser así omita el paso 4 y siga directamente al 5. 4. Seleccione el donador de la lista desplegable "Origen" (Los Donadores registrados aparecen en la parte inferior de la lista). Si desea registrar un nuevo donador, presione el botón "Agregar Donador" y siga el proceso señalado. 5. Capture el monto de la aportación en forma numérica, utilizando sólo dígitos. 6. La casilla de verificación "Conciliada" corresponde a un proceso diferente al de Agregar Aportación, para conocer su funcionamiento, refiérase a la sección Conciliación Bancaria. 7. Presione el botón "Guardar" para terminar el proceso. El botón "Cancelar" cerrará la ventana si afectar de ningún modo sus registros. 8. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Registro de Aportaciones". Agregar Aportación en Especie Para Agregar una aportación en Especie, dentro del Formulario Registro de Aportaciones, presione el botón "Agregar en Especie", y siga los pasos mostrados a continuación:  Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Donativo en Especie".

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Capture la Fecha en la cual se recibió la Aportación, esta no necesariamente es la fecha en la cual se está capturando en el sistema: por ejemplo, si se le realizó una donación con factura disponible, entonces la fecha es la de la factura. Seleccione el Origen de la aportación dentro de la lista desplegable "Origen". En algunas Entidades, para algunos orígenes, por ejemplo "Iniciativa Privada", deberá capturar un donador, de no ser así omita el paso 4 y siga directamente al 5. Seleccione el donador de la lista desplegable "Origen" (Los Donadores registrados aparecen en la parte inferior de la lista). Si desea registrar un nuevo donador, presione el botón "Agregar Donador" y siga el proceso señalado. Para cada donativo recibido, capture: o El tipo de donativo: Seleccione un elemento de la lista desplegable, que contiene un catálogo de clasificador del gasto. o La cantidad de bienes iguales recibidos en la donación, por ejemplo, si esta consistió en cinco mil ladrillos, capture en numérico "5000". o La descripción de los bienes recibidos en la donación, por ejemplo si esta consistió en cinco mil ladrillos, puede escribir, por ejemplo, "Ladrillos para construcción de aula". o El monto en efectivo al cual equivale la donación, si tiene una factura que la respalde, capture el monto total de la factura, o bien, realice el cálculo; en el ejemplo de los cinco mil ladrillos, si cada ladrillo cuesta $ 2.00, entonces capture en numérico "10000". Si recibió más bienes distintos a manera de donativo, entonces, por cada bien o bienes que haya recibido, presione el botón "Agregar Comprobante", para añadir un nuevo concepto, y repita el paso 5 en cada ocasión. Presione el botón "Guardar" para terminar el proceso. El botón "Cancelar" cerrará la ventana si afectar de ningún modo sus registros. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Registro de Aportaciones".

NOTA: Este proceso también añadirá una entrada de registro dentro de la Comprobación del Gasto. Refiérase a esa sección para obtener más información. Agregar Aportación en Mano de Obra Para Agregar una aportación en Mano de Obra, dentro del Formulario Registro de Aportaciones, presione el botón "Agregar en Mano de Obra", y siga los pasos mostrados a continuación: 1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Donativo en Mano de Obra". 2. Capture la Fecha en la cual se recibió la Aportación, esta no necesariamente es la fecha en la cual se está capturando en el sistema: por ejemplo, puede ser la fecha en que se terminó el trabajo que se está registrando. 3. Seleccione el Origen de la aportación dentro de la lista desplegable "Origen". En algunas Entidades, para algunos orígenes, por ejemplo "Iniciativa Privada", deberá capturar un donador, de no ser así omita el paso 4 y siga directamente al 5. 4. Seleccione el donador de la lista desplegable "Origen" (Los Donadores registrados aparecen en la parte inferior de la lista). Si desea registrar un nuevo donador, presione el botón "Agregar Donador" y siga el proceso señalado. 30

5. Seleccione un elemento de la lista desplegable "Tipo de Donativo", que contiene un catálogo de clasificador del gasto. En este caso deberá registrar a cual de estos clasificadores se afecta con la obra para la cual se está trabajando. 6. En el campo "Descripción de los Servicios" escriba un pequeño resumen de la obra que se realizó; por ejemplo "Reparación de baños para alumnos". 7. De las personas que participan en la obra, capture: o El Nombre completo del Trabajador. o De la lista desplegable "Tipo de Identificación", seleccione el documento con el cual esta persona puede comprobar su identidad. o Escriba el número del documento de identidad seleccionado. o En la columna Pago escriba el monto en numérico del valor cotizado de la actividad que la persona está realizando, de acuerdo al tabulador que haya convenido con la Coordinación Estatal y/o el organismo responsable de fiscalizar la obra realizada. 8. Si más de una persona participo en la obra, por cada persona adicional que haya participado, presione el botón "Agregar Trabajador", para añadir un nuevo registro de trabajador, y repita el paso 7 para cada uno de ellos. 9. Presione el botón "Guardar" para terminar el proceso. El botón "Cancelar" cerrará la ventana si afectar de ningún modo sus registros. 10. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Registro de Aportaciones". Fiscalización de Aportaciones y Comprobaciones Con el objeto de favorecer la correcta aplicación de los recursos provistos por el Programa Escuelas de Calidad a las Escuelas participantes, se ha creado un mecanismo de revisión y aprobación (también llamado de Fiscalización) para las Aportaciones recibidas y las Comprobaciones de Gasto realizadas por la Escuela durante un Período del PEC. Esta Fiscalización es realizada por la Coordinación Estatal del PEC y su finalidad es no únicamente verificar que los recursos hayan sido utilizados en los rubros adecuados, sino también para verificar que hayan sido introducidos correctamente dentro del SIPEC Web. Una vez que la Fiscalización ha sido llevada a cabo, es trabajo de la Escuela tomar acción respecto a los resultados arrojados por la misma. Fiscalización de Aportaciones: Para revisar la Fiscalización realizada al rubro de las Aportaciones capturadas por la Escuela, siga los siguientes pasos. 1. Vaya al Formulario Registro de Aportaciones. 2. Dentro del listado de Aportaciones capturadas, que aparece en la parte superior del Formulario, localice la columna "Estatus". 3. Los posibles Estatus para una Aportación capturadas son: A. Creada: Este es el Estatus que la aportación recibe inmediatamente que es creada o capturada. Quiere decir que nuestro registro aún no ha sido fiscalizado por la Coordinación Estatal. Bajo este Estatus, podemos modificar o eliminar la Aportación en cualquier momento. 31

B. Aceptada: Este es el Estatus que la aportación recibe, cuando la Coordinación Estatal revisa la Aportación y la encuentra satisfactoria. Una vez que este Estatus ha sido asignado a la Aportación, no podemos modificar ni eliminar la misma de la lista. C. Rechazada: Este Estatus se asigna a una Aportación cuando, después de revisarla, la Coordinación Estatal del PEC encuentra algún problema, ya sea con la captura de la información o bien con el movimiento que se está ejecutando. Bajo este Estatus es posible tanto modificar como eliminar un registro. 4. Una vez que se ha verificado es Estatus de una Aportación, la Escuela sólo deberá tomar curso de acción en el caso de que dicho registro haya sido rechazado. 5. Seleccione el registro rechazado y diríjase, dentro del mismo, a la columna "Obs." (Observaciones). Usualmente los registros rechazados estarán comentados por parte del personal de la Coordinación Estatal, y sus observaciones pertinentes las podrá revisar aquí. Si el registro tiene comentarios, la imagen con las dos hojitas aparecerá resaltada en color. Presione la imagen para acceder a los comentarios recibidos. 6. Lea los comentarios y, una vez establecido el motivo del rechazo de su Aportación, proceda a corregirla o capturarla de nuevo. 7. Repita los pasos 4, 5 y 6 para todas las Aportaciones dentro de su lista. Fiscalización de Comprobaciones del Gasto: Para revisar la Fiscalización realizada al rubro de las Aportaciones capturada por la Escuela, siga los siguientes pasos. 8. Vaya al Formulario Comprobación del Gasto. 9. Dentro del listado de Cheques expedidos capturados, que aparece en la parte superior del Formulario, localice la columna "Estatus". 10. Los posibles Estatus para una Comprobación capturadas son: A. Creada: Este es el Estatus que la Comprobación recibe inmediatamente que es creada o capturada. Quiere decir que su registro aún no ha sido fiscalizado por la Coordinación Estatal. Bajo este Estatus, podemos modificar o eliminar la Comprobación en cualquier momento. B. Aceptada: Este es el Estatus que la Comprobación recibe, cuando la Coordinación Estatal revisa la misma y la encuentra satisfactoria. Una vez que este Estatus ha sido asignado a la Comprobación, no podemos modificar ni eliminar la misma de la lista. C. Rechazada: Este Estatus se asigna a una Comprobación cuando, después de revisarla, la Coordinación Estatal del PEC encuentra algún problema, ya sea con la captura de la información o bien con el movimiento que se está ejecutando. Bajo este Estatus es posible tanto modificar como eliminar un registro. 11. Una vez que se ha verificado es Estatus de una Comprobación, la Escuela sólo deberá tomar curso de acción en el caso de que dicho registro haya sido rechazado. 12. Seleccione el registro rechazado y diríjase, dentro del mismo, a la columna "Obs." (Observaciones). Usualmente los registros rechazados estarán comentados por parte del personal de la Coordinación Estatal, y sus observaciones pertinentes las podrá revisar aquí. Si el registro tiene comentarios, la imagen con las dos hojitas aparecerá resaltada en color. Presione la imagen para acceder a los comentarios recibidos. 32

13. Lea los comentarios y, una vez establecido el motivo del rechazo de su Comprobación proceda a corregirla o capturarla de nuevo. 14. Repita los pasos 4, 5 y 6 para todas las Comprobaciones dentro de su lista. Reporte: Estado de Ingresos y Egresos Este Reporte muestra, en un formato contable, los registros tanto de entradas (Aportaciones), como de salidas (Comprobaciones) que la Escuela ha realizado y registrado a través de SIPEC. Además de describir cada concepto, se muestra también el saldo que la escuela tenía en su cuenta después de cada operación. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte.

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Comprobación del Gasto Comprobación En el ámbito del Programa Escuelas de Calidad, una Comprobación del Gasto es el emparejamiento de dos o más documentos que de manera genérica son:  Un cheque u otro documento bancario equivalente (v.gr. una Carta de Instrucción) por medio del cual la Escuela dispuso de parte de los recursos económicos provistos por el PEC para ser usados por la misma.  Uno o varios documentos que demuestren en que se gastó el monto total del cheque (u otro) mencionado en el punto anterior, por ejemplo: facturas de compra, recibos de honorarios, u otros que pueden variar entre Entidades federativas. La finalidad de este proceso es demostrar que la Escuela utilizó los recursos que le fueron asignados de la manera programada en sus planes presentados como parte del PEC. Esto es de vital importancia, porque además de permitir demostrar la utilidad del Programa, permite garantizar el buen uso de dichos recursos, pues el uso incorrecto está sujeto a sanciones. Aunque estos documentos mencionados deberán de ser presentados de manera física, en originales o copias, de acuerdo a los requerimientos que la Coordinación Estatal del PEC exija a las Escuelas; también deberán de ser registrados dentro del SIPEC Web, con la finalidad de integrar la información financiera de la Escuela en las bases de datos oficiales. Dentro del SIPEC, una las comprobaciones pueden ser de tres TIPOS básicos: 1. Comprobación de Cheque: Es el registro de un cheque (o equivalente), y el subsiguiente registro de todos los documentos que comprueban el gasto realizado hasta sumar el total del monto del cheque. 2. Comprobación de Comisiones Bancarias: Es el registro de los cobros que el banco realiza a la Escuela por el manejo de la cuenta donde se deposita el dinero del Programa. Estos cobros pueden corresponder a conceptos como "Manejo de Cuenta", "Expedición de Cheques", "Comisión por cheque sobregirado" y otros semejantes, los cuales se ven reflejados en los Estados de cuenta bancarios. 3. Comprobación de Donaciones en Especie: Siempre que se genera una aportación en especie, se genera una entrada de comprobación, pues desde el punto de vista contable, esta operación es equivalente a una compra con el inmediato incremento en el valor en bienes, aunque no se afecte el efectivo disponible para la Escuela. Comprobación del Gasto NOTA: La Comprobación del Gasto sólo puede ser accedida por aquellas Escuelas usuarias del SIPEC que ya se encuentran incorporadas dentro de un periodo del PEC. Además, previamente a realizar comprobación de gasto alguna, es necesario que por lo menos se haya llevado a cabo un registro de aportaciones en efectivo. La Comprobación del Gasto es un Formulario que tiene como finalidad permitir a la Escuela guardar en el sistema la información sobre los recursos económicos que ha gastado dentro 34

de un periodo del PEC, en un proceso llamado Comprobación. Para llevar a cabo una comprobación, siga los pasos mostrados a continuación: 1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Registrar Comprobaciones". 2. En el Formulario Comprobación del Gasto, podrá distinguir dos secciones: a. La superior ("Cheques expedidos"), muestra una lista de cheques (o documentos equivalentes) que la Escuela ha emitido. En su esquina superior derecha señala el monto del "Saldo en Cuenta" disponible para la Escuela: esto es, cuanto dinero puede gastar aún para alcanzar sus metas del PEC (NOTA: este monto sólo es confiable si se registran todos los movimientos de aportaciones y comprobaciones que la Escuela ha realizado). b. La inferior ("Comprobantes del cheque #") mostrará para cualquier cheque seleccionado, el detalle del documento o documentos que comprueban en que se gastó el recurso. En su esquina superior derecha señala el monto "Por comprobar" para ese cheque, es decir, la cantidad de dinero faltante por justificar mediante documentos para sumar el total del cheque. 3. Seleccione el Tipo de Comprobación que va a realizar; en la parte intermedia del Formulario encontrará dos botones uno por cada posible Tipo. Presione el seleccionado, y siga los pasos para cada uno de los casos: a. Agregar Cheque b. Agregar Comisiones c. Reintegro de recursos 4. Una vez que haya registrado la Comprobación, un nuevo renglón con información se añadirá en la sección superior de su Formulario. Si su opción fue la de "Agregar Comisiones", con este paso termina su proceso. Si eligió "Agregar Cheque", entonces ahora deberá llevar a cabo la Comprobación de Cheques. Verifique que su información registrada sea correcta pues la misma se encuentra sujeta a Fiscalización. 5. Si desea modificar o corregir algún Cheque registrado, simplemente vaya al renglón que contiene el mismo, y presione la imagen del LAPIZ (Columna EDITAR). Para realizar sus cambios, siga el mismo proceso señalado para Agregar Cheque o Comisiones. 6. Si desea eliminar algún Cheque, simplemente vaya al renglón que registra el mismo, y presione la imagen de la X o TACHA (Columna BORRAR). 7. La columna ESTATUS del listado de "Cheques Expedidos" nos indica cual es el valor del registro que realizamos de acuerdo a la Fiscalización de nuestra información. Agregar Cheque La Ventana Emergente Agregar Cheque es invocada desde una Comprobación del Gasto para registrar un nuevo cheque u otro documento bancario equivalente que utilizamos para disponer de los recursos PEC que tenemos en nuestra cuenta bancaria. Para Agregar un Cheque, siga los pasos que se listan a continuación. 1. Presione el Botón "Agregar Cheque". Esto abrirá la ventana emergente correspondiente. 2. En la nueva ventana, capture el "Núm. De Cheque". Utilice el número que está impreso en la parte inferior de su cheque. Se recomienda que utilice el formato que el Banco utiliza (incluyendo los ceros). Por ejemplo "0027". Siempre utilice el mismo formato para registrar todos sus cheques. 3. Seleccione la "Fecha" en la cual está expidiendo el cheque; esta es la misma fecha que escribirá sobre el documento y que quedará impresa en la póliza del cheque. 35

4. En el campo "A nombre de" escriba el nombre o razón social de la persona o empresa a cuyo beneficio se expide el documento. 5. Escriba el "Importe" del cheque en números dígitos; verifique que en la parte inferior aparezca el correcto "Monto con Letra". 6. La casilla de verificación "Conciliado" debe de ser marcada sólo si está modificando los datos de este cheque con motivo del Proceso de Conciliación Bancaria. 7. Para terminar, presione el botón "Guardar"; este cerrará su ventana y lo devolverá a la lista de cheques, en donde podrá ver actualizado el que acaba de agregar. El botón "Cancelar" cerrará la ventana sin salvar ningún cambio. Agregar Comisión Bancaria La Ventana Emergente Agregar Comisión Bancaria es invocada desde una Comprobación del Gasto para registrar comisiones que el Banco esté cargando dentro de nuestro estado de cuenta. Estas comisiones afectan nuestro saldo disponible, pero no son realizadas directamente por la Escuela, como en el caso de la expedición de cheques. Para registrar una Comisión Bancaria, siga estos pasos: 1. Presione el Botón "Agregar Comisión Bancaria". Esto abrirá la ventana emergente correspondiente. 2. En la nueva ventana, seleccione la "Fecha" en la cual se cargó la Comisión Bancaria; esta fecha aparece registrada junto al cargo en su estado de cuenta bancario, el cual recibe mensualmente. 3. Capture el "Folio de la Transacción". Este usualmente aparece en el mismo estado de cuenta, junto al cargo y a su fecha. Escriba todos los caracteres de la misma manera que el banco los imprimió. 4. Describa el "Concepto" por el cual se le están cobrando comisiones; por ejemplo "Comisión por manejo de cuenta", "IVA por comisiones sobre cheques expedidos", etc. 5. Escriba el "Importe" del cheque en números dígitos; verifique que en la parte inferior aparezca el correcto "Monto con Letra". 6. El campo "Saldo" le mostrará cual es la cantidad remanente de disponible en su cuenta bancaria; esta coincide con la que puede ver en el Formulario de Comprobación del Gasto. 7. Para terminar, presione el botón "Guardar"; este cerrará su ventana y lo devolverá a la lista de cheques, en donde podrá ver actualizado la comisión que acaba de agregar. El botón "Cancelar" cerrará la ventana sin salvar ningún cambio. Comprobación de Cheques Para cada Cheque o documento bancario equivalente que haya registrado en su Comprobación del Gasto, deberá registrar los documentos con los que comprueba el uso de los recursos. Para llevar a cabo una Comprobación de Cheques, lleve a cabo los siguientes pasos: 1. Seleccione, de la lista de "Cheques expedidos", en el Formulario de Comprobación del Gasto, el cheque con el que desea trabajar, y márquelo como Cheque Actual. 2. De acuerdo al tipo de documento que utilizará para comprobar su gasto, ejecute la opción adecuada: 36

i. Facturas y Recibos de Honorarios (Comprobantes con todos los requisitos fiscales): Para registrar este tipo de documentos, utilice el botón Agregar Factura que aparece en la parte inferior del formulario. ii. Listas de Raya: Con este método se registran las listas de trabajadores de la construcción que no tienen otra forma de comprobación de trabajo (no es aceptado por todas las Entidades). Para capturar utilice el botón Agregar Lista de Raya. iii. Recibo: Los recibos se utilizan para comprobar los pagos realizados por productos y servicios a personas que no poseen todos los requisitos fiscales (no son aceptados por todas las Entidades). Para capturar utilice el botón Agregar Recibo. iv. Reembolso: En el caso de que no haya gastado todo el monto amparado por un cheque, y desee devolver dinero a la cuenta bancaria por medio de un depósito, utilice el método de Agregar _ Reembolso para registrar este movimiento. 3. Una vez que haya agregado un documento de comprobación del cheque, verifique el monto "Por comprobar", que aparece en la parte superior derecha de la lista de "Comprobantes del Cheque #". Si este monto es diferente de CERO ($ 0.00), repita el paso número 2 hasta que haya comprobado por completo el cheque con el que se encuentra trabajando. NOTA: No es indispensable que compruebe el monto total del cheque en un solo momento, puede hacerlo conforme vaya gastando el recurso. Algunas entidades exigen que todo el monto del cheque sea asignado a un solo comprobante. Verifique estas restricciones con su coordinación Estatal. 4. Para corregir, modificar o eliminar un comprobante asociado a un cheque, utilice las imágenes del LAPIZ y la TACHA (X), en las columnas "Editar" y "Borrar" respectivamente, de la lista de "Comprobantes del Cheque #". Para modificar o agregar Bienes Inventariables, asociados con alguna factura o cheque, utilice la imagen bajo la columna "Bienes" en la misma lista. NOTA: La modificación de los comprobantes de un cheque está sujeta a las mismas reglas de Estado que encontramos para la Fiscalización de la Comprobación del gasto en cuestión. Cheque Seleccionado En el Formulario de Comprobación del Gasto, sólo se puede trabajar con un cheque a la vez, el cual podemos llamar "Cheque Seleccionado" o "Cheque Actual". El Cheque Actual se distingue pues en la primera columna de la lista de "Cheques Expedidos" (Columna sin título), aparece señalado con un doble símbolo de "Mayor que" (>>). En la lista de "Comprobantes del Cheque #" aparecerá sólo la lista de documentos relacionados con el cheque señalado, y en el título de la misma, aparecerá el número del mismo después del símbolo de número (#). Para cambiar el Cheque Seleccionado, diríjase al renglón del nuevo cheque que desea escoger dentro de la lista de "Cheques Expedidos". Escoja la columna "Detalles" y presione la palabra "Detalles" dentro de dicho registro, y así cambiará el Cheque Actual a uno diferente.

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Agregar Factura Para Agregar una Factura, dentro del Formulario Comprobación del Gasto, como parte de la Comprobación de Cheques, presione el botón "Agregar Factura", y siga los pasos mostrados a continuación: 1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Comprobante Factura". 2. En la parte superior izquierda de la ventana verá la leyenda "Comprobación del cheque #". Verifique que el número sea correcto y corresponda al documento que está a punto de comprobar. 3. En la parte superior derecha de la ventana se encuentra el monto de dinero que falta y puede comprobar. El monto de los documentos a registrar en esta ventana no debe de exceder el señalado. 4. Capture el "Número de la Factura" que va a comprobar, tal y como aparece impresa en la misma, seguida de la "Fecha" también registrada en el mismo documento. 5. Seleccione, de la lista desplegable, el Tipo de Gasto bajo el cual se comprueban los bienes o servicios que han sido adquiridos. 6. Seleccione, de la lista desplegable, el "Proveedor" que le vendió los bienes o servicios que está registrando. Es importante que recuerde que todos los proveedores que le vendan y que tengan todos los requisitos fiscales de ley, deben de estar registrados en el Catálogo de Proveedores. Si no está en la lista, vaya al formulario en cuestión y délo de alta. 7. En el campo "Importe" teclee el monto total de su factura o recibo de honorarios. 8. Seleccione, en los botones radiales, el "Tipo de Desglose" que tiene su factura o recibo de honorarios. Observe como los campos a la derecha de la ventana van realizando los ajustes correspondientes según la opción que seleccione. Revise que los números calculados sean correctos. 9. Si los bienes que adquirió, deben de ser inventariados, proceda al realizar el Registro de Bienes Inventariables. 10. Escriba, en el campo "Descripción de los bienes", un resumen de los contenidos de la factura que acaba de registrar, incluyendo cantidades. 11. Una vez que haya terminado y verificado todos sus datos, presione el botón "Guardar". Este salvará su información y lo devolverá al formulario anterior, cerrando la ventana emergente. El botón "Cancelar" sólo cerrará la ventana emergente, sin salvar ninguna información. Registro de Bienes Inventariables En algunas ocasiones, con algunos tipos de bienes que la Escuela adquiere a través del PEC, estos son incorporados dentro del inventario del mobiliario escolar. En estas ocasiones, dichos bienes deben de ser registrados independientemente para incluirlos dentro del mismo. Para registrar sus bienes inventariables, siga los pasos listados a continuación: 1. Capture la factura mediante la cual se adquirieron los bienes con la funcionalidad de Agregar Factura, hasta llegar al paso de Registrar Bienes Inventariables. 2. En la parte inferior de la Ventana Emergente, podrá ver los campos de Bienes Inventariables, en forma de columnas. Inicialmente sólo existe espacio para capturar un solo bien.

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3. Escriba el "No. De inventario" del bien. Este número es asignado por un área de su Secretaría o Instituto de Educación responsable, solicite información adicional a su Coordinación Estatal. 4. Capture, en cada columna, las características descriptivas del bien: o Marca o Modelo o No. De Serie (Para aparatos electrónicos y maquinaria, este número usualmente aparece impreso en las partes bajas de los artículos). o Fecha de Adquisición, usualmente la fecha de la factura. o Costo, debe de ser el unitario para el bien, incluyendo impuestos. 5. Si su factura ampara más de un bien, y desea añadirlo, presione el botón "Agregar bien inventariable". Repita los pasos 3 y 4 con el bien añadido, y repita esta operación las veces que sea necesario hasta que haya registrado todos los bienes amparados por la factura. 6. Una vez que haya capturado todos sus bienes, proceda con los pasos subsecuentes de "Agregar Factura". Los pasos señalados sirven para añadir bienes inventariables la primera vez; por otra parte, para editar o modificar bienes inventariables. O bien agregarlos en un momento posterior a la captura inicial, siga los pasos listados a continuación. 1. Seleccione, dentro de la lista de Comprobación de Cheques, la factura a la cual corresponden los bienes con los que va a trabajar. 2. En la columna "Bienes", presione la imagen del LÁPIZ CON HOJAS. 3. Aparecerá una ventana emergente con la lista de los bienes inventariables ya capturados, o bien una lista en blanco. 4. Repita los pasos 3, 4 y 5 del proceso anterior para registrar los bienes amparados. 5. Una vez que haya terminado y verificado todos sus datos, presione el botón "Guardar". Este salvará su información y lo devolverá al formulario anterior, cerrando la ventana emergente. El botón "Cancelar" sólo cerrará la ventana emergente, sin salvar ninguna información. Agregar Lista de Raya Para Agregar una Lista de Raya, dentro del Formulario Comprobación del Gasto, como parte de la Comprobación de Cheques, presione el botón "Agregar Lista de Raya", y siga los pasos mostrados a continuación; recuerde que esta lista sirve para comprobar la participación de trabajadores de la construcción en proyectos para la escuela, y no es aceptada por todas las Entidades Federativas: 1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Comprobante Lista de Raya". 2. Capture las Fechas, Inicial y Final, del período que va a ser amparado por esta Lista de Raya, usualmente se trabaja en períodos de una semana. 3. Seleccione un elemento de la lista desplegable "Tipo de Gasto", que contiene un catálogo de clasificador del gasto. En este caso deberá registrar a cual de estos clasificadores se afecta con la obra para la cual se está trabajando.

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4. En el campo "Porcentaje de la Obra", escriba con un entero entre 0 y 100 que describa que tanto de la obra a realizar se alcanzó durante el período que se va a registrar, por ejemplo, en una obra de cuatro semanas, una semana corresponde típicamente al 25%. 5. En el campo "Descripción de la obra" escriba un pequeño resumen de la obra que se realizó; por ejemplo "Reparación de baños para alumnos". 6. En el campo "Folio de la lista" escriba, del total de listas de raya que se crearán hasta completar la obra, que número o lugar ocupa la que está capturando actualmente. 7. De los trabajadores que participan en la obra, capture: a. El Nombre completo del Trabajador. b. De la lista desplegable "Tipo de Identificación", seleccione el documento con el cual esta persona puede comprobar su identidad. c. Escriba el número del documento de identidad seleccionado. d. En la columna Pago escriba el monto en numérico del valor cotizado de la actividad que la persona está realizando, de acuerdo al tabulador que haya convenido con la Coordinación Estatal y/o el organismo responsable de fiscalizar la obra realizada. 8. Si más de una persona participo en la obra, por cada persona adicional que haya participado, presione el botón "Agregar Trabajador", para añadir un nuevo registro de trabajador, y repita el paso 7 para cada uno de ellos. 9. Presione el botón "Guardar" para terminar el proceso. El botón "Cancelar" cerrará la ventana si afectar de ningún modo sus registros. 10. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Comprobación del Gasto". 11. La lista de raya la podrá imprimir a partir del menú Reportes, en la opción Listas de Raya, para que la haga firmar a las personas involucradas y presentarla como comprobante del gasto. Agregar Recibo Para Agregar un Recibo, dentro del Formulario Comprobación del Gasto, como parte de la Comprobación de Cheques, presione el botón "Agregar Recibo", y siga los pasos mostrados a continuación; recuerde que este documento sirve para comprobar la adquisición de productos o servicios por parte de personas que no cuentan con requisitos fiscales, y no es aceptada por todas las Entidades Federativas: 1. Se abrirá una nueva Ventana Emergente, con el título "Comprobante Recibo". 2. En la parte superior izquierda de la ventana verá la leyenda "Comprobación del cheque #". Verifique que el número sea correcto y corresponda al documento que está a punto de comprobar. 3. En la parte superior derecha de la ventana se encuentra el monto de dinero que falta y puede comprobar. El monto de los documentos a registrar en esta ventana no debe de exceder el señalado. 4. Seleccione, de la lista desplegable, el Tipo de Gasto bajo el cual se comprueban los bienes o servicios que han sido adquiridos. 5. En el campo "Cantidad de Servicios" escriba el número de bienes o servicios que ha adquirido con el proveedor a pagar. 6. Escriba, en el campo "Descripción de los servicios", un resumen de los conceptos que está pagando, incluyendo cantidades. 7. Escriba el nombre del prestador de servicios, completo, tal como aparece en su identificación. 40

8. De la lista desplegable "Tipo de Identificación", seleccione el documento con el cual esta persona puede comprobar su identidad. 9. Escriba el número del documento de identidad seleccionado. 10. En el campo "Importe" teclee el monto total de su factura o recibo de honorarios. 11. Una vez que haya terminado y verificado todos sus datos, presione el botón "Guardar". Este salvará su información y lo devolverá al formulario anterior, cerrando la ventana emergente. El botón "Cancelar" sólo cerrará la ventana emergente, sin salvar ninguna información. 12. Al cerrarse la ventana emergente, volverá al Formulario "Comprobación del Gasto". 13. La lista de raya la podrá imprimir a partir del menú Reportes, en la opción Acuses de Recibo, para que la haga firmar a las personas involucradas y presentarla como comprobante del gasto. Proceso de Conciliación Bancaria La Conciliación Bancaria es el proceso mediante el cual cotejamos y ajustamos la información contenida en nuestro sistema de información con aquella provista por el Banco a través de las cuentas bancarias que mensualmente nos entrega. Este proceso es indispensable para llevar a cabo un adecuado control de los recursos disponibles para la Escuela. El proceso para llevar a cabo una conciliación bancaria se explica, paso a paso, a continuación: 1. Primero debe de recibir de su banco su estado de cuenta, a la fecha de corte para la cual se desea hacer la comprobación bancaria, y correspondiente a la cuenta de cheques que la escuela utiliza para los fines del PEC. La conciliación se realiza contando con este documento a mano. 2. Ingrese al Formulario del Registro de Aportaciones. 3. Seleccione o marque en su estado de cuenta los depósitos (ingresos de efectivo) que se han llevado a cabo a su cuenta bancaria. 4. Localice los depósitos dentro de la lista de aportaciones dentro del formulario en el que se encuentra actualmente. NOTA: es muy importante que sólo considere para esta operación aquellos registros que aparecen en su estado de cuenta actual. 5. En el depósito o aportación seleccionados, vaya a la columna "Editar" y presione la imagen del LÁPIZ, igual que al registrar o modificar una aportación normal (sea en Efectivo, Especie o Mano de Obra). 6. En la ventana emergente, seleccione la casilla de verificación "Conciliada". Después presione el botón "Guardar" sin realizar ninguna otra modificación a los datos existentes. 7. Repita los pasos 5 y 6 para todas las aportaciones o depósitos que aparezcan en su estado de cuenta. 8. Ingrese al formulario de Comprobación del Gasto. 9. Seleccione o marque en su estado de cuenta los cheques expedidos por la Escuela, así como las comisiones cobradas por el banco por conceptos relacionados con la Cuenta Bancaria. 10. Localice, dentro de la lista de cheques y comisiones del formulario actual, los registros que señaló en su estado de cuenta. NOTA: es muy importante que sólo considere para esta operación aquellos registros que aparecen en su estado de cuenta actual. 11. En la comprobación seleccionada, vaya a la columna "Editar" y presione la imagen del LÁPIZ, igual que al registrar o modificar una comprobación normal (Cheque o comisión bancaria). 41

12. En la ventana emergente, seleccione la casilla de verificación "Conciliada". Después presione el botón "Guardar" sin realizar ninguna otra modificación a los datos existentes. 13. Repita los pasos 11 y 12 para todos los cheques o comisiones que aparezcan en su estado de cuenta. 14. Ingrese al formulario Conciliación Bancaria y registre los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta, más no en los registros de Aportaciones y Comprobaciones que ha revisado. 15. Para imprimir su Conciliación Bancaria ya terminada, diríjase, en el menú de Reportes, a la opción Conciliación Bancaria. Fiscalización de Aportaciones y Comprobaciones Con el objeto de favorecer la correcta aplicación de los recursos provistos por el Programa Escuelas de Calidad a las Escuelas participantes, se ha creado un mecanismo de revisión y aprobación (también llamado de Fiscalización) para las Aportaciones recibidas y las Comprobaciones de Gasto realizadas por la Escuela durante un Período del PEC. Esta Fiscalización es realizada por la Coordinación Estatal del PEC y su finalidad es no únicamente verificar que los recursos hayan sido utilizados en los rubros adecuados, sino también para verificar que hayan sido introducidos correctamente dentro del SIPEC Web. Una vez que la Fiscalización ha sido llevada a cabo, es trabajo de la Escuela tomar acción respecto a los resultados arrojados por la misma. Fiscalización de Aportaciones: Para revisar la Fiscalización realizada al rubro de las Aportaciones capturadas por la Escuela, siga los siguientes pasos. 15. Vaya al Formulario Registro de Aportaciones. 16. Dentro del listado de Aportaciones capturadas, que aparece en la parte superior del Formulario, localice la columna "Estatus". 17. Los posibles Estatus para una Aportación capturadas son: A. Creada: Este es el Estatus que la aportación recibe inmediatamente que es creada o capturada. Quiere decir que nuestro registro aún no ha sido fiscalizado por la Coordinación Estatal. Bajo este Estatus, podemos modificar o eliminar la Aportación en cualquier momento. B. Aceptada: Este es el Estatus que la aportación recibe, cuando la Coordinación Estatal revisa la Aportación y la encuentra satisfactoria. Una vez que este Estatus ha sido asignado a la Aportación, no podemos modificar ni eliminar la misma de la lista. C. Rechazada: Este Estatus se asigna a una Aportación cuando, después de revisarla, la Coordinación Estatal del PEC encuentra algún problema, ya sea con la captura de la información o bien con el movimiento que se está ejecutando. Bajo este Estatus es posible tanto modificar como eliminar un registro. 18. Una vez que se ha verificado es Estatus de una Aportación, la Escuela sólo deberá tomar curso de acción en el caso de que dicho registro haya sido rechazado. 19. Seleccione el registro rechazado y diríjase, dentro del mismo, a la columna "Obs." (Observaciones). Usualmente los registros rechazados estarán comentados por parte del 42

personal de la Coordinación Estatal, y sus observaciones pertinentes las podrá revisar aquí. Si el registro tiene comentarios, la imagen con las dos hojitas aparecerá resaltada en color. Presione la imagen para acceder a los comentarios recibidos. 20. Lea los comentarios y, una vez establecido el motivo del rechazo de su Aportación, proceda a corregirla o capturarla de nuevo. 21. Repita los pasos 4, 5 y 6 para todas las Aportaciones dentro de su lista. Fiscalización de Comprobaciones del Gasto: Para revisar la Fiscalización realizada al rubro de las Aportaciones capturadas por la Escuela, siga los siguientes pasos. 22. Vaya al Formulario Comprobación del Gasto. 23. Dentro del listado de Cheques expedidos capturados, que aparece en la parte superior del Formulario, localice la columna "Estatus". 24. Los posibles Estatus para una Comprobación capturadas son: A. Creada: Este es el Estatus que la Comprobación recibe inmediatamente que es creada o capturada. Quiere decir que su registro aún no ha sido fiscalizado por la Coordinación Estatal. Bajo este Estatus, podemos modificar o eliminar la Comprobación en cualquier momento. B. Aceptada: Este es el Estatus que la Comprobación recibe, cuando la Coordinación Estatal revisa la misma y la encuentra satisfactoria. Una vez que este Estatus ha sido asignado a la Comprobación, no podemos modificar ni eliminar la misma de la lista. C. Rechazada: Este Estatus se asigna a una Comprobación cuando, después de revisarla, la Coordinación Estatal del PEC encuentra algún problema, ya sea con la captura de la información o bien con el movimiento que se está ejecutando. Bajo este Estatus es posible tanto modificar como eliminar un registro. 25. Una vez que se ha verificado es Estatus de una Comprobación, la Escuela sólo deberá tomar curso de acción en el caso de que dicho registro haya sido rechazado. 26. Seleccione el registro rechazado y diríjase, dentro del mismo, a la columna "Obs." (Observaciones). Usualmente los registros rechazados estarán comentados por parte del personal de la Coordinación Estatal, y sus observaciones pertinentes las podrá revisar aquí. Si el registro tiene comentarios, la imagen con las dos hojitas aparecerá resaltada en color. Presione la imagen para acceder a los comentarios recibidos. 27. Lea los comentarios y, una vez establecido el motivo del rechazo de su Comprobación proceda a corregirla o capturarla de nuevo. 28. Repita los pasos 4, 5 y 6 para todas las Comprobaciones dentro de su lista. Reporte: Póliza de Cheque Este Reporte corresponde a la Póliza de cualquiera de los Cheques que registramos en la Comprobación del Gasto. La póliza sirve como un recibo de cheque expedido para fines legales. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea generar la Póliza. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. 43

Reporte: Cheques Emitidos por la Escuela Este Reporte muestra, de manera ordenada, los cheques o documentos bancarios equivalentes que la escuela ha expedido y registrado en el SIPEC Web a través de la Comprobación del Gasto. También muestra el monto y el beneficiario de cada documento. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Inventario de Bienes de la Escuela Este Reporte es el listado de los Bienes Inventariables que la Escuela ha registrado al momento de realizar una Comprobación de Cheques, así como los datos (No. De Inventario, Descripción, Marca, Modelo, No. De Serie y Precio) de los mismos, en una lista ordenada. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Listas de Raya Este Reporte muestra la Lista de Raya que fue generada a manera de comprobación de un Cheque capturado durante la Comprobación de Cheques. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea mostrar la Lista de Raya. Si el cheque no tiene una Lista de Raya asociada, el reporte aparecerá en blanco. Utilice el Reporte generado para recopilar las firmas de las personas que participaron como obreros en las actividades que registró dentro de la Comprobación correspondiente. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Acuse de Recibo Este Reporte muestra los Acuses de Recibo que fueron generados a manera de comprobación de un Cheque capturado durante la Comprobación de Cheques. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea mostrar los acuses. Si el cheque no tiene una Lista de Raya asociada, el reporte aparecerá en blanco. Utilice los Acuses de Recibos para comprobar los pagos realizados a Proveedores que no poseen registros Fiscales y no expiden comprobantes correspondientes. No todas las Coordinaciones Estatales aceptan este tipo de documentos. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Estado de Ingresos y Egresos Este Reporte muestra, en un formato contable, los registros tanto de entradas (Aportaciones), como de salidas (Comprobaciones) que la Escuela ha realizado y registrado a través de SIPEC. Además de describir cada concepto, se muestra también el saldo que la escuela tenía en su cuenta después de cada operación. 44

NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte.

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Conciliación Bancaria La Conciliación Bancaria es un Formulario que tiene como finalidad permitir a la Escuela igualar en el sistema los datos financiaros guardados en el mismo contra los ofrecidos por el Banco en sus Estados de cuenta. El Formulario es sólo la parte final del proceso de Conciliación Bancaria. Como tal, este Formulario se utiliza SOLAMENTE cuando existan, dentro de los Estados de cuenta que el Banco envía a la Escuela, conceptos que no se encuentren registrados como aportaciones o comprobaciones en partes algunas del SIPEC Web; por ejemplo: depósitos en cuenta que no son realizados por la Escuela o por la Coordinación Estatal del PEC, comisiones diversas que no deben ser cobradas por el banco u otras semejantes. Para utilizar este Formulario, siga los pasos mostrados a continuación: 1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Conciliación Bancaria". 2. En el Formulario Conciliación Bancaria, podrá distinguir dos secciones: a. La superior es un listado de los conceptos a conciliar, una vez que ya han sido registrados en el sistema. b. La inferior es el área de captura de los conceptos a conciliar. 3. Con su Estado de cuenta bancario en mano, capture, para cada registro no considerado en el sistema: a. El folio del movimiento bancario, tal como aparece registrado en el Estado de cuenta. b. La fecha en la cual el Estado de cuenta señala que ocurrió el movimiento. c. Si el movimiento correspondió a un Ingreso (Deposito de dinero en la cuenta bancaria), escribir el monto numérico del mismo en la columna correspondiente. La columna Egreso deberá quedar vacía. d. Si el movimiento correspondió a un Egreso (Retiro de dinero en la cuenta bancaria), escribir el monto numérico del mismo en la columna correspondiente. La columna Ingreso deberá quedar vacía. 4. Repita el paso 3 hasta para tres movimientos que registrar. Después, para salvar sus cambios, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier cambio que haya realizado. 5. Si desea registrar más de 3 movimientos, después de presionar "Guardar" proceda con los pasos 3 y 4 hasta que termine de registrar todos sus movimientos. NOTA: Es importante señalar que los registros que sean capturados en este módulo, pueden o no, llevar un proceso de aclaración con la institución bancaria y no deben de alterar nuestros registros de Aportaciones y Comprobación de gastos. Reporte: Conciliación Bancaria Este Reporte es el resultado final del Proceso de Conciliación Bancaria, y tiene como finalidad el mostrar las diferencias entre los datos bancarios que hemos registrados y los que el banco ha provisto en los estados de cuenta. Para lanzar este reporte es necesario llenar información adicional: 1. Capture la Fecha Inicial del período cubierto por el estado de cuenta bancaria a conciliar (esta fecha aparece en el mismo estado de cuenta). 46

2. Capture la Fecha Final del período cubierto por el estado de cuenta bancaria a conciliar (esta fecha aparece en el mismo estado de cuenta). 3. Escriba el saldo que aparece en su cuenta bancaria, según el estado de cuenta. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte.

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Objetivos, PETE y PAT PETE El Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE)*, es una herramientas que las Escuelas PEC utilizan para establecer Metas específicas y cuantificables que tratarán de alcanzar a lo largo de un Periodo del PEC. El número de metas es variable, pero siempre debe de estar acorde con los Objetivos que la Escuela se ha planteado. El SIPEC Web contiene un Formulario que permite capturar las Metas que la Escuela se ha planteado así como los indicadores que las cuantificarán. Para utilizar ese Formulario, siga estos pasos: 1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "PETE Metas (Plan Escolar)". 2. Se le presentará el Formulario "PETE Metas (Plan Escolar)", el cual se encuentra dividido en cuatro secciones (separadas como carpetas o pestañas), cada una correspondiente a una de las Dimensiones del PEC: i. Pedagógica ii. Organizativa iii. Administrativa iv. De Participación Social NOTA: Si desea mayor información sobre la descripción y el alcance de las dimensiones, refiérase a su capacitación PEC o a su Coordinación Estatal. 3. Debajo de cada una de las Dimensiones encontrará a su vez tres carpetas o pestañas, cada una marcada como Meta #. No es necesario que llene todas las pestañas, esto dependerá del número de Metas que haya planteado. Para cada Meta que tenga: en la parte izquierda del Formulario, escriba una "Descripción de la Meta", en el campo de texto así titulado, procurando ser tan detallado como sea posible. 4. En la parte derecha del Formulario encontrará la sección "Indicadores de la Meta"; Una Meta puede tener uno o varios Indicadores; para cada Indicador que tenga deberá capturar: i. Descripción: Un pequeño comentario en texto que explique como se medirá el logro de la meta. ii. Avance: Un número, representando un porcentaje que recuenta cuánto del logro esperado se alcanzó. iii. Si tiene más de un Indicador para la Meta que está trabajando, presione el botón con el símbolo de (+) que se encuentra en la parte superior derecha de la sección "Indicadores de la Meta". Con los campos que se hayan añadido, repita los pasos (i) y (ii) las veces que sea necesario. 5. En dado caso de que haya planteado más de tres Metas para cualquier Dimensión del PEC, presione el botón con el símbolo de (+) que se encuentra dentro de la banda del encabezado de la dimensión, en la parte superior derecha del Formulario para añadir nuevas Metas para registrar. Para cada Meta adicional que ponga, repita los pasos 3 y 4 las veces que sea necesario. 6. Una vez que ha terminado de capturar las Metas para alguna Dimensión del PEC, proceda a realizar los pasos 3, 4 y 5 para cada una de las tres Dimensiones restantes, hasta terminar todo el proceso. 7. Salve los cambios que ha realizado, para ello, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier 48

cambio que haya realizado. Puede salvar las cuatro Dimensiones a la vez, pero se le recomienda guardar al terminar de trabajar cada una de ellas, o mejor aún, al terminar de capturar cada Meta, así como ANTES de SALIR del Sistema, CERRAR el navegador o CAMBIAR de Formulario. No es necesario que capture las cuatro dimensiones en una sola sesión de trabajo, pero se recomienda sea así. 8. Si desea eliminar alguna de las Metas capturadas, utilice el botón "Borrar Meta #" que aparece en la parte inferior izquierda del formulario. * Algunas entidades utilizan, en lugar de PETE, un Plan Escolar (PE): estas dos herramientas son equivalentes. PAT El Plan Anual de Trabajo (PAT), es una herramienta que las Escuelas PEC utilizan para establecer Actividades que realizarán a lo largo de un Periodo del PEC, así como los gastos en los cuales incurrirán para cada Actividad. Las actividades (cuyo número es variable) son tendientes a alcanzar las Metas y Objetivos ya planteados por la Escuela. El SIPEC Web contiene un Formulario que permite capturar las Actividades que la Escuela ha planeado así como los gastos que las acompañarán. Para utilizar dicho Formulario, siga estos pasos: 1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Actividades (PAT)". 2. Se le presentará el Formulario "Actividades (PAT)", el cual se encuentra dividido en cuatro secciones (separadas como carpetas o pestañas), cada una correspondiente a una de las Dimensiones del PEC: v. Pedagógica vi. Organizativa vii. Administrativa viii. De Participación Social NOTA: Si desea mayor información sobre la descripción y el alcance de las dimensiones, refiérase a su capacitación PEC o a su Coordinación Estatal. 3. Debajo de cada una de las Dimensiones encontrará a su vez tres carpetas o pestañas, cada una marcada como Actividad #. No es necesario que llene todas las pestañas, esto dependerá del número de Actividades que haya planeado. Para cada Actividad que tenga, deberá capturar: i. Descripción de la Actividad: detállela en el campo de texto así titulado, procurando ser tan claro como sea posible. ii. Responsable de la Actividad: el nombre de la persona o personas que dentro de la escuela se harán cargo de que la actividad se lleve a cabo y/o de ejercer los gastos correspondientes. 4. En la parte derecha del Formulario encontrará la sección "Gastos de la Actividad"; Una Actividad puede tener uno o varios gastos asociados; para cada Gasto que tenga deberá capturar: i. Descripción: Un pequeño comentario en texto que explique en que consistirá el gasto a realizar. ii. Monto: La cantidad de dinero, en formato numérico que se utilizará en este gasto en particular. 49

iii. Clasificación: a cual rubro, dentro de los Clasificadores del Gasto, corresponderán los gastos que se espera realizar. iv. Si tiene más de dos Gastos para la Actividad que está trabajando, presione el botón con el símbolo de (+) que se encuentra en la parte superior derecha de la sección "Gastos de la Actividad". Con los campos que se hayan añadido, repita los pasos (i), (ii) y (iii) las veces que sea necesario. 5. En dado caso de que haya planteado más de tres Actividades para cualquier Dimensión del PEC, presione el botón con el símbolo de (+) que se encuentra dentro de la banda del encabezado de la dimensión, en la parte superior derecha del Formulario para añadir nuevas Actividades para registrar. Para cada Actividad adicional que ponga, repita los pasos 3 y 4 las veces que sea necesario. 6. Una vez que ha terminado de capturar las Actividades para alguna Dimensión del PEC, proceda a realizar los pasos 3, 4 y 5 para cada una de las tres Dimensiones restantes, hasta terminar todo el proceso. 7. Salve los cambios que ha realizado, para ello, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier cambio que haya realizado. Puede salvar las cuatro Dimensiones a la vez, pero se le recomienda guardar al terminar de trabajar cada una de ellas, o mejor aún, al terminar de capturar cada Meta, así como ANTES de SALIR del Sistema, CERRAR el navegador o CAMBIAR de Formulario. No es necesario que capture las cuatro dimensiones en una sola sesión de trabajo, pero se recomienda sea así. 8. Si desea eliminar alguna de las Actividades capturadas, utilice el botón "Borrar Actividad #" que aparece en la parte inferior izquierda del formulario. Objetivos Los Objetivos son logros que la Escuela se ha planteado alcanzar a través de los recursos y planes dispuestos por el Programa Escuelas de Calidad. El SIPEC Web contiene un Formulario que permite Capturar los Objetivos que la Escuela ha planteado para un Período específico del PEC. Para capturar sus Objetivos dentro del Sistema, siga los pasos explicados a continuación: 2. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Objetivos". 3. Se le presentará el Formulario "Objetivos", el cual se encuentra dividido en cuatro secciones (separadas como carpetas o pestañas), cada una correspondiente a una de las Dimensiones del PEC: i. Pedagógica ii. Organizativa iii. Administrativa iv. De Participación Social NOTA: Si desea mayor información sobre la descripción y el alcance de las dimensiones, refiérase a su capacitación PEC o a su Coordinación Estatal. 4. Seleccione la primera Dimensión con la cual desea trabajar. Observe que el Formulario se encuentra dividido en dos secciones, a izquierda y derecha. a. En la sección de la izquierda, en el campo de texto, escriba, de manera textual la descripción de los objetivos que planea alcanzar durante el período del PEC con el que se encuentre trabajando. Si son más de uno, puede numerarlos para mejor entendimiento de los mismos. 50

b. En la sección de la derecha encontrará una lista de los Indicadores que las Reglas de Operación del PEC plantean para dicha dimensión; seleccione (marcando en la casilla de verificación) aquel o aquellos indicadores que se vean afectados con los Objetivos que acaba de redactar (pueden ser uno o varios). 5. Repita el paso número 3 para cada una de las cuatro Dimensiones del PEC. 6. Salve los cambios que ha realizado, para ello, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier cambio que haya realizado. Puede salvar las cuatro Dimensiones a la vez, pero se le recomienda guardar al terminar de trabajar cada una de ellas, así como ANTES de SALIR del Sistema, CERRAR el navegador o CAMBIAR de Formulario. No es necesario que capture las cuatro dimensiones en una sola sesión de trabajo, pero se recomienda sea así. Reporte: Plan Escolar: PAT Este Reporte es una comparativa de los montos de dinero presupuestados por la Escuela a través de su PAT, y los realmente gastados, registrados en la Comprobación del Gasto, y alineados de acuerdo a los Clasificadores. De este modo la Escuela puede calcular las diferencias entre los gastos que esperaba realizar y los que ha realizado en realidad. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte.

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Indicadores de Gestión Los Indicadores de Gestión son un conjunto de datos de carácter numérico cuantitativo que sirven para establecer el alcance que la Escuela tiene dentro de algunos de los Indicadores planteados por las Reglas de Operación del PEC durante un Periodo. El SIPEC Web provee con un Formulario adecuado para la captura de dichos Indicadores; para utilizar esta herramienta, siga estos pasos: 1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Indicadores de Gestión". 2. En el Formulario "Indicadores de Gestión", basándose en los datos de sus acciones previas en el SIPEC Web (principalmente, captura de Objetivos, PETE y PAT), capture, con números enteros, los siguientes campos: a. Total de metas establecidas en el PAT b. Total de días laborables en el calendario escolar c. Número de acciones CEPS o equivalente, derivadas del PAT d. Número de acciones realizadas con el apoyo de Padres de Familia en las tareas pedagógicas e. Número de mecanismos establecidos por la escuela para informar a la comunidad f. Número de acciones de mejora en infraestructura g. Número de acciones de promoción de la formación ciudadana y la cultura de la legalidad h. Número de acciones de promoción del aprecio del arte y la expresión artística i. Número de acciones de promoción del cuidado del medio ambiente y la salud j. Número mejoras incorporadas al PAT de este ciclo escolar, derivadas de la autoevaluación del ciclo escolar anterior k. Metas cumplidas por la escuela l. Número de días laborados en el ciclo escolar m. Total de acciones CEPS o equivalente, propuestas en el PAT n. Total de acciones realizadas con el apoyo de Padres de Familia en las tareas pedagógicas, propuestas en el PAT o. Número de mecanismos establecidos por la escuela para informar a la comunidad propuestos en el PAT p. Número de acciones de mejora en infraestructura, establecidas en el PAT q. Número de acciones de promoción de la formación ciudadana y la cultura de la legalidad en su PAT r. Número de acciones de promoción del aprecio del arte y la expresión artística en su PAT s. Número de acciones de promoción del cuidado del medio ambiente y la salud en su PAT 3. Salve los cambios que ha realizado, para ello, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal como se explica en el tema correspondiente. El botón "Cancelar" anulará cualquier cambio que haya realizado. No olvide Guardar ANTES de SALIR del Sistema, CERRAR el navegador o CAMBIAR de Formulario.

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Reporte: Plan Escolar: Logro de Estándares e Indicadores Este Reporte consolida la información de las Metas establecidas por la escuela dentro de su PETE (o PE), contra los estándares PEC a los cuales cada meta corresponde, así como el porcentaje de logro cada Estándar que la escuela ha obtenido. Este reporte es útil para presentar los resultados obtenidos a lo largo de un período del PEC. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte.

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Catálogos Catálogo de Proveedores El Catálogo de Proveedores es un Formulario del SIPEC Web que muestra un listado de las Personas Físicas o Morales que han vendido productos o servicios a una Escuela que participa dentro del PEC dentro de un Período. Es indispensable registrar a todos aquellos proveedores que nos hayan expedido Facturas, Recibos de Honorarios u otros comprobantes, ya que esto es un paso requerido durante la Comprobación del Gasto. Para utilizar el Catálogo de Proveedores, siga los pasos señalados a continuación: 1. Para abrir el Formulario, vaya al Menú "Catálogos" y seleccione la opción "Catálogo de Proveedores". 2. El Formulario muestra una lista con los nombres o razones sociales de todos los Proveedores registrados, así como otros datos importantes de localización y contacto con los mismos. En la parte inferior, el formulario muestra una lista de los Giros registrados para los proveedores dados de alta. Si alguno de estos giros no le es de utilidad puede eliminarlo presionado el icono en la columna "Borrar". 3. Para capturar un nuevo Proveedor, presione el botón "Agregar Proveedor" y siga el proceso requerido. 4. Para editar o modificar la información de un Proveedor ya registrado, seleccione el renglón o registro en cuestión y presione la imagen del LAPIZ que aparece en la columna "Editar". Siga los pasos descritos para Agregar Proveedor para completar su modificación. 5. Para borrar o eliminar un registro de Proveedor no deseado, seleccione el renglón específico y presione la imagen de la X o TACHA que aparece en la columna "Borrar". NOTA: No podrá eliminar Proveedores que ya tienen registros de Comprobación de Cheques relacionados con ellos. Agregar Proveedor La Ventana Emergente Agregar Proveedor, le permite tanto capturar como modificar los datos de un Proveedor que haya registrado para la Escuela. Para registrar un nuevo Proveedor, siga los pasos aquí señalados: 1. Abra la Ventana Agregar Proveedor utilizando cualquier botón del mismo título. 2. Escriba el "RFC" del Proveedor en el campo correspondiente, utilizando el formato de 13 caracteres, sin espacios ni guiones. 3. En el campo "Nombre" escriba el nombre propio o razón social del Proveedor, tal y como aparece en sus documentos fiscales o facturas. 4. En el campo "Domicilio" escriba sólo el nombre de la calle y el número del Proveedor. El campo "CP" debe de llenarse con el código postal en un formato de número de cinco dígitos. 5. Utilice el botón Buscar Localidad, para llenar los datos de Estado, Localidad/Colonia y Municipio/Delegación. 6. Los campos de "Teléfono" y "Fax" no son obligatorios, llénelos si el Proveedor cuenta con dichos servicios, utilizando un formato de 3 dígitos para la clave de larga distancia y 7 dígitos para el número telefónico. 54

7. El campo "Correo Electrónico" no es obligatorio, llénelo sólo si el Proveedor cuenta con este servicio. 8. En el campo "Giro del Negocio" seleccione la opción de la lista desplegable, que mejor describa la actividad del Proveedor. Si ninguna está disponible, escriba dicha descripción en el campo adjunto. 9. Una vez que haya capturado todos los datos, presione el botón "Guardar" para salvar su información. Este botón cerrará su ventana y lo devolverá al formulario original. El botón "Cancelar" cerrará la ventana sin haber salvado su información. Catálogo de Donadores El Catálogo de Donadores es un Formulario del SIPEC Web que muestra un listado de las Personas Físicas o Morales que han presentado, a modo donativo, con bienes o servicios a una Escuela que participa dentro del PEC dentro de un Período. La obligatoriedad de capturar a los Donadores está sujeto a los criterios o normas de operación del PEC en cada Entidad Federativa, por lo que es conveniente que consulte con su Coordinación Estatal si debe de capturar a los Donadores. La captura de los Donadores también es un paso del proceso de Registro de Aportaciones. Para utilizar el Catálogo de Donadores, siga los pasos señalados a continuación: 1. Para abrir el Formulario, vaya al Menú "Catálogos" y seleccione la opción "Catálogo de Donadores". 2. El Formulario muestra una lista con los nombres o razones sociales de todos los Donadores registrados, así como otros datos importantes de localización y contacto con los mismos. 3. Para capturar un nuevo Donador, presione el botón "Agregar Donador" y siga el proceso requerido. 4. Para editar o modificar la información de un Donador ya registrado, seleccione el renglón o registro en cuestión y presione la imagen del LAPIZ que aparece en la columna "Editar". Siga los pasos descritos para Agregar Donador para completar su modificación. 5. Para borrar o eliminar un registro de Donador no deseado, seleccione el renglón específico y presione la imagen de la X o TACHA que aparece en la columna "Borrar". NOTA: No podrá eliminar Donadores que ya tienen registros de Registro de Aportaciones relacionados con ellos. Agregar Donador La Ventana Emergente Agregar Donador, le permite tanto capturar como modificar los datos de un Donador que haya registrado para la Escuela. Para registrar un nuevo Donador, siga los pasos aquí señalados: 1. Abra la Ventana Agregar Donador utilizando cualquier botón del mismo título. 2. Seleccione de la lista desplegable, el "Tipo de Origen" del Donador: Iniciativa Privada, Sector Social, Padres de Familia u Otros. 3. Escriba el "RFC" del Donador en el campo correspondiente, utilizando el formato de 13 caracteres, sin espacios ni guiones. 4. En el campo "Nombre" escriba el nombre propio o razón social del Donador, tal y como aparece en sus documentos fiscales o facturas. 55

5. En el campo "Domicilio" escriba sólo el nombre de la calle y el número del Donador. El campo "CP" debe de llenarse con el código postal en un formato de número de cinco dígitos. 6. Utilice el botón Buscar Localidad, para llenar los datos de Estado, Localidad/Colonia y Municipio/Delegación. 7. Los campos de "Teléfono" y "Fax" no son obligatorios, llénelos si el Donador cuenta con dichos servicios, utilizando un formato de 3 dígitos para la clave de larga distancia y 7 dígitos para el número telefónico. 8. El campo "Correo Electrónico" no es obligatorio, llénelo sólo si el Donador cuenta con este servicio. 9. Una vez que haya capturado todos los datos, presione el botón "Guardar" para salvar su información. Este botón cerrará su ventana y lo devolverá al formulario original. El botón "Cancelar" cerrará la ventana sin haber salvado su información.

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Reporte Un reporte es un Documento, generado por el Sistema, que nos presenta de manera Estructurada y/o Resumida, datos relevantes guardados o generados por la misma aplicación de tal manera que se vuelvan útiles para los fines que la Escuela o al Programa Escuelas de Calidad convengan. Los reportes generalmente agrupan los datos de acuerdo a un interés específico; por ejemplo el reporte "Cheques emitidos por la Escuela", presenta una lista de todos los documentos que la Escuela ha dispuesto para pagar a proveedores o prestadores de servicios, ordenados mediante números y fechas. A diferencia de un Formulario, los datos dentro de un reporte no pueden ser manipulados o modificados directamente, sino que tienen que ser afectados en alguna otra parte del Sistema para que se reflejen los cambios una vez que el reporte sea generado nuevamente. Un reporte es generado dinámicamente, es decir, cada vez que lo mandamos llamar o invocamos desde el Sistema, el reporte actualiza la información a los Datos más recientes disponibles. La sección de Presentación de Reportes, explica como el SIPEC Web facilita los mismos al usuario. Presentación de Reportes Cuando un usuario invoca cualquiera de los Reportes dentro del SIPEC Web, el sistema le presenta con un recuadro llamado "Seleccione Formato", el cual le permite seleccionar como puede aprovechar su información. Las opciones son las siguientes:  · Pantalla: El sistema despliega el reporte dentro del Escritorio de la Ventana Principal. Esta opción nos permite consultar el reporte de manera previa antes de imprimirlo, o bien, para utilizarlo sólo en la computadora, si no tenemos la necesidad de pasarlo a papel. · Imprimir: Esta opción envía el reporte a un formato de .PDF (Adobe Acrobat), el cual ya aparece configurado a un tamaño de hoja estándar. Si contamos con una impresora, podemos enviar el reporte a imprimir a partir de la ventana del Acobat. · Exportar a Excel: La mayoría de los Reportes presentados por el sistema tienen la capacidad de ser exportados a un archivo de Microsoft Excel, con la finalidad de ser utilizados de forma más versátil. Para ello sólo presione el botón "Exportar a Excel" que se presenta junto al Reporte, y seleccione la ruta donde reposará su nuevo archivo.

NOTA: Algunos reportes requerirán de parámetros adicionales antes de ser presentados al usuario. Es importante hacer notar que después de seleccionar el formato se tiene que presionar el botón "Aceptar" para lanzar el reporte. NOTA: Algunos de los reportes no aparecerán si algunos datos de captura no se encuentran completos en el Sistema. En caso de que tenga problemas imprimiendo o mostrando algún

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reporte en particular, verifique que todos los datos de su Escuela o de los Formularios relacionados con dicho reporte, estén correctamente capturados. Reporte: Ficha Técnica Escuela Este Reporte muestra los datos contenidos dentro de la Ficha Técnica que capturó para la Escuela en un formato apropiado para la consulta o para la impresión. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Estado de Ingresos y Egresos Este Reporte muestra, en un formato contable, los registros tanto de entradas (Aportaciones), como de salidas (Comprobaciones) que la Escuela ha realizado y registrado a través de SIPEC. Además de describir cada concepto, se muestra también el saldo que la escuela tenía en su cuenta después de cada operación. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Inventario de Bienes de la Escuela Este Reporte es el listado de los Bienes Inventariables que la Escuela ha registrado al momento de realizar una Comprobación de Cheques, así como los datos (No. De Inventario, Descripción, Marca, Modelo, No. De Serie y Precio) de los mismos, en una lista ordenada. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Cheques Emitidos por la Escuela Este Reporte muestra, de manera ordenada, los cheques o documentos bancarios equivalentes que la escuela ha expedido y registrado en el SIPEC Web a través de la Comprobación del Gasto. También muestra el monto y el beneficiario de cada documento. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Listas de Raya Este Reporte muestra la Lista de Raya que fue generada a manera de comprobación de un Cheque capturado durante la Comprobación de Cheques. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea mostrar la Lista de Raya. Si el cheque no tiene una Lista de Raya asociada, el reporte aparecerá en blanco. Utilice el Reporte generado para recopilar las firmas de las personas que participaron como obreros en las actividades que registró dentro de la Comprobación correspondiente.

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NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Póliza de Cheque Este Reporte corresponde a la Póliza de cualquiera de los Cheques que registramos en la Comprobación del Gasto. La póliza sirve como un recibo de cheque expedido para fines legales. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea generar la Póliza. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Comprobación de Cheques Este Reporte es un resumen, para cada cheque capturado en la Comprobación del Gasto. Incluye, además de los datos del Cheque, los datos de los documentos que se registraron durante la Comprobación de Cheques. Este reporte no es requerido por todas las Coordinaciones Estatales. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea generar la Póliza. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Acuse de Recibo Este Reporte muestra los Acuses de Recibo que fueron generados a manera de comprobación de un Cheque capturado durante la Comprobación de Cheques. Al momento de presentar el reporte, seleccione el número de cheque para el cual desea mostrar los acuses. Si el cheque no tiene una Lista de Raya asociada, el reporte aparecerá en blanco. Utilice los Acuses de Recibos para comprobar los pagos realizados a Proveedores que no poseen registros Fiscales y no expiden comprobantes correspondientes. No todas las Coordinaciones Estatales aceptan este tipo de documentos. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Conciliación Bancaria Este Reporte es el resultado final del Proceso de Conciliación Bancaria, y tiene como finalidad el mostrar las diferencias entre los datos bancarios que hemos registrados y los que el banco ha provisto en los estados de cuenta. Para lanzar este reporte es necesario llenar información adicional: 4. Capture la Fecha Inicial del período cubierto por el estado de cuenta bancaria a conciliar (esta fecha aparece en el mismo estado de cuenta). 5. Capture la Fecha Final del período cubierto por el estado de cuenta bancaria a conciliar (esta fecha aparece en el mismo estado de cuenta). 59

6. Escriba el saldo que aparece en su cuenta bancaria, según el estado de cuenta. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Plan Escolar: Logro de Estándares e Indicadores Este Reporte consolida la información de las Metas establecidas por la escuela dentro de su PETE (o PE) , contra los estándares PEC a los cuales cada meta corresponde, así como el porcentaje de logro cada Estándar que la escuela ha obtenido. Este reporte es útil para presentar los resultados obtenidos a lo largo de un período del PEC. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte. Reporte: Plan Escolar: PAT Este Reporte es una comparativa de los montos de dinero presupuestados por la Escuela a través de su PAT, y los realmente gastados, registrados en la Comprobación del Gasto, y alineados de acuerdo a los Clasificadores. De este modo la Escuela puede calcular las diferencias entre los gastos que esperaba realizar y los que ha realizado en realidad. NOTA: Revise la nota sobre Presentación de Reportes para invocar correctamente este Reporte.

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Estadísticas La función de Estadísticas del SIPEC Web tiene como finalidad proporcionar a la Escuela con la que nos encontramos trabajando, la información sobre la misma que se encuentra en las Bases de Datos de Estadística Básica de Inicio de Curso con las cuales dispone la SEP. Esta Estadística corresponde al ciclo escolar previo al Período en el cual nos encontramos trabajando en el tiempo presente. Para acceder a esta información simplemente presione el Menú "Estadísticas". Se nos mostrará un nuevo Formulario, el cual nos presenta dos opciones:  Datos Generales de Nuestra Escuela: la cual contiene información semejante a la contenida en nuestra Ficha Técnica (en versión reducida), así como ligas (en la parte inferior derecha) a la información relacionada con los programas de la SEP en los cuales participa la Escuela. Nuestra Escuela en Cifras: La cual nos muestra datos generales sobre nuestra población de Alumnos así como una opción de acceso a una vista más detallada mediante la "Estadística General".

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