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CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS – QUALIDADE

Empresa: Hidráulica Industrial S/A Ind. e Com. Seção: Qualidade
HISA

N O R M A

TSQ - 24
Folha 1 de 7 Rev. Nº 04 02/2011

NORMA
CÓPIA NÃO CONTROLADA

1.OBJETIVO Esta Norma estabelece o procedimento para identificar, armazenar, proteger, recuperar, reter e dispor os registros da qualidade da área de Qualidade. Além disso, estabelece o procedimento para elaboração, alteração, análise crítica, aprovação e controle dos documentos emitidos pela área de Qualidade.

2.PROCEDIMENTO 2.1.Controle de Documentos
TÍTULO DO DOCUMENTO ELABORAR/ALTERAR QUEM? COMO? ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO QUEM? COMO? CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO QUEM? COMO?

Elaborar: -Preenchendo o PIT de acordo com as inspeções e testes a serem realizados durante todo o processo de fabricação, listando também os ensaios em matéria-prima quando aplicável. -Dando um número seqüencial ao PIT. -Preenchendo os campos: versão, data, Analista da Plano de resumo de modificações, nome do Qualidade (Seção Inspeção e Testes elaborador e nome do aprovador. Controle (PIT) Qualidade) Alterar: -Realizando as alterações necessárias /solicitadas. -Alterando os campos: versão, data, resumo de modificações, e quando aplicável, o nome do elaborador e nome do aprovador.

Supervisor (Seção Controle Qualidade)

Verificando a adequação das informações contidas no PIT em relação ao processo e às solicitações do cliente.

Analista da Qualidade (Seção Controle Qualidade)

Salvando o PIT em arquivo eletrônico na rede com o nº, nome do cliente e revisão.

Elaborado por: Graciela Martins

Aprovado por: Marcos Da Boit

norma do Depto (Seção envolvidos. -Enviando “Cópia controlada” para os usuários. Gerente e emitindo seu parecer. SITUAÇÃO DE CONTROLE CÓPIA CONTROLADA: Em papel na cor salmão. juntamente com o protocolo de Revisão de Norma/Norma Nova.HISA TSQ . -Disponível para consulta em meio eletrônico com a identificação de “Cópia não Controlada”. relatando o usuário -Verificando se os colaboradores das Controle CÓPIAS OBSOLETAS: motivo do cancelamento. CÓPIA NÃO CONTROLADA: -Em papel na cor branca com a identificação de “Cópia não controlada”. -Verificando a adequação informações contidas na norma. Qualidade) -Verificando o relacionamento de documentos. Colaborador Normas Hisa -Preenchendo/circulando a do Depto (Novas e Revisões) Folha de Votação.24 NORMA CÓPIA NÃO CONTROLADA N O R M A Folha 2 de 7 Rev. Controle Qualidade) -Verificando se o texto-base recebido está de acordo com as diretrizes estabelecidas na TGB 00 (WEG). Votantes da norma: -Preenchendo a folha de votação com o parecer: “Aprovado Integralmente” ou “Aprovado com sugestão” ou “Não aprovado”. -Rubricando e datando a folha de votação. -Verificando o relacionamento de documentos. CÓPIAS OBSOLETAS: Devem ser eliminadas pelo responsável da pasta. Nº 04 02/2011 TÍTULO DO DOCUMENTO ELABORAR/ALTERAR QUEM? COMO? ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO QUEM? COMO? CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO QUEM? COMO? -Cadastrando a norma na planilha de “Controle de normas” ou -Registrando na planilha a revisão e data da norma. Colaboradores das seções usuárias e o Gerente responsável pela da norma das -Seguindo os critérios norma TBG 00 (WEG). Auxiliar Gerente responsável: Técnico -Rubricando e datando na Folha de (Seção votação o campo “Aprovação”. da pasta. usuário consensando com os envolvidos. Auxiliar Técnico -Verificando se os colaboradores das (Seção Controle seções usuárias foram envolvidos no Qualidade) processo de votação. . Auxiliar Técnico seções usuárias foram envolvidos no Qualidade) Devem ser eliminadas pelo responsável (Seção Controle processo de votação. Normas Hisa (Canceladas) Colaboradores das seções -Registrando na planilha de “Controle usuárias e o -Verificando o motivo do cancelamento de normas” o cancelamento da norma. Auxiliar -Preenchendo/circulando a responsável pela -Enviando protocolo de Cancelamento Colaborador Técnico Folha de Votação entre os de Norma.

-Registrando na planilha de “Controle de normas” a revisão e data da CQR. Nº 04 02/2011 TÍTULO DO DOCUMENTO ELABORAR/ALTERAR QUEM? COMO? ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO QUEM? Supervisor (Seção Controle Qualidade) Representante da Direção COMO? CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO QUEM? COMO? -Registrando na planilha de “Controle de normas” a revisão e data do Manual. CÓPIA CONTROLADA: Em papel na cor branca com a identificação de “Cópia Controlada”. -Enviando “Cópia controlada” para os usuários.HISA TSQ . Auxiliar Técnico (Seção Controle Qualidade) CÓPIA NÃO CONTROLADA: -Disponível para consulta em meio eletrônico com a identificação de “Cópia não Controlada”. -Enviado cópia controlada aos usuários. emitindo parecer e registrando em ata. SITUAÇÃO DE CONTROLE Analisando a adequação do Manual à Política do Sistema da Qualidade e requisitos normativos aplicáveis. dimensional e testes) e as inspeções realizadas nos componentes comprados. juntamente com o protocolo de Revisão. .24 NORMA CÓPIA NÃO CONTROLADA N O R M A Folha 3 de 7 Rev. pelo Controle Qualidade Recebimento (CQR) Analista da Qualidade (Seção Controle Qualidade) Descrevendo os critérios (visual. CÓPIAS OBSOLETAS: Devem ser eliminadas responsável da pasta. Comissão Operacional Analisando o Manual. Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Auxiliar Técnico (Seção Controle Qualidade) Elaborando/Revisando o Manual de acordo com a Política do Sistema de Gestão da Qualidade e requisitos normativos aplicáveis. Supervisor (Seção Controle Qualidade) Verificando a adequação das informações contidas nas CQR’s.

Verificando a adequação das informações contidas no documento em relação ao processo e às necessidades da produção. descrevendo qual procedimento de soldagem é necessário.Disponível para consulta em meio eletrônico. inspeções e embalagem de peças e componentes fabricados em terceiros. CÓPIA NÃO CONTROLADA: .24 NORMA CÓPIA NÃO CONTROLADA N O R M A Folha 4 de 7 Rev. emitindo parecer e registrando em ata. CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO QUEM? Auxiliar Técnico (Seção Controle Qualidade) Auxiliar Técnico (Seção Controle Qualidade) COMO? Diretrizes para controle de fabricação em terceiros Descrevendo a forma de fornecimento. Disponibilizando RQP/EPS/RQS às seções Processo e Qualidade as de . Nº 04 02/2011 TÍTULO DO DOCUMENTO ELABORAR/ALTERAR QUEM? Analista da Qualidade (Seção Controle Qualidade) Técnico Processo (Seção de Processos) COMO? ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO QUEM? Supervisor (Seção Controle Qualidade) Comissão Operacional Técnico Processo (Seção de Processos) COMO? Verificando a adequação das informações contidas no manual. Analisando o Manual.HISA TSQ . RQP /EPS / RQS Com base no processo pela qual a peça/equipamento irá passar.

A.Controle de Registros IDENTIFICAÇÃO INDEXAÇÃO NOME Componente / Peça Não Conforme (Cartão Vermelho) Registro de Não Conformidade Seqüencial MOD.A. N. Relatório de Não Conformidade Montagem Externa Registro de Análise de Causas e Ações Corretivas e Preventivas Relatório de Análise de falhas Relatório de Auditoria Interna Relatório de Auditoria Externa Análise Crítica pela Direção Plano de Ação do Fornecedor Planilha de Controle de Normas Folha de Votação Matriz de Planejamento de Treinamento no local de Trabalho Indicadores de Desempenho Plano de Calibração Certificados de Calibração Data Book Relatório de Teste – Inspeção Dimensional Relatório de Teste – Inspeção Dimensional (Espanhol) Relatório de Teste – Ensaio de Líquido Penetrante 0129 0088 0111 0090 0092 0113 0001 0002 0001.A.A. . N. Eliminar Inspetor Qualidade Eletrônico Backup Indeterminado N.2.A. N. Picotar N. 0081 Peça RESPONSÁVEL Operador/Inspetor Qualidade Inspetor Qualidade/Auxiliar Técnico Montador/Inspetor Qualidade Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico Inspetor Qualidade Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico Supervisor Auxiliar Técnico Analista Qualidade Analista Qualidade Analista Qualidade Cliente FORMA Físico Eletrônico PROTEÇÃO Papel Backup ARMAZENAGEM TEMPO DE RETENÇÃO Até a próxima etapa produtiva Indeterminado Até o registro da não conformidade no sistema 3 anos Indeterminado Indeterminado 3 anos Indeterminado 3 anos Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Ano vigente 5 anos Indeterminado Indeterminado 10 anos DISPOSIÇÃO Picotar N. N. N. Picotar Eliminar N.A.A.HISA TSQ . Nº 04 02/2011 2.A.A.24 NORMA CÓPIA NÃO CONTROLADA N O R M A Folha 5 de 7 Rev.A.1 0003 Seqüencial Ordem Numérica/Ano Seqüencial Mês/Ano Mês/Ano Ano Nº/Fornecedor Classe de norma Classe de norma Seção Seção/Depto Instrumento Instrumento Eletrônico Físico/Eletrônico Eletrônico Físico/Eletrônico Físico/Eletrônico Eletrônico Eletrônico Eletrônico Eletrônico Físico Eletrônico Eletrônico Eletrônico Eletrônico Backup Papel Backup Backup Papel Backup Papel Backup Backup Backup Backup Backup Papel Backup Backup Backup Backup Eliminar/Deletar Picotar N.A. Picotar N.1 0002.

1 0007 0007.A. Nº 04 02/2011 IDENTIFICAÇÃO INDEXAÇÃO NOME Relatório de Teste – Ensaio de Líquido Penetrante (Espanhol) Relatório de Teste – Ensaio de Líquido Penetrante (Fábrica) Relatório de Teste – Ensaio de Ultra-Som Relatório de Teste – Ensaio de Ultra-Som (Espanhol) Relatório de Teste – Teste de Pintura Relatório de Teste – Teste de Pintura (Espanhol) Relatório de Teste – Abertura das pás – Francis Relatório de Teste – Abertura das pás – Francis (Espanhol) Relatório de Teste – Folga das pás diretrizes – Francis Relatório de Teste – Folga das pás diretrizes – Francis (Espanhol) Relatório de Teste – Teste hidrostático e estanqueidade Relatório de Teste – Teste hidrostático e estanqueidade (Espanhol) Relatório de Teste – Dispositivo de sobre velocidade Relatório de Teste – Abertura das pás do rotor – Francis Relatório de Teste – Abertura das pás do rotor – Francis (Espanhol) Relatório de Teste – Lista de verificação – Rotor Relatório de Teste – Lista de verificação – Caixa Espiral Relatório de Teste – Lista de Verificação – Válvula Borboleta/Esférica Relatório de Teste – Lista de Verificação – Distribuidor Kaplan e Francis Relatório de Teste – Declaração de conformidade com o pedido Relatório de Teste – Batimento do eixo Relatório de Teste – Peso das pás do rotor – Francis MOD.HISA TSQ .1 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 Cliente Inspetor Qualidade RESPONSÁVEL ARMAZENAGEM FORMA PROTEÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO DISPOSIÇÃO Eletrônico Backup Indeterminado N.24 NORMA CÓPIA NÃO CONTROLADA N O R M A Folha 6 de 7 Rev. .1 0005 0005.1 0006 0006.1 0003.2 0004 0004. 0003.1 0008 0008.1 0009 0010 0010.

Nº 04 02/2011 IDENTIFICAÇÃO INDEXAÇÃO NOME Relatório de Teste – Balanceamento Estático Relatório de Teste – Balanceamento Estático (Espanhol) Relatório de Teste – Distância entre pás fixas Relatório de Teste – Lista de Verificação Relatório de Teste – Dimensional das pás – FARO Relatório de Teste – Ensaio de Partículas Magnéticas Resumo executivo de auditoria Interna Planilha de ações para Indicadores fora da meta Concessão de cliente MOD.A.24 NORMA CÓPIA NÃO CONTROLADA N O R M A Folha 7 de 7 Rev.1 0019 Cliente 0020 0021 0022 0115 Ano Cliente Auxiliar Técnico Analista da Qualidade Inspetor Qualidade Inspetor Qualidade RESPONSÁVEL ARMAZENAGEM FORMA PROTEÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO DISPOSIÇÃO Eletrônico Backup Indeterminado N.HISA TSQ . Eletrônico / Físico Eletrônico Eletrônico Backup / Pasta Backup Backup . 0018 0018.