Manual de Operación Sistema Remuneraciones Windows

Índice
1. Remuneraciones ................................................................................................................................................. 3 1.1. Presentación ................................................................................................................................................... 3 1.1.1. Uso de la Ayuda.......................................................................................................................................... 3 1.2. Configuración del Sistema............................................................................................................................... 3 1.2.1. Configuración Inicial .................................................................................................................................... 3 1.2.2. Barra de Herramientas ................................................................................................................................ 4 1.2.3. Creación de Usuarios.................................................................................................................................. 5 1.2.4. Creación de Perfiles .................................................................................................................................... 6 1.2.5. Creación de Ciudades ................................................................................................................................. 7 1.2.6. Creación de Comunas................................................................................................................................. 7 1.2.7. Mantención de Bancos ................................................................................................................................ 8 1.2.8. Parametrización de Cheques ...................................................................................................................... 9 1.2.9. Características de Seguridad .....................................................................................................................10 1.3. Configuración de la Empresa..........................................................................................................................11 1.3.1. Creacion de la Empresa .............................................................................................................................11 1.3.2. Selección de la Empresa............................................................................................................................16 1.3.3. Configuración de la Empresa .....................................................................................................................17 1.4. Instituciones Previsionales .............................................................................................................................21 1.4.1. A.F.P..........................................................................................................................................................21 1.4.2. Isapre.........................................................................................................................................................22 1.4.3. Caja de Compensaciones ..........................................................................................................................23 1.4.4. Mutual........................................................................................................................................................25 1.4.5. Ahorro Previsional......................................................................................................................................26 1.5. Configuración de Trabajadores.......................................................................................................................26 1.5.1. Creación de Trabajadores ..........................................................................................................................26 1.5.2. Configuración de Trabajadores...................................................................................................................44 1.6. Otros Datos a Ingresar ...................................................................................................................................46 1.6.1. Haberes y Descuentos ...............................................................................................................................46 1.6.2. Factores de Actualización ..........................................................................................................................49 1.6.3. Tipos de Contratos.....................................................................................................................................50 1.6.4. Causales de Finiquito.................................................................................................................................51 1.6.5. Claúsulas Adicionales ................................................................................................................................51 1.6.6. Retenciones ...............................................................................................................................................52 1.6.7. Tipo de Monedas .......................................................................................................................................53 1.7. Movimientos ...................................................................................................................................................54 1.7.1. Seguro de Cesantía ...................................................................................................................................54 1.7.2. Parámetros Mensuales ..............................................................................................................................58 1.7.3. Movimientos Mensuales .............................................................................................................................63 1.7.4. Cálculo por Empresa..................................................................................................................................70 1.7.5. Contratos ...................................................................................................................................................71 1.7.6. Finiquitos ...................................................................................................................................................73 1.7.7. Asigna Haberes o Descuentos ...................................................................................................................77 1.7.8. Planilla de Asignación de Haberes y Descuentos .......................................................................................79 1.7.9. Elimina Haberes o Descuentos ..................................................................................................................80 1.8. Liquidaciones y Certificados ...........................................................................................................................81 1.8.1. Liquidación Individual .................................................................................................................................81 1.8.2. Liquidación por Empresa............................................................................................................................88 1.8.3. Liquidación de Gratificación........................................................................................................................96 1.8.4. Liquidación de Anticipos...........................................................................................................................101 1.8.5. Cheques ..................................................................................................................................................106 1.8.6. Certificados de Impuestos ........................................................................................................................109 1.9. Emisión de Informes.....................................................................................................................................113 1

1.9.1. Libro de Remuneraciones ........................................................................................................................113 1.9.2. Libro de Remuneraciones Configurable....................................................................................................114 1.9.3. Liquidación General .................................................................................................................................118 1.9.4. Detalle Pago de Imposiciones ..................................................................................................................119 1.9.5. Detalle de haberes y Descuentos .............................................................................................................120 1.9.6. Listado de Anticipos .................................................................................................................................120 1.9.7. Detalle de Billetes ....................................................................................................................................121 1.9.8. Genera Pago Electrónico de Imposiciones ...............................................................................................123 1.9.9. Informe de Depósito .................................................................................................................................125 1.9.10. Emisión de Planillas .............................................................................................................................128 1.9.11. Artículo 61 Ley 18.768 .........................................................................................................................135 1.9.12. Ficha Ingreso .......................................................................................................................................135 1.9.13. Cotización por Empresa .......................................................................................................................136 1.9.14. Sueldo Según Empresa .......................................................................................................................137 1.9.15. Planilla de Pago ...................................................................................................................................138 1.9.16. Reliquidación de Impuestos .................................................................................................................138 1.9.17. Nómina de Instituciones Previsionales ................................................................................................139 1.9.18. Nómina de Empleados con Seguro de Cesantía ..................................................................................140 1.9.19. Administradora de Fondos de Cesantía................................................................................................141 1.9.20. Iniciación y Cesación de Servicios........................................................................................................141 1.9.21. Aporte Empleador 4.11 ........................................................................................................................142 1.10. Recursos Humanos ......................................................................................................................................144 1.10.1. Fichas RRHH.......................................................................................................................................144 1.10.2. Atributos Evaluaciones Cualitativas......................................................................................................155 1.10.3. Evaluaciones Cualitativas ....................................................................................................................156 1.10.4. Atributos Evaluaciones Cuantitativas....................................................................................................158 1.10.5. Evaluaciones Cuantitativas ..................................................................................................................159 1.10.6. Tipos de Cargos...................................................................................................................................160 1.10.7. Traspaso de Sueldos ...........................................................................................................................161 1.10.8. Tipos de Permisos ...............................................................................................................................161 1.10.9. Mantención de Supervisores ................................................................................................................162 1.10.10. Control de Vacaciones .........................................................................................................................163 1.10.11. Préstamos de Trabajadores .................................................................................................................171 1.11. Procesos ......................................................................................................................................................174 1.11.1. Foliar Libro...........................................................................................................................................174 1.11.2. Generar Archivo de Declaración Jurada ...............................................................................................175 1.11.3. Comprime Archivos de Internet ............................................................................................................176 1.11.4. Gratificación Anual ...............................................................................................................................177 1.11.5. Centralización ......................................................................................................................................178 1.11.6. Eliminar Retenciones ...........................................................................................................................184 1.11.7. Elimina Periodo....................................................................................................................................184 1.11.8. Cierre Mensual ....................................................................................................................................185 1.11.9. Bloqueo y Desbloqueo Mensual ...........................................................................................................186 1.11.10. Procesamiento Distribuido ...................................................................................................................187 1.11.11. Importación de Datos ...........................................................................................................................188 1.11.12. Desbloqueo de Registros .....................................................................................................................199 1.11.13. Incrementos de Renta..........................................................................................................................199 1.12. Acerca del Sistema ......................................................................................................................................201 1.12.1. Número de Serie..................................................................................................................................201 1.12.2. Acerca .................................................................................................................................................202 1.13. Anexos.........................................................................................................................................................203 1.13.1. Impresión en Modo Texto.....................................................................................................................203

2

1.
1.1.
1.1.1.

Remuneraciones
Presentación
Uso de la Ayuda

La ayuda del sistema Remuneraciones consiste de una Tabla de Contenido con los temas de la ayuda. Los Temas, que se identifican con el ícono se encuentran agrupados en Tópicos, los que se identifican con el ícono cuando están cerrados y con cuando están abiertos. Para abrir o cerrar un tópico, se debe dar doble click sobre él. Para ver la ayuda de un tema, se debe dar doble click sobre él. Al visualizar el texto de ayuda de un tema, se debe presionar el botón Contenido para volver a ver la lista de temas de ayuda. Al deslizar el puntero del mouse sobre una imagen contenida en el texto de ayuda, éste cambiará a la forma de una mano para solicitar ayuda relativa al elemento de la imagen. Para volver a la Tabla de Contenido presione el botón Contenido en la parte superior de esta ventana.

1.2.
1.2.1.

Configuración del Sistema
Configuración Inicial

Antes de comenzar a utilizar el Sistema, se debe configurar los parámetros básicos, que permitirán una operación más fluida. Esta configuración normalmente se realiza sólo la primera vez que se utilice el sistema, pudiendo volver a ella cada vez que sea necesario configurar un nuevo elemento. Los elementos que se debe configurar inicialmente son: • • • • • • Usuarios Perfiles Ciudades Comunas Bancos Factores de Actualización

En la mayoría de las pantallas de mantención en el sistema, se utiliza una barra de herramientas que permite manipular los registros de información. 3

Esta acción no se puede 4 . Siguiente: Despliega el siguiente registro. Anterior: Despliega el registro anterior. Ultimo: Despliega el último registro existente. Barra de Herramientas La Barra de Herramientas en los formularios de ingreso y mantención de información. permite realizar las operaciones necesarias para manipular los registros de información. Ayuda: Despliega la ayuda correspondiente al formulario en pantalla.2.Para obtener información detallada acerca del uso de la barra de herramientas. Grabar: Graba la información creada o modificada en el formulario. Nuevo: Limpia el formulario para ingresar un nuevo registro. Lista: Presenta la lista de posibles valores a signar al campo. Funciones de los siguientes botones: Carga Masiva: Despliega una lista con los elementos ya creados. permitiendo seleccionar el que se desea modificar. Inicio: Despliega el primer registro existente. 1. consulte el tema Barra de Herramientas. Eliminar: Borra permanentemente el registro en pantalla.2.

Para ver el significado de los botones.2. A este proceso se accede mediante la opción Usuarios. asignándoles un Código de Usuario. tales como la creación de usuarios y eliminación de grandes grupos de información. Nombre y Contraseña (clave secreta). . Para asignar o eliminar el atributo de administrador a un usuario basta con poner o quitar la marca en el casillero correspondiente.deshacer . Insertar: Permite ingresar los datos antes ingresados auna grilla la cual permite guardar los campos en ella contenidos. lo que es verificado por el sistema antes de salir de la opción de mantención de usuarios. Los usuarios con Atributo de Administrador son aquellos que tienen como función principal la administración del sistema. por lo que sólo podrán acceder a ella los usuarios con Atributo de Administrador. consulte el tema Barra de Herramientas. Siempre deberá existir al menos un usuario con atributo de administrador. Imprimir: Presenta en pantalla el informe con el contenido de todos los registros existentes. La definición de usuarios forma parte de las Características de Seguridad del sistema. Otras del menú Archivo.3. Salir: Cierra el formulario en pantalla y vuelve al menú. La creación de los usuarios sólo asegura que ellos tendrán acceso al sistema. 1. Creación de Usuarios La Creación de Usuarios consiste en definir que personas tendrán acceso al sistema. dando la opción de imprimirlo. por lo que tienen acceso sin restricciones a todas las opciones. Para permitirles el acceso a los datos de las empresas se debe asignar el usuario a la empresa en el proceso de Mantención de Empresas. 5 .

el cual consisten en restringir el acceso a ciertos procesos en que el usuario no está autorizado a usar. Al momento de crear un perfil. se podrá crear un perfil permitiendo el acceso sólo a esa opción del menú. 6 .1. agrupándolos según sus funciones en el sistema. A este proceso se accede mediante la opción Perfiles del menú Archivo. agrupadas de acuerdo a la estructura del menú del sistema. Los perfiles se definirán según las características del tipo de usuario. La definición de perfiles forma parte de las Características de Seguridad del sistema. se le debe asignar un código y descripción para identificarlo. Los perfiles permiten mantener una definición centralizada de las opciones a que accederán los usuarios. lo que evita tener que definir los accesos para cada usuario. por lo que sólo podrán acceder a ella los usuarios con atributo de Administrador. Por ejemplo.4.2. si el usuario esta dedicado al ingreso de documentos de Compras y Ventas. Se podrá dar acceso a todas las opciones que se encuentran en un determinado menú o solamente a algunas opciones que se encuentran dentro de ella. y se activará una lista con todas las opciones del sistema. Creación de Perfiles La Creación de Perfiles consiste en definir las opciones del menú a las que tendrán acceso los distintos tipos de Usuarios.

Creación de Comunas El proceso de Creación de Comunas consiste en definir las comunas que serán utilizadas en el sistema. A este proceso se accede mediante la opción Ciudades del menú Archivo.5. A este proceso se accede mediante la opción Comunas del menú Archivo. Para ver el significado de los botones. 1. se debe dar doble click sobre ella. se les debe asignar un Código y Descripción. tales como la creación de la empresa o la creación de sucursales.6. e indicar la ciudad a la que pertenece. Creación de Ciudades El proceso de Creación de Ciudades consiste en definir las ciudades que serán utilizadas en el sistema. La definición de las comunas es necesaria para la creación de otros tipos de información. e indicar la región a la que pertenece. 1. La definición de las ciudades es necesaria para la creación de otros tipos de información. con lo que aparecerá o desaparecerá la marca de habilitación.2. Para ver el significado de los botones.Para habilitar o deshabilitar el acceso a alguna opción.2. consulte el tema Barra de Herramientas. la que se selecciona de la lista que aparece al presionar la flecha de dicho campo. Al crear las comunas. Al crear las ciudades. consulte el tema Barra de Herramientas. 7 . se les debe asignar un Código y Descripción. tales como la creación de la empresa o la creación de sucursales. la que se selecciona de la lista que aparece al presionar la flecha de dicho campo.

7. Mantención de Bancos. con sólo posicionarse en el elegido y hacer un click sobre él.2. La pantalla desplegada. 1.7. el sistema creará un archivo. Con estos datos registrados. Mantención de Bancos Mantención de Bancos Para ingresar a Bancos. El proceso de Mantención de Bancos consiste en definir los bancos que serán utilizadas en el sistema.7. que se refiere al número asignado a cada movimiento creado. donde tiene que completarse el Código de Movimiento. Como siguiente paso deben ser ingresados los movimientos bancarios a través de un codigo. en donde debemos seleccionar el campo Bancos.2.Para ver el significado de los botones.2. la Sigla del movimiento y la Descripción o nombre de estos movimientos. debe llevar una Descripción y el código de la superintendencia la cual se puede rescatar de la carga masiva de datos. Bancos Al crear los bancos. La definición de los bancos es necesaria para la creación de otros tipos de información. También en esta ficha se encuentra lo referido a Movimientos Bancarios. 8 . 1. consta de dos fichas: Bancos y Parametrización de Cheques. debemos seleccionar el menú Archivo y luego el sub-menú Otras.2. una sigla y una descripcion. se les debe asignar un Código en caso de no estar creado y tiene que ser un codigo distinto a los ya usados. 1. del cual podrá seleccionarse el movimiento que se requiera en cualquier momento. consulte el tema Barra de Herramientas.1.

deberá completarse el campo correspondiente a Código de Banco. Parametrización de Cheques En estas ficha se deberán establecer las distintas características del formulario continuo en que se imprimirán los cheques de pago de las remuneraciones. 9 . 1. con lo cual se mostrará en la ventana el formato del cheque a imprimir.8. Para ello.2. Largo Código de Cuenta y Cheque Asociado. consulte el tema Barra de Herramientas.Para ver el significado de los botones.

en la mantención de empresas se indica qué usuarios tendrán acceso a ella y si podrán modificar o sólo consultar la información. consulte el tema Barra de Herramientas. Características de Seguridad Para asegurar la confidencialidad y seguridad de la información. el sistema implementa las siguientes Características de Seguridad: • Control de Usuarios El Control de Usuarios restringe el acceso al sistema sólo a personas autorizadas. • Control de Acceso al Menú El Control de Acceso al Menú restringe el acceso a las opciones del menú sólo a usuarios autorizados para cada una 10 . considerando los accesos para Modificación y sólo Consulta. modificar o eliminar a otros usuarios.9. sólo a usuarios autorizados. los usuarios con atributo de Administrador.2. Todos los usuarios tienen acceso a la Mantención de Usuarios sólo para poder modificar su propia Contraseña. • Control de Acceso a las Empresas El Control de Acceso a Empresas restringe el acceso a la información de la empresa.Para ver el significado de los botones. Sólo tienen acceso a crear. para lo cual. 1.

Al crear la empresa. Configuración de la Empresa Creacion de la Empresa Creación de la empresa El proceso de Creación de Empresas permite ingresar al sistema los datos de la empresa. Fax. lo cual será de utilidad en el caso de querer llevar más de un tipo de remuneracion dentro de la misma empresa. se debe configurar los siguientes parámetros: • • • • • • Ingreso de Ciudades Ingreso de Comunas Tipos de Contibuyéntes Forma de Determinarla Renta Caja de Compensaciones Mutual 1.de ellas. Toda la información requerida debe ser registrada al sistema. tales como digitadores. Identificación de la Empresa Aquí deberá ingresar datos como Razón Social. La identificación de la empresa mediante el código permite crearla más de una vez con distinto código. y/o Teléfono. Código de Área.Código del País. de lo contrario será rechazada la opción de crear una empresa. 11 . etc.3.1.1. se definen perfiles de usuarios. administrativos. Dirección. No debe olvidar que la Identificación va de la mano con la completación de los datos solicitados en el ítem Datos Tributarios. La información que es necesario definir al crear la empresa. Ir a perfiles de usuarios. pudiendo omitir algunos datos como E-Mail. Además a cada una se le deberá asignar un código.3.3. 1. se divide en los siguientes grupos: • • • • Identificación de la Empresa Datos Tributarios Instituciones Relacionadas Accesos a Usuarios Antes de comenzar a utilizar la Empresa recién creada. necesarios para efectuar los procesos de remuneracion. 1. que corresponden al conjunto de opciones del menú a las cuales tendrán acceso los usuarios con características comunes. se le debe asignar un código que será utilizado por el sistema para identificarla. Para implementar este control.2.1.1. A este proceso se accede mediante la opción Empresas del menú Archivo. gerentes. RUT.3. 1.

S en los procesos. es decir el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S. Si se marca significará que se aplicará Ley S.I.S) deberá ser de cargo del empleador.1. 12 . cálculos e informes. También contiene un cuadro para determinar las franquicias tributarias según sea el caso. Datos del Representante Legal. independiente del Número de trabajadores. Código de la Actividad. Datos Tributarios En este ítem deberá ingresar datos respecto al Giro Comercial. consulte el tema Barra de Herramientas. Para ver el significado de los botones.Se incluye check para identificar si la empresa es de Estado. 1.I.3.3. Datos del Contador.

Además deberá seleccionar la Forma de determinar renta y el Tipo de contribuyente.3. 13 .4. 1. Instituciones Relacionadas En este ítem se deben agregar aquellos datos de instituciones previsionales relacionadas con el proceso. Cada vez que el usuario requiera utilizar esta información basta con ingresar a la pantalla.1. consulte el tema Barra de Herramientas. las cuales fueron agregadas anteriormente al sistema por el propio usuario. según se trate de Forma De Determinar Renta o Tipo De Contribuyente. en ambos casos se debe presionar el botón derecho y se desplegará una pantalla en la cual se activará la carga masiva de datos. Para ver el significado de los botones. situarse en la opción deseada. presionar el Mouse y automáticamente quedará registrada dicha opción en los datos de la empresa con la cual se trabaja.

el usuario sólo deberá seleccionar aquel que requiera.3. Una vez seleccionada una de las alternativas dentro de la lista. para ello debe presionar la flecha que aparece a la derecha de la opción Perfiles y se desplegará un listado con todos los perfiles ingresados. 14 .1. Para ver el significado de los botones.Para poder ingresar o modificar las instituciones a la cual están adheridas las empresas o en el caso de que la empresa no este adherida a ninguna institución.5. consulte el tema Barra de Herramientas. Para seleccionar la Caja de Compensación y la Mutual de Seguridad a utilizar para la empresa en cuestión. como previamente se han ingresado Perfiles. el usuario sólo deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha de la opción Caja de Compensación o Mutual de Seguridad y aparecerá una lista con todas aquellas instituciones ingresadas en el sistema. 1. previamente al ingreso de dichas instituciones. una vez realizado esto se deberá señalar el usuario. deberá informar el período y el mes. El proceso de cierre mensual se encargará de traspasar dichas instituciones al siguiente mes. Acceso a Usuarios En esta ficha el usuario deberá seleccionar a aquellos usuarios autorizados para operar el sistema. el usuario deberá situarse en ella y hacer doble click para ser automáticamente registrada en la ficha de la empresa con la cual se está trabajando.

consulte el tema Barra de Herramientas.Para ver el significado de los botones. 15 .

Otros En esta ficha el usuario puede ingresar la imagen del Logo de la empresa que será puesto en la liquidación de sueldo de los trabajadores: Con el botón de carga el usuario puede buscar la imagen que se se utilizará.3.2.1.6. Selección de la Empresa La Selección de la Empresa consiste en indicarle al sistema. 1. estas medidas aseguran que el logo salga en forma correcta en la liquidación de sueldos. con que empresa y en que Período se trabajará. 16 .1. esta debe tener ua extensión BMP y 177 píxeles de ancho por 73 píxeles de alto.3.

Para seleccionar la empresa, se presiona la flecha de lista desplegable que aparece en el primer recuadro bajo el menú, con lo que se desplegará la lista que sólo contiene las empresas a las que el usuario tiene acceso. Luego de seleccionar la empresa, se debe seleccionar el año de proceso en el recuadro siguiente, el que desplegará sólo los años para los cuales se ha definido Datos Remunerables en la Creación de la Empresa. Por último, luego de seleccionar la empresa y el año, se debe indicar el mes en que se trabajará, seleccionándolo de la lista del tercer recuadro.

1.3.3.
1.3.3.1.

Configuración de la Empresa
Ingreso de Ciudades

Para ingresar una ciudad al sistema se deberá seleccionar el campo Ciudad, una vez ingresado a esta pantalla, se deberán completar los campos solicitados por el sistema, tales como Código o número que se le asigna cada vez que se vaya creando una ciudad, Descripción o nombre de la ciudad y Región, la cual puede seleccionarse del sistema, con sólo bajar con la flecha que se encuentra al lado del campo región.

17

Cuando el usuario requiera trabajar con una ciudad que ha sido ingresada previamente al sistema, contará con dos opciones: • Posicionarse con el mouse en el campo Código que está vacío, digitar el número asignado a la ciudad, de esta forma el sistema automáticamente la buscará. • Seleccionar la Ciudad y presionar los botones de flecha que indican avance, retroceso, fin o inicio que aparecen abajo en la ventana. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

18

1.3.3.2.

Tipos de Contribuyentes

Se refiere a si el contribuyente es una Sociedad de: • • • • S.A Cerrada S.A Abierta No S.A. 1ra Categoría No.S.A. 2da categoría

Los tipos de contribuyéntes bienen insertos en el sistema y con un doble click se puede seleccionar el deseado. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.3.3.3.

Ingreso de Comunas

Previo a esta operación debe haberse definido Ciudades. Una vez que el usuario completó tal requisito, deberá seleccionar la opción Otras del menú Archivo, en el que posteriormente deberá escoger la opción Comunas.

Una vez que el usuario ha ingresado a esta opción, deberá agregar a la lista prestablecida aquellas comunas que 19

requiera en el listado, para ello deberá completar aquella información que le es requerida por el sistema. Una vez ingresado los datos solicitados se deberá proceder a grabar dicha información presionando el icono en el que aparece un diskette. Si el usuario desea trabajar con una comuna que ya ha sido ingresada al sistema, tendrá dos opciones: • Posicionarse con el mouse en el campo Código que está vacío, digitar el número asignado a la comuna. • Seleccionar la Comuna y presionar los botones de flecha que indican avance, retroceso, fin o inicio que aparecen abajo en la ventana. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.3.3.4.

Forma de Determinar la Renta

Se refiere a si el contribuyente debe llevar: • • • • Sin Contabilidad Contabilidad Completa Contabilidad Simplificada Renta Presunta

Los tipos de formas para determinar la renta vienen integrados al sistema y con doble click se puede selecionar el deseado. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

20

U.F. Una vez ingresada la información de las AFP y. lo que al generar archivo a Previred incorpora el codigo ex-caja para diferenciar al trabajador. Ex-Caja.P. • • • • • • • • Código R. Para ver el significado de los botones. Una vez ingresado a esta pantalla. Descripción Factor de Cotización Cheque a Cód. consulte el tema Barra de Herramientas.1. deberá ingresar en el menú Archivo y seleccionar la opción Instituciones Previsionales y dentro de esta A. el usuario deberá completar la información requerida por el sistema. quedando disponibles para su uso posterior. sólo se habilitan en la medida de que el sistema previsional elegido sea el ANTIGUO.P Para registrar las distintas AFP con las cuales se trabajará en el sistema. para completar la ficha que aparece. para lo cual.F. Cód. 1.T. Equivalente AFC Éstos dos últimos. de Régimen Impositivo.4.4.1. previamente grabada. el sistema la registra. Instituciones Previsionales A. el usuario debe presionar el icono que aparece a la derecha de la opción Código para que el sistema muestre el listado de las instituciones registradas. Cód. 21 .

2. Instituciones Previsionales y luego. es de vital importancia. • Contratado Indefinido: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se está procesando la información. Estos son: • Normal: Al elegirlo. basta con seleccionar dentro del menú Archivo. Cuando requiera trabajar con una Isapre ya ingresada al sistema. Descripción Cheque a Sólo bastará con que el usuario registre cada una de las Isapres con las cuales trabajará. la que posee seis ítems.U. debiendo informarse a las instituciones de previsión cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del período. Isapres. En la parte inferior se presenta un recuadro con la información referente a los Códigos de Movimiento Mensual. Isapre Para poder trabajar en esta opción. junto con la fecha de contratación. asignándoles un código y grabando posteriormente dicha información en el sistema.4. puesto que al seleccionar este código aparecerá en las planillas de cotización. 22 .T. no se producirá ningún efecto sobre la liquidación. deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha de la opción código y obtendrá una pantalla con todas las Isapres ya ingresadas. En la parte superior se debe completar los campos referentes a: • • • • Código R.1. no ha sido contratado en el mes. lo que significa que no ha presentado licencia médica o bien.

proporcionará la información en base a los días realmente contratados.Trabaj. estará indicando que el trabajador ha sido contratado a plazo/obra. Ley 19. cuyo término de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes. Los puntos antes señalados se refieren a las códigos usados por cada ISAPRE en sus formularios. 23 . Contr.Contr. Este código es similar al código de movimiento "Contratado". Plazo Fijo/Indefinido:Al indicar este código. permitirá a los trabajadores que fueron contratados a plazo y. es necesario ingresar al menú Archivo. consulte el tema Barra de Herramientas.3. asignando: Códigos a cada institución. Descripción y Cheque a. una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido. si es que el trabajador tiene días no contratados. • Subsidio (L. • Finiquito y Recontratado: Esta opción se refiere a aquellos trabajadores finiquitados durante el período pero con una posibilidad de ser recontratado dentro del mismo mes. • Inic. calcular el seguro de cesantía en base a. • Incorporación en lugar de trabajo: Este código se refiere a la incorporación en el lugar de trabajo por parte del trabajador.966 Plan Auge • Vigencia • Tipo de Pago • Monto Descuento Para ver el significado de los botones. • Permiso sin goce de sueldo: Este código tiene como finalidad informar a las respectivas planillas de cotizaciones este movimiento para efectos de pago. Una vez en ella. 1. • Transf. Plazo:Al seleccionar este código.Medicas): Bajo este código se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el período. para ello se deberá registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneración según el tiempo de permanencia del trabajador en la empresa. es decir. Caja de Compensaciones Para acceder a esta opción.Serv. seleccionar la opción Instituciones Previsionales y elegir la opción Cajas de Compensación.4.• Retiros o Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el período. el usuario deberá ingresar los datos solicitados por el sistema.

una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido. • Permiso sin goce de sueldo: Este código tiene como finalidad informar a las respectivas planillas de cotizaciones este movimiento para efectos de pago. • Retiros o Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el período. la que posee nueve ítems.Trabaj.Serv. • Contratado Indefinido: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se está procesando la información. 24 . proporcionará la información en base a los días realmente contratados. lo que significa que no ha presentado licencia médica o bien.Médicas): Bajo este código se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el período. si es que el trabajador tiene días no contratados. puesto que al seleccionar este código aparecerá en las planillas de cotización. Contr. Estos son: • Normal: Al elegirlo. calcular el seguro de cesantía en base a. permitirá a los trabajadores que fueron contratados a plazo y. para ello se deberá registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneración según el tiempo de permanencia del trabajador en la empresa. no se producirá ningún efecto sobre la liquidación. es de vital importancia. • Inic. junto con la fecha de contratación. • Subsidio (L. debiendo informarse a las instituciones de previsión cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del período.En la parte inferior se presenta un recuadro con la información referente a los Códigos de Movimiento Mensual. • Transf. • Incorporación en Lugar de Trabajo: Este código se refiere a la incorporación en el lugar de trabajo por parte del trabajador. no ha sido contratado en el mes. estará indicando que el trabajador ha sido contratado a plazo/obra. • Finiquito y Recontratado: Esta opción se refiere a aquellos trabajadores finiquitados durante el período pero con una posibilidad de ser recontratado dentro del mismo mes. es decir. Plazo:Al seleccionar este código.Contr. Plazo Fijo/Indefinido:Al indicar este código. cuyo término de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes. Este código es similar al código de movimiento "Contratado".

es de vital importancia.Los puntos antes señalados se refieren a los códigos usados por cada CAJA DE COMPENSACIÓN en sus formularios. 25 . para ello se deberá registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneración según el tiempo de permanencia del trabajador en la empresa. Para ver el significado de los botones. 1. • Permiso sin goce de sueldo: Este código tiene como finalidad informar a las respectivas planillas de cotizaciones este movimiento para efectos de pago. • Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el período. Cuando requiera trabajar con algunas de estas instituciones que se encuentren en el sistema sólo deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha de la opción Códigos con lo cual el sistema le proporcionará una pantalla en la que se encuentran los distintos organismos ingresados. Estos son: • Contratado: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se está procesando la información.4.4. presenta un espacio para registrar los Códigos de Movimiento Mensual. consulte el tema Barra de Herramientas. Descripción o Nombre de la Institución y Cheque a. entre las cuales deberá escoger la alternativa Mutual. junto con la fecha de contratación. tales como el Código o número asignado de acuerdo se vayan creando Mutuales. Mutual Para ingresar a Mutuales de Seguridad debe ir al menú Archivo y seleccionar la opción Instituciones Previsionales. La ficha de las Mutuales en su parte inferior. puesto que al seleccionar este código aparecerá en las planillas de cotización. • Subsidio: Bajo este código se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el período. Una vez ingresado el usuario deberá ingresar al sistema la información requerida para el registro de cada institución.

ésta queda disponible para cada vez que el usuario requiera utilizarla.5.1. Los puntos antes señalados se refieren a los códigos usados por cada MUTUAL DE SEGURIDAD en sus formularios.1. Los datos a ingresar son: • Código • Descripción • R. dentro del menú Archivo. consulte el tema Barra de Herramientas. • Finiquito y Recontratado: Esta opción se refiere a aquellos trabajadores finiquitados durante el período pero con una posibilidad de ser recontratado dentro del mismo mes. 1.• Incorporación: Este código se refiere a la incorporación en el lugar de trabajo por parte del trabajador. centros de costos y cargos nos encontramos en condiciones de ingresar a los trabajadores.5. • • • • • Datos Personales Datos Laborales Datos Previsionales Cargas Familiares Observaciones 26 .5.5.1. se puede acceder a esta opción por medio de Archivos. Ahorro Previsional Esta opción permite ingresar las instituciones de Ahorro Previsional. Para ver el significado de los botones. 1. Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas.T. Configuración de Trabajadores Creación de Trabajadores Creación de Trabajadores Una vez ingresados al sistemas las sucursales. 1.4. 1. Una vez registrada la información en el sistema. luego Instituciones Previsionales.U. para ello debe seleccionar el sub-menú Trabajadores.

F. se debe configurar los siguientes parámetros: • Cargo • Sucursal • Centro de Costo • A.P Isapre 1. Antes de comenzar a utilizar los datos del trabajador.1.5.2. Datos Personales En esta ficha deben ser ingresados datos como: • • • • • • • RUT Nombre Apellidos Domicilio Sexo Estado civil Fecha de nacimiento 27 .• Datos Anexos Cada una de las cuales debe ser completada con la información requerida por el sistema.

el sistema cuenta con un calendario el cual deberá ser activado presionando F1.1.07.2008 Tratándose de contratos anteriores al 21. Para ver el significado de los botones.281 del 21.5.07. 1.Ley 20. mes y día correspondiente. Datos Laborales En esta ficha deben ser ingresados aquellos datos referentes a lo que es: 28 . para luego seleccionar el año.2008 y que tienen un sueldo base pactado inferior al mínimo.3. consulte el tema Barra de Herramientas. se mostrará el siguiente mensaje: Para este último dato solicitado.

• Sueldo: Aquí se deberá señalar lo referente al tipo de sueldo y moneda. el sistema NO los considera para el conteo.87%) • Se incluye Check para sueldo empresarial. • Monto del Sueldo: Aquí se debe ingresar el monto del sueldo. este tipo de trabajadores se excluyen de la aplicación de la nueva modalidad. Sueldo Empresarial. Si se marca significará que Si la empresa queda afecta a la LEY.255 de Reforma Previsional a partir del 01.255 de la Reforma Previsional. el sistema de Remuneraciones trabaja con: Sueldo Mensual. Si en el campo Tipo de Sueldo.S (seguro de invalidez y sobrevivencia) como un descuento de cargo propio.I. Respecto a sueldos. Sueldo Diario. es decir.2009. ya que al no ser trabajadores dependientes. seleccionó Sueldo Mensual. (Este efecto puedo ser utilizado para los pensionados. indique el monto mensual de ingreso base. • Determina Sueldo Base a partir de un líquido. si por el contrario seleccionó Sueldo Diario.07. Si se marca significará que el usuario DESEA incluir este tipo de situación en el conteo de sus trabajadores normales para efectos de determinar si se aplica o NO la nueva modalidad relacionada con Seguro de invalidez y sobrevivencia de acuerdo a Ley 20. indique el monto diario de la remuneración. Se habilita cuando el sueldo está marcado como mensual: 29 . • Peso: Aquí se deberá señalar el tipo de moneda con el cual se trabaja. siguen asumiendo el S. • Se incluye check para identificar trabajadores jóvenes que perciben Subsidio previsional de la Ley 20. por los cuales se hubiera creado una AFP distinta con un % menor (ya restado el 1.

Al presionar el botón se activará pantalla de cálculo para determinar sueldo base, a partir de la información que se ingrese en la planilla de cálculo, como Monto Sueldo Liquido, Seguro de Cesantía, Haberes, Descuento, etc.

En el campo Líquido deberá ingresar el monto líquido que desea para el trabajador, además de seleccionar Check correspondiente al seguro de cesantía. A través del botón , desplegara la opción de ingreso de Otros Haberes Imponibles.

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A través de ésta opción ingresar la descripción del Haber y el monto, luego presionar botón para determinar el monto del sueldo Base. Valor que se registrará, al momento de salir de la ventana en el campo Monto de la Ficha del Trabajador.
• Semana: Aquí se deberá señalar el número de horas que se trabaja a la semana y la cantidad de días en que está distribuida la jornada. Este dato es fundamental para futuros procesos de semana corrida. • Gratificación: En este campo se debe señalar si se cancela o no gratificación y si será: calculada: el sistema calculará un 25% sobre la remuneración imponible con tope de 4.75IMM excepto en situaciones de licencias en donde el cálculo se hará en proporción a los días trabajados en la empresa, la otra parte de la gratificación se entiende enterada por la institución pagadora de la licencia médica. informada: al marcar esta opción, el usuario debe ingresar un monto por trabajador. proporcional: al marcar esta opción, el usuario debe ingresar un monto proporcional por trabajador calculada Dict.4232: el sistema calculará un 25% sobre la remuneración imponible con tope de 4.75IMM, incluso en aquellas situaciones de licencias, esto hace la diferencia con la opción "calculada" y se habilitó esta modalidad debido a discrepancias de criterios en la aplicación del 25% cuando existen situaciones de licencias. • Otros Antecedentes: Dentro de esta opción se debe señalar el monto que le corresponde al trabajador por concepto de locomoción y colación, cuando este corresponda, si el sueldo se definió como sueldo diario, el monto ingresado por colación o movilización será diario. • Forma de Pago: En este punto se debe indicar la forma en que se materializará el pago de la remuneración que ha de 31

percibir el trabajador, el sistema ofrece cuatro modalidades: Efectivo, Cheque, Depósito, P.E.R. Dependiendo de la forma de pago elegida el sistema pedirá datos como el Banco, Nº de cuenta corriente, Cód. Movimiento del Banco. Considerar que esta información es vital para futuros procesos de generación de archivos electrónicos de pago de sueldos. • Característica Tributaria: En este campo, el sistema le solicitará la información necesaria respecto a: * Impuesto Agrícola: Aquí se debe señalar si el trabajador tributa con impuesto agrícola o no. * Art. 61 Ley 18.768: Dicha ley, se refiere a una bonificación por contratación de mano de obra, que beneficia al empleador. • Contratación: Bajo este ítem se deben señalar datos como fecha de contrato, profesión, labor, cargo, sucursal y centro de costos entre otros. Cabe mencionar que estos tres últimos se van a obtener de la base de datos creada anteriormente. • Para discriminar que el Ajuste sueldo base (LEY 20.281) aplique a contratos anteriores al 21.07.2008, el sistema considera el dato ingresado como fecha de contratación. Para aquellos casos en que aunque el sistema determine aplicar ajuste y el usuario no esté de acuerdo, existe check "No calcula Ajuste sueldo base"

• Asignación zona: se debe informar el % de asignación de zona original. Las regiones del país que pueden utilizar la rebaja por concepto de Asignación de Zona, corresponden a la I Región, XI Región, la actual Provincia de Chiloé y Palena y la XII Región.. Dicha rebaja se descontará de la base de impuesto único. El sistema calculará dicha asignación de la siguiente manera: MIN{[(REM-L.S)*%A.Z./(100+%A.Z.)]*1,4; [(GR.1 A E.U.S.*%A.Z./100)*1,4]} REM: Remuneración imponible L.S : Leyes Sociales %A.Z : %Asignación Zona GR. 1 a E.U.S: Sueldo 1ª Escala única Para el cálculo anterior, recordar que en Movimientos/Parámetros debe ser ingresado el valor del Sueldo 1ª Escala Unica. Ejemplo $ 300.000 El resultado de la asignación zona podrá ser consultado en Archivo/ Otras/ Retenciones, en la parte final de la tabla que se mantiene por trabajador. Lo anterior considerando que a partir del AT 2006, estos montos deben ser mostrados en la D.J 1887 ( Sueldos, 32

Rentas del Art.42 Nº 1) , en la columna "Rebaja por Zonas extremas" (franquicia DL 889), correspondiente a las rentas acogidas a la exención tributaria indicada en el Art.13 D.L 889, que hayan sido pagadas a cada trabajador, durante el año calendario respectivo, debidamente reajustadas por los factores de actualización correspondientes. Adicionalmente en la Columna "Renta Total Neta Pagada Actualizada" se indicarán los sueldos brutos, menos los descuentos previsionales y otros que correspondan. En este caso de los contribuyentes de zonas extremas, menos la asignación de zona determinada. Ejemplo: Sueldo Base 491.000 Horas Extras 3.889 Gratificación Tope 4.75 IMM 62.438 Total Imponible 557.327 AFP 12.20% (67.994) Consalud, plan 3.99 uf (39.013) Dif. Consalud (32.807) Pre- Base Impuesto único 417.513 Cálculo Asignación zona Porcentaje informado: 20% . Internamente el sistema incrementa los MONTOS resultantes calculados en un 40% y elige lo menor en la fórmula: MIN{[(REM-L.S)*%A.Z./(100+%A.Z.)]*1,4; [(GR.1 A E.U.S.*%A.Z/100.)*1,4]} MIN (( 417.513) * 20/120)*1.4 ; MIN ( 97.420 Luego: Pre- Base Impuesto único Menos: Rebaja Zona Base Definitiva Impuesto único • • (( 300.000*0.20)*1.4) ; 417.513 ( 84.000) 333.513 84.000 )

Para quienes discrepen del cálculo anterior, se implementa recuadro para indicar si se desea incrementar directamente la asignación de zona original ingresada. Al marcar este check, Internamente el sistema aumenta el porcentaje original, y no los montos resultantes. %A.Z.INCRE= 20*1.4=28%

En el mismo ejemplo anterior con porcentaje original de 20% , al marcar check, se incrementa en un 40% el porcentaje original, resultando un 28% ,luego se aplica fórmula: MIN{[(REM-L.S)*%A.Z.INCRE/(100+%A.Z INCRE.)]; [(GR.1 A E.U.S.*(%A.Z.INCRE/100)]}" En el ejemplo anterior, se elige lo menor de la fórmula: MIN (( 417.513) * 28/128) ; (( 300.000*28/100)*1.4) MIN ( 91.330 ; 84.000 )

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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34 .

• Detalle del Conyuge: Podrá ingresar el Monto de cotización para el cónyuge que tenga la calidad de Afiliado Voluntario. el monto comprometido a ahorrar mensualmente por el empleado. este monto no rebaja la base de impuesto único.555 de la Reforma Previsional. con aportes del trabajador y del empleador (Vea ayuda al ingresar en Botón Ahorro Previsional Voluntario).P o tiene una cuenta de ahorro voluntario en la misma. el APV colectivo.10. deberá seleccionar EMPART o S. indicando mediante un check.F. debe señalarse si el trabajador pertenece al régimen antiguo de previsión o bien. • Cotización Voluntaria: Deberá ingresarse en este campo. a partir del 01.1.2008. 35 . Por disposición de la Ley 20. comenzará a operar una nueva modalidad de APV.2008 existirán ambas modalidades tributarias y será el usuario quién mediante la marca. deberá ingresarse en este campo.F.S. conforme al contrato firmado con su A.42 Bis de la Ley de la Renta. determine el comportamiento que debe asumir el sistema. ya sea en pesos.5. si rebaja o no rebaja impuesto único. • Proporcional: Si el empleado desea cotizar en forma adicional en la A. a una A. el monto que el trabajador aporta libremente sobre la cotización obligatoria a su Fondo de Pensiones. En caso de pertenecer al régimen antiguo.P.255 de la Reforma Previsional.1. Datos Previsionales En esta ficha deberán ser ingresados los datos referentes a: • Régimen Previsional: Aquí. a partir del 01.(vea ayuda al ingresar en Botón Detalle del conyuge) • Detalle Ahorro Previsional Voluntario : Tal como sucede en Cotización Voluntaria. por disposición de la Ley 20. de acuerdo al ART.S. UF o como un porcentaje del total imponible.4.10.F.P.

• Pesos: al seleccionar esta opción. se dirige tanto a empresas socias como a empresas no socias de la misma. el sistema requerirá que se indique si en el plan de salud.5.F. Cesantía • Ult.• Regimen de Salud: Isapre o Fonasa • Isapre: En este caso. el cursor se posicionará en el campo modalidad. con la U. la cotización será por parte del empleador hasta un periodo de 15 meses contados desde la contratación del trabajador ó cuyos contratos se hayan transformados en indefinidos. donde el sistema calculará 7% legal sobre la base imponible y el resto (UF) se considera como diferencia de isapre.: El Servicio Médico de la Cámara Chilena de la Construcción. consulte el tema Barra de Herramientas. del último día del mes actual o bien.: Si el usuario elige esta modalidad.C.F.11) • Beneficiarios Ley 19. a contar del séptimo año de relación laboral. la cotización será con cargo del empleado. ya que el tiempo máximo es de 11 años. Observaciones: Cabe señalar que los trabajadores contratados a partir del 1 sept del 2002. Entre los cambios que propone la Reforma está 36 . se pactó con la U. • La Ley 19.010. • U. la que puede seleccionarse de la lista de estos organismos que maneja el sistema.(En la opción Emisión de Informes se puede obtener una una planilla Aporte Empleador 4. • Modalidad: Esta se refiere a los tipos de cotizaciones pactadas con la Isapre. por una indemnización a todo evento por el período comprendido entre el séptimo año de relación laboral hasta el undécimo.F.Ch. deberá señalarse la Isapre a la cual está afiliado el trabajador. artículo 164 del Código del Trabajo establece la opción de que el trabajador y el empleador.966: Son las cargas que tiene el trabajador al estar en Isapre que corresponde al Plan Auge. • Ingreso: indica la fecha de inicio del S.1. • Vigencia Ley 19. Mes Cotización: Corresponde al último mes en que se descontará dicha cotización. 1. en donde se deberá indicar el monto correspondiente en pesos. indicar 1=Término de contrato de Salud(significa que el descuento del Ges comenzará cuando termine su contrato de salud) Una vez finalizado el ingreso de la información solicitada en la ficha de Datos Previsionales. para que así el sistema grabe los datos. deberá guardar.255 publicada el 17.5. del último día del mes anterior al de devengo de la renta. DatosCónyuge La ley 20.966: Para que se habilite esta opción debe ingresar previamente al menú Archivos/ Instituciones Previsionales/ Isapres y la opción del Plan Auge. • Seguro de Cesantía: Indicador de acogida al Seguro. el SC es obligatorio/automático. • Contratación a Plazo: indicador del tipo de contrato del trabajador Observaciones: Aquellos que se encuentran en este tipo. en cambio. Para ver el significado de los botones. Una vez transcurridos los 15 meses o si el contrato ha pasado a ser indefinido. • Servicio Médico C.2008 establece la Reforma Previsional. los trabajdores que han sido contratados anterior a esta fecha es de carácter voluntario. • 7% + UF: Corresponde a lo pactado por el trabajador en su plan de salud. acuerden sustituir la indemnización legal.03. plazo o fijo. • 7%: Corresponde al descuento legal aplicable al imponible con un tope de 60 UF.

10. A partir del 01.la Introducción de la figura del Afiliado voluntario. pero no se consideran cotizaciones previsionales para efectos de rebajar impuesto único. de invalidez y de sobrevivencia. El trabajador dependiente cuyo cónyuge sea "afiliado voluntario" podrá solicitar a su empleador que le descuente de su remuneración el monto destinado a cotizaciones del cónyuge. Liquidación por empresa. Tendrán derecho a pensión de vejez. en forma independiente a su cuenta de capitalización. Aparecerá en Liquidación individual. En el sistema se habilitará la siguiente pantalla: En ella. Esta cotización no dará derecho de exención tributaria al trabajador dependiente.2008 Las personas que no realizan una actividad remunerada o que perciben ingresos no afectos a tributación (como las dueñas de casa y los estudiantes) podrán acogerse al beneficio de afiliarse al sistema de pensiones y se denominarán Afiliados voluntarios. • Fecha de inicio: fecha de partida de la cotización para el Afiliado voluntario • Fecha de término: fecha en la que se deja de enterar cotización para el Afiliado voluntario. • Monto Depósito en Cuenta de ahorro: monto que el Afiliado voluntario destine a la cuenta de ahorro de la AFP seleccionada. Libro de Remuneraciones. El pago será mensual. marcando la opción "cesar cotización cónyuge" Efecto en las liquidaciones de sueldos y otros informes Esta cotización voluntaria debe aparecer como un descuento a la liquidación de remuneraciones. Liquidación general. Planilla de pago. al igual que el monto destinado al ahorro. El empleador podrá pagar las cotizaciones en la Administradora a la cual pertenezca el afiliado voluntario o a la cual pertenezca el trabajador dependiente. Cesará la obligación de cotizar en caso que el dependiente tenga licencia médica. Detalle de pago de imposiciones. NUEVAS Planillas de cotizaciones de Afiliado voluntario y generación de archivo pago 37 . se ingresarán datos del Afiliado voluntario (cónyuge): • • • • • RUT Nombres Apellidos AFP en la que se enterará la cotización: puede ser la del trabajador dependiente o la del Afiliado voluntario Monto de Cotización Voluntaria: suma fija $ pactada por el Afiliado Voluntario y destinada a su cuenta de capitalización individual.

38 .03. En Monto Trab. a la que pueden optar los trabajadores dependientes cuyo empleador la ofrezca como beneficio a sus empleados. en donde en Tipo APV se despliega Normal (individual) y Colectivo: Si selecciona APV Normal: • • • En Moneda Trab.electrónico. cada trabajador podrá optar entre dos modalidades tributarias: hacer uso o no de la rebaja tributaria establecida en el Art. el trabajador podrá optar si rebaja o no la base de impuesto único (Art. indicar quien administrará el APV. En el sistema se habilitará la siguiente pantalla.10.2008.42 BIS de la Ley de la Renta. • En check Art. sigue operando. aportados por el trabajador En Administración Ahorro Previsional. los trabajadores. Indicar si es en $. APCV La ley 20. ó cantidad UF. al igual que en el APV colectivo. licencia o permiso sin goce de sueldo. cantidad %. y desde el 01. la modalidad de APV individual. En caso de finiquito. voluntaria y adicional al sistema obligatorio. marcarlo si efectivamente hará uso de la rebaja tributaria Art. de lo contrario no entrará en el proceso de rebaja de impuesto único (decisión del usuario) Si selecciona APV colectivo: • En Moneda Trab. Indicar Monto.255 publicada el 17. pueden adherir a más de un Contrato de APV colectivo pudiendo optar por distintas modalidades tributarias. si AFP u Otra Institución.2008 establece la Reforma Previsional.6.42 Bis de la Ley de la Renta).1. % de la remuneración imponible. ó UF. con aportes del empleador y del trabajador.42 Bis. De acuerdo a lo anterior. El empleador dará aviso a la Institución dentro de los 30 días siguientes.5. Al marcar una u otra opción se habilitará listado con las AFP creadas previamente en Archivo/Instituciones Previsionales.10. Indicar si es en $. ó UF. En definitiva. Puede ofrecerse más de un plan de APV colectivo. Entre los cambios que propone la Reforma está la Introducción de la modalidad de APV colectivo. es una herramienta de ahorro previsional. dentro de una empresa. se suspenden los aportes para APV colectivo. Por los aportes de APV Colectivo.2008. 1. El APV colectivo. el sistema está habilitado para ingresar más de un APV (ya sea individual o colectivo).42 Bis. lo mismo para las Instituciones distintas a AFP. a partir del 01. Por otra parte. % de la remuneración imponible.

cambiar los datos en el ingreso y luego presionar Botón "Mod" 39 . Indicar Monto. al mes de proceso. indicar quien administrará el APV colectivo. aportes del trabajador. En Monto Emp. Indicar Monto. % de la remuneración imponible. Una vez ingresados los datos. cantidad %. debe seleccionar Botón "NUEVO". • En check Art. y si decide rebajar impuesto por él. de lo contrario. marcarlo si efectivamente hará uso de la rebaja tributaria Art. lo mismo para las Instituciones distintas a AFP. en el caso de personas que tengan asignado Sueldo empresarial. ó cantidad UF. aportados por el empleador. sólo está habilitado el ingreso de APV normal. aportados por el trabajador En Moneda Emp. si AFP u Otra Institución. ya sea APV normal o colectivo. no entrará en el proceso de rebaja de impuesto único (decisión del usuario). Indicar si es en $. en la ficha de datos laborales. Al marcar una u otra opción se habilitará listado con las AFP creadas previamente en Archivo/Instituciones Previsionales. será con tope de 6 UF de acuerdo al valor vigente de la UF. el APV colectivo. debe situarse en la línea en donde se almacenó la información. para almacenar la información en la planilla: De esta forma.42 Bis. se van almacenando los datos: Si usted desea modificar los datos ingresados. ó cantidad UF. Observación. cantidad %. de acuerdo a lo dispuesto por el empleador.• • • • En Monto Trab. ó UF. indicar la fecha de inicio o de término del APV colectivo.42 Bis. En Administración Ahorro Previsional. • En los campos inicio o término.

y tiene los mismos efectos en los distintos informes del sistema que un APV normal a excepción del Detalle de Imposiciones.Si usted desea eliminar información. el Monto aportado por el trabajador se descuenta en la liquidación y se mantienen los efectos en los distintos informes del sistema. pero sólo por el monto aportado por el trabajador. consulte el tema Barra de Herramientas. a saber: • Simple 40 . e Informe de retenciones El APV colectivo.7. Liquidación por empresa. Planilla de pago. debe situarse en la línea en donde se almacenó la información. Planilla de cotizaciones voluntarias de la AFP (columna cotizaciones voluntarias). Liquidación general. sin modificaciones: Liquidación individual. se descuenta en la liquidación. es decir. . NUEVA Planilla de cotizaciones para APV colectivo. debe presionar el Botón los datos del trabajador en la ficha Datos Previsionales. Para ver el significado de los botones. Detalle de pago de imposiciones. Efecto en las liquidaciones de sueldos y otros informes El APV normal sigue el mismo tratamiento que hasta ahora.1. generación de archivo pago electrónico. y generación de archivo electrónico en donde se deben considerar los aportes del empleador al igual que en la centralización de remuneraciones.5. y No Olvidar Guardar 1. Cargas Familiares Este sistema maneja tres tipos de cargas familiares. en donde se suman los aportes del trabajador y del empleador. Libro de Remuneraciones. y luego presionar Botón Importante: Una vez ingresados los datos del APV o APV colectivo.

también maneja el tipo de parentesco: • • • • Hijo Cónyuge Progenitor Hermano Para ingresar los datos de cada carga familiar. Una vez que se ingresen los datos respectivos a las cargas. previo ingresos de tramos en los parámetros mensuales. el usuario deberá completar cada uno de los campos que se solicitan: RUT. se deberá presionar insertar. fecha de nacimiento y fecha de vencimiento de la carga. Para ver el significado de los botones. Una vez ingresada la información. consulte el tema Barra de Herramientas. Si ha habido algún error. presionar eliminar para introducir nuevamente los datos. nombre completo. el sistema no registrará a la carga como tal. que se encuentran en la parte inferior de esta ficha. 41 . donde deberá asignarse a cada mes el sueldo imponible para que realice la proporción de la asignación familiar en el caso que el sueldo sea variable. El tipo y el parentesco. si los datos son correctos. Sin este último dato. se habilitará automáticamente los campos referentes a Valor de Asignación Familiar.• Maternal • Invalidez Como a su vez. de lo contrario solo puede registrar en un mes el sueldo y por defecto calculara el valor de la asignación que corresponde. se podrán seleccionar del mismo sistema.

1.1. se podrá de manera opcional.9.8. Datos Anexos Esta ficha permite almacenar la información que es necesaria para generar un informe que solicita la Administradora de fondos de Cesantía (A. a la cual deberá darse mayor detalle.F.1. Trabajadores y eligiendo la ficha "Datos Anexos" 42 . para seguir con una segunda y así. El campo Descripción. sucesivamente.5. El usuario puede entrar a esta opción selleccionando la opción Archivos. Observaciones En esta ficha. Para ver el significado de los botones. Si por alguna razón. en el campo que aparece a la derecha. se quisiera registrar más de alguna observación en forma simultánea. llevar un registro con aquellas observaciones que se encuentren relevantes en el desempeño laboral del trabajador. se refiere al motivo que da lugar a dicha observación.C.5. se podrá hacer un click en nuevo. El sistema puede llevar una especie de bitácora con cada observación que se efectúe. al momento de haber finalizado con una.). consulte el tema Barra de Herramientas. 1.

1.5. Beneficiarios Seguro Cesantía En este formulario se pueden ingresar todas aquellas personas (familiares) que serán beneficiadas por el Seguro de Cesantía.10.: Este botón permite abrir el formulario de ingreso de Beneficiarios del Seguro de Cesantía Para ver el significado de los botones. 43 . 1. consulte el tema Barra de Herramientas.

1. 44 .Los controles y sus funciones son los siguientes: (Nuevo) (Cargar) : Permite ingresar un nuevo beneficiario. Dirección. : Permite cargar en la spread un beneficiario ya ingresado. Nombre de ésta.5.2.5. en donde se deberán llenar los datos referentes al código de la Sucursal. por último se completará el número de teléfono. Región. (Elimina) : Permite eliminar un beneficiario de la spread. Ciudad y Comuna. Configuración de Trabajadores Sucursal Para poder ingresar las sucursales.1. debe ir al Menú Archivo y seleccionar la opción Sucursales. (Salir) : Salir de la pantalla y volver al mantenedor de Trabajadores 1.2.

1.2. en el cual deberá asignar un código y descripción del centro de costo. Para ver el significado de los botones. Centro de Costo La idea de incluir los Centros de Costo en la ficha del empleado. Cuando el usuario requiera trabajar con uno de los Centros de Costos ingresados previamente al sistema deberá situarse en el botón que se encuentra a la derecha de la opción Código y seleccionar entre el listado que se le presentará aquella que necesite.2.5. es poder relacionar a éste con aquella unidad en la que genera costos. con esto se desplegará un listado con las sucursales que el sistema ha registrado entre las cuales deberá seleccionar aquella con la que desea trabajar. consulte el tema Barra de Herramientas. consulte el tema Barra de Herramientas. si requiere utilizar una de ellas solo deberá presionar el icono que se encuentra a la derecha de la opción Código. Para ver el significado de los botones. para esto será necesario ir al Menú Archivo y seleccionar el campo Centros de Costos. 45 .Una vez ingresadas las Sucursales al sistema.

2.6. Cargo Esta opción permite ingresar en el sistema los distintos cargos que existen en la empresa con la cual se trabaja. 1.6. consulte el tema Barra de Herramientas. que se utilicen en el sistema de remuneraciones en particular de una empresa. para ello se debe ir al Menú Archivo y seleccionar el campo Cargos. tiene como fin. que el usuario pueda crear los tipos de haberes y/o descuentos propios. deberá situarse en el botón que aparece a la derecha del campo Código. 46 .1. Cuando el usuario desee trabajar con algún Cargo que ya se encuentra registrado en el sistema. Otros Datos a Ingresar Haberes y Descuentos La tabla que se despliega en pantalla una vez seleccionada la opción de Haberes y Descuentos del menú Archivo. Para ver el significado de los botones. Pudiendo éstos ser utilizados en otra empresa por el usuario. en donde se deberá asignar un código y descripción para cada cargo. 1.3.1.5. y escoger entre la lista que el sistema le presente aquella que requiera.

se debe considerar que a partir del AT 2006 estas deben ser informadas en forma separada en la DJ 1887 (Sueldos. tendrá que indicarse primero si se va a tratar de un haber o de un descuento. viaticos. indemnizaciones etc. reliquida impuesto unico ( en los casos de rentas accesorias o complementarias que correspondan a un periodo y se pagen con posterioridad.etc. diferencias varias. Respecto a los Haberes corespondientes a rentas exentas. 47 . Es importante agregar que antes de asignar un código.Se deberá definir el código ya sea del haber o del descuento. señalando que el nuevo item tiene la clasisificación de renta exenta. Deberan anotarse la suma de las cantidades que durante el año hayan sido pagadas al trabajador y que. alimentación. las asignaciones de colación y movilización ingresadas en Archivo/ Trabajadores/ Datos Laborales y las cargas familiares ingresadas en Archivo/ Trabajadores/ Cargas Familiares. comisiones.Se debe señalar ademas si se trata de conceptos variables o fijos. exceptuando las cotizaciones previsionales de caracter obligatorio y/o voluntario. rentas exentas y/o no gravadas con el impuesto único. valor diario. aguinaldos. pero que se calcule por un factor distinto al normal . como haberes. de acuerdo a la Ley de la Renta correspondan a ingresos no renta. Dicho código podrá componerse hasta de cuatro dígitos. renta exenta. Las partidas a informar a modo de ejemplo serán: las cargas familiares. bonos. semana corrida. bonos. tributables.. • Se deben crear haberes tales como: asignaciones varias. beneficios previsionales. horas extras ( este ultimo concepto se aplica cuando se crea un haber realcionado con horas extras. Importante es destacar que el sistema clasifica automáticamente como conceptos de renta exenta.. becas de estudio.). Rentas del Art 42 Nº 1) en la columna "Renta Total Exenta y/o No Gravada". siempre que tales sumas no se encuentren afectas a impuesto único. porcentaje. Posteriormente debe ser asignado a cada trabajador en Menú Movimiento/ Asigna Haberes y Descuentos. indemnizaciones por años de servicios. gratificacion. Si existen otros conceptos correspondientes a rentas exentas. por ejemplo. En caso contrario. señalando entre sus caracteristicas si corresponden a conceptos imponibles. adicional valor dia/hora. movilización o alojamiento. adicional horas extras. debe necesariamente crearse un haber de renta exenta en Archivo/ Haberes y Descuentos. el sistema tomará todas las creaciones automáticamente.

El recuadro mostrará 2 item: § Adicional Sueldo Base § Haber variable La activación de los check del recuadro. el promedio se calculará solo en relación a la parte variable de sus remuneraciones. bajo el concepto "Ajuste Ley Sueldo base". y de acuerdo a su análisis reúne las características de sueldo. dependerá de la "Clase" seleccionada para el haber. Si la casilla Exportable al Libro de Remuneraciones Configurable es seleccionada inmediatamente el haber o el descuento creado aparecerá en Conceptos Exportables del Libro de Remuneraciones. como el efectuado por el usuario mediante la creación y asignación de haberes el trabajador podrá ser consultado en Archivo/ Otras/ Retenciones. debiera indicarse como un concepto que adiciona al Sueldo mensual pactado inferior al IMM. puntualidad). Se debe señalar además si se trata de un concepto variable o fijo. etc. 48 ..281del 21. en este caso. ya sea el efectuado internamente por el sistema. si se hubiere pactado uno inferior al Ingreso Mínimo Mensual. • Se deben crear descuentos tales como: anticipos.07.Una vez procesada la liquidación.) señalando si corresponde a un anticipo. Este ajuste deberá ser realizado con cargo a la parte variable. Semana corrida: Se extiende el beneficio para trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones variables.2008 trata 2 temas: · Ajuste del sueldo base: Para aquellos trabajadores contratados antes del 21. y reflejarse en las liquidaciones de sueldo. Ley 20. cuando el haber es imponible y tributable. pero. si es crédito personal CCAF.2008) en: Ficha de Creación haberes y descuentos.07. en la parte final de la tabla que se mantiene.281 del 21. préstamos CCAF. descuento telefónico. • Para efectos de calcular en forma automática el ajuste del sueldo base al IMM (Ley 20.2008 se debe ajustar el sueldo base. Ejemplo 2: Si crea una remuneración variable (comisiones. SE habilita recuadro Ley 20. descuentos varios relacionados con situaciones de la empresa ( colecta.07.. Ejemplo 1: Si crea un bono fijo (asistencia. si es adicinal valor día/hora. el resultado de la asignación de rentas exentas.281. tales como comisiones o tratos. bonos u otros) debiera marcar el check de Haber variable para que el sistema reconozca que existe una parte variable a la cual debe ser restado el Ajuste si existe.

los que corresponden a: Factor: Se debe ingresar el valor en puntos correspondiente a corrección monetaria U.2.M. para esto el usuario debe ir al menú Archivo y seleccionar el sub-menú Factores de Actualización.6.: Se debe registrar el valor correspondiente al mes. e ingresar los datos solicitado por el sistema. 1. 49 .Por otra parte esta característica permitirá que el sistema asuma el haber para el cálculo mensual de Semana corrida si corresponde aplicar.F.: Se debe registrar el valor correspondiente al mes.T. debe ingresarse los Factores de Actualización. Factores de Actualización Dentro de los parámetros generales. Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas. U.

se procederá a asignar el Código junto con la Descripción del tipo de contrato que se ingresa.Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas.6. 1. Una vez ingresado. Otro aspecto importante es que si desea buscar un contrato en especial.3. el usuario sólo deberá hacer clic en el botón que se encuentra al lado del lugar donde debe digitar el Código. 50 . No olvide que cada vez que ingrese un código y descripción del contrato deberá guardarlos para que puedan ser utilizados por el sistema. Tipos de Contratos Para poder ingresar a esta opción. En caso que desee su eliminación deberá elegirse tal opción. deberá seleccionar el menú archivos y posteriormente elegir la opción Tipos de Contratos.

Así mismo. además se cuenta con el espacio suficiente para cualquier aclaración o especificaciones que se requieran señalar. Ello. Claúsulas Adicionales En el menú Archivo se debe seleccionar el Sub-menú Cláusulas Adicionales. con el fin de incorporar al sistema aquellas cláusulas que se deseen incorporar a los contratos. consulte el tema Barra de Herramientas. Para ver el significado de los botones.4. Causales de Finiquito Para definirlas deberá ingresar al menú Archivo y seleccionar el sub-menú Causales de Finiquito. Una vez ingresado a esta ventana.5.Para ver el significado de los botones.6. Artículo y Descripción de la causal de finiquito como un detalle más amplio en el recuadro inferior de esta ventana. 51 . cada vez que se requiera agregar alguna cláusula ya existente en el sistema al contrato con el cual se está trabajando bastará con presionar el botón que se encuentra a la derecha de la opción código y aparecerá un listado con las cláusulas ingresadas. es con el objeto de crear una tabla de causales de finiquitos a la cual se podrá acceder en el momento de confeccionar el finiquito para un trabajador. 1. consulte el tema Barra de Herramientas. 1. se debe asignar un Código. en esta ventana deberá ingresarlas por código y posteriormente describir cada cláusula incorporada.6.

Ley 18. entre otros. muestra por separado: Total Bruto. Total Imponible. Descuento Salud. Descuento de A. Para ver el significado de los botones.F.6. 52 .P.Una vez registrada esta información en el sistema..6. Mayor Retención y Factor Previsional.F.566. Adicional Voluntario A. Retenciones Al seleccionar la opción de retenciones se habilitará una ventana que muestra una planilla con los datos de las remuneraciones mensuales del trabajador por mes desde enero hasta diciembre. nos encontramos en condiciones de incorporar los Contratos al sistema. Su objetivo es detallar todos los conceptos que forman parte de la remuneración. 1. Impuesto Pagado. Anticipo Gratificación. consulte el tema Barra de Herramientas. Monto Afecto. Por esta razón..P.

6. para ello debemos ir al menú Archivo y posteriormente al sub-menú Otras en donde debemos seleccionar el campo Tipo de Moneda. Tipo de Monedas Este constituye otro parámetro que debe ingresar. Seguro de Cesantía: Se incorpora nueva columna correspondiente al Seguro de Cesantía A medida que se vayan completando los datos de cada concepto de la remuneración. seleccionar de la carga masiva de datos del sistema al trabajador que requiera. consulte el tema Barra de Herramientas.7. en donde deberá asignar un Código y Descripción a cada tipo de moneda que ingrese al sistema y posteriormente deberá modificarse conforme varíe dicha moneda. Para ello. Empleado. se completarán los campos correspondientes a Número de Certificado y Nombre. el sistema irá mostrando los totales correspondientes a cada uno de ellos. Una vez seleccionado. Para ver el significado de los botones.T. por lo cual.Esta información.U. se presenta individualmente por trabajador. el usuario deberá. 53 . tendrá que apretar el botón situado a la derecha del campo R. 1.

Cuando el usuario requiera trabajar con algún tipo de moneda. el cual será constituido con parte de los aportes de los empleadores y con aportes del Estado.1. entre los cuales deberá escoger aquella con la cual desee trabajar. Al momento de quedar cesante. 54 . creado por la Ley 19. 1. el programa cuenta con una tabla.7.Para ello. su primera fila de los meses del año y en cuyas celdas.728. 1. tendrá una cuenta individual. recurrir a un Fondo Solidario. Cada trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo.1.7. consulte el tema Barra de Herramientas. donde tanto él como su empleador deberán cotizar mensualmente una fracción o porcentaje de su salario. deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha del campo Código y se le proporcionará una lista con los tipos de moneda registrados en el sistema.7. 1. publicado en el Diario Oficial el día 14 de mayo de 2000. Movimientos Seguro de Cesantía Introducción al Seguro de Cesantía El Seguro de Cesantía es un nuevo instrumento de Seguridad Social del Gobierno de Chile. para proteger a los trabajadores cuando éstos quedan cesantes.1. se podrá registrar los nuevos valores que vaya teniendo la moneda diariamente. cuya primera columna se compone de los días del mes. de ser necesario. el trabajador podrá retirar los recursos acumulados en su cuenta individual y. previamente ingresado al sistema. Para ver el significado de los botones.

7.1.1. y sus beneficios son complementarios a otros beneficios sociales 1. Fondo Cesantía ( Gasto ) Adm. El Seguro de Cesantía tiene por fin proporcionar beneficios monetarios. En su financiamiento colaboran los trabajadores. • Nómina de trabajadores Seguro de Cesantía Este informe tiene por finalidad informar los descuentos por conceptos de Seguro de Cesantía tanto del trabajador como el del empleador. La Uf a contemplar. Fondo Cesantía Trabajador. • Mantención Retenciones Se incorpora nueva columna correspondiente al Seguro de Cesantía. Liquidaciones Liquidaciones de Sueldos.7. las empresas y el estado. Liquidación General y Detalle de Pago de Imposiciones En estos informes se verá reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesantía tanto del trabajador como el del empleador. las personas que quedan cesantes mantendrán algún nivel de ingreso.7. El empleador deberá obligatoriamente informar a la administradora de fondos de cesantía dichas contrataciones y cesaciones. 1. Centralización Debido a que se incorporaron dos nuevos conceptos de Seguro de Cesantía. Estos conceptos son : • • • Adm.2. corresponderá a la uf del mes anterior. facilitando además la situación de aquellas personas que renuncian en búsqueda de nuevos puestos de trabajo. 1. Cálculos El cálculo se aplicará sobre el imponible con tope de 90 Uf.1. Fondo Cesantía ( Pasivo ) 1. 55 . se deberá configurar las cuentas tanto para los descuentos de los trabajadores como los descuentos del empleador.1.4. Adm. a todos los trabajadores afiliados en caso de Cesantía.7.5. • Informes Administradora de fondos de Cesantía Este informe tiene por finalidad informar las contrataciones y cesaciones de los trabajadores.3.Mediante el Seguro de Cesantía. mediante la combinación de cuentas individuales y un fondo solidario.

1. el SC es obligatorio/automático.7. Observaciones: La cotización con cargo del Trabajador es el 0. La cotización con cargo del empleador es el 2. plazo o fijo. las que se explican a continuación: Seguro de Cesantía Empleado: indica el porcentaje correspondiente a la cotización del Seguro de Cesantía con cargo del trabajador o empleado.7. en la ventana de Instituciones. en la carpeta Datos Previsionales "Seguro de Cesantía" Las modificaciones al formulario/carpeta son las siguientes: • Seguro de Cesantía: Indicador de acogida al Seguro.7. Mantención de Trabajadores Se incorpora una nueva ventana al formulario. • Contratación a Plazo: indicador del tipo de contrato del trabajador Observaciones: Aquellos que se encuentran en este tipo.4% de la Remuneración. Mantención de Parámetros Se incorporan 2 modificaciones al formulario. la cotización será por parte del empleador hasta un periodo de 15 meses contados desde la contratación del trabajador ó cuyos contratos se hayan 56 . los que antes han sido contratados es de carácter voluntario. en cambio.6. Observaciones: Cabe señalar que los trabajadores contratados a partir del 1 sept del 2002. • Seguro de Cesantía Empleador: indica el porcentaje correspondiente a la cotización del Seguro de Cesantía con cargo del empleador.6% de la Remuneración cuyo máximo imponible es de 90 UF del último día del mes anterior.1.1. • 1.

8.7. 1. Mes Cotización: Corresponde al último mes en que se descontará dicha cotización. ya que el tiempo máximo es de 11 años. • Ingreso: indica la fecha de inicio del S.transformados en indefinidos. Cesantía Ult. Planilla de AFP Planillas de AFP .1. Una vez transcurridos los 15 meses o si el contrato ha pasado a ser indefinido.Seguro de Cesantía: Para imprimir este informe se debe ir a Emision de Informes-Emision de PlanillasAFP 57 . la cotización será con cargo del empleado.

Parámetros Mensuales Parámetros Mensuales Para ingresar a esta ventana debe ir al menú Movimientos y seleccionar el sub-menú Parámetros Mensuales. algunos índices utilizados varían constantemente.7. que es de vital importancia el mantenimiento de esta ventana.2.F. Cabe señalar. 1.2.1.7. en ella. el usuario podrá modificar los distintos valores que se utilizarán para realizar los cálculos relacionados a las liquidaciones de sueldos de los trabajadores. ya que un mal ingreso de estos datos incidirá directamente en los cálculos que realice el sistema. tales como la UTM y U. puesto que.1. Esta ventana consta de cuatro fichas: • Parámetros • Cargas Familiares • Impuesto Único en UTM 58 .

• Horas Extras: Son aquellas que exceden la jornada pactada. del último día del mes de pago o devengo de la remuneración. respecto de la U.S. Factor S. A. Factor del Empart.F. varía mes a mes. es decir.C. * Respecto de los trabajadores con Régimen Antiguo. Aporte Adicional Ley 16.2.F.: Como el valor de la U. los distintos valores para llevar a cabo los cálculos de las liquidaciones de sueldo de los trabajadores. Para los trabajadores afiliados al régimen actual.• Impuesto Único en Pesos Servico Médico C. 59 . las que pueden ser Normales. Parámetros En esta ficha el usuario podrá modificar o bien actualizar. Porcentaje C.F. Festivas o Nocturnas.P e ISAPRE. se ingresa el % de recargo con el que serán calculadas • U.F. con conocimiento del trabajador.744.C 1. se deberá calcular el tope imponible.2.CH.7. éste puede ser modificado en esta ficha.F y Porcentaje de Salud.A.F. • Instituciones: Respecto a ellas habrá que completar lo correspondiente a: Aporte Patronal. del último día del mes anterior al mes de pago o devengo de la remuneración.S. • Seguro de Cesantía Empleado: indica el porcentaje correspondiente a la cotización del Seguro de Cesantía con cargo del trabajador o empleado. considerando la U.

al modificar el valor del ingreso mínimo mensual. Tope de Gratificación.I. Aporte empleador Ley S.6% de la Remuneración cuyo máximo imponible es de 90 UF del último día del mes anterior. • Otros Parámetros: Dentro de éstos tenemos Sueldo Mínimo.3.I.4% de la Remuneración. La cotización con cargo del Empleador es el 2. pudiéndose completar hasta cinco tramos.255 de Reforma Previsional (empresas de 100 o más trabajadores y las empresas del sector público.87% común para todas las AFPs. 1.I. actualmente 1. Unidad Tributaria y Sueldo 1ª Escala Única.Seguro de Cesantía Empleador: indica el porcentaje correspondiente a la cotización del Seguro de Cesantía con cargo del empleador. se cambia el tope de gratificación mensual y 60 .S de acuerdo a Ley 20.S: · Seguro de invalidez y sobrevivencia: Se incluye nuevo campo para ingresar Porcentaje correspondiente a S.7. consulte el tema Barra de Herramientas. Cargas familiares En esta ventana se pueden modificar y/o actualizar los distintos montos que se utilizarán para calcular las cargas familiares Los tramos dependerán del nivel del sueldo de cada trabajador.2. obligatorio de indicar si la empresa queda afecta a Ley S. En el transcurso del año.S. a partir de Julio 2011 esta nueva modalidad será aplicable a TODAS las empresas sin importar número de trabajadores) • Para ver el significado de los botones. Observaciones: La cotización con cargo del Trabajador es el 0.

4. estos representan la tabla de impuesto vigente en el período. consulte el tema Barra de Herramientas. 1. Impuesto Unico en Pesos Esta tabla muestra los valores expresados en pesos. Varía todos los meses. la cual es informada por el SII mediante la emisión de una circular al respecto. 1. En esta tabla se muestran los valores expresados en UTM.2.2.los tramos de cargas familiares.7.7. El monto en pesos resulta de la conversión de la tabla en UTM. 61 . Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas. por el monto ingresado por concepto de UTM. Para ver el significado de los botones.5. producto de la variación de la UTM. Impuesto Unico en UTM.

62 . Servicio Médico En este modulo se deben ingresar o actualizar los distintos porcentajes.7. consulte el tema Barra de Herramientas. topes o valores por carga. Estos tramos dependerán de la cantidad de cargas especiales que puedan tener los trabajadores. 1.2.6. pudiéndose completar hasta cuatro tramos. Adicionalmente se deben ingresar los tramos de cargas especiales con sus respectivos montos.Para ver el significado de los botones.

1.7.3.2. Situación del Més Esta opción permite registrar la situación de los trabajadores en el mes.3. Ésta se compone de cuatro fichas: • Situación del Més • Haberes y Descuentos • Licencias o Permisos Listado 1. Movimientos Mensuales Movimientos Mensuales Esta opción nos permite procesar las remuneraciones mensuales de los trabajadores.3. 63 . consulte el tema Barra de Herramientas.Para ver el significado de los botones.7.1. 1.7. Para ingresar a esta ventana el usuario debe ingresar al Menú Movimientos y seleccionar el sub-menú Movimiento Mensual.

En este campo deberá indicarse el total de cargas y cuantas de ellas corresponden a cargas simples. o días con permiso sin goce de sueldo. de locomoción o colación. se debe informar en este campo. los días que no deben considerarse para el cálculo del sueldo. Deberán completarse los días ausentes. Aquí se debe señalar aquellas horas trabajadas en exceso de la jornada pactada y que son de conocimiento del trabajador. • Licencia: Aquí se debe informar la cantidad de días que el trabajador estará o estuvo ausente en el mes. • Colación: En este campo se debe indicar la cantidad de días de colación que se cancelará al trabajador • Cargas Retroactivas. no contratados. • Ausentes: En un proceso normal de pago de remuneración. Aquí deben ser ingresadas aquellas horas a descontar producto de permisos descontables o atrasos. producto de haber presentado una licencia médica. • Horas Extras. • Locomoción: Si especificó un valor de locomoción en los datos de sueldo del trabajador. se multiplicarán por el valor diario de locomoción. Festivas y Nocturnas. maternales.• Nro. los días que informe en este campo. • Otros. Aquí nos encontramos con: 64 . o bien. • Días. de licencia. este sistema ofrece tres clasificaciones: Normales. • No contratado: En aquellos casos en que se este liquidando un trabajador contratado en ese mes y que empezó sus labores en un día distinto del primero del mes. se refiere a días ausentes sin justificación. • Horas Descuento. de Contrato: Permite identificar el o los movimientos del trabajador asignándole un número de contratación a cada movimiento. en este caso el sistema no aplica recargo y el cálculo se efectúa respecto del sueldo base. de invalidez.

pero posteriormente. el usuario deberá también indicar el número de días ausentes. sueldo base más gratificación. permitirá a los trabajadores que fueron contratados a plazo y. es decir. • Normal: Al elegirlo. estará indicando que el trabajador ha sido contratado a plazo/obra. por concepto de las cotizaciones de salud. Permiso sin Goce de Sueldo. Subsidio. • Finiquito y Recontratación: Al indicar este código como movimiento mensual. sí el trabajador percibe rentas de dos o más empleadores. si es que el trabajador tiene días no contratados. Aquí se debe señalar el monto a pagar. • Código de Movimiento: Del uso del código que se seleccione. Este código es similar al código de movimiento "Contratado". Iniciación de Servicios Trabajador Contrato Plazo/Obra. • Transformación Contrato Plazo Fijo/Indefinido: Al indicar este código. • Monto Isapre. Transformación Contrato Plazo Fijo/Plazo Indefinido y Finiquito y Recontratación. cuyo término de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes. el movimiento respectivo. cuando el trabajador tiene más de un empleador. se deberá indicar la fecha de inicio del contrato indefinido. • Contratado: Este código se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes que se está procesando. le será permitido que dentro del mismo mes. • Fecha de Finiquito: En caso de seleccionar la opción finiquito y recontratado se deberá indicar la fecha del finiquito. • Fecha: Este dato estará dado dependiendo del código de movimiento seleccionado. • Retiros o Despidos: Al indicar este código. siempre y cuando supere este tope. el empleado vuelva a ser recontratado. Retiros o Despidos. • Otras Rentas. Se debe informar en este campo el sueldo imponible. lo que significa que no ha presentado licencia médica o bien. quedará habilitada la ficha de Licencias o Permisos. En este caso. • Incorporación en Lugar de Trabajo: Cumple la misma finalidad que el código anterior. Incorporación en lugar de Trabajo. debiendo informarse a las instituciones de previsión cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del período. no ha sido contratado en el mes. para efectos de enetrar y no sobrepasar el tope de 60 UF. se tendrán los mismos efectos que el Código Contratado para la liquidación y el descuento de la cotización de salud. le es aplicado el mismo tratamiento que el finiquito. 65 .F. De lo contrario el sistema calculará sobre la parte faltante para completar este monto. • Subsidio: Al elegir este código. cuya finalidad es la de efectuar el cálculo del seguro de cesantía aplicando los porcentajes correspondiente a ambos contratos. • Iniciación de Servicios Trabajador Contrato Plazo/Obra : Al seleccionar este código. no se producirá ningún efecto sobre la liquidación. • Permisos sin Goce de Sueldo: La finalidad de este código es informar en las planillas de cotizaciones.• Tipo de Horas Extras: En la cual muestra la base de cálculo de estas horas la cual puede ser sobre sueldo base o bien. proporcionará la información en base a los días realmente contratados. Ellos son: Normal. para que calcule en base al tope de 60 U. calcular el seguro de cesantía en base a. dependerá el efecto que se provoque en la liquidación del trabajador. cotizaciones previsionales. una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido. Contratado. Con esto el sistema permitirá conocer la cantidad de días en que el trabajador estuvo con Contrato Plazo Fijo y Contrato Indefinido. • Fecha de Transformación Contrato Plazo/Indefinido: En caso de seleccionar el código de movimiento "Transformación Contrato Plazo Fijo/Indefinido".

Es decir. el usuario debe utilizar el calendario que ofrece el sistema (F1) ubicado en datos personales. desde qué fecha se inicia hasta qué fecha se prolonga. 1. En ella encontramos lo referente a: • Rango de Fechas.7. Se debe registrar el rut de la entidad que pagará la licencia.3. • Monto Imponible mes anterior: Se debe informar el monto imponible del mes anterior para efectos de calcular la cotización del empleador por seguro de cesantia.Para ver el significado de los botones.U. Licencias o Permisos Esta ficha se habilita en la medida de que el trabajador registre días de licencia en la ficha Situación del Mes.T . El usuario debe seleccionar entre Caja de Compensación o Empresa. Para registrar el rango de fechas correspondiente.3. • R. 66 . consulte el tema Barra de Herramientas. • Monto Subsidio: Corresponde al pago que realizara la entidad que pagara la licencia. • Entidad Pagadora. dependiendo de cuál pagará asignación familiar.

asumida por la institución pagadora de la licencia médica.• Base Imponible Licencia Medica: Si el trabajador gana mas del tope imponible se debe informar: Tope imponible dividivo por 30 y multiplicado por los dias de licencia. En los casos de licencia. consulte el tema Barra de Herramientas 1. el porcentaje relacionado al Seguro (1. Para ver el significado de los botones. Haberes y Descuentos En esta ficha encontramos lo referente a Asignación de Haberes y Descuentos.I.I. Para acceder a uno en 67 . todas las empresas de 100 o más trabajadores y las empresas del sector público. Para que en la planilla de salud registre la cotización correspondiente a la renta devengada por el trabajador de ese mes. Se refiere al número que tiene asignado cada haber y descuento creado en el sistema. Al habilitarse. • Base imponible Mes anterior Ley S.87 % actualmente) deberá calcularse por la Remuneración imponible mes anterior. a partir de las remuneraciones de Julio 2009.3.7.255 (Reforma Previsional).S De acuerdo a la Ley 20. • Base Imponible Licencia médica Seguro Cesantía: Se debe informar la base por la cual fue calculada la cotización del trabajador. el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.S) deberá ser de cargo del empleador.4. muestra: • Código.

debe grabar. • Valor. Se refiere al valor del haber o descuento asignado al trabajador. si hubiera. Posteriormente. La ocurrencia debe indicar el número de veces que el haber o descuento se asigne al trabajador. presionando el icono de impresora. en donde muestra Monto de remuneración variable proveniente de los haberes asignados al trabajador en Movimiento mensual y resta el Ajuste sueldo base ley 20. Haber de Semana Corrida: Una vez creado el haber con tratamiento de semana corrida y proceder a asignarlo al trabajador en Movimiento mensual. Una vez que se asignen cada uno de estos datos. el usuario deberá presionar Inserta. para que el sistema vaya registrando cada una de las asignaciones de haberes y descuentos.281. icono en forma de flecha situado a la derecha del campo Total $. • Ocurrencia. 68 . el usuario deberá recurrir a la carga masiva de datos del sistema. se habilitará pantalla original de semana corrida en donde el usuario indicará si el cálculo es semanal (hasta ahora conocido)o mensual: Si elige semanal se mantiene pantalla : Si elige mensual se habilita pantalla siguiente. Si el usuario no está de acuerdo con este monto puede cambiarlo. • Cantidad.particular. Es cuántas veces se ha otorgado el haber o descuento.

Para lograr que el sistema identifique cuantos fueron los días efectivamente trabajados en el mes, la pantalla asume por defecto que se trabajó la totalidad de días a la semana indicados en Recuadro Semana de la Ficha Datos laborales, Ejemplo 5 días por jornada distribuida de Lunes a Viernes, luego el usuario de acuerdo a su periodo de pago (corte mensual) debe indicar si hubieron ausencias, licencias o festivos, sólo de esta manera el sistema reconoce los días que debe utilizar en proceso de cálculo interno para determinar la semana corrida que corresponde pagar por los días domingos y festivos del mes.

Si realiza eliminación o modificación de datos de los haberes variables ya asignados aparecerá el siguiente mensaje al grabar los cambios: Si el usuario no está de acuerdo con este monto puede cambiarlo.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.3.5.

Listado

Esta ficha muestra un listado de todos los trabajadores de la empresa seleccionada. Para elegir uno, el usuario tiene dos opciones. Una es dirigirse a Datos Personales para acceder a la Carga Masiva de Datos de Trabajadores del sistema, pulsando el botón que se encuentra a la derecha del campo R.U.T. Trabajador.

69

La otra es digitar en el segundo campo de Búsqueda, el apellido del trabajador requerido. Así el sistema le indicará de inmediato cuál es; una vez que sea indicado, bastará con hacer doble click sobre el nombre, para que se habiliten las otras fichas en donde el usuario podrá continuar trabajando. Éstas corresponden a Situación del Mes y Haberes/Descuentos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.4.

Cálculo por Empresa

Esta opción permite obtener la remuneración por cada empleado de la empresa y periodo seleccionado por el usuario.

70

Para que se realice dicho cálculo, el usuario deberá presionar el botón Procesar. Así, en los campos correspondientes a R.U.T. y Nombre, irán apareciendo cada uno de los trabajadores de la empresa seleccionada. • De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), indica que a partir de las remuneraciones de Julio 2009, todas las empresas de 100 o más trabajadores y las empresas del sector público, el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S) deberá ser de cargo del empleador (excluyendo a los jóvenes que reciban subsidio previsional producto de los beneficios de la Reforma). A partir de Julio 2011 esta nueva modalidad será aplicable a TODAS las empresas sin importar número de trabajadores. Por lo anterior: Se incorpora recuadro Ley S.I.S, para visualizar si la empresa cumple con los requisitos para aplicar Ley 20.255 de Reforma Previsional relacionada con Seguro de invalidez y sobrevivencia, cargo que debe asumir todas las empresas de 100 o más trabajadores y las empresas del sector público, se visualiza también si existen trabajadores pendientes de procesar de acuerdo a los criterios definidos internamente IMPORTANTE: El sistema ofrecerá aplicar ley, pero el usuario podrá modificar, será él quien finalmente confirme los procesos. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

1.7.5.

Contratos
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En la creación de un contrato, es indispensable contar con la información del trabajador registrado en forma previa, ya

que en caso contrario, el sistema no permitirá crear dicho contrato. Esta información consiste en Datos Personales y Datos Laborales .

Si se cuenta con esta información, para empezar sólo basta con presionar el botón de la derecha del campo R.U.T, para que pueda elegir, dentro de la lista que se le presenta, el trabajador con el cual se requiera trabajar. O bien, podrá digitar el R.U.T, y luego Enter. Así, el sistema le mostrará automáticamente, los datos correspondientes a: • • • • • • • • • Nacionalidad Labor a ejecutar Establecimiento Horario Beneficios Duración Contrato Fecha de Emision Cláusula Adicional Tipo de Contrato.

Los últimos dos se obtiene de las cargas masivas de datos que posee el sistema, siendo indispensable indicar el Tipo de Contrato a la hora de registrar un nuevo contrato. Al modificar cualquiera de estos datos, el usuario debe tener presente que cada modificación debe ser grabada para que el sistema la registre. Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

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y Nombre. dirigiéndose al Menú Movimientos y seleccionándola. al seleccionar al trabajador. Dichos datos se obtiene automáticamente de la carga masiva de datos del sistema.U. es necesario ingresar al sistema las Causales de Finiquito.2. tales como R.7.T.U.1.6.7. Ficha Finiquitos En esta. los cuales son: 73 .7. el usuario podrá operar en la opción FINIQUITO. el sistema completa los campos de DATOS DEL FINIQUITO.T. 1. se encuentran los datos referidos al Trabajador.1.6. Finiquitos Finiquitos Antes de emitir un finiquito. con sólo presionar el botón de la derecha del campo R. Además de los datos como R.U. y nombre del trabajador.6.T. Ya creada esta tabla. En esta ventana el usuario se encuentra con las • Fichas de Finiquitos • Conceptos de Finiquitos 1.

basta un doble click. Posteriormente el usuario deberá seleccionar si o no Importar la Liquidación.7. sea cual sea su elección se habilitará una nueva ficha Conceptos de Finiquitos. Para ver el significado de los botones. se podrán imprimir de forma masiva. nombre o por número de contratación. Una vez seleccionado el motivo. Cada uno de ellos. presionando el botón que indica Motivos de Despido. consulte el tema Barra de Herramientas. esto con el fin de transcribir la liquidación a la ventana finiquito. además de imprimirlos uno a uno. para que el sistema lo registre. asignándole su número y descripción correspondiente.3. 1.6. permitiendo una impresión ordenada por rut. Se podrán imprimir los finiquitos de los trabajadores entre un rango de fechas que estará dada por la fecha en que se finiquitó al trabajador. Una vez ingresado todos los finiquitos. Conceptos de Finiquito Esta ficha muestra los Conceptos Asociados al Finiquito. el cual señala la Descripción y el Valor de cada uno de los conceptos que forman parte de la liquidación del trabajador. puede obtenerse de un listado proporcionado por el sistema. se obtiene de la carga masiva de datos del sistema.• • • • Fecha de Inicio Fecha de Finiquito Cargo Causal de Despido Lo correspondiente a Causal de Despido. 74 .

7.6.4. Finiquito Masivo En esta pantalla se demuestra el finiquito masivo de trabajadores en forma conjunta dentro de un mismo periodo en la cual aparecerán los motivos por los cuales fueron despedidos. Pantalla que se despliega al presionar en la cual apareceran las causales por defecto. 1. 75 . • Causal de despido.Para ver el significado de los botones. • Fecha de emision. consulte el tema Barra de Herramientas.

U.Finiquito Cargo aparecera la informacion de los trabajadores.Liq Procesa F. Causal de Despido I.Inicio F. la cual 76 .T.Luego de asignar la Causal del Despido y de presionar muestra: • • • • • • • • • R. Nombre Trabajador Cod.

Asigna Haberes o Descuentos Asigna Haberes o Descuentos Al seleccionar esta opción.7. La asignacion de Haberes o Descuentos consta de 2 fichas que son: • Identificación • Criterios de Selección 1.2.7.7. 1.1. Identificación La ficha identificación consta de: 77 .7.Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas.7. 1. el usuario se encuentra ante dos fichas: Identificación y Criterio de Selección.7.

consulte el tema Barra de Herramientas.• Código. apretando el botón situado a la derecha del campo Código. Para ver el significado de los botones. • Ocurrencias.7. Deberá indicarse el valor en pesos del haber o descuento elegido • Cantidad. Se refiere al nombre del haber o descuento seleccionado. • Descripción. Número de veces en el mes que se han asignado dichos haberes o descuentos.3. consta de lo siguiente: • Sucursal • Centro de Costo • Cargo 78 . 1. • Valor Unitario.7. Criterios de Selección La ficha que corresponde a Criterios de Selección. Número de haberes o descuentos asignados al trabajador en el mes. El cual es el número asignado al haber o al descuento y que puede ser obtenido de la carga masiva de datos del sistema.

En los cuales el usuario deberá ir seleccionando la opción que se ajuste sus requerimientos en la asignación de los haberes y/o descuentos. Una vez seleccionadas las opciones. Centro de Costo o por Cargo. Apellidos y Nombres de los trabajadores a los cuales se les hizo asignación durante el mes. aparecerá una lista con el R. el usuario podrá tener acceso a un listado que presenta todos los haberes y descuentos que tuvieron origen en un mes determinado por trabajador. Esta planilla. lo que quiere decir que hay tres opciones: • Lista de los trabajadores por sucursal • Centro de costo • Cargo 79 . Planilla de Asignación de Haberes y Descuentos Al seleccionar esta opción.8. ya sea que se encuentren ubicados por Sucursal. consulte el tema Barra de Herramientas. Para ver el significado de los botones.T. puede obtenerse de acuerdo al criterio de selección que se elija. 1.U.7..

Así. el cual puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema. el sistema indicará si se trata de un haber o descuento. para que así el sistema habilite en la ventana un listado con los datos personales del trabajador. aquellos que estime necesario. Para ver el significado de los botones. el usuario deberá seleccionar de acuerdo a sus requerimientos.9.7. 1. * Selección. consulte el tema Barra de Herramientas. Como se explicó anteriormente. Al ingresar se abre una ventana en que el usuario se encuentra ante Identificación y Selección. Elimina Haberes o Descuentos Esta opción permite que el usuario borre del registro de haberes y descuentos. información de los haberes y/o descuentos asignados.En esta ventana el usuario se encuentra ante Identificación y Selección. centro de costo o cargo. • Dentro de Identificación se tiene: * Código. si desea obtener el listado con los trabajadores por sucursal. Este corresponde al número asignado a cada haber y descuento creado. y su descripción. 80 . presionando el botón situado a la derecha del campo Código.

1. Omitir o Cancelar. En Selección. 1. centro de costo o cargo. En dicha ventana deberá indicarse Eliminar.8. Sucursal. el usuario podrá emitir la liquidación de sueldo de un trabajador en particular. Eliminar Todas.8. presionando el botón situado a la derecha del campo código. En ella el usuario se encontrará con lo siguiente: 81 . Así. Centro de Costo y Cargo. el sistema indicará la descripción o nombre del concepto. consulte el tema Barra de Herramientas. como el sistema habilitará en la ventana una lista con la Selección. Para ver el significado de los botones. Es así. requiere eliminar los asignados por sucursal. Datos Personales del trabajador. 1.En la primera deberá identificarse el haber o descuento a eliminar. en donde el usuario podrá elegir aquél que desee eliminar. el usuario indicará si del listado a obtener con los correspondientes haberes y descuentos asignados por trabajador. Liquidaciones y Certificados Liquidación Individual A través de este proceso.

ambos datos que pueden obtenerse de la carga masiva de datos del sistema.M. • Datos Anexos. • Tipo de Liquidación.T. el usuario se encuentra con datos referidos a: * * * * Opción Sucursal Centro de Costo Número de Movimiento Todos estos datos aparecen al haber seleccionado un empleado. con información adicional o también si desea la liquidación con gratificación. En él. Se refiere al formato que tomará la liquidación impresa.F. si requiere la liquidación con copias. Empleado.T. refiriéndose en este caso a la gratificación 82 . Se refiere a la fecha de emisión de la liquidación de sueldo. • Selección de Período y Fecha de Emisión. presionando el botón situado a la derecha del campo R. El usuario deberá seleccionar dentro de datos anexos.U.U.• Datos Empleado. como nombre del trabajador. la cual puede ser en: * * * * letra expandida Comprimida Formato Preimpreso Formato Preimpreso A. También aquí. se solicitan tanto el R.

por empresa. Para cada tipo de liquidación (individual. para esto se debe agregar la imagen que será utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. En el mantenedor de empresa se habilita la opción Otros. deberá activar el check para la impresión del logo en la liquidación de sueldo. para hacerlo debe leer la información que se presenta a continuación. Incluye Logotipo de la Empresa Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidación que se esta emitiendo. si al emitir la liquidación con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en forma correcta. gratificación y de anticipo). generado de acuerdo a las características que se indican en ésta opción.pagada una vez al año u otro haber que haya provocado una reliquidación de impuesto. Problemas objetos Ole al acuatizar vínculos Si aparece el siguiente mensaje de exclamación al ejecutar un proceso de alguna aplicación transtecnia: 83 . donde se deberá indicar la ruta donde se encuentra localizado el archivo. esto para que se ubique en forma correcta en la liquidación. Es importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP además de tener 177 píxeles de ancho por 73 de alto.

Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Realizar los siguientes pasos: 1. Hacer click en el menú Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office Picture Manager. Hacer click en Inicio / Configuración / Panel de Control / Opciones de Carpeta. Abrir el explorador de Windows e ir a la opción de menú seleccionar la pestaña Tipos de archivo. Probar si la aplicación no muestra en mensaje señalado en la Figura número 1. b. tal como se aprecia en la siguiente imagen. b. escribir OIS en el cuadro de texto y por último hacer click en el botón aceptar. Herramientas / Opciones de Carpeta y 84 . la opción formato BMP hay que tenerla desactivada. Hacer click en el menú Inicio / Ejecutar.Figura 1: Mensaje de Exclamación objetos Ole. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de archivos. Figura 2: Tipos de archivos. si no: 1. 2. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras: a.

hace click en aceptar. Crear una nueva extensión. En extensión del archivo escribir la extensión Bmp. Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp. presionar el botón Nueva. 2. 3. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botón Cambiar y una vez seleccionado el programa paint hacer clic en el botón aceptar. ver siguiente imagen. tal como se muestra a continuación.Figura 3: Opciones de Carpeta. 85 .

4. Hacer clic en el botón aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensión se bmp ya está asociado con el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits. tal como se muestra a continuación. 5. ¿Desea eliminar la asociación de bmp con Imagen de mapa de bits y crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botón aceptar. Y por último cerrar la Herramienta de configuración Opciones de Carpeta. Envío de E-mal Permite al usuario enviar las liquidaciones de sueldo a todos aquellos trabajadores que tienen ingresado su correo 86 .

Este mensaje aparece si un programa intenta obtener acceso a su Libreta de direcciones. haga clic en la cantidad de tiempo durante el que desea conceder acceso a la Libreta de direcciones. para esto el usuario debe indicar dicha cuenta en el campo "Con copia a" del formulario de liquidación. Junto con enviar la liquidación al trabajador se podra tambien enviar una copia a otra cuenta de correo. No obstante. no está seguro. Si mientras envía la liquidación le aparece el siguiente mansaje: Se aplica a Microsoft Office Outlook® 2003 El mensaje "Un programa está intentando obtener acceso a las direcciones de correo electrónico almacenadas en Outlook" porque la Libreta de direcciones de Outlook está protegido mediante programación por razones de seguridad. El mensaje resulta de utilidad para permitir a algunos programas (como Microsoft ActiveSync® o Palm Desktop) tener acceso a su información de contacto. sencillamente. active la casilla de verificación Permitir acceso para y. Este mensaje no se muestra cuando Outlook interactúa con software de sincronización de confianza. En general. consulte al proveedor de software de sincronización para averiguar si las actualizaciones más recientes de su software incluyen la interacción con Outlook con confianza. Si el trabajador tiene ingresada una cuenta de correo válida (para asegurarse se recomienda repasar la cuenta de correo del trabajador) le será enviada su liquidación en un formato de texto enriquecido. Este mensaje ayuda a evitar que otro programa obtenga acceso automáticamente a su Libreta de direcciones o su lista de Contactos. No obstante. Si no ha hecho clic en un comando ni ha iniciado ningún programa que se espere que vaya a interactuar con la información de la Libreta de direcciones de Outlook o. de forma que pueda sincronizar su asistente digital personal (PDA).electrónico en la opción Archivo/Datos Anexos de Trabajadores en el campo E-mail. Si ha hecho clic en un comando o ha iniciado un programa que se espere que interactúe con la información de la Libreta de direcciones de Outlook. no se puede impedir la aparición de este mensaje. haga clic en No. a continuación. un virus u otro archivo de programa malicioso puede utilizar la misma funcionalidad para propagarse a sí mismo. 87 . o a impedir que se envíen mensajes en su nombre sin su autorización.

1. puede "Herramientas/Opciones/Seguridad" de su cliente Outlook. Para ver el significado de los botones.8. posee otra versión de Outlook. 88 . Liquidación por Empresa El seleccionar esta opción permite emitir las liquidaciones de sueldo de todos los trabajadores de la empresa seleccionada. desmarcar esta opción utilizando la opción Debe desmarcar la opción que indica "Avisarme cuando otras aplicaciones intenten enviar un correo electrónico con mi nombre". consulte el tema Barra de Herramientas.Si Ud.2.

• Orden Se podrán emitir las liquidaciones ordenadas por Apellidos. se estará indicando que se podrán emitir las liquidaciones por movimiento o contratación. . se podrán ordenar por número de contratación.Antes de imprimir la Liquidación por Empresa. la cual puede ser en: * * * * * Nota: 3 Ejemplares. existirá la opción de poder emitir las liquidaciones de todos los trabajadores del mes.M. 3 Ejemplares. 89 Letra Expandida Comprimida Formato Preimpreso Formato Preimpreso A.F. o sólo los vigentes del mes. si un trabajador tiene doble contratación en un mes determinado. o solamente los finiquitados a partir de una rango de fecha que estaría dado por la fecha de finiquitos de los trabajadores. el usuario deberá completar lo siguiente: • Detalle por movimiento. Si la casilla anterior esta activada. • Tipo de Liquidación. se imprimirán dos liquidaciones correspondiente al trabajador. es decir. • Opción del informe. Si se ha activado la casilla. rut y además si está activada la casilla "Detallado por Movimiento". • Datos Adicionales. Se refiere al formato que tomará la liquidación impresa. Se refiere a la fecha de emisión de la liquidación.

En el mantenedor de empresa se habilita la opción Otros. deberá activar el check para la impresión del logo en la liquidación de sueldo. Problemas objetos Ole al acuatizar vínculos Si aparece el siguiente mensaje de exclamación al ejecutar un proceso de alguna aplicación transtecnia: 90 . En Información adicional.El tipo de impresión de 3 Ejemplares. el tope imponible. Con copias. gratificación y de anticipo). y por último Con gratificación. Es importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP además de tener 177 píxeles de ancho por 73 de alto. donde se deberá indicar la ruta donde se encuentra localizado el archivo. el valor de la U. Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea por Centro de Costo.F. • Sucursal. Para cada tipo de liquidación (individual. la cotización de salud del trabajador. Incluye Logotipo de la Empresa Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidación que se esta emitiendo. éste también puede ser emitido sólo de una sucursal en particular o bien de todas las sucursales. para hacerlo debe leer la información que se presenta a continuación. Tal como sucede con la emisión de otros informes. si al emitir la liquidación con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en forma correcta. para esto se debe agregar la imagen que será utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. generado de acuerdo a las características que se indican en ésta opción. ya sea de uno en particular o de todos.. esto para que se ubique en forma correcta en la liquidación. • Datos Anexos. está dado para Hoja de Oficio de forma Horizontal. se refiere a que la liquidación puede imprimir en la liquidación. por empresa. si el usuario desea obtener copias de la liquidación. • Centro de Costo.

2. Hacer click en el menú Inicio / Ejecutar. Figura 2: Tipos de archivos.Figura 1: Mensaje de Exclamación objetos Ole. si no: 1. 91 Herramientas / Opciones de Carpeta y . Hacer click en Inicio / Configuración / Panel de Control / Opciones de Carpeta. escribir OIS en el cuadro de texto y por último hacer click en el botón aceptar. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de archivos. b. b. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Realizar los siguientes pasos: 1. Probar si la aplicación no muestra en mensaje señalado en la Figura número 1. la opción formato BMP hay que tenerla desactivada. Abrir el explorador de Windows e ir a la opción de menú seleccionar la pestaña Tipos de archivo. Hacer click en el menú Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office Picture Manager. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras: a. tal como se aprecia en la siguiente imagen.

2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botón Cambiar y una vez seleccionado el programa paint hacer clic en el botón aceptar.Figura 3: Opciones de Carpeta. 92 . ver siguiente imagen.

4. hace click en aceptar. 93 . 5. 3. Crear una nueva extensión. Hacer clic en el botón aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensión se bmp ya está asociado con el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits.Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp. Y por último cerrar la Herramienta de configuración Opciones de Carpeta. En extensión del archivo escribir la extensión Bmp. tal como se muestra a continuación. tal como se muestra a continuación. ¿Desea eliminar la asociación de bmp con Imagen de mapa de bits y crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botón aceptar. presionar el botón Nueva.

Si mientras envía la liquidación le aparece el siguiente mansaje: Se aplica a Microsoft Office Outlook® 2003 El mensaje "Un programa está intentando obtener acceso a las direcciones de correo electrónico almacenadas en Outlook" porque la Libreta de direcciones de Outlook está protegido mediante programación por razones de seguridad.Envío de E-mal Permite al usuario enviar las liquidaciones de sueldo a todos aquellos trabajadores que tienen ingresado su correo electrónico en la opción Archivo/Datos Anexos de Trabajadores en el campo E-mail. un virus u otro archivo de programa malicioso puede utilizar la misma funcionalidad para propagarse a sí mismo. o a impedir que se envíen mensajes en su nombre sin su autorización. No obstante. Si no ha hecho clic en un comando ni ha iniciado ningún programa que se espere que vaya a interactuar con la información de la Libreta de direcciones de Outlook o. Este mensaje no se muestra cuando Outlook interactúa con software de sincronización de confianza. Si el trabajador tiene ingresada una cuenta de correo válida (para asegurarse se recomienda repasar la cuenta de correo del trabajador) le será enviada su liquidación en un formato de texto enriquecido. Junto con enviar la liquidación al trabajador se podra tambien enviar una copia a otra cuenta de correo. active la casilla de verificación Permitir acceso para y. No obstante. haga clic en No. sencillamente. haga clic en la cantidad de tiempo durante el que desea conceder acceso a la Libreta de direcciones. para esto el usuario debe indicar dicha cuenta en el campo "Con copia a" del formulario de liquidación. a continuación. no está seguro. Este mensaje ayuda a evitar que otro programa obtenga acceso automáticamente a su Libreta de direcciones o su lista de Contactos. Si ha hecho clic en un comando o ha iniciado un programa que se espere que interactúe con la información de la Libreta de direcciones de Outlook. El mensaje resulta de utilidad para permitir a algunos programas (como Microsoft ActiveSync® o Palm Desktop) tener acceso a su información de contacto. consulte al proveedor de software de sincronización para averiguar si las actualizaciones más recientes de su software incluyen la interacción con Outlook con confianza. En general. 94 . de forma que pueda sincronizar su asistente digital personal (PDA). Este mensaje aparece si un programa intenta obtener acceso a su Libreta de direcciones. no se puede impedir la aparición de este mensaje.

consulte el tema Barra de Herramientas. Para ver el significado de los botones.Si Ud. puede "Herramientas/Opciones/Seguridad" de su cliente Outlook. 95 . desmarcar esta opción utilizando la opción Debe desmarcar la opción que indica "Avisarme cuando otras aplicaciones intenten enviar un correo electrónico con mi nombre". posee otra versión de Outlook.

1.8.3.

Liquidación de Gratificación

Esta opción, permite al usuario emitir la liquidación exclusivamente de gratificación, en aquellos casos en que se ha reliquidado, ya sea gratificación propiamente tal o cualquier otro haber pagado íntegramente con retraso. Para ello, el usuario deberá completar lo siguiente:

• Datos Empleado. En él, se solicitan tanto el R.U.T. como el nombre del trabajador, ambos datos que pueden obtenerse de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botón situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado. • Datos Adicionales. Se refiere a la fecha de emisión de la liquidación. • Tipo de Liquidación. Se refiere al formato que tomará la liquidación impresa, la cual puede ser en: * * * * Letra expandida Comprimida Formato Preimpreso Formato Preimpreso A.M.F.

• Datos Anexos. En Información adicional, se refiere a que la liquidación puede imprimir en la liquidación, el tope imponible, la cotización de salud del trabajador, el valor de la U.F.; Con copias, si el usuario desea obtener copias de la liquidación; y por último Con gratificación. • Sucursal. Tal como sucede con la emisión de otros informes, éste también puede ser emitido sólo de una sucursal en particular o bien de todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario. • Centro de Costo. Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea por Centro de Costo, ya sea 96

de uno en particular o de todos. Incluye Logotipo de la Empresa Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidación que se esta emitiendo, para esto se debe agregar la imagen que será utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. Es importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP además de tener 177 píxeles de ancho por 73 de alto, esto para que se ubique en forma correcta en la liquidación, si al emitir la liquidación con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en forma correcta, para hacerlo debe leer la información que se presenta a continuación.

En el mantenedor de empresa se habilita la opción Otros, donde se deberá indicar la ruta donde se encuentra localizado el archivo, generado de acuerdo a las características que se indican en ésta opción.

Para cada tipo de liquidación (individual, por empresa, gratificación y de anticipo), deberá activar el check para la impresión del logo en la liquidación de sueldo.
Problemas objetos Ole al acuatizar vínculos Si aparece el siguiente mensaje de exclamación al ejecutar un proceso de alguna aplicación transtecnia:

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Figura 1: Mensaje de Exclamación objetos Ole. Realizar los siguientes pasos: 1. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en el menú Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office Picture Manager. b. Hacer click en el menú Inicio / Ejecutar, escribir OIS en el cuadro de texto y por último hacer click en el botón aceptar. 2. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de archivos, la opción formato BMP hay que tenerla desactivada, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Figura 2: Tipos de archivos. Probar si la aplicación no muestra en mensaje señalado en la Figura número 1, si no: 1. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras: a. Hacer click en Inicio / Configuración / Panel de Control / Opciones de Carpeta. b. Abrir el explorador de Windows e ir a la opción de menú seleccionar la pestaña Tipos de archivo. Herramientas / Opciones de Carpeta y

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Figura 3: Opciones de Carpeta. 2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botón Cambiar y una vez seleccionado el programa paint hacer clic en el botón aceptar, ver siguiente imagen.

Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp. 99

¿Desea eliminar la asociación de bmp con Imagen de mapa de bits y crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botón aceptar.3. tal como se muestra a continuación. 100 . 5. Y por último cerrar la Herramienta de configuración Opciones de Carpeta. presionar el botón Nueva. tal como se muestra a continuación. hace click en aceptar. 4. Hacer clic en el botón aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensión se bmp ya está asociado con el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits. Crear una nueva extensión. En extensión del archivo escribir la extensión Bmp.

para esto se debe agregar la imagen que será utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. No olvidar dejar indicado con un click si la liquidación de anticipo se emitirá con copias.U. automáticamente se inhabilitara el campo R. consulte el tema Barra de Herramientas. Es importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP además de tener 177 píxeles de ancho por 73 de alto.4.U. de elegir la casa matriz esto habilitará el centro de costo y por tanto elegirá a cual corresponde. Posteriormente deberá ingresar la fecha en que se desea emitir el anticipo. 101 . Liquidación de Anticipos El sistema permite emitir múltiples anticipos. lo que implica que mediante esta opción el usuario podrá emitir múltiples liquidaciones de anticipos. Una vez ingresada la fecha de emisión.Para ver el significado de los botones.T. deberá elegir entre los tipos de anticipos que ofrece el sistema y que solicito el empleado. Posteriormente a que sucursal corresponderá.T. del empleado. Una vez realizado esto aparecerá el nombre del empleado a quien se le efectuara la liquidación. o bien elegirlo entre los que ya están ingresados al sistema con solo hacer click en el botón derecho ubicado al lado del campo R. Incluye Logotipo de la Empresa Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidación que se esta emitiendo. Para esto comenzará por digitar el número de R. y nombre del empleado.T. si al emitir la liquidación con Logotipo de la empresa le aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en forma correcta. En caso de elegir la opción todos. A continuación elegir si la liquidación será individual solo si es para un trabajador. del empleado. 1.8.U. para hacerlo debe leer la información que se presenta a continuación. esto para que se ubique en forma correcta en la liquidación.

Realizar los siguientes pasos: 1. Problemas objetos Ole al acuatizar vínculos Si aparece el siguiente mensaje de exclamación al ejecutar un proceso de alguna aplicación transtecnia: Figura 1: Mensaje de Exclamación objetos Ole. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras: a. gratificación y de anticipo). por empresa.En el mantenedor de empresa se habilita la opción Otros. donde se deberá indicar la ruta donde se encuentra localizado el archivo. generado de acuerdo a las características que se indican en ésta opción. Hacer click en el menú Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft Office Picture Manager. 102 . Para cada tipo de liquidación (individual. deberá activar el check para la impresión del logo en la liquidación de sueldo.

b. Probar si la aplicación no muestra en mensaje señalado en la Figura número 1. b. 2. Figura 2: Tipos de archivos. Herramientas / Opciones de Carpeta y 103 . Hacer click en el menú Inicio / Ejecutar. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras: a. escribir OIS en el cuadro de texto y por último hacer click en el botón aceptar. Abrir el explorador de Windows e ir a la opción de menú seleccionar la pestaña Tipos de archivo. Hacer click en Inicio / Configuración / Panel de Control / Opciones de Carpeta. la opción formato BMP hay que tenerla desactivada. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de archivos. tal como se aprecia en la siguiente imagen. si no: 1.

Figura 3: Opciones de Carpeta. 104 . ver siguiente imagen. 2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botón Cambiar y una vez seleccionado el programa paint hacer clic en el botón aceptar.

3. presionar el botón Nueva. hace click en aceptar. 4. tal como se muestra a continuación. En extensión del archivo escribir la extensión Bmp. 105 . Crear una nueva extensión. Hacer clic en el botón aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensión se bmp ya está asociado con el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits.Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp. tal como se muestra a continuación. ¿Desea eliminar la asociación de bmp con Imagen de mapa de bits y crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botón aceptar.

Para ver el significado de los botones.5.8. Esta ficha.5. Y por último cerrar la Herramienta de configuración Opciones de Carpeta. 1. Cheque Cheques.5.8.1.5. Cheques Impresión de Cheques Es una opción que permite imprimir cheques. consulte el tema Barra de Herramientas.8.2. Al seleccionarla el usuario se encuentra con dos fichas: • Cheques • Selección 1. se compone de: 106 . 1.

la cual tendrá que digitarse. Esta ficha está compuesta por: 107 . apretando el botón situado a la derecha del campo Código Banco. el cual puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema. Para realizar la impresión de este tipo de cheques se debe presionar el botón botón de impresión normal. y Razón Social de la empresa seleccionada. Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas. Selección Selección. Para mayor información sobre el "Generador de cheques" consulte la ayuda. En él deben indicarse el Código de Banco que se utilizará en la impresión de los documentos. Se refieren al R. Fecha.8. Adicionalmente se encuentra una lista desplegable bajo "Cheques generados" la cual contiene todos los cheques generados por los usuarios.3. mes y año. Se refiere a si el pago con cheque corresponde a un anticipo o al pago total de la remuneración. en el orden día. El Nombre del banco aparece en forma automática previa del código.T. • Modalidad. • Datos Adicionales.U. se refiere a la fecha de pago de los cheques. que se encuentra a un lado del 1.• Datos Empresa.5.

El usuario debe ingresar un correlativo inicial de cheques debido a que luego de imprimirlos el sistema preguntara si desea imprimir la nomina de cheques impresos.• Selección. para lo cual debe seleccionarse el requerido. • Trabajadores. Al igual que con las sucursales. • Sucursal. El usuario deberá indicar los trabajadores seleccionados. se haya seleccionado Anticipo. • Centro de Costo. • Datos Anexos. haciendo click en imprimir. el usuario podrá elegir el descuento que de origen al pago con cheque. 108 . Esta opción se habilita sólo si en Modalidad. para que quede seleccionado el descuento especificado. a cuyo nombre se emitirán los cheques. Los cheques pueden emitirse por sucursales. Tendrá que indicarse si el cheque será nominativo o al portador. En ella. En dicho caso. el usuario deberá indicar cuál es la que requiere. los cheques también pueden ser emitidos por centro de costo.

U. aparecerá el mensaje: "¡Antes de ejecutar está opción. donde deberá hacer click en aceptar. El ingresar el correlativo de cheques solo es para emitir este informe si el usuario no desea imprimirlo basta con que ingrese el valor cero en el correlativo inicial de cheques.2. 1.6. Para ver el significado de los botones. por orden de R. debe REASIGNAR el número de certificados!". Certificado Individual Al elegir esta opción. debe REASIGNAR el número de certificados!". Así se habilitará una ventana donde encontraremos: 109 . consulte el tema Barra de Herramientas.1.8.6. el cual el usuario deberá aceptar si ya ha asignado los números de certificados. 1. siendo necesario como proceso antes de emitir los certificados.6. Una vez realizado esto podrá continuar con los certificados e informes.T. 1.8.Si la respuesta del usuario es afirmativa se imprimira la nomina de los cheques impresos.8. Certificados de Impuestos Asignación Número de Certificado Es un proceso mediante el cual el sistema asigna los números de los certificados. Deberá indicarse el año de proceso y hacer click en el botón procesar para que reasigne los números de certificado de retenciones. Al elegir cualquiera de estos se desplegará una ventana con el mensaje: "¡Antes de ejecutar está opción.

T.6. datos que entrega el sistema automáticamente. En esta ficha deberá digitar el R.8.3. del empleado o bien obtenerlo de la carga masiva de datos del sistema. debe REASIGNAR el número de certificados!". Otro dato a digitar será el año de los sueldos a imprimir y la fecha de emisión del certificado. Se refieren al R. para que posteriormente se despliegue una ventana donde encontrará: 110 .T. Para ver el significado de los botones. • Datos Empleado.U. el cual el usuario deberá aceptar si ya ha asignado los números de certificados. al haber seleccionado. consulte el tema Barra de Herramientas.• Datos Empresa. 1. empleado. en forma previa. y a la razón social.U.T. presionando el botón situado a la derecha del campo R.U. la empresa con la cual se trabajará. Certificado por Empresa Al seleccionar esta opción aparecerá el mensaje: "¡Antes de ejecutar está opción. • Datos Adicionales.

4. Para ver el significado de los botones. • Datos Adicionales.• Datos Empresa.U. la empresa con la cual se trabajará. Se refieren al R. dependiendo de los requerimientos del usuario. y a la razón social. datos que entrega el sistema automáticamente. éste también puede ser emitido sólo de una sucursal en particular o bien de todas las sucursales. al haber seleccionado.8. ya sea alguno en particular o de todos. Tal como sucede con la emisión de otros informes. • Sucursal. 1.T. para que posteriormente se despliegue una ventana donde encontrará: 111 . el cual el usuario deberá aceptar si ya ha asignado los números de certificados. • Centro de Costo. Declaración Jurada Al seleccionar esta opción aparecerá el mensaje: "¡Antes de ejecutar está opción. consulte el tema Barra de Herramientas.6. en forma previa. Otro dato a digitar será el año de los sueldos a imprimir y la fecha de emisión del certificado. Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea por Centro de Costo. debe REASIGNAR el número de certificados!".

sea Rectificatoria. deberá indicarse su monto en el campo correspondiente. Para ver el significado de los botones. • Tipo de Declaración.8. Folio y R. 1. deberá digitarse el número de folio de la Declaración Jurada. En Folio. el usuario deberá completar Medio de Presentación. Referidos al año comercial. Informe de Retención Es un informe de las retenciones efectuadas por la empresa a los trabajadores durante el periodo. • Datos Adicionales. el cual deberá digitarse.6.5. de la empresa. Medio de Presentación. Esta opción se habilita sólo en la medida de que el tipo de declaración jurada elegido. • Datos Ultima Generación. Son datos referidos a la fecha. Fecha de Generación.T. En dicho caso.U. • Declaración Rectificada. Aquí puede optarse por que la declaración sea Original o Rectificatoria. consulte el tema Barra de Herramientas. Al seleccionar dicha opción. se habilitará una ventana donde el usuario se encuentra con: 112 . tipo y folio del informe. o sea cuando se genera el informe. En caso de que existan rentas accesorias.• Datos Principales. que se emitieron la última vez.

mediante esta opción.T. consulte el tema Barra de Herramientas.T. antes de seleccionar dicha opción.9. Emisión de Informes Libro de Remuneraciones El usuario. El sistema indica tanto el R. 1. en donde automáticamente el sistema completa los datos referidos a la empresa. al igual que el año y mes que requiera. el cual deberá ser elegido. podrá imprimir el libro de remuneraciones de una empresa en particular. tales como R. Para ver el significado de los botones. De esta manera. 1. • Datos Adicionales. tendrá que elegir la empresa desde la pantalla principal. 113 . Se refiere al año tributario.9. se habilitará la ventana de Impresión de Libro de Remuneraciones. como el nombre de la empresa que ha sido seleccionada. y Nombre.U.U. para posteriormente imprimir.1.• Datos Empresa. Por ello.

Para ver el significado de los botones. Sea cual sea la elección de Imprime Nombre. se habilitará la opción Corte por Centro.Es así. consulte el tema Barra de Herramientas. deberá completarse el campo de folio. Libro de Remuneraciones Configurable Esta opciòn permite asociar los Haberes y Descuentos que se muestren en el Libro de Remuneraciones. sólo si el tipo de libro seleccionado es el OFICIAL. En donde se encuentra con las opciones habilitadas de Detalla Centro Costo y Gratificación Anual. o bien . Este informe podrá ser emitido por Sucursales y Centro de Costo. ambos. Automáticamente. 1. • Sucursales y Centro de Costo. Por ello. como el usuario deberá completar la información referente a: • Tipo de Libro • Oficial • Borrador • Resumen Los tipos de formatos de los informes son: • Simple • Doble • Angosto • Contenido. si se selecciona Detalla Centro de Costo. El libro de Remuneraciones puede imprimirse incluyendo o no las gratificaciones que generaron reliquidación de impuesto. 114 . También se muestra la opción Imprime Nombre.2.9. el usuario puede elegir si imprimir sólo contenido respecto a Remuneración. • Datos Anexos. Gratificación.

115 .

Sistema por defecto mostrara los Conceptos Generales. presionando la opción le permitirá agregar Haber o Descuento. a través del botón carga masiva seleccionará el Haber o Descuento que requiera en el Libro de Remuneraciones. Secuencia 116 .Deberá ingresar a la pestaña Configuración de Columna.

En donde se crea un haber o descuento y luego se marca la opción de Exportable al Libro de Remuneraciones Configurable apareciendo de esa forma en esta pantalla con un código y descripcion. 117 .En Conceptos Exportables se pueden encontrar los datos por defecto y además los que fueron importados de Mantención de Haberes y Descuentos.

Liquidación General La Liquidación General corresponde a un resumen de lo pagado por concepto de Remuneración Mensual en la empresa.3.9. mostrando los totales cancelados y retenidos por la empresa. 118 .Cuando se presione el botón imprimir este generará una planilla excel con los datos configurados en el libro de remunaraciones. 1.

el usuario se encuentra ante: 119 . Para ver el significado de los botones. Caja de Compensación. definir el tipo de liquidación y si será emitido por Sucursales o Centros de Costo.Seguro de Cesantía En estos informes se verá reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesantía tanto del trabajador como el del empleador. consulte el tema Barra de Herramientas.4.9. Detalle Pago de Imposiciones Esta opción permite obtener el detalle de los montos que deben enterarse en las Instituciones Previsionales. 1. es necesario que antes ya se haya elegido la empresa con la cual se desee trabajar. Mutual de Seguridad e Instituto de Normalización Previsional de la empresa seleccionada. para luego. En la ventana habilitada. Para imprimir dicho resumen.

En él.9. Para ver el significado de los botones. 1. éste también puede ser emitido ya sea por una sucursal en particular o bien por todas las sucursales. consulte el tema Barra de Herramientas. • Sucursal. para posteriormente imprimir. consulte el tema Barra de Herramientas.6. Para ver el significado de los botones. • Seguro de Cesantía: En estos informes se verá reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesantía tanto del trabajador como el del empleador. Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea emitido por Centro de Costo. Listado de Anticipos 120 Esta opción permite emitir múltiples anticipos. conforme a las necesidades del usuario. por ende. • Centro de Costo. durante el mes. Detalle de haberes y Descuentos El objeto de esta opción es poner a disposición del usuario mayor información. deberá indicarse si se trata de un proceso normal de Remuneración mensual o si se desea el detalle de pago de imposiciones por Gratificación Anual o algún proceso de reliquidación. además permite desplegar una lista de trabajadores que tiene asignado cada uno de los haberes y descuentos según la selección. el usuario podrá emitir tantas liquidaciones de anticipo como .• Tipo de Detalle. en la forma de un detalle de todos aquellos haberes y descuentos que se le han asignado a los distintos trabajadores de la empresa elegida. ya sea alguno en particular o por todos.5. 1. Tal como sucede con la emisión de otros informes. La finalidad de este reporte es seleccionar la empresa previamente. para que automáticamente aparezcan sus datos y las opciones de Sucursales y Centros de Costo.9.

los anticipos que se han originado. si el usuario lo requiere podrá seleccionar si será emitido el listado por Sucursales y/o Centros de Costo. la de efectivo y no el depósito en cuenta corriente. Así. para imprimir deberá presionar el icono de impresora. Por último. elegir el formato de éste. En este informe sólo aparecerán aquellos trabajadores a los cuales se les haya asignado.7. con sólo hacer un click sobre la opción imprimir. en su forma de pago. situado en el extremo inferior derecho de la ventana. Para ver el significado de los botones. en Selección podrá elegirse de la lista. Luego. Detalle de Billetes El objeto de obtener este detalle. es distinguir dentro del monto en efectivo a cancelar a cada trabajador por concepto de remuneración o anticipo el número de billetes y monedas con su respectivo valor.anticipos genere mensualmente para los trabajadores. consulte el tema Barra de Herramientas. en Interlíneas. 121 . 1.9. ya sea Simple o Doble. como a su vez.

se imprimirán los detalles de ambas contrataciones correspondiente al trabajador. bastará con hacer un click sobre el ícono impresora. si un trabajador tiene doble contratación en un mes determinado. consulte el tema Barra de Herramientas. • Orden Se podrá emitir el detalle de billetes ordenados por Apellidos. opciones a las cuales el usuario puede acceder de acuerdo a sus requerimientos. Para ver el significado de los botones. o solamente los finiquitados a partir de una rango de fecha que estaría dado por la fecha de finiquitos de los trabajadores. o sólo los vigentes del mes. 122 .• Detalle por movimiento. una vez seleccionada la opción. Este informe puede ser impreso tanto por Sucursal como por Centro de Costo. se estará indicando que se podrá emitir el detalle de billetes por movimiento o contratación. Si la casilla anterior esta activada. Si se ha activado la casilla. es decir. rut y además se podrán ordenar por número de contratación. Para imprimir este detalle. existirá la opción de poder emitir el detalle de billetes de todos los trabajadores del mes. • Opción del informe.

Genera Pago Electrónico de Imposiciones El módulo de Generación de Archivo de Pago de Imposiciones. CCAF. PreviRed y el Banco de Chile. Fonasa. INP. permite generar los archivos para Pago de Cotizaciones Previsionales por medio del Banco de Crédito e Inversiones. Mutual.8. 123 . ya sea Banco de Crédito e Inversiones. Isapres.9. : Inicializa las condiciones para generar los archivos: El nombre del archivo estará dado dependiendo de la institución por la cual se generará el archivo.1. Banco de Crédito e Inversiones : Dependerá del tipo de trabajador seleccionado. En los archivos generados. debe acceder al siguiente menú: Emisión de Informes / Genera Pago Electrónico de Imposiciones. Para ingresar al módulo de Generación de Archivo de Pago de Imposiciones por medio de las distintas Instituciones. PreviRed y Banco de Chile. se almacena la información necesaria para pagar las cotizaciones de AFPs.

Txt" e "Insti. Trabajador Empresarial : "BciEmpre" con extensión "Txt" Previred : El nombre del archivo corresponderá a "PreviRed.Txt" Banco de Chile : Dependerá del tipo de trabajador seleccionado. • Banco de Chile: Módulo en el cual se le asignan los códigos de equivalencia para aquellas instituciones o sucursales que han sido creadas (en el sistema RemunW) con códigos no compatibles con el formato de archivo exigido por el Banco de Chile. : Permite indicar las equivalencias de código de sucursal. necesarias para la correcta generación del archivo. Equivalencia de Códigos. • PreviRed : 124 .Txt" Trabajador Empresarial : "PersoEmp.Trabajador Normal : "Rut de la empresa" con extensión "Txt". Trabajador Normal : "Perso.Txt" : Da comienzo a la generación de los archivos.Txt" e "InstiEmp. Este botón es necesario configurarlo tanto para la generación de pago para PreviRed y/o Banco de Chile.

los que puede obtener comunicándose directamente con Previred o en el sitio web www. el usuario podrá acceder tanto a la opción de emitir un Listado de: • Depósitos en Cuenta Corriente • Generar un Archivo Red-Banc 125 . debiendo ser el cliente quien determine por cual de las opciones generará su archivo. Además debe indicar los códigos con los que se crearon las Sucursales al momento de Registrarse en el sitio www. Cte. Isapres.9. 1. Informe de Depósito Listado Depósito Cta. 1.previred.com. Estos códigos corresponden a los códigos que Previred.com a asignado a cada una de las AFPs.previred. En este ítem. Ex-Caja e Instituciones de Ahorro Previsional Voluntario.com.9.9.1.9.Para la generacion de este archivo el sistema permite la opción de 78 y 105 campos. Módulo en el cual se asignan los códigos equivalentes a las instituciones o sucursales que PreviRed exige para la generación del archivo.

se haya especificado en su forma de pago.2. haya elegido Anticipo en vez de A Pagar. Suma de los montos a pagos de la remuneración Mensual y remuneración por Gratificaciones pagadas en el mismo mes. Depósito en Cuenta Corriente Los depósitos en cuenta corriente. • Opcion puede elegirse ya sea Anticipo o A pagar. • Mensual. 126 .1. • Sucursal. Así. se puede tener acceso a la lista de anticipos. se generarán sólo en la medida en que en los datos de trabajadores.9.(Pago Electrónico) En esta pantalla aperecen las siguientes opciones: • Selección. ya sea alguno en particular o por todos. el depósito en cuenta corriente o PER. Tal como sucede con la emisión de otros informes. depositado en cuenta corriente señalado en • Gratificación. Monto a pago por la remuneracion Trabajadores/Dat. cada uno con su descripción o nombre y su respectivo código. éste también puede ser emitido ya sea por una sucursal en particular o bien por todas las sucursales. Esta opción sólo se habilita en la medida que el usuario dentro de las opciones de la Modalidad. • Ambas. Ejemplo: Gratificaciones que se entregan en forma anual a los trabajadores o bonos que se entregen y correspondan a periodos o meses anteriores.Laborales/Forma de Pago. Monto a pago por remuneración que tenga asociado el atributo "Reliquida Impuesto Unico" al momento de la creación del haber correspondiente.9. • Centro de Costo. Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea emitido por Centro de Costo.

• Mensual.9. El cual aparece al seleccionar el banco * Nombre Archivo.9. se habilitará la ventana de generación de archivo de Depósitos (Red Banc). con sólo apretar el botón situado a la derecha del campo Código Banco. 127 depositado en cuenta corriente señalado en . • Modalidad. Referido a la extensión del archivo * Fecha Emisión. tendrá que ser completada la información referente a: * Código de Banco.Para ver el significado de los botones. puede elegirse ya sea Anticipo o A pagar. Generar Archivo Red-Banc Al seleccionar la opción Genera Archivo Red Banc.3.Laborales/Forma de Pago. el que puede ser obtenido de la carga masiva de datos del sistema. * Código Convenio. En esta parte. Monto a pago por la remuneracion Trabajadores/Dat. consulte el tema Barra de Herramientas. La cual es la fecha en que se emite el archivo. 1. la cual se compone de: • • • • • Datos Anexos Selección Modalidad Sucursal Centros de Costo • Datos Anexos. Indica la descripción del archivo * Extensión.

F. Al seleccionar la opción emisión planilla de A.A. cada uno con su descripción o nombre y su respectivo código.P. • Centro de Costo. Emisión de Planillas Emisión de Planillas En esta opción se permiten desplegar distintas planillas las cuales son: • A. se puede tener acceso a la lista de anticipos.10. Para ver el significado de los botones. A. Ejemplo: Gratificaciones que se entregan en forma anual a los trabajadores o bonos que se entregen y correspondan a periodos o meses anteriores. Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea emitido por Centro de Costo. suma de los montos a pagos de la remuneracion Mensual y remuneracion por Gratificacionespagadas en el mismo mes. Una vez completados los datos requeridos.2. se habilitará la ventana correspondiente.10.P.P Servicio Médico C. Tal como sucede con la emisión de otros informes.• Gratificación. Ambas. consulte el tema Barra de Herramientas.9.1. Esta opción sólo se habilita en la medida que el usuario dentro de las opciones de la Modalidad.P. Monto a pago por remuneración que tenga asociado el atributo "Reliquida Impuesto Unico" al momento de la creación del haber correspondiente.CH. podrá pulsarse la opción Generar.F.F.F. 1.C. • Isapre • C.C.. 1. Así. • Selección.9. haya elegido Anticipo en vez de A Pagar. en donde el usuario encontrará: 128 . ya sea alguno en particular o por todos. éste también puede ser emitido ya sea por una sucursal en particular o bien por todas las sucursales. para que se imprima.N.9.10. • Sucursal. • Mutual • I. 1.

y Nombre aparecen automáticamente. apretando la tecla F1 e indicando por orden.P. 129 . mes y día.P. Tipo de Cotizaciones. • Conyuge:Imprime la cotizacion del Afiliado Voluntario. • Cotiz.F.Voluntaria: Imprime la planilla de la AFP donde incorpora las cotizaciones voluntarias de los trabajadores.• Datos Empresa. en las cuales los trabajadores de la empresa cotizan. en las cuales cotizan los trabajadores de la empresa y. • Datos Anexos. • Ahorro Colectivo: Imprime planilla incorporando aporte realizado por el trabajador y el empleador. Si desea imprimir las planillas de todas las A. tendrá que indicar si desea la emisión por todos los Centros de Costo o por alguno en particular. R. Sucede lo mismo que con las Sucursales. • AFP: Imprime planilla de la afp seleccionada. año. puede obtenerse como declaración de pago o declaración de no pago.U. deberá indicar de cuál A.F. debiendo elegirse la opción que se requiere.T. Si el usuario no desea obtener la impresión de todas las A.F.P. • A. requiere la planilla. El usuario.F.F. previa selección de la empresa con la cual se desea trabajar. • Sucursal. en conjunto con esta opción.P. la que se obtiene del calendario del sistema. Corresponde al tipo de informe que necesite imprimir. • Tipo de Planilla. La planilla. Ellos permiten al usuario. El usuario podrá indicar si desea que la impresión de las planillas sea por todas o alguna sucursal en particular debiendo señalar cuáles son las que desea. Corresponde a la Fecha de Pago. indicar si desea que el sistema confirme la impresión de cada una de las planillas por A.P. obtener copias de la emisión de la planilla. • Centro de Costo. • Datos Adicionales.

si requiere las planillas de todas las Isapres en donde cotizan los trabajadores y. deberá indicar cuál es la que desea. el usuario deberá completar lo siguiente: • Datos Anexos. previamente seleccionada la empresa con la cual requiere trabajar el usuario y. Luego de haber completado los datos por el usuario y.S) deberá ser de cargo del empleador. Esto implica que el pago de la cotización debe ir por separado. Si el usuario requiere la emisión de la planilla de Isapre por sucursal.P. • Sucursal.F. consulte el tema Barra de Herramientas.I. • Centro de Costo. Al igual que en Sucursal.9.S (cargo del empleador).3. el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S. 1. Para ver el significado de los botones. Por tanto se modifican las Planillas de AFP incorporando nueva columna Seguro de invalidez y sobrevivencia. si desea además que el sistema confirme cada impresión de planilla por Isapre. En él. todas las empresas de 100 o más trabajadores y las empresas del sector público. Tal como en la planilla de A. las planillas de las diferentes isapres en donde cotizan los trabajadores.I. podrá acceder a la impresión de esta planilla. previamente haber indicado la fecha de pago en datos adicionales.255 (Reforma Previsional). en conjunto con seleccionar esta opción. al habilitarse la ventana correspondiente. a partir de las remuneraciones de Julio 2009. el usuario si desea obtener la emisión de la planilla de Isapre por Centro de 130 .dientes a las cotizaciones voluntarias de los trabajadores Seguro de invalidez y sobrevivencia: De acuerdo a la Ley 20. deberá indicarse si se desea la emisión de las planillas con copias.10. En un campo o columna la cotización del Fondo de Pensiones + la Comisión de la AFP (cargo del trabajador) y en otro campo o columna la cotización del S. Isapre Esta opción permite listar tanto en forma individual como todas.

Para ver el significado de los botones. C. • Datos anexos. archivo y archivo CCAF Los Andes..F.10. impresora. deberá seleccionar la opción Archivo CCAF Los Andes. el usuario deberá indicar lo siguiente: • Sucursal. 131 . gratificación o anexo c/ Fecha Contrato. consulte el tema Barra de Herramientas. pulsando el icono impresora.9. El sistema permite la generación de la planilla por pantalla.C. consulte el tema Barra de Herramientas. Si se requiere la impresión con copias. Si desea la emisión de la planilla de C.C.Costo en particular. pero emite los archivos por ésta. Al elegirse previamente la empresa desde la pantalla principal. por alguna sucursal determinada o por todas. • Centros de Costo.A.A. • Si la empresa no esta adherida a la caja de Los Andes. Para ver el significado de los botones. 1. tendrá que indicar el requerido. en esta opción deberá indicarse cuál es la que se necesita.F. Posteriormente. podrá procederse a la impresión. • Si la empresa esta adherida a la caja de Los Andes entonces deberá seleccionar la opcoón Archivo. Si el usuario desea la emisión por algún Centro de Costo específico o por todos.4. Si el usuario no desea obtener los informes de todas las isapres en las cuales cotizan los trabajadores de una empresa determinada. • Isapre.

al haber sido previamente elegida la empresa el usuario deberá indicar los siguiente: • Sucursal. • Centro de Costo.5.1.10. Al igual que en la planilla de Caja de Compensación. deberá indicarse si se desea la impresión por alguna sucursal específica o por todas.9. si es que hubiese. Por ende. Si la emisión se requiere con copias y además indicar. Se incorpora en el anexo de la mutual el período correspondiente a la Remuneración o Gratificación 132 . en el campo correspondiente. En este último caso. Mutual Esta opción permite la emisión de la planilla de la Mutual de Seguridad. deberá señalarse el monto de la respectiva Nota. el ingreso de Notas de Crédito. Si la impresión se requiere por centro de costo en particular o por todos • Datos Anexos.

previamente seleccionada la empresa. 1. el usuario deberá indicar lo siguiente: • Tipo de informe.9. la emisión de la planilla de I.S.P.P.Para ver el significado de los botones. Para ello.6.10. Este puede ser: * Anexo 133 . I.S. consulte el tema Barra de Herramientas. Esta opción permite.

Esta opción permite la emisión de la planilla de Servicio médico C. por todas. 1. • Datos Anexos. si es por todos o por alguno específicamente. exigen la entrega de la información en sus formularios originales. deberá señalarse.CH. Para ver el significado de los botones. puesto que la Cámara Chilena de la Construcción.10. en los cuales será necesario completar los encabezados y finales.CH.* Resumen * Imprime Saldo Final. podrá imprimirse el informe. deberá pulsar el icono impresora para obtener dicho informe. se desea con copias.9. previa selección de la empresa de la cual se requiere la planilla. tendrá que indicarse si la emisión de planillas. Al igual que en Sucursal. • Datos Anexos. Para obtener este informe. Servicio Médico C. Si la emisión se requiere por alguna sucursal en particular o bien. Por último. • Centro de Costo. consulte el tema Barra de Herramientas..C. En él. 134 .7. por todos. Nº de Serie resumen • Sucursal. apretando el icono impresora. Si la emisión se requiere con copias. Si se requiere la impresión del informe por Centro de costo en particular o bien. Para ver el significado de los botones. Una vez completados los datos. si la emisión la desea por Centro de Costo. deberá indicarse lo siguiente: • Sucursales.C. • Centro de Costo. consulte el tema Barra de Herramientas. la cual es utilizada como anexo. Si se desea la impresión por alguna sucursal en particular o por todas. ya que el detalle lo entrega el informe emitido.

9. se indica: • • • • R. indicándose en ella: • Datos del empleador • Mes de emisión de la ficha Y datos del empleado tales como: 135 .T Nombre Total imponible Monto afecto por dicha ley Para ver el significado de los botones.11.768.768 Este informe. Ficha Ingreso La ficha de ingreso es un informe que contiene la lista de trabajadores de la empresa. Deberá indicarse.1. En el informe. si la emisión la desea por Centro de Costo. se les informó que están afectos al Art. si es por todos o por alguno específicamente. Artículo 61 Ley 18. señala el listado de todos aquellos trabajadores a los cuales. Al igual que en Sucursal. • Datos Anexos. deberá señalarse. consulte el tema Barra de Herramientas. 1. Si la emisión se requiere con copias. dentro del ingreso de Datos de sueldo.61 de la ley 18.U. Si la emisión se requiere por alguna sucursal en particular o bien.9. en: • Sucursal.12. por todas • Centro de Costo.

F. Mutuales Administradoras de Fondos de Pensión Instituciones de Salud Previsional 136 . tales como: • • • • C. Posteriormente.A.U.9.T Nombre Cargo Previsión Isapre Número de cargas Sueldo Cantidad de días ausentes Cantidad de horas extras A su vez.13. Al igual que en Sucursal. si la emisión la desea por Centro de Costo. por todas • Centro de Costo. presionando el icono impresora. consulte el tema Barra de Herramientas. 1. si es por todos o por alguno específicamente. podrá ser impreso. Para ver el significado de los botones. Si la emisión se requiere por alguna sucursal en particular o bien. deberá señalarse.• • • • • • • • • R. permite obtener un listado con todas aquellas empresas e instituciones donde cotizan los trabajadores. dicho informe podrá ser emitido por: • Sucursal. Cotización por Empresa El Informe de cotización por empresa.C.

como: • • • • • Razón Social R. por todas 137 . A su vez. al elegir la opción de emisión del Sueldo según Empresa. se habilitará una siguiente ventana donde se podrá acceder al informe que presenta en forma resumida el sueldo de los trabajadores de la empresa elegida. la lista de los trabajadores. 1.Previo a la emisión del informe. consulte el tema Barra de Herramientas. sueldo base. Si la emisión se requiere por alguna sucursal en particular o bien.U. Sueldo Según Empresa Previamente seleccionada la empresa con la cual se requiere trabajar. habrá que seleccionar la empresa. cada uno con su respectivo nombre. también se encontrarán los datos del empleador. indicando a su vez el periodo de liquidación por mes y año.14. código y descripción del movimiento.T Dirección Comuna Giro Para ver el significado de los botones. el usuario podrá indicar si la emisión la desea por: • Sucursal. En este informe.9.

Para ver el significado de los botones. En el encontramos las siguientes columnas referidas a datos del trabajador: • • • • • • • • R. 138 . Al igual que en Sucursal. en un periodo determinado. puede obtenerse ya sea por empleado en particular o por todos los trabajadores. Para ver el significado de los botones. 1. el cual se indica por mes y año.U. si la emisión la desea por Centro de Costo. consulte el tema Barra de Herramientas. que son objeto de más de una liquidación de sueldo mensual. el cual deberá firmar en el espacio asignado.9.15. para indicar conformidad con el saldo líquido entregado. Por último podrá imprimirse. aparecen los totales de los montos por concepto de remuneración que le fueron asignados a cada trabajador.T Nombre Sueldo Base Total Haber Total Descuento Anticipo Saldo Líquido Recibí Conforme En donde el trabajador tendrá que firmar si está conforme con su liquidación de sueldo. 1. presionando el icono impresora. Reliquidación de Impuestos El informe de Reliquidación de Impuesto. Planilla de Pago La planilla de pago es un informe que detalla el pago de remuneraciones de todos los trabajadores de la empresa seleccionada. si es por todos o por alguno específicamente. del mismo empleador o de empleadores distintos.16. consulte el tema Barra de Herramientas. deberá señalarse.9. Al final de la lista.• Centro de Costo.

Una vez seleccionada la empresa con la cual se requiere trabajar. Nómina de Instituciones Previsionales Este informe muestra un reporte con todas las Instituciones Previsionales.U. Si el usuario desea obtener el informe de Reliquidación de Impuesto por todos los trabajadores de la empresa seleccionada. siempre y cuando se seleccione la opción Individual en Empleado. el usuario deberá completar lo siguiente: • Empleado. Al igual que en Sucursal. por todas • Centro de Costo. Si la emisión se requiere por alguna sucursal en particular o bien. El informe puede obtenerse ya sea como resumen o detalle.U. deberá señalarse. presionando el botón situado a la derecha del campo R. deberá indicar la opción Todos. encargadas de administrar APV de los 139 . si la emisión la desea por Centro de Costo.T. 1. y no por uno en particular.9. • Datos Empleado. • Empleado.T. si es por todos o por alguno específicamente. consulte el tema Barra de Herramientas. Si desea obtener el informe por un trabajador en particular. Empleado. deberá presionarse el icono impresora. • Sucursal. puede ser de forma individual o todos Para imprimir . • Tipo de Informe. el usuario deberá seleccionar de la carga masiva de datos el nombre de éste. debiendo el usuario elegir el que se adecúe a sus requerimientos. que aparece junto a su R.17. Para ver el significado de los botones.

en el cual aparecerá el monto que el trabajador está la cotizando por medio de este beneficio.18. Para ver el significado de los botones. Para ver el significado de los botones. el listado de todos los empleados de la empresa que estan recibiendo el Seguro de Cesantía.9. el usuario debe ir al menú Emision de Informes / Nómina de Empleados Seguro de Cesantía. 1. Se puede ingresar a esta opción por medio del menú Emisión de Informes/Nómina de Instituciones de Ahorro Previsional. 140 . Nómina de Empleados con Seguro de Cesantía Este formulario permite desplegar por medio de un reporte. consulte el tema Barra de Herramientas.trabajadores de la empresa. Para Acceder a esta opción. consulte el tema Barra de Herramientas.

20. consulte el tema Barra de Herramientas. Iniciación y Cesación de Servicios Este formulario permite emitir las planillas de Iniciación y/o Cesación de Servicios. 141 .9.9. 1.19. Cabe destacar que la emisión de formularios es individual. es decir se imprime un formulario por trabajador. Además permite buscar según un rango de fechas determinados. además de las planillas de Solicitud de Afiliación que son enviadas a la A. El formulario perfite hacer una selección por Solicitud o por Iniciación o Cesación. Administradora de Fondos de Cesantía Esta opción permite generar un reporte con todos los empleados que poseen el beneficio del Seguro de Cesantía en la empresa.1.F.C. Para ver el significado de los botones. Sólamente ingresando el rango de fechas que se desee el reporte desplegará la información necesaria. los 10 primeros días de cada mes. El usuario puede abrir esta opción por medio de Emisión de Informes / Administradora de Fondos de Cesantía.

11 La Ley 19.010. 142 .Rango de fechas para buscar a los trabajadores. Botón que inicia la búsqueda por fechas. acuerden sustituir la indemnización legal. Aporte Empleador 4. a contar del séptimo año de relación laboral. Este pacto debe constar por escrito y obliga al empleador a efectuar un aporte no inferior al 4. consulte el tema Barra de Herramientas.33% de las remuneraciones mensuales imponibles de hasta 90 UF en donde no se considerara renta. Para ver el significado de los botones.9. El aporte debe ser enterado aún en los casos en que el trabajador esté haciendo uso de licencia médica o permiso sin goce de sueldos. 1. por una indemnización a todo evento por el período comprendido entre el séptimo año de relación laboral hasta el undécimo.11% y hasta un máximo de 8. artículo 164 del Código del Trabajo establece la opción de que el trabajador y el empleador. cualquier cantidad que exceda del límite máximo se considera renta y por tanto estará afecta al pago del impuesto único de segunda categoría.21.

depósitos convenidos y aporte de indemnizaciones. En los casos en que se esté pagando remuneraciones devengadas en más de un periodo como es el caso de la gratificación legal u otra remuneración devengada en un período de tiempo mayor a un mes.11%. sin considerar deducciones a esa remuneración por los días no trabajados en atención a estar haciendo uso de licencia médica o permiso sin goce de sueldos. cuidando que la base que en definitiva resulte afecta a la cotización no exceda del máximo de 90 UF. información proveniente de los datos previsionales de la ficha de cada trabajador. En Menú Emisión de Informes. Las sumas que el empleador deba enterar a la AFP por este concepto. los haberes sujetos a reliquidación mensual también se encuentran afectos a la cotización que debe efectuar el empleador para los efectos de provisionar los fondos destinados al pago de esta indemnización sustitutiva. se habilita pantalla en donde al presionar el botón VER se despliega el listado de trabajadores beneficiados con el aporte patronal. opción Aporte empleador 4. en donde se enterarán los aportes entregados por el empleador. muestra los siguientes datos: • • • • • RUT Nombre Cargo Previsión Imponible Y puede ser filtrado por: • Sucursal 143 . El listado de trabajadores. deben reportarse en la Planilla de de pago de cotizaciones voluntarias. fecha de inicio del pacto y A.El monto a enterar por el empleador a la AFP por este concepto será la cantidad que resulte de multiplicar la tasa informada por la remuneración imponible mensual del trabajador. en donde se pide ingresar: Tasa % para el fondo de indemnización.P.F.

para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). Puede utilizar los cargos sugeridos. basta hacer un doble clic.10.• Centro de Costos • Cargos • AFP Adicionalmente se muestran Aportes correspondientes a la remuneración mensual o a Gratificación. Supervisor. Para insertar registros en la base de datos. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla.10. ingresando los textos Fecha. o digitar directamente un nuevo cargo. sobre el registro en la Grilla.1. Tipo y Cargos desempeñados.10. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma 144 . 1. el usuario podrá crear un nuevo registro. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette).1. Para limpiar el texto Cargos Desempeñados y volver hacer un ingreso. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación En caso contrario.1. Recursos Humanos Fichas RRHH Ficha Cargos En esta ficha se registra los cargos o funciones realizadas por el trabajador. según indicación del usuario. 1. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Cargos. 1.

y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación 145 . se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). También están presentes los botones Vacaciones . permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema.de Papel en blanco). – Contratos – Préstamos – Evaluaciones. basta hacer un doble clic. Si no lo selecciona previamente. el cual nos permitirá salir de la Ficha Cargos Desempeñados Uso de la Ayuda 1. Ante este hecho. previamente seleccionado desde la grilla. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Vacaciones.Permisos – Evaluaciones Cuantitativas. los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador.2. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). sobre el registro en la Grilla. Para eliminar un registro existente. En este caso. Ficha Vacaciones En esta ficha se registra las Vacaciones Otorgadas / Utilizadas del trabajador. Finalmente.Sueldos – Cargos . – Observaciones. al último registro invocado. Para imprimir el registro existente.1. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no.10. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. el sistema asume el registro a eliminar. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. Cualitativas. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora).

se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. consulte el tema Barra de Herramientas. Para eliminar un registro existente. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). para que estas se vean reflejadas en la base de datos. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). y volver hacer un ingreso. los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador. el cual nos permitirá salir de la Ficha Vacaciones Para ver el significado de los botones. según el tipo de evento. al último registro invocado. el usuario podrá crear un nuevo registro. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). En este caso. Para insertar registros en la base de datos. previamente seleccionado desde la grilla. el sistema asume el registro a eliminar. – Contratos – Préstamos – Evaluaciones. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. F. – Observaciones. Cualitativas. Para imprimir el registro existente. Para limpiar el texto Descripción y Otorgadas o Utilizadas. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). según el tipo de Evento seleccionado. 146 .Sueldos – Cargos .desde. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). También están presentes los botones Vacaciones . Descripción (Tipo de Evento). donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. Si no lo selecciona previamente. ingresando los textos Fecha. Ante este hecho. F_Hasta y Otorgadas o Utilizadas. Finalmente. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla.En caso contrario. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla.Permisos – Evaluaciones Cuantitativas. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión.

existe el botón Salir (con forma de puerta abierta).Sueldos – Cargos . Esta información se lee directamente desde las bases de Remuneraciones. También están presentes los botones Vacaciones . el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. consulte el tema Barra de Herramientas.1.1. 147 . Finalmente.Permisos – Evaluaciones Cuantitativas. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador. permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. – Contratos – Préstamos – Evaluaciones. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. el cual nos permitirá salir de la Ficha de Sueldos Históricos Para ver el significado de los botones. Cualitativas.10.3. Ficha Sueldos En esta ficha se registra los Sueldos Históricos al trabajador. – Observaciones. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Sueldos Para imprimir el registro existente.

para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. Para limpiar los textos Tipo Permiso Otorgadas y volver hacer un ingreso. Si no lo selecciona previamente.1. se 148 . Ante este hecho. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha.4. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. Tipo Permiso. el sistema asume el registro a eliminar. F_Hasta y Otorgadas. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Permisos. En este caso. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). Para eliminar un registro existente. Para insertar registros en la base de datos. al último registro invocado. Ficha Permisos En esta ficha se registra los Permisos otorgados al trabajador. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Los tipos de permisos pueden ser escogidas directamente desde la tabla correspondiente o digitados directamente. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. el usuario podrá crear un nuevo registro. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación En caso contrario. ingresando los textos Fecha. F_Desde.1. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). basta hacer un doble clic.10. sobre el registro en la Grilla. previamente seleccionado desde la grilla.

permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. ambas pueden ser escogidas directamente desde las tablas correspondientes o digitadas directamente. – Observaciones. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora).emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. consulte el tema Barra de Herramientas. basta hacer un doble clic.10. Para imprimir el registro existente.Sueldos – Cargos . Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar E. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). sobre el registro en la Grilla. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta).5. Cualitativas. También están presentes los botones Vacaciones . y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación 149 . Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha. – Contratos – Préstamos – Evaluaciones.1. 1. el cual nos permitirá salir de la Ficha de Permisos Para ver el significado de los botones. En esta ficha se registran. Cuantitativas. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. atributos y su correspondiente evaluación Cuantitativa. los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. Ficha Evaluación Cuantitativa En esta ficha se registra las evaluaciones Cuantitativas del trabajador.Permisos – Evaluaciones Cuantitativas. Finalmente.

También están presentes los botones Vacaciones . sobre el registro en la Grilla. los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador. ambas pueden ser escogidas directamente desde las tablas correspondientes o digitadas directamente. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. Ficha Evaluación Cualitativa En esta ficha se registra las evaluaciones cualitativas del trabajador. el cual nos permitirá salir de la Ficha Evaluación Cuantitativa 1. y volver hacer un ingreso. Finalmente. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). Para eliminar un registro existente. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). basta hacer un doble clic. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). – Observaciones. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). el sistema asume el registro a eliminar.Cualitativas. Para limpiar los textos Atributo Cuantitativa y Evaluación. Cualitativas. – Contratos – Préstamos – Evaluaciones.Sueldos – Cargos . Para imprimir el registro existente. previamente seleccionado desde la grilla.Permisos – Evaluaciones Cuantitativas. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. atributos y su correspondiente evaluación cualitativa. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación 150 . Supervisor.10.En caso contrario. ingresando los textos Fecha. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha. Para insertar registros en la base de datos. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. para que estas se vean reflejadas en la base de datos.6. el usuario podrá crear un nuevo registro. En este caso.1. En esta ficha se registran. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar E. Atributo Cuantitativa y Evaluación. permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. al último registro invocado. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). Si no lo selecciona previamente. Ante este hecho.

permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. En este caso. los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). Finalmente. Ante este hecho. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. el sistema asume el registro a eliminar. – Contratos – Préstamos – Evaluaciones. Cualitativas. – Observaciones. el cual nos permitirá salir de la Ficha Evaluación Cualitativa 151 .Permisos – Evaluaciones Cuantitativas. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. Atributo y Evaluación. ingresando los textos Fecha. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). Para eliminar un registro existente. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Si no lo selecciona previamente. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). Para insertar registros en la base de datos. Para imprimir el registro existente. También están presentes los botones Vacaciones .En caso contrario. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla.Sueldos – Cargos . previamente seleccionado desde la grilla. Para limpiar el texto Atributo y volver hacer un ingreso. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. el usuario podrá crear un nuevo registro. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). Supervisor. al último registro invocado.

se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. Supervisor. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Para imprimir el registro existente. sobre el registro en la Grilla. Si no lo selecciona previamente. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Contratos. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. Ante este hecho. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas.1. En este caso. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla.10. Para limpiar el texto Contratos y volver hacer un ingreso. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. ingresando los textos Fecha. 152 . Tipo y Contratos. Ficha Contratos En esta ficha se registra los contratos registrados para el trabajador. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha. Para eliminar un registro existente. el usuario podrá crear un nuevo registro. Para insertar registros en la base de datos.7. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación En caso contrario. basta hacer un doble clic. previamente seleccionado desde la grilla. al último registro invocado. el sistema asume el registro a eliminar.1. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha).

En este caso. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación En caso contrario. previamente seleccionado desde la grilla. ingresando los textos Fecha. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha.8. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. Comentario y Otorgado o Abono. Finalmente. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. al último registro invocado. y volver hacer un ingreso. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Descripción (Tipo de Evento). el cual nos permitirá salir de la Ficha Contratos 1. Para eliminar un registro existente. Si no lo selecciona previamente.10.Permisos – Evaluaciones Cuantitativas.Sueldos – Cargos . Para limpiar los textos Descripción Otorgado o Abono (según el tipo de evento). basta hacer un doble clic. Para insertar registros en la base de datos. – Contratos – Préstamos – Evaluaciones. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). el sistema asume el registro a eliminar. También están presentes los botones Vacaciones . Ficha Préstamos En esta ficha se registra los Prestamos otorgados/abonados al trabajador. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). el usuario podrá crear un nuevo registro. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. sobre el registro en la Grilla. – Observaciones.Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación).1. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Préstamos. según el Tipo de Evento ingresado. Cualitativas. 153 .

– Contratos – Préstamos – Evaluaciones. Ante este hecho.10. basta hacer un doble clic. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ficha Observaciones En esta ficha se registra las Observaciones Generales del trabajador. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. Para imprimir el registro existente. Cualitativas. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. el cual nos permitirá salir de la Ficha Préstamos 1.Sueldos – Cargos . Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Ficha RRHH y seleccionar Observaciones. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. Finalmente. También están presentes los botones Vacaciones . – Observaciones. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación 154 . sobre el registro en la Grilla. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en la ficha.9.Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla.Permisos – Evaluaciones Cuantitativas. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no.1. los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador.

el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. basta hacer un doble clic. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. sobre el registro en la Grilla. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). También están presentes los botones Vacaciones . Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. Ante este hecho. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). Finalmente. – Observaciones. el sistema asume el registro a eliminar. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Si no lo selecciona previamente. Supervisor. Para eliminar un registro existente.Permisos – Evaluaciones Cuantitativas. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Tipo de Atributos Evaluación Cualitativa. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación.2. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en el sistema. – Contratos – Préstamos – Evaluaciones. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. al último registro invocado.En caso contrario. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Para limpiar el texto Observaciones y volver hacer un ingreso. ingresando los textos Fecha.Sueldos – Cargos . 155 . el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. Tipo y Observaciones.10. previamente seleccionado desde la grilla. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. que se utilizan en la Ficha correspondiente. el usuario podrá crear un nuevo registro. En este caso. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. Para imprimir el registro existente. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). el cual nos permitirá salir de la Ficha de Observaciones 1. Para insertar registros en la base de datos. Cualitativas. Atributos Evaluaciones Cualitativas En esta tabla se definen los atributos a ser evaluados Cualitativamente. los cuales nos permitirá ir a las otras Fichas referentes del trabajador.

para que estas se vean reflejadas en la base de datos. Para insertar registros en la base de datos. Cuantitativa y volver hacer un ingreso.Cualitativa. Si no lo selecciona previamente. En este caso. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. Para limpiar el texto Tabla Atributos E.En caso contrario. el sistema asume el registro a eliminar. el cual nos permitirá salir del mantenedor Atributos E. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para imprimir el registro existente. Cuantitativa.10. Finalmente. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. Evaluaciones Cualitativas 156 En esta tabla se definen las Evaluaciones Cualitativas que se utilizan en la Ficha correspondiente. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. ingresando en el texto Tabla Atributos E. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X).3. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). Para eliminar un registro existente. permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. . donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. 1. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. al último registro invocado. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). el usuario podrá crear un nuevo registro. previamente seleccionado desde la grilla. valores alfanuméricos. Ante este hecho.

Para imprimir el registro existente. Finalmente. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. el usuario podrá crear un nuevo registro. previamente seleccionado desde la grilla. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). basta hacer un doble clic. al último registro invocado. Si no lo selecciona previamente. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación).Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Tipo Evaluación Cualitativas. Para eliminar un registro existente. el que nos permitirá salir del mantenedor Evaluación Cualitativas Uso de la Ayuda 157 . donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. sobre el registro en la Grilla. Para limpiar el texto Tabla Evaluaciones Cualitativas y volver hacer un ingreso. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). valores alfanuméricos. Ante este hecho. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. ingresando en el texto Tabla Evaluaciones Cualitativas. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. En este caso. el sistema asume el registro a eliminar. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en el sistema. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación En caso contrario. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Para insertar registros en la base de datos.

se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). En este caso. que se utilizan en la Ficha correspondiente. Cuantitativa. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). Atributos Evaluaciones Cuantitativas En esta tabla se definen los atributos a ser evaluados Cuantitativamente. al último registro invocado. basta hacer un doble clic. También se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. valores alfanuméricos. sobre el registro en la Grilla. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas.1. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Para limpiar el texto Tabla Atributos E. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. ingresando en el texto Tabla Atributos E. para 158 . Para eliminar un registro existente. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación En caso contrario. el usuario podrá crear un nuevo registro. el sistema asume el registro a eliminar. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X).10. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Tipo Atributos Evaluación Cuantitativa. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). previamente seleccionado desde la grilla. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en el sistema. Cuantitativa y volver hacer un ingreso. Si no lo selecciona previamente.4. Para insertar registros en la base de datos.

y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación En caso contrario. En este caso. Cuantitativa 1. También se puede dar el caso de que se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión.que estas se vean reflejadas en la base de datos. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Tipo Evaluación Cuantitativa. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). Si no lo selecciona previamente. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. basta hacer un doble clic. previamente seleccionado desde la grilla. Para insertar registros en la base de datos. al último registro invocado. sobre el registro en la Grilla. ingresando en el texto Tabla Evaluaciones Cuantitativas. Para imprimir el registro existente. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. Para limpiar el texto Tabla Evaluaciones Cuantitativas y volver hacer un ingreso. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en el sistema. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). el sistema asume el registro a eliminar. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X).5. un valor alfanumérico.10. permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Finalmente. 159 . el que nos permitirá salir del mantenedor Atributos E. Evaluaciones Cuantitativas En esta tabla se definen las Evaluaciones Cuantitativas que se utilizan en la Ficha correspondiente. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. el usuario podrá crear un nuevo registro. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). Ante este hecho. Para eliminar un registro existente. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no.

el que nos permitirá salir del mantenedor Tipo de Cargos. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). También se puede dar el caso de que se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. Ante este hecho. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). el sistema asume el registro a eliminar. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). para que estas se vean reflejadas en la base de datos. el cual nos permite salir del mantenedor Evaluaciones Cuantitativas 1. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. el usuario podrá crear un nuevo registro. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). Ante este hecho. previamente seleccionado desde la grilla. Para insertar registros en la base de datos. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. para ser utilizadas en la Ficha de Cargos Esta opción permite ingresar en el sistema los distintos tipos de cargos o funciones que pueden desempeñarse en la empresa con la cual se trabaja. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. Si no lo selecciona previamente. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas.10. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). al último registro invocado. Cuando el usuario desee trabajar con algún Cargo que ya se encuentra registrado en el sistema. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. sobre el registro en la Grilla. Tipos de Cargos En esta tabla se registra los Tipos de Cargos o funciones. permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. Para imprimir el registro existente. Para limpiar el texto Tabla Tipo Cargos y volver hacer un ingreso. basta hacer un doble clic. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación En caso contrario. permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. Finalmente. se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. valores alfanuméricos. Para imprimir el registro existente. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). En este caso. 160 . ingresando en el texto Tabla Tipo Cargos. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar el opción Tipo de Cargos.Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. Para eliminar un registro existente. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora).6. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. Finalmente. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar.

Esta opción permite ingresar en el sistema los distintos tipos de Permisos que pueden utilizarse en la empresa con la cual se trabaja. donde toma la información del sistema de Remuneraciones.7. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Tipo de Permisos. no pudiendo modificar registro alguno.1. basta hacer un doble clic. Traspaso de Sueldos En esta pantalla. y este registro queda disponible para modificación en el área de ingreso/modificación 161 . Es importante destacar que el usuario solo podrá visualizar la información.10. se hace traspaso de sueldos de los trabajadores desde sistema Remuneraciones hacia los registros utilizados por el módulo de RR HH. con el fin de poder visualizarla. traspasándola al módulo de RR HH.10. El funcionamiento es a través del botón que tiene forma de diskette. correspondiente al trabajador y el periodo. sobre el registro en la Grilla. Para ello se debe ir al Menú RRHH y seleccionar la opción Traspaso Sueldos. Cuando el usuario desee trabajar con algún ítem que ya se encuentra registrado en el sistema. Tipos de Permisos En esta tabla se registra los Tipos de Permisos.8. esto es debido a que los sueldos se manejan y administran directamente en el sistema de Remuneraciones 1. para ser utilizadas en la Ficha de Permisos.

el usuario podrá crear un nuevo registro.En caso contrario. el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla. Mantención de Supervisores En esta tabla se definen los Supervisores.9. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). Si no lo selecciona previamente. Para limpiar el texto Tabla de Permisos y volver hacer un ingreso. para que estas se vean reflejadas en la base de datos. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). ingresando en el texto código. Para insertar este nuevo registro. En caso contrario. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). el cual arrastrará el registro a la fila correspondiente de la grilla. para luego ingresar la descripción al código insertado. se emitirá un mensaje de confirmación del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar. al último registro invocado. el usuario podrá crear un nuevo registro.10. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco). Finalmente. previamente seleccionado desde la grilla. Ante este hecho. Para imprimir el registro existente. el cual nos permitirá salir del mantenedor de Permisos 1. También se puede dar el caso de que se desee eliminar un registro inmediatamente después de haber ingresado a la pantalla en cuestión. 162 . Para insertar registros en la base de datos. ingresando en el texto tabla de permisos. existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). para luego hacer clic en el botón Insertar (con forma de flecha). se debe necesariamente grabar las acciones realizadas. valores solamente numéricos. Cuando el usuario desee trabajar con algún Registro que ya se encuentra registrado en el sistema. el sistema asume el registro a eliminar. Para eliminar un registro existente. valores alfanuméricos. el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no. se debe hacer clic en el botón Grabar (con forma de Diskette). En este caso. y escoger entre la lista que el sistema le presente aquella que requiera. que se utilizan en la Fichas Trabajadores. Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla. deberá situarse en el botón que aparece a la derecha del campo Código. permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema.

donde el usuario finalmente decidirá si lo imprime por impresora o no.10. si un rango de fechas coincide con otro ya ingresado para el trabajador el sistema dará una advertencia y el movimiento no será traspasado a la lista de vacaciones tomadas. este proceso se realiza digitando el RUT de este o seleccionandolo desde el botón de carga de trabajadores. Finalmente.Para limpiar los textos y volver hacer un ingreso y/o consulta. se debe hacer clic en el botón Imprimir (con forma de Impresora). el cual visualizará el reporte respectivo por pantalla. Para eliminar un registro existente.10. 4 botones secuenciales.10. Ingreso de Vacaciones Esta opción permite ingresar los días de vacaciones de un trabajador. Para imprimir el registro existente. en el primero se selecciona el trabajador con el cual se desee trabajar. se debe hacer clic en el botón Eliminar (con forma de X). existe el botón Salir (con forma de puerta abierta). los cuales indican según orden (izquierda a derecha). permitiéndonos abrir documento de ayuda del sistema. Luego se emitirá un mensaje de confirmación del registro que se desee eliminar. Luego se debe ingresar la fecha de inicio y término de las vacaciones solicitadas. Existen además. Existe el botón de Ayuda (con forma de signo de interrogación). Retroceso.1. avance al Primer registro. el cual nos permite salir del mantenedor de supervisores 1. Se encuentra dividida en dos tabuladores.10. 163 . Avance y visualizar Ultimo registro. Control de Vacaciones 1. imprimir un comprobante de uso de vacaciones y obtener el "estado de situación feriado legal" de este. se debe hacer clic en el botón Nuevo (con forma de Papel en blanco).

Deberá indicar con un Ticket. el cual visualizará a través del informe Estado Situación Feriado Legal. además de un botón de impresión. 164 . Días que serán sumados a la cantidad de días legales de vacaciones. en este tabulador existe un botón de eliminación de un período solicitado de vacaciones. e ingresar la fecha correspondiente a la Primera Cotización Previsional. cerca del botón salir. tanto para eliminar un período o imprimirlo. Además se incluye opción que permite indicar si el trabajador tiene derecho a Vacaciones Progresivas. Si el usuario desea imprimir el "Estado Situación feriado legal". por intermedio del cual se podrá emitir un comprobante de solicitud de vacaciones. el usuario debe seleccionar dicho período. debe presionar el botón de impresión que se encuentra en la barra de abajo.En el segundo tabulador se puede ver el datalle de todas las vacaciones tomadas por el trabajador.

Ejemplo Trabajador X Fecha Contrato 01/01/2004 Fecha Primera Cotización Previsional 01/01/1979 165 .

10. Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas.5 días de vacaciones y 6 como vacaciones Progresivas.10. como feriado legal 52.5 días de feriado legal. 166 . 1. Informe de Vacaciones En esta opción el usuario podrá obtener la información de los montos a provisionar de uno o todos los trabajadores de la empresa seleccionada.En informe registra. haciendo un total de 58.2.

solo tiene que seleccionarlos. La "Fecha del Informe" indica la fecha de corte del informe. o de aquellos selecionados por el usuario. el usuario deberá tener en cuenta que para efectos de presentación del sueldo base se considerará el del mes de proceso. indicando en él. pudiendo esta ser superior o inferior a la fecha propuesta. los montos a provisionar. 167 . por lo que no contempla casos relacionados con zona extrema. El "Factor para el cálculo día de vacaciones" indica por que factor se realizarán los cálculos. aparecerá en pantalla el tipo de informe que se desee generar: Si se selecciona provisión de vacaciones. se obtendrá un informe completo de la provisión para todos los trabajadores de la empresa. totalizados y ordenados por sucursal y centro de costos. se imprimiran todos los "Estado Situación feriado legal" de la empresa ordenados por sucursal y centros de costo. El cálculo que realiza el sistema es en base a 15 dias. si el usuario desea saber la información de una sucursal y centro de costo en particular.Si se selecciona "Empleado-Individual": Se deberá seleccionar un empleado o digitar su RUT con el fin de obtener un estado de situación personalizado del trabajador. Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas. Si se selecciona "Empleado-Todos". Si se selecciona "Informe de vacaciones".

3.1. a la fecha de corte seleccionada. Provisión Años de Servicio En esta opción el usuario podrá obtener la provisión por años de servicio de sus trabajadores ordenados por sucursal y centro de costos. dentro del informe se desplegará el 100% de la provisión además del X% estimado.10. A continuación se muestra informe con 10% de Provisión Estimada: 168 . Además podrá obtener la provisión estimada correspondiente a un X% ingresada por el usuario.10.

Para ver el significado de los botones. 1. pudiendo esta ser superior o inferior a la fecha propuesta. consulte el tema Barra de Herramientas.10.10.4.La "Fecha de Corte" indica la fecha de corte del informe. el usuario deberá tener en cuenta que para efectos de presentación del sueldo base se considerará el del mes de proceso. Productividad del Mes En esta opción el usuario podrá obtener un informe de productividad de su empresa ordenado por sucursal y centro de costo considerando los días ausentes y de licencias de sus trabajadores. 169 .

5. Los detos desplegados en el informe son : RUT del trabajador Nombre Días base Días ausentes Días de licencia Días efectivamente trabajados Productividad Además de los totales por sucursal y centro de costo se visualizará el "Tiempo total empleado" efectivo por centro de costo. se mostrarán todos los centros de costos. el sueldo base correspondiente al mes de proceso. si selecciona "Sucursal" se presentarán todas las sucursales ingresadas en el sistema. si selecciona "Centro de Costos". Planilla de Trabajadores En esta opción se podrá imprimir la planilla de trabajadores pudiendo mostrar o no el sueldo base del trabajador. Para ver el significado de los botones. los datos a mostrar son: RUT Nombre Fecha de Ingreso Cargo Sucursal o Centro de Costos. lo que deberá indicar en el tipo de informe. consulte el tema Barra de Herramientas.10. 170 .10.Este informe además podrá ser emitido por sucursal y centro de costo según lo seleccionado por el usuario. de lo contrario. En el informe se visualizarán aquellos trabajadores pertenecientes a la Sucursal o Centro de costos seleccionado. sucursal y finalmente por toda la empresa. 1. y dependiendo de la selección. El usuario podrá mostrar la planilla de acurdo a una sucursal o un centro de costos en particular.

1.11.10. Antes de utilizar esta opción se debe crear un Descuento con la clasificación de préstamo. Una vez creado el préstamo se elige al trabajador y el codigo del préstamo a utilizar. Ingreso de Préstamos Esta opción permite ingresar los préstamos asignados a los trabajadores con el fin de que sean rebajados en forma automática en el movimiento mensual. Además. 171 . consulte el tema Barra de Herramientas.10. Préstamos de Trabajadores 1.11. 1.Para ver el significado de los botones. si un trabajador es finiquitado antes de que termine de pagar sus préstamos estos serán reflejados en forma automática en el finiquito del trabajador.

11.Se indica el monto del préstamo el numero de cuotas y el valor de cada una de ellas. el usuario lo podra realizar a través de esta opción. si el trabajador fuese finiquitado esta cuota pendiente aparecerá en su finiquito. Junto con esto el usuario podra eliminar cuotas e imprimirlas. el usuario debe marcar aquellas cuotas a concelar por el trabajador. Pago de Préstamos Si el trabajador desea cancelar parte del préstamo asignado o en forma total. por defecto se indican que todas las cuotas serán procesadas.2. en el caso de que el usuario desmarque una de ellas esta no se procesará en la fecha deseada quedando esta como pendiente. 1. 172 .10. Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas. El usuario deberá indicar el RUT del trabajador y se presentarán en la grilla todos aquellos préstamos asignados a él y las cuotas pendientes. al presionar el botón "Generar Cuotas" se generan estas y se indica si el usuario desea o no procesar la cuota en la fecha deseada.

Al presionar el botón grabar aparece el siguiente mensaje: Con esto se puede incluir el pago de la cuota en el movimiento mensual. Si su respuesta es afirmativa se realizará la carga masiva de todos los Descuentos que se encuentran disponibles para que el usuario selecciones uno de ellos. si esto ocurre el pago se vera reflejado en forma automática en el movimiento mensual del trabajador. 173 .

1.11. previo timbraje de los mismos por el Servicio de Impuestos Internos. 174 .11. el monto del pago del préstamo será sumado en este descuento.Es importante señalar que si al seleccionar un descuento este ya se encuentra asignado a los movimientos del mes del trabajador. Para ver el significado de los botones. Procesos Foliar Libro Es una opción que permite imprimir los folios para la futura impresión sobre ellos del Libro Oficial de Remuneraciones. consulte el tema Barra de Herramientas.1. 1.

Comuna y Giro. el cual debe ser entregado al S. previamente seleccionada la empresa con la cual ser requiere trabajar.Al seleccionar la opción Foliar Libros.I. se podrá imprimir. datos que son entregados automáticamente por el sistema al haber seleccionado previamente la empresa.I. • Identificación Anexa.2. Para ver el significado de los botones. también entregados por el sistema al igual que los datos correspondientes a Identificación de Empresa. Habrá que indicar el folio inicial y final que se desea imprimir y el formato de la hoja de formulario continuo en el cual se quiere imprimir los folios.. Ésta se refiere a los datos del representante Legal..T.U. para aquellas empresa que procesan más de 30 trabajadores. el sistema permite que el usuario genere la declaración jurada en un diskette. consulte el tema Barra de Herramientas.11. Al habilitarse la ventana correspondiente.U. 1. pulsando el icono impresora. siendo esta una situación recomendada por el mismo servicio. Dirección.. Generar Archivo de Declaración Jurada A través de esta opción. R. con nombre y R. Esta se refiere a los datos de Razón social. se habilitará una ventana que presenta lo siguiente: • Identificación Empresa. ya sea ancho o angosto.T. • Folio. en reemplazo del formulario 1887. Luego de esto. el usuario se encuentra ante: 175 .

Tipo y Folio del archivo de Declaración Jurada generado por última vez.3. éste aparece automáticamente al haber seleccionado la empresa previamente.T. 1. Comprime Archivos de Internet Dentro del menú procesos. Se refieren a Fecha. Se refiere a si la declaración es original o rectificatoria. En caso de ser por formulario. si es que éstas existiesen. • Datos Ultima Generación. Para ver el significado de los botones. consulte el tema Barra de Herramientas. podrá procesar el archivo. Medio de Presentación. se encuentra el campo de Rentas Adicionales. Esta opción se habilitará en la medida en que el tipo de declaración elegida sea la Rectificatoria. En él.U. algunas de ellas para incluirlas dentro de un archivo comprimido (ZIP). • Folio. se encuentra la opción Comprime Archivos Internet la que permite seleccionar desde una lista disponible de declaraciones juradas. En dicho caso. Referidos a Año Comercial y Fecha de Generación. • Declaración Rectificada.. el cual deberá ser llenado. Es el número de folio asignado. Por último. En el caso del campo R.11. por su monto. • Tipo de Declaración. 176 . • Datos Adicionales. el usuario podrá elegir el medio de presentación de la declaración. una vez completados los datos correctamente. el cual puede ser en Formulario o por Archivo. deberá completarse el campo de folio.• Datos Principales.

Estos archivos comprimidos se envían a una carpeta llamada Envio Zip que agrupa varias declaraciones juradas que luego serán enviadas al Servicio de Impuestos Internos. consulte el tema Barra de Herramientas. Para ver el significado de los botones.4. 1.11. Gratificación Anual Al habilitarse la ventana de cálculo de Gratificación Anual. el usuario se encuentra con lo siguiente: 177 .

• Sucursal. El cual puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema presionando el botón situado a la derecha del campo Código Haber Gratificación. 1. Aquí el usuario también puede optar por que la emisión del informe sea emitido por Centro de Costo. • Sueldo Mínimo al 31 de Diciembre. consulte el tema Barra de Herramientas.T.Datos Empresa. En caso de que el usuario desee el cálculo de la gratificación por todos los trabajadores y no por uno específicamente. • Código de Haber Gratificación.5. Tal como sucede con la emisión de otros informes.U. • Modalidad de Gratificación. ya sea alguno en particular o por todos. y nombre del empleado con un doble click sobre él. tendrá que elegir en datos Empleado. el R. las cuales no tiene efecto en la liquidación de remuneraciones del trabajador. • Datos Adicionales. y Nombre de la empresa seleccionada. R. Centralización Centralización El proceso de Centralización de las remuneraciones.11. • Datos Anexos.U. Si reliquida cuota del mes. la opción Todos.1. en vez de Individual. Sólo habilitado en la medida en que la modalidad de pago sea un monto definido. tal como la cotización de accidentes de trabajo. Sólo se habilita en la medida de que la opción de pago utilizada por la empresa es el 25% devengado. Estos conceptos son : • Adm. 178 .T. así como otras cotizaciones que debe realizar el empleador. El Usuario deberá seleccionar de la carga masiva de datos del sistema. Es habilitado sólo si la modalidad de pago de la gratificación es el 30% sobre la utilidad. • Utilidad Líquida. El usuario deberá elegir la modalidad de pago de la gratificación. Fondo Cesantía Trabajador.11. Los conceptos involucrados en el proceso de remuneraciones son los diversos haberes y descuentos asociados con el trabajador. • Centro de Costo. asignando una cuenta contable a cada concepto involucrado en el proceso de Remuneraciones. Para ver el significado de los botones. 1. Seguro de Cesantía Debido a que se incorporaron dos nuevos conceptos de Seguro de Cesantía. se deberá configurar las cuentas tanto para los descuentos de los trabajadores como los descuentos del empleador. éste también puede ser emitido ya sea por una sucursal en particular o bien por todas las sucursales. dependiendo de los requerimientos del usuario. consiste en generar el Voucher de Centralización. El usuario tendrá que completar los datos que dicen relación con: * * Fecha de Inicio Fecha de Término • Monto a Distribuir. • Datos Empleado.5.

y permite mantener la información general necesaria para realizar el proceso de Centralización. Fondo Cesantía ( Pasivo ) Los dos procesos involucrados en esta opción del menú son: • Configuración • Centralizar 1. Es decir que de nada sirve generar el proceso de centralización si no se tiene el Sistema Contable ContabW distribuido por Transtecnia S. En esta pantalla. se deben indicar una serie de parámetros. Fondo Cesantía ( Gasto ) Adm. este proceso debe indicar la información contable y opciones generales que serán necesarias para realizar el proceso de centralización. Configuración El proceso de Configuración forma parte del sub menú Centralización en el menú Procesos.11.5. y que no variarán entre un proceso de centralización y otro. Cabe señalar que este proceso va directamente ligado al Plan de Cuentas del Sistema de Contabilidad ya que el proceso de centralización genera un archivo el cual el sistema de contabilidad lo captura y lo transforma en voucher contable. A . entre los cuales se tienen: Método de Centralización El Método de Centralización indica el nivel de desagregación a considerar durante el proceso de Centralización.2. Además. 179 .• • Adm. La Configuración de la Centralización debe recabar la información contable necesaria para la generación del voucher de centralización.

Especifica la forma en que se considerarán los diferentes conceptos involucrados en las remuneraciones. y sus equivalencias con la contabilidad. centros de resultado y tipos de documentos de cualquier sistema contable. Para ver el significado de los botones. podrá acceder a la información técnica para la preparación del archivo de traspaso necesario para realizar la captura de Plan de Cuentas. el método puede ser: * * * * Por Empresa Por Sucursal Por Centro de Costo Por Sucursal y Centro de Costo Asignación de Conceptos Tablas de Equivalencias Configuración de Anticipos Copia Local Mantención: Permite el ingreso directo del plan de cuentas. Si el usuario desea revisar las especificaciones del traspaso. Importar: Esta opción permite la captura del plan de cuenta. creado de acuerdo a las especificaciones requeridas por nuestro sistema. centros de resultados y tios de documentos. 180 . a traves de un archivo plano. consulte el tema Barra de Herramientas.

Asignación de Cuentas Este proceso consiste en asignar a cada concepto involucrado en el proceso de las remuneraciones. permitiendo asignar un tipo especial de Centro de Resultado llamado "Variable". no se asignará Centro de Resultado. Los conceptos a los cuales se les debe asignar una cuenta son: • AFPs • Isapres • Haberes y Descuentos (fijos y variables) Tambíen aquellos definidos internamente por el sistema como: • Sueldo Base • Gratificación • Locomoción • Colación • horas Extras etc.1.11. una cuenta y un centro de resultado para centralizar. en base a la tabla de equivalencias. Si la cuenta asignada no maneja Centro de Resultado o tiene un centro de Resultado específico.5. Para ver el significado de los botones. a cuya combinación se le asignarás la cuenta y Centro de Resultado. Si la cuenta asignada tiene Centro de Resultado variable. consulte el tema Barra de Herramientas. el concepto podrá llevar asociada una Sucursal y/o Centro de Costo. El Centro de Resultado Variable permitirá que el sistema asigne el Centro de Resultado al momento de centralizar. se deberá asignar también un Centro de Resultado.3. Dependiendo del Método de Centralización. 181 .

y permite establecer los Centros de Resultados que serán utilizados en la generación del voucher de centralización para cada combinación de Sucursal y Centro de Costos. 182 . consulte el tema Barra de Herramientas.5.11.1. Tablas de Equivalencias El proceso de asignación de equivalencias con Centros de Resultados será ejecutado desde la pantalla de Configuración de la Centralización.4.5. Configuración de Anticipos Este proceso permite establecer los conceptos de tipo anticipo que serán considerados al generar el voucher de centralización de anticipos. Para ver el significado de los botones. 1.5. cuando se deba contabilizar a una cuenta que maneje Centro de Resultado variable y no se haya especificado a que centro de Resultado se asignará el concepto.11. éste concepto será configurado con Centro de Resultado Variable.

Para ver el significado de los botones. 1.6. Tipo de Centralización 183 . la cual se verá reflejada en un Voucher que permitirá ser ingresado a la contabilidad de la empresa.5. para luego ser importado en contbilidad o por medio de un reporte para imprimir el voucher de centralización. consulte el tema Barra de Herramientas.11. Tipo de Generación El sistema da la opción de generar la centralización por medio de un archivo. Centralizar Este formulario permite generar la Centralización.

Eliminar Retenciones Es un proceso que elimina las retenciones desde el histórico anual. 1.6. el usuario deberá seleccionar el año de retenciones a eliminar. Para ver el significado de los botones. Una vez seleccionado el año. consulte el tema Barra de Herramientas. permite borrar toda la información de un periodo en particular. para ingresarlo a la contabilidad. Identificación del Voucher El fin de este punto es darle una identificación al voucher que se va a crear.Permite seleccionar el tipo de rentas a incluir en el voucher de centralización. 184 . Para ello sólo deberá elegir un Año de Proceso y Mes de Proceso. tambien se puede generar la centralización por todas las Sucursales con todos los Centros de Costos. Opciones de Selección Mediante esta opción se puede definir por cual Sucursal o Centro de costo se desea realizar la centralización. * El ingreso del número del voucher es opcional. para después presionar el botón Eliminar. * El ingreso de la fecha es obligatorio. deberá apretar la tecla eliminar.11. 1. En el cual: * La fecha del voucher puede ser cualquier día del mes en proceso. Elimina Periodo Esta opción disponible dentro del menú Procesos.11. Para ver el significado de los botones.7. consulte el tema Barra de Herramientas. Para ello.

1.11.Es importante destacar que esta eliminación de información será de carácter permanente. 185 . para efectos de poder acceder a ella en caso de necesitarlo. por ello deberá atenderse a la advertencia que aparece en la ventana que se habilite. por tanto es importante respaldar antes dicha información. Cierre Mensual Al seleccionar. esta opción el usuario podrá acceder al proceso que permite comenzar a trabajar en un nuevo mes.8.

11. seleccionando cierre mensual nuevamente. y posteriormente grabar. en cuyo caso dejará en cero los días no contratados para el próximo mes. 186 . 1. Bloqueo y Desbloqueo Mensual Esta opción permitirá bloquear y desbloquear los meses de manera manual haciendo click en el mes o meses que se deseen desbloquear o bloquear.Una vez seleccionado el año de proceso. desmarcar esta opción y realizar cierre nuevamente. si desea reversar este traspaso. Esta opción permite bloquear el trabajo en los meses en que se indiquen. apretando cierre mes.9. debe deshacer el cierre. Si selecciona traspasar 30 días no contratados se traspasarán estos días para el mes siguiente a todos los trabajadores. para un trabajador antiguo estos días siempre serán 30. podrá proceder al cierre del mes. en donde se deberá capturar los días no contratados de todos los trabajadores. esto con el fin de realizar capturas de asistencia el mes siguiente.

10. Mediante esta opción. haciendo la selección donde corresponde.11. Descuentos.1. Procesamiento Distribuido 1.10. También el sistema permite realizar la genración del archivo por Sucursal o Centro de Costo.1. Generación de Datos Este formulario permite generar el archivo de texto que contendrá la información de los trabajadores y sus remuneraciones.11.10. El sistema despliega automáticamente todos los empleados de la empresa y además permite seleccionar aquellos que se desee tener en el archivo a generar. a la cual se puede accesar por el menú Procesos / Procesamiento Distribuido. Haberes.).11. se puede generar y capturar un archivo de texto (txt) que contiene todo lo que concierne a las remuneraciones de los empleados de la empresa en las distintas Sucursales y Centros de Costos (Sueldo. etc. la información ingresada en los sistemas Remuneraciones instalados en las Sucursales. Procesamiento Distribuido El Procesamiento Distribuido permite consolidar en el sistema Remuneraciones instalado en la Casa Matriz de la empresa.2. 187 . Gratificación. Las dos pantallas de este Proceso son: • Generación de Datos Captura de Datos 1.

Importación de Datos 1. consulte el tema Barra de Herramientas. por medio de un reporte desplegado en pantalla. 188 . 1.3.Para ver el significado de los botones. : Una vez que se haya validado el archivo. : El Botón Validar. verifica que el archivo a capturar sea el correcto y tenga la estructura adecuada. y no existan errores. permite visualizar. el Botón Procesar quedará habilitado se podrá dar comienzo al proceso de captura del archivo. primero se debe Generar un archivo de Datos.11.1. los errores que se generaron a partir del proceso de captura del archivo. se haya generado un archivo de traspaso.11. : El Botón Errores. Captura de Datos Esta opción permite capturar un archivo de texto en el que se encuentra la informacióbn de los trabajadores y sus remuneraciones.10. según las indicaciones del sistema. 1. a los remuneraciones de trabajadores que hayan sido procesadas por otro sistema computacional. Para poder capturar un archivo de texto. se generará un reporte de error y se desabiltarán los botones. siendo necesario que en forma previa.11. en caso contrario.11.11. que luego puede ser impreso. Captura Histórico Se refiere al proceso de incorporación a las bases de datos del sistema RemunW. Se puede ingresar a esta opción por medio del menú Prcesos / Procesamiento Distribuido / Captura de Datos.

189 . así se habilitará otra ventana. deberá presionar Continuar. la unidad de disco donde se encuentra.Como puede verificar el usuario. la cual después de seleccionarla con un doble click. el sistema le muestra una advertencia. aparecerá en el campo Dirección. Si va a ejecutarse. En ella el usuario tendrá que seleccionar de las carpetas que se muestran la que desee usar para el traspaso. el nombre de la carpeta. que dice relación con la creación del archivo de traspaso. al seleccionar la opción de captura Histórico.

2. • Validar Permitirá validar el archivo a capturar de acuerdo a su estructura e información. 1. Captura Trabajadores/Haberes Diarios Esta opción permitirá capturar información correspondientes a trabajadores. La información que debe venir el archivo es la siguiente: Archivos para la captura de trabajadores 190 . podrá revisar las especificaciones del traspaso. podrá ver un listado con todos los errores para su posterior modificación. De haber cumplido la validación. movimiento mensual y la captura de haberes. se podrá capturar la información tanto de trabajadores como de haberes.Si el usuario lo desea además. • Errores En caso de no cumplir la validación.11. • Ruta Deberá indicar la ruta donde se encuentra el archivo. • Procesar.11. lo cual muestra la información técnica para la preparación del archivo de traspaso necesario para realizar la captura de Trabajadores al Sistema. • Reporte Está opción permitirá conocer la información agregada o la información que se actualizó.

191 .

Archivo para captura de movimiento mensual 192 .

193 .

Captura Haberes y Descuentos Este proceso. permite realizar captura de Haberes y descuentos de un trabajador.11. 194 .3.11. además de poder realizar la captura de asistencia.Nota : El nombre del archivo para trabajadores es el siguiente: "TRAB" + Código de Empresa + Año + Mes El nombre del archivo para movimiento mensual es el siguiente: "SUE" + Código de Empresa + Año + Mes El nombre del archivo para los Haberes es el siguiente: "HAB" + Código de Empresa + Año + Mes 1.

El registro tipo 0 será comparado contra el año y el mes de proceso. con el fin de evitar errores de captura.TRA. detalle necesario para la comparación con haberes y descuentos existentes en la captura de información. si no existen problemas se habilitará el botón procesar con el cual se procederá a capturar la información. si existen errores se encenderá el botón "Errores" con el cual se podrá obtener un informe de los errores producidos. Es importante señalar que si existen trabajadores en el archivo plano que no están incluidos en el sistema. El archivo es de tipo SDF.Se debe buscar el archivo con la estructura mas abajo señalada y cuya extensión debe ser . no se considerará esto como un error si no que se entregará un informe con estos trabajadores y no se considerarán en la captura de información. una vez encontrado se presiona el botón validar. Estructura de Registro para captura de Haberes y Descuentos A continuación se detallan los campos participantes en la captura de haberes y descuentos. 195 . Además se entrega estructura para capturar asistencia.

NOTA: 196 .

Si se produce algún error de captura.4. Para el caso de los códigos de haberes o descuentos.11. 197 . No existe ningún separador entre los campos. Captura de Asistencia Este proceso. se podrá presionar el botón de informe el cual presentara un reporte con la información de los trabajadores capturada. Si el proceso de captura fue exitoso. estos serán reemplazados. 2009.11. estos deben existir en el sistema. los campos numéricos se rellenan con blancos o ceros a la izquierda. en el caso de que no exista alguno de los códigos reportados. En el caso de que un trabajador ya contenga un haber o descuento igual al que se esta capturando. Botón Buscar: Nos permite buscar el archivo plano con la información a capturar Una vez presionado el botón buscar se muestra una pantalla de búsqueda en donde el usuario tendrá que seleccionar el archivo plano con la información a capturar. Botón Validar: Permite verificar si el archivo seleccionado cumple con los requerimientos para poder ser capturado. Después de seleccionado el archivo. y los campos de tipo Carácter se rellenan con blancos a la derecha.El archivo de tipo SDF es un archivo ASCII en el cual los campos se encuentran grabados con su largo definido. es decir. si existen errores se encenderá el botón "Errores" con el cual se podrá obtener un informe de los errores producidos. Se debe buscar el archivo de asistencia con extensión . no se realizará la captura entregando un informe correspondiente en donde se indica en que línea del archivo a capturar se encuentra el problema o error.TXT . una vez encontrado se presiona el botón validar. El Año debe especificarse completo. van "pegados". 1. Los campos Año y Mes indican el período al que corresponde la remuneración y demás datos contenidos en el registro. si no existen problemas se habilitará el botón procesar con el cual se procederá a capturar la información. esto es. por ejemplo. permite realizar captura de Asistencia de trabajadores. se despliega este mensaje y se enciende el botón Errores. se completa la Ruta y el Nombre del archivo a capturar.

seran cargadas a Sueldo Base.H0001.0.H0001.04 6820642-1.06/01/2005. serán cargadas a Horas de Atraso. H0001 Corresponde a Horas de Atraso.14/01/2005.05 6820642-1. 4. D0002 Corresponden a Días permisos.5.28/01/2005.10/01/2005. Una vez capturada la información se le pregunta al usuario si desea calcular la información capturada.H0001..58 5046798-8.14 6820642-1.33 6820642-1..1.0.H0001.H0050.H0001.0.H0001.5.. Al presionar este botón se procede a capturar la información.Fecha del movimiento 3.07 6820642-1.24/01/2005. seguiendo el orden pre establecido por el archivo: 1.13/01/2005.H0002.0. H0002 Corresponden a Horas Inasistencia. Los datos del archivo deben ser separados con punto y coma (.13/01/2005. se procede a calcular a todos los trabajadores de la empresa y se termina el proceso de captura.Cantidad informada. Con este botón se obtiene un Informe de Captura. D0001 Corresponden a Días ausentes. 198 .RUT del trabajador 2.Al presionar este botón se despliega un detalle de los errores de captura producidos.1 6820642-1.0. para obtener la cantidad de horas a informar.1.09/01/2005.1 5046798-8. Si la respuesta es positiva.0.D0001.09/01/2005.H0001.50 6820642-1.33 5046798-8.07/01/2005.0.H0002.D0001.08/01/2005.06/01/2005. Para el caso de las horas se transformará todo a minutos y luego se divide por 60.21 5046798-8.Codigo de captura (Se validará que exista en el archivo de sueldos) (Sa valida que corresponda al mes y año de proceso) Los códigos son los siguientes: H0050 Corresponde a horas extras normales..) de la siguiente manera: 5046798-8.27/01/2005. serán cargados a Días ausentes.04 Los datos a capturar son los siguientes.26 6820642-1.H0001.

Actual S. Por el contrario si no marca esta opcion aparecera la siguiente pregunta ¿Realmente desea actualizar el sueldo base de los trabajadores seleccioneados? solo se vera el efecto en el informe del incremento de renta . se recomienda ver la opción Procesos/Importación de Datos/Captura Haberes y Descuentos.T Trabajador Nª Mov.11. Incrementos de Renta Esta pantalla permite generar el aumento del sueldo de la base actual de los trabajadores. Reajus 199 .13. generando la siguiente información ya sea por sucursal o centro de costos.11.U. Algo muy importante de recordar es que en el perfil de usuario. en forma automatica se actualizara el sueldo base en los datos laborales de la ficha de cada trabajador. Al ingresar el monto o porcentaje y luego presionar inmediatamente aparecerá el sueldo reajustado en la celdilla S. reajus.12. ya sea por porcentaje o monto. La manera de hacerlo es pinchando en el lugar de desbloqueo y grabar.. 1.B.B.Si se desea realizar capturas de asistencia más avanzada. Desbloqueo de Registros Esta opción permitirá al usuario desbloquear los registros de manera manual.B. es en donde se limita el accionar del usuario. S. por tanto para desbloquear solo tendrá acceso un número reducido de Usuarios. 1. desplegando la siguiente información: • • • • • R. Si se marca la columna Procesa.

• Procesa Luego al presionar guardar se desplegará una pantalla en la cual se mostrará el procesamiento masivo de trabajadores. 200 .

Estos numeros vienen impresos junto al CD del programa. consulte el tema Barra de Herramientas.1. 1.Para ver el significado de los botones. Acerca del Sistema Número de Serie En esta opción se debe ingresar el número de serie que corresponde a la personalizacion del programa.12.12. 201 . 1.

12.1. Acerca Permite mostrar datos del sistema como: • Versión • Derechos • Datos de quien esta Autorizado 202 .2.

1..13. Texto: Permite Imprimir los reportes en modo texto. la cual puede ser en: 1) Modo Gráfico: Que entrega una impresión de mayor calidad por medio de impresoras láser e inyección de tinta. ML 321. Anexos Impresión en Modo Texto Impresión Modo Texto Esta opción permite seleccionar el modo de impresión según la necesidad del usuario. por ejemplo. Panasonic.1. 1. etc. Funcionamiento General: Impresora a utilizar: Permite seleccionar la impresora que se va a utilizar para la emisión de los reportes. Modo de impresión: Esta opción permite seleccionar el modo en el que serán impresos los reportes.13. 2) Modo Texto: Que entrega una mayor rapidez en la impresión pero disminuyendo su calidad.1. 203 . El listado mostrará todas las impresoras que el cliente tenga instaladas en su PC.13. 1. como por ejemplo impresoras de matriz de punto Okidata ML 320.1. pudiendo ser: Gráfico: Permite Imprimir los reportes en modo gráfico.

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