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Congreso de la República

Grupo Parlamentario PPC - APP

Ranking del Avance de la Ejecución de Inversiones del Sector Público:
Año Fiscal 2013 (al Tercer Trimestre)
Juan Carlos Eguren Neuenschwander Congresista de la República

Lima, octubre 2013

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Avance de Ejecución de Inversiones de los tres niveles de gobierno.

El avance de ejecución de inversiones en el sector público, al tercer trimestre del 2013, ha sido 44.9%. Los pliegos del Gobierno Nacional ejecutaron el 44.2 %. Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron un nivel de ejecución de inversiones del 51.3% y 42.5%, respectivamente. Esos resultados no son los óptimos ni los esperados. Con el actual marco presupuestal de inversiones queda por ejecutar, la suma de S/. 23,021 millones. Se espera que durante el último trimestre del año, el avance de la ejecución de inversiones públicas mejore significativamente..

Sector Público: Avance de Ejecución de Inversiones en relación al Marco Presupuestal: Año 2013 (Al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

Nivel de Gobierno
Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales
Total
Fuente: Elaborado en base a

Marco Presupuestal de Inversiones
13,170,374,498 8,694,694,604 19,896,867,530 41,761,936,632
cifras
del MEF.

Monto Ejecutado
5,826,372,924 4,456,584,446 8,457,963,335 18,740,920,705

Avance % de Ejecución
44.2 51.3 42.5 44.9

Entre los factores que dificultan un mayor avance en la ejecución de inversiones se tiene a:
     Deficiencias y consiguientes demoras en los expedientes técnicos. Retrasos en los procesos de contrataciones. Incumplimientos de los contratistas. Retraso en la suscripción de convenios. Alta rotación del personal encargado de la gestión y ejecución de inversiones. Tramitología en general.

El tema de la viabilidad del SNIP, prácticamente dejó de ser un gran obstáculo para la mayoría de pliegos presupuestarios.

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Comparativo del Avance de Ejecución de Inversiones
El porcentaje de avance ejecución de inversiones del conjunto del sector público al tercer trimestre del 2013, es superior al concretado por su similar durante el mismo periodo del 2012 (44.9% frente a 39.7%) . En el desagregado, se aprecia que los tres niveles de gobierno mejoraron sus niveles de avance de ejecución de inversiones..

Igualmente, al término del noveno mes del 2013, el monto ejecutado en inversiones asciende a S/. 18,741 millones, cifra superior al registrado en el mismo periodo del 2012 (S/. 15,419 millones),.

Es decir que, en lo que va del presente año, en montos (en S/.) se invirtió S/. 3,322 millones más., respecto al mismo periodo del 2012.
Monto de Inversión Ejecutada por el Sector Público: Año 2013 (Al Tercer Trimestre) versus Año 2012 (Al Tercer Trimestre)
(En Millones de Nuevos Soles)

Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Sector Público: Año 2013 (Al Tercer Trimestre) versus Año 2012 (Al Tercer Trimestre)
(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)
55 50 45 40 35 30

20,000
16,000 12,000 8,000

4,000
25 20

0
Gobierno Nacional 34.7 44.2 Gobiernos Regionales 45.0 51.3 Gobiernos Locales 41.0 42.5 Sector Público 39.7 44.9

2012 15,419

2013 18,741

Millones de S/.

2012 (Al III Trim) 2013 (Al III Trim)

Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

Niveles de Gobierno Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

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Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo

Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo Año 2013 (Al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
(Ranking = De mayor a menor ejecución)

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sector
Transportes y Comunicaciones Economía y Finanzas Energía y Minas Relaciones Exteriores Mujer y Poblaciones Vulnerables Desarrollo e Inclusión Social Salud Agricultura Justicia Vivienda Construcción y Saneamiento Cultura Interior Educación Trabajo y Promoción del Empleo Comercio Exterior y Turismo Presidencia Consejo Ministros Defensa Producción Ambiental

Marco Presupuestal de Inversiones
4,754,684,417 199,095,338 387,082,233 61,976,546 22,445,379 28,603,288 689,681,820 965,424,356 276,168,125 579,878,649 116,076,344 477,704,651 2,439,238,131 10,231,696 73,606,452 208,272,782 1,310,561,601 82,690,955 76,828,283

Monto Ejecutado
3,482,489,583 91,411,361 160,191,996 24,401,610 8,412,122 10,653,028 242,856,846 336,352,381 83,709,078 156,429,619 29,608,411 118,337,897 586,251,622 2,377,000 16,607,829 45,501,581 273,676,982 15,874,624 13,316,576

Avance % de Ejecución
73.2 45.9 41.4 39.4 37.5 37.2 35.2 34.8 30.3 27.0 25.5 24.8 24.0 23.2 22.6 21.8 20.9 19.2 17.3

El ranking del avance porcentual de ejecución de inversiones del Poder Ejecutivo está encabezado por el Sector Transportes y Comunicaciones, con 73.2%, seguidos por los sectores Economía y Finanzas (45.9%) y Relaciones Exteriores (41.4%). En el otro extremo, con porcentajes de avance por debajo del 20%, se encuentran los sectores Producción (19.2%) y Ambiental (17.3%).

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Ranking por monto ejecutado de Inversiones: Sector del Poder Ejecutivo
Ranking de Inversión por Monto Ejecutado por los Sectores del Poder Ejecutivo Año 2013 (al Tercer Trimestre)
(De mayor a menor monto invertido) (En Nuevos Soles )

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sector
Transportes y Comunicaciones Educación Agricultura Defensa Salud Energía y Minas Vivienda Construcción y Saneamiento Interior Economía y Finanzas Justicia Presidencia Consejo Ministros Cultura Relaciones Exteriores Comercio Exterior y Turismo Producción Ambiental Desarrollo e Inclusión Social Mujer y Poblaciones Vulnerables Trabajo y Promoción del Empleo

Monto Ejecutado
3,482,489,583 586,251,622 336,352,381 273,676,982 242,856,846 160,191,996 156,429,619 118,337,897 91,411,361 83,709,078 45,501,581 29,608,411 24,401,610 16,607,829 15,874,624 13,316,576 10,653,028 8,412,122 2,377,000

El Ranking por monto ejecutado de Inversiones (en S/.), al igual que periodos anteriores, lo encabeza el Sector Transportes y Comunicaciones, con S/. 3,482 millones. El liderazgo de este sector trasciende los cambios de ministros e inclusive administraciones gubernamentales.

Siguen Seguidos, con montos muy inferiores, por los sectores Educación y Agricultura, con S/. 586 millones y S/. 336 millones, respectivamente.
En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 20 millones de inversión ejecutada, se ubican los sectores: Comercio Exterior y Turismo, Producción y Ambiental.

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales : Año 2013 (Al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

(Ranking = De mayor a menor ejecución)
Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pliego
Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Tumbes Gobierno Regional Lima Gobierno Regional Ancash Gobierno Regional Callao Gobierno Regional Huancavelica Gobierno Regional Piura Gobierno Regional Ucayali Gobierno Regional Junín Gobierno Regional Madre de Dios Gobierno Regional Amazonas Gobierno Regional La Libertad Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional San Martin Gobierno Regional Lambayeque Gobierno Regional Cusco Gobierno Regional Loreto Gobierno Regional Apurímac Gobierno Regional Huánuco Gobierno Regional Puno Programa Regional Lima Metropolitana Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Cajamarca Gobierno Regional Tacna Gobierno Regional Ica Gobierno Regional Moquegua

Marco Presupuestal de Inversiones
197,503,892 157,798,182 239,772,380 401,919,814 330,771,011 228,043,125 493,880,531 243,187,791 237,166,896 134,539,284 253,561,803 214,608,714 607,486,132 464,222,493 367,076,415 1,007,924,817 398,517,467 337,450,759 293,143,201 340,475,466 54,453,489 412,774,937 361,550,236 274,965,247 324,460,966 317,439,556

Monto Ejecutado
152,523,636 110,184,312 159,637,568 266,358,975 209,208,746 144,173,797 287,458,014 139,989,143 130,946,125 73,361,172 136,737,319 114,873,157 315,499,254 240,109,062 189,094,140 500,632,460 196,464,498 152,444,915 131,748,590 152,713,133 24,221,086 174,843,394 142,380,551 106,760,869 107,542,855 96,677,678

Avance % de Ejecución
77.2 69.8 66.6 66.3 63.2 63.2 58.2 57.6 55.2 54.5 53.9 53.5 51.9 51.7 51.5 49.7 49.3 45.2 44.9 44.9 44.5 42.4 39.4 38.8 33.1 30.5

Según el ranking del avance de la ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales, al tercer trimestre del 2013, el Gobierno Regional de Pasco (77.2% de ejecución) ocupa el primer lugar; seguidos por los Gobiernos Regionales de Tumbes, Lima y Ancash, con 69.8%, 66.6% y 66.3%, respectivamente. En el otro lado, con porcentajes de ejecución de inversiones por debajo del 35%, se encuentran los Gobiernos Regionales de Ica (33.1%) y Moquegua (30.5%).

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.

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Ranking de Inversión por monto ejecutado: Gobiernos Regionales
Ranking de Inversión por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales: Año 2013 (al Tercer Trimestre )
(En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto ejecutado)

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pliego
Gobierno Regional Cusco Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional Piura Gobierno Regional Ancash Gobierno Regional San Martin Gobierno Regional Callao Gobierno Regional Loreto Gobierno Regional Lambayeque Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Lima Gobierno Regional Puno Gobierno Regional Pasco Gobierno Regional Apurímac Gobierno Regional Huancavelica Gobierno Regional Cajamarca Gobierno Regional Ucayali Gobierno Regional Amazonas Gobierno Regional Huánuco Gobierno Regional Junín Gobierno Regional La Libertad Gobierno Regional Tumbes Gobierno Regional Ica Gobierno Regional Tacna Gobierno Regional Moquegua Gobierno Regional Madre de Dios Programa Regional Lima Metropolitana

Monto Ejecutado
500,632,460 315,499,254 287,458,014 266,358,975 240,109,062 209,208,746 196,464,498 189,094,140 174,843,394 159,637,568 152,713,133 152,523,636 152,444,915 144,173,797 142,380,551 139,989,143 136,737,319 131,748,590 130,946,125 114,873,157 110,184,312 107,542,855 106,760,869 96,677,678 73,361,172 24,221,086

El Ranking de Inversión por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al Primer Semestre, está liderado por el Gobierno Regional de Cusco (S/. 501 millones), seguidos por los gobierno regionales de Arequipa (S/. 315 millones), Piura (S/. 287 millones) y Ancash (S/. 266 millones). Seguidos, por nueve (9) Gobiernos Regionales que realizaron inversiones entre S/. 150 millones y S/. 250 millones.
Diez (10) Gobiernos Regionales efectuaron inversiones entre S/. 100 millones y S/. 150 millones.

El resto de Gobiernos Regionales realizaron inversiones por sumas inferiores a S/. 100 millones.

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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 A partir de esta sección se analizan casos específicos, que por su naturaleza, no son necesariamente referidos a ejecución de inversiones, sino al presupuesto total.  En el caso, del Gobierno Regional de Cajamarca se refiere a la ejecución de inversiones y Qali Warma a su presupuesto total.

Avance de Ejecución de Inversiones de Gobierno Regional de Cajamarca

 El Gobierno Regional de Cajamarca, al Tercer Trimestre del 2013, registró un Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones a 38.8%, que lo ubica en el 23° lugar del Ranking de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales.  Asimismo, se evidencia que el monto invertido en nuevos soles, al Tercer Trimestre del 2013, respecto al mismo periodo de los años 2012 y 2011, es cada vez menor, lo que revela que un deterioro en la gestión pública de inversiones.

Monto Ejecutado de Inversiones por el Gobierno Regional de Cajamarca: Al Tercer Trimestre de los Años 2011 a 2013 (En Millones de Nuevos Soles)
300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0
Millones de S/. 2011 (III Trim) 240.6 2012 (III Trim) 231.8 2013 (III Trim) 142.9
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Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

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Avance de Ejecución del Presupuesto Total del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Avance de Ejecución Presupuestal Total del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma: Año 2013 (al Tercer Trimestre)
(En Millones de Soles)

Monto Mensual de Ejecución Presupuestal Total del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma: Año 2013 (al Tercer Trimestre)
(En Millones de Soles)

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

35.4% de Ejecución

1,183

419

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF

Presupuesto Total
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF

Ejecutado

  

Al término del noveno mes del 2014, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el programa “estrella” del gobierno, sólo ha ejecutado el 35.4% de su presupuesto total. El presupuesto de este programa está destinado a la alimentación a niños de instituciones educativa públicas de los niveles inicial y primaria. El programa tiene constantes cuestionamientos (por ejemplo, casos de intoxicación tras ingerir alimentos de Qali Warma.)
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