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PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina.

SA-PO-30-01

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1. PROPOSITO

Elaborar el contrato individual de trabajo entre el CINVESTAV y el Trabajador para legalizar la relacin laboral, y se inicie la remuneracin de sus percepciones y prestaciones econmicas as como sus correspondientes deducciones de acuerdo a las disposiciones laborales y fiscales.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

La solicitud de contratacin del Trabajador deber efectuarse mediante oficio autorizado por la Direccin General y Vo Bo del Secretario Administrativo; Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. La documentacin bsica requerida para efectuar la contratacin, se especifica segn se trate de el tipo de nombramiento y su forma de contratacin en los Formatos: Relacin de documentos a entregar, los cuales se anexan al presente procedimiento. El trabajador deber de requisitar con su puo y letra la solicitud de ingreso. El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedar integrado con la siguiente documentacin: Oficio de autorizacin del Alta. Solicitud de empleo. Documentacin personal. Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador.

3.2

3.3

3.4

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Elaborar Contratos va Nomina

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-30-01

Revisin: Pgina: 2/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO MENSAJERO DEPARTAMENTOS SECRETARIA DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIN RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Elaborar Contratos va Nomina

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-30-01

Hoja 2/2 4. DIAGRAMA DE PROCESO


RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS JEFATURA DE ADMINISTRACIN DE SUELDOS SERVICIOS AL PERSONAL

Revisin: Pgina: 3/10

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina. SA-PO-30-01

Revisin: Pgina: 4/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega Oficio 1.1 de solicitud de contratacin

Entrega Oficio foliado en original y copia para acuse, Mensajero donde se solicita la contratacin del Trabajador. Departamentos

Recibe y revisa Oficio

2.1

Recibe y revisa que venga autorizado por la Direccin Secretaria del General, Vo Bo del Secretario correspondiente y firma Secretario

del Jefe del Departamento, donde quedar adscrito el Administrativo trabajador. No viene autorizado por el Jefe del Departamento. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para autorizacin del Secretario Administrativo.

2.2

2.3

Recibe y 3.1 autoriza Oficio

Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No est correcto. Devuelve.

Secretario Administrativo

3.2

Si est correcto. Firma de aprobacin, y turna a Secretaria, para su envo a la Subdireccin de Recursos Humanos.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina. SA-PO-30-01

Revisin: Pgina: 5/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe Oficio

4.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de

de solicitud de contratacin autorizado

distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Solicita, 5.1. recibe y revisa la documenta5.2. cin

Revisa Oficio de solicitud de contratacin, verificando Responsable de que se encuentre debidamente autorizado. Movimientos Contacta con el trabajador, y le entrega, segn se trate de el tipo de nombramiento y su forma de contratacin el Formato: Relacin de documentacin a entregar, anexos, que se requieren como requisito indispensable para su ingreso: a) b) c) d) Docente. Administrativo, Tcnico y Manual. Auxiliares de Investigacin y Homlogos. Honorarios asimilados a sueldos.

5.3

Recibe y revisa la documentacin. No est correcta y /o completa. Hace la observacin correspondiente, y devuelve en su caso.

5.4

Si est correcta y completa. Anota en el Oficio los datos correspondientes al nuevo ingreso: Quincena de aplicacin. Clave del Puesto. Sueldo.

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PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina. SA-PO-30-01

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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elabora, y revisa contrato laboral

6.1

La elaboracin del contrato se realiza por los motivos Responsable de siguientes: Movimientos a) Nuevo ingreso. b) Renovacin de contrato. c) Cambio de puesto. Verifica el sueldo y categora en el Catlogo de Puestos del CINVESTAV. Requisita e imprime el Formato del corresponda: Contrato , segn

6.2

a) Eventual. "Contrato Individual de trabajo por tiempo determinado". b) De Base. "Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido". c) De confianza. "Contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, o determinado". d) Honorarios. "Contrato de prestacin de servicios". e) Acadmico o Docente. "Contrato individual de trabajo por tiempo determinado". 6.3 7 Recaba firma 7.1 del Trabajador Revisa el Formato de Contrato contra la documentacin Contacta con el Trabajador, y le informa que se presente Responsable de a la Subdireccin de Recursos Humanos para la firma Movimientos del contrato, le entrega un ejemplar, y se queda con otro para el expediente. Revisa y rubrica en seal de revisado los contratos, elaborando relacin por quincena, y los entrega a la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos.

7.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO:

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FECHA

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina. SA-PO-30-01

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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Valida contrato 8.1 y recaba firma del Secretario Administrativo 8. 2

Previa validacin, obtiene las firmas de dos testigos, Jefatura de siendo la suya y la de la Subdireccin de Recursos Administracin Humanos. de Sueldos Recaba la firma de autorizacin del Secretario Administrativo.

Turna el Oficio 9.1 a Servicios al Personal Asigna nmero 10.1 de plaza y obtiene formatos para ISSSTE, 10.2 Seguro y SAR 10.3

Recibe contrato y turna Oficio de solicitud de Responsable de contratacin, al Departamento de Servicios al Personal. Movimientos

10

Revisa y asigna nmero de plaza en plantilla y regresa Departamento a la Seccin de Movimientos del Departamento de de Servicios al Administracin de Sueldos. Personal Informa al trabajador que deber registrar su asistencia en tarjeta o relacin y la ubicacin de la misma. Recaba Formatos debidamente requisitados de Registro en el ISSSTE, Seguro y SAR, para presentarlos a la Instancias correspondientes, cuando se trate de trabajadores de base, eventual, confianza, acadmico, (excepto honorarios y profesor contratado). Regresa el Oficio de solicitud de contratacin al Responsable de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

10.4

11

Procedimiento 11.1 30-03

Contina el Procedimiento 30-02 Dar de Alta al Personal en Nmina.

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PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina. SA-PO-30-01

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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Vencimiento del Contrato. 12 Controla vencimientos de contratos 12.1 Obtiene copia del oficio de contratacin, lo adjunta al Responsable de contrato, archivndolos en el mes que corresponda a Movimientos su vencimiento, en carpeta de control de vencimientos de contratos. Requisita, revisa e imprime el Formato Aviso de Vencimiento, anexo, en tres ejemplares, mes y med io antes del vencimiento del contrato, cuando se trata de personal Acadmico y Auxiliar de Investigacin, y elabora oficio tambin en tres ejemplares, cuando se trata de Personal Administrativo; Tcnico y Manual y por Honorarios asimilados a sueldos. Elabora relacin mensual, previa revisin, de los Avisos de Vencimiento, y turna para firmas de la Jefatura de Administracin de Sueldos y de la Subdireccin de Recursos Humanos Firma de aprobacin, (aviso u oficio), turna y obtiene firma de recibido en un ejemplar a: a) El trabajador b) El Departamento de adscripcin c) Subdireccin de Recursos Humanos

12.2

12.3

12.4

12.5

Archiva Aviso de Vencimiento, u oficio, en carpeta que corresponda, en espera de la respuesta sobre renovacin de contrato, o baja.

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PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para Cdigo: CINVESTAVpago va Nmina. SA-PO-30-01

Revisin: Pgina: 9/10

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Relacin de Acadmico

documentacin

entregar.

1 ao

Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de

9.1

Relacin de documentacin a entregar. Tcnico, Manual y Homlogos Relacin de documentacin a entregar.

1 ao

9.2

1 ao

9.3

Honorarios, (no acadmico Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Docente Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Tcnico, Manual y Homlogo Contrato de prestacin de servicios. Honorarios Registro en el ISSSTE Aviso de Vencimiento de contrato 1 ao

Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos 9.8

1 ao 1 ao

9.5 9.7

1 ao 1 ao

9.9 9.10

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para Cdigo: CINVESTAVpago va Nmina. SA-PO-30-01

Revisin: Pgina: 10/10 8. GLOSARIO. Sistema ISSSTE CURP SAR

Sistema de Nmina. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Clave Unica de Registro de Poblacin. Sistema de Ahorro para el Retiro

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Relacin de documentacin a entregar. Acadmico Relacin de documentacin a entregar. Tcnico, Manual y Homlogos

5.2 5.2

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10

Relacin de documentacin a entregar. Honorarios, (no acadmico Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Eventual Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Personal de Base Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido o determinado. Personal de Confianza Contrato de prestacin de servicios. Personal por Honorarios Contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Personal Acadmico o Docente Registro en el ISSSTE Aviso de Vencimiento de Contrato

5.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 10.3 12.2

10.

CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISIN NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Cdigo: CINVESTAVSistema de Nmina. SA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Realizar los trmites de dar de Alta al Personal en el Sistema de Nmina, para efectuar la administracin de la remuneracin de sus percepciones, prestaciones econmicas y sus deducciones de acuerdo a lo establecido en el contrato individual de trabajo.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El movimiento de Alta del Personal en el Sistema de Nmina, deber venir precedido de un Oficio de solicitud de contratacin, autorizado por la Direccin General, el Secretario Administrativo; Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedar integrado con la siguiente documentacin: Oficio de autorizacin del Alta. Solicitud de empleo. Documentacin personal. Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador.

3.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Dar de Alta al Personal

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
COORDINADOR DEL SISTEMA DE NMINA RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS RESPONSABLE RESGUARDO DE LISTADOS SECRETARIA JEFATURA ADMINISTRACIN DE SUELDOS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Cdigo: CINVESTAVde Nmina. SA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Prepara la base de datos

1.1

Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Seccin de Nminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nmina elaboracin de nminas para iniciar la captura.

Captura y emite listado para validar

2.1

Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Responsable de captura de movimientos en el Sistema de Nmina. Movimientos Realiza la captura del movimiento con la informacin de los documentos personales del trabajador y del Oficio de Solicitud de Contratacin a travs del mdulo de Movimientos en el Sistema dentro del tiempo establecido en la primera etapa del Calendario Anual para el proceso de elaboracin de nminas, Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.

2.2

2.3

Valida los movimientos

3.1

Valida los movimientos capturados en el listado contra la Responsable de documentacin fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 2.2

3.2

Si est correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nminas.

3.3. Turna la documentacin de nuevo ingreso y el contrato a la Secretara de la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, quien controla mediante Listado de Nuevos Ingresos.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Cdigo: CINVESTAVde Nmina. SA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Resguarda listado

4.1

Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda adems los reportes y/o listados quincenales listados de: Alfabtico, Licencias (Perodo)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, as como oficios de asuntos que afecten a la nmina).

Controla nuevos ingresos

5.1

Recibe contrato y la documentacin de ingreso y controla Secretaria de la mediante reporte de nuevos ingresos. Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos

Elabora 6.1 Tarjeta Kardex y registra en reporte

Elabora la tarjeta Kardex por el nuevo ingreso.

Responsable de elaboracin de Registra en reporte y turna el Kardex y la documentacin Kardex por a la Seccin de Archivo. nuevos ingresos

Incorpora el Kardex y abre el expediente

7.1

Incorpora el Kardex en el archivo, y abre el expediente Responsable de del Trabajador donde incorpora el Contrato, Oficio de archivo Solicitud de Contratacin, y la documentacin personal de ingreso. TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Cdigo: CINVESTAVde Nmina. SA-PO-30-02

Revisin: Pgina: 5/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. Sistema

Sistema de Nmina.

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10.

CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Mantener actualizada la informacin y operacin de las Nminas, respecto a los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepcin o Deduccin de los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de las Areas y Departamentos del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

Los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el Sistema de Nmina debern venir precedidos de un Oficio de solicitud autorizado por la Direccin General, y el Vo Bo del Secretario Administrativo; Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. Dicho oficio de solicitud deber enviarse a la Secretara Administrativa, quien a su vez lo turnar a la Subdireccin de Recursos Humanos para su operacin en el Sistema de Nmina.

3.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega Oficio 1.1 de solicitud del movimiento

Entrega Oficio donde se solicita el movimiento de alta, Mensajero baja y cambio a Concepto de Percepcin o Deduccin Departamentos del Trabajador.

Recibe y revisa Oficio

2.1

Recibe y revisa que venga autorizado por la Direccin Secretaria del General, y contenga Vo Bo del Secretario Secretario correspondiente y firma del Titular del Area o Administrativo Departamento donde se encuentra adscrito el Trabajador. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve.

2.2

Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobacin del Secretario Administrativo.

2.3

Recibe y 3.1 aprueba Oficio

Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No est correcto. Devuelve.

Secretario Administrativo

3.2

Si est correcto. Firma de aprobacin, y turna a Secretaria, para su envo a la Subdireccin de Recursos Humanos.

Recibe Oficio 4.1 de solicitud de movimiento

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Prepara la base de datos

5.1

Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Seccin de Nminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nmina elaboracin de nminas para iniciar la captura.

Captura y emite listado para validar

6.1

Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado. Movimientos Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la captura de movimientos en el Sistema de Nmina. Realiza la captura del movimiento con la informacin del Oficio de Solicitud de alta, baja y cambio a concepto de Percepcin o Deduccin. Nota: Se anexa Catlogo de conceptos de Percepcin y Deduccin, de donde los que se pueden solicitar movimientos son los nmeros: a) De Percepcin: 03, 04, 07, 34, y 39. b) De Deduccin: 18, 19, 20 y 23.

6.2

6.3

6.4

Obtiene listado de los movimientos capturados , en original y copia.

Efecta

Efecta las aplicaciones directamente en el Sistema de Coordinador del

aplicaciones directas

Nmina cuando se trata de la Percepcin 23 y de las Sistema Deducciones 6, 8, 14, 15 y 41.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Valida los movimientos

8.1

Valida los movimientos capturados en el listado contra Responsable de la documentacin fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 6.2

8.2

Si est correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nminas.

Resguarda listado

9.1

Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda adems los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabtico, Licencias (Perodo), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, as como oficios de asuntos que afecten a la nmina).

10

Turna el oficio al Archivo

10.1

Turna el oficio a la Seccin de Archivo para su Responsable de integracin al expediente del Trabajador. Movimientos

11

Anota en Kardex y archiva oficio

11.1

Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el Responsables el oficio en el expediente del Trabajador. Kardex y Archivo TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina. SA-PO-30-03 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Catlogo de conceptos de Percepcin y Deduccin.

1 Ao

Responsable de la Bitcora de Nmina

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 7/7 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Catlogo de conceptos de Percepcin y Deduccin.

6.3

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Mantener actualizada la informacin y operacin de las Nminas, respecto a las solicitudes de Licencias con y sin goce de sueldo del los Trabajadores del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

Las Licencias con goce de sueldo debern presentarse en un escrito de solicitud del Trabajador, autorizado por la Direccin General, y el Vo Bo del Secretario Administrativo; Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. Las Licencias sin goce de sueldo de personal administrativo, (ATM), debern presentarse en escrito del Trabajador con el Vo Bo de su Jefe inmediato. Las Licencias sin goce de sueldo de auxiliares de investigacin y personal docente, debern presentarse en escrito del Trabajador, con los Bo Vo de su Jefe inmediato, la Secretara Acadmica, y autorizacin de la Direccin General. Los escritos de Solicitudes de Licencias deber enviarse a la Secretara Administrativa, para su aprobacin quien a su vez las turnar a la Subdireccin de Recursos Humanos para su operacin en el Sistema de Nmina.

3.2

3.3

3.4

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
COORDINADOR DEL SISTE MA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA RESPONSABLE DE KARDEX Y ARCHIVO

Inicia

Mensajero 1. Entrega escrito de solicitud de licencia

5. Prepara la Base de Datos del Sistema

6. Rev isa escrito y si es extempornea solicita cancelacin de cheque

7. Cancela cheque y env a taln de pago

Secretaria de Secretara Ad ministrativa 2. Recibe y Rev isa of icio

8. Captura y emite listado para v alidar

No

Est Correcto?

9. Valida los mov imientos

Secretario Ad mvo . No 3. Recibe y rev isa

Est Correcto?
S

Responsable de Resguardo de listado 10. Resguarda listado

No

Est correcto?
S Firma de aprobacin 11. Turna escrito al archiv o

Responsable de Kardex y archivo

Procedimiento 40-01 4. Controlar, registrar y distribuir la correspondencia

12. Anota en kardex y archiv a escrito

Termina

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Entrega escrito 1.1 de solicitud de Licencia

Entrega escrito de solicitud de Licencia con o sin goce de Trabajador sueldo

Recibe y revisa escrito

2.1

Recibe y revisa que venga con los requisitos de Vo Bo, y Secretaria del autorizado de acuerdo a las Normas de Operacin Secretario establecidas para la aprobacin de Licencias con o sin Administrativo goce de sueldo. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobacin del Secretario Administrativo.

2.2

2.3

Recibe y aprueba escrito

3.1

Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No est correcto. Devuelve.

Secretario Administrativo

3.2

Si est correcto. Firma de aprobacin, y turna a Secretaria, para su envo a la Subdireccin de Recursos Humanos. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Recibe escrito 4.1 de solicitud de Licencia

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin:

Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Prepara la base de datos

5.1

Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Seccin de Nminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nmina elaboracin de nminas para iniciar la captura.

Revisa escrito, 6.1 y si es extempornea solicita 6.2 cancelacin de cheque

Revisa escrito de solicitud de Licencia, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado. Movimientos En el caso de que la Licencia sea sin goce de sueldo y extempornea, enva oficio de solicitud dirigida al Departamento de Tesorera y Caja para que proceda a cancelar el cheque. Cancela el cheque y enva el taln de pago al Departamento Departamento de Administracin de Sueldos de Tesorera y Caja

Cancela cheque y enva taln de pago Captura y emite listado para validar

7.1

8.1

Recibe taln de pago y lo anexa a la solicitud de Responsable de Licencia. Movimientos Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Coordinador del captura de movimientos en el Sistema de Nmina. Sistema Realiza la captura de la Licencia sin goce de sueldo con la informacin del escrito de solicitud, dentro del tiempo Responsable de establecido en la primera etapa del Calendario Anual Movimientos para el proceso de elaboracin de nminas. Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.

8.2

8.3

8.4

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAV-

sueldo en el Sistema de Nmina.

SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 5/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Valida los movimientos

9.1

Valida los movimientos capturados en el listado contra Responsable de la documentacin fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 8.3

9.2

Si est correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nminas.

10

Resguarda listado

10.1

Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda adems los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabtico, Licencias (Perodo)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, as como oficios de asuntos que afecten a la nmina).

11

Turna el escrito al Archivo

11.1

Turna el escrito de solicitud de Licencia con o sin goce Responsable de de sueldo a la Seccin de Archivo para su integracin Movimientos al expediente del Trabajador.

12

Anota en 12.1 Kardex y archiva escrito

Anota el movimiento de Licencia en la tarjeta Kardex, y Responsables archiva el escrito en el expediente del Trabajador. Kardex y Archivo TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO:

FIRMA

FECHA

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION

NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 7/7 9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Mantener actualizada la informacin y operacin de las Nminas, respecto a los conceptos de percepciones y deducciones de los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de promociones y despromociones que se generen de las Areas y Departamentos del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de SA-PO-30-05 Nmina. Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO DEPARTAMENTOS SECRETARIA DE SECRETARA ADMINISTRATIVA SECRETARA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE

ETAPAS

Entrega oficio 1.1 de solicitud del movimiento

Entrega oficio donde se solicita el movimiento de Mensajero promocin o despromocin del Trabajador. Departamentos

Recibe y revisa oficio

2.1

Recibe y revisa que venga autorizado por la Direccin Secretaria del General, y contenga Vo Bo del Secretario Secretario correspondiente y firma del Jefe del Departamento donde Administrativo se encuentra adscrito el Trabajador. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve.

2.2

Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobacin del Secretario Administrativo.

2.3

Recibe y aprueba oficio

3.1

Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No est correcto. Devuelve.

Secretario Administrativo

3.2

Si est correcto. Firma de aprobacin, y turna a Secretaria, para su envo a la Subdireccin de Recursos Humanos. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Recibe oficio 4.1 de solicitud de movimiento

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05

Revisin: Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Prepara la base de datos

5.1

Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Seccin de Nminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nmina elaboracin de nminas para iniciar la captura.

Revisa oficio, y 6.1 anota datos en el mismo

Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado, y que contenga Movimientos los siguientes datos: Nombre, Clave del Trabajador, Puesto de promocin, Fecha de inicio, Categora actual y Nombramiento. Revisa en la Nmina inmediata anterior las percepciones y prestaciones del Trabajador. Anota datos en el oficio, y verifica en el tabulador vigente y listado alfabtico. Turna al Departamento de Servicios al Personal.

6.2

6.3

6.4

Verifica tipo de 7.1 promocin y nmero de plaza

Verifica tipo de promocin. Servicios al Si se encuentra dentro del mismo nivel que deja Personal vacante la plaza vigente. Si es por recategorizacin, se asigna la plaza de promocin. Revisa en la Plantilla el nmero de plaza. Confirma que sea el mismo nmero que tena el Trabajador. Si no existe el nmero, crea el nmero de plaza. Anota datos en el oficio del puesto, plaza y clave de adscripcin autorizada, as como el nmero de control, siglas, y turna a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

7.2

7.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05 Revisin: Pgina: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Captura y emite listado para validar

8.1

Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Responsable de captura de movimientos en el Sistema de Nmina. Movimientos Efecta una verificacin previa a la captura, revisando los conceptos de pago, clave de la nueva plaza y vigencia de la misma. Realiza la captura del movimiento en el mdulo de promocin del Sistema con la informacin del Oficio de Solicitud de promocin o despromocin. Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.

8.2

8.3

8.4

Revisa movimiento y verifica pago retroactivo

9.1

Revisa en el listado el movimiento capturado y verifica Responsable de pago retroactivo, contra la documentacin fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 6.2

9.2

Si est correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nminas.

10

Resguarda listado

10.1

Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda adems los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabtico, Licencias (Perodo)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, as como oficios de asuntos que afecten a la nmina).

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05 Revisin: Pgina: 6/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

11

Anota en el 11.1 oficio observaciones y pago retroactivo

Anota en el oficio de promocin o despromocin las Responsable de observaciones para control interno, y el pago Movimientos retroactivo, y turna a la Seccin de Archivo para su integracin al expediente del Trabajador.

12

Anota en Kardex y archiva oficio

12.1

Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el Responsables el oficio de promocin o despromocin en el expediente Kardex y archivo del Trabajador. TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

9.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05 Revisin: Pgina: 7/7 8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06

Revisin: Pgina: 1/16

1. PROPOSITO

Operar los movimientos de bajas del Personal en el Sistema de Nmina, para terminar la relacin laboral entre el CINVESTAV y el Trabajador, con estricto apego a las disposiciones legales y polticas internas establecidas..

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

La Baja del empleado procede cuando se presenten los siguientes casos: a) Renuncia Voluntaria b) Trmino de Contrato c) Abandono de Empleo d) Defuncin e) Rescicin de Contrato f) Incapacidad Total g) Jubilacin Las renuncias aceptadas debern de enviarse de inmediato a la Subdireccin de Recursos Humanos, o cuando se tenga conocimiento para proceder a dar de baja al empleado Cuando la baja del empleado sea por abandono de empleo, el Titular del Area o Departamento deber dar aviso a la Subdireccin de Recursos Humanos para que se proceda conforme a Derecho. En caso de fallecimiento de algn empleado, el Titular del Area o Departamento deber dar aviso a la Subdireccin de Recursos Humanos para realizar los trmites de Baja y elaboracin del Finiquito cuando se presenten los deudos con el Acta de Defuncin correspondiente. El Departamento de Administracin de Sueldos enviar comunicado al departamento de Tesorera y Caja, solicitando la cancelacin de cheques de la quincena correspondiente, cuando la Baja sea extempornea

3.2

3.3

3.4

3.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas Cdigo: CINVESTAVdel Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 2/16 4. DIAGRAMA DE PROCESO. No aplica.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 3/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO A. Cuando se trata de Investigadores y Auxiliares de Investigacin.
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega 1.1 Solicitud de Baja de Investigadores y Auxiliares de Investigacin

Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, y segn el Mensajero origen de la Solicitud, la documentacin correspondiente Departamentos en la Secretara Administrativa.

Revisa el oficio 2.1 y lo turna a autorizacin

Recibe y revisa que venga autorizado por el Titular del Secretaria del Area o Departamento. Secretario Administrativo No viene autorizado por el Jefe del Departamento. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido se queda con el original y devuelve copia de acuse de recibo, y lo turna a autorizacin.

2.2

Firma de autorizacin

3.1

Firma de autorizacin.

Secretario Administrativo

Turna a la SRH

4.1

Turna el oficio a la Subdireccin de Recursos Humanos

Secretaria del Secretario Administrativo

Recibe Oficio 5.1 de solicitud de contratacin autorizado

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 4/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

De acuerdo a la causa de la Baja, contina en la Parte C.

6.1

De acuerdo a los diversas causas de Bajas del Subdireccin de Personal, se realizan las actividades que se describen en Recursos la Parte C del presente Procedimiento. Humanos

B. Cuando se trata de Personal Acadmico y Administrativo.

Entrega Solicitud de Baja del Personal Acadmico y Administrativo

1.1

Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, directamente Mensajero en la Ventanilla de Recepcin de la Subdireccin de Departamentos Recursos Humanos, y segn el origen de la Solicitud, la documentacin correspondiente,

Recibe Oficio 2.1 de solicitud de contratacin

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

autorizado

De acuerdo a la causa de la Baja contina en la parte C.

3.1

De acuerdo a los diversas causas de Bajas del Subdireccin de Personal, se realizan las actividades que se describen en Recursos la Parte C del presente Procedimiento. Humanos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 5/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO C. De acuerdo a las causas de Bajas del Personal, se realizan las siguientes actividades:
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Sub-Procedimiento: Voluntaria. 1 Revisa y verifica datos 1.1

C.1.

Baja

por

Renuncia

Recibe Oficio y carta renuncia del Trabajador, revisa Responsable de y verifica datos Movimientos No son correctos. Investiga y aclara, y en su caso devuelve para su correccin.

1.2

S son correctos. Contina la siguiente actividad.

Captura el movimiento y emite listado para validar Valida el movimiento

2.1

Captura fecha de baja del Empleado en el Sistema Responsable de de Nmina. Movimientos Obtiene listado del Movimiento capturado. Valida el movimiento documentacin fuente. del listado contra la Responsable de Movimientos

2.2 3.1

No est correcto. Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 2.1. 3.2 Si est correcto. Firma de validacin y turna al Responsable del resguardo de los Listados de Movimientos. Elabora relacin en original y copia, de la documentacin fuente que entrega al archivo para la integracin del expediente personal, quedndose con copia con acuse de recibido.
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

3.3

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVpersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 6/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Requisita 4.1 adscripcin del Trabajador

Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador (Tipo de Incidencia y Seccin de Movimientos Movimientos), e imprime en el Sistema el Reporte de

no Adeudo.

Procedimiento 5.1 33-01

Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin:

Pgina: 7/16 6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Sub-Procedimiento: C. 2. Baja Extempornea. 1 Verifica datos 1.1 y solicita cancelacin de cheque (s) 1.2 Recibe oficio de Solicitud de Baja y verifica en la Responsable de quincena correspondiente el nmero de cheque, Movimientos Departamento de adscripcin y nombre del Trabajador. Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorera y Caja para cancelar el cheque de las quincenas que se hayan generado despus de la baja.

Cancela cheque y enva el taln

2.1

Cancela cheque del empleado y enva el taln original al Departamento Departamento de Administracin de Sueldos. de Tesorera y Caja

Captura el movimiento y emite listado para validar

3.1

Captura la clave del empleado en el Sistema, en el Responsable de mdulo de baja, indicando motivo y fecha. Movimientos Obtiene listado del Movimiento capturado.

3.2

Aplican etapas 2, y 3

Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3, del Responsable de Sub-Procedimiento: C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos

Requisita 5.1 adscripcin del Trabajador

Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo.

Procedimiento 6.1 33-01

Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 8/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Sub-Procedimiento: C.3. Trmino de Contrato. 1 Recibe oficio de no renovacin de contrato 1.1 Recibe Oficio del Departamento donde se encuentra Responsable de adscrito el Trabajador, donde se informa que no se le Movimientos renovar el contrato.

Aplican etapas 2y3

Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos

Requisita 3.1 adscripcin del Trabajador

Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo.

Procedimiento 4.1 33-01

Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 9/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Sub-Procedimiento C.4. Por abandono de Empleo. Departamentos 1 Envan Oficio de abandono de empleo 1.1 Enva Oficio dirigido a la Secretara Administrativa, y/o Subdireccin de Recursos Humanos, del abandono de empleo del interesado. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Recibe Oficio 2.1 de solicitud de contratacin autorizado

Revisa y firma y lo enva a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos

3.1

Recibe, revisa y firma de conocimiento, y lo enva a la Subdireccin de Subdireccin de Asuntos Jurdicos para proceder Recursos conforme a Derecho. Humanos

4.1

Recibe antecedentes y expediente personal del Subdireccin de empleado que se ha ausentado injustificadamente, revisa Asuntos el caso, levanta acta administrativa y turna a la Jurdicos Subdireccin de Recursos Humanos anexa a los antecedentes.

Recibe Acta Administrativa

5.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 10/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Enva oficio 6.1 solicitando justificacin de ausencia

Elabora y enva oficio donde solicita la justificacin de la Responsable de ausencia dirigido al domicilio particular del Trabajador Movimientos para su envo a travs de correo certificado, esperando respuesta en 30 das, y si no la hay, se manda un recordatorio, y si no hay respuesta en 30, 40 das, se procede a operar la Baja.

Aplican etapas 7.1 2y3

Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos

Requisita 8.1 adscripcin del Trabajador

Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo.

Procedimiento 9.1 33-01

Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 11/16 6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Sub-Procedimiento C.5. Por Defuncin. 1 Entrega factura y Acta de Defuncin 1.1 Entrega la Factura de gastos del ISSSTE, y Acta de Esposo (a) del Defuncin del Trabajador, a la Subdireccin de Recursos Trabajador Humanos. En caso de no ser el conyuge se le canaliza a la Junta de Conciliacin y Arbitraje para que se determine al

Beneficiario. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe y revisa los documentos. No estn correctos. Turna a la Jefatura de Administracin de Sueldos para su conocimiento e informa a los familiares del empleado. Responsable de Movimientos

2.1

Recibe y revisa los documentos

3.1

3.2

S estn correctos. Procede a operar la Baja en el Sistema. Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos

Aplican etapas 4.1 2y3

Requisita 5.1 adscripcin del Trabajador

Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo.

Procedimiento 6.1 33-01

Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 12/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE

ETAPAS

Sub-Procedimiento C.6. 1 Solicitan la Baja del Trabajador 1.1

Rescicin de Contrato.

Titular de Area o Solicitan por oficio la baja del Trabajador, indicando el o departamento los motivos que originan el movimiento. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe oficio y turna a la Subdireccin de Asuntos Responsable de Jurdicos para proceder conforme a Derecho. Movimientos

2.1

Recibe oficio y 3.1 turna a Asuntos Jurdicos Enva el acuse 5.1 firmado por el Trabajador 5.2

Emite oficio al interesado , indicando el motivo de su baja Subdireccin de y la vigencia de la misma, con quince das de Asuntos anticipacin. Jurdicos Enva el acuse del oficio a la Secretara Administrativa y/o Subdireccin de Recursos Humanos, firmado por el interesado. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe Oficio y procede a operar la Baja en el Sistema. Responsable de Movimientos

6.1

Procede a operar la Baja

7.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 13/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Aplican etapas 8.1 2y3

Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos

Requisita 9.1 adscripcin del Trabajador

Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo.

10

Procedimiento 10.1 33-01

Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 14/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Sub-Procedimiento C.7. Incapacidad Total 1 Entrega oficio de incapacidad total emitido por el ISSSTE 1.1 Entrega a la Secretara Administrativa y/o Subdireccin de Recursos Humanos, el Oficio emitido por el ISSSTE donde indica el motivo de su incapacidad total y fecha de la misma. Trabajador o Administrador de Unidad Fornea

2.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Recibe y revisa el documento

3.1

Recibe y revisa el documento. No est correcto. Turna a la Jefatura de Administracin de Sueldos para su conocimiento e informa al Trabajador.

Responsable de Movimientos

3.2

S est correcto. Procede a operar la Baja en el Sistema.

Aplican etapas 4.1 2y3

Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos

Requisita 5.1 adscripcin del Trabajador

Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo.

Procedimiento 6.1 33-01

Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 15/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Sub-Procedimiento C.8. Por Jubilacin. 1 Entrega oficio 1.1 de Solicitud de Licencia Prejubilatoria Entrega Oficio con Vo Bo del Titular del Area o Trabajador Departamento a la Secretara Administrativa y/o Subdireccin de Recursos Humanos, indicando la fecha en que desea iniciar su Licencia Prejubilatoria con goce de sueldo por tres meses para gestionar su jubilacin. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe oficio de solicitud de Licencia Prejubilatoria, y Responsable de verifica datos del Trabajador, fecha de ingreso y tiempo elaborar la Hoja efectivo laborado. de Servicios No procede la Licencia. Informa el motivo al Departamento de Administracin de Sueldos, y al Trabajador. S procede la Licencia. Elabora la Hoja de Servicios, y

2.1

Verifica datos del Trabajador

turna al Departamento de Administracin de Sueldos, para que al vencimiento de la Licencia, se opere la Baja. 4 Aplican etapas 4.1 2y3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos

Requisita 5.1 adscripcin del Trabajador

Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo.

Procedimiento 6.1 33-01

Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".


CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 16/16

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica.

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar Contratos por Honorarios Cdigo: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Elaborar el contrato de prestacin de servicios entre el CINVESTAV y el Prestador de Servicios para legalizar las obligaciones de las partes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

Documento de la Secretara Administrativa : Norma para la contratacin de Servicios Profesionales que se cubren con cargo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del Captulo 1000: Servicios Personales.

CONTROL DE EMISION NOMBRE

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FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar Contratos Honorarios Profesionales

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-30-07 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO DEPTO. RECEPTOR DE SERVICIO RESPONSABLE DE ELABORACIN DE CONTRATOS JEFATURA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIN DE SUELDOS SECRETARA ADMINISTRATIVA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Cdigo: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisin: 1 Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe Oficio y 1.1 documentacin del prestador del servicio

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Mensajero del distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Departamento Recursos Humanos. donde se prestar el servicio

Recibe Oficio y 2.1 documentacin, elabora y revisa contrato y cartula 2.2

Recibe Oficio y documentacin del prestador del servicio con el Vo Bo de la Direccin General, la instruccin de la Subdireccin de Recursos Humanos, y rbrica de la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos. Elabora y rubrica Contrato de Prestacin de Servicios anexo, y Cartula: Control de Contratos de Servicio, anexo, en seal de revisin.

Responsable del trmite de elaboracin de contratos por servicios profesionales

Obtiene firma del prestador del servicio

3.1 3.2

Obtiene firma del prestador del servicio en el contrato.

Responsable del trmite de Turna el Contrato, Cartula: Control de Contratos de elaboracin de Servicio y documentacin para firma de los testigos. contratos por servicios profesionales Supervisa Contrato y Cartula: Control de Contratos de Jefatura del Servicio, de acuerdo a la documentacin. Departamento de No est correcto. Devuelve para su correccin. Administracin de Sueldos S est correcto. Firma como testigo del Contrato y obtiene firma como segundo testigo de la Subdireccin de Recursos Humanos

Supervisa contrato y obtiene firma

4.1

4.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Cdigo: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisin: Pgina: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Obtiene firmas 5.1 de los testigos

Obtiene firmas de testigos de la Subdireccin de Responsable del Recursos Humanos y de la Jefatura del Departamento de trmite de Administracin de Sueldos. elaboracin de contratos por

5.2

Enva el Contrato Administrativa.

para

firma

de

la

Secretara servicios profesionales

Firma el Contrato

6.1

Firma el Contrato y Cartula: Control de Contratos de Secretara Servicio, y enva a los Departamentos de Administracin Administrativa de Sueldos, Contabilidad, Subdireccin de Recursos Humanos y a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos para el trmite y realizacin de pagos.

Tramita registro presupuestal

7.1

Tramita el registro en el Departamento de Ejercicio y Secretara Control Presupuestal. Administrativa Enva copia de la Cartula: Control de Contratos de Servicio y Contrato.

7.2

Entrega Contrato al prestador del servicio

8.1

Entrega un ejemplar del Contrato al prestador del Secretaria de la servicio. Jefatura de Administracin de Sueldos

Archiva

9.1

Archiva Cartula: Control de Contratos de Servicio y Responsable del Contrato. trmite de elaboracin de contratos por servicios profesionales TERMINA
CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Cdigo: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisin: Pgina: 5/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley del Impuesto Sobre la Renta

6.3

Documento de la Secretara Administrativa: Norma para la contratacin de Servicios Profesionales que se cubren con argo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del Captulo 1000: Servicios Personales.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Contrato de Prestacin de Servicios

1 Ao

Cartula: Control de Contratos de Servicio

1 Ao

Responsable del trmite de elaboracin de contratos por servicios profesionales Responsable del trmite de elaboracin de contratos por servicios profesionales

9.1

9.2

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Contrato de Prestacin de Servicios Cartula: Control de Contratos de Servicio

2.2 2.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Verificar que los pagos derivados de honorarios profesionales se efecten de acuerdo al contrato de prestacin de servicios entre el CINVESTAV y el Prestador de Servicios, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin:. Pgina: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO
DEPARTAMENTO RECEPTOR DEL SERVICIO
RESPONSABLE DE CORRESPONDENCIA RESPONSABLE HONORARIOS PROFESIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Enva copias de Orden de Pago y recibo o factura

1.1

Enva Orden de Pago y del recibo de honorarios o Departamento factura del prestador del servicio, para el trmite de pago receptor del en forma quincenal, mensual o pago nico. servicio

Aplica 2.1 Procedimiento 40-01

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Humanos.

Verifica Orden 3.1 de Pago contra recibo o factura

Verifica que la Orden de Pago, anexo, se encuentre correctamente requisitada, contenga sello presupuestal y las firmas de autorizacin, as como los montos establecidos en el Contrato correspondiente. (Procedimiento 30-07). No est correcto. Devuelve al Departamento receptor del servicio..

Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.

3.2

S est correcto. Turna la Orden de Pago, Recibo y Cartula de Contrato para Reserva Presupuestal, anexo, al Departamento de Contabilidad para elaborar Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos. (ISR e IVA).

Elabora 4.1 Constancia de Percepciones y Retenciones

Recibe la documentacin y elabora Constancia de Departamento Percepciones y Retenciones, (ISR e IVA), anexo, y la de Contabilidad turna a la Subdireccin de Recursos Financieros para su firma.

Firma de autorizacin

5.1

Autoriza la Constancia de Percepciones y Retenciones, y Subdireccin de la turna al Departamento de Contabilidad. Recursos Financieros

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin: Pgina: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Obtiene copia y enva la Constancia

6.1

Recibe la Constancia de Percepciones y Retenciones, Departamento obtiene copia y enva al Departamento de de Contabilidad Administracin de Sueldos.

Enva documentacin para su autorizacin presupuestal

7.1

Enva al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, la Orden de Pago, recibo o factura y la Constancia de Percepciones y Retenciones para su registro y autorizacin presupuestal.

Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.

Efecta el registro presupuestal

8.1

8.2

Efecta el registro de autorizacin presupuestal y Departamento devuelve al Departamento de Administracin de de Ejercicio y Sueldos. Control Presupuestal Turna la documentacin al Departamento de Tesorera y Caja para la elaboracin del cheque y trmite de pago.

Efecta el pago

9.1

Elabora el cheque, entrega Constancia y efecta el Departamento pago. de Tesorera y Caja

10

Archiva

10.1

10.2

Archiva copias de Orden de Pago y Constancia, que Responsable de servirn para la elaboracin del Reporte E-77. controlar y dar seguimiento a Establece control para futuros pagos los pagos por Honorarios Profesionales. TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin: Pgina: 5/6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.3 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley del Impuesto sobre la Renta.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Orden de Pago.

1 Ao

Cartula de Contrato para Reserva Presupuestal.

1 Ao

Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos.

1 Ao

Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.

9.1

9.2

9.3

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08

Revisin: Pgina: 6/6 9. ANEXOS.


N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2 9.3

Orden de Pago. Cartula de Contrato para Reserva presupuestal. Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos.

3.1 3.2 4.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Hacer del conocimiento de todas las reas involucradas en los procesos de elaboracin de las Nminas del CINVESTAV, la fechas durante el ao correspondiente en que se programan las etapas de las actividades tendientes a realizar los diferentes tipos de Nminas: ordinarias, retroactivas, y que incluso comprenden los pagos adicionales. Lo anterior, con objeto de que con la debida anticipacin preparen sus actividades respectivas, y stas se efecten de manera correcta y en forma oportuna

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El Departamento de Administracin de Sueldos es responsable de elaborar el Calendario del Proceso de elaboracin de Nminas en donde seala las fechas de entrega de las diversas actividades que debe cumplirlas reas correspondientes. Las Aseguradoras debern enviar la informacin correspondiente a la Subdireccin de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para su aplicacin en Nminas. El Departamento de Tesorera y Caja recibe de acuerdo al calendario, los cheques, listado de firmas, oficios de cancelacin, reexpedicin, y costo de nmina. El Departamento de Contabilidad recibe los listados de produccin de cada nmina generada.

3.2

3.3

3.4

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar los Calendarios Anuales para el proceso de elaboracin de Nminas.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-01 Revisin: Pgina : 2/7

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE ELABORAR CALENDARIOS DE NOMINAS JEFATURA ADMINISTRACIN DE SUELDOS COMPAAS EXTERNAS DE SEGUROS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elabora, y revisa los Calendarios Anuales del proceso de nomina

1.1

Elabora y revisa los calendarios sobre el proceso de Responsable de elaboracin de nminas, apegndose a la poltica de elaborar efectuar el pago de nminas el da hbil anterior a los Calendarios de das 15 y ltimo de cada mes: Nminas a) Calendario Anual para el proceso de elaboracin de las Nminas Ordinarias, anexo. b) Calendario Anual para el proceso de elaboracin de las Nminas Retroactivas", anexo.

1.2. Turna los dos calendarios a la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos

Aprueba los Calendarios y obtiene firmas de autorizacin y Vo Bo

2.1

Aprueba los calendarios

2.2

Jefatura Departamento No estn correctos. Hace observaciones y regresa a la de actividad 1.1. Administracin de Sueldos S estn correctos. Firma de elaborado, y obtiene las firmas por: a) Autoriz: Subdireccin de Recursos Humanos. b) Vo Bo: Subdireccin de Recursos Financieros, Jefe del Departamento de Evaluacin e Informacin, y Jefe del Departamento de Tesorera y Caja

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 4/7 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE

ETAPAS

Distribuye los 3.1 Calendarios del proceso de nominas

Distribuye ejemplares de los Calendarios Anuales del Responsable de Proceso de elaboracin de Nminas como sigue: elaborar y distribuir Internamente: Calendarios a) A la Seccin de Movimientos, Responsable de la elaboracin de oficios para la Nmina, Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, Jefatura del Departamento de Servicios al Personal, y a la Subdireccin de Recursos Humanos. b) Al Departamento de Evaluacin e Informacin. c) A la Subdireccin de Recursos Financieros. d) A la Jefatura del Departamento de Tesorera y Caja. Externamente: a) A las Compaas Aseguradoras, mediante oficio, especificando las fechas lmite de entrega.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01

Revisin: Pgina:5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Reciben 4.1 Calendarios y programan sus actividades

Reciben oficio donde se especifican las fechas lmite, se Compaas informan y programan la entrega de informacin a la externas Seccin de Seguros del Departamento de Servicios al Personal.

Reciben Calendarios y preparan sus actividades

5.1

Recibe Calendarios, se informa y espera la siguiente Departamento documentacin e informacin: cheques, listado de firmas, de Tesorera y en su caso, oficio de cancelacin de cheques, e importe Caja de la Nmina (Oficinas en la Ciudad de Mxico, Zacatenco y Sede Sur, y Unidades Forneas excepto Mrida). Recibe Calendarios, se informa y espera informacin. Departamento de Evaluacin e Informacin

5.2

5.3

Recibe Calendarios, coordina y supervisa las actividades Jefatura del de las reas externas y del personal interno involucrado Departamento de Administracin de Sueldos Recibe Calendarios y programa la elaboracin de Responsable de Oficios por los Pagos Adicionales por las modificaciones Bitcora de y/o implementaciones al Sistema de Nmina en su caso. Nminas

5.4

TERMINA, Y CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO: 31-02 ELABORAR LAS NOMINAS ORDINARIAS QUINCENALES DE SUELDOS.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAV-

para el proceso de elaboracin de Nminas.

SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Calendario anual para el proceso de Nminas Ordinarias Calendario anual para el proceso de Nminas Retroactivas

1 ao

1 ao

Responsable de elaborar y distribuir Calendarios Responsable de elaborar y distribuir Calendarios

9.1

9.2

8. GLOSARIO. Np aplica.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 7/7 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Calendario Anual para el proceso de elaboracin de la Nmina Ordinaria Calendario Anual para el proceso de la Nmina Retroactiva

1.1 1.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisin: Pgina: 1/9

1. PROPOSITO

Elaborar, registrar y controlar las Nminas para el pago de las remuneraciones del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El Departamento de Contabilidad recibe la informacin (produccin de cada nmina). Las Instituciones: ISSSTE, Aseguradores, etc., debern enviar la informacin correspondiente a la Subdireccin de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para elaboracin de nminas. La Seccin de Movimientos de Departamento de Administracin de Sueldos y el Departamento de Servicios al Personal, capturan los movimientos que afecten la nmina en proceso. La Seccin de Nminas organiza la informacin de acuerdo a los tipos de movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que respalden la informacin incluida en la Nmina La Subdireccin de Recursos Humanos autoriza el monto de las Nminas, as como los listados de firmas Las modificaciones y/o ajustes al Sistema de de Nmina deben ser autorizadas por la Subdireccin de Recursos Humanos y/o la Secretara Administrativa.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAV-SAQuincenales de Sueldos. PO-31-02 Revisin: Pgina: 2/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisin: Pgina: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe oficio 1.1 de solicitud de movimiento

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia de la Subdireccin de Recursos Humanos, a la Jefatura de Administracin de Sueldos.

Revisa 2.1 contenga los datos necesarios y la autorizacin correspondiente 2.2

Recibe Oficio de Solicitud del Movimiento, y revisa que Responsable de tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo de movimientos movimiento y la autorizacin correspondiente. No est correcto. Investiga y obtiene la informacin y/o autorizacin. S est correcto. Obtiene copia del oficio.

Prepara y coordina la captura y aplicaciones

3.1

Prepara en el tiempo programado en el Calendario Anual Coordinador del para el proceso de elaboracin de Nminas, anexo, la Sistema base de datos del Sistema, dejando los conceptos de percepciones y deducciones, que correspondan a la quincena en proceso.

3.2. Comunica a los Responsables de Movimientos de la Seccin de Nminas la apertura de la primera base de datos para iniciar la captura.

3.3. Coordina el tiempo de captura del Control de Asistencia y Seguros. y su aplicacin cuando corresponda, del Pago Adicional, (Los Pagos Adicionales est enunciados en la parte baja del Calendario Anual para el proceso de elaboracin de Nmina), anexo. Procedimiento 31-03 Aplicar los Pagos Adicionales en la Nmina.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02

Revisin: Pgina: 4/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Captura 4.1 movimientos y emite listado para validar 4.2

Realiza la captura de los Movimientos dentro del tiempo Responsable de establecido en la primera etapa del Calendario Anual Movimientos para el proceso de elaboracin de nminas. Obtiene listado de los Movimientos capturados , en original y copia. Realizan la captura en el Sistema de Nmina de los Seccin de conceptos: Control de Asistencia y Seguros, Control de Asistencia, Seccin de Prestaciones

Capturan Control de Asistencia y Seguros y emite listado para validar

5.1

Realiza 6.1 aplicacin del Pago Adicional, y de

Realiza la aplicacin en el Sistema de Nmina del Pago Coordinador de Adicional programado para operarse en la fecha de la Nmina Nmina en proceso, y de otros conceptos de Percepciones y Deducciones. (Procedimiento 30-03)

otros conceptos 7 Valida los movimientos 7.1 Valida movimientos del listado contra la documentacin Responsable de fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 4.1. 7.2 Si est correcto. Firma de validacin y turna al Responsable del resguardo de los Listados de Movimientos. Elabora relacin en original y copia, de la documentacin fuente que entrega al archivo para la integracin del expediente personal, quedndose con copia con acuse de recibido.
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

7.3

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisin: Pgina: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Verifica 8.1 aplicacin del Pago Adicional y emite 8.2 listados

Verifica que se haya generado el Pago Adicional de Coordinador de acuerdo al Oficio de instruccin correspondiente. Nmina Emite listados previos de los conceptos del Control de Asistencia y Seguros, as como del Pago Adicional, anexo, y los distribuye para su revisin a: a) Los Responsables de Movimientos, Administracin de Sueldos: Pago Adicional. de

b) La Seccin de Control de Asistencia: Das Econmicos y Estmulo semestral por Asistencia c) El Departamento de Prestaciones: Estmulo anual por Antigedad.

Validan 9.1 Listados de Pago adicional

Validan listados de conceptos de Control de Asistencia, Control de Seguros. Asistencia Seccin de Prestaciones Valida la aplicacin del pago en el listado contra Oficio de las bases del Pago Adicional. No est correcto. Sealan los ajustes y/o correcciones. el Responsable de Movimientos

9.2

9.3

Captura en el Sistema las correcciones del Pago Coordinador del Adicional.. Sistema Informan al Coordinador del Sistema para la emisin del Responsable de Listado de correccin, y revisan el listado de conceptos. Movimientos Si est correcto. Contina siguiente actividad.

9.4

9.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02

Revisin: Pgina: 6/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

10

Trasmite instrucciones

10.1

Consulta y verifica que todo est aplicado.

Coordinador del Sistema

al Sistema para que haga los clculos 10.2.

No est todo aplicado. Investiga, resuelve y aplica. S est todo aplicado. Transmite instrucciones al Sistema para que efecte los clculos por conceptos: a) Del trabajador: ISR. Crdito al salario. Cuota al ISSSTE. Pensin alimenticia. Aguinaldo. Aportacin al FOVISSTE. Prstamos acorto y mediano plazo as como complementarios. b) Del patrn. 2% sobre nminas Aportacin al SAR Cuota al ISSSTE 10.3. Revisa selectivamente los clculos.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02

Revisin: Pgina: 7/9

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

11

Obtiene Reporte de Cifras de Control

11.1

Obtiene del Sistema de Nmina, el Reporte de Cifras Coordinador del de Control, anexo, y lo distribuye a los Responsables Sistema de la Seccin de Movimientos

12

Revisan Cifras 12.1 de Control

Revisan la siguiente informacin: Nombramientos vencidos. Pago generado. Saldos negativos.

Responsable de Movimientos Coordinador del Sistema

Nombramientos vencidos. Pagos no generados. Responsable de Movimientos No est correcto. Efecta anlisis para corregir, junto con el Coordinador del Sistema o la Jefatura del Departamento. 12.2 S est correcto. Da instrucciones al Responsable de Coordinador del produccin de las Nminas para que inicie el proceso Sistema de impresin de cheques y genere los depsitos y listados de la Nmina. TERMINA ESTE PROCEDIMIENTO, Y CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO: 32-01 IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02

Revisin: Pgina: 8/9

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Convenio Extraordinario. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn. Diario Oficial

6.7

6.8

6.9 6.10

7. REGISTROS/FORMATOS.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Calendario Anual para el proceso de elaboracin de las Nmina Ordinarias

1 ao

Reporte de Cifras de Control

1 ao

Responsable de elaborar el Calendario Anual del proceso de elaboracin de Nminas Responsable de la produccin de Nminas

9.1

9.2

8. GLOSARIO. No aplica.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02

Revisin: Pgina: 9/9 9. ANEXOS.


N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Calendario Anual para el proceso de elaboracin de la Nmina Ordinaria Reporte de Cifras de Control

3.1 11.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Preparar las aplicaciones para el pago de las Prestaciones Econmicas Adicionales del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El Responsable del proceso de elaboracin de Nminas, aplicar en forma oportuna lo establecido en el Convenio Interno, Convenio Extraordinario, Condiciones Generales de Trabajo y Diario Oficial.

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE BITACORA DE NOMINA JEFATURA, ADMON. DE SUELDOS SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COORDINADOR DEL SISTE MA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS

Inicia

1 . Especif ica los alcances de los pagos adicionales

no Esta correcto?

2. Elabora y rev isa of icio sobre las bases

3. Aprueba of icio y lo turna a autorizacin

si
4. Autoriza el of icio

5. Turna al responsable de resguardo de Bitcora

7. Resguarda copia en Bitcora de documentacin

6. Env a el of icio al Departamento de Ev aluacin e Inf ormacin

8. Realiza la aplicacin del pago adicional

9. Verif ica la generacin del pago adicional

10. Valida la aplicacin del pago adicional

10.1. Valida la aplicacin del pago adicional

10.2 Firma y turna listado a responsable de resguardo

Termina

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 3/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Especifica los alcances de los pagos adicionales

1.1

Con anticipacin a las fechas en que se realizan los Responsable de Pagos Adicionales, que se establecen en el Calendario Bitcora de Anual para el Proceso de elaboracin de las Nminas Nmina Ordinarias, anexo., especifica los alcances para la aplicacin del Pago Adicional, de conformidad con lo establecido en el Convenio Interno, Condiciones Generales de Trabajo, y Diario Oficial de la Federacin, por ejemplo: Unidades del CINVESTAV a que comprende. Estrato de la poblacin del personal a quien va dirigido: Docente, Auxiliares de Investigacin y Homlogos, Administrativo, Tcnico y Manual, Honorarios, Mandos medios y superiores, o por Tipo de Contrato. Los conceptos: de percepciones y deducciones a tomarse en cuenta para la memoria de clculo. Tiempo real trabajado. Repercusiones en el ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

Elabora y revisa Oficio sobre las bases de otorgamiento de cada Pago Adicional Aprueba el Oficio y lo turna para su autorizacin

2.1

Prepara, elabora, y rubrica en seal de revisin, Oficio de Responsable de las bases sobre las cuales se efectuar cada Pago Bitcora de Adicional. Nmina Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos para su aprobacin.

2.2

3.1

3.2

Valida el Oficio. Jefatura del No est correcto. Emite observaciones y vuelve a la Departamento actividad 2.1. de Administracin S est correcto. de Sueldos Anota su rbrica y Turna el Oficio a la Subdireccin de Recursos Humanos para su autorizacin
CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Nmina.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-03

Revisin: Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Autoriza el Oficio

4.1

Revisa el Oficio de las bases del Pago Adicional. Subdireccin de No est correcto. Emite observaciones y regresa a la Recursos Jefatura de Administracin de Sueldos, quien a su vez Humanos emite instrucciones al Responsable de la Bitcora de Nmina, y vuelve a la actividad 2.1. S est correcto. Regresa a Jefatura de Administracin de Sueldos.

4.2

Turna el Oficio 5.1 a Responsable del resguardo de la Bitcora Enva el Oficio 6.1 a Evaluacin e Informacin

Turna el Oficio al Responsable del resguardo de la Jefatura de documentacin derivada de las aplicaciones de los Administracin movimientos a la Nmina. de Sueldos

Enva el Oficio al Departamento de Evaluacin e Responsable del Informacin, para que en caso de ser necesario, se resguardo de la desarrolle la programacin en el Sistema de Nmina y se Bitcora prepare la aplicacin del Pago Adicional correspondiente.

6.2. Distribuye copias del Oficio entre los Responsables de Movimientos para su conocimiento.

Resguarda copia en Bitcora de documentacin

7.1

Resguarda copia del Oficio de las bases del Pago Responsable del Adicional en la Bitcora de documentacin de la resguardo de la quincena correspondiente Bitcora

Realiza la 8.1 aplicacin del Pago Adicional

Realiza la aplicacin en el Sistema de Nmina del Pago Coordinador del Adicional programado para operarse en la fecha de la Sistema de Nmina en proceso. Nmina (enunciados en la parte baja del Calendario Anual para el proceso de elaboracin de Nmina), anexo.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Verifica la 9.1 generacin del Pago Adicional de acuerdo al Oficio 9.2

Emite listados previos del Pago Adicional, y los Coordinador del distribuye para su revisin a los Responsables de Sistema Movimientos de Administracin de Sueldos. Verifica que se haya generado el Pago Adicional de acuerdo al Oficio de instruccin correspondiente.

10

Valida la 10.1 aplicacin del Pago Adicional

Valida la aplicacin del pago en el listado contra el Responsable de Oficio de las bases del Pago Adicional. Movimientos No est correcto. Sealan los ajustes y/o correcciones. Captura en el Sistema las correcciones. Coordinador del Sistema

10.2

Si est correcto. Firma de validacin y turna el Listado al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos.

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Convenio Extraordinario. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Diario Oficial de la Federacin.

6.7

6.8

6.9

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Calendario Anual para el Proceso de elaboracin de las Nminas Ordinarias

1 Ao

Responsable de la elaboracin de los Calendarios

9.1

8. GLOSARIO. No aplica.

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Calendario Anual para el Proceso de elaboracin de las Nminas Ordinarias

1.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 7/7

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nminas Retroactivas.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Elaborar, registrar y controlar las Nminas Retroactivas para el pago de las remuneraciones anteriores a las incluidas en la Nmina Ordinaria del personal de base, confianza, honorarios, interinos y eventual del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar las nominas retroactivas Cdigo: CINVESTAV SA-PO 31-04 Revisin: Pgina: 2/6

4. DIAGRAMA DE PROCESO COORDINADOR SISTEMA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS PROCEDIMIENTO 32-01

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: . Elaborar las Nminas Retroactivas. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Termina la Nmina

1.1

Inicia el procedimiento de elaborar Nmina retroactiva, al Coordinador del terminar el proceso de elaboracin de la Nmina Sistema

ordinaria

Ordinaria, de acuerdo al Calendario para el proceso de Nminas Retroactivas, anexo.

Genera los conceptos

2.1

Habilita el Sistema para que se realice la Generacin de Coordinador del conceptos, (clculo del pago retroactivo). Sistema Avisa a los Operadores de movimientos, cuando termina el proceso de clculo.

2.2

Validan los movimientos

3.1

Mandan la impresin de los movimientos retroactivos, los Operador de Operadores que hayan tenido movimientos. Movimientos Validan sus movimientos. No est correcto. Vuelven a capturar en el Sistema, y se repite el proceso del clculo.

3.2

3.3

S est correcto. Informa al Coordinador del Sistema.

Emite listado general y genera las bases

4.1

Accesa al Sistema que haga el clculo de la generacin Coordinador del de bases, generacin de diferencias y pagos totales. Sistema

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Retroactivas.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisin: Pgina:4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE

ETAPAS

Trasmite 5.1 instrucciones al Sistema para que haga los clculos 5.2

Consulta que todo est aplicado. No est todo aplicado. Investiga y aplica. S est todo aplicado. Trasmite instrucciones al Sistema para que efecte los clculos por conceptos: Revisa selectivamente los clculos. Imprime una imagen de los talones de recibos. Turna a los Operadores de movimientos. cheques y

Coordinador del Sistema

5.3 5.4

5.5

Valida movimientos

6.1

Validan movimientos retroactivos, y si hay errores, Operador de vuelven a capturar en el Sistema. movimientos

Revisa imagen 7.1 y aplicacin de impuestos 7.2

Repite las actividades 5.4, y 5.5. Revisa imagen, y aplicacin de impuestos. No es correcto. Registra en el Sistema. S es correcto. Informa al Analista de Sistemas que ya puede imprimir.

Coordinador del Sistema

7.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Retroactivas.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisin: Pgina: 5/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Imprime 8.1 cheques, y contina Procedimiento: 32-01

IMPRIME LOS CHEQUES Y CONTINUA CON LAS Analista de MISMAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 32-01: Sistemas IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y CAJA

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Retroactivas

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-04

Revisin: Pgina: 6/6

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Calendario Anual para el Proceso de Elaboracin de las Nminas Retroactivas

1 Ao

Seccin de

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Calendario Anual para el Proceso de Elaboracin de las Nminas Retroactivas

1.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos fuera de Nmina.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Tramitar pagos derivados de necesidades urgentes.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: 31-05 Tramitar pagos fuera de Nmina

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisin: Pgina : 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO DEPARTAMENTO S PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS RESPONSABLE DE PAGOS FUERA DE NMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nmina.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega oficio 1.1 de solicitud de movimiento

Entrega Oficio foliado en original y dos copias, donde Mensajero solicita correccin de pagos efectuados, o prstamos a Departamentos cuenta de sueldo Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir la correspondencia.

2.1

Revisa oficio

3.1

Revisa que tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo Responsable de de movimiento y que venga autorizado. Movimientos No est correcto. Investiga y obtiene la informacin y/o autorizacin. S est correcto. Obtiene copia del oficio.

3.2

Elabora Orden 4.1 de Pago y registra en el Sistema 4.2

Elabora y rubrica en seal de revisin, Orden de Pago, Responsable de anexo. Movimientos Registra en el Sistema de Nmina en el mdulo de Pagos fuera de Nmina. Obtiene nmero de folio. Turna la Orden de Pago con su documentacin para rubrica de aprobacin de la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, y firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos

4.3 4.4

Enva a Control Presupuestal

5.1

Enva la Orden de Pago a Control Presupuestal con su Responsable de documentacin correspondiente. Pagos fuera de Nmina

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nmina.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Asigna partida 6.1 Asigna a la partida presupuestal. y enva a Tesorera y 6.2. Obtiene sus copias de la documentacin, enva a Caja Tesorera y Caja para su pago, y devuelve la documentacin con acuse de recibido al Departamento de Administracin de Sueldos.

Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal

Verifica que aparezcan en listado las Ordenes de Pago

7.1

7.2

Archiva la documentacin en consecutivo por nmero de Responsable de folio. Pagos fuera de Nmina Obtiene listado mensual de todas las rdenes de pago expedidas, y verifica que aparezcan todas con su respectivo nmero de cheque, y se investiga lo que no aparezca. Turna el listado mensual a la Seccin de Impuestos del Departamento de Administracin de Sueldos. Turna la Hoja Resumen del listado mensual a la Seccin Responsable de de Impuestos del Departamento de Administracin de Pagos fuera de Sueldos. Nmina Archiva la documentacin en consecutivo por nmero de folio. Turna copia de la documentacin al expediente. Archiva en el expediente TERMINA Responsable de Archivo

7.3

Turna hoja resumen del listado y archiva documentacin

8.1

8.2

8.3 9 Archiva

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nmina.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisin:

Pgina: 5/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.7

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Orden de Pago

1 ao

Responsable de pagos fuera de Nmina

9.1

8. GLOSARIO. No aplica.

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Orden de Pago.

4.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Elaborar, registrar y controlar las Nminas para el pago de las remuneraciones por los conceptos de pagos especiales del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO
SUBDIRECCIN RECURSOS HUMANOS JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIN DE SUELDOS RESPONSABLE DE ANLISIS DE PAGOS ESPECIALES DEPARTAMENTO DE EVALUACIN E INFORMACIN COORDINADOR SISTEMA DE NOMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe escrito sobre Pago Especial

1.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir Subdireccin de la correspondencia Recursos Analiza el escrito del Pago Especial con la Jefatura de Humanos Administracin de Sueldos.

Analizan la 2.1 aplicacin del Pago y turna a Coordinador

Analizan el escrito o instruccin verbal sobre Pago Especial, soportado en el Convenio Interno o en las Condiciones Generales de Trabajo, que se puede referir a una aplicacin general a la Nmina, o Pago a determinado sector de la plantilla de personal, y en su caso lo consulta con la Subdirectora de Recursos Humanos, y determinan y/o confirman su operacin. Turna el escrito a Responsable de Anlisis.

Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos Coordinador del Sistema de Nmina

2.2

Prepara Oficio 3.1 para el Departamento de Evaluacin e Informacin 3.2.

Prepara Oficio dirigido al Departamento de Evaluacin e Informacin, con copia para el Departamento de Contabilidad, donde se especifican los trminos y alcances de la aplicacin del Pago. Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento, para su aprobacin. Obtiene la firma de la Subdireccin, y turna a los Departamentos citados, e informativo a la Seccin de Movimientos.

Responsable anlisis de pagos especiales

3.3

Efecta 4.1 aplicaciones al Sistema 4.2

Define y efecta las aplicaciones al Sistema de Nmina Departamento para que se opere el Pago Especial de Evaluacin e Informacin Informa al Coordinador del Sistema del Departamento de Administracin de Sueldos.
CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina:4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Opera y coordina la aplicacin del Pago en el Sistema

5.1

Opera y coordina la aplicacin del Pago en el Sistema Coordinador del de Nmina, y su validacin con listados Sistema de Nmina Administracin de Sueldos

Archiva 6.1 documentacin en Bitcora anual

Anexa el escrito fuente del Pago Especial al oficio Responsable enviado al Departamento de Evaluacin e Informacin, y anlisis de los archiva en documentacin de Bitcora Anual pagos especiales

Archiva documentacin

7.1

Archiva la documentacin del pago Especial. TERMINA CONTINUA EL PROCEDIMIENTO: 32-01 IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y CAJA

Responsable anlisis de pagos especiales

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06

Revisin: Pgina: 5/6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica.

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina: 6/6

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Aplicar pagos en Programa de Ctedras Patrimoniales .

Nmina

por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Mantener actualizada y correcta la informacin de Ctedras Patrimoniales.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Ctedras Patrimoniales.

Nmina por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 2/6

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Ctedras Patrimoniales.

Nmina por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 3/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Prepara y 1.1 mantiene informacin de costo de niveles de Puestos 1.2

Prepara y mantiene informacin anual actualizada de las Responsable de percepciones mensuales de los 15 niveles de los Ctedras puestos de Investigador y de instructor, por los sueldos Patrimoniales reales que corresponden a las diferentes plazas donde se ubican las Unidades del CINVESTAV, en el D. F., y las Forneas. Formato anexo. Prepara y mantiene Formato: Maestro, anexo, por cada nivel del Puesto y por Plaza, el cual contiene informacin de los costos mensual y anual del Tabulador de percepciones, as como las repercusiones anuales: (impuestos y cuotas patronales), y por ltimo, el compromiso total anual Elabora Oficio aprobado por la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, y firmado por la Subdireccin, con el cual enva al Secretario Acadmico la informacin en los Formatos Maestros, cada vez que hay algn cambio a los tabuladores, o cuando los requieren. Prepara y mantiene actualizados los Formatos. Ficha Individual Simple y Ficha Individual Mixta, anexos, que estn disponibles en la Red de Computadoras Personales, para el uso de la Seccin de Movimientos Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia.

1.3

1.4

Recibe escrito 2.1 del CONACYT

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Ctedras Patrimoniales.

Nmina por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Da de alta en el Sistema de nmina

3.1

Se da de Alta en el Sistema de Nmina al Investigador Responsable de Extranjero en la Seccin de Movimientos Movimientos

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos Programa de Ctedras Patrimoniales

en

Nmina por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 5/6

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Tabulador Analtico de Personal Docente, con memoria de clculo. Formato Maestro del Tabulador de Percepciones. Ficha Individual Simple. Ficha Individual Mixta. .

1 ao

Responsable de Ctedras Patrimoniales Responsable de Ctedras Patrimoniales Responsable de Ctedras Patrimoniales Responsable de Ctedras Patrimoniales

9.1

9.2

9.3 9.4

8. GLOSARIO.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Ctedras Patrimoniales.

Nmina

por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 6/6

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2 9.3 9.4

Tabulador Analtico de Personal Docente, con memoria de clculo Formato Maestro del Tabulador de Percepciones Ficha Individual Simple Ficha Individual Mixta

1.1 1.2 1.4 1.4

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Alimenticias.

Aplicar

Pagos

por

Pensiones Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Cumplir con lo establecido en los Mandatos Judiciales, respecto a la deduccin de pensiones alimenticias a las percepciones de los Trabajadores correspondientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Aplicar Pagos por Pensiones Alimenticias

Cdigo: CINVESTAV SA-PO -31-08 Revisin: Pgina: 2/6

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE FORMATOS DE PENSIONES SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS SECCIN DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Alimenticias.

Aplicar

Pagos

por

Pensiones Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisin: Pgina: 3/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Prepara y mantiene Formatos a requisitar por tipo de Pensin

1.1

Prepara y mantiene en la red de computadoras Responsable de personales Formatos a requisitar por la Seccin de Formatos de Movimientos, sobre los tipos de Pensiones, anexos: Pensiones Alimenticias a) Cuota Fija. b) Asignacin de conceptos. (Aplicacin de porcentajes sobre los conceptos de percepcin). c) Estndar. (Aplicacin de un porcentaje sobre todos los conceptos de percepcin y prestaciones). d) Pensin Mixta. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir Subdireccin de solicitudes de movimientos a la Nmina. Recursos Llega el Mandato Judicial donde especifica el tipo de Humanos pensin alimenticia determinada.

Recibe Mandato Judicial

2.1

Requisita e imprime Formato

3.1

Recibe el Mandato Judicial, requisita e imprime el Responsable de Formato correspondiente al tipo de pensin determinada. Movimientos

Captura en el Sistema y obtiene firmas en el Formato

4.1 4.2 4.3

Captura los datos en el Sistema de Nmina. Emite listado y valida la captura. Obtiene firmas en el Formato de la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, y de la Subdireccin. Obtiene copias para el expediente y para el archivo general de las Pensiones Alimenticias.

Responsable de Movimientos

4.4

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Alimenticias.

Aplicar

Pagos

por

Pensiones Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisin: Pgina: 4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Captura en el Sistema y obtiene firmas en el Formato

5.1

Obtiene firmas en el Formato, de la Jefe del Responsable de Departamento de Administracin de Sueldos, y de la Movimientos Subdirectora de Recursos Humanos.

Obtiene copias 6.1 para archivo

Obtiene copias para el archivo general de las Pensiones Responsable de Alimenticias y para el expediente. Movimientos

Archiva en el expediente

7.1

Archiva en el expediente

Seccin de Archivo

TERMINA

CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO 32-01 IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENVIARLOS A TESORERIA Y CAJA NOTA: El SISTEMA GENERA UNA ESPECIAL DE PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Alimenticias.

Aplicar

Pagos

por

Pensiones Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisin:

Pgina: 5/6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Cdula de Pensin Alimenticia. Cuota Fija. Cdula de Pensin Alimenticia. Por asignacin de conceptos. Cdula de Pensin Alimenticia. Estndar. Cdula de Pensin Alimenticia. Mixta.

1 ao 1 ao

Administracin de Sueldos Administracin de Sueldos Administracin de Sueldos Administracin de Sueldos

9.1 9.2

1 ao 1 ao

9.3 9.4

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO:

Aplicar

Pagos

por

Pensiones Cdigo: CINVESTAV-

Alimenticias.

SA-PO-31-08 Revisin: Pgina: 6/6

8. GLOSARIO. No aplica.

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2 9.3 9.4

Cdula de Pensin Alimenticia. Cuota Fija. Cdula de Pensin Alimenticia. Por asignacin de conceptos. Cdula de Pensin Alimenticia. Estndar. Cdula de Pensin Alimenticia. Mixta.

1.1 1.1 1.1 1.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Controlar los descuentos para efectuar el pago correcto por los crditos del FOVISSSTE.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAV a terceros por prstamos del FOVISSSTE. SAPO- 31-09 Revisin: Pgina: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE CONTROL DE DESCUENTOS Y PAGO A FOVISSSTE DEPARTAMENTO DE TESORERA Y CAJA FOVISSSTE

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE

ETAPAS

Obtiene relacin quincenal de descuentos

1.1

Obtiene del Sistema de Nmina, relacin quincenal de Responsable del los descuentos al personal por concepto de crditos del efectuar pago al FOVISSSTE, CONCEPTOS 7 Y 8. FOVISSSTE

Elabora y 2.1 enva Oficio para elaboracin de cheque 2.2 certificado 2.3

Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorera y Responsable del Caja para certificar el cheque por el monto de los efectuar control descuentos de recuperacin de crditos. de descuentos y pago al Obtiene firma en el Oficio de la Subdireccin de FOVISSSTE Recursos Humanos. Enva Oficio al Departamento de Tesorera y Caja.

Elabora cheque certificado

3.1

Elabora cheque certificado.

Departamento de Tesorera y Caja

Recoge cheque y lo enva

4.1

Recoge el cheque y enva por servicio de mensajera a las oficinas del FOVISSTE.

Responsable del efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE FOVISSTE

Recibe cheque 5.1 y remite acuse

Recibe Cheque y remite acuse.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisin: Pgina: 4/6

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Verifica 6.1. Archiva acuse de recibo del cheque con la relacin de los informacin de descuentos. descuentos. 6.2 Recibe Relacin de descuentos del FOVISSSTE. 6.3 Imprime listado del Sistema de Nmina donde aparecen los totales que compara contra el de la quincena anterior. Verifica los descuentos con la Relacin del FOVISSSTE, y listado de Movimientos del Sistema de Nmina.

Responsable del efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE

6.4

Elabora Formato

7.1

Elabora Formato que ampara la cantidad total del Responsable del cheque. efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09

Revisin: Pgina: 5/6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09

Revisin: Pgina: 6/6 9. ANEXOS. No Aplica.


N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Controlar las Aportaciones Sindicales para efectuar el pago correcto al Sindicato

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAV a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE CONTROLAR APORTACIONES SINDICALES DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE TESORERA Y CAJA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Genera listado 1.1 de aportaciones sindicales

Genera listado de aportaciones sindicales. (A partir de Responsable de que se da de alta en el Sistema de Nmina, al tercer mes controlar se le empieza a descontar). aportaciones sindicales

Verifica que no 2.1 existan cancelaciones

Verifica que no existan cancelaciones para personal Responsable de sindicalizado. controlar aportaciones sindicales Genera Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y Responsable de Control Presupuestal, solicitando elaboracin de cheque controlar por concepto de aportaciones sindicales. aportaciones sindicales Obtiene la firma en el Oficio de la Subdirectora de Recursos Humanos. Enva el Oficio. Emite listado con ajustes si los hubiera para entregar al Sindicato.

Genera y 3.1 enva Oficio solicitando elaboracin de cheque 3.2

3.3 3.4

Afecta partida 4.1 presupuestal y enva a Caja

Recibe Oficio, y afecta la partida presupuestal, y lo enva Departamento al Departamento de Tesorera y Caja. de Ejercicio y Control Presupuestal Recibe Oficio y listado, elabora cheque y entrega al Tesorera y Caja Sindicato.

Elabora cheque y entrega al Sindicato

5.1

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Asegurar que se descuenten las cuotas de Fondo de Ahorro del personal sindicalizado.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAV a terceros por Fondo de Ahorro de Personal SAPO- 31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

SINDICATO

RESPONSABLE DE CONTROLAR FONDO DE AHORRO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Enva cdulas de trabajadores

1.1

Enva Cdulas de Trabajadores, de conformidad para Sindicato descontar el Fondo de Ahorro a travs del concepto de deduccin N 13 para sus agremiados.

Verifica el

2.1

Verifica que el personal sea sindicalizado.

Responsable

personal y registra en el Sistema

2.2

controlar Fondo Registra en el Sistema de Nmina, estableciendo inicio y de Ahorro trmino del descuento

Genera Oficio 3.1 para las Unidades Forneas informando del descuento

Genera Oficio dirigido a las Unidades Forneas, Responsable informando de la quincena a partir de la cual se iniciar controlar Fondo el descuento. de Ahorro

Emite listado y 4.1 lo entrega al Sindicato y a 4.2 Contabilidad

Emite listado quincenal y lo entrega al Sindicato.

Responsable controlar Fondo Conserva una copia del listado, y otra se enva a de Ahorro Contabilidad. TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE.

6.4 6.5 6.6

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Cdigo: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar al Personal que se encuentra en el Extranjero por Receso Sabtico o Comisin Acadmica situndole los fondos en cuenta en la localidad donde se encuentre, y que se generan de sus remuneraciones en el CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Cdigo: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS

RESPONSABLE DE ARCHIVOS

Inicia

Controlar, registrar y distribuir la correspondencia


Of icio de autorizacin

1.

2. Recibe of icio de autorizacin de receso sabtico

Controlar, registrar y distribuir la correspondencia


Escrito de transf erencia de percepciones

3.

4. Recibe escrito de solicitud de transf erencia de percepciones

5. Solicita la transf erencia a la Subdireccin de Recursos Financieros

6. Ef ecta las aplicaciones del descuento

7. Env a documentacin al expediente

8. Archiv a documentacin en el expediente

Termina

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Cdigo: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE

ETAPAS

1.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Jefatura de Admn. de Sueldos Recibe Oficio de Receso Sabtico autorizado por la Responsable de Direccin General. Movimientos

Recibe Oficio de autorizacin de Receso Sabtico

2.1

3.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Recibe escrito de transferencia de percepciones

4.1

Recibe escrito del interesado, donde solicita la Responsable de transferencia de sus percepciones econmicas Movimientos mensuales notificando el nmero de cuenta y Banco en el Extranjero.

Solicita la transferencia de fondos

5.1

Solicita en los primeros das de cada mes a la Responsable de Subdireccin de Recursos Financieros, con copia para el Movimientos Departamento de Contabilidad, se haga la transferencia de los fondos mensuales.

Efecta las aplicaciones del descuento

6.1

Efecta en las quincenas correspondientes, la aplicacin Responsable de del descuento en el Sistema de Nmina, incluyendo en Movimientos su caso, los remanentes del envo anterior., para que la aplicacin del sueldo mensual quede transferido al 100 %.
CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Cdigo: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 4/5

Enva documentacin al expediente Incorpora documentacin en el expediente.

7.1

Enva la documentacin a la Seccin de Archivo para su Responsable de inclusin en el expediente del Trabajador Movimientos

8.1

Incorpora la documentacin en el expediente.

Responsable de Archivo

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.7

7. REGISTROS/FORMATOS. . No aplica
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO.

Enviar

anticipadamente

las Cdigo: CINVESTAV-

remuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 5/5

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. . No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Producir el medio de pago para que los Trabajadores del hagan efectivo el importe de sus remuneraciones.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

La Subdireccin de Recursos Financieros recibe de acuerdo al Calendario del Proceso de elaboracin de Nminas, los cheques, listado de firmas con el Visto Bueno correspondiente, listado de cancelacin, reexpedicin, control de cheques y oficio de liberacin de nmina. El Departamento de Contabilidad recibe la informacin (produccin de cada nmina). La Seccin de Nminas organiza la informacin de acuerdo a los tipos de movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que respalden la informacin incluida en la nmina La Subdireccin de Recursos Humanos autoriza el monto de las nminas, as como los listados de firmas

3.2

3.3

3.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Imprime cheques, listado de firmas y nmina

1.1

1.2

Obtiene del Departamento de Tesorera y Caja, los Responsable formatos en original y copia del cheque y su taln, as impresin de como de los recibos, por el personal que se les paga por cheques y el servicio de Sumanmina. produccin del Sistema Se procesa su impresin en la mquina especfica para realizar esta operacin. Obtiene del Sistema de Nmina, Listado de firmas en original y dos copias. Elabora y revisa Oficio, Formato anexo, en original y copia, dirigido al Departamento de Tesorera y Caja, donde detalla los nmeros de folio y consta la entrega de los originales y copias de los cheques y recibos. Por los recibos, adjunta listado de personal de "Sumanmina", y cuentas de cheques, por los cheques y recibos se imprimen listados de firmas. Obtiene rbrica de aprobacin de la Jefatura de Administracin de Sueldos, y firma de autorizacipn de la Subdireccin de Recursos Humanos. Entrega a Tesorera y Caja diskett que contiene la relacin del personal que se le paga por el servicio de Sumanmina, y listado del personal que se le abona a cuentas de cheques. Y Tesorera y Caja trasmite el diskette al Banco Entrega con el oficio, cinco das hbiles antes del da programado de pago, en el Departamento de Tesorera y Caja: a) Originales y copias de los cheques y recibos b) Listado de firmas c) Listados del personal que se le paga va el servicio de Sumanmina, y abonos a cuentas de Responsable impresin de cheques y produccin del Sistema Responsable impresin de cheques y produccin del Sistema

1.3

Entrega cheques y 2.1 recibos al Departamento de Tesorera y Caja

2.2

2.3

Entrega formatos de cheques y listados

3.1

cheques
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Revisa y 4.1 devuelve copia de cheques (talones), y recibos

Revisa la cantidad de cheques y recibos de acuerdo a lo Departamento que se detalla en el oficio de Tesorera y Caja No es correcto. Emite observaciones y vuelve en su caso a la actividad 2.1., si el oficio no est de acuerdo a lo entregado S es correcto Desprende las copias de los cheques (talones), y recibos y las devuelve Imprime sello y firma de recibido en el oficio, quedndose con el original Imprime en los cheques originales las firmas autorizadas

4.2

4.3

4.4

Archiva

5.1 5.2

Efecta el pago de la nmina el da programado. Archiva: a) Copias de los recibos y talones b) Copias de los listados Sumanmina y abonos a cuentas de cheques c) Copia del oficio de entrega de los cheques y recibo

Departamento de Tesorera y Caja

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Imprime la produccin de listados del Sistema

6.1

Requisita y revisa la Pliza con el registro contable de la Nmina, contra el Listado Total, y la trasmite va Sistema de Nmina a los Departamentos de Contabilidad y Control Presupuestal Imprime la Pliza contable de la Nmina total en tres ejemplares, y obtiene firma de revisin de la Jefe del Departamento, y de autorizacin, de la Subdirectora de Recursos Humanos Trasmite la Pliza va Sistema a los Departamentos de Contabilidad y Control Presupuestal

Responsable impresin de cheques y produccin del Sistema

6.2

6.3

6.4

Imprime tres listados de Resmenes de la Nmina Total: a) Dos con firmas. Uno para el Departamento de Contabilidad, y otro para el paquete con todos los dems archivos b) Uno sin firmas. Se queda en el Departamento de Administracin de Sueldos, para aclaraciones, el cual se conserva un ao, y luego se enva al archivo general Imprime listados para: - La Seccin de Nmina: a) Licencias a reanudar; dos tantos b) Conceptos a vencer; dos tantos c) Reporte alfabtico de personal activo y en licencia; seis tantos - La Seccin de Nmina, y para el Departamento de

6.5

Servicios al Personal: a) Reporte General de Movimientos; dos tantos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 6/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Imprime la produccin de listados del Sistema


(Contina)

6.6

Imprime listados de los siguientes conceptos especficos Departamento para el Departamento de Contabilidad: de Tesorera y Caja a) ISSSTE, descuentos y g) Sindicato Prestaciones h) Fondo de Ahorro b) ISPT i) Alfabtico. Activo y c) 2% sobre Nmina Licencias d) Anticipos j) Nmina e) Aseguradora k) Listado de firmas f) Otras deducciones Imprime listado de Acumulados por conceptos, en dos tantos para la Seccin de Prestaciones del Departamento de Servicios al Personal, y para el Departamento de Administracin de Sueldos

6.7

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del ISSSTE 6.2 Ley Federal del Trabajo

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 7/7

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Oficio Formato; de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas.

1 ao

Responsable impresin de cheques y produccin del Sistema

9.1

8. GLOSARIO. No aplica.

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Oficio Formato de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas.

2.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar Comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 1/8

1. PROPOSITO

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 2/8 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE ELABORAR COMPARATIVOS Y COSTOS DE NOMINA COORDINADOR DE NOMINAS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 3/8

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elabora Comparativo Analtico del costo de Nminas

1.1

Recibe: a) Resmenes de los Listados, donde aparecen los costos percepciones y deducciones de las Nminas Ordinarias y Retroactivas b) Listado de los Pagos fuera de Nmina c) Oficio de entrega de los cheques a Tesorera y Caja Elabora "Estado Comparativo Analtico del costo de Nminas", Formato 1, anexo, en Hoja de Trabajo en "Excell", capturando la quincena de que se trate, y tomando los datos del mismo Formato de la quincena anterior, para obtener las variaciones por conceptos, por la Nmina Ordinaria

Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nminas

1.2

Elabora Comparativo Concentrado de costo

2.1

Transfiere la informacin de la Nmina Ordinaria, del Responsable de Formato 1, al "Estado Comparativo Concentrado del elaborar costo de Nminas", Formato 2, Anexo. Comparativos y Costo de Nminas

Obtiene 3.1 Cartula Presupuestal del Costo de la Nmina Ordinaria 3.2

Obtiene Cartula Presupuestal: " Costo de la Nmina Quincenal Ordinaria", Formato 3, anexo, que contiene los importes: Bruto, Neto, y Repercusiones correspondientes a la Unidad Central, que comprende las Unidades: Distrito Federal, Irapuato, Quertaro, Saltillo y Tlaxcala. Turna los Formatos 2 y 3 a la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, y en el Formato 3 Cartula Presupuestal, obtiene su rbrica de aprobacin, y la firma de la Subdireccin de Recursos Humanos

Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nminas

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 4/8

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Enva Cartula 4.1 de la Nmina ordinaria para su aplicacin 4.2 presupuestal

Obtiene la firma de autorizacin Administrativo en el Formato 3.

Secretario Responsable de elaborar Comparativos y Enva el Formato 3 al Departamento de Control Costo de Presupuestal, para aplicar el costo de la Nmina Nminas correspondiente a la partida presupuestal asignada.

del

4.3. Obtiene acuse de recibido y se junta con el del Oficio de entrega de los cheques a Tesorera y Caja para archivarse.

Elabora Comparativo Analtico del costo de las Nminas Retroactiva y Especiales

5.1

Captura las Nminas Retroactivas y Especiales en el Formato 4, anexo, Comparativo Analtico del Costo de Nminas, y obtiene automticamente el Formato 5, Cartula Presupuestal: Costo de la Nmina Retroactiva.

Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nminas

Enva Cartulas de las Nminas Retroactivas y Especiales para su aplicacin presupuestal

6.1

6.2

Efecta para las Nminas Retroactiva y Especial, las Responsable de mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para elaborar enviarlas para su aplicacin presupuestal Comparativos y Costo de Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 Extracto Nminas Mensual del Concentrado de Costo de Nminas, anexo.

6.3. Transfiere del Formato 4, la informacin de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo

de Nminas"

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 5/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elabora Comparativo Analtico del costo de los Pagos fuera de Nmina

7.1

Captura los Pagos fuera de Nmina, y Reposicin de Cheques, en el Formato 7, anexo, Comparativo Analtico del Costo de Nminas, y obtiene automticamente el Formato 8, Cartula Presupuestal: Costo de Pagos fuera de Nmina y Reposicin Cheques Nmina

Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nminas

Enva Cartulas de los Pagos fuera de Nmina para su aplicacin presupuestal

8.1

Efecta para los Pagos fuera de Nmina, y Reposicin de Cheques, las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para enviarlas para su aplicacin presupuestal. Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nminas, anexo Transfiere del Formato 7, la informacin de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nminas

Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nminas

8.2

8.3.

Elabora Comparativo Analtico del costo de cancelacin cheques

9.1

Captura los Costos de Cancelacin de cheques Coordinador Nmina, en el Formato 9, anexo, Comparativo Analtico del Costo de Nminas, y obtiene automticamente el Formato 10, Cartula Presupuestal: Costo Cancelacin Cheques Nmina

Nmina

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 6/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

10

Enva Cartulas del Costo de Cancelacin cheques Nmina para su aplicacin presupuestal

10.1

10.2

Efecta para los Costos Cancelacin cheques Nomina, Responsable de las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., elaborar para enviarlas para su aplicacin presupuestal. Comparativos y Costo de Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 Extracto Nminas Mensual del Concentrado de Costo de Nminas, anexo Transfiere del Formato 9, la informacin de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nminas

10.3.

11

Recibe 11.1 Cartulas del Costos de Mrida para su incorporacin

Recibe Cartulas de costos de la Unidad Mrida, y las Responsable de incorpora al mismo procedimiento anterior, para su elaborar aplicacin presupuestal. Comparativos y Costo de Nminas TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 7/8 7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Estado Comparativo Analtico del Costo de Nminas Estado comparativo Concentrado del Costo de Nminas Costo de la Nmina Quincenal Ordinaria Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Retroactivas y Especiales Cartula Presupuestal: Costo de la Nmina Retroactiva Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nminas Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Pagos fuera de Nmina Cartula Presupuestal: Costo de Pagos fuera de Nmina y Reposicin Cheques Nmina

1 ao

1 ao

Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nminas Igual

9.1

9.2

1 ao 1 ao

Igual Igual

9.3 9.4

1 ao

Igual

9.5

1 ao

Igual

9.6

1 ao

Igual

9.7

1 ao

Igual

9.8

Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Costo Cancelacin Cheques Nmina. Cartula Presupuestal: Cheques Nmina. Costo Cancelacin

1 ao

Igual

9.9

1 ao

Igual

9.10

Cartula Presupuestal. Costo de la Nmina. Unidad Mrida.

1 ao

Igual

9.11

8. GLOSARIO.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: : Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 8/8 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

Estado Comparativo Analtico del Costo de Nminas Estado comparativo Concentrado del Costo de Nminas Costo de la Nmina Quincenal Ordinaria Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Retroactivas y Especiales Cartula Presupuestal: Costo de la Nmina Retroactiva Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nminas Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Pagos fuera de Nmina Cartula Presupuestal: Costo de Pagos fuera de Nmina y Reposicin Cheques Nmina Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Costo Cancelacin Cheques Nmina.

1.2 2.1 3.1 5.1 5.1 6.2 7.1 7.1

9.9

9.1

9.10 9.11

Cartula Presupuestal: Costo Cancelacin Cheques Nmina. Cartula Presupuestal. Costo de la Nmina. Unidad Mrida.

9.1 11.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Tramitar y dar seguimiento Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.

al Cdigo: CINVESTAVSA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

1. Asegurar que al darse de baja al Personal no tenga adeudos pendientes. 2. Finiquitar a los empleados que dejen de prestar sus servicios en el CINVESTAV , de acuerdo a los ordenamientos legales vigentes.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El Reporte de no Adeudo por Areas de Responsabilidad lo deber de requisitar el Departamento de Contabilidad, as como la Seccin de Inventarios y Bibliotecas en un plazo de 24 horas en das hbiles a partir de la fecha de recepcin El Reporte de no Adeudo aplica en el caso de Bajas del personal, Cambios entre Departamentos, y cuando solicitan Licencia sin goce de sueldo. El Reporte de no Adeudo deber contener las firmas de Los Finiquitos se elaborarn en base a la historia laboral contenida en el Kardex del Departamento de Administracin de Sueldos, en el Reporte de no Adeudo , en la Nmina y a lo que dispone la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo, y el Convenio Interno vigente en el CINVESTAV. Los Finiquitos del personal, debern ser autorizados por el Subdirector de Recursos Humanos, y por el Jefe del Departamento de Administracin de Sueldos.

3.2

3.3 3.4

3.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Nota. Contina del Procedimiento: 30-06 Operar bajas del Responsable de Personal en Nmina, donde termin con la requisicin Movimientos en el Sistema de la primera parte (Tipo de incidencia y Seccin de Movimientos)del Reporte de no Adeudo, anexo, lo imprime, revisa la existencia de algn adeudo en sueldos, asienta situacin lo rubrica, y lo turna al Responsable de su seguimiento.

Enva el Reporte y le da seguimiento

1.1

Enva a los Departamentos siguientes para que revisen Responsable del lo que se indica, y anoten el resultado, devolvindolo en Reporte de no el plazo establecido de 24 horas en das hbiles a partir Adeudo de su recepcin: a) Departamento de Servicios al Personal. Verifica la existencia de algn adeudo en prestaciones, asienta situacin, rubrica y lo devuelve. b) Departamento de Contabilidad. Verifica algn adeudo en sus registros contables de Deudores diversos, asienta situacin, rubrica y lo devuelve. c) Departamento de Inventarios. Verifica situacin en cuanto a bienes resguardados por el empleado, rubrica y lo devuelve. d) Revisa situacin del empleado en cuanto a libros y revistas, rubrica y lo devuelve. e) Seccin de Control de Asistencia. Verifica

1.2

Da seguimiento a la respuesta del Reporte hasta terminar con los Departamentos adonde se enva.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina:4/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Turna el Reporte a aprobacin y autorizacin de Jefatura y Subdireccin

2.1

Verifica que el Reporte se encuentre completo, lo Responsable del rubrica en seal de revisin y lo turna para su Reporte de no aprobacin a la Jefatura de Administracin de Sueldos Adeudo y autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos

Elabora Finiquito

3.1

Recibe la documentacin de la Baja y el Reporte de no Responsable de Adeudo, autorizado, y elabora el Finiquito realizando elaborar el los clculos, de acuerdo a lo establecido en el Finiquito Convenio Interno vigente, en su artculo 22. Imprime el documento, recibo del Finiquito, anexndole el Reporte de no Adeudo, copia del ltimo taln de sueldo, y del Kardex.

3.2

Elabora Orden 4.1 de Pago y Recibo del Finiquito y 4.2 obtiene firmas

Elabora Orden de Pago, obteniendo el nmero de folio Responsable de del Registro de Control de Ordenes de Pago. elaborar el Finiquito Turna la Orden de Pago, a Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administracin de Sueldos, firma de autorizacin de la Subdirectora de Recursos Humanos, y firma del Secretario Administrativo. Archiva copia de la Orden de pago en el consecutivo de folios, y enva otra copia a la Seccin de Archivo

4.3

para el expediente

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 5/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Enva a Control Presupuestal

5.1

Recibe documentacin y la turna al Departamento de Responsable de Ejercicio y Control Presupuestal elaborar el Finiquito Afecta la partida presupuestal correspondiente, y turna Departamento al Departamento de Tesorera y Caja para su pago. de Ejercicio y Control Presupuestal

Afecta partida 6.1 presupuestal y turna a Caja

Elabora cheque y efecta el pago

7.1

7.2

Elabora el cheque y pliza, y entrega el cheque del Departamento pago al trabajador. de Tesorera y Caja Turna original del Finiquito y pliza cheque firmada por el trabajador al Departamento de Contabilidad, y copia del recibo del Finiquito al Departamento de Administracin de Sueldos

Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna al Archivo

8.1

Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna a la Responsable de Seccin de Archivo para el expediente. elaborar el Finiquito

Anota en Kardex

9.1

Anota en el Kardex el movimiento generado y archiva Responsable del en el expediente del Trabajador. Kardex y del Archivo TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. 6.2 Ley Federal del Trabajo. 6.3 6.4 6.5 6.6 Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Reporte de no Adeudo.

1 Ao

Responsable de elaborar el Reporte de no Adeudo.

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.

al Cdigo: CINVESTAVSA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 7/7

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Reporte de no Adeudo.

Nota inicial

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Efectuar planillas de liquidacin Cdigo: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Efectuar las liquidaciones derivadas del Personal, con apego a la determinado por la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de derivadas de Demandas del Personal.

liquidacin Cdigo: CINVESTAVSA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 2/6

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidacin Cdigo: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

1.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Humanos.

Recibe oficio 2.1 analiza y prepara la informacin y 2.2 documentacin necesaria

Recibe el Oficio de la Subdireccin de Asuntos Responsable de Jurdicos, analiza la documentacin y prepara la atender informacin necesaria. liquidaciones de demandas. Elabora la plantilla de liquidacin

Elabora y enva Oficio con la documentacin requerida

3.1

3.2

Elabora Oficio de respuesta que incluye la informacin y Responsable de documentacin requerida. atender liquidaciones de Obtiene rbrica de aprobacin de la Jefatura del demandas. Departamento y firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos. Enva el Oficio a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos en espera de la Resolucin de la Junta de Conciliacin y Arbitraje

3.3

Enva Oficio 4.1 de requerimientos de informacin

Recibe el resultado de la Junta Federal de Conciliacin y Subdireccin de Arbitraje y enva a la Subdireccin de Recursos Asuntos Humanos. Jurdicos

5.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Humanos.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidacin Cdigo: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Efecta los clculos, elabora y enva Orden de Pago

6.1

6.2

Efecta los clculos correspondientes de la liquidacin, Responsable de y elabora la Orden de Pago atender liquidaciones de Obtiene y asigna nmero, del registro consecutivo de demandas. Ordenes de Pago. Obtiene rbrica de aprobacin de la Jefatura del Departamento, y firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos. Enva la Orden de Pago con su documentacin anexa, al Departamento de Ejercicio y Control presupuestal.

6.3

6.4

Aplica a la 7.1 partida presupuestal y solicita el cheque Elabora 8.1 cheque y enva copia de Orden de 8.2 Pago

Aplica a la partida presupuestal correspondiente, y Departamento solicita la elaboracin del cheque al Departamento de de Ejercicio y Tesorera y Caja. Control Presupuestal

Recibe la Orden de Pago, elabora el cheque y lo turna Departamento a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos de Tesorera y Caja Turna copia de la Orden de Pago al Departamento de Administracin de Sueldos

Recibe el cheque y lo

9.1

Recibe el cheque y lo entrega en la Junta de Subdireccin de Conciliacin y Arbitraje. Asuntos

entrega

Jurdicos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de derivadas de Demandas del Personal.

liquidacin Cdigo: CINVESTAVSA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 5/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

10

Archiva en consecutivo y turna copia a expediente

10.1

10.2

Recibe copia de la Orden de Pago, y la incluye con la Responsable de documentacin correspondiente. atender y efectuar Archiva la documentacin en el Consecutivo de liquidaciones de Ordenes de Pago, y turna copia para el expediente a demandas. la Seccin de Archivo.

11

Archiva documentacin en el expediente

11.1

Archiva documentacin de expediente del Trabajador.

la

liquidacin

en

el Responsable de Archivo

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

6.5 6.6

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.7

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidacin Cdigo: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 6/6

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Asegurar que las cifras generadas del costo de operacin de las Nminas sean iguales a las que registra la Contabilidad del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAV percepciones y deducciones de las Nminas SA-PO-34-01 generales contra los registros contables. Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

RESPONSABLE DE IMPUESTOS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe 1.1 informacin de las Nminas y de la Contabilidad 1.2

Recibe los resmenes de los totales por concepto de Responsable de todas las Nminas que se generen en el mes, (ordinaria, Impuestos retroactiva y especial, en su caso), y el Reporte Mensual de Ordenes de Pago, as como pagos fuera de Nmina efectuados directamente en las Unidades Forneas. Recibe la Balanza de Comprobacin mensual del

Departamento de Contabilidad. 2 Prepara hoja de Trabajo 2.1 Prepara hoja de trabajo Concentrado de Nminas, anexo Responsable de donde hace acumulaciones de todos los conceptos de Impuestos percepciones y deducciones de: a) Las Nminas que se generaron en el mes, Ordinaria, Retroactiva y Especial en su caso. b) Los pagos fuera de Nmina, tales como finiquitos, indemnizaciones, cheques cancelados, reposiciones de cheques, etc. c) Pagos efectuados en las Unidades Forneas. 2.2 2.3 Obtiene los totales por las Nminas. Incorpora a la hoja de trabajo la informacin de la Contabilidad, tambin por cada concepto de percepcin y deduccin. Conciliacin Nminas-Contabilidad, anexo. Compara las cifras de los totales de cada uno de los Responsable de conceptos de las Nminas y de la Contabilidad, y Impuestos obtiene en su caso, las diferencias entre una y otra cifra. Aclara las diferencias: -3 Con el Departamento de Contabilidad. -4 Investiga y aplica, pagos que no se hayan registrado en el Departamento de Administracin de Sueldos. -5 Partidas pendientes de aplicar, se les da seguimiento hasta su aplicacin. -6 Diferencias por redondeo de las cifras.
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Efecta la conciliacin

3.1

3.2

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisin: Pgina: 4/5

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


ACTIVIDADES RESPONSABLE

SECUENCIA ETAPAS

Entrega Hoja de Trabajo

4.1

Entrega copias de la Hoja de Trabajo de la Conciliacin a Responsable de Contralora Interna y a los Auditores Externos, de Impuestos

acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos

Archiva Listados

5.1

Archiva Listados de Pagos fuera de Nmina y de los Responsable de Pagos fuera de Nmina capturados, y de los papeles de Impuestos trabajo que soportan la conciliacin efectuada.

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisin: Pgina: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Concentrado de Nminas. Conciliacin Nminas contra Contabilidad.

1 ao 1 ao

Responsable de impuestos Responsable de

9.1 9.2

impuestos

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Concentrado de Nminas. Conciliacin Nminas contra Contabilidad.

2.1 2.3

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Conciliar la determinacin de las Cdigo: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Asegurar que los pagos al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR, se hayan efectuado correctamente sobre el total de las remuneraciones pagadas.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Conciliar la determinacin de las cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones contra los pagos de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

Cdigo: CINVESTAV SA-PO-34-02 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIN E INFORMACIN

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinacin de las Cdigo: CINVESTAV-

cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicita proceso de acumulacin de percepciones por trabajador

1.1

Cuenta con la informacin en Hoja de Trabajo de las Responsable de remuneraciones pagadas de Enero a Diciembre, con Impuestos base en registros contables y conciliada contra la declaracin mensual y anual. Solicita al Departamento de Evaluacin e Informacin, la acumulacin por trabajador y por conceptos.

1.2

Realiza el proceso de acumulacin

2.1

Realiza el proceso de acumulacin de percepciones y la Departamento trasmite al Departamento de Administracin de Sueldos. de Evaluacin e Informacin

Prepara hoja de Trabajo

3.1

Recibe la informacin, en Hoja de Trabajo en Excell, Responsable de programa el clculo y determina la base del pago de las Impuestos cuotas al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR.

Concilia contra 4.1 lo pagado, y trasmite Hoja de Trabajo a Auditoria Externa 4.2

Obtiene un total que compara contra lo efectivamente Responsable de pagado, que se efecta en el Departamento de Servicios Impuestos al Personal. No concuerda la informacin. Investiga y corrige. S concuerda la informacin. Trasmite la Hoja de Trabajo a los Auditores Externos. Informa de la actividad efectuada a la Jefe del

4.3

Departamento de Administracin de Sueldos.

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinacin de las Cdigo: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno 20012003. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Convenio Extraordinario. 20012003. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

6.9

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinacin de las Cdigo: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

Revisin: Pgina: 5/5

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Efectuar el Clculo Anual del ISR de Cdigo: CINVESTAVlos Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Efectuar el Clculo Anual de ISR de los Trabajadores

Cdigo: CINVESTAV SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS

DEPARTAMENTO DE EVALUACIN E INFORMACIN

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Efectuar el Clculo Anual del ISR de Cdigo: CINVESTAVlos Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicita 1.1 Reporte Acumulado de percepciones y deducciones

Despus de haber llevado a cabo el Procedimiento 34-01 Responsable de Conciliar los conceptos de percepciones y deducciones Impuestos de las Nminas generadas contra la Contabilidad, solicita al Departamento de Evaluacin e Informacin el Reporte Acumulado Anual de Percepciones y

por trabajador

Deducciones por Trabajador.

Produce y enva el Reporte

2.1

Produce y enva el Reporte Acumulado Anual de Departamento Percepciones y Deducciones por Trabajador de Evaluacin e Informacin

Revisa, 3.1 efecta clculos y comprueba selectivamente 3.2

Revisa que a nivel concepto, concuerde con los Responsable de acumulados que ya fueron conciliados contra las cifras Impuestos de Contabilidad. Efecta los clculos anuales de ISR, Subsidio, y Crdito al Salario por trabajador. El resultado del clculo del ISR, lo compara contra el total que se le retuvo durante el ao, y obtiene una diferencia a cargo o a favor del trabajador Efecta pruebas selectivas de diversos rangos de niveles de percepciones Turna el Reporte Clculo Anual del ISR, anexo, con los Responsable de clculos efectuados por trabajador a los Auditores Impuestos Externos y a Contralora Interna. Informa al Jefe del Departamento de Administracin de Sueldos TERMINA
CONTROL DE EMISION NOMBRE

3.3

3.4

Turna el 4.1 Reporte Clculo Anual del ISR 4.2

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Clculo Anual del ISR Cdigo: CINVESTAVde los Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta

7. REGISTROS/FORMATOS

NOMBRE

TIEMPO DE CONSERVACION

RESPONSABLE DE CONSERVARLO

CODIGO REGISTRO

Clculo Anual del ISR.

1 Ao

Responsable de Impuestos

9.1

8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Clculo Anual del ISR Cdigo: CINVESTAVde los Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 5/5

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Clculo Anual del ISR.

4.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar Constancias de Retenciones del ISR, por Salarios y Conceptos Asimilados Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 34-04 Revisin: Pgina: 2/6

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SECCIN DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISIN NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicita 1.1 Concentrado de percepciones y deducciones por trabajador 1.2

Solicita al Departamento de Informacin y Evaluacin, Coordinador de despus del cierre del ejercicio anual, un Concentrado Impuestos de percepciones y deducciones por trabajador, una vez que se efectu la conciliacin de los resmenes de las Nminas contra el Departamento de Contabilidad. Revisa que a nivel de conceptos, cheque contra las cifras acumuladas que ya fueron conciliadas contra Contabilidad.

Efecta el clculo anual

2.1

Elabora Hoja de Trabajo, donde se incorpora la Coordinador de informacin anterior, y desarrolla un programa que Impuestos

efecta los clculos del ISR, sobre las percepciones de cada trabajador, y al resultado le resta las retenciones efectuadas durante el ao, resultando diferencia, ya sea a cargo o a favor del trabajador. 2.2 Efecta pruebas selectivas de los clculos efectuados, por rangos de las percepciones de trabajadores, en coordinacin con el Departamento de Evaluacin e Informacin, para comprobar que se hayan efectuado correctamente.

Entrega la 3.1 informacin de la Hoja de Trabajo Da instrucciones sobre el requisitado de los Formatos 4.1

Entrega la informacin de la Hoja de Trabajo a Coordinador de Contralora Interna y a los Auditores Externos, de Impuestos acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos.

Entrega la Hoja de Trabajo con la informacin al Coordinador de Departamento de Evaluacin e Informacin, y le da Impuestos instrucciones respecto al proceso de requisitado de los Formatos de las Constancias de Retenciones.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Imprime los Formatos

5.1

Imprime los Formatos de Constancia de Retenciones por Coordinador de Salarios y Conceptos Asimilados, en original y copia. Impuestos Realiza pruebas selectivas de que los datos de impresin se encuentren en los lugares correctos. la

5.2

Obtiene

6.1

Obtiene firmas en los Formatos del Representante Legal Coordinador de

firmas, y enva a los Departamen6.2 tos y Unidades Forneas 7 Enva a los 7.1 Departamentos y Unidades Forneas Obtiene copia de recibido y turna para archivo en expediente 8.1 8.2

del CINVESTAV. Separa y enva los Formatos a los Departamentos y Unidades Forneas del CINVESTAV.

Impuestos

Enva a los Departamentos los Formatos por valija o por Coordinador de mensajero interno del CINVESTAV Impuestos

Obtiene copia con firma de recibido Turna para archivarse en el expediente

Coordinador de Impuestos

Archiva expediente

9.1 Archiva expediente

TERMINA

Seccin de archivo

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 5/6 5.A. OTRAS ACTIVIDADES INDEPENDIENTES: DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE
CONCEPTO ACTIVIDADES RESPONSABLE

Determina el subsidio acreditable para aplicarse el siguiente ao

1.1

Determina al fin de cada ao, el porcentaje de Subsidio Coordinador de Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el artculo Impuestos 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarse en el Sistema de Nmina a las percepciones de cada trabajador durante cada quincena en el ao siguiente.

1.2 Elabora oficio con el Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administracin de Sueldos, y firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le informa al Departamento de Evaluacin e Informacin, del porcentaje que se aplicar durante el ao siguiente. 1.3 Incluye el porcentaje en el Mdulo de Clculos, en el Departamento Sistema de Nmina, para su aplicacin. de Evaluacin e Informacin

TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 6/6 8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta

9. ANEXOS.

NOMBRE

REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el Impuesto sobre la Renta

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal SA-PO-34-05 ante el Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal SA-PO-34-05 ante el Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 3/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIN E INFORMACIN

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO:

Elaborar

presentar

las Cdigo: CINVESTAV-

Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Formatos: 1. Declaracin Anual de Crdito al Salario (Formato 26). 2. Declaracin de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). 3. Declaracin Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90). Formatos 1 y 2: Extrae de Internet los Formatos puestos a disposicin Responsable de por el SAT, y los instala en un archivo en su P.C. Impuestos Requisita los Formatos con los datos de cada trabajador, con la informacin correspondiente que tiene en la Hoja de Trabajo. cuya informacin le proporciona el Departamento de Evaluacin e Informacin, que contiene el total Acumulado Anual de Percepciones y Deducciones por Trabajador. (Procedimiento 34-03).

Requisita Formatos del SAT, y comprueba totales

1.1

1.2

1.3

Imprime reporte cuyos totales de percepciones y retenciones deben coincidir con el total correspondiente de la Hoja de Trabajo.

Obtiene Vo Bo 2.1 de la Jefe del Departamento Copia en 3.1 diskette y recaba firma del 3.2 Representante Legal

Informa y obtiene el Vo Bo de la Jefe del Departamento Responsable de de Administracin de Sueldos. Impuestos

Copia los Formatos de las Declaraciones en un diskette, Responsable de e imprime escrito de entrega de la informacin al SAT. Impuestos Obtiene la firma en el escrito del Representante Legal del CINVESTAV.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO:

FIRMA

FECHA

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 5/7

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


ACTIVIDADES RESPONSABLE

SECUENCIA ETAPAS

Entrega diskette en el SAT Copia y emite acuse

4.1

Entrega el diskette en la Oficina del SAT.

Responsable de Impuestos Oficina de Servicio de Administracin Tributaria

5.1

Copia y emite acuse de validacin.

Archiva acuse

6.1

Proporciona copia del acuse de validacin a Auditores Responsable de Externos y archiva copia. Impuestos TERMINA. FORMATOS 1 Y 2

Formato 3. Declaracin Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90). 1 Efecta clculo por Trabajador y solicita proceso 1.1 Efecta el clculo del ISR, en la Hoja de Trabajo del total Responsable de de percepciones y retenciones por Trabajador. Impuestos Trasmite instrucciones al Departamento de Evaluacin e Informacin para que desarrolle un programa para seleccionar los datos de la Hoja de Trabajo de percepciones y deducciones, e incorporarlos al Formato

1.2

Efecta proceso de seleccin de datos e importes Valida contra la Hoja de Trabajo

2.1

Efecta el proceso de seleccin y presentacin de los Departamento datos e importes a incorporar en los Formatos de Evaluacin e Informacin

3.1

Valida que todos los datos e importes coincidan con los Responsable de acumulados en la Hoja de Trabajo. Impuestos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 6/7 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES RESPONSABLE

SECUENCIA ETAPAS

Realiza la carga en los Formatos

4.1

Realiza la carga batch a los Formatos publicados por el Departamento SAT de Evaluacin e Informacin

5.1

Realiza las mismas actividades citadas de las Etapas 2, Responsable de 3, 4, 5 y 6 para los Formatos 1 y 2. Impuestos

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Declaracin Anual de (Formato 26).

Crdito

al Salario

1 Ao

Responsable de Impuestos Responsable de Impuestos

9.1

Declaracin de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). Declaracin Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).

1 Ao

9.2

1 Ao

Responsable de Impuestos

9.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas del Personal ante el Servicio SA-PO-34-05 de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 7/7 8. GLOSARIO. SAT. Servicio de Administracin Tributaria.

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Declaracin Anual de Crdito al Salario (Formato 26). Declaracin de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). Declaracin Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).

1.2 1.2

9.3

1.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Determinar el Subsidio Acreditable.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-34-06 Revisin: Pgina: 1/4

1. PROPOSITO

Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Determinar el Subsidio Acreditable Cdigo: CINVESTAV SAPO- 34-06 Revisin: Pgina: 2/4

4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIN DE INFORMACIN

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-34-06 Revisin: Pgina: 3/4

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Determina el subsidio acreditable para aplicarse el siguiente ao

1.1

Determina al fin de cada ao, con el papel de trabajo que Responsable de obtiene del acumulado de percepciones y retenciones y Impuestos Clculo Anual del ISR, el porcentaje de Subsidio Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el Artculo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarse en el Sistema de Nmina a las percepciones de cada trabajador durante cada quincena en el ao siguiente.

Enva Oficio 2.1 informando del porcentaje a aplicar

Elabora y enva Oficio con el Vo Bo de la Jefe del Responsable de Departamento de Administracin de Sueldos, y firma de Impuestos la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le informa al Departamento de Evaluacin e Informacin, del porcentaje que se aplicar durante el ao siguiente.

Incluye el porcentaje en el Sistema de Nmina

3.1

Incluye el porcentaje en el Mdulo de Clculos, del Departamento Sistema de Nmina, para su aplicacin. de Evaluacin e Informacin

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-34-06 Revisin: Pgina: 4/4

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe Orden de PagoRecibo, u oficio

1.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Recibe Orden de PagoRecibo, u oficio

2.1

Recibe: Responsable del a) Orden de Pago-Recibo del Departamento de clculo de Ejercicio y Control Presupuestal, para clculo del impuestos I.S.R., con cargo a ingresos propios. b) Orden de Pago-Recibo u Oficio de solicitud de pago del Departamento de Fideicomisos Alternos para determinar la base gravable, con cargo a recursos extraordinarios

Efecta calculo con cargo a ingresos propios

3.1

Por la O.P:R:, del Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, efecta el clculo del I.S.R., y lo anota a clculo de mquina de escribir, protegiendo por seguridad, la impuestos cantidad escrita con cinta adhesiva.

Determina 4.1 base gravable con cargo a recursos extraordinarios Turna documentos a validacin y rbrica 5.1

Por la O.P.R., u oficio del Departamento de Fideicomisos Responsable del Alternos, determina y anota la base gravable. clculo de impuestos Turna los documentos para validacin y firma.

Turna los documentos para validacin y rbrica.

Responsable del clculo de impuestos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Valida documentacin

6.1

Recibe y valida.

6.2

Jefatura del Departamento No est correcto. Regresa con observaciones para su de correccin. Administracin de Sueldos S est correcto. Rubrica la documentacin en seal de validacin, y turna a Subdireccin de Recursos Humanos.

Rubrica en seal de aprobacin

7.1

Rubrica la documentacin, en seal de aprobacin.

Subdireccin de Recursos Humanos

Enva La 8.1 documentacin a los Departamentos 8.2 correspondientes

Enva la O.P.R. al Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, quien le sella de recibido, y efecta el clculo de trmite para el pago correspondiente al interesado. impuestos Enva la documentacin sobre la determinacin de la base gravable al Departamento de Fideicomisos Alternos.

Conserva copia del clculo I.S.R.,para cotejar con

9.1

Conserva copia de la documentacin del clculo del Responsable del I.S.R., del Departamento de Ejercicio y Control clculo de Presupuestal, para despus cotejar contra la informacin impuestos que proporcionan los Departamentos para la acumulacin correspondiente.

acumulacin TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: 1 Pgina: 5/6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Ley del Impuesto sobre la Renta.

6.7

7. REGISTROS/FORMATOS No aplica
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 6/6 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar deducciones del FOVISSSTE.

Constancias

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar a los Trabajadores en sus necesidades de informacin sobre sus prstamos del FOVISSSTE.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar deducciones del FOVISSSTE.

Constancias

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisin: Pagina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
SOLICITANTE RESPONSABLE PREPARAR CONSTANCIAS FOVISSSTE SECCIN DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar deducciones del FOVISSSTE.

Constancias

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicita estado 1.1 de Cuenta

Solicita Estado de Cuenta de sus deducciones por Solicitante concepto de prstamo del FOVISSSTE

Elabora

2.1

Rene la documentacin comprobatoria necesaria a Responsable

Estado de Cuenta 2.2

partir de la fecha del primer descuento.

Preparar Constancias Determina las deducciones siguiendo la metodologa FOVISSSTE establecida en Formato: Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE, anexo. La informacin hasta 1992, se obtiene la documentacin y se anota en Formatos que contienen la informacin general de cada ao A partir del ao de 1993, la proporcionar el Sistema actual. Revisa esta informacin contra los Listados de descuentos operados, y con el Listado de Descuentos Generales que se enva al FOVISSSTE. Anexa la documentacin soporte

2.3

2.4

Obtiene firmas 3.1

Turna a la Jefe del Departamento para su firma de Responsable Vo Bo, y obtiene firma de la Subdireccin de Recursos Preparar Humanos. Constancias FOVISSSTE Entrega Estado de Cuenta al interesado, obteniendo Responsable firma de recibido en copia. Preparar Constancias FOVISSSTE

Entrega Estado de Cuenta

4.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar deducciones del FOVISSSTE.

Constancias

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisin: Pgina:4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Turna copia al archivo

5.1

Turna copia al archivo para el expediente

Responsable Preparar

Constancias FOVISSSTE 6 Archiva en expediente 6.1 Recibe copia del Estado de Cuenta y lo archiva en el Seccin de expediente. Archivo

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.7

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar deducciones del FOVISSSTE.

Constancias

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisin: Pgina: 5/5

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE

1 Ao

Responsable Preparar Constancias FOVISSSTE

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE

2.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar Formato E-77: Reporte Cdigo: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestacin de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales.

Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Atender los requerimientos de informacin derivados de los lineamientos de informacin del Sistema Integral de Informacin, de lis Ingresos y Gasto Pblico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: Reporte Cdigo: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestacin de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales.

Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO


SUBDIRECCIN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO E-77 JEFATURA DEPARTAMENTO DE ADMN. DE SUELDOS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: Reporte Cdigo: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestacin de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales.

Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Enva calendario de entrega de informacin

1.1

Enva calendario de entrega de la informacin trimestral Subdireccin de que contiene el monto efectivamente pagado por Recursos concepto de Honorarios a Personas Fsicas y Morales, Financieros por Contratos de Prestacin de Servicios Profesionales, de la Cuenta 3300 Servicios de Asesora, Informtica, Estudios e Investigaciones. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Procedimiento 2.1 40-01

Recibe 3.1 calendario y genera reporte de honorarios Elabora, 4.1 genera y revisa hoja del Formato y oficio de envo

Recibe el calendario, y genera reporte de los pagos de Responsable de honorarios realizados en el trimestre correspondiente. elaborar Formato E-77

Elabora hoja de Formato E-77, anexo, con base en los Responsable de antecedentes de pagos de Honorarios (Procedimiento elaborar 30-05), y oficio de envo de la informacin para la Formato E-77 Subdireccin de Recursos Financieros.

4.2

Genera los Listados correspondientes a los pagos efectuados por Honorarios. Revisa el Formato E-77 contra los reportes auxiliares de la cuenta 3300, y rubrica.

4.3

Turna para su aprobacin y rubrica en el oficio y Formato E-77

5.1

Turna el Formato y oficio, para su aprobacin y rbrica.

Responsable de elaborar Formato E-77

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: Reporte Cdigo: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestacin de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales. Revisin: Pgina: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Valida si est correcto, y turna a firma de la Subdireccin

6.1

Valida si est correcto.

6.2

Jefatura del Departamento No est correcto. Regresa con las observaciones para de su correccin. Administracin de Sueldos S est correcto. Turna para firma de la Subdireccin de Recursos Humanos.

Firma el Formato E-77 y el oficio

7.1

Firma el Formato Trimestral E-77, y el oficio de Subdireccin de entrega. Recursos Humanos

Turna el Formato E-77 y el oficio

8.1

Turna el Formato Trimestral E-77, y el oficio a la Responsable de Subdireccin de Recursos Financieros. elaborar Formato E-77

Recibe el Formato E-77 y firma de acuse

9.1

Recibe el Formato E-77 y el oficio de entrega, firmando Subdireccin de de acuse de recibido. Recursos Financieros

10

Recibe Acuse y archiva

10.1

Recibe oficio firmado de acuse de recibido, y archiva Responsable de en carpeta con copia del Formato Trimestral E-77. elaborar Formato E-77

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: Reporte Cdigo: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestacin de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales.

Revisin: Pgina: 5/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 Lineamientos del Sistema Integral de Informacin y Gasto Pblico. Ley del Impuesto sobre la Renta.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE RESPONSABLE DE CODIGO

CONSERVACION

CONSERVARLO

REGISTRO

Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestacin de Servicios Profesionales.

1 Ao

Responsable de elaborar Formato E-77

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestacin de Servicios Profesionales.

4.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Cdigo: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03

Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Atender la solicitud de informacin del Organo Interno de Control en el CINVESTAV, derivada del Presupuesto de Egresos de la Federacin.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al Departamento de Administracin de Sueldos y al Organo Interno de Control en el CINVESTAV.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Cdigo: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03

Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO.


RESPONSABLE DE ELABORAR REPORTTE TRIMESTRAL ORGANO INTERNO DE CONTROL

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Cdigo: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Extrae la 1.1 informacin de las Nminas pagadas en el trimestre

Extrae del desglose personal de las Nminas pagadas Responsable de durante el trimestre correspondiente, las percepciones, elaborar Reporte deducciones y repercusiones de los Titulares del Organo Trimestral Interno de Control en el CINVESTAV., de Auditoria, y de Quejas y Responsabilidades, y requisita el Formato: Titular del Organo Interno de Control, anexo 1.

Imprime y revisa los cuadros resumen Obtiene aprobacin y firma en el oficio

2.1

Imprime y rubrica en seal de revisin los cuadros Responsable de resumen Formatos 2 a 5, anexos, y los anexa a oficio elaborar Reporte dirigido al Contralor Interno para su entrega. Trimestral

3.1

Obtiene aprobacin y rbrica en el oficio de la Jefatura Responsable de del Departamento de Administracin de Sueldos, as elaborar Reporte como firma de la Subdireccin de Recursos Humanos. Trimestral

3.2

Turna el oficio con los cuadros resumen en los primeros das de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada ao, al Organo Interno de Control en el CINVESTAV.

Recibe el Reporte

4.1

Recibe el Reporte Semestral, y firma en la copia del Organo Interno oficio como acuse. de Control

Recibe acuse y archiva

5.1

Recibe acuse y archiva con copia del Reporte Trimestral, Responsable de en el expediente del Organo Interno de Control elaborar Reporte Trimestral

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Cdigo: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03

Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Formato 1: Titular del Organo Interno de Control, Titular de Auditora y Titular de Quejas.

1 Ao

Responsable de elaborar el Reporte Trimestral para el

9.1

Formatos 2 a 5 :

1 Ao

Organo Interno de Control Responsable de elaborar el Reporte Trimestral para el Organo Interno de Control

9.2

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Formato 1: Titular del Organo Interno de y Titular de Quejas. Formatos 2 a 5 :

Control, Titular de Auditora

1.1

9.2

2.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Cdigo: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03

Revisin: Pgina: 5/5

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Controlar, revisar y distribuir la Cdigo: CINVESTAVcorrespondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 1/11

1. PROPOSITO

Controlar la recepcin y distribucin interna de la correspondencia para su atencin y trmite correcto y oportuno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

1.1

La correspondencia recibida deber contener el sello del reloj marcador que indique la fecha y hora de su recepcin, tanto en el ejemplar que se entrega como acuse, como en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su atencin y trmite. La correspondencia recibida deber clasificarse por el tipo de asunto general a que se refiere. La correspondencia deber de registrarse, controlarse, revisarse y efectuar su distribucin el mismo da de su recepcin, mediante registros donde conste la entrega a la persona responsable de su atencin y/u operacin.

1.2

1.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Cdigo: CINVESTAVCorrespondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 2/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE VENTANILLA DE RECEPCIN RESPONSABLES DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA SUBDIRECCIN RESPONSABLES DE SU RECURSOS HUMANOS Y ATENCIN / OPERACIN JEFATURA SERVICIOS DIRECTA AL PERSONAL

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Cdigo: CINVESTAVCorrespondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 3/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO

RESPONSABLE CONTROL CORRESPONDENCIA SERVICIOS AL PERSONAL

RESPONSABLE DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA SUBDIRECCIN

JEFATURAS ADMINISTRACIN DE SUELDOS Y SERVICIOS AL PERSONAL

RESPONSABLES DIRECTOS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar, revisar y distribuir la Cdigo: CINVESTAVcorrespondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 4/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe la 1.1 correspondencia 1.2

Recibe directamente en la ventanilla, de parte del Responsable de interesado o mensajero, la correspondencia de asuntos Ventanilla de diversos. Recepcin Recibe tambin por medio de valija de mensajera, la correspondencia de las Unidades Forneas, y separa las copias de acuse para su devolucin por la misma va. Cuando se trata especficamente de los siguientes

1.3

servicios: Reposicin de Credencial, Constancia, Hoja de Servicios, Estados de Cuenta ISSSTE, y Otros operativos de los servicios, como solicitud de copias de talones de pago, proporciona el Formato: Servicios de Ventanilla anexo, el cual solicita se a requisitado previamente por el solicitante para recibir la documentacin correspondiente.

Imprime sello con fecha y hora de recepcin

2.1

Imprime en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su Responsable de atencin y trmite, y en el ejemplar que se entrega como Ventanilla de acuse, sello de la Subdireccin de Recursos Humanos, Recepcin con reloj marcador que indica la fecha y hora de su recepcin.

Seala con marcador

3.1

Seala con plumn marcador en la correspondencia, el Responsable de nombre del interesado, asunto que se refiere, o servicio Ventanilla de o prestacin que solicita, para facilitar su rpida Recepcin identificacin.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 5/11

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Clasifica, 4.1 ordena por tipo de asunto, y coloca en

Clasifica en grupos la correspondencia recibida por los Responsable de diferentes asuntos como sigue: Ventanilla de Recepcin 1. Movimientos a la Nmina. (Alta, Bajas, Cambios,

casilleros o apartados

Pagos Especiales. Licencias, etc). 2. Correspondencia de Rutina: Vacaciones, Tiempo Extra, Asistencias, Permisos Especiales, Permisos Especiales, Licencia Mdica, Comisiones, Cambios de Horario, Das Econmicos, etc). 3. Prestaciones, y Servicios: Recepcin de solicitudes y entrega de Constancias, Recepcin de solicitudes de reembolso de factura de adquisicin de Aparatos Ortopdicos y Auditivos, Ayuda para Guardera Externa, Ayuda para Gastos de Defuncin, Ayuda para Alimentos, etc. 4. Cartas Poder 5. Ordenes de Pago para clculo de impuestos. 6. Solicitud de credencial. 7. Otros. 4.2 Ordena cada grupo por orden alfabtico del nombre del interesado. Cuenta y anota el nmero de operaciones por asunto, y los coloca en casilleros o apartados.

4.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 6/11

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Registra en libretas

5.1

Registra nombre, fecha y folio para controlar su entrega Responsable de en libreta especfica por asunto, la correspondencia que Ventanilla de

se refiere a: a) Solicitudes de reembolso de: Canastilla Materna, Compra de Lentes, Compra de Aparatos Ortopdicos, Guardera externa, Ayuda de Alimentos, Prtesis Dental, Recibos de Honorarios, etc. b) Constancias. c) Solicitudes de Credencial d) Ordenes de pago para Clculo de Impuestos. e) Cartas Poder f) Solicitudes de Lentes.

Recepcin

Entrega a responsables de su control y/o atencin

6.1

Entrega la correspondencia a cada uno de los dos Responsable responsables de su registro y control diario como sigue: Ventanilla de Recepcin 1. Movimientos a la Nmina y Otros asuntos generales a: a) La Secretaria de la Subdireccin de Recursos Humanos, (Responsable de su registro diario y control). b) Correspondencia de Rutina y Prestaciones a la Secretaria de la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal (Responsable de su registro diario y control). Entrega los asuntos especficos; citados en la actividad 5 anterior, a los responsables directos de su atencin mediante libreta.

6.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 7/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Reciben y verifican nmero de asuntos

7.1

Reciben y verifican el nmero de asuntos anotados.

Responsables de los Registros Diarios de Control de Correspondencia

7.2

Reciben y verifican firmando en las libretas de entrega Responsables especfica por asunto y/o servicio, y empiezan a darles de su atencin su trmite correspondiente. directa Asignan nmeros consecutivos de folio independientes, Responsables y anotan en sendos Formatos: Registro Dia rio de del Registro Control de Correspondencia, anexo. Diario de Control de Turnan la correspondencia respectiva citada en la Correspondenactividad 6.1, con el Registro Diario de Control cia respectivo, a la Subdireccin de Recursos Humanos, imprimiendo sello de instrucciones, y a la Jefatura de Servicios al Personal. Reciben, revisan, analizan cada asunto, y anotando Subdireccin de sus observaciones, y/ o instrucciones. Recursos Humanos Por lo que se refiere a solicitudes que impliquen Movimientos a la Nmina, la Subdireccin de Recursos Jefatura Humanos revisa que venga autorizado por la Direccin Departamento General y con el Vo Bo del Secretario Administrativo; de Servicios al Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de Personal acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. No es correcto. Regresan a Responsables de los Registros de Control, para su devolucin y/o aclaracin.

Anotan en 8.1 Registro diario de Control de Corresponden cia, y entregan 8.2

Revisan y anotan instrucciones

9.1

9.2

Si es correcto. Regresan al Responsable correspondiente del Registro de Control Diario.


CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 8/11

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

10

Entrega la documentacin de Servicios al Personal a responsables directos

10.1

Entrega la documentacin a los encargados directos de su atencin para iniciar su trmite., el cual se detalla en el Procedimiento sobre el asunto y/o servicio especfico el presente Manual. Archiva el Reporte Diario para su seguimiento.

10.2

Responsable del Registro Diario de control de Correspondencia de la Jefatura de Servicios al Personal

11

Inician trmite

11.1

Inician el trmite de su atencin/operacin.

Responsables directos Servicios al Personal Responsable del Registro Diario de control de Correspondencia de la Subdireccin

12

Entrega a 12.1 Jefaturas de Administracin de Sueldos y Servicios al Personal, y 12.2 archiva Registro para seguimiento Reciben, obtienen antecedentes y emiten instrucciones 13.1

Entrega a las Jefaturas de los Departamentos de Administracin de Sueldos, y Servicios al Personal obteniendo nombre y firma de recibido en el Registro Diario de Control de Correspondencia. Archiva el Registro Diario para su seguimiento.

13

13.2

Reciben la documentacin, obtienen antecedentes en Jefaturas del su caso, y determinan si procede o no. Departamento de No procede. Devuelven a la Subdireccin de Recursos Administracin Humanos, con las observaciones pertinentes para su de Sueldos y de solucin. Servicios al Personal S procede. Emiten instrucciones, le dan seguimiento en su caso y rubrican el documento.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos.

Revisin: 1 Pgina: 9/11 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


ACTIVIDADES RESPONSABLE

SECUENCIA ETAPAS

14

Obtienen copia 14.1 del Registro de Control, entregan la Corresponden- 14.2 cia a Responsables directos y archivan copia. 14.3

Obtienen copia del Registro de Control de Responsables Correspondencia, para entrega al responsable de su del Registro atencin, y para seguimiento. Diario de control de Entregan al responsable de su atencin para que inicie Correspondensu trmite, obteniendo firma de recibido en la copia del cia de la Control. Jefatura de Admn. de Archiva la copia del Registro Diario de Control de Sueldos y de la Correspondencia en carpeta semestral de cada de Servicios al Jefatura, para el seguimiento de atencin de sus Personal asuntos

15

Inician trmite

15.1

Inician el trmite de su atencin/operacin.

Responsables directos de Servicios al Personal y Admn. de Sueldos.

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAV-

la correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 10/11

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.7

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Servicios de Ventanilla. Registro Diario de Control de Correspondencia.

1 Ao 1 Ao

Responsable de la Ventanilla de Recepcin Responsable del Registro Diario de Control de Correspondencia

9.1 9.2

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Servicios de Ventanilla. Registro Diario de Control de Correspondencia.

1.3 8.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 11/11 8. GLOSARIO. No aplica

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.

del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Garantizar el registro correcto de los movimientos del Personal en su afiliacin con el ISSSTE.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar los Movimientos del Personal del CINVESTAV con el ISSSTE

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DE NMINA RESPONSABLE DE LOS MOVIMIENTOS CON EL ISSSTE TRABAJADOR SECCIN DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.

del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Genera y turna 1.1 listado quincenal de

Genera y turna listado quincenal de los movimientos del Responsable de personal registrados en el Mdulo del ISSSTE de la produccin Movimientos Afiliatorios del Sistema de Nmina. del Sistema de

movimientos

Nmina

Elabora Reporte de movimientos

2.1

Recibe el listado con los movimientos generados en el Sistema de Nmina: Altas, Bajas, Modificaciones al Salario, Remuneraciones, Licencias, Ingresos, Reingresos. Elabora Reporte de movimientos con el ISSSTE, Altas, Bajas, afiliacin y vigencia, y lo incorpora en diskette.

Responsable de controlar los movimientos con el ISSSTE

2.2

Elabora y 3.1 enva Oficio con diskette al ISSSTE 3.2

Elabora Oficio dirigido al ISSSTE, por medio del cual Responsable de entrega el diskette con el Reporte. controlar los movimientos con Obtiene firma en el Oficio de la Subdirectora de el ISSSTE Recursos Humanos. Enva el Oficio con el diskette a las oficinas del ISSSTE.

3.3

Recibe los Formatos afiliatorios del ISSSTE

4.1

4.2

Recibe la copia del Oficio con el acuse de recibido del Responsable de ISSSTE. controlar los movimientos con Recibe despus de 15 o 20 das los Formatos oficiales el ISSSTE de los Movimientos Afiliatorios, en dos ejemplares.

Enva Formato 5.1 al Trabajador y al Archivo

Enva un ejemplar del Formato al Trabajador, y el otro al Responsable de Archivo. controlar los movimientos con el ISSSTE

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.

del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisin: Pgina: 4/5

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Integra Formato en el expediente

6.1

Integra ejemplar del Movimiento del ISSSTE, en el Responsable de expediente del trabajador. Archivo

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.

del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisin: Pgina: 5/5

8. GLOSARIO. No aplica.

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 1/10

1. PROPOSITO

Proporcionar al Trabajador los prstamos a corto y mediano plazo as como los complementarios que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado otorga a los asegurados, y que opera a travs de rdenes de descuento quincenal.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION 3.1

A. Prstamos del ISSSTE a personal de confianza y de sindicalizado.

base

no

El Trabajador acude a la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos para registrarse en la Lista de Espera. El Trabajador debe presentar la documentacin solicitada por el ISSSTE. Realizar la elaboracin y certificacin de prstamos a corto plazo y complementarios. Enviar documentacin y Solicitud a las Oficinas del ISSSTE. Entregar al Trabajador la ficha del prstamo otorgado. B. Prstamos del ISSSTE a personal sindicalizado.

3.2 3.3

3.4 3.5

3.6

El Representante Sindical acude a la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos para entregar Solicitud de prstamos a corto plazo y complementarios del ISSSTE para su certificacin. El Representante Sindical debe de presentar la documentacin solicitada por el ISSSTE. Realizar la elaboracin y certificacin de prstamos a corto plazo y complementarios. Entregar la ficha
CONTROL DE EMISION NOMBRE

3.7

3.8

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 2/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 3/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 4/10

C. RECUPERACION DEL PRESTAMO


UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL ISSSTE RESPONSABLE DE CONTROLAR LOS PRESTAMOS DEL ISSSTE

Inicia

1. Enva relacin quincenal de descuentos

2. Captura la informacin y entrega al Coordinador de Nmina

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin:

Pgina: 5/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

A. Prstamos del ISSSTE a Personal de Confianza y Trabajador de Base no Sindicalizado. 1 Solicita el prstamo del ISSSTE 1.1 Solicita su prstamo en la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos, y se registra en la relacin de espera correspondiente anotando los siguientes datos: a) b) c) d) Nombre. Nmero de extensin telefnica. Departamento de adscripcin. Fecha de registro.

Comunica a Trabajadores presenten documentacin

2.1

Dependiendo de la asignacin de prstamos mensuales Responsable de otorgados por el ISSSTE, comunica a igual nmero de controlar los Trabajadores que presenten la siguiente documentacin: prstamos del ISSSTE a) Si es la primera vez que solicita prstamo: Copia del ltimo taln de cheque, Copia de un comprobante de domicilio, Copia de la CURP, y Copia de la credencial vigente del CINVESTAV. b) En caso de ser la segunda vez o mas: Copia del ltimo taln de cheque, Copia de la hoja amarilla del prstamo anterior, Copia de la CURP, y Copia de la credencial vigente del CINVESTAV.

Recibe documentacin y obtiene firma del trabajador

3.1

Recibe y revisa la documentacin. No est correcta, devuelve con observaciones.

Responsable de controlar los prstamos del ISSSTE

3.2

S est correcta. Obtiene la firma de la Solicitud del Prstamo del Trabajador, anexo.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-02

Revisin: Pgina: 6/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Revisa y requisita Solicitud

4.1

Revisa en el Kardex la fecha de ingreso del Trabajador, Responsable de sueldo,. RFC, CURP, tipo de nombramiento y controlar los comprobante del ltimo prstamo. prstamos del ISSSTE No est correcta. Devuelve la documentacin con observaciones. S est correcta. Requisita la Solicitud de Prstamo, anexo, con los datos correspondientes, y la turna para su Certificacin.

4.2

Certifica los prstamos

5.1

Proceden a la Certificacin de los prstamos a corto Subdirectora, o plazo y complementarios, en los campos 27, 30 y 33. Jefe del Formato: Certificacin, (Reverso del Formato de Departamento Solicitud), anexo.

Elabora relacin y entrega solicitudes

6.1

6.2

Elabora relacin de prstamos, indicando si son de corto Responsable de o complementario. controlar los prstamos del Entrega la relacin con las Solicitudes en original y tres ISSSTE copias, en la Unidad Administrativa correspondiente del ISSSTE.

Recibe y verifica las solicitudes

7.1

Recibe las Solicitudes y verifica la rbrica en los campos Unidad 27, 30 y 33, as como el sello fechador de la Institucin Administrativa que debe anotarse en los campos 32 y 33. del ISSSTE

Recoge las fichas de cobro

8.1

Recoge en la Unidad Administrativa del ISSSTE las Responsable de fichas de cobro que avalan el otorgamiento del prstamo. controlar los prstamos del ISSSTE

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 7/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega ficha del prstamo otorgado

9.1

9.2

Comunica al Trabajador que pase a la Ventanilla de Responsable de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos. controlar los prstamos del Identifica con su credencial al Trabajador, y le entrega ISSSTE la ficha del prstamo otorgado, obteniendo acuse de recibo. Archiva el acuse para controlar las fichas entregadas a los Trabajadores.

9.3

10

Acude a cobrar su prstamo

10.1

Acude a cobrar el importe de su prstamo a la Unidad Trabajador Santo Toms del IPN.

TERMINA B. Prstamos del ISSSTE a Personal Sindicalizado. 1 Recoge Formatos de Solicitudes 1.1 Recoge mensualmente en la primera quincena, los Enviado del Formatos de Solicitudes de prstamo en la Oficina Sindicato del Administrativa del ISSSTE. CINVESTAV

Asigna los prstamos

2.1

Asigna los prstamos de todos tipos, elabora y entrega Sindicato relacin anexando: Copia de Comprobante de domicilio, si es primera vez, Formato de Solicitud, Copia de la credencial, copia del ltimo taln de cheque, y si ya ha tenido prstamo, Hoja amarilla del ISSSTE.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 8/10 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Realiza 3.1 mismas actividades 4 al 8, del Procedimiento para el personal no sindicalizado

Realizan las mismas actividades de las etapas 4 a 8 del primer Procedimiento anterior del personal no sindicalizado.

Entrega fichas 4.1 del Prstamo

Entrega las fichas del Prstamo otorgado al Sindicato.

TERMINA C. Recuperacin del Prstamo. 1 Enva relacin 1.1 quincenal de los descuentos

Responsable de controlar los prstamos del ISSSTE

Enva relacin en diskette donde comunica a la Unidad Subdireccin de Recursos Humanos los descuentos Administrativa quincenales del personal que tiene prstamo, con los del ISSSTE siguientes datos: Nombre del Trabajador, Nmero de Cuenta Individual ISSSTE, RFC o CURP, Clave de cobro y Tipo de Movimiento, (alta, baja o cambio) Plazo quincenal, Vigencia (desde-hasta), Importe del descuento quincenal, Tarjetas power para el control quincenal del descuento. Captura en el Formato correspondiente la informacin: Responsable de RFC, Concepto, Nmero de prstamo, Vigencia (desde- controlar los hasta) y monto. prstamos del ISSSTE Entrega al Coordinador de Nmina del Departamento de Administracin de Sueldos la captura de acuerdo al Calendario establecido como control.

Captura la informacin

2.1

2.2

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 9/10

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

ISSSTE. Solicitud de Prstamo.

1 Ao

Certificacin, (Reverso del Formato de Solicitud).

1 Ao

Responsable de controlar los prstamos del ISSSTE Responsable de controlar los prstamos del ISSSTE

9.1

9.2

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 10/10 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

ISSSTE. Solicitud de Prstamo. Certificacin, (Reverso del Formato de Solicitud)

3.2 5.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar y enviar Formato E-19.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-03 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Enva informacin sobre el total de plazas activas y bajas, as como el presupuesto gastado y autorizado por mes.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

Obtener listado de altas de nuevo ingreso, como son promociones, reanudaciones, cambio a plaza activa y altas despus de licencia aparente, y bajas por licencia sin goce de sueldo. Realizar la suma total de bajas por nombramiento. Resumen de nombramientos de altas y de bajas de confianza, honorarios y base (incluyendo profesor visitante, profesor contratado, eventual e interino). Realizar concentrado de lo gastado por nombramiento as como los pagos por fuera. Obtener resumen de plazas ocupadas y desocupadas para obtener el total de plazas autorizadas.

3.2 3.3

3.4

3.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar y enviar formato E-19

Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 41-03 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DE NMINA RESPONSABLE DEL FORMATO E-19 SUBDIRECCIN DE RECURSOS FINANCIEROS SEP

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-03 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Enva listados de Nminas y Gastos

1.1

Enva los siguientes Listados: Responsable de a) Listados de Nminas, (Ordinaria, Retroactiva y la produccin Especial en su caso) del Sistema de

b) Pagos fuera de Nmina c) Gastos Mdicos Mayores d) Hospital MIG, S.A. de C.V.

Nmina

Acumula en Hoja de Trabajo y elabora Reporte E-19

2.1

Acumula en hoja de trabajo previa la informacin del Responsable del mes y hasta el mes /Enero a Diciembre), de nmero de Formato E-19 plazas y de costo de las nminas. Obtiene del Departamento de Contabilidad la Balanza de Comprobacin Mensual, y se ajusta contra lo obtenido en el previo Elabora el Reporte E-19, que contiene lo que se va gastando del Capitulo 1000, empleo y remuneraciones, y el control de plazas por tipo de nombramiento, base confianza y eventual

2.2

2.3

Revisa y obtiene Vo Bo

3.1

Revisa, verificando que no existan errores, y obtiene el Responsable del Vo Bo de la Subdireccin de Recursos Humanos. Formato E-19

Enva el Reporte

4.1

Enva el Reporte, va el Sistema Integral de Informacin Responsable del del Sector Pblico. Formato E-19

Recibe y enva 5.1 reporte de transmisin

Recibe y enva reporte de transmisin

SEP

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-03 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elabora Oficio, 6.1 obtiene firma y enva 6.2 6.3

Recibe Reporte de transmisin y elabora Oficio dirigido a Responsable del Recursos Financieros a mas tardar los da 17 de cada Formato E-19 mes. Obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Enva el Oficio a Recursos Financieros.

Recibe y enva 7.1 acuse

Recibe Oficio y enva acuse de recibo.

Subdireccin de Recursos Financieros Responsable del Formato E-19

Archiva

8.1

Recibe acuse y archiva. TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-03 Revisin: Pgina: 5/5

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Formato E-19

1 Ao

Responsable elaboracin Formato E-19

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Formato E-19

2.3

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Controlar y entregar los vales para Cdigo: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Tramitar el otorgamiento de vales para otorgar la prestacin a los Trabajadores del CINVESTAV, en apego al artculo 2 del Convenio Interno

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

Para el pago de Ayuda de Alimentos, los Departamentos o Secciones ubicados fuera de la Unidad Zacatenco debern enviar la relacin de los trabajadores con derecho a esta prestacin indicando el numero de das laborados por mes. Artculo 2 del Convenio Interno.

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar los Vales para Ayuda de Alimentos

Cdigo: CINVESTAV SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIAS RESPONSABLE DE CONTROL Y ENTREGA DE VALES TRABAJADOR CINVESTAV

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Cdigo: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Enva reporte de das laborados

1.1

Enva Reporte de los da laborados en el mes anterior de Responsable del todos los Trabajadores Control de Asistencia

Elabora listado 2.1 mensual

Elabora Listado Mensual del personal que recibir la Responsable del Ayuda, de las Secciones de Intendencia, Vigilancia y control y entrega Jardinera, donde firmarn de recibido de los vales para de vales ayuda de alimentos.

Efecta la entrega de vales

3.1

Efecta la entrega de los vales los das 28 de cada mes.

Responsable del control y entrega de vales

Recibe vales, y firma en el listado

4.1

Recibe los vales y firma de recibido en el listado.

Trabajador

Archiva listado 5.1

Archiva Listado.

Responsable del control y entrega de vales

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Cdigo: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE.

6.4 6.5 6.6

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Cdigo: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 5/5

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. credenciales.

Elaborar,

controlar

entregar Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Proporcionar al Trabajador su medio de identificacin de su relacin laboral con el CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar, controlar y entregar credenciales.

Cdigo: CINVESTAV-

SA-PO-41-05
Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE ELABORAR CREDENCIALES JEFATURA DE SERVICIOS AL PERSONAL SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: credenciales.

Elaborar,

controlar

entregar Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Requisita Formato

1.1

Acude a la Ventanilla de la subdireccin de Recursos Trabajador Humanos a solicitar su Credencial. Requisita el Formato de solicitud Servicios de Ventanilla, y lo entrega con una foto tamao infantil.

1.2

Revisa la solicitud

2.1

Revisa que la solicitud contenga todos los datos y se Responsable de incluya la foto. elaborar Credenciales No est correcto. Se asesora del Trabajador para el requisitado del Formato.

Verificar en lista

3.1

Verifica en la lista alfabtica de la quincena actual

Elabora y turna credencial

4.1

Verifica el dato correcto con la persona de Responsable de Administracin de Sueldos que lleva el Departamento elaborar donde est adscrito el Trabajador, y procede a la Credenciales elaboracin de la Credencial. Turna la credencial y la turna a verificar a la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal. Verifica la credencial. No est correcto, devuelve para su correccin. Jefatura del Departamento de Servicios al Personal

4.2

Verifica la Credencial

5.1

5.2

S est correcto. La turna para firma de la Subdireccin de Recursos Humanos.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: credenciales.

Elaborar,

controlar

entregar Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisin:

Pgina: 4/5 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


ACTIVIDADES RESPONSABLE

SECUENCIA ETAPAS

Firma la Credencial

6.1

Firma la credencial y la turna para su entrega.

Subdireccin de Recursos Humanos.

Estampa el sello del CINVESTAV

7.1

Estampa es sello del CINVESTAV en la Credencial.

Jefatura del Departamento de Servicios al Personal

Enmica la 8.1 Credencial y la entrega 8.2

Enmica la Credencial y la entrega al Trabajador Anota fecha de entrega en libreta. TERMINA

Responsable de elaborar Credenciales

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.5 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Servicios de Ventanilla. Formato de Credencial.

1 Ao 1 Ao

Responsable de Ventanilla de recepcin Responsable de elaborar Credenciales

9.1 9.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: credenciales.

Elaborar,

controlar

entregar Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisin: Pgina: 5/5

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Servicios de Ventanilla. Formato de Credencial.

1.2 4.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar la asistencia del Personal.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e informar a las diversas Secciones de la Subdireccin de Recursos Humanos, as como de otras reas administrativas , de la asistencia, puntualidad, permisos por diversas causas, etc., que el personal del CINVESTAV solicita.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal

Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 42-01 Revisin:

Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO

Administracin de Sueldos

Responsable de Control de Asistencia

Departamentos CINVESTAV

Ventanilla y Control Correspondencia

Jefe de Departamento Servicios al Personal

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal

Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 42-01 Revisin:

Pgina: 3/7 4. Diagrama de proceso

Administracin de Sueldos

Responsable de Control de Asistencia

Departamentos CINVESTAV

Ventanilla y Control Correspondencia

Jefe de Departamento Servicios al Personal

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisin: Pgina: 4/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Comunica nuevos ingresos de personal

1.1

Comunica al Departamento de Servicios al Personal, Responsable de Seccin de Control de Asistencia, los nuevos ingresos, Administracin proporcionndole los siguientes datos: Nombre y Clave de Sueldos del empleado, RFC, CURP, Tipo de Contrato, y Departamento de adscripcin.

Elabora tarjeta 2.1 e informa de su registro 2.2

Recibe comunicado, elabora la tarjeta, anexo, o lista de Responsable del asistencia correspondiente. Control de Asistencia Informa al empleado la forma de registrar su asistencia en tarjeta o en relacin y el sitio donde lo har.

Elaboran y presentan escrito de incidencia

3.1

Elaboran y presentan escrito en la Subdireccin de Recursos Humanos, Seccin Ventanilla, justificando la situacin del empleado por los siguientes motivos o incidencias: falta, retardo, comisin, incapacidad, vacaciones, asistencia clnica, cuidados maternos, da econmico, licencia con goce de sueldo, comisin sindical, licencia sin goce de sueldo, receso sabtico, licencia por gravidez, etc.

Departamentos o Secciones Cientficas y Areas Administrativas.

Elabora relacin por concepto

4.1

Separa la documentacin de incidencia correspondiente Seccin a las Unidades Zacatenco y Sur, y elabora relacin por Ventanilla concepto y en orden alfabtico por nombre.

Anota en 5.1 Registro diario

Anota en el Registro diario de Correspondencia, y turna Responsable de al Jefe del Departamento de Servicios al Personal. Control de Correspondencia

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar la asistencia del Personal.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisin: Pgina: 5/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y revisa comunicados

6.1

Recibe y revisa comunicados No cumple con los requisitos. Devuelve observaciones, y regresa a la Actividad 3.1.

Jefe del Departamento con de Servicios al Personal

6.2

S cumple con los requisitos. Turna los comunicados con instrucciones a seguir, en su caso, al Responsable de Control de Asistencia. Recibe al da siguiente hbil las relaciones y escritos por Responsable del concepto de incidencia, y firma de recibido en el Reporte Control de diario de Correspondencia. Asistencia Recibe mensualmente los reportes de incidencias de las Unidades Forneas. Captura la informacin por empleado y por concepto de incidencia, en el Sistema de Control Automtico.

Recibe y captura la documentacin

7.1

7.2

7.3

7.4

Sella en las tarjetas en el (los) da (s) correspondiente (s). Archiva la documentacin de las incidencias en los expedientes personales, excepto las incapacidades que turna al Archivo General. Genera Reporte quincenal de todos los movimientos para validacin. No est correcto. correspondientes. Realiza las modificaciones

7.5

7.6

7.7

S esta correcto. Trasmite al Sistema de Nmina y enva copia del Reporte de incidencias al Departamento de Administracin de Sueldos.
CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisin: Pgina: 6/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y archiva

8.1

Recibe Reporte de incidencias y lo archiva.

Admn. de Sueldos

9.1

Archiva las tarjetas de asistencia ya usadas, de las Responsable del Unidades; Zacatenco, Sur, Irapuato, Saltillo y Quertaro. Control de Asistencia

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo.

6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-01 Revisin: Pgina: 7/7

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Tarjeta de control de Asistencia.

1 Ao

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Tarjeta de control de Asistencia.

2.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Controlar las Personal.

Inasistencias del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e informar a las diversas Secciones de la Subdireccin de Recursos Humanos, as como de otras reas administrativas , de las inasistencias del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar las Inasistencias del Personal

Cdigo: CINVESTAV SA-PO 42-02 Revisin:

Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO


RESPONSABLE CONTROL DE ASISTENCIAS COORDINADOR DE NMINA RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DE NMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar las Personal.

Inasistencias del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Revisa tarjetas 1.1 y obtiene inasistencias

Revisa al final de cada quincena todas las tarjetas de Responsable del asistencia, y obtiene una relacin de las incidencias por Control de faltas, omisiones de registro de entradas y salidas, Asistencia suspensiones por retardos.

Captura en el 2.1 Sistema y coloca anuncio

Captura las inasistencias en el Sistema de Nmina.

Responsable del Control de S recibe Oficio de justificacin de la inasistencia. Corrige Asistencia en el Sistema y se elimina la inasistencia. No recibe Oficio de justificacin de la inasistencia. Emite listado: Reporte de anomalas en registros de asistencias. Coloca el listado en tablero de anuncios, anotando al calce del mismo la fecha lmite de justificacin.

2.2

2.3

Avisa que ya se pueden aplicar las inasistencias

3.1

Avisa cada quincena al Responsable de Control de Coordinador de Asistencia, que ya puede aplicar los movimientos. la Nmina. Depto de admn. De Sueldos Efecta la aplicacin en firme en el Sistema de Nmina. Responsable del Control de Asistencia

Aplica en firme 4.1 en el listado de Nmina

Genera listado 5.1

Genera listado de Control de inasistencias.

Responsable de la produccin del Sistema de Nmina.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar las Personal.

Inasistencias del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Archiva listado 6.1

Archiva listado de inasistencias.

Responsable del Control de

Asistencia

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar las Personal.

Inasistencias del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisin: Pgina: 5/5

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Controlar el Tiempo Extra.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-03 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Establecer controles y registros que sirvan para controlar el tiempo extra para remunerarlo correctamente.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar el Tiempo Extra

Cdigo: CINVESTAV SA-PO-42-03 Revisin:

Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO


MENSAJERO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES FORNEAS PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIA RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DE NMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-03 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega escrito 1.1 de notificacin de tiempo extra

Entrega escrito de notificacin de trabajo en tiempo Mensajero extra, en la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Departamentos Recursos Humanos, solicitando su remuneracin. y Unidades Forneas Contina con el Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y

2.1

distribuir la correspondencia

Verifica contra 3.1 la tarjeta y captura en el Sistema

Recibe la notificacin de tiempo extra y verifica contra la Responsable del tarjeta de asistencia. Control de Asistencia No est registrado. Regresa haciendo la anotacin correspondiente. No est correcto. Anota en el escrito de notificacin el tiempo real trabajado, y regresa para aclaracin. S est correcto. Captura en el Sistema de Nmina en la quincena en proceso, una vez que le avisaron que puede aplicar.

3.2

Genera y enva listado

4.1

Genera y enva listado quincenal de aplicacin del Responsable de Tiempo Extra. la produccin del Sistema de Nmina

CONTROL DE EMISIN NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-03 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Revisa y 5.1 archiva listado

Revisa contra el listado. No est correcto. Vuelve a capturar.

Responsable del Control de Asistencia

5.2

S est correcto. Archiva el listado de tiempo extra por

quincena.

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-03 Revisin: Pgina: 5/5

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 1/9

1. PROPOSITO

Controlar y mantener actualizada la Plantilla del Personal dentro de los lmites autorizados.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

Deber de mantenerse actualizada la plantilla del personal tomando en cuenta los diferentes movimientos en la Nmina como son las altas, bajas, licencias, reanudaciones, promociones de categora o recategorizaciones, despromociones, cambios de adscripcin. Deber de registrar y controlar qu personas ocupan cada una de las plazas autorizadas al CINVESTAV. Deber llevarse un histrico de las plazas, en cuanto a su creacin, adscripcin y quienes la han ocupado. categora, tabulador, importe de percepcin. Debern de clasificarse las plazas por sus diferentes grupos: ATM, Auxiliares de Investigacin, Docente, Mandos Medios y Superiores y por Honorarios.

3.2

3.3

3.4

3.5

Todo movimiento a la Plantilla del Personal debe estar autorizado por el Secretario correspondiente al rea donde se va a efectuar el movimiento: Acadmico: Personal Docente y Auxiliar de Investigacin, Administrativo: personal ATM.

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar la Plantilla A: Alta en la Plantilla

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 2/9

4. Diagrama de proceso (Tres hojas)

Responsable de Movimientos

Responsable del Control de la Plantilla

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Controlar la Plantilla B: Baja en la Plantilla

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 3/9

4. DIAGRAMA DE PROCESO

Responsable de Movimientos

Responsable del Control de la Plantilla

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Controlar la Plantilla C: Promocin y despromocin

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 4/9

4. DIAGRAMA DE PROCESO

RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS

RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA PLANTILLA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

A. Alta en la Plantilla. 1 Turna Oficio 1.1 que implica movimiento en la Plantilla Revisa venga debidamente autorizado, y asigna codificacin 2.1 Turna oficio que implica movimiento de ingreso en la Responsable de Plantilla del Personal, con instrucciones de la Movimientos Subdireccin de Recursos Humanos.

Revisa que venga debidamente requisitado por la Jefatura del Area donde se va a efectuar el movimiento: Acadmico: Personal Docente y Auxiliar de Investigacin, Administrativo: Personal ATM, con las debidas autorizaciones de la Direccin General, Secretario Administrativo y /o Subdireccin de Recursos Humanos. No est correcto. Regresa con observaciones a la Seccin de Movimientos, del Departamento de Administracin de Sueldos. S est correcto. Codifica: detecta la plaza y de acuerdo al grupo ATM, DOC, AUX asigna cdigo o clave de adscripcin, y puesto y nmero consecutivo por analtico y de plaza.

Responsable del control de la Plantilla del Personal

2.2

Anota en el Oficio la codificacin y regresa

3.1

3.2 3.3

Anota en el oficio la codificacin de los datos que asigna Responsable del el Sistema as como la rubrica de responsivas. control de la Plantilla del Regresa el Oficio a la Seccin de Movimientos. Personal Obtiene copia del Oficio cuando se trata de plazas de nueva creacin, o cuando va a ocuparse una plaza en forma temporal. Abre expediente para este tipo de plazas y los integra.
CONTROL DE EMISION NOMBRE

3.4

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 6/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Opera el 4.1 Movimiento de Alta.

Opera el movimiento de alta en el Sistema de Nmina. Responsable de Procedimiento: 30-01. Dar de alta al Personal en el Movimientos Sistema de Nmina. TERMINA

B. Baja en la Plantilla. 1 Turna oficio 1.1 que implica movimiento en la Plantilla Turna Oficio que implica movimiento de Baja en la Responsable de Plantilla del Personal, con instrucciones de la Movimientos Subdireccin de Recursos Humanos.

Revisa venga soportado y debidamente autorizado y registra

2.1

Revisa: a) Que vengan todos los soportes para aplicar la Baja, segn su causa: Vencimiento de Contrato, Renuncia, Jubilacin, etc y registra en hoja de codificacin para el histrico, anotando los datos bsicos de la plaza que queda vacante. b) Que venga debidamente autorizada por el Secretario correspondiente al rea donde se va a efectuar el movimiento: Acadmico: Personal Docente y Auxiliar de Investigacin, Administrativo, Personal ATM. No est correcto. Regresa con observaciones a la Seccin de Movimientos, del Departamento de Administracin de Sueldos.

Responsable del control de la Plantilla del Personal

2.2

S est correcto. Registra los datos de la Plantilla y de la persona en la Hoja de Codificacin.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 7/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Regresa Oficio 3.1 a Seccin de Movimientos

Regresa el Oficio a la Seccin de Movimientos.

Responsable del control de la Plantilla del Personal

Opera el 4.1 movimiento de Baja

Opera el movimiento de baja en el Sistema de Nmina. Responsable de Procedimiento: 30-06. Operar los movimientos de Bajas Movimientos del Personal en el Sistema de Nmina..

C. Promocin y despromocin. Dependiendo del Grupo de Personal, la promocin se da a travs de las Comisiones: CEI, COPEI, o Comisin Mixta de Escalafn. 1 Turna Oficio generado por las Comisiones 1.1 Turna Oficio generado por las diferentes comisiones, Responsable de indicando la categora a la cual va a pasar, con Movimientos instrucciones de la Subdireccin de Recursos Humanos. Ver Procedimiento 30-05 Registrar promociones y despromociones del Personal en el Sistema de Nmina.

Ratifica clave 2.1 de adscripcin y asigna nueva

Ratifica la clave de adscripcin, y asigna la nueva clave Responsable del de puesto (nivel salarial). control de la Plantilla del Personal

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 8/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Comprueba el nmero que tena

3.1

3.2

Comprueba que sea el mismo nmero que tena el Responsable del interesado. control de la Plantilla del Regresa oficio a la Seccin de Movimientos. Personal

Opera en el Sistema de Nmina

4.1

Opera el movimiento de Alta o Baja en el Sistema de Responsable de Nmina. Procedimientos: 30-02, y 30-06 Movimientos respectivamente. TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.8

Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 9/9

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. CEI. Comisin Evaluadora Institucional. COPEI. Comisin de Promocin y Estmulos para los Investigadores del CINVESTAV.

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Excepto el personal acadmico y de auxiliares de investigacin, la Subdireccin de Recursos Humanos, mediante la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV y/o la publicacin en diarios de circulacin local, se encargar de seleccionar de entre las carteras que la integran al personal que cubra el perfil del puesto vacante en el rea que requiera cubrirla, o alguna necesidad de servicio profesional.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El titular de la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV comprobar va la Solicitud de Inscripcin a la Bolsa de Trabajo y Currculum Vitae que el (los) candidato (s) a cubrir la vacante cubra los requisitos establecidos para el puesto vacante, y durante la primera entrevista se solicitar la documentacin que compruebe los datos anotados en dicha Solicitud. La Subdireccin de Recursos Humanos al recibir el documento donde se solicita utilizar la informacin de la Bolsa de Trabajo, girar sus instrucciones al Departamento de Servicios al Personal para que de entre las carteras de la Bolsa de Trabajo se efecte la seleccin del personal que pudiera ser candidato a cubrir la vacante. Las solicitudes de contratacin, debern ser autorizadas por la Direccin General, o la Secretara Administrativa, o la Subdireccin de Recursos Humanos.

3.2

3.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Requisita Solicitud de Inscripcin y anexa documentacin

1.1

Se presenta en la Ventanilla de la Subdireccin de Interesado Recursos Humanos, a requisitar el Formato: Solicitud de Inscripcin a la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV, para acceder a una posibilidad dentro del proceso de seleccin/reclutamiento. Anexa la siguiente documentacin: a) Currculum Vitae b) Copias de Acta de Nacimiento, Ttulo Acadmico, o Carta de Pasante.

1.2

Entrevista al interesado, le proporciona informacin y abre expediente

2.1

Entrevista al interesado para informarle: a) Sobre la documentacin general que se requiere, o derivado de sus caractersticas, se necesita de otra documentacin adems de la establecida. b) Sobre la situacin de espera en que quedar la solicitud y que se le informar va telefnica. Abre expediente donde coloca la documentacin y lo incorpora a una de las Carteras de Solicitantes: Acadmica, Investigacin o Administrativa, segn corresponda de acuerdo al perfil del interesado.

Responsable de operar y mantener la Bolsa de Trabajo

2.2

Solicitan candidatos

3.1

Solicitan candidatos a la Subdireccin de Recursos Departamentos Humanos: a) Cuando requieren cubrir su vacante en la Nmina. b) Cuando tienen necesidades que se cubren mediante Servicios Profesionales.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicitan candidatos

4.1

Una vez terminado el proceso escalafonario y que Comisin Mixta mediante dictamen se declar desierta la convocatoria de Escalafn solicitan a la Subdireccin de Recursos Humanos cubrir la vacante.

Solicita se seleccionen candidatos Selecciona candidatos de la cartera correspondiente Analizan la informacin y emiten su decisin

5.1

Solicita al Responsable de la Bolsa de Trabajo, Subdireccin de seleccione candidatos. Recursos Humanos Selecciona candidatos de la cartera correspondiente de Responsable de la Bolsa de Trabajo, de acuerdo al perfil requerido. operar y mantener la Bolsa de Enva la informacin a los solicitantes Trabajo Analizan la informacin de los candidatos, los Departamentos entrevistan, y practican exmenes en su caso, y emiten su decisin: S se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan con oficio a la Subdireccin de Recursos Humanos para que inicie el trmite de contratacin. Da de baja de la cartera correspondiente de la Bolsa de Trabajo, el expediente del candidato aceptado, le solicita Solicitud de Ingreso, y contina el Procedimiento 30-01: Elaborar Contratos del Personal para pago va Nmina, o si se trata de servicios profesionales contina el Procedimiento: 30-04 Elaborar Contratos por Servicios Profesionales.

6.1

6.2 7.1

7.2

7.3

7.4

No se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan a la Subdireccin de Recursos Humanos para que tramite la publicacin de anuncio en peridico, y contina con la siguiente Actividad 8.1.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Tramita publicaciones de anuncios

8.1

Tramita publicaciones de anuncios en peridico.

Responsable de operar y mantener la Bolsa de Trabajo

Atiende interesados, obtiene solicitud de ingreso y documentacin personal

9.1 9.2

Atiende y entrevista interesados.

Responsable de operar y No rene los requisitos. Le informa de los motivos, y le mantener la solicita si considera que podra ser candidato para otro Bolsa de puesto, le requisite Solicitud de Ingreso, la cual se Trabajo archiva en cartera de candidatos va anuncios en peridico. S rene los requisitos. Le solicita requisite Solicitud de Ingreso y la documentacin citada en la actividad 1.2., y enva al interesado con la documentacin al Departamento solicitante.

9.3

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Solicitud de Ingreso

1 Ao

Responsable de la Seccin de Archivo

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Solicitud de Ingreso

7.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 7/7 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Asegurar que se registren los movimientos correctos, y se haga el pago correcto al Banco.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar los Movimientos SARFOVISSSTE

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 2/6

4. DIAGRAMA DE PROCESO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN DE SUELDOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS SARFOVISSSTE BANCO ARCHIVO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Proporciona Formato al Trabajador

1.1

Proporciona el Formato SAR-ISSSTE al ingresar al Departamento CINVESTAV el trabajador. de Administracin de Sueldos Requisita el Formato, y lo entrega al Responsable de los Trabajador

Requisita el

2.1

Formato

movimientos SAR-FOVISSSTE

Revisa el 3.1 Formato y enva al Banco

Revisa el Formato que se encuentre debidamente Responsable de requisitado. movimientos SARNo est correcto. Devuelve al Trabajador. FOVISSSTE S est correcto. Enva al Banco

Recibe el Formato y regresa acuses

4.1

Recibe el Formato y regresa copias de acuse.

Banco

Enva copia al 5.1 Trabajador y al expediente

Recibe los dos tantos y enva uno al Trabajador y otro al Responsable de expediente. movimientos SARFOVISSSTE Emite listado quincenal SAR-FOVISSSTE para verificar Responsable de si ya aparecen los descuentos. movimientos SARFOVISSSTE

Emite listado y 6.1 verifica descuentos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Compara cada 7.1 bimestre

Captura en Formato de Excell cada quincena, y al Responsable de finalizar cada bimestre compara con el resmen de las movimientos

contra resmenes de Nminas

cuatro nminas 7.2 Captura en control en Excell las cancelaciones y reposiciones con base en oficios que recibe del Departamento de Administracin de Sueldos. Obtiene un neto que se pasa al Sistema de Nmina de cada Trabajador. Obtiene del Sistema de Nmina un listado de todos los Trabajadores. Valida la informacin del Sistema de Nmina.

SARFOVISSSTE

7.3

7.4 7.5

Deposita el cheque al Banco y proporciona informacin

8.1

8.2

Obtiene Formulario Bimestral SAR-01, anexo, para Responsable de aportacin a sus trabajadores. movimientos SARFormula Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y FOVISSSTE Control Presupuestal, con la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Obtiene el cheque y deposita al Banco Lleva diskette con la informacin y se lo carga al Banco. Obtiene Formulario y ficha de depsito que enva a la Caja y al archivo.

8.3 8.4

8.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 5/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega los

9.1

Entrega el Banco en 30 das los comprobantes de Banco

comprobantes de Aportaciones 10 Enva comprobantes a los trabajadores 10.1

Aportacin Bimestral SAR-01.

Enva los comprobantes de aportacin a cada Responsable de Departamento para su reparto a los Trabajadores. movimientos SARTERMINA FOVISSSTE

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 6/6

7. REGISTROS/FORMATOS

NOMBRE

TIEMPO DE CONSERVACION

RESPONSABLE DE CONSERVARLO

CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras de los Seguros de Automviles solicitados por los empleados.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Seguros Autos

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 2/7

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAAS ASEGURADORAS TRABAJADOR DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE TESORERA Y CAJA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 3/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega Calendario Anual del Proceso de Nminas

1.1

Entrega a las Compaas Aseguradoras, Calendario Responsable de Anual del Proceso de elaboracin de Nminas. Seguros

Reciben y 2.1 programan sus actividades Solicita informacin 3.1

Reciben Calendario y programan sus actividades.

Compaas Aseguradoras

Solicita informacin a la Subdireccin de Recursos Trabajador Humanos, Seccin Seguros, en relacin al trmite de aseguramiento de automviles.

Informa y proporciona nmeros telefnicos

4.1

Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Responsable de Aseguradoras, proporcionndole los nmeros telefnicos Seguros para que solicite informacin.

Contacta con Aseguradoras

5.1

Establece contacto con las dos, y le proporcionan el Trabajador costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a partir de cual quincena se le empezara a descontar.

Requisita formato y enva documentacin

6.1

Elige opcin, requisita formato, y lo trasmite va fax, Trabajador anexando copia de la factura, tarjeta de circulacin y ltimo taln de pago, quedando asegurado el automvil a partir de esta fecha.

Enva pliza al 7.1 trabajador

Enva a los ocho das hbiles, la pliza al trabajador al Compaa domicilio que haya indicado. Aseguradora

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 4/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Envan diskette con

8.1

Envan diskette cada quincena en la primera etapa del Compaas Calendario, con los movimientos de altas, bajas y Aseguradoras

los movimientos 9 Procesa diskette e informa de rechazos 9.1

modificaciones.

Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Responsable de Nmina, para que se apliquen los movimientos en la Seguros segunda etapa del proceso de elaboracin de las Nminas. Da instrucciones al Sistema para que se generen rechazos, donde se genera el origen del rechazo. Informa a la Compaa Aseguradora, envindole copia del listado y el concepto del rechazo.

9.2

9.3

10

Corrige y 10.1 vuelve a enviar diskette

Corrige y vuelve a enviar el diskette, continan las Compaas mismas actividades. Aseguradoras

11

Genera y 11.1 enva listado de descuentos

Genera y enva listado a las Compaas Aseguradoras Responsable de al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene Seguros todos los descuentos vigentes de los asegurados, donde indica el total y nmero de trabajadores con seguros.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 5/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

12

Recibe listado

12.1

Recibe listado, elabora y enva Carta-Recibo, para el Compaas

y elabora Carta-Recibo

cobro de las primas quincenales.

Aseguradoras

13

Revisa y elabora Oficio solicitando trmite de pago

13.1

Revisa el total de primas retenidas a pagar No esta correcto. Regresa anotando observaciones.

Responsable de Seguros

13.2

S esta correcto. Elabora oficio de la Subdireccin de Recursos Humanos, donde solicita el trmite de pago, al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia.

13.3

14

Aplica a partida presupuestal

14.1

Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento Departamento de Tesorera y Caja de Ejercicio y Control Presupuestal

15

Elabora el cheque y lo entrega

15.1

Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Departamento Compaa Aseguradora. de Tesorera Y Copia para Servicios al Personal Caja

16

Archiva 16.1 listados y Cartas-Recibo

Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Responsable de Recibo. Seguros

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 7/7

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras de los Seguros de Automviles solicitados por los empleados.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Seguros Autos

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 2/7

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAAS ASEGURADORAS TRABAJADOR DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE TESORERA Y CAJA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 3/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega Calendario Anual del Proceso de Nminas

1.1

Entrega a las Compaas Aseguradoras, Calendario Responsable de Anual del Proceso de elaboracin de Nminas. Seguros

Reciben y 2.1 programan sus actividades Solicita informacin 3.1

Reciben Calendario y programan sus actividades.

Compaas Aseguradoras

Solicita informacin a la Subdireccin de Recursos Trabajador Humanos, Seccin Seguros, en relacin al trmite de aseguramiento de automviles.

Informa y proporciona nmeros telefnicos

4.1

Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Responsable de Aseguradoras, proporcionndole los nmeros telefnicos Seguros para que solicite informacin.

Contacta con Aseguradoras

5.1

Establece contacto con las dos, y le proporcionan el Trabajador costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a partir de cual quincena se le empezara a descontar.

Requisita formato y enva documentacin

6.1

Elige opcin, requisita formato, y lo trasmite va fax, Trabajador anexando copia de la factura, tarjeta de circulacin y ltimo taln de pago, quedando asegurado el automvil a partir de esta fecha.

Enva pliza al 7.1 trabajador

Enva a los ocho das hbiles, la pliza al trabajador al Compaa domicilio que haya indicado. Aseguradora

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 4/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Envan diskette con

8.1

Envan diskette cada quincena en la primera etapa del Compaas Calendario, con los movimientos de altas, bajas y Aseguradoras

los movimientos 9 Procesa diskette e informa de rechazos 9.1

modificaciones.

Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Responsable de Nmina, para que se apliquen los movimientos en la Seguros segunda etapa del proceso de elaboracin de las Nminas. Da instrucciones al Sistema para que se generen rechazos, donde se genera el origen del rechazo. Informa a la Compaa Aseguradora, envindole copia del listado y el concepto del rechazo.

9.2

9.3

10

Corrige y 10.1 vuelve a enviar diskette

Corrige y vuelve a enviar el diskette, continan las Compaas mismas actividades. Aseguradoras

11

Genera y 11.1 enva listado de descuentos

Genera y enva listado a las Compaas Aseguradoras Responsable de al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene Seguros todos los descuentos vigentes de los asegurados, donde indica el total y nmero de trabajadores con seguros.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 5/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

12

Recibe listado

12.1

Recibe listado, elabora y enva Carta-Recibo, para el Compaas

y elabora Carta-Recibo

cobro de las primas quincenales.

Aseguradoras

13

Revisa y elabora Oficio solicitando trmite de pago

13.1

Revisa el total de primas retenidas a pagar No esta correcto. Regresa anotando observaciones.

Responsable de Seguros

13.2

S esta correcto. Elabora oficio de la Subdireccin de Recursos Humanos, donde solicita el trmite de pago, al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia.

13.3

14

Aplica a partida presupuestal

14.1

Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento Departamento de Tesorera y Caja de Ejercicio y Control Presupuestal

15

Elabora el cheque y lo entrega

15.1

Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Departamento Compaa Aseguradora. de Tesorera Y Copia para Servicios al Personal Caja

16

Archiva 16.1 listados y Cartas-Recibo

Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Responsable de Recibo. Seguros

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-01 Revisin: Pgina: 7/7

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Institucional.

Servicio

de

Seguro

de

Vida Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisin: Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestacin de Seguro de Vida Institucional en apego al artculo 20, inciso a, del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas. Esta prestacin se aplica para todos los empleados, excepto los contratados por Honorarios.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Servicio de Seguro de Vida Institucional Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 45-02 Revisin: Pgina: 2/6

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAA ASEGURADORA SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

Renovacin Anual de la Pliza

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Institucional.

Servicio

de

Seguro

de

Vida Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisin:

Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega Formato

1.1

Entrega Formato para requisitar al personal de nuevo Responsable de ingreso al COINVESTAV. Movimientos

Requisita el Formato

2.1

Requisita el Formato, y lo entrega junto con la otra Trabajador documentacin de ingreso.

Elabora escrito 3.1 y obtiene firma de 3.2 autorizacin

Revisa que se encuentre debidamente requisitado. Elabora y enva escrito para la Compaa Aseguradora, para que opere el alta, obteniendo firma de la Subdirectora de Recursos Humanos

Responsable de Seguros

Opera e alta

4.1

Opera el alta en el Seguro de Vida, y enva copia del Compaa escrito como acuse de recibo Aseguradora

Recibe acuse

5.1

Recibe acuse y archiva

Responsable de Seguros

Renovacin Anual de la Pliza. 1 Enva Formato 1.1 cada ao Notifica que se renov y enva Formato.

Compaa Aseguradora

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Institucional.

Servicio

de

Seguro

de

Vida Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-02

Revisin: Pgina:4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Determina el importe a pagar y enva Formato

2.1

Determina el importe a pagar con base a un porcentaje Responsable de sobre el total de sueldos. Seguros Anota el importe en el Formato. Enva el Formato Anual, y en diskette informacin con las percepciones de todos los Trabajadores

2.2 2.3

Enva recibos para su cobro

3.1

Enva los recibos a trmite de cobro a travs de Compaa de SICOM. Seguros Recibe Formato y diskette, y enva recibos mensuales para afectacin contable.

3.2

Revisa el recibo y elabora Oficio

4.1

Revisa el recibo. No est correcto. Aclara y lo regresa en su caso.

Responsable de Seguros

4.2

S est correcto. Elabora Oficio dirigido a la Subdireccin de Recursos Financieros, y obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos con copia para el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal.

Emite Instrucciones para que se haga la afectacin contable

5.1

Emite instrucciones para que se haga la afectacin Subdireccin de contable correspondiente con los recibos originales y el Recursos pago efectuado por SICOM. Financieros

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Institucional.

Servicio

de

Seguro

de

Vida Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisin: Pgina: 5/6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. SICOM. Sistema de Compensacin de adeudos de las Dependencias y Entidades del Sector Pblico Federal.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Institucional.

Servicio

de

Seguro

de

Vida Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisin: Pgina: 6/6

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Provida.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Ofrecer un Seguro de Vida adicional para beneficio de los trabajadores del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

Este Seguro es opcional para los empleados del CINVESTAV.

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO:. Servicio de Seguro de Provida.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega Calendario Anual del Proceso de Nminas

1.1

Entrega a las Compaas Aseguradoras, Calendario Responsable de Anual del Proceso de elaboracin de Nminas. Seguros

Recibe y programa sus actividades Promueve el seguro y proporciona solicitud

2.1

Recibe Calendario y programa sus actividades.

Compaa Aseguradora

3.1

Promueve directamente el Seguro en los Departamentos Agente de del CINVESTAV. Seguros Proporciona el Formato de la solicitud al Trabajador.

3.2

Requisita la solicitud Informa sobre descuentos y entrega pliza

4.1

Requisita la solicitud.

Trabajador

5.1

Informa al Trabajador de los descuentos quincenales, y a Agente de partir de cual quincena empezaran. Seguros Entrega la Pliza al Trabajador despus de 15 das.

5.2

Etapas 8 a 17 6.1 Procedimiento 45-01

Continan las mismas actividades de las etapas 8 a 17 del Procedimiento: 45-01 Servicio de Seguro de Automviles., excepto que en el caso de la Unidad Mrida, enva Reporte General de los descuentos quincenales y la Carta-Recibo, que se junta con los dems para su trmite de pago.

TERMINA
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisin: Pgina:4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-03 Revisin: Pgina: 5/5

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:


Pgina: 1/11

1. PROPOSITO

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

Esta prestacin aplica nicamente para el Personal Docente y Mandos Medios y Superiores.

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Mdicos Mayores A: Al Ingreso como Asegurado

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-04 Revisin: Pgina: 2/11

4. DIAGRAMA DE PROCESO (CUATRO HOJAS)


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN DE SUELDOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAA ASEGURADORA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Mdicos Mayores B: Renovacin del Contrato

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-04 Revisin: Pgina: 3/11

4. DIAGRAMA DE PROCESO COMPAA ASEGURADORA RESPONSABLE DE SEGUROS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Mdicos Mayores C: Pago de las Primas de Seguro

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-04 Revisin: Pgina: 4/11

4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAA ASEGURADORA DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Mdicos Mayores D: Seguimiento a los Movimientos

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-04 Revisin: Pgina:5/11

4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAA ASEGURADORA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:


Pgina: 6/11

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

A. Ingreso del asegurado. 1 Entrega el Formato del Seguro 1.1 Entrega el Formato: Consentimiento Individual, al Departamento ingresar el Trabajador. de Administracin de Sueldos Requisita el Formato y lo entrega en la Ventanilla de la Trabajador Subdireccin de Recursos Humanos.

Requisita el Formato y lo entrega

2.1

Revisa y elabora Oficio

3.1

Recibe y revisa el Formato requisitado de Gastos Responsable de Mdicos Mayores, el cual incluye al cnyuge e hijos Seguros menores de 25 aos. No esta correcto. Regresa con observaciones. S esta correcto. Genera Oficio dirigido a la Compaa Aseguradora, solicitando el alta del Trabajador, as como la de su conyuge y beneficiarios, con el la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, anexando el del Formato de Consentimiento. Opera el alta y enva en 5 a 7 das hbiles a la Compaa Subdireccin de Recursos Humanos, la Pliza, Aseguradora Certificado y Tarjetas de Identificacin.

3.2

Opera el alta y 4.1 enva documentacin Revisa y enva 5.1 Pliza 5.2

5.3 6 Recibe la documentacin 6.1

Revisa contra el Formato de Consentimiento. Responsable de Enva la Pliza, el Certificado y Tarjetas de Seguros Identificacin al Departamento o Unidad que corresponda. Recibe el acuse y archiva. Recibe la Pliza, el Certificado Identificacin y Tarjetas de Trabajador

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:


Pgina: 7/11

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

B. Renovacin del Contrato con la Compaa Aseguradora: 1 Entrega la 1.1 Pliza Maestra con relacin Entrega al Secretario Administrativo la Pliza Maestra Compaa que contiene la relacin de asegurados, y total de la Aseguradora prima y endosos, y a la Subdirectora de Recursos

de asegurados

Humanos, junto con el listado de asegurados y las Plizas.

Elabora relacin por Deptos y Unidades Forneas Entrega las plizas a los asegurados

2.1

Elabora relacin por Departamentos y Unidades Responsable de Forneas Seguros Verifica las Plizas contra el listado.

2.2

3.1

Entrega las plizas en los Departamentos o Unidades, Responsable de al personal asegurado con la relacin, donde firman de Seguros recibido.

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:


Pgina: 8/11

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

C. Pago de la Primas de Seguro: 1 Elabora Dictamen de adjudicacin 1.1 Recibe instrucciones de la Subdireccin de Recursos Responsable de Humanos, y elabora Dictamen de Adjudicacin Directa Seguros

directa

1.2

Obtiene firmas Adquisiciones.

de

autorizacin

del

Comit

de

Entrega los recibos Elabora Oficio Solicitando el pago

2.1

Entrega los recibos.

Compaa Aseguradora

3.1

Elabora Oficio solicitando el pago, dirigido a la Responsable de Subdireccin de Recursos Financieros, con copia para Seguros el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Enva el Oficio.

3.2

3.3

Emite instrucciones para el pago

4.1

Emite instrucciones para que se genere el cheque para Control el pago en Tesorera y Caja Presupuestal

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:


Pgina: 9/11

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

D. Seguimiento a los movimientos: 1 Revisa listados 1.1 Revisa mensualmente los listados de movimientos, Responsable de

Y elabora Oficio solicitando opere las bajas

altas, bajas. 1.2 Detecta bajas de personal con licencia sin goce de sueldo, y elabora Oficio dirigido a la Compaa Aseguradora para que opere las bajas.

Seguros

Recibe Oficio y 2.1 opera

Recibe Oficio y opera las bajas

Compaa Aseguradora

Elabora Oficio 3.1 por hijos mayores de 25 aos

Detecta hijos mayores de 25 aos, que la Aseguradora Responsable de da de baja, y elabora Oficio dirigido al Investigador Seguros informndole si desea que su hijo contine como asegurado, para que pague la prima correspondiente. No acepta. Elabora Oficio con firma de la Subdireccin de Recursos Humanos, dirigido a la Aseguradora, solicitando la baja.

3.2

S acepta. Entrega Formato para ser requisitado, y se enva a la Aseguradora para que opere el alta.

Opera el alta y 4.1 enva documentacin

Opera el alta y enva Certificado, Tarjeta y Listado.

Compaa Aseguradora

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:


Pgina: 10/11

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega

5.1

Recibe, elabora Oficio

y entrega Certificados y Responsable de

certificados y tarjetas

Tarjetas a los asegurados, indicndoles el monto de la Seguros prima y la quincena en que se iniciar el descuento.

Revisa 6.1 solicitudes de reembolso y contacta con la 6.2 Aseguradora

Revisa solicitudes de reembolso cuando el asegurado hace uso de servicios mdicos fuera de la red. Responsable de Seguros Contacta con la Aseguradora para que recojan los Formatos TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:


Pgina: 11/11

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE RESPONSABLE DE CODIGO

CONSERVACION

CONSERVARLO

REGISTRO

Consentimiento individual Bajas

1 Ao 1 Ao

9.1 9.2

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Consentimiento individual Bajas

1.1 D 1.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Servicio de Apoyo a la Reproduccin Cdigo: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestacin de Reproduccin de Tesis Profesional en apego al artculo 36 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Servicio de Apoyo a la Reproduccin de Tesis

Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 45-05 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
TRABAJADOR VENTANILLA DE RECEPCIN SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE SEGUROS SECCIN DE OFFSET Y REPRODUCCIN

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproduccin Cdigo: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud y original de Tesis

1.1

Presenta solicitud en Oficio dirigido a la Subdireccin de Trabajador Recursos Humanos, indicando las caractersticas a reproducir y encuadernar, anexando original de la Tesis.

Acusa de recibido en copia

2.1

Acusa de recibido, y turna a la Subdirectora de Recursos Responsable de Humanos Ventanilla de recepcin

Revisa y sella con instrucciones

3.1

Revisa y sella con instrucciones

Subdireccin de Recursos Humanos

Revisa y requisita Formato de Servicios de Impresin

4.1

Revisa el expediente y la documentacin del trabajador. No procede. Regresa con observaciones.

Responsable de Seguros

4.2

S procede. Requisita Formato de la orden de Servicios de Impresin, anexo, para su impresin y encuadernacin, obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Entrega a la Seccin de Servicio de Reproduccin junto con el papel necesario para la impresin y las pastas para las portadas. Enva copia del Oficio al Trabajador.

4.3

4.4

Realiza la 5.1. Realiza la reproduccin y encuadernacin. reproduccin y encuadernacin


CONTROL DE EMISION NOMBRE

Seccin de Offset y Reproduccin

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproduccin Cdigo: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Informa pase a 6.1

Informa al Trabajador que pase a la Seccin de Offset y Responsable de

recoger Tesis

Reproduccin a recoger sus ejemplares de tesis.

Seguros

Recoge ejemplares y firma de recibido

7.1

Recoge sus ejemplares de Tesis y firma de recibido.

Trabajador

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproduccin Cdigo: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisin: Pgina: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE RESPONSABLE DE CODIGO

CONSERVACION

CONSERVARLO

REGISTRO

Servicios de impresin

1 Ao

Responsable de seguros

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Servicios de impresin

4.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Servicio de Bonificacin de Beca.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar al personal del Area Acadmica en la realizacin de sus estudios..

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

Esta Prestacin es aplicable solo al Personal del Area Acadmica.

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO:. Servicio de Bonificacin de Beca.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificacin de Beca.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicita, requisita y presenta Formato

1.1

Solicita Formato : "Formalizacin, bonificacin recuperacin de Crditos" al CONACYT.

y Trabajador

1.2

Requisita Formato, y obtiene selo y firma de autorizacin de la Jefatura del Departamento donde se encuentra adscrito. Presenta el Formato en la Ventanilla de Recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos.

1.3

Sella de recibido y turna

2.1

Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el Responsable de original al Responsable de Seguros. Ventanilla de recepcin Responsable de Revisa: Datos personales, adscripcin, sueldo y jornada Seguros laboral. No est correcto. Devuelve. S est correcto. Imprime sello y turna para autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos.

Revisa y turna 3.1 a autorizacin

Revisa y autoriza

4.1

Revisa y autoriza.

Subdireccin de Recursos Humanos.

Entrega al interesado y

5.1

Entrega al interesado y obtiene copia de acuse de Responsable de recibido. Seguros

obtiene acuse

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificacin de Beca.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Turna copia al Archivo

6.1

Turna a la Seccin de Archivo la copia con acuse de Responsable de recibido. Seguros

Integra en el expediente

7.1

Integra en el expediente.

Responsable de Archivo

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificacin de Beca.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-06 Revisin: Pgina: 5/5

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Servicio Constancias de Servicios.

de

elaboracin

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-07 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Servicio de Elaborar Constancia de


Servicios

Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 45-07 Revisin:

Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO


RESPONSABLE DE ELABORAR CONSTANCIAS RESPONSABLE DEL KARDEX RESPONSABLE DE ARCHIVO

TRABAJADOR

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio Constancias de Servicios.

de

elaboracin

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-07 Revisin: Pgina: 3/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicita 1.1 Elaboracin de Constancia de Servicios 1.2

Solicita la elaboracin de Constancia de Servicio, el Trabajador Trabajador que renuncia, o se da de baja. Requisita Formato de solicitud, anexo

Solicita el Kardex del Trabajador

2.1

Solicita el Kardex del Trabajador a la Seccin de Archivo Responsable de del Departamento de Administracin de Sueldos elaborar Constancias

Entrega el Kardex

3.1

Entrega la tarjeta Kardex del Trabajador, obteniendo Responsable del firma de recibido. Kardex

Elabora la 4.1 Constancia de Servicios 4.2

Elabora la Constancia de Servicios, anexo, donde se Responsable de consigna su historia laboral desde su inicio de elaborar aportaciones al ISSSTE, hasta que causa baja Constancias Obtiene firma en el Formato, de la Subdirectora de Recursos Humanos, y entrega al interesado, obteniendo firma de recibido en copia.

Turna copia al Archivo

5.1

Turna a la Seccin de Archivo del Departamento de Responsable de Administracin de Sueldos. elaborar Constancias

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio Constancias de Servicios.

de

elaboracin

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-07 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Integra la

6.1

Integra la copia de la Constancia de Servicios en el Responsable del

copia en el expediente

expediente del Trabajador.

Archivo

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio Constancias de Servicios.

de

elaboracin

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-07 Revisin: Pgina: 5/5

8. GLOSARIO.

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Proporcionar al Trabajador la informacin necesaria para que realice los trmites de su pensin por Jubilacin ante el ISSSTE.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de Hoja de servicio y licencia Sella de recibido y turna

1.1

Presenta solicitud de Hoja de Servicio y Licencia Trabajador Prejubilatoria por tres meses para sus trmites de pensin y jubilacin. en la Ventanilla de la Subdireccin de Recursos Humanos.

2.1

Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el Responsable de original a la Subdireccin de Recursos Humanos. Ventanilla de recepcin

Turna con instrucciones

3.1

Turna con instrucciones al Responsable de Seguros

Subdirectora de Recursos Humanos

Efecta 4.1 anlisis de temporalidad y elabora Oficio y Hoja de 4.2 Servicios

Efecta anlisis de temporalidad de cotizacin al ISSSTE Responsable de y edad: Seguros No cubre los requisitos. Devuelve. S cubre los requisitos. A) Elabora Oficio donde se le notifica que procede su jubilacin, y la fecha a partir de la cual inicia su licencia prejubilatoria. B) Elabora la Hoja de Servicios donde se le consigna nicamente el ltimo ao de sueldos, para que haga sus trmites de pensin ante el ISSSTE. Turna para firma de autorizacin de la Subdirectora de Recursos Humanos.

4.3

Firma de autorizacin

5.1

Firma de autorizacin el Oficio y la Hoja de Servicios.

Subdirectora de Recursos Humanos.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 4/7 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Entrega Oficio y Hoja de Servicios

6.1

Entrega el Oficio y la Hoja de Servicios al Trabajador, y Responsable de le solicita se presente en esta Subdireccin cuando el Seguros ISSSTE le entregue su credencial de pensionado.

Efecta sus trmites de pensin

7.1

Efecta sus trmites de pensin ante el ISSSTE, Trabajador presentando la siguiente documentacin: Hoja de Servicio, Copia del taln vigente del cheque, Copia de la credencial vigente y 2 fotos tamao infantil.

Entrega concesin de pensin

8.1

Entrega al trabajador su concesin de pensin y ISSSTE credencial.

Presenta copia 9.1 de Oficio de concesin de pensin Elabora Hoja 10.1 de Servicios y Constancia de Baja 10.2

Presenta copia del Oficio del ISSSTE de concesin de Trabajador pensin, en la Ventanilla de Recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos.

10

Elabora Hoja de Servicios Histrica en tres ejemplares Responsable de originales, para los trmites del Personal Jubilado ante Seguros el SAR, FOVISSSTE y Aseguradora Hidalgo, (Seguro Colectivo de Retiro). Elabora Constancia de baja Aseguradora Hidalgo. para FOVISSSTE Y

10.3

Entrega la Hoja de Servicios al interesado en dos ejemplares, obteniendo firma de recibido en el tercer ejemplar que turna al Archivo. Responsable de Archivo

11

Archiva en expediente

11.1

Integra el tercer ejemplar en el expediente.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 5/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

12

Tramita pensin y devolucin de fondos

12.1

Acude a las Oficinas de FOVISSSTE y Aseguradora Trabajador Hidalgo con su Hoja de Servicios para tramitar las devoluciones de fondos del FOVISSSTE y Seguro de Retiro respectivamente. Acude a las oficinas del SAR, y a Bancomer para tramitar el retiro de fondos del ao de 1992 hacia atrs, y del ao de 1993 en adelante, respectivamente.

12.2

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 7/7 9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Aparatos Cdigo: CINVESTAVOrtopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestacin de reembolsarles el costo de las facturas por adquisicin de Aparatos Ortopdicos y Auditivos en apego al artculo 36 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El Trabajador del CINVESTAV deber elaborar por escrito la peticin de reembolso del costo de la factura por la adquisicin de los Aparatos Ortopdicos y Auditivos, y presentar la factura original y receta mdica espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores de 18 aos debern presentar dependencia econmica. La Seccin de Ventanilla deber de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Seccin de Correspondencia. La Seccin de Correspondencia deber recibir y registrar la documentacin, y turnarla a la Subdireccin de Recursos Humanos para su acuerdo y/o autorizacin, quien la enva al Jefe del Departamento de Servicios al Personal. El Jefe del Departamento de Servicios al Personal deber turnar la documentacin a la Seccin de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresin al Departamento de Administracin de Sueldos. El Departamento de Administracin de Sueldos, recibe la impresin y verifica que el pago se aplique en la Nmina.

3.2

3.3

3.4

3.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de adquirir Cdigo: CINVESTAVAparatos Ortopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de adquirir Cdigo: CINVESTAVAparatos Ortopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de reembolso y documentacin

1.1

Elabora y presenta la solicitud de reembolso a la Trabajador del Subdireccin de Recursos Humanos del costo de la CINVESTAV factura por la adquisicin de Aparatos Ortopdicos y Auditivos, y presenta los siguientes documentos: a) Factura original. b) Receta mdica original expedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo. c) En caso de solicitar el reembolso para padres e hijos mayores de 18 aos, debern presentar receta mdica original expedida por el ISSSTE y constancia de la dependencia econmica. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago

2.1

3.1

Recibe y verifica la documentacin.

Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentacin. S cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresin, y turna copia a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

Verifica que el pago se aplique en

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva Responsable de reporte de impresin. Movimientos

Nmina TERMINA
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de adquirir Cdigo: CINVESTAVAparatos Ortopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

1 Ao 1 Ao 1 Ao

9.1 9.2 9.3

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de adquirir Cdigo: CINVESTAVAparatos Ortopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestacin de reembolsarles el costo de las facturas por adquisicin de Prtesis Dental.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El Trabajador del CINVESTAV deber elaborar por escrito la peticin de reembolso del costo de la factura por la adquisicin de Prtesis Dental, y presentar la factura original y receta mdica espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores de 18 aos debern presentar dependencia econmica. La Seccin de Ventanilla deber de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Seccin de Correspondencia. La Seccin de Correspondencia deber recibir y registrar la documentacin, y turnarla a la Jefatura de del Departamento de Servicios al Personal. La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deber turnar la documentacin con las instrucciones a seguir a la Seccin de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresin al Departamento de Administracin de Sueldos. El Departamento de Administracin de Sueldos, recibe la impresin y verifica que el pago se aplique en la Nmina.

3.2

3.3

3.4

3.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de reembolso y documentacin

1.1

Elabora y presenta la solicitud a la Subdireccin de Trabajador del Recursos Humanos del reembolso establecido para esta CINVESTAV prestacin, con los siguientes documentos: a) Factura original o recibo de Honorarios del Odontlogo. b) Original de la prescripcin mdica expedida por el ISSSTE, con el sello correspondiente, o por especialistas del ramo, especificando detalladamente los datos de la prtesis dental.

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago

2.1

Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia.

Controlar,

revisar

3.1

Recibe y verifica la documentacin.

Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentacin. S cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresin, y turna copia a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

3.2

Verifica que el pago se aplique en Nmina

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nmina, archiva Responsable de reporte de impresin. Movimientos

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a las madres trabajadoras del CINVESTAV la prestacin para apoyarlas en la adquisicin de una Canastilla Maternal por el nacimiento de cada hijo, con apego al artculo 3 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

La madre trabajadora del CINVESTAV deber de presentar solicitud de pago de la Canastilla Maternal, en la Ventanilla de la Subdireccin de Recursos Humanos, y anexar copia del acta de nacimiento de su hijo, copia del ltimo taln de pago y su credencial. La Seccin de Ventanilla deber de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Seccin de Correspondencia. La Seccin de Correspondencia deber recibir y registrar la documentacin, y turnarla a la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal para su acuerdo y/o autorizacin. La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deber turnar la documentacin con las instrucciones a seguir a la Seccin de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresin al Departamento de Administracin de Sueldos. El Departamento de Administracin de Sueldos, recibe la impresin y verifica que el pago se aplique en la Nmina.

3.2

3.3

3.4

3.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de pago y documentacin

1.1

Elabora y presenta solicitud de pago de Canastilla Trabajadora del Maternal en la Ventanilla de la Subdireccin de Recursos CINVESTAV Humanos, anexando los siguientes documentos: a) Solicitud de pago de canastilla. b) Copia del Acta de nacimiento de su hijo. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago

2.1

3.1

Recibe y verifica la documentacin.

Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentacin. S cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresin, y turna copia a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

3.2

Verifica que el pago se aplique en Nmina

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva Responsable de reporte de impresin. Movimientos

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina:4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestacin de ayuda anual en la compra de libros y uniformes escolares en el perodo de inicio de clases mediante la comprobacin de la inscripcin a los niveles de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Profesional, con apego al artculo 5 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de pago y documentacin

1.1

Elabora y presenta solicitud de pago en la Ventanilla de Trabajador del la Subdireccin de Recursos Humanos anexando la CINVESTAV siguiente documentacin: a) Certificado del ciclo escolar correspondiente o comprobante de inscripcin b) Actas de Nacimiento (Hasta 3 hijos) c) Copia del ltimo taln de pago y credencial

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago

2.1

Aplica Procedimiento: 40-01 Controlar revisar y distribuir la Correspondencia.

3.1

Recibe y verifica la documentacin.

Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentacin. S cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresin, y turna copia a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

3.2

Verifica que el pago se aplique en

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva Responsable de reporte de impresin. Movimientos

Nmina

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin Pago de Cdigo: CINVESTAVInscripcin a Guardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestacin de ayuda para el pago de Inscripcin de Guardera Externa, en apego al artculo 4 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVInscripcin a Guardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVInscripcin a Guardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de reembolso y documentacin Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago

1.1

Presenta solicitud de reembolso por Inscripcin a Trabajador del Guardera Externa en la Ventanilla de la Subdireccin de CINVESTAV Recursos Humanos., anexando copia del Acta de Nacimiento de su hijo. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y

2.1

3.1

Recibe y revisa la documentacin.

Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentacin. S cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresin, y turna copia a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

3.2

Verifica que el pago se aplique en Nmina

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva el Responsable de reporte de impresin. Movimientos

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Inscripcin a Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina:4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Inscripcin a Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestacin de ayuda en las colegiaturas mensuales de Guardera Externa, en apego al artculo 4 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de pago y documentacin

1.1

Elabora y presenta solicitud de pago de Guardera Trabajador del Externa en la Ventanilla de la Subdireccin de Recursos CINVESTAV Humanos., anexando la siguiente documentacin. a) Copia del Acta de nacimiento de su hijo. b) Carta de Jardn Infantil del CINVESTAV indicando que el cupo est cubierto. c) Copia del ltimo taln de pago y credencial Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago

2.1

3.1

Recibe y verifica la documentacin.

Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentacin. S cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresin, y turna copia a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

Verifica que el pago se aplique en Nmina

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva el Responsable de reporte de impresin. Movimientos

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Inscripcin a Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina:4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica.

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Inscripcin a Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina: 5/5

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestacin de ayuda para la adquisicin de lentes y pupilentes, en apego al artculo 33 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1 3.2

Esta forma de reembolso se aplica solo a los trabajadores. Acude a la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos a presentar la siguiente documentacin; original de la factura por la compra de lentes, copia del ltimo taln de pago. La Seccin de Control de Correspondencia la registra y la turna para su acuerdo y/o autorizacin a la Subdireccin de Recursos Humanos. La Subdireccin de Recursos Humanos turna la peticin al Jefe del Departamento de Servicios al Personal con las instrucciones a seguir. Turna la peticin a la Seccin de Prestaciones, la recibe y verifica la documentacin, y captura el pago en el Sistema de Nmina e imprime en dos tantos, y entrega al Departamento de Administracin de Sueldos, Seccin de Movimientos La Seccin de Movimientos recibe la copia de la impresin y verifica su aplicacin en el Sistema de Nmina.

3.3

3.4

3.5

3.6 3.7

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. . Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de reembolso y documentacin

1.1

Presenta solicitud de reembolso de la compra de Trabajador del Anteojos y Pupilentes, en la Ventanilla de la Subdireccin CINVESTAV de Recursos Humanos., anexando la siguiente documentacin. a) Original de la factura por la compra de lentes. b) Copia del ltimo taln de pago. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago

2.1

3.1

Recibe y verifica la documentacin.

Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentacin. S cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresin, y turna copia a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.

3.2

Verifica que el pago se aplique en Nmina

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva Responsable de reporte de impresin. Movimientos

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina:4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 1/9

1. PROPOSITO

Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV y sus familiares la prestacin de ayuda de $ 900.00 para la compra de pupilentes, anteojos o cristales con apego a lo establecido en el artculo 33 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

El monto mximo autorizado para la prestacin de lentes es de $ 900.00. En caso de que el monto ejercido sea menor o mayor al establecido, no habr reembolsos por la diferencia. Al presentarse el Trabajador a la Optica le ser requerida una identificacin oficial o la credencial del CINVESTAV vigente. Al momento de ordenar sus lentes, la Optica deber entregarles la factura correspondiente a nombre del Trabajador. Trabajos no recogidos en las Opticas. El departamento de Servicios al Personal consultar al empleado sobre la causa de que no recogi los trabajos ordenados. En caso de que el motivo sea una inconformidad o que recibieron mal servicio, se le solicita que lo manifieste por escrito, para hacer la reclamacin a la Optica correspondiente. Sin embargo si recibi el servicio, cobr la factura y no acudi a recoger el trabajo, se le indicar al trabajador que via Nmina le ser aplicado el descuento del efectivo que le fue entregado, quedando sin derecho a la prestacin durante ese ao por haber desviado los recursos. Si el empleado extravi la factura, Servicios al Personal verificar con la Optica si el Trabajador recibi el servicio, en caso afirmativo, se pedir a la Optica una copia certificada de la factura para que el empleado solicite el pago en la Caja. En caso de cancelacin del trabajo por parte del Trabajador, justificando mal servicio de la Optica, y decida acudir a otra, se proceder a la verificacin para que la factura entregada al trabajador, no sea cobrada por la Optica a la que inicialmente acudi

3.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 2/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 3/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO
TRABAJADOR PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR PRESTACIONES DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA OPTICA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 4/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta solicitud de vale para lentes

1.1

Presenta escrito en la Ventanilla de la Subdireccin de Trabajador del Recursos Humanos, requiriendo Solicitud de Orden de CINVESTAV Trabajo para recibir la prestacin de lentes, indicando si son para el y/o sus beneficiarios. Aplica Procedimiento: 40-01 Recibir, controlar y distribuir la Correspondencia.

2.1

Verifica que proceda la prestacin

3.1

Recibe escrito y verifica en registros si el Trabajador est Responsable de activo y si el y/o sus beneficiarios ha disfrutado o n de la operar las prestacin en el ejercicio en curso. Prestaciones No tiene derecho. Devuelve escrito informando al Trabajador.

3.2

S tiene derecho. Requisita, revisa e imprime el Formato Solicitud de Orden de Trabajo, en original y tres copias, anexo, recabando firma de la Subdireccin de Recursos Humanos, y actualizando sistema de control de la prestacin

Informa de Normas de Operacin

4.1

Informa al Trabajador sobre las Opticas con las que se Responsable de tiene Convenio, y de las Normas de Operacin de la operar las prestacin. Ver mdulo 3 Normas de Operacin del Prestaciones

presente procedimiento.

Recibe Solicitud de Orden de Trabajo

5.1

Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo en original y Trabajador copia, firmando de recibido en copia.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Retiene copia y turna relacin

6.1

6.2

Retiene la copia para control y verificacin del uso de la Responsable de prestacin. operar las Prestaciones Turna al Departamento de Tesorera y Caja mediante relacin, copia adicional de la Solicitud de Orden de Trabajo para su conocimiento de los pagos prximos a realizarse.

Recibe relacin, solicitudes y archiva Acude a la Optica para el exmen

7.1

Recibe relacin y Solicitudes de Orden de Trabajo, firma Departamento de recibido y archiva. de Tesorera y Caja

Acude a la Optica de su preferencia con identificacin Trabajador oficial o con la credencial vigente del CINVESTAV para que le sea practicado el examen de la vista.

Verifica Orden 9.1 de Trabajo y solicita identificacin

Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo, y verifica la Optica firma de autorizacin , y en caso de duda, llama a la Subdireccin de Recursos humanos para confirmar si otorga o no el servicio.

9.2

Solicita identificacin del Trabajador o beneficiario y verifica contra nombres anotados en la Solicitud de Orden de Trabajo. En caso de discrepancia no otorga el servicio, indicando los motivos al solicitante e informa a la Subdireccin de Recursos Humanos del rechazo.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 6/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

10

Practica el examen

10.1

Practica el examen de la vista y determina las Optica especificaciones del lente. Ofrece al Trabajador gama de armazones, micas y/o cristales, o lentes de contacto para que elija.

10.2

11

Selecciona armazones o lentes

11.1

Selecciona armazones, micas y/o cristales, o lentes de Trabajador contacto.

12

Elabora Orden 12.1 de Servicio y factura Firma de recibido y presenta la factura en la Caja Verifica en la 13.1

Elabora Orden de Servicio y factura a nombre del Optica Trabajador.

13

Recibe orden de servicio y la factura original a su Trabajador nombre firmando en la copia de recibido. Presenta la factura en el Departamento de Tesorera y Caja y se identifica . Verifica en la relacin que le entreg el Departamento Departamento

13.2

14

14.1

relacin y elabora recibo

de Servicios al Personal, y si tiene la Orden, elabora de Tesorera y Recibo de Caja en original y copia, anexo, a nombre Caja del Trabajador anotando: a) Nmero de Solicitud de Orden de Trabajo. b) Nombre del Trabajador y beneficiario. c) Nmero de la factura y nombre de la Optica. d) Importe a pagar: Si es menor a $ 900.00 se pagar lo especificado en la factura.,y si es mayor a $ 900.00 solo se pagarn los 900.00. En caso de que no se encuentre en la relacin, consulta al Departamento de Servicios al Personal e informa al Trabajador.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 7/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

15

Recibe el efectivo

15.1

Recibe el dinero en efectivo, lo cuenta y firma el recibo Trabajador conservando copia del mismo.

16

Elabora relacin de pagos para solicitar reembolso

16.1

16.2

Adjunta la factura y el recibo del pago original a la Departamento Solicitud de Orden de Trabajo y archiva. de Tesorera y Caja Elabora semanalmente la relacin de pagos efectuados para solicitar el reembolso de fondos, con copia al Departamento de Servicios al Personal para su registro y control de la prestacin.

17

Paga y recoge 17.1 el trabajo

Se presenta a la Optica para pagar y recoger el trabajo Trabajador ordenado.

18

Notifica de los trabajos no

18.1

Notifica mensualmente al Departamento de Servicios al Optica Personal de los trabajos que fueron ordenados y no

recogidos

fueron recogidos. Enva al Departamento de Servicios al Personal informacin en dispositivo magntico en formato Excell la siguiente informacin: a) N de folio de la Orden de Trabajo. b) Clave del Trabajador y Nombre. c) RFC de la persona que haga uso del servicio. d) N de facturas e importe. e) Descripcin (parentesco de acuerdo a lo que seala la Orden).

19

Contacta con el Trabajador

19.1

Contacta con el Trabajador para que recogerlos. o se le descontarn va Nmina.

pase

a Responsable de operar las Prestaciones

TERMINA
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 8/9

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.7

7. REGISTROS/FORMATOS

NOMBRE

TIEMPO DE CONSERVACION

RESPONSABLE DE CONSERVARLO

CODIGO REGISTRO

Solicitud de Orden de Trabajo

1 ao

Responsable de operar las Prestaciones

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 9/9 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Solicitud de Orden de Trabajo

3.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA DESCRIPCION DEL CAMBIO

ACTUALIZACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin Ayuda para Cdigo: CINVESTAVGastos de Defuncin. SA-PO-46-09 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar a los trabajadores del CINVESTAV en el pago de gastos de defuncin, en apego al artculo 21 del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Operar la Prestacin de Ayuda para Gastos de Defuncin

Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 46-09 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
TRABAJADOR PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR LAS PRESTACIONES JEFE DE SERVICIOS AL PERSONAL SUBDIRECTORA RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestacin Ayuda para Cdigo: CINVESTAVGastos de Defuncin. SA-PO-46-09

Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta

1.1

Presenta solicitud de pago correspondiente a Ayuda por Trabajador del

Documentacin

Defuncin, en la Ventanilla de la Subdireccin de CINVESTAV Recursos Humanos., anexando copia del Acta de Defuncin. Aplica Procedimiento: 40-01 Recibir, controlar y distribuir la Correspondencia.

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, la documentacin y elabora Orden de Pago

2.1

3.1

Recibe la documentacin, elabora Orden de Pago y la Responsable de turna al Jefe de Servicios al Personal. operar las Prestaciones

Revisa y turna 4.1 la Orden de Pago

Revisa y turna Orden de Pago a la Subdirectora de Jefe de Recursos Humanos para firma. Servicios al Personal

Revisa y firma la Orden de Pago

5.1

Revisa y firma la Orden de Pago.

Subdireccin de Recursos Humanos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin Ayuda para Cdigo: CINVESTAVGastos de Defuncin. SA-PO-46-09 Revisin: Pgina:4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin Ayuda para Cdigo: CINVESTAVGastos de Defuncin. SA-PO-46-09 Revisin: Pgina: 5/5

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Aportacin Voluntaria por Cdigo: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Crear un Fondo de Ahorro con personas aportantes voluntarias para sufragar los gastos por el fallecimiento de algn Trabajador o familiar en forma directa.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Operar la Aportacin Voluntaria por Fallecimiento.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-46-10 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
REPRESENTANTE DE PROCEDIMIENTO 40TRABAJADORES 01 CINVESTAV RESPONSABLE DE OPERAR LA APORTACIN VOLUNTARIA RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Aportacin Voluntaria por Cdigo: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta

1.1

Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdireccin Representantes

solicitud y documentacin

de Recursos Humanos, Seccin Ventanilla, del pago de de los la aportacin voluntaria por el fallecimiento de algn Trabajadores del trabajador y/o familiar en lnea directa, anexando copia CINVESTAV del Acta de Defuncin. Aplica Procedimiento: 40-01 Controlar, revisar distribuir la Correspondencia. y

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Verifica que pertenezca al Grupo y elabora oficio

2.1

3.1

Recibe y verifica que el Trabajador forme parte del grupo de Aportantes Voluntarios, y que no se encuentre disfrutando de licencia sin goce de sueldo, o que haya causado baja. Elabora Oficio dirigido al Departamento de Administracin de Sueldos, solicitando listado del Grupo de aportantes, para saber el importe a pagar al beneficiario, y obtiene firma del Jefe de Servicios al Personal.

Responsable de operar la Aportacin Voluntaria

3.2

Entrega listado 4.1

Recibe Oficio y entrega listado al Responsable de operar Responsable de la Aportacin Voluntaria la produccin del Sistema

Revisa listado 5.1 y elabora orden de pago

Revisa listado y elabora Orden de Pago, obteniendo la Responsable de firma de autorizacin de la Subdirectora de Recursos operar la Humanos Aportacin Voluntaria

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la aportacin Voluntaria por Cdigo: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisin: Pgina: 4/5

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Captura en la Red Financiera

6.1

Captura en la Red Financiera y la enva junto con la Departamento relacin al Departamento de Tesorera y Caja. de Ejercicio y Control Presupuestal

Elabora 7.1 cheque y realiza el pago 7.2

Recibe la Orden de Pago y listado, y elabora cheque.

Departamento de Tesorera y Entrega el cheque al Trabajador o deudo, y enva pliza Caja y relacin del grupo aportante al Departamento de Contabilidad.

TERMINA

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la aportacin Voluntaria por Cdigo: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10

Revisin: Pgina: 5/5

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar econmicamente a los trabajadores del CINVESTAV en sus gastos de alimentacin.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en la Unidad Sur del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D. F., as como en las Unidades Forneas en las Ciudades de Irapuato y Mrida.

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION

NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

Procedimiento: Operar la prestacin de Ayuda Para Alimentos.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
DEPARTAMENTOS DE UNIDADES FORNEAS PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR PRESTACIONES

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Presenta Documentacin

1.1

Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdireccin Departamentos de Recursos Humanos, Seccin Ventanilla, del pago Forneos mensual de Ayuda para Alimentos, y adjuntan codificacin y relacin de das a pagar. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y

Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, la documentacin y verifica inasistencias Captura y revisa contra Control de Asistencia

2.1

3.1

Recibe la documentacin y verifica las relaciones del Responsable de personal del nivel 4 y 5 con las inasistencias en la operar las Seccin de Control de Asistencia. Prestaciones

4.1

Captura el nmero de das de pago en el Sistema de Responsable de Nmina, obtiene listado previo, y turna copia a la Seccin operar las de Movimientos del Departamento de Administracin de Prestaciones Sueldos. Revisa el listado contra Control de Asistencia, y elimina lo de Saltillo y otros que puedan aparecer y que no procede su pago.

4.2

Verifica que el pago se aplique en Nmina

5.1

Verifica que el pago se aplique en Nmina.

Responsable de Movimientos

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Operar la Recompensa Anual por Cdigo: CINVESTAVAntigedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisin: Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Realizar esta prestacin de acuerdo a la tabla que establece la Secretara de Educacin Pblica, para el personal que cumpla 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y 50 aos de servicios efectivos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.

3. NORMAS DE OPERACION

La aplicacin de la Tabla SEP la realiza el CINVESTAV en la primera quincena de Abril de cada ao, a travs del concepto de percepcin N 13 a los trabajadores de base desde Auxiliares de Investigacin y Bibliotecarios Profesionales hasta personal Administrativo, Tcnico y Manual, hacindose extensivo por disposiciones internas tanto a personal de confianza como a Servidores Pblicos de mando.

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Operar la Recompensa Anual por Antigedad

Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 46-12 Revisin: Pgina: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA RESPONSABLE DE OPERAR LAS PRESTACIONES RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Cdigo: CINVESTAVAntigedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Produce y turna listado de antigedad general

1.1

Produce y enva listado de los Trabajadores con Responsable de antigedad general. la produccin del Sistema

Verifica,

2.1

Verifica la fecha de ingreso de cada trabajador contra la Responsable de

captura en el sistema y genera listado definitivo

informacin en el Kardex y en el Expediente. 2.2 2.3 Captura en el Sistema y modifica en su caso. Genera listado definitivo con base en el listado alfabtico.

operar la Prestaciones

Genera listado 3.1 con importes

Genera y revisa listado con importes.

Responsable de operar las Prestaciones Responsable de la produccin del Sistema

Genera la imagen de los cheques

4.1

Genera la imagen de los cheques

Revisa imagen 5.1 de cheque contra el listado definitivo

Revisa la imagen de los cheques contra el listado Responsable de definitivo citado en la Actividad 2.3. Movimientos

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Cdigo: CINVESTAVAntigedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisin: Pgina:4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo.

6.3 6.4 6.5 6.6

Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Cdigo: CINVESTAVAntigedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisin: Pgina: 5/5

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Cdigo: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisin: Pgina: 1/4

1. PROPOSITO

Revisar que los pagos por servicios hospitalarios se efecten de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestacin de servicios y que los comprobantes renan los requisitos fiscales.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).

3. NORMAS DE OPERACION

3.1

Los servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V., sern requeridos solo cuando previamente el Servicio Medico en el CINVESTAV valore que dichos servicios sean necesarios como atencin de primera instancia de accidentes que sufra el personal que labora en las oficinas en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur). Al personal de Honorarios se les cubre el 100 %, y a Empleados y Estudiantes hasta $ 600.00, y el excedente se les cobra.

3.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Tramitar Pagos de facturas por servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V.

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-46-13 Revisin: Pgina: 2/4

4. DIAGRAMA DE PROCESO
PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DEL TRAMITE DE PAGO JEFATURA SERVICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENT O EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Cdigo: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisin: Pgina: 3/4 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Facturas del Hospital

1.1

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir Subdireccin de la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe la (s) factura (s) del Hospital para su revisin y Responsable del trmite de pago, y revisa que se encuentren de acuerdo trmite de pago al contrato y contengan los requisitos fiscales. No est correcto. Devuelve con las observaciones correspondientes.

Revisa las facturas del Hospital y elabora oficio

2.1

2.2

S est correcto. Elabora oficio y orden de pago, solicitando la elaboracin de cheque por cada concepto de pago dirigido al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Revisa el oficio y la documentacin. No est correcto. Devuelve para su correccin. Jefatura del Departamento de Servicios al Personal

Revisa y obtiene firma de la Subdireccin

3.1

3.2

S est correcto. Obtiene la firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos en el oficio.

Turna oficio a Control Presupuestal

4.1

Turna el oficio al Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, obteniendo acuse de recibido. trmite de pago

Afecta partida 5.1 presupuestal y tramita el pago

Afecta la partida presupuestal correspondiente y tramita Control la elaboracin del cheque y su pago por el Departamento Presupuestal de Tesorera y Caja.

Archiva documentacin

6.1

Archiva oficio en el expediente del Hospital, comprobante del pago que le enva Tesorera y Caja. TERMINA

y Responsable del trmite de pago

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Cdigo: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisin: Pgina: 4/4

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.4 6.5

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley del Impuesto sobre la Renta.

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. No aplica.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisin: 1 Pgina: 1/10

1. PROPOSITO

Asegurar que se detecten las necesidades de capacitacin del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisin: 1 Pgina: 2/10

SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

JEFES DE AREAS DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION

1. Establece criterios para diagnsticos de necesidades de capacitacin y turna oficio 5. Recibe y enva oficio y cuestionarios a las Areas de Trabajo

2. Recibe y turna oficio y cuestionarios para firma

3. Recibe oficio y cuestionarios

4. Recibe y turna oficio y cuestionarios autorizados para su aplicacin

Autoriza?

No 6. Reciben y aplican cuestionarios y los turnan contestados

8. Captura resultados, elabora cuadros de clasificacin, y los turna

7. Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra y turna a captura 9. Corrobora resultados

No

Aprueba? S Prepara oficio, informe y diskette y los turna para firma 13. Recibe y enva oficio, informe y diskette autorizados a la SEP Archiva No

10. Recibe oficio, informe y diskette

Aprueba?

11. Recibe oficio, informe y diskette

12. Recibe oficio, informe y diskette autorizados y los turna para envo a la SEP

Aprueba?

No

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisin: 1 Pgina: 3/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Establece 1.1 criterios para diagnstico de necesidades de capacitacin y turna oficio 1.2

Establece los criterios operativos para la ejecucin, Jefe Depto. actualizacin y supervisin del diagnstico de Desarrollo del necesidades de capacitacin, de conformidad con la Personal normatividad establecida por la Secretara de Educacin Pblica. Turna a la Subdireccin de Recursos Humanos oficio y cuestionarios de la DNC, para firmas de autorizacin de la Secretara Administrativa (Anexos 1 al 3)

Recibe y turna 2.1 oficio y cuestionarios para firma Recibe oficio y 3.1 cuestionarios, los autoriza y los turna 3.2

Recibe y turna oficio y cuestionarios de la DNC para Subdirector de firmas de autorizacin a la Secretara Administrativa. Recursos Humanos

Recibe oficio y cuestionarios DNC. Secretario No autoriza. Regresa oficio y cuestionarios DNC con Administrativo observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna oficio y cuestionarios DNC autorizados a la Subdireccin de Recursos Humanos.

Recibe y turna 4.1 oficio y cuestionarios autorizados para aplicacin Recibe y enva 5.1 oficio y cuestionarios a las Areas de

Recibe turna al Departamento de Desarrollo del Personal Subdirector de oficio y cuestionarios de la DNC autorizados, para su Recursos aplicacin. Humanos

Recibe y enva oficios y cuestionarios autorizados a las Jefe Depto. Areas de trabajo, para su aplicacin al personal. Desarrollo del Personal

Trabajo

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisin: 1 Pgina: 4/10

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Reciben y 6.1 aplican cuestionarios y 6.2 los turnan contestados Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra, y turna a captura 7.1

Reciben y aplican cuestionarios de la DNC a su personal Jefes de Areas de Investigacin Envan al Departamento de Desarrollo del Personal los y Administracin cuestionarios de la DNC debidamente contestados

Recibe cuestionarios de la DNC, corrobora que se Jefe Depto. encuentren completos y contestados por el personal de Desarrollo del las Areas Personal Concentra los cuestionarios de la DNC en expedientes correspondientes a cada Area laboral los

7.2

7.3

Turna a la Seccin de Programacin y Apoyo Didctico los cuestionarios de la DNC, para su respectivo anlisis, interpretacin y captura

Captura 8.1 resultados, elabora cuadros de clasificacin, y los turna 8.2

Captura los resultados del diagnstico de necesidades Seccin de de capacitacin, y elabora cuadros de clasificacin por Programacin y tipo de frecuencia de cursos de capacitacin por Area de Apoyo Didctico trabajo. (Anexos 4 al 9). Enva resultados y cuadros Desarrollo del Personal al Departamento de

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisin: 1 Pgina: 5/10

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Corrobora resultados y aprueba; prepara oficio, informe y diskette, y los turna para firma

9.1

Corrobora que los resultados del diagnstico de Jefe Depto. necesidades de capacitacin hayan sido analizados y Desarrollo del capturados de conformidad a los lineamientos de la Personal SEP. No aprueba. Regresa diagnstico con observaciones S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Prepara oficio, informe y diskette de los resultados obtenidos del diagnstico de necesidades de capacitacin para su envo a la SEP. Turna oficio, informe y diskette para firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos

9.2

9.3

10

Recibe oficio, informe y diskette, aprueba y enva

10.1

Recibe oficio, informe y diskette. Subdirector de No aprueba. Regresa documentos con observaciones Recursos S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Humanos Enva a la Secretara Administrativa oficio, informe final y diskette para firma.

10.2

11

Recibe oficio informe y diskette, aprueba y turna

11.1

Recibe oficio, informe y diskette. No aprueba. Regresa documentos con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad Turna oficio, informe y diskette autorizados a la Subdireccin de Recursos Humanos.

Secretario Administrativo

11.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisin: 1 Pgina: 6/10

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

12

Recibe oficio, 12.1 informe y diskette autorizados y los turna para envo a la SEP

Recibe oficio, informe y diskette autorizados, y los Subdirector de turna al Departamento de Desarrollo del Personal para Recursos envo a la SEP. Humanos

13

Recibe y enva 13.1 oficio, informe y diskette autorizados a 13.2 la SEP, y archiva

Recibe y enva oficio, informe debidamente autorizados a la SEP.

diskette Jefe Depto. Desarrollo del Personal Archiva oficio y acuse de recibo de la documentacin enviada a la SEP. TERMINA

final y

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisin: 1 Pgina: 7/10

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Oficio circular a Jefes de Departamento y Seccin de Investigacin.

1 Ao

9.1

Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Seccin de Administracin. Cdula para la Deteccin de Necesidades de Capacitacin Deteccin de Necesidades de Capacitacin, Clasificacin de Cursos por Areas.

1 Ao 1 Ao 1 Ao

9.2 9.3 9.4

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisin: 1 Pgina: 8/10

Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin . Areas Administrativas. Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin. Areas de Investigacin.

1 Ao

9.5

1 Ao

9.6

Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin. Areas Administrativas y de Investigacin. Deteccin de Necesidades de Capacitacin. Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de Trabajo. Direccin General. Deteccin de Necesidades de Capacitacin. Concentrado General de Frecuencias de cursos solicitados por las Areas de Administracin y de Investigacin del CINVESTAV.

1 Ao

9.7

1 Ao

9.8

1 Ao

9.9

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisin: 1 Pgina: 9/10

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Oficio circular a Jefes de Departamento y Seccin de Investigacin Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Seccin de Administracin

1.2

1.2

9.3

Cdula para la Deteccin de Necesidades de Capacitacin

1.2

9.4

Deteccin de Necesidades de Capacitacin, Clasificacin de Cursos por Areas.

8.1

9.5

Porcentaje de participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin . Areas Administrativas.

8.1

9.6

Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin. Areas de Investigacin.

8.1

9.7

Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin. Areas Administrativas y de Investigacin.

8.1

9.8

Deteccin de Necesidades de Capacitacin. Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de Trabajo. Direccin General.

8.1

9.9

Deteccin de Necesidades de Capacitacin. Concentrado General de Frecuencias de Cursos Solicitados por las Areas de Administracin y de Investigacin del CINVESTAV.

8.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Capacitacin.

Detectar

las

necesidades

de Cdigo: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisin: 1 Pgina: 10/10

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 1/8

1. PROPOSITO

Asegurar que se formule el Programa Anual de Capacitacin del personal del CINVESTAV

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 2/8

SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Inicia

2. Prepara versin definitiva del PAC y la turna para revisin

1. Establece criterios para elaborar Programa Anual de Capacitacin y solicita captura y llenado de formatos

3. Recibe el PAC

No

Aprueba? S

4. Captura PAC e informe Final y los turna

Prepara informe final y solicita captura 5. Corrobora captura del PAC e informe final, y los turna para autorizacin 9. Recibe y enva a la SEP oficio, diskette y formatos autorizados
Archiva

6. Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC 7. Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, y los enva

No

Aprueba?

8. Recibe y turna oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envo a la SEP

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 3/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Establece 1.1 criterios para elaborar Programa Anual de Capacitacin 1.2 (PAC) y solicita captura y llenado de formatos

Establece los criterios para la Elaboracin del Programa Jefe Depto. Anual de Cursos de Capacitacin, de conformidad con la Desarrollo del normatividad de la SEP. Personal

Solicita a la Seccin de Programacin y Apoyo Didctico la captura en diskette y llenado de formatos establecidos del Programa Anual de Capacitacin en su versin definitiva, considerando el cuadro comparativo de cursos autorizado. (Anexos del 1 al 10).

Prepara 2.1 versin definitiva del PAC y lo turna para revisin. 2.2

Prepara la versin definitiva del Programa Anual de Seccin de Capacitacin, de acuerdo a los lineamientos establecidos Programacin y Apoyo Didctico

Turna al Departamento de Desarrollo del Personal diskette y formatos que contienen la versin definitiva del Programa Anual de Capacitacin, para su revisin.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 4/8

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y 3.1 aprueba el PAC, prepara informa final y solicita captura

Recibe versin definitiva del Programa Anual de Jefe Depto. Capacitacin en diskette y formatos D-20, D-21, y del 1 Desarrollo del al 8. Personal No aprueba. Regresa diskette y formatos con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad Prepara el Informe Final del Programa Anual de Capacitacin y lo captura en diskette.

3.2

3.3

Solicita a la Seccin de Programacin y Apoyo Didctico la captura del Programa Anual de Capacitacin y del Informe Final.

Captura PAC e 4.1 informe final, y los turna

Captura la versin definitiva del Programa Anual de Seccin de Capacitacin y del Informe Final y los turna al Programacin y Departamento de Desarrollo del Personal. Apoyo Didctico

Corrobora 5.1 captura PAC e informe final, y los turna para autorizacin

Corrobora que la captura del diskette contenga el Jefe Depto. Programa Anual de Capacitacin y su respectivo Informe Desarrollo del Final y los turna, va oficio, a la Subdireccin de Personal Recursos Humanos para su autorizacin.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 5/8

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, da Vo. Bo. y los turna

6.1

Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del Subdirector de Programa Anual de Capacitacin para su Vo.Bo. Recursos No aprueba. Regresa oficio, informe final y diskette Humanos con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Secretara Administrativa oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitacin, para su autorizacin.

6.2

Recibe y 7.1 autoriza oficio, diskette, formatos e 7.2 informe final del PAC y los enva Recibe y turna 8.1 oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envo a la SEP

Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe Secretario final del Programa Anual de Capacitacin. Administrativo Enva a la Subdireccin de Recursos Humanos oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitacin debidamente autorizados.

Recibe y turna al Departamento de Desarrollo del Subdirector Personal oficio, diskette, formatos e informe final del de Recursos Programa Anual de Capacitacin autorizados, para su Humanos envo a la SEP.

Recibe y enva 9.1 a la SEP oficio, diskette, y formatos 9.2 autorizados, y archiva

Recibe y enva a la SEP, oficio, diskette, y formatos Jefe Depto. autorizados con el Programa Anual de Capacitacin Desarrollo del Personal Archiva el acuse de recibo de la informacin enviada a la SEP. TERMINA
CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 6/8

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Sistema Integral de Informacin. Secretara de Educacin Pblica. Deteccin de Necesidades y Programacin de Acciones de Capacitacin del Gobierno Federal. Formato D-20 Sistema Integral de Informacin. Secretara de Educacin Publica. Programacin de Acciones de Capacitacin del Gobierno Federal. Formato D-21

1 Ao

9.1

1 Ao

9.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 7/8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

SEP. Programacin de Acciones de Capacitacin

1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

SEP. Convenios Interinstitucionales.

SEP. Plantilla de Instructores Internos.

SEP. Plantilla de Instructores Externos. SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitacin. SEP. Recursos Financieros para la Capacitacin.

SEP. Calendarizacin.

1 Ao 1 Ao

9.9 9.10

SEP. Prestaciones y Servicios.

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 8/8 9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Sistema Integral de Informacin. Secretara de Educacin Pblica Deteccin de Necesidades y Programacin de Acciones de Capacitacin del Gobierno Federal. Formato D-20

1.2

9.2

Sistema Integral de Informacin Secretara de Educacin Pblica. Programacin de Acciones de Capacitacin del Gobierno Federal. Formato D-21 SEP. Programacin de Acciones de Capacitacin. SEP. Convenios Interinstitucionales.

1.2

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

1.2

1.2 SEP. Plantilla de Instructores Internos. 1.2 SEP. Plantilla de Instructores Externos. 1.2 SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitacin. 1.2 SEP. Recursos Financieros para la Capacitacin. 1.2

9.9 9.10

SEP. Calendarizacin. 1.2 SEP. Prestaciones y Servicios. 1.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO- 50-03 Revisin: 1 Pgina: 1/9

1. PROPOSITO

Asegurar que la contratacin de los cursos se efecte conforme a la normatividad establecida y al Programa Anual de Capacitacin del CINVESTAV

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 2/9

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

INSTITUCIONES, EMPRESAS E INSTRUCTORES

2. Elabora convenios y contratos, y los remite, para revisin

1. Busca, analiza y selecciona instructores, y solicita contratacin 3. Revisa convenios y contratos

No

Aprueba?

4. Revisa convenios y contratos No S 5. Corrobora convenios y contratos, los autoriza y turna

Autoriza?

7. Recibe y enva convenios y contratos, para firmas externas 9. Recibe convenios y contratos, y turna para autorizacin presupuestal

6. Recibe y enva convenios y contratos 8. Reciben, autorizan y envan convenios y contratos 10. Recibe y turna convenios y contratos para cartulas presupuestales 12. Recibe y remite convenios y contratos con cartula autorizada 14. Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos 11. Elabora cartula presupuestal, recaba autorizacin y turna

13. Turna copia de convenios y contratos a instructores

15. Archiva oficios, convenios y contratos

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Busca, analiza 1.1 y selecciona instructores, y solicita contratacin 1.2

Busca a las Instituciones y Empresas Educativas y de Jefe Depto. Capacitacin a nivel superior, pblicas y privadas, Desarrollo del instructores independientes e internos. Personal Analiza que los contenidos temticos y cotizaciones de los cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e instructores cubran los objetivos del Programa Anual de Capacitacin. Selecciona a las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e instructores que atendern los cursos del Programa Anual de Capacitacin. Solicita a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos y/o a la Subdireccin de Recursos Materiales la realizacin de los convenios y contratos con las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e instructores seleccionados.

1.3

1.4

Elabora 2.1 convenios y contratos, y los remite para revisin

Elabora convenios y contratos de capacitacin que Subdirector de contengan las normas y polticas de cumplimiento de los Asuntos programas de capacitacin a que se sujetarn tanto las Jurdicos Instituciones, Empresas, e instructores seleccionados, como el CINVESTAV, y los remite al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisin

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 4/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Revisa convenios y contratos, los autoriza y turna

3.1

Revisa que los contratos y convenios de capacitacin Jefe Depto. contengan las normas y polticas de cumplimiento de los Desarrollo del Programas de Capacitacin que se hayan establecido Personal entre el CINVESTAV y las Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. No autoriza. Regresa contratos y convenios con observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna contratos y convenios de capacitacin a la Subdireccin de Recursos Humanos, para su autorizacin.

3.2

Revisa convenios y contratos, los autoriza y turna

4.1

Revisa que los contratos y convenios de capacitacin Subdirector de cumplan con las normas y polticas de los Programas de Recursos Capacitacin establecidos entre el CINVESTAV y las Humanos Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. No autoriza. Regresa contratos y convenios con observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna contratos y convenios de capacitacin a la Secretara Administrativa, para autorizacin.

4.2

Corrobora convenios y contratos, los

5.1

Corrobora que los contratos y convenios de capacitacin Secretario se encuentren debidamente requisitados, y los autoriza. Administrativo

autoriza y turna

5.2

Enva los contratos y convenios de capacitacin autorizados a la Subdireccin de Recursos Humanos.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 5/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y enva 6.1 convenios y contratos Recibe y enva 7.1 convenios y contratos, para firmas externas Reciben, autorizan y envan convenios y contratos 8.1

Recibe y enva contratos y convenios de capacitacin Subdirector de autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal. Recursos Humanos Recibe y enva contratos y convenios de capacitacin Jefe Depto. para recabar firmas de aprobacin de autoridades Desarrollo del competentes de las Instituciones, Empresas e Personal instructores seleccionados.

Reciben y autorizan contratos y convenios capacitacin establecidos con el CINVESTAV.

de Instituciones, Empresas e Instructores

8.2

Envan contratos y convenios de capacitacin debidamente autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal del CINVESTAV.

Recibe convenios y contratos, y turna para autorizacin presupuestal.

9.1

Recibe debidamente autorizados los contratos y Jefe Depto. convenios de capacitacin establecidos con las Desarrollo del Instituciones, Empresas e instructores seleccionados y Personal los turna, junto con oficio de respaldo, a la Subdireccin de Recursos Humanos para su respectiva autorizacin presupuestal.

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PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 6/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

10

Recibe y turna 10.1 convenios y contratos para cartulas presupuestales Elabora cartula presupuestal, recaba autorizacin y turna 11.1

Recibe y turna a la Secretara Administrativa los Subdirector de contratos y convenios de capacitacin para que se Recursos elaboren las cartulas presupuestales. Humanos

11

Elabora cartula presupuestal de los contratos y Secretario convenios de capacitacin y los turna a los Administrativo Departamentos de Planeacin, Programacin y Contabilidad para su respectiva autorizacin presupuestal. Turna a la Subdireccin de Recursos Humanos los contratos y convenios de capacitacin conteniendo la cartula presupuestal autorizada. Recibe y remite al Departamento de Desarrollo del Subdirector de Personal contratos y convenios de capacitacin Recursos conteniendo la cartula presupuestal autorizada. Humanos

11.2

12

Recibe y remite convenios y contratos con cartula autorizada

12.1

13

Turna copia de 13.1 convenios y contratos a instructores, y archiva. 13.2

Recibe y turna, va oficio, copia de contratos y Jefe Depto convenios de capacitacin a las Instituciones, Desarrollo del Empresas e instructores seleccionados. Personal

Archiva copia de los contratos y convenios de capacitacin conteniendo la cartula presupuestal autorizada.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 7/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

14

Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos

14.1

Reciben copia de contratos y convenios de Instituciones, capacitacin; sellan oficio y lo remiten al Departamento Empresas e de Desarrollo del Personal del CINVESTAV. Instructores

15

Recibe y 15.1 archiva oficios, convenios y contratos.

Recibe oficios sellados y los archiva junto con los Jefe Depto. contratos y convenios de capacitacin. Desarrollo del Personal TERMINA

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PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 8/9

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 9/9

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Coadyuvar a que el personal del CINVESTAV conozca los cursos que se impartirn y asista a los que necesite.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

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FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 2/5

SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Prepara circulares y carteles y turna stos para aprobacin

2. Recibe y revisa carteles

No

Aprueba?

3. Difunde carteles y circulares

Archiva

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Prepara circulares y carteles y turna stos para aprobacin

1.1

1.2

Prepara mensualmente los carteles de difusin y Seccin de circulares de los cursos de capacitacin, de conformidad Ejecucin de con el Programa de Capacitacin. Programas de Capacitacin Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los carteles de los cursos con 15 das de anticipacin al inicio de los eventos, para su revisin y aprobacin.

Recibe y 2.1 revisa carteles, los aprueba y los turna

Recibe y corrobora que el material de difusin de los Jefe Depto. cursos corresponda a la calendarizacin del Programa Desarrollo del de Capacitacin. Pesonal No aprueba. Regresa material de difusin con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Autoriza la difusin de los carteles y circulares correspondiente a la programacin mensual de los cursos de capacitacin y los enva a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin.

2.2

Difunde carteles y circulares, y los archiva

3.1

3.2

Recibe los carteles y circulares de capacitacin Seccin de debidamente autorizados, y realiza su difusin en la Ejecucin de Institucin. Programas de Capacitacin Archiva en expediente copia de los carteles y circulares de capacitacin. TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 5/5 8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS. No aplica
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 51-01 Revisin: 1 Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Facilitar la inscripcin del personal del CINVESTAV a los cursos de capacitacin que se impartirn en el ao.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

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FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 51-01 Revisin: 1 Pgina: 2/6

TRABAJADOR DE BASE Y/O DE CONFIANZA

SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Acude por una solicitud

2. Proporciona solicitud

3. Recibe y requisita solicitud, recaba autorizacin y la entrega 4. Recibe solicitudes, conforma grupos y enva informacin para autorizacin 5. Recibe y revisa relaciones de grupos

No

Aprueba?

6. Recibe relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 51-01 Revisin: 1 Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Acude por una 1.1 solicitud

Acude al Departamento de Desarrollo del Personal por Trabajador de su solicitud de inscripcin para el curso de capacitacin Base y/o de requerido (Anexo 1) Confianza

Proporciona solicitud

2.1

Proporciona al trabajador una solicitud de inscripcin Seccin de para el curso de capacitacin requerido Ejecucin de Programas de Capacitacin

Recibe y requisita solicitud, recaba autorizacin y entrega

3.1

3.2

Recibe y requisita la solicitud de inscripcin del curso Trabajador de requerido. Base y/o de Confianza Recaba autorizacin de la solicitud de su Jefe inmediato, y la entrega a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin. Recibe solicitudes de inscripcin del personal que Seccin de requiere ser capacitado y las concentra con nmero de Ejecucin de folio en la carpeta de inscripciones. Programas de Capacitacin Conforma los grupos de capacitacin considerando el cupo mximo para cada curso. (Anexo 2). Enva las relaciones de los grupos de capacitacin al Departamento de Desarrollo del Personal, para su autorizacin.

Recibe 4.1 solicitudes, conforma grupos y enva informacin 4.2 para autorizacin 4.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 51-01 Revisin: 1 Pgina: 4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y revisa relaciones de grupos, las autoriza y turna

5.1

Recibe y revisa las relaciones de los grupos de Jefe Depto. capacitacin. Desarrollo del No aprueba. Regresa relaciones de los grupos de Personal capacitacin con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna las relaciones de grupos de capacitacin aprobadas a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin

5.2

Recibe 6.1 relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido

Recibe relaciones de grupos aprobadas y confirma va Seccin de telefnica la participacin del personal que asistir a los Ejecucin de cursos de capacitacin. Programas de Capacitacin

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 51-01 Revisin: 1 Pgina: 5/6

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

1 Ao
Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin.

9.1

Cdula de Inscripcin de Cursos y Eventos de Capacitacin.

1 Ao

9.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 51-01 Revisin: 1 Pgina: 6/6

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2

Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin. Cdula de Inscripcin de Cursos y Eventos de Capacitacin.

1.1

4.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 1/9

1. PROPOSITO

Apoyar el cumplimiento de los objetivos de los cursos, tanto por los instructores como por el personal del CINVESTAV que participe en ellos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

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FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 2/9

SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO

Inicia

2. Realiza visitas de observacin, elabora reportes generales y los turna

1. Establece mecanismos de supervisin y solicita visitas de observacin 3. Recibe y analiza reportes generales, efecta recomendaciones y solicita evaluaciones 5. Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias 6. Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobacin

4. Aplica evaluaciones y las remite para revisin

Ver Procedimiento 52-01

7. Recibe y revisa informes evaluativos finales No

Autoriza? S Elabora concentrado y lo turna para sello

Archiva oficio sellado con el concentrado de informes

8. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa

9. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Establece 1.1 mecanismos de supervisin y solicita 1.2 visitas de observacin

Establece los mecanismos de Supervisin para el ptimo Jefe Depto. desarrollo del Programa Anual de Capacitacin. Desarrollo del Personal Solicita a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin realizar las visitas de observacin en los cursos de capacitacin, con el fin de corroborar el grado de desempeo de los instructores y la participacin de los capacitandos, as como el cumplimiento de los objetivos y contenidos temticos de los cursos establecidos en el Programa Anual de Capacitacin. (Anexo 1)

Realiza visitas 2.1 de observacin, elabora reportes generales y los 2.2 turna 2.3

Realiza visitas de observacin durante los cursos de Seccin de capacitacin. Ejecucin de Programas de Capacitacin Elabora reportes generales de las visitas de observacin realizadas durante los cursos. Turna al Departamento de Desarrollo de Personal las guas de observacin y reportes generales de las visitas de los cursos de capacitacin.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 4/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y analiza reportes generales, efecta recomendaciones y solicita evaluaciones

3.1

Recibe y analiza los resultados obtenidos en los reportes Jefe Depto. generales de medicin de los cursos de capacitacin. Desarrollo del Personal Efecta las recomendaciones didctico-andraggicas a los instructores que imparten los cursos, a fin de que los contenidos temticos y objetivos generales de los cursos se aborden de acuerdo a los programas de capacitacin establecidos. Coordina las actividades relacionadas con la medicin de los resultados de las actividades de capacitacin efectuadas en los cursos (Anexos 2 y 3). Al finalizar los cursos de capacitacin solicita a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin la aplicacin de los instrumentos tcnicos de evaluacin, tanto a los participantes como a los instructores.

3.2

3.3

3.4

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 5/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Aplica 4.1 evaluaciones y las remite para revisin 4.2

Aplica los instrumentos tcnicos de evaluacin final de Seccin de los cursos a participantes e instructores. Ejecucin Programas de Capacitacin Remite al Departamento de Desarrollo del Personal los instrumentos tcnicos de evaluacin final de los cursos de capacitacin (Anexos 2 al 15), para revisin.

Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias

5.1

Recibe y revisa que los instrumentos tcnicos de Jefe Depto. evaluacin final de los cursos de capacitacin estn Desarrollo del contestados por el personal capacitado e instructores. Personal Remite a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin los instrumentos tcnicos de evaluacin final de los cursos, para que se integren a las memorias didcticas de capacitacin. Ver Procedimiento 52-01

5.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 6/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobacin

6.1

Elabora informes evaluativos finales de los cursos de Seccin de capacitacin. (Anexos 4 al 15). Programacin y Apoyo Didctico Turna los informes evaluativos finales de los cursos de capacitacin al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisin y aprobacin.

6.2

Recibe y revisa informes evaluativos finales, los autoriza, elabora concentrado y lo turna para sello

7.1

Recibe y corrobora que los informes evaluativos finales Jefe Depto. de los cursos de capacitacin se encuentren Desarrollo del debidamente realizados. Personal No autoriza. Regresa informes evaluativos finales de los cursos de capacitacin con observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Elabora concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitacin. Turna, va oficio, a la Secretara Administrativa y Subdireccin de Recursos Humanos el concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos

7.2

7.3

realizados del Programa Anual de Capacitacin.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 7/9

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y sella oficio con el concentrado de informes, y lo regresa

8.1

Recibe y sella oficio con el concentrado general de los Subdirector informes evaluativos finales de los cursos realizados Recursos del Programa Anual de Capacitacin, y regresa un Humanos ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal.

Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa

9.1

Recibe y sella oficio con el concentrado general de Secretario informes evaluativos finales de los cursos realizados Administrativo del Programa Anual de Capacitacin, y regresa un ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal.

10

Archiva oficio sellado con el concentrado de informes

10.1

Archiva en expediente oficio con el concentrado Jefe Depto. general sellado por la Secretara Administrativa y la Desarrollo del Subdireccin de Recursos Humanos. Personal TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 8/9

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

1 Ao
Gua de Observacin.

9.1 9.2 9.3 9.4

1 Ao
Evaluacin al Curso por el Participante.

1 Ao
Evaluacin al Curso por el Instructor.

1 Ao
Informe de Actividades.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 9/9

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2 9.3 9.4

Gua de Observacin. Evaluacin al Curso por el Participante. Evaluacin al Curso por el Instructor. Informe de Actividades.

1.2 3.3 3.3 4.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 1/6

1. PROPOSITO

Asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitacin, en cuanto a su calendarizacin.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 2/6

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Inicia

1. Elabora informes de cursos realizados, requisita formatos y los turna para Vo. Bo. No

2. Recibe oficios e informes de cursos efectuados

Otorga Vo. Bo.?

3. Recibe oficio e informes de cursos efectuados

5. Recibe y enva a la SEP oficio autorizado e informes de cursos efectuados

4. Recibe oficio autorizado e informes de cursos efectuados y turna

Autoriza?

No

Archiva

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elabora 1.1 informes de cursos realizados, 1.2 requisita formatos, y los turna para Vo. Bo. 1.3

Elabora informes trimestrales de los cursos efectuados Jefe Depto. del Programa Anual de Capacitacin. (Anexos 1, 2 y 3) Desarrollo del Personal Requisita en los formatos E-20, E-21 y V.I. la programacin trimestral de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitacin, de conformidad con la normatividad de la SEP. Turna oficio con los informes trimestrales de Capacitacin en los formatos E-20, E-21 y V.I. para Vo. Bo.de la Subdireccin de Recursos Humanos

Recibe oficio e 2.1 informes de cursos efectuados, otorga Vo. Bo. y los turna 2.2 para autorizacin Recibe oficio e 3.1 informes de cursos efectuados, autoriza y turna 3.2

Recibe oficio e informes de cursos efectuados Subdirector de No otorga Vo. Bo. Regresa oficio e informes con Recursos observaciones. Humanos S otorga Vo. Bo. Pasa a la siguiente actividad Turna oficio con informes trimestrales de Capacitacin en formatos E-20, E-21 y VI. para autorizacin de la Secretara Administrativa Recibe oficio e informes de cursos efectuados No autoriza. Regresa oficio e informes observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Secretario con Administrativo

Turna a la Subdireccin de Recursos Humanos oficio autorizado con informes trimestrales de Capacitacin en formatos E-20, E-21 y V.I. Recibe y enva al Departamento de Desarrollo del Subdirector de Personal oficio autorizado e informes en formatos E-20, Recursos E-21 y V.I. Humanos

Recibe oficio autorizado e informes de cursos

4.1

efectuados y turna
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 4/6

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y enva 5.1 a la SEP oficio autorizado e informes de cursos 5.2 efectuados, y archiva

Recibe y enva a la SEP el oficio autorizado e informes Jefe Depto. en formatos E-20, E-21 y V.I. Desarrollo del Personal Archiva oficio debidamente sellado de recibido por la SEP. TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 5/6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

1 Ao
Informe Trimestral de Cursos de Capacitacin de la Vertiente Institucional. Formato V.1. Seguimiento y Evaluacin de Acciones de

9.1

1 Ao

9.2

Capacitacin de los Organismos y Empresas (1). Seguimiento y Evaluacin de Acciones de Capacitacin de los Organismos y Empresas (2).

1 Ao

9.3

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 6/6

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Informe Trimestral de Cursos de Capacitacin de la Vertiente Institucional. Formato V.I. Seguimiento y Evaluacin de Acciones de Capacitacin de los Organismos y Empresas (E-20). Seguimiento y Evaluacin de Acciones de Capacitacin de los Organismos y Empresas (E-21).

1.1

9.2

1.1

9.3

1.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 1/10

1. PROPOSITO

Asegurar la logstica de material didctico, equipos, personas y registros de los cursos de capacitacin que se impartan en el CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 2/10

SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Inicia
1. Prepara paquetes didcticos para instructores y enva para aprobacin 3. Recibe y entrega paquetes didcticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y enva solicitud de prstamo de material y equipo 5. Archiva solicitud autorizada

2. Recibe paquetes didcticos


No Aprueba? S 4. Recibe solicitud de prstamo de material y equipo No Aprueba? S 6. Verifica que los justificantes tengan firmas de Jefes No Aprueba? S

Pide justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para aprobacin 7. Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las enva 9. Corrobora con instructores acreditacin de capacitandos, elabora constancias y reconocimientos, y los turna para revisin 14. Recibe y fotocopia constancias y reconocimientos, solicita evaluaciones finales e indica clausura

8. Recibe listas, verifica % de asistencias y calificacin, y las turna No S Aprueba? 10. Recibe constancias y reconocimientos No Aprueba? S 11. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los enva para firma 12. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los turna

13. Recibe constancias y reconocimientos firmados y solicita trmites para clausura 15. Entrega constancias y reconocimientos firmados, y solicita integracin a las memorias didcticas

Ver Procedimiento 52-01

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 3/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Prepara 1.1 paquetes didcticos para instructores y enva para aprobacin

Prepara paquetes didcticos para los instructores que impartirn cursos de capacitacin, integrados por los siguientes documentos: Lista de asistencia del grupo y del instructor (Anexos 1, 2 y 3). Registro del Instructor (Anexo 4) Carta descriptiva del curso (Anexo 5) Enva al Departamento de Desarrollo del Personal los paquetes didcticos para su aprobacin (Anexos 1,2,3, 4 y 5) Recibe paquetes didcticos para instructores. No aprueba. Regresa paquetes didcticos observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad.

Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin

1.2

Recibe paquetes didcticos, los aprueba y turna

2.1

Jefe Depto. con Desarrollo del Personal

2.2 Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin los paquetes didcticos debidamente autorizados para su entrega a los instructores.

Recibe y entrega paquetes didcticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y enva solicitud de prstamo

3.1

Recibe y proporciona los paquetes didcticos autorizados a los instructores que impartirn los cursos, y efecta recomendaciones acerca del uso, manejo y entrega de los apoyos didcticos al trmino de los cursos. Solicita a los instructores la entrega del reporte final del curso, el cual deben recabar al concluir los cursos.

Seccin de de Ejecucin Programas de Capacitacin

3.2

3.3 Enva solicitud de prstamo interno del material y equipo

de material y equipo

de apoyo didctico, para autorizacin del Jefe de Departamento de Desarrollo del Personal (Anexo 6).

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 4/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe solicitud de prstamo de material y equipo, la autoriza y turna

4.1

Recibe solicitud de prstamo interno de material y equipo Jefe Depto. de de apoyo didctico. Desarrollo del No aprueba. Regresa solicitud con observaciones. Personal S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin la solicitud autorizada. Recibe y archiva la solicitud autorizada de prstamo Seccin de interno de material y equipo de apoyo didctico. Ejecucin de Programas de Consulta las listas de asistencia de los cursos y Capacitacin corrobora cules capacitandos acumularon ms de dos inasistencias y les solicita el memorndum de justificacin de faltas autorizadas por el Jefe inmediato. Recibe y turna los memorandos de justificacin de inasistencias a los cursos al Jefe del Departamento de Desarrollo del Personal, para su aprobacin.

4.2

Archiva 5.1 solicitud autorizada, pide 5.2 justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para 5.3 aprobacin.

Verifica que los justificantes tengan firmas de jefes, los aprueba y turna.

6.1

Verifica que los memorandos de justificacin de Jefe Depto. inasistencias contengan las firmas de autorizacin de los Desarrollo del Jefes inmediatos. Personal No aprueba. Regresa documentos con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin los justificantes autorizados.

6.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 5/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las enva

7.1

7.2

Recibe y justifica las inasistencias de los capacitandos, y Seccin de anexa los memorandos a las listas de asistencia. Ejecucin de Programas de Capacitacin Antes de finalizar el curso, enva al Departamento de Desarrollo del Personal las listas de asistencia y los justificantes.

Recibe listas, verifica % de asistencias y calificacin , y las turna

8.1

Recibe y verifica en las listas de asistencia cules Jefe Depto. capacitandos renen el 80% de asistencias y la Desarrollo del calificacin obtenida. Personal No aprueba. Regresa las listas de asistencia con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin las listas de asistencia para la elaboracin de Constancias y Reconocimientos.

8.2

Corrobora con 9.1 instructores acreditacin de capacitandos, elabora 9.2 constancias y

Recibe y corrobora con los instructores la acreditacin de Seccin de los capacitandos. Ejecucin de Programas de Capacitacin. Elabora Constancias del personal acreditado Reconocimientos de los instructores. (Anexos 9 y 10) y

recococimientos, y los turna 9.3 para revisin

Turna al Departamento de Desarrollo del Personal las Constancias y Reconocimientos para revisin.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 6/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

10

Recibe constancias y reconocimientos, los aprueba y turna para firma.

10.1

Recibe y verifica que las Constancias y Jefe Depto. Reconocimientos correspondan a los cursos realizados Desarrollo del No aprueba. Regresa documentos con objeciones. Personal S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Subdireccin de Recursos Humanos las Constancias y Reconocimientos del personal aprobado e instructores de los cursos, para rbrica. Recibe y rubrica Constancias y Reconocimientos y los Subdirector de enva a la Secretara Administrativa para su firma. Recursos Humanos

10.2

11

Recibe y firma 11.1 constancias y reconocimientos y los enva para firma Recibe y firma 12.1 constancias y reconocimientos y los turna

12

Recibe y firma Constancias y Reconocimientos y los Secretario turna al Departamento de Desarrollo del Personal Administrativo

13

Recibe 13.1 constancias y reconocimientos firmados y

Recibe Constancias y Reconocimientos debidamente Jefe Depto. firmados y solicita a la Seccin de Ejecucin de Desarrollo del Programas de Capacitacin efecte los preparativos Personal para la clausura de los cursos.

solicita trmites para clausura.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 7/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

14

Recibe y 14.1 fotocopia constancias y 14.2 reconocimientos, solicita evaluaciones 14.3 finales y define momento de clausura

Recibe y fotocopia Constancias y Reconocimientos

Jefe Seccin Ejecucin de Solicita evaluaciones finales del servicio de los cursos Programas de a los capacitandos y a los instructores. (Anexos 7 y 8) Capacitacin Indica al Jefe del Departamento de Desarrollo del Personal el momento de proceder a la clausura del curso.

15

Entrega constancias y reconocimientos, y solicita integracin de memorias didcticas

15.1

Entrega Constancias y Reconocimientos a los Jefe Depto. capacitados y a los instructores en las ceremonias de Desarrollo del clausura de cursos. Personal Solicita a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin integrar los documentos derivados de los cursos en las memorias de capacitacin. Ver Procedimiento 52-01 TERMINA

15.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 8/10

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Lista de Asistencia. Lista de Asistencia para Cursos de Ingls. Control de Asistencia para Instructores. Registro del Instructor. Carta Descriptiva.

1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 9/10

7. REGISTROS/FORMATOS
Solicitud de Prstamo Interno del Equipo de Apoyo Didctico para la Capacitacin. Evaluacin al Curso por el Participante. Evaluacin al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluacin al Curso por el Instructor.

1 Ao 1 Ao 1 Ao

9.6 9.7 9.8

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Lista de Asistencia.

1.1

9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Lista de Asistencia para Cursos de Ingls. Control de Asistencia para Instructores. Registro del Instructor. Carta Descriptiva. Solicitud de Prstamo Interno del Equipo de Apoyo Didctico para la Capacitacin. Evaluacin al Curso por el Participante. Evaluacin al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluacin al Curso por el Instructor.

1.1 1.1 1.1 1.1 3.3

9.7 9.8

14.2 14.2

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 10/10

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52-01 Revisin: 1 Pgina: 1/7

1. PROPOSITO

Contar con un acervo de documentos de capacitacin para control de los cursos actuales y planeacin de cursos futuros.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52-01 Revisin: 1 Pgina: 2/7

SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didcticas y las turna para aprobacin No

2. Revisa memorias didcticas

Aprueba?

3. Archiva memorias didcticas aprobadas

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52-01 Revisin: 1 Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didcticas y las turna para aprobacin

1.1

Recopila la documentacin empleada en los diferentes cursos realizados en el Departamento de Desarrollo del Personal, de conformidad al Programa Anual de Capacitacin. (Anexos 1 al 12) Clasifica los diversos documentos utilizados con el personal e instructores que participaron en los cursos de capacitacin, de acuerdo a la norma establecida en el Departamento de Desarrollo del Personal. Conforma las memorias didcticas de capacitacin de los cursos impartidos, semanal, quincenal y mensualmente. Remite las memorias didcticas de capacitacin de los cursos efectuados del Programa Anual de Capacitacin al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisin y aprobacin.

Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin

1.2

1.3

1.4

Revisa memorias didcticas, las aprueba y turna para archivo

2.1

Verifica que las memorias didcticas de capacitacin de Jefe Depto. los cursos realizados contengan en orden los Desarrollo del documentos correspondientes. Personal No aprueba. Regresa las memorias didcticas con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad

2.2

Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin las memorias didcticas de capacitacin aprobadas, para su archivo.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52-01 Revisin: 1 Pgina: 4/7

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe memorias didcticas aprobadas y las archiva

3.1

Recibe y archiva las capacitacin aprobadas. TERMINA

memorias

didcticas

de Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52-01 Revisin: 1 Pgina: 5/7

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

1 Ao
Memoria del Curso (Cartula) Notificacin de Comisin de Curso para el Instructor Cdula de Inscripcin de Cursos y Eventos de Capacitacin Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin Registro del Instructor Carta Descriptiva

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12

1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao

Lista de Asistencia Evaluacin al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluacin al Curso por el Instructor. Evaluacin al Curso por el Participante. Solicitud de Prstamo Interno del Equipo de Apoyo Didctico para la Capacitacin. Constancia Reconocimiento

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52 -01 Revisin: 1 Pgina: 6/7 8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

Memoria del Curso (cartula) Notificacin de Comisin de Curso para el Instructor Cdula de Inscripcin de Cursos y Eventos de Capacitacin Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin Registro del Instructor Carta Descriptiva Lista de Asistencia Evaluacin al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluacin al Curso por el Instructor. Evaluacin al Curso por el Participante.

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

9.9

1.1

9.10

Solicitud de Prstamo Interno del Equipo de Apoyo Didctico para la Capacitacin. Constancia Reconocimiento

1.1

9.11 9.12

1.1 1.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52 -01 Revisin: 1 Pgina: 7/7

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar Informes de la Inscripcin, Cdigo: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisin: 1 Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Contar con informacin relativa al aprovechamiento cabal de los cursos de capacitacin por parte del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripcin, Cdigo: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisin: 1 Pgina: 2/5

SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Elabora informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y los enva para autorizacin

2. Recibe y revisa informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento

No

Autoriza?

3. Recibe informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y recaba acuse de recibo

Archiva

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripcin, Cdigo: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisin: 1 Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elabora informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y los enva para autorizacin

1.1

Elabora los informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado, considerando el reporte evaluativo final del instructor, listas de asistencia, y solicitudes de inscripcin utilizados en los cursos. (Anexos 1 al 5). Enva al Departamento de Desarrollo del Personal los informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado, para su autorizacin.

Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin

1.2

Recibe y revisa informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, los autoriza y enva

2.1

Recibe y verifica que los informes de inscripcin, Jefe Depto. asistencia y aprovechamiento de los trabajadores Desarrollo del capacitados se encuentren debidamente realizados, de Personal conformidad con la programacin de cursos establecidos. No autoriza. Regresa los informes con observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Enva a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin los informes aprobados de inscripcin, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado.

2.2

Recibe 3.1 informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, recaba 3.2 acuse de recibo y los archiva.

Recibe y enva, va oficio, los informes finales de Seccin de inscripcin, asistencia y aprovechamiento del personal Ejecucin de capacitado a los Jefes inmediatos de los trabajadores. Programas de Capacitacin Archiva los acuses de recibo de los oficios de los informes de capacitacin. TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripcin, Cdigo: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisin: 1 Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

1 Ao
Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin Lista de Asistencia

9.1 9.2

1 Ao

Lista de Asistencia para Cursos de Ingls Reporte Final de los Cursos de Capacitacin Reporte Final de los Cursos de Ingls

1 Ao 1 Ao 1 Ao

9.3 9.4 9.5

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripcin, Cdigo: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisin: 1 Pgina: 5/5

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin Lista de Asistencia Lista de Asistencia para Cursos de Ingls Reporte Final de los Cursos de Capacitacin Reporte Final de los Cursos de Ingls

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO. Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO- 52-03 Revisin: 1 Pgina: 1/5

1. PROPOSITO

Contar con una base de datos, permanentemente actualizada, de Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e Instructores independientes e internos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida

3. NORMAS DE OPERACION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

FIRMA

FECHA

REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO- 52-03 Revisin: 1 Pgina: 2/5

SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO

JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos y los turna para consulta y revisin

2. Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualizacin

Termina

4. DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO- 52-03 Revisin: 1 Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos, y los turna para consulta y revisin.

1.1

Solicita va telefnica a las Instituciones y Empresas Seccin de Educativas y de Capacitacin e Instructores externos su Programacin y calendario de cursos, el contenido temtico y el costo de Apoyo Didctico los mismos. Elabora un directorio de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e Instructores externos. (Anexo 1). Elabora un directorio de los Instructores internos del CINVESTAV. Mantiene actualizados los directorios, archivos, expedientes y catlogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e Instructores externos, as como de Instructores internos, para su consulta y revisin. Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los directorios, archivos y catlogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin, e Instructores externos, as como de Instructores Internos, para su consulta y revisin.

1.2

1.3

1.4

1.5

Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualizacin

2.1

Recibe y corrobora la permanente actualizacin de Jefe Depto. directorios, archivos, y catlogos de cursos de las Desarrollo del Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e Personal Instructores externos, as como de Instructores internos.

TERMINA

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO- 52-03 Revisin: 1 Pgina: 4/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.

6.7

6.8

7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO

Cartula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de Capacitacin.

1 Ao

9.1

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO-52-03 Revisin: 1 Pgina: 5/5

8. GLOSARIO. No aplica

9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1

Cartula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de Capacitacin.

1.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

FIRMA

FECHA

5001
SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO JEFES DE AREAS DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION

1. Establece criterios para diagnsticos de necesidades de capacitacin y turna oficio 5. Recibe y enva oficio y cuestionarios a las Areas de Trabajo

2. Recibe y turna oficio y cuestionarios para firma

3. Recibe oficio y cuestionarios

4. Recibe y turna oficio y cuestionarios autorizados para su aplicacin

Autoriza?

No

8. Captura resultados, elabora cuadros de clasificacin, y los turna

7. Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra y turna a captura 9. Corrobora resultados

6. Reciben y aplican cuestionarios y los turnan contestados

No

Aprueba? S Prepara oficio, informe y diskette y los turna para firma No

10. Recibe oficio, informe y diskette

Aprueba?

11. Recibe oficio, informe y diskette

13. Recibe y enva oficio, informe y diskette autorizados a la SEP Archiva

12. Recibe oficio, informe y diskette autorizados y los turna para envo a la SEP

Aprueba?

No

Termina

5002
SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Inicia

2. Prepara versin definitiva del PAC y la turna para revisin

1. Establece criterios para elaborar Programa Anual de Capacitacin y solicita captura y llenado de formatos

3. Recibe el PAC

No

Aprueba? S

4. Captura PAC e informe Final y los turna

Prepara informe final y solicita captura 5. Corrobora captura del PAC e informe final, y los turna para autorizacin 9. Recibe y enva a la SEP oficio, diskette y formatos autorizados
Archiva

6. Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC 7. Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, y los enva

No

Aprueba?

8. Recibe y turna oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envo a la SEP

Termina

5003
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONES, EMPRESAS E INSTRUCTORES

2. Elabora convenios y contratos, y los remite, para revisin

1. Busca, analiza y selecciona instructores, y solicita contratacin 3. Revisa convenios y contratos

No

Aprueba?

4. Revisa convenios y contratos No S 5. Corrobora convenios y contratos, los autoriza y turna

Autoriza?

7. Recibe y enva convenios y contratos, para firmas externas 9. Recibe convenios y contratos, y turna para autorizacin presupuestal

6. Recibe y enva convenios y contratos 8. Reciben, autorizan y envan convenios y contratos 10. Recibe y turna convenios y contratos para cartulas presupuestales 12. Recibe y remite convenios y contratos con cartula autorizada 14. Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos 11. Elabora cartula presupuestal, recaba autorizacin y turna

13. Turna copia de convenios y contratos a instructores

15. Archiva oficios, convenios y contratos

Termina

5004
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Prepara circulares y carteles y turna stos para aprobacin

2. Recibe y revisa carteles

No

Aprueba?

3. Difunde carteles y circulares

Archiva

Termina

5101
TRABAJADOR DE BASE Y/O DE CONFIANZA SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Acude por una solicitud

2. Proporciona solicitud

3. Recibe y requisita solicitud, recaba autorizacin y la entrega 4. Recibe solicitudes, conforma grupos y enva informacin para autorizacin 5. Recibe y revisa relaciones de grupos

No

Aprueba?

6. Recibe relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido

Termina

5102
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO

Inicia

2. Realiza visitas de observacin, elabora reportes generales y los turna

1. Establece mecanismos de supervisin y solicita visitas de observacin 3. Recibe y analiza reportes generales, efecta recomendaciones y solicita evaluaciones 5. Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias 6. Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobacin

4. Aplica evaluaciones y las remite para revisin

Ver Procedimiento 52-01

7. Recibe y revisa informes evaluativos finales No

Autoriza? S Elabora concentrado y lo turna para sello

Archiva oficio sellado con el concentrado de informes

8. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa

9. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa

Termina

5103
JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Inicia

1. Elabora informes de cursos realizados, requisita formatos y los turna para Vo. Bo. No

2. Recibe oficios e informes de cursos efectuados

Otorga Vo. Bo.?

3. Recibe oficio e informes de cursos efectuados

5. Recibe y enva a la SEP oficio autorizado e informes de cursos efectuados

4. Recibe oficio autorizado e informes de cursos efectuados y turna

Autoriza?

No

Archiva

Termina

5104
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Inicia
1. Prepara paquetes didcticos para instructores y enva para aprobacin 3. Recibe y entrega paquetes didcticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y enva solicitud de prstamo de material y equipo 5. Archiva solicitud autorizada

2. Recibe paquetes didcticos


No Aprueba? S 4. Recibe solicitud de prstamo de material y equipo No Aprueba? S 6. Verifica que los justificantes tengan firmas de Jefes No Aprueba? S

Pide justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para aprobacin 7. Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las enva 9. Corrobora con instructores acreditacin de capacitandos, elabora constancias y reconocimientos, y los turna para revisin 14. Recibe y fotocopia constancias y reconocimientos, solicita evaluaciones finales e indica clausura

8. Recibe listas, verifica % de asistencias y calificacin, y las turna No S Aprueba? 10. Recibe constancias y reconocimientos No Aprueba? S 11. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los enva para firma 12. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los turna

13. Recibe constancias y reconocimientos firmados y solicita trmites para clausura 15. Entrega constancias y reconocimientos firmados, y solicita integracin a las memorias didcticas

Ver Procedimiento 52-01

Termina

5201
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didcticas y las turna para aprobacin No

2. Revisa memorias didcticas

Aprueba?

3. Archiva memorias didcticas aprobadas

Termina

5202
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Elabora informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y los enva para autorizacin

2. Recibe y revisa informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento

No

Autoriza?

3. Recibe informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y recaba acuse de recibo

Archiva

Termina

5203
SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL

Inicia

1. Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos y los turna para consulta y revisin

2. Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualizacin

Termina

V.

5. PROCEDIMIENTOS PERSONAL

DE

LA

JEFATURA

DE

DESARROLLO

DE

50

PLANEACION Y PROGRAMACION. 50-01 50-02 50-03 50-04 Detectar las necesidades de Capacitacin. Elaborar el Programa Anual de Capacitacin. Contratar los Cursos y Eventos de Capacitacin. Promover y difundir los Cursos de Capacitacin.

51

EJECUCIN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION. 51-01 51-02 Inscribir al personal a los Cursos de Capacitacin. Supervisar el apego a Normas y Lineamientos Programacin, Ejecucin, Seguimiento y Evaluacin. para la

51-03 51-04

Evaluar y dar seguimiento a las Acciones de Capacitacin. Dar seguimiento programtico a los Cursos de Capacitacin.

52

INFORMACIN DE RESULTADOS. 52-01 52-02 Conformar las Memorias Didcticas de los Cursos de Capacitacin. Elaborar informes de la Inscripcin, Asistencia y Resultados Evaluativos del Personal Capacitado. Elaborar y actualizar Directorios y Catlogos de Capacitacin.

52-03