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Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

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NDICE
Consideraes Iniciais.............................................................................................9
Objetivo................................................................................................................................. 9 1 Consideraes Iniciais0...................................................................................................... 9 Resultado.............................................................................................................................. 9

Configurao da Estrutura Organizacional..........................................................10


Objetivo............................................................................................................................... 10 2 Configurao da Estrutura Organizacional.......................................................................10 2.1 Definio....................................................................................................................... 10 2.1.1 Consultar Empresa (opcional)....................................................................................10 2.1.2 Atribuies do CNPJ da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos)............................10 2.1.3 Criar Filial................................................................................................................... 11 2.1.4 Consultar Centros (opcional)......................................................................................16 2.1.5 Consultar Depsitos criados automaticamente..........................................................18 2.1.6 Consultar Organizao de Vendas (opcional)............................................................19 2.1.7 Consultar Canal de Distribuio (opcional)................................................................21 2.1.8 Consultar Setor de Atividade (opcional).....................................................................22 2.1.9 Consultar Local de Expedio (opcional)...................................................................22 2.2 Atribuies..................................................................................................................... 23 2.2.1 Consultar as atribuies de um Centro Empresa....................................................24 2.2.2 Alterar atribuies de uma Filial (CNPJ) ao Centro....................................................24 2.2.3 Consultar a atribuio Organizao de Vendas Canal de Distribuio Centro (opcional)............................................................................................................................. 26 2.2.4 Consultar atribuio de Local de Expedio Centro................................................27 2.2.5 Verificar a determinao do Local de Expedio........................................................29 2.2.6 Verificar a determinao do Depsito de Picking.......................................................30 2.2.7 Verificar / Atualizar reas de avaliao para os novos centros..................................31 2.2.8 Verificar o agrupamento de reas de avaliao.........................................................33 Resultado............................................................................................................................ 34

Nota Fiscal de Sada...............................................................................................35


Objetivo............................................................................................................................... 35 3.1 Consultar o Intervalo de numerao interno (opcional)0...............................................35 3.2 Consultar o documento de vendas (opcional)...............................................................36 3.3 Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)......................37 3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)..................................................38 3.5 Consultar o Formulrio de Nota Fiscal (opcional)..........................................................39 3.6 Criao dos Grupos de Numerao..............................................................................40 3.7 Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao.....................41 3.8 Atribuio do Grupo de Numerao s filiais / Notas Fiscais.......................................43 3.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)................................46 3.10 Consultar o Tipo de Condio (Output type) (opcional)...............................................47 3.11 Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal (opcional)........................................48 3.12 Consultar a Seqncia de Acesso (opcional)..............................................................50 3.13 Definio da impressora de sada...............................................................................51 3.14 Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal (opcional)..........................................54

Consultar Configurao do CFOP.........................................................................55


Objetivo............................................................................................................................... 55 4 Configurao das caractersticas fiscais..........................................................................55
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4.1 Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao)..................................55 4.1.1 Consultar definio do cdigo CFOP.........................................................................56 4.1.2 Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas..................57 4.1.3 Consultar Sentido do Movimento................................................................................58 4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)........................................59 4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria).....61 4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material.................................................................62 4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item...............................................................................63 4.1.8 Consultar Caso especial para determinao de CFOP..............................................64 4.1.9 Consultar Produo Interna do material.....................................................................65 4.1.10 Consultar Utilizao do material...............................................................................67 4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente......................................................................68 Resultado............................................................................................................................ 70

Determinao do Cdigo do Imposto...................................................................71


Objetivo............................................................................................................................... 71 4.2 Determinao do Cdigo do Imposto ...........................................................................71 4.2.1 Consultar seqncia para determinao do cdigo de imposto0...............................71 4.2.2 Consultar Cdigo de Imposto de SD..........................................................................72 4.2.3 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto na Tabela de Categoria de Item. . .73 4.2.4 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info Cliente-Material).....74 Resultado............................................................................................................................ 76

Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS............77


Objetivo............................................................................................................................... 77 4.3 Determinao dos direitos fiscais e situao tributria do IPI e ICMS...........................77 4.3.1 Consultar seqncia da determinao dos direitos fiscais.........................................77 4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI........................................................................78 4.3.3 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS...................................................................79 4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS......................................................................81 4.3.5 Consultar tabela de Situao tributria de IPI............................................................83 4.3.6 Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS ..................................84 4.3.7 Consultar a determinao do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item.......85 4.3.8 Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente.........87 4.3.9 Consultar determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceo IPI....................89 4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceo ICMS)................................................................................................................... 89 4.3.11 Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinmica de Exceo IPI ............................................................................................................................................ 90 4.3.12 Consultar a determinao do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS................................................................................................................................... 91 4.3.13 Consultar a determinao do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinmica).......93 Resultado............................................................................................................................ 94

Determinao da Alquota ICMS............................................................................95


Objetivo............................................................................................................................... 95 4.4 Determinao da Alquota de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servio)0............................................................................................................................. 95 4.4.1 Consultar regies fiscais no Brasil..............................................................................95 4.4.2 Consultar regies fiscais no estrangeiro.....................................................................96 4.4.3 Consultar domiclio fiscal de origem (Centro).............................................................97 4.4.4 Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente).....................................98 4.4.5 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de Exceo ICMS........100 4.4.6 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS................................................................................................................................. 101 4.4.7 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS..........102
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4.4.8 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de valores propostos....103 Resultado.......................................................................................................................... 104

Determinao da Alquota de IPI.........................................................................105


Objetivo............................................................................................................................. 105 4.5 Determinao da Alquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)0............105 4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul).................105 4.5.2 Consultar o cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais)........................................................................................................................... 106 4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de Exceo IPI)...................................................................................................................... 107 4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI)................................................................................................................. 108 4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal de IPI)..................................................................................................................................... 110 4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores propostos)......................................................................................................................... 111 Resultado.......................................................................................................................... 112

Determinao da Alquota da Substituio Tributria do ICMS........................113


Objetivo............................................................................................................................. 113 4.6 Determinao da alquota da Substituio Tributria do ICMS0.................................113 4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria........................113 4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes...............................................114 4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela de exceo de Substituio Tributria)................................................................116 4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela normal de Substituio Tributria)........................................................................117 Resultado.......................................................................................................................... 119

Determinao da Alquota de ISS........................................................................120


Objetivo............................................................................................................................. 120 4.7 Determinao da alquota de ISS (Imposto sobre Servios)0.....................................120 4.7.1 Consultar os domiclios fiscais: seqncia:..............................................................120 4.7.2 Consultar a estrutura do domiclio fiscal extendida..................................................121 4.7.3 Consultar o cadastro de cdigos de municpios no domiclio fiscal..........................122 4.7.4 Consultar a associao de cdigo postal ao domiclio fiscal extendido por municpio .......................................................................................................................................... 123 4.7.5 Consultar o cadastro do cliente................................................................................124 4.7.6 Consultar o tipo de servio (Cdigo de Preenchimento)..........................................125 4.7.7 Consultar cdigo genrico de tipo de servio...........................................................126 4.7.8 Consultar associo dos tipos de servio aos cdigos genricos (NCM).................127 4.7.9 Consultar associao do cdigo de material (servio) aos cdigos de recolhimento .......................................................................................................................................... 128 4.7.10 Consultar determinao da alquota do ISS...........................................................129 Resultado.......................................................................................................................... 130

Exerccios de PIS/COFINS....................................................................................131
Objetivo............................................................................................................................. 131 4.8Exerccios de PIS/COFINS0......................................................................................... 131 4.8.1 Consultar o esquema de clculo de preos SD........................................................131 4.8.2 Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD.............133 4.8.3 Consultar a alquota do PIS (somente atravs da tabela dinmica).........................134 4.8.4 Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica).................135 Resultado.......................................................................................................................... 136
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Exerccio de Impostos Retidos na Fonte............................................................137


Objetivo............................................................................................................................. 137 4.9 Exerccios de Impostos Retidos na Fonte0.................................................................137 4.9.1 Consultar configurao da categoria de imposto retido na fonte..............................137 4.9.2 Consultar a associao da categoria de imposto retido com a empresa..................138 4.9.3 Consultar cdigo de imposto retido na fonte............................................................139 4.9.4 Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte......................................141 4.9.5 Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte......................................142 Resultado.......................................................................................................................... 143

Consultar Esquema de Determinao de Impostos CBT..................................144


Objetivo............................................................................................................................. 144 4.10 Consultar Esquema de Determinao de Impostos (CBT)0......................................144 4.10.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos...............................................145 4.10.2 Consultar Esquema de Impostos............................................................................146 4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA............................................................147 4.10.4 Consultar o Tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS)..............................................148 4.10.5 Consultar registros de condio para BIC0 ...........................................................150 4.10.6 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinao do IVA de SD).............................................................................................151 4.10.7 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes................................152 4.10.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais...............................153 4.10.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA...............................................................155 4.10.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)............................................................157 4.10.11 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)............................................................158 4.10.12 Consultar Esquema de Preo RVABRA (CBT).....................................................160 4.10.13 Consultar o Tipo de condio ICVA (ICMS Tax Rate)..........................................162 4.10.14 Consultar registros de condio para ICVA..........................................................163 4.10.15 Consultar tipo de condio BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA...........164 4.10.16 Consultar tipo de condio BX13.........................................................................165 4.10.17 Consultar Tipo de condio IBRX (tipo de condio de Referencia)....................167 4.10.18 Consultar registros de condio do IBRX.............................................................168 4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal....................................................................171 Resultado.......................................................................................................................... 173

Consultar Esquema de Determinao de Impostos...........................................174


Objetivo............................................................................................................................. 174 4.11 Consultar Esquema de Determinao de Impostos -Clssico (Somente referncia)0 .......................................................................................................................................... 174 4.11.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos...............................................174 4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos...........................................................................175 4.11.3 Consultar Tipos de Condies de Impostos...........................................................175 4.11. 4 Consultar Seqncia de acesso............................................................................176 4.11. 5 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes....................................176 4.11. 6 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes...............................176 4.11.7 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Materiais...................................177 4.11.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais...............................177 4.11.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA...............................................................177 4.11.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)............................................................178 Resultado.......................................................................................................................... 178

Dados Mestre........................................................................................................ 179


Objetivo............................................................................................................................. 179 5 Dados Mestre................................................................................................................. 179 5.1 Criar Dados Mestre para Clientes...............................................................................179
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5.2 Criar dados mestre para material comercializvel.......................................................187 5.3 Criar Registros Material/Cliente...................................................................................193 5.4 Incluir Preo para o Material........................................................................................ 196 5.5 Criar Estoque do Material............................................................................................197 Resultado.......................................................................................................................... 199

Como Criar um Processo de Vendas Normal.....................................................200


Objetivo............................................................................................................................. 200 6 Como criar um Processo de Vendas Normal0...............................................................200 6.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)......................200 6.2 Ordem de Venda......................................................................................................... 201 6.2.1 Criao da Ordem de Venda....................................................................................201 6.2.2 Frete......................................................................................................................... 204 6.2.3 Questes Conceituais.............................................................................................. 206 6.3Documento de Remessa.............................................................................................. 207 6.3.1 Criao do documento de Remessa........................................................................207 6.3.2 Informar placa do veculo.........................................................................................208 6.4 Confirmao da quantidade de picking e da sada de entrega....................................209 6.5 Estoques..................................................................................................................... 209 6.5.1 Sntese dos Estoques .............................................................................................. 209 6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades............................................................................210 6.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material................................................211 6.6 Faturamento................................................................................................................ 212 6.7Nota Fiscal................................................................................................................... 213 6.7.1 Consultar o registro de nota fiscal............................................................................213 6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal...............................................................................................219 6.7.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal......................................................................220 6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal............................................................................222 6.8 Fluxo de Documentos.................................................................................................. 224 6.8.1 Verificao do Fluxo de Documentos.......................................................................224 6.8.2 Contabilizao da Sada do material do estoque ....................................................225 6.8.3 Contabilizao da Receita de Vendas......................................................................227 6.9 Livros Fiscais............................................................................................................... 228 6.9.1 Registro de Sadas................................................................................................... 228 6.9.2 Registro de produo e estoque...............................................................................230 6.9.3 Registro de apurao do IPI.....................................................................................232 6.9.4 Registro de apurao do ICMS................................................................................234 6.10Movimento financeiro................................................................................................. 235 6.10.1 Verificao do Contas a Receber...........................................................................235 6.10.2 Recebimento financeiro.......................................................................................... 237 Resultado.......................................................................................................................... 240

Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria....................241


Objetivo............................................................................................................................. 241 7 Como criar um Processo de Venda com Substituio Tributria...................................241 7.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituio Tributria)0........................................................................................................................ 241 7.2.1 Criao da Ordem de Venda....................................................................................241 7.2.2 Questes conceituais............................................................................................... 246 Resultado.......................................................................................................................... 247

Venda para Zona Franca de Manaus...................................................................248


Objetivo............................................................................................................................. 248 8. Outros Processos de Vendas0......................................................................................248 8.1 Venda para Zona Franca de Manaus..........................................................................248 Resultado.......................................................................................................................... 255
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Processo de Venda com Reduo de Base de Imposto....................................256


Objetivo............................................................................................................................. 256 8.2 Processo de venda com reduo de base de imposto................................................256 Resultado.......................................................................................................................... 264

Utilizao da Tabela Dinmica de Exceo de Impostos..................................265


Objetivo............................................................................................................................. 265 8.3 Utilizao da tabela dinmica de exceo de impostos0............................................265 8.3.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS...............................................................265 8.3.2 Criar situao tributria de IPI..................................................................................266 8.3.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI ...................................................................267 8.3.4 Atualizar tabela de excees dinmicas - agrupamentos ........................................268 8.3.5 Ajustar tabela de excees dinmicas - ICMS.........................................................270 8.3.6 Atualizar tabela de excees dinmicas - ICMS.......................................................272 8.3.7 Atualizar tabela de excees dinmicas IPI .........................................................274 Resultado.......................................................................................................................... 278

Criao de um Novo Documento de Vendas......................................................279


Objetivo............................................................................................................................. 279 9 Criao de um novo documento de vendas (localizado)0..............................................279 9.1 Criao do documento de vendas...............................................................................279 9.2 Associar documento com nota fiscal...........................................................................281 9.3 Criar registro na tabela de categoria de item ..............................................................282 9.4 Criao de Ordem de Venda de Consumo .................................................................283 Resultado.......................................................................................................................... 288

Divergncias Fiscais............................................................................................289
Objetivo............................................................................................................................. 289 Divergncias Fiscais0........................................................................................................ 289 10.1 Emisso de Nota Fiscal Complementar....................................................................289 10.2 Emisso de Nota de Crdito (Carta de Correo).....................................................297

Provedor e Tomador no Mesmo Domiclio Fiscal..............................................303


Objetivo............................................................................................................................. 303 11 Como criar um Processo de Venda de Servios 0.......................................................303 11.1 Dados necessrios para Venda de Servios (Provedor e Tomador no mesmo domiclio fiscal de ISS)...................................................................................................... 303 11.1.1 Criao da Ordem de Venda de Servios..............................................................303 11.1.2 Questes conceituais.............................................................................................307 11.1.3 Faturamento........................................................................................................... 309 11.1.4 Nota Fiscal.............................................................................................................. 310 11.1.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................310 11.1.4.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................313 11.1.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal.................................................................314 11.1.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................315 11.1.5 Fluxo de Documentos............................................................................................. 316 11.1.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos..................................................................316 11.1.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas.................................................................317 11.1.6 Livros Fiscais.......................................................................................................... 318 Resultado.......................................................................................................................... 319

ISS Calculado pelo Provedor...............................................................................320


Objetivo............................................................................................................................. 320 11.2 Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor) 0..........320 11.2.1 Criao da Ordem de Venda de Servios..............................................................320
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11.2.2 Questes conceituais.............................................................................................323 11.2.3 Faturamento........................................................................................................... 325 11.2.4 Nota Fiscal.............................................................................................................. 325 11.2.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................325 11.2.4.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................328 11.2.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal.................................................................328 11.2.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................330 11.2.5 Fluxo de Documentos............................................................................................. 331 11.2.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos..................................................................331 11.2.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas.................................................................332 11.2.6 Livros Fiscais.......................................................................................................... 333 Resultado.......................................................................................................................... 334

ISS Calculado pelo Provedor e Tomador............................................................335


Objetivo............................................................................................................................. 335 11.3 Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor e tomador)0 .......................................................................................................................................... 335 11.2.1 Criao da Ordem de Venda de Servios..............................................................335 11.3.2 Questes conceituais.............................................................................................337 11.2.3 Faturamento........................................................................................................... 339 11.3.4 Nota Fiscal.............................................................................................................. 339 11.3.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................339 11.3.4.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................341 11.3.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal.................................................................341 11.3.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................343 11.3.5 Fluxo de Documentos............................................................................................. 344 11.3.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos..................................................................344 11.3.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas.................................................................345 11.3.6 Livros Fiscais.......................................................................................................... 346 Resultado.......................................................................................................................... 347

Devoluo com Nota Fiscal do Cliente...............................................................348


Objetivo............................................................................................................................. 348 12 Devolues0................................................................................................................. 348 12.1 Devoluo com Nota Fiscal do Cliente.....................................................................348 Resultado.......................................................................................................................... 357

Retorno - Nota Fiscal Original.............................................................................358


Objetivo............................................................................................................................. 358 12.2 Retorno - Nota Fiscal Original0.................................................................................358 Resultado.......................................................................................................................... 370

Embalagem Retornvel........................................................................................371
Objetivo............................................................................................................................. 371 13 Casos Especiais0......................................................................................................... 371 13.1 Embalagem Retornvel............................................................................................. 371 13.1.1 Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal............................371 Resultado.......................................................................................................................... 382

Operaes Triangulares.......................................................................................383
Objetivo............................................................................................................................. 383 13.2 Operaes Triangulares............................................................................................ 383 13.2.1Verificaes iniciais.................................................................................................383 13.2.2 Venda ordem....................................................................................................... 387 13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)....................................................................393 13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura) ........................................................................399
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Resultado.......................................................................................................................... 405

Cancelamento de Faturamento............................................................................406
Objetivo............................................................................................................................. 406 13.3 Cancelamento de Faturamento0...............................................................................406 Resultado.......................................................................................................................... 411

Transferncia entre Centros................................................................................412


Objetivo............................................................................................................................. 412 14 Transferncia entre Centros0.......................................................................................412 Resultado.......................................................................................................................... 464

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 1 Exerccio : Consideraes Iniciais


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Instrues de trabalho Consideraes Iniciais

Objetivo Nesta lio vamos ter as consideraes iniciais sobre os dados que iremos utilizar para a execuo dos exerccios deste curso.

Consideraes Iniciais0 Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

1.

A IDES BRASIL uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz est localizada em So Paulo. A estrutura organizacional da IDES BRASIL a seguinte: Empresa 7001 Filial So Paulo 7010 Filial Rio de Janeiro 7030 Cada filial constituda de um centro produtivo e vrios depsitos (conforme o tipo de material). Cada centro tem apenas um local de expedio e um sistema de depsito. Local de Expedio 7010 7011 0001 0088 7010 7030 7031 0001 0088 7030 As vendas so feitas de forma centralizada atravs de um escritrio em So Paulo (uma nica rea de vendas), que ser suprida com mercadorias dos centros de So Paulo e/ou Rio de Janeiro. Empresa Centro Org. de Vendas Canal de Distr. Setor de Ativ. 7001 7011 7001 10 00 7001 7031 7001 10 00 Para os exerccios cada grupo dever criar suas prprias filiais. Como Cdigo de Empresa utilizaremos sempre o 7001 Para criar centros e filiais, substitua os dois ltimos dgitos (##) pelo nmero do seu grupo: No utilize o grupo 00 que est reservado para os instrutores!
Grupo Empresa Filial Centro Depsito rea de Vendas Local de Expedio

Filial

Centro

Depsitos

SP## SP## 0001 7001/10/00 7010 RJ## RJ## 0001 7030 Maiores informaes sobre a configurao encontram-se no captulo seguinte.

##

7001

2.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora as informaes iniciais para realizao dos exerccios e voc dever obter

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 2 Exerccio : Configurao da Estrutura Organizacional


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Instrues de trabalho Configurao da Estrutura Organizacional

Objetivo Nesta lio vamos aprender a consultar e/ou criar as estruturas organizacionais necessrias para execuo de processos de negcios sob os aspectos da Localizao Brasil.

Configurao da Estrutura Organizacional

2.1

Definio Estruturas organizacionais so os elementos organizacionais que classificam as transaes(registros) de negcio.

2.1.1

Consultar Empresa (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

3.

4.0 5.0 6.0

Clique duas vezes em Processar dados de empresa. Clique em .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa

R/O/C R 7001

Descrio

7.0 8.0 9.0

Clique em Clique em Clique em

. . . .

10.0 Clique em

OBS.: No ser necessrio criar novas empresas. 2.1.2 Atribuies do CNPJ da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao

11.

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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Empresa Verificar e completar parmetros globais

12.0 Clique em

13.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa

R/O/C R 7001

Descrio

14.0 Clique em 15.0 Clique em

16.0 Clique em 17.0 Clique em

. .

OBS.: No alterar o N. da empresa CNPJ (8 dgitos) nem o Local de negcio CNPJ filial (4 dgitos), somente consultar 2.1.3 Criar Filial Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio

18.

19.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa

R/O/C R 7001

Descrio

20.0 Clique em 21.0 Clique em

22.0 Clique em

<Copiar como...>.

Localizao

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Modificar viso "Filial": detalhe do conjunto selecionado

23.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Loc.negcios Loc.negcios

R/O/C R R SP## Filial So Paulo ##

Descrio

24.0 Clique em

Localizao

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Processar endereo: SP##

25.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Forma de tratamento

R/O/C R Empresa

Descrio

26.0 Clique em 27.0 Clique em

. .
Localizao

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Modificar viso "Filial": sntese

28.0 Clique em
.

29.0 Clique em

<Copiar como...>.

30.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Loc.negcios Loc.negcios

R/O/C R R RJ## Filial Rio de Janeiro ##

Descrio

31.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Filial": sntese

32.0 Marcar a filial


.

33.0 Clique duas vezes em 34.0 Clique em


.

Localizao

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Entradas novas: sntese de entradas inseridas

35.0 Clique em 36.0 Clique em 37.0 Clique em

. . .

38.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo NIF regional ST

R/O/C R 671000090114

Descrio

39.0 Clique em 40.0 Clique em


2.1.4

. .

Consultar Centros (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Localizao

41.

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42.0 Clique duas vezes em Definir centros. 43.0 Clique em


.

44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R SP00

Descrio

45.0 Clique em 46.0 Clique em


.

47.0 Clique em 48.0 Clique em

. .

Localizao

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Processar endereo: SP##

49.0 Clique em
2.1.5

Consultar Depsitos criados automaticamente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao de materiais Atualizar depsito

50.

Localizao

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51.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R SP##

Descrio

52.0 Clique em

Modificar viso "Depsitos": sntese

Fazer o mesmo procedimento para o centro RJ##.

2.1.6

Consultar Organizao de Vendas (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas

53.

54.0 Clique duas vezes em Definir organizao de vendas. 55.0 Clique em


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.
Localizao

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56.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Org.vendas

R/O/C R 7001

Descrio

57.0 Clique em 58.0 Clique em 59.0 Clique em 60.0 Clique em

. . . .

Localizao

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Processar endereo: 7001

2.1.7

Consultar Canal de Distribuio (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio

61.

62.0 Clique duas vezes em Definir o canal de distribuio. 63.0 Clique em


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.
Localizao

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64.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Canal distrib.

R/O/C R 10

Descrio

65.0 Clique em
2.1.8

Consultar Setor de Atividade (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades

66.

67.0 Clique duas vezes em Definir setor de atividade. 68.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Denominao SetAt. 2.1.9

R/O/C R R Setor ativid.global 00

Descrio

Consultar Local de Expedio (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio

69.

70.0 Clique duas vezes em Definir local de expedio. 71.0 Clique em


.

72.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local expedio

R/O/C R 7010

Descrio

73.0 Clique em 74.0 Clique em 75.0 Clique em 76.0 Clique em

. . . .

Localizao

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Processar endereo: 7010

Fazer o mesmo procedimento para o local de expedio 7030.

2.2

Atribuies

Localizao

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2.2.1

Consultar as atribuies de um Centro Empresa Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logstica geral Atribuir centro - empresa

77.

78.0 Clique em

79.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R SP##

Descrio

80.0 Clique em

81.0 Verificar se o centro SP## est atribudo empresa 7001:


.

82.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R RJ##

Descrio

83.0 Verificar se o centro RJ## est atribudo empresa 7001:


. 2.2.2 Alterar atribuies de uma Filial (CNPJ) ao Centro Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Atribuir locais de negcio a centros

84.

85.0 Clique em

86.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R SP##

Descrio

87.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Atribuir local de negcio a centro": sntese

88.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios

R/O/C R SP##

Descrio

89.0 Clique em 90.0 Clique em

. .

91.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R RJ##

Descrio

92.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Atribuir local de negcio a centro": sntese

93.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios

R/O/C R RJ##

Descrio

94.0 Clique em

2.2.3 Consultar a atribuio Organizao de Vendas Canal de Distribuio Centro (opcional)

95.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Vendas e distribuio Atribuir organizao de vendas canal distribuio centro

96.0 Clique em

97.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

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Nome do campo Org.vendas Can.dist.Cliente/Mat Centro

R/O/C R R R 7001 10 SP##

Descrio

98.0 Clique em

99.0 Verificar se o centro SP## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de
distribuio 10: .

100.0 Verificar se o centro RJ## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de
distribuio 10: . 2.2.4 Consultar atribuio de Local de Expedio Centro

101. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logistics Execution Atribuir local de expedio centro

102.0 Clique em

103.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Procurar por

R/O/C R SP##

Descrio

104.0 Clique em

Localizao

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Procurar

105.0 Clique em

Locais de expedio->centros: sntese

Localizao

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Verificar se o centro SP## est atribudo ao local de expedio 7010.

106.0 Clique em

107.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Procurar por

R/O/C R RJ##

Descrio

108.0 Clique em 109.0 Clique em

. .

Locais de expedio->centros: sntese

Verificar se o centro RJ## est atribudo ao local de expedio 7030. 2.2.5 Verificar a determinao do Local de Expedio

110. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

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IMG Logistics Execution Expedio Bases Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias Atribuir locais de expedio

111.0 Selecionar Ir para(G)

Posicionar...ou Shift+F7.

112.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Condio exped. GrpCarreg. Centro

R/O/C R R R 01 0001 SP##

Descrio

113.0 Clique em

114.0 Verificar a determinao do Local de Expedio:


.

115.0 Selecionar Ir para(G)

Posicionar... Shift+F7.

116.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Condio exped. GrpCarreg. Centro

R/O/C R R R 01 0001 RJ##

Descrio

117.0 Clique em

118.0 Verificar a determinao do Local de Expedio do Centro RJ##


2.2.6 Verificar a determinao do Depsito de Picking

119. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Logistics Execution Expedio Picking Determin.depsito de picking Atribuir depsitos de picking

120.0 Clique em

121.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local expedio

R/O/C R 7010

Descrio

Localizao

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122.0 Clique em

. .

123.0 Verifique as determinaes do local de expedio 7010: 124.0 Clique em


.

125.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local expedio

R/O/C R 7030

Descrio

126.0 Clique em

. .

127.0 Verifique as determinaes do Local de Expedio 7030:


2.2.7 Verificar / Atualizar reas de avaliao para os novos centros

128. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais Tipos de material Determinar caractersticas dos tipos de material

129.0 Clique em 130.0 Clique em


.

Localizao

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Modificar viso "Tipos de material": detalhe

131.0 Clique em 132.0 Clique em

. .

Estas marcaes so necessrias para fazer avaliao dos materiais nos novos centros SP## e RJ#.

Localizao

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Modificar viso "Tipos de material": detalhe

Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos comercializveis) e VERP (Embalagem).

133.0 Clique em
2.2.8

Verificar o agrupamento de reas de avaliao

134. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil Determinao de contas Determinao de conta sem assistente Agrupar reas de avaliao

135.0 Clique em

136.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

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Nome do campo rea avaliao

R/O/C R SP##

Descrio

137.0 Clique em

138.0 Verificar se a rea de Avaliao (Centro) SP## da Empresa 7001 est associada com o
Cdigo de Agrupamento de Avaliao 0001: . Fazer o mesmo procedimento para o Centro RJ##.

139. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem a compreenso para criar e consultar as estruturas organizacionais necessrias para processamento de vendas e distribuio de acordo com os aspectos de Localizao Brasil.

Localizao

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Instrues de trabalho Nota Fiscal de Sada

Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros para emisso de notas fiscais e suas caractersticas de numeraes (interna e externa).

3.1

Consultar o Intervalo de numerao interno (opcional) 0

Nota Fiscal de Sada

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Atualizar intervalos de numerao

2.0

Clique em

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 3 Exerccio : Nota Fiscal de Sada


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Exibir intervalos consecutivos de numerao

Manter 01 como Nmero do Intervalo de Numerao, nico para todas as notas fiscais da empresa. 3.2 Consultar o documento de vendas (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

3.

4.0 5.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas

R/O/C R ORB

Descrio

6.0 7.0

Clique em Clique em

. .
Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 3 Exerccio : Nota Fiscal de Sada


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8.0

Clique em

Modificar viso "Atualizao dos tipos de ordem": detalhe

3.3

Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas - Brasil Determinar tipo nota fiscal

9.

10.0 Clique em

11.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas

R/O/C R ORB

Descrio

12.0 Clique em

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 3 Exerccio : Nota Fiscal de Sada


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Modificar viso "Tipo de doc.de vendas localizao Brasil": sntese

13.0 Verificar qual a categoria de nota fiscal est associado a ele (N1).
3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal

14.

15.0 Clique em 16.0 Clique em


.

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 3 Exerccio : Nota Fiscal de Sada


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Modificar viso "Ctg.de nota fiscal": detalhe

Verificar qual o formulrio de nota fiscal est associado a ela ( NF01). 3.5 Consultar o Formulrio de Nota Fiscal (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Definir formulrios

17.

Localizao

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Modificar viso "Formulrio": sntese

O sistema entregue com a seguinte configurao. Exemplo: - NF01 - Sadas - NF02 - Entradas 3.6 Criao dos Grupos de Numerao Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Definir grupos de ns

18.

19.0 Clique em

Localizao

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Entradas novas: sntese de entradas inseridas

20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio

R/O/C R R R R R R R R SPS##

Descrio

Filial SP## - Serie 1 Sada SPE## Filial SP## - Serie 2 Entrada RJS## Filial RJ## - Serie 1 Sada RJE## Filial RJ## - Serie 2 Entrada

21.0 Clique em
3.7

Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao

22.

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IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Atualizar Intervalos numerao

23.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo ns NF........

R/O/C R SPS## . .

Descrio

24.0 Clique em 25.0 Clique em

26.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N Do n N-at Pos.interv.numerao

R/O/C R R R R 01 000001 999999 0

Descrio

27.0 Desmarcar 28.0 Clique em


.

<Externo>.

Localizao

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Atualizar intervalos consecutivos de numerao

29.0 Clique em

Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numerao (SPE##, RJS## e RJE##), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Nmero do Intervalo de Numerao = 01.

3.8

Atribuio do Grupo de Numerao s filiais / Notas Fiscais IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Atribuir parmetros de numerao e impresso

30.0 Clique em

Localizao

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Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

31.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Loc.negcios Formulrio NF Ns NF Srie Subsries Linh.mens.cab. Parts.indivs.

R/O/C R R R R R R R R . 12 7 7001 SP## NF01 SPS## 1

Descrio

32.0 Marcar 33.0 Clique em 34.0 Clique em


. .

Localizao

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35.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Loc.negcios Formulrio NF Ns NF Srie Subsries Linh.mens.cab. Parts.indivs.

R/O/C R R R R R R R R 12 7 7001 SP## NF02 SPE## 2

Descrio

36.0 Clique em 37.0 Clique em

. .

38.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Loc.negcios Formulrio NF Ns NF Srie Subsries Linh.mens.cab. Parts.indivs.

R/O/C R R R R R R R R . 12 7 7001 RJ## NF01 RJS## 1

Descrio

39.0 Marcar 40.0 Clique em 41.0 Clique em


. .

42.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa


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R/O/C R 7001
Localizao

Descrio

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Nome do campo Loc.negcios Formulrio NF Ns NF Srie Linh.mens.cab. Parts.indivs.

R/O/C R R R R R R RJ## NF02 RJE## 2 12 7

Descrio

43.0 Clique em
3.9

Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Esquema de mensagens

44.0 Clique em
. Dever existir somente este esquema na customizao.

45.0 Clique duas vezes em

Localizao

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Modificar viso "Controle": sntese

Verificar que os tipos de condies de sada tm os mesmos nomes dos formulrios de notas fiscais. 3.10 Consultar o Tipo de Condio (Output type) (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Tipos de condio

46.0 Clique em
.

47.0 Clique em

Localizao

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Exibir viso "Tipos de mensagem" : detalhe

Verificar qual a seqncia de acesso (0001) est associada a este tipo de condio. 3.11 Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal (opcional) .

48.0 Clique duas vezes em

Localizao

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Exibir viso "Rotinas de processamento" : detalhe

Verificar qual o programa e o formulrio (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal.

49.0 Posicionar o cursor no nome do formulrio. 50.0 Clique em


.

Localizao

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Exibir cabealho do formulrio: J_1BNOTA_FISCAL

3.12

Consultar a Seqncia de Acesso (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Seqncias de acesso

51.0 Clique em
.

52.0 Clique duas vezes em

Verificar qual o nmero da(s) tabela(s) que contm os dados necessrios para imprimir a nota fiscal.

53.0 Clique em
.

54.0 Clique duas vezes em

Localizao

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Modificar viso "Campos": sntese

Verificar os campos chave da tabela. 3.13 Definio da impressora de sada IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota Fiscal Sada Registros Condio Criar

55.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de mensagem

R/O/C R NF01

Descrio

56.0 Clique em

Localizao

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Combinao de chaves

57.0 Clique em

Criar registros de condio (:): entrada rpida

58.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios Formulrio Idioma

R/O/C R R R R 7001 SP## NF01 PT

Descrio

Localizao

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59.0 Clique em 60.0 Clique em


.

61.0 Clique em

Criar registros de condio (:): comunicao

62.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Dispositivo de sada N de mensagens

R/O/C R R

Descrio SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora existente) 1 (Quantidade de cpias da NF) .

63.0 Marcar 64.0 Clique em


.

Localizao

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3.14

Fazer o mesmo procedimento para: Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (So Paulo) e Formulrio NF02 (Entradas) Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF01 (Sadas) Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF02 (Entradas)

Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal (opcional) A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida na nota fiscal. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos

65.0 Visualizar tipo de documento de venda ORB e seqncia 10:


.

Modificar viso "Cria.automt.de txts.cabealho da Nota Fiscal": snt

Localizao

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Instrues de trabalho Consultar Configurao do CFOP

Objetivo Nesta lio vamos aprender sobre a configurao de CFOP Cdigo Fiscal de Operao

Configurao das caractersticas fiscais

4.1

Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

66.

67.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

68.0 Clique em

69.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas

R/O/C R BR

Descrio

70.0 Clique em

. CFOP Verses CFOP. Outra viso. Data de validade das verses CFOP.

71.0 Selecionar Entidades

72.0 Selecionar Viso de tabelas 73.0 Selecionar Entidades


CFOP

Localizao

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Modificar viso "Regies com verso e ampliao CFOP diferentes": snt

4.1.1

Consultar definio do cdigo CFOP Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

74.

75.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos CFOP Definir verses CFOP

76.0 Selecionar Entidades

CFOP

Verses CFOP.

Localizao

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Modificar viso "Atualizao da verso CFOP": sntese

Os cdigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 5000/AA. 4.1.2 Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

77.

78.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos CFOP Definir determinao CFOP p/sadas de mercadoria e devolues (versionada)

79.0 Selecionar Entidades

CFOP

Determinao SD CFOP.
Localizao

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Modificar viso "Determinao CFOP sadas e restituies (verses)": s

4.1.3

Consultar Sentido do Movimento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal

80.

81.0 Clique em

82.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ctg.NF

R/O/C R N1

Descrio

83.0 Clique em 84.0 Clique em 85.0 Clique em

. . .
Localizao

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Modificar viso "Ctg.de nota fiscal": detalhe

86.0 Verifique os campos e observe qual deles est marcado:

. 4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio Categorias de destino: 0 = Estados idnticos 1 = Estados diferentes 2 = Estrangeiro

87.

88.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

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Nome do campo Empresa

R/O/C R 7001

Descrio

89.0 Clique em 90.0 Clique em

91.0 Clique em

Processar endereo: 7010

Localizao

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Verificar os campos Pas e Regio. 4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

92.

93.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente

R/O/C R BR-S50A00

Descrio

94.0 Clique em

Exibir cliente: Dados gerais

Verificar os campos Pas e Regio.

Localizao

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4.1.6

Consultar Categoria de CFOP do material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

95.

96.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS100

Descrio

97.0 Clique em 98.0 Clique em 99.0 Clique em

. . .

100.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro Org.vendas Canal distrib.

R/O/C R R R 7010 7001 10

Descrio

101.0 Clique em

Localizao

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Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Role a tela para verificar o campo Categoria CFOP material. 4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item

102. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

103.0 Clique em

104.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas Ctg.item

R/O/C R R ORB TBN

Descrio

105.0 Clique em

.
Localizao

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Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

Verificar o campo Tipo de Item: 1 2 21 31 32 33 41 42 43 44 51 52 61 62 63 64 65 4.1.8 Item normal Item transferncia Item de reposio de embalagens retornveis Item de fatura subcontratao Componente de subcontratao item de transporte Item simblico de transporte subcontratao Item de doc.de faturamento fornecimento futuro com ICMS Item de expedio de fornecimento futuro com IPI Item de doc.de faturamento fornecimento futuro sem ICMS/IPI Item de transporte fornecimento futuro com ICMS/IPI Item de fatura consignao Item de transporte consignao Item de fatura de terceiros do credor Item de fatura de terceiros do fornecedor Item de expedio por terceiros do fornecedor Item de fatura de terceiros remessa do fornecedor Item de expedio por terceiros remessas futuras do fornec.

Consultar Caso especial para determinao de CFOP

106. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Localizao

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IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

107.0 Clique em

108.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas Ctg.item

R/O/C R R ORB TBN

Descrio

109.0 Clique em 110.0 Clique em


.

Nota Fiscal caso especial para determinao CFOP (1)

8 Entradas encontradas

Ateno: Este caso especial significa: 0 = Sem substituio tributria e 1 = Com substituio tributria. Se o Cdigo de Imposto for indicado Com Substituio Tributria (I4, por exemplo), o sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1. Portanto torna-se necessrio criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos. 4.1.9 Consultar Produo Interna do material

111. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

Localizao

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112.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS100

Descrio

113.0 Clique em 114.0 Clique em 115.0 Clique em

. . .

116.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro Tipo avaliao

R/O/C R R 7010 ( em branco )

Descrio

117.0 Clique em

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Localizao

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Verificar o campo Ateno:

Permanea nesta mesma tela para verificar a utilizao do material (item abaixo) 4.1.10 Consultar Utilizao do material

118. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

119.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS100

Descrio

120.0 Clique em 121.0 Clique em 122.0 Clique em

. . .

123.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro Tipo avaliao

R/O/C R R 7010 ( em branco )

Descrio

124.0 Clique em

Localizao

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Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Verificar o campo Utilizao de material.

Utilizao de material (2)

4 Entradas encontradas

4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente

125. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

Localizao

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126.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente

R/O/C R BR-S50A00

Descrio

127.0 Clique em 128.0 Clique em 129.0 Clique em


.

. .

Exibir cliente: Dados gerais

Verificar o campo Ctg.CFOP.

Localizao

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Categoria CFOP do cliente (2)

8 Entradas encontradas

130. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem agora a possibilidade de configurar os parmetros para determinao do CFOP Cdigo Fiscal de Operao.

Localizao

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Instrues de trabalho Determinao do Cdigo do Imposto

Objetivo Nesta lio vamos aprender a verificar a determinao do Cdigo de Imposto

4.2 Determinao do Cdigo do Imposto

4.2.1 Consultar seqncia para determinao do cdigo de imposto 0

1. 2.0

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

3.0 4.0

Clique em

. Determinao do cdigo de imposto SD.

Selecionar Clculo do imposto

Localizao

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Modificar viso "Seqncia para determinao do cdigo do imposto": s

Anote os dados da fonte para determinao cdigo imposto: N seqencial determinao cd.imposto = 1 N seqencial determinao cd.imposto = 2

4.2.2

Consultar Cdigo de Imposto de SD Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

5. 6.0

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

7.0 8.0 9.0

Clique em Clique em Clique em .

. .

Localizao

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Modificar viso "SD cdigo do imposto": detalhe

Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados. 4.2.3 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto na Tabela de Categoria de Item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

10.

11.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

12.0 Selecionar Nota fiscal 13.0 Clique em


ltima modificao: 10/2013

SD Faturamento .

Tipo de item SD.

Localizao

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14.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas Ctg.item

R/O/C R R ORB TBN

Descrio

15.0 Clique em

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

Verificar o campo Cdigo Imposto (Cdigo de Imposto de SD). 4.2.4 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info Cliente-Material) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Estipulaes Info cliente-material Exibir (VD53)

16.

17.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio

R/O/C R R R BR-S50A00 7001 10

Descrio

18.0 Clique em

Seleo dos registros info cliente-material via cliente

19.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS100

Descrio

20.0 Clique em 21.0 Clique em

22.0 Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Exibir info cliente-material: tela de itens

Verificar Cd.imposto = I3.

23.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora a possibilidade para consultar e/ou definir os cdigos de impostos de SD.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS

Objetivo Nesta lio vamos aprender como se pode determinar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI e tambm a Situao Tributria.

4.3

Determinao dos direitos fiscais e situao tributria do IPI e ICMS

4.3.1

Consultar seqncia da determinao dos direitos fiscais Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

24.

25.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

26.0 Selecionar Clculo do imposto

Determinao da lei fiscal SD.

Localizao

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Modificar viso "Seqncia para determinao fiscal": sntese

Anotar os dados da fonte para determinao cdigo imposto. N seqencial determinao fiscal = 1 N seqencial determinao fiscal = 2 N seqencial determinao fiscal = 3

4.3.2

Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

27.

28.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


Localizao

ltima modificao: 10/2013

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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal IPI

29.0 Selecionar Entidades 30.0 Clique em

Leis fiscais IPI.

31.0 Clique em

Modificar viso "Lei fiscal IPI": detalhe

32.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Lei Sit.tribut.IPI 4.3.3

R/O/C R R

Descrio Isento ou no sujeito a IPI 10001

Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

33.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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34.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal ICMS

35.0 Selecionar Entidades

Leis fiscais ICMS.

Modificar viso "Lei fiscal ICMS": sntese

36.0 Clique em
.

37.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Lei fiscal ICMS": detalhe

38.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Lei Sit.tribut.ICMS

R/O/C R R

Descrio Sujeito a ICMS e Sub.Trib. 10

Observao: A Situao Tributria do ICMS foi ampliada para trs posies com a aplicao da Nota 373.108. Primeira posio no Cadastro de Materiais e as duas ltimas na tabela de Direitos Fiscais. 4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

39.

40.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

41.0 Selecionar Entidades


ltima modificao: 10/2013

Leis do imposto ISS.


Localizao

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Modificar viso "Leis do imposto ISS": sntese

42.0 Clique em
.

43.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Leis do imposto ISS": detalhe

44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Lei

R/O/C R

Descrio Negociao entre o municpio do provedor do servio e o municpio onde o servio executado. O ISS deve ser calculado com a taxa do local de execuo. Dever ser retido pelo recebedor, para ser pago ao municpio onde o servio executado.

4.3.5

Consultar tabela de Situao tributria de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir situao fiscal IPI

45.

Localizao

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Modificar viso "Situao fiscal IPI": sntese

4.3.6

Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

46.

47.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS100

Descrio

48.0 Clique em 49.0 Clique em 50.0 Clique em

. . .

51.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Nome do campo Centro

R/O/C R 7010

Descrio

52.0 Clique em

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Verificar o campo Origem do Material (Primeira posio do campo de Situao Tributria que obrigatrio ser impresso para cada item da Nota Fiscal). 4.3.7 Consultar a determinao do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

53.

54.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

55.0 Selecionar Nota fiscal 56.0 Clique em

SD Faturamento .

Tipo de item SD.

57.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas Ctg.item

R/O/C R R ORB TBN

Descrio

58.0 Clique em

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

59.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Nome do campo Texto ICMS Texto IPI 4.3.8

R/O/C R R IC0 IP0

Descrio

Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

60.

61.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R R R BR-S50Z00 7001 10 00

Descrio

62.0 Clique em 63.0 Clique em 64.0 Clique em


.

. .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Exibir cliente: Dados gerais

65.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo Dir.fisc.: ICMS Dir.fiscal: IPI 4.3.9

R/O/C R R ICF IPF

Descrio

Consultar determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceo IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

66.

67.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar excees dependentes do material

68.0 Clicar duas vezes em IPI: atualizar excees dependentes do material. 69.0 Verificar o campo Texto IPI.
4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceo ICMS)

70.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

71.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dependentes do material

72.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dependentes do material .

Localizao

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Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos ICMS": sntese

73.0 Verificar o campo Texto ICMS.


4.3.11 Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinmica de Exceo IPI

74.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

75.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar excees dinmicas IPI

76.0 Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI. 77.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 20

Descrio

78.0 Clique em

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto IPI":

Verificar o campo TEXTO IPI. 4.3.12 Consultar a determinao do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS

79.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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80.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dinmicas

81.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas. 82.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 20

Descrio

83.0 Clique em

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Verificar o campo TEXTO ICMS. 4.3.13 Consultar a determinao do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinmica)

84.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

85.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

86.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ISS. 87.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 20

Descrio

88.0 Clique em

Modificar viso "Clculo do imposto: ISS": detalhe

Verificar o campo Lei ISS

89.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora o conhecimento para verificar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI alm da determinao da situao tributria, e tambm possui o conhecimento para alterar estes Direitos Fiscais nos pontos onde for pertinente altera-los.

Localizao

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Instrues de trabalho Determinao da Alquota ICMS

Objetivo Nesta lio vamos aprender a efetuar a determinao da alquota ICMS.

4.4 Determinao da Alquota de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servio)0

Alquotas de ICMS

4.4.1

Consultar regies fiscais no Brasil Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

1. 2.0

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


Localizao

ltima modificao: 10/2013

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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir regies fiscais do Brasil e atribuir regies geogrficas

3.0

Selecionar Entidades

Regies fiscais.

Modificar viso "Regies fiscais": sntese

Campo Regio Fiscal = Domiclio Fiscal. Campo Regio = Estado Federativo. 4.4.2 Consultar regies fiscais no estrangeiro Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

4.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Regio fiscal para pases estrangeiros": sntese

4.4.3

Consultar domiclio fiscal de origem (Centro) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro

5.

6.0 7.0 8.0

Clicar duas vezes em Definir centros. Clique em .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R SP##

Descrio

9.0

Clique em

. . .
Localizao

10.0 Clique em 11.0 Clique em

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Centros": detalhe

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas County Code 4.4.4

R/O/C R R BR

Descrio

Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

13.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Cliente exibir: 1 tela

14.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R R R BR-S50A00 7001 10 00

Descrio

15.0 Clique em 16.0 Clique em

. .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Exibir cliente: Dados gerais

17.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo DomiclioFiscal 4.4.5

R/O/C R SP 5030

Descrio

Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de Exceo ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

18.

19.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dependentes do material
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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20.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dependentes do material. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos ICMS": sntese

Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto). 4.4.6 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

21.

22.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dinmicas

Localizao

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23.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas. 24.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 20

Descrio

25.0 Clique em

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":

Obs.: Os dados de excees sero criados durante o curso. Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto). 4.4.7 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

26.

27.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores ICMS

28.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ICMS. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos gerais ICMS": sntes

Verificar o campo Taxa de Imposto. 4.4.8 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de valores propostos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

29.

30.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos

31.0 Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos. 32.0 Verificar o campo Tx.imp. (Taxa de Imposto) (para a linha referente a ICMS):
.

33.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de ICMS.

Localizao

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Instrues de trabalho Determinao da Alquota de IPI

Objetivo Nesta lio vamos aprender a efetuar a determinao da alquota IPI.

4.5

Determinao da Alquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 0

Alquotas de IPI

4.5.1

Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

1. 2.0

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:


Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos NCM Definir cdigos NCM

3.0

Selecione Entidades Cdigos NCM.

Tax Manager's Workplace Brasil

4.5.2

Consultar o cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

4.

5.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS100

Descrio

6.0 7.0

Clique em Clique em

. .
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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8.0 9.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro Org.vendas Canal distrib.

R/O/C R R R 7010 7001 10

Descrio

10.0 Clique em

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Verificar o campo Cdigo de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul). 4.5.3 IPI) Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de Exceo Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

11.

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar excees dependentes do material

13.0 Clique duas vezes em IPI: atualizar excees dependentes do material. Tax Manager's Workplace Brasil

Verificar os campos Taxa de imposto e BaseImp (Base de Imposto). 4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI)

14.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar excees dependentes do material

16.0 Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI. 17.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 20

Descrio

18.0 Clique em

Determinar rea de trabalho: entrada

Verificar os campos TaxaImpost (Taxa de Imposto) e Base imp.(Base de Imposto).


Localizao

ltima modificao: 10/2013

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4.5.5

Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal de IPI) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

19.

20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores IPI

21.0 Clique duas vezes em Atualizar valores IPI. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos IPI": sntese

Verificar os campos Tx.imp. (Taxa de imposto) e BaseImp (Base de Imposto).

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos IPI": sntese

Consultar o cdigo NCM01 que tem 5% de alquota de IPI utilizando 100% da base para efeito de clculo. Note que poder-se-ia tambm indicar a iseno ou no tributao de IPI para este cdigo NBM. 4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores propostos)

22.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

23.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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24.0 Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.


Verificar o campo Tx.imp.(Taxa de Imposto) (para a linha referente a IPI):

25.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de IPI.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Determinao da Alquota da Substituio Tributria do ICMS


Objetivo Nesta lio vamos aprender a determinar a incidncia de Substituio Tributria de ICMS.

4.6

Determinao da alquota da Substituio Tributria do ICMS 0 Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

1.

Alquotas de Substituio Tributria

4.6.1

Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio

2. 3.0

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Definir grupos de clientes para clculo sub.trib.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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O grupo de clientes para substituio tributria pode tambm ser definido atravs da tabela dinmica.

4.0 5.0

Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas da sub.trib.. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 20

Descrio

6.0

Clique em

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto sub.tr

O grupo de clientes para substituio tributria tambm pode ser definido atravs da tabela dinmica. 4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao

7.

ltima modificao: 10/2013

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Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

8.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente

R/O/C R BR-S50D00

Descrio

9.0

Clique em

. .

10.0 Clique em Exibir cliente: Dados gerais

11.0 Clique em

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo SubFiscal


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R GC1
Localizao

Descrio

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4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela de exceo de Substituio Tributria)

13.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

14.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material

15.0 Clique duas vezes em Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material . 16.0 Selecione uma linha
Detalhe.

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": detal

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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17.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Taxa custo supl

R/O/C R 25,00

Descrio

18.0 Clique em 19.0 Clique em 20.0 Clique em


.

. .

Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": snte

Se no houver nenhum item, observe ao menos a formao da chave para determinao do valor adicional para o clculo da substituio tributria. 4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela normal de Substituio Tributria)

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Localizao

ltima modificao: 10/2013

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22.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores (subst.tributria)

23.0 Clique duas vezes em Atualizar valores (subst.tributria). 24.0 Selecione uma linha
Detalhe.

Tax Manager's Workplace Brasil

25.

Voc completou esta transao.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Resultado Voc tem agora as condies necessrias para configurar os parmetros para vendas que tenham incidncia de substituio tributria.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Determinao da Alquota de ISS


Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar, modificar e conferir a determinao(bsica) de ISS.

4.7

Determinao da alquota de ISS (Imposto sobre Servios)0

4.7.1

Consultar os domiclios fiscais: seqncia: Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio

1. 2.0

3.0

Selecionar Entidades

Regies fiscais.

Localizao

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Tax Manager's Workplace Brasil

4.0
4.7.2

Clique em

Consultar a estrutura do domiclio fiscal extendida Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal

5.

Localizao

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Modificar viso "Estrutura do cdigo do domiclio fiscal": sntese

Notar: Nvel 1: _____________________ armazena a regra fiscal Nvel 2: _____________________ armazena cdigo do municpio

4.7.3

Consultar o cadastro de cdigos de municpios no domiclio fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Definir local de impostos

6.

7.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Esquema de clculo

R/O/C R TAXBRA

Descrio

Localizao

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8.0

Clique em

Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.4

Consultar a associao de cdigo postal ao domiclio fiscal extendido por municpio Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal

9.

10.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.5

Consultar o cadastro do cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

11.

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R R R BR-S50A00 7001 10 00

Descrio

13.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Cliente exibir: 1 tela

Cdigo Postal: Cd.domic.fisc.(Cdigo domiclio fiscal):

4.7.6

Consultar o tipo de servio (Cdigo de Preenchimento) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servio oficiais para notas fiscais de sada

14.

15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas

R/O/C R BR
Localizao

Descrio

ltima modificao: 10/2013

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Nome do campo Cd.domiclio fiscal

R/O/C R SP 5030

Descrio

16.0 Clique em

Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.7

Consultar cdigo genrico de tipo de servio Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servio genricos

17.

18.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas

R/O/C R BR

Descrio

19.0 Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.8

Consultar associo dos tipos de servio aos cdigos genricos (NCM) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos oficiais de servio tipos genricos de servio

20.

21.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas

R/O/C R BR

Descrio

22.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.9

Consultar associao do cdigo de material (servio) aos cdigos de recolhimento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos de servios oficiais aos n do material

23.

24.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas

R/O/C R BR

Descrio

25.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Determinar rea de trabalho: entrada

4.7.10 Consultar determinao da alquota do ISS

26.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

27.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio

28.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ISS. 29.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas Grupo de imposto

R/O/C R R BR 20

Descrio

30.0 Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Determinar rea de trabalho: entrada

31.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem condies de avaliar a determinao da alquota de ISS que depende do domicilio fiscal extendido, considerando a tributao de ISS pelo domiclio fiscal do provedor de servios.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Exerccios de PIS/COFINS

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar e consultar a determinao de alquotas de PIS e COFINS

4.8

Exerccios de PIS/COFINS0

4.8.1 Consultar o esquema de clculo de preos SD

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Determinao do preo Controle da determinao de preo Definir e atribuir esquemas de clculo

2.0

Clique duas vezes em Atualizar esquema de clculo de custos.

Modificar viso "Esquemas": sntese

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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3.0 4.0 5.0

Clique duas vezes em Clique em

. .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Esquema

R/O/C R RVABRA

Descrio

6.0 7.0

Clique em Clique em

8.0

Clique duas vezes em

Modificar viso "Controle": sntese

Notar as condies de preos: ZPB0 Preo ZPB1 Preo com ISS incluso ZPB2 Preo com PIS e COFINS incluso
Localizao

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ZPB3 Preo com ISS, PIS e COFINS incluso. 4.8.2 Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir quais impostos esto contidos em condies p/determinao preos SD

9.

10.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Esquema

R/O/C R RVABRA

Descrio

11.0 Clique em

Modificar viso "Grupos impostos brasileiros contidos nas condies pr

ZPB1:

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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ZPB2: ZPB3:

4.8.3 Consultar a alquota do PIS (somente atravs da tabela dinmica)

12.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

13.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

14.0 Clique duas vezes em Atualizar valores PIS. 15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas Grupo de imposto

R/O/C R R BR 20

Descrio

16.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Clculo do imposto: PIS": sntese

Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto. 4.8.4 Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

17.

18.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

19.0 Clique duas vezes em Atualizar valores COFINS. 20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas Grupo de imposto

R/O/C R R BR 20
Localizao

Descrio

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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21.0 Clique em

Modificar viso "Clculo do imposto: COFINS": sntese

Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.

22.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora condies de criar as taxas das contribuies de PIS e COFINS.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Exerccio de Impostos Retidos na Fonte

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar e consultar as alquotas dos IRF - Impostos Retidos na Fonte (IR, PIS,COFINS e CSLL)

4.9

Exerccios de Impostos Retidos na Fonte0

4.9.1

Consultar configurao da categoria de imposto retido na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Categoria de imposto retido na fonte Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento

1.

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas

R/O/C R BR

Descrio

3.0 4.0 5.0 6.0

Clique em Selecionar Clique em

. . . deve estar marcado.

Verificar que o campo

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Modificar viso "Definio de categorias de IRF - lanamento no pagame

4.9.2

Consultar a associao da categoria de imposto retido com a empresa Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Empresa Atribuir categorias de IRF a empresas

7.

8.0 9.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Ctg.imp.ret.fon.

R/O/C R R 7001 CP

Descrio

10.0 Clique em 11.0 Clique em

. .
Localizao

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12.0 Clique em

Modificar viso "Informao sobre IRF da empresa por ctg.IRF": detalhe

4.9.3

Consultar cdigo de imposto retido na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Cdigo de imposto retido na fonte Definir cdigos IRF

13.

14.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas

R/O/C R BR

Descrio

15.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Cdigo de imposto retido na fonte": sntese

16.0 Clique em

17.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ctg.imp.ret.fon.

R/O/C R CP

Descrio

18.0 Clique em 19.0 Clique em 20.0 Clique em

. . .

Localizao

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Modificar viso "Cdigo de imposto retido na fonte": detalhe

4.9.4

Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Brasil Definir chaves de cobrana oficiais

21.

22.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas

R/O/C R BR

Descrio

23.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Definir chave de imposto retido na fonte": sntese

4.9.5

Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

24.

25.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

26.0 Clique duas vezes em Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial . 27.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas Grupo de imposto

R/O/C R R BR 20

Descrio

28.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Clculo do imposto retido na fonte: taxas e chave cob

29.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem condies de configurar as alquotas dos IRF Impostos Retidos na Fonte sobre servios, tanto pelo total geral da Reteno como pela alquota individual de cada um dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL).

Localizao

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Instrues de trabalho Consultar Esquema de Determinao de Impostos CBT

Objetivo Nesta lio vamos aprender a consultar os esquemas de determinao de imposto(TAXBRA) via CBT Condition Based Tax e tambm a consultar os esquemas de determinao de preos(RVABRA) via CBT.

4.10

Consultar Esquema de Determinao de Impostos (CBT) 0

Tcnica de Condies para Impostos - CBT

Consultar parametrizaes do novo esquema de impostos (TAXBRA) CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento: 1. Consultar o esquema de impostos TAXBRA para observar os novos tipos de condies 2. Consultar o tipo de condio BIC0 obteno de alquota de ICMS; 3. Consultar os registros de condies para o BIC0 com a aliquota de ICMS; 4. Consultar a determinao do Cdigo IVA Consultar parametrizaes do novo esquema de preos (RVABRA) CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento: 1. Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
Localizao

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2. Consultar o tipo de condio ICVA obteno de alquota de ICMS; 3. Consultar os registros de condies para o ICVA com a aliquota de ICMS; 4. Consultar o tipo de condio BX13 montante calculado do ICMS ; 5. Consultar o tipo de condio IBRX condio de referencia do tipo de condio BX13 e que determina o cdigo IVA para calculo de impostos; 6. Consultar registros de condies do IBRX; 7. Consultar mapeamento de tipos de condies para Nota Fiscal ICM3;

DETERMINAO DO PROCEDIMENTO DE IMPOSTOS TAX PROCEDURE (TAXBRA)

4.10.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo

2.0 3.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas

R/O/C R BR

Descrio

4.0 5.0

Clique em

. .
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Verificar o esquema de clculo de impostos (TAXBRA):


Localizao

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4.10.2 Consultar Esquema de Impostos

6.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo

7.0 8.0

Clique duas vezes em Definir esquemas. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Utilizao Aplicao

R/O/C R R A TX

Descrio

9.0

Clique em .

10.0 Clique duas vezes em 11.0 Clique em

. .

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N nvel

R/O/C R 500

Descrio

13.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Controle": sntese

Verificar os tipos de condies de impostos de vendas. 4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA Consultar o esquema de impostos para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, clculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.

14.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

16.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas

R/O/C R BR
Localizao

Descrio

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17.0 Clique em

. Procedimento de clculo Procedimento de

18.0 Selecionar Preparao da condio


clculo MM (para acessar a TAXBRA).

19.0 Clique em
.

20.0 Clique duas vezes em

Modificar viso "Controle": sntese

4.10.4 Consultar o Tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS) Consultar o tipo de condio BIC0 obteno de alquota de ICMS.

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

22.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX
Localizao

Descrio

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23.0 Selecionar Preparao da condio 24.0 Clique em


.

Tipos de condio

Tipos de condies MM.

25.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo condio

R/O/C R BIC0

Descrio

26.0 Clique em 27.0 Clique em


.

28.0 Clique em

Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe

Localizao

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4.10.5 Consultar registros de condio para BIC0 Consultar os registros de condies para o tipo de condio BIC0 com a aliquota de ICMS.

29.0 Clique em
BIC0.

na tela anterior de consulta do tipo de condio

30.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas Emissor Receptor

R/O/C R R R BR SP SP

Descrio

Exibio de registros de condio

31.0 Clique em

Localizao

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Lista do tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS)

Exibir Taxa de ICMS (BIC0): entrada rpida

4.10.6 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinao do IVA de SD)

32.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre

33.0 Clique duas vezes em Impostos: clientes. 34.0 Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
Localizao

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35.0 Clique em

36.0 Clique duas vezes em Impostos: materiais. 37.0 Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
. 4.10.7 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes

38.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

39.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R R R BR-S50A00 7001 10 00

Descrio

40.0 Clique em 41.0 Clique em 42.0 Clique em

. . .

Localizao

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Exibir cliente: Dados rea de vendas

Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).

4.10.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais

43.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS100

Descrio

45.0 Clique em

Localizao

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Seleo de vises 46.0 Clique em 47.0 Clique em


. .

48.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro Org.vendas Canal distrib.

R/O/C R R R 7010 7001 10

Descrio

49.0 Clique em

Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)

Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).

Localizao

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4.10.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA

50.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Exibir (VK33) Impostos IVA/ATX1

51.0 Clique duas vezes em

52.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de condio Vlido em Mx.ocorrncias por tabela

R/O/C R R R IBRX 19.04.2007 500

Descrio

IVA/ATX1

53.0 Clique em

Localizao

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Exibir registro de condio: sntese

54.0 Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e
ClMt1 (Classificao do Material) = 1.

55.0 Clique em: 56.0 Verificar o campo Cl (Cdigo do IVA) = SD.


Provavelmente, ser necessrio deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo.

Localizao

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Exibir registros de condio: entrada rpida

4.10.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)

57.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA

58.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas Cdigo de imposto

R/O/C R R BR SD

Descrio

59.0 Clique em

Localizao

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Atualizar cdigo IVA: taxas de imposto

Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados. 4.10.11 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos) ATENO: Esta configurao apresenta diferena em relao a determinao de impostos Clssica, no caso do CBT a consulta deve ser feita via J1BTAX.

60.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

61.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

62.0 Clique em 63.0 Clique em

. .

Localizao

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64.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Esquema

R/O/C R TAXBRA

Descrio

65.0 Clique em 66.0 Clique em

. .

67.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cd.imposto

R/O/C R S0

Descrio

68.0 Clique em

Modificar viso "Atualizao dos cdigos de imposto Brasil": sntese

Observe as configuraes dos cdigos IVA de SD.

Localizao

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69.0 Clique em
.

70.0 Clique em

<Atualizar condies do cdigo de imposto>.

Cdigo de imposto: atualizao das condies de imposto

Verificar que para os tipos de condio ICS3 ( Substituio Tributria), ICM3 (ICMS) e IPI3(IPI), o campo Ativo deve estar marcado (flag), o que significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados. 4.10.12 Consultar Esquema de Preo RVABRA (CBT) Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.

71.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

72.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

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Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

73.0 Selecionar Preparao da condio


clculo SD.

Procedimento de clculo

Procedimento de

74.0 Clique em

75.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Esquema

R/O/C R RVABRA

Descrio

76.0 Clique em 77.0 Clique em

78.0 Clique duas vezes em

Modificar viso "Controle": sntese

Localizao

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4.10.13 Consultar o Tipo de condio ICVA (ICMS Tax Rate)

79.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

80.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

81.0 Selecionar Preparao da condio 82.0 Clique em


.

Tipos de condio

Tipos de condies SD.

83.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo condio

R/O/C R ICVA

Descrio

84.0 Clique em 85.0 Clique em


.

86.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe

4.10.14 Consultar registros de condio para ICVA

87.0 Clique em

88.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas Emissor Receptor

R/O/C R R R BR SP SP

Descrio

89.0 Clique em 90.0 Clique em 91.0 Clique em

. . .

Localizao

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Exibir ICMS Tax Rate (ICVA): entrada rpida

4.10.15 Consultar tipo de condio BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA

92.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

93.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

94.0 Selecionar Preparao da condio


clculo SD.

Procedimento de clculo

Procedimento de

95.0 Clique em

96.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Esquema

R/O/C R RVABRA

Descrio

97.0 Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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98.0 Clique em
.

99.0 Clique duas vezes em 100.0 Clique em

. .

101.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N nvel

R/O/C R 616

Descrio

102.0 Clique em

Modificar viso "Controle": sntese

4.10.16 Consultar tipo de condio BX13 Consultar o tipo de condio BX13 montante calculado do ICMS.

103. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

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104.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

105.0 Selecionar Preparao da condio 106.0 Clique em


.

Tipos de condio

Tipos de condies SD.

107.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo condio

R/O/C R BX13

Descrio

108.0 Clique em 109.0 Clique em


.

110.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe

111.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo TpCondRefern

R/O/C R IBRX

Descrio

4.10.17 Consultar Tipo de condio IBRX (tipo de condio de Referencia) Consultar o tipo de condio IBRX que a condio de referncia do tipo de condio BX13 e que determina o cdigo IVA para clculo de impostos.

112. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. 113.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

114.0 Selecionar Preparao da condio 115.0 Clique em


ltima modificao: 10/2013

Tipos de condio

Tipos de condies SD.

.
Localizao

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116.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo condio

R/O/C R IBRX

Descrio

117.0 Clique em 118.0 Clique em


.

119.0 Clique em

Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe

4.10.18 Consultar registros de condio do IBRX

120.0 Clique em
IBRX.

na tela anterior de consulta do tipo de condio

Localizao

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Exibio de registros de condio

121.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas ClassFiscal - client Classif.fiscal mat.

R/O/C R R R BR 1 1

Descrio

122.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Lista do tipo de condio IBRX (Brazil tax calc.)

123.0 Clique em 124.0 Clique em


.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Exibir Brazil tax calc. (IBRX): entrada rpida

4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal

125. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. 126.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

127.0 Selecionar Preparao da condio

Atribuio de nota fiscal

Valores fiscais SD.

Localizao

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128.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Tax Manager's Workplace Brasil

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo Esq.clc.preos

R/O/C R RVABRA

Descrio

129.0 Clique em 130.0 Clique em

. .

131.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de imposto

R/O/C R ICM3

Descrio

132.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Mapeamento de condies fiscais SD em campos de nota"

133. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem agora o conhecimento para determinao do Cdigo IVA de SD que ir determinar as condies de impostos do esquema de impostos para TAXBRA; Voe tem agora o conhecimento para verificar as condies de preos do esquema de preos RVABRA utilizado na nova tcnica CBT Condition Based Tax.

Localizao

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Instrues de trabalho Consultar Esquema de Determinao de Impostos

Objetivo Nesta lio vamos conhecer como era a determinao de impostos para o esquema clssico TAXBRJ e tambm o esquema de determinao de preos da RVXBRA. No entanto este captulo s para consulta pois os dois modelos (Clssico e CBT) no esto coexistindo nesta base de treinamento.

4.11

Consultar Esquema de Determinao de Impostos -Clssico (Somente referncia) 0

Tcnica de Condies para Impostos

4.11.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Localizao

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3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas

R/O/C R BR

Descrio

Verificar o esquema de clculo de impostos (TAXBRJ). 4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos

5.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo

6.0

Selecionar Definir esquemas. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

7.0

Nome do campo Utilizao Aplicao

R/O/C R R A Determinao preo TX Imposto

Descrio

8.0 9.0

Selecionar esquema de imposto TAXBRJ Controle Verificar que neste esquema de clculo esto todos os impostos (MM e SD).

10.0 Posicionar no nvel 500 e verificar os tipos de condies de impostos de vendas.


4.11.3 Consultar Tipos de Condies de Impostos

11.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo

12.0 Selecionar Definir tipos de condio 13.0 Posicionar no tipo de condio ICM3 Detalhe Verificar o campo Seq.acesso (Seqncia
de acesso) (MWST) Obs: a mesma seqncia de acesso para todos os tipos de condies.

Localizao

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4.11. 4 Consultar Seqncia de acesso

14.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo

15.0 Selecionar Seqncias de acesso 16.0 Posicionar na seqncia de acesso MWST Acessos 17.0 Posicionar na linha da tabela 3 Campos:

4.11. 5 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes

18.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre Impostos: clientes

19.0 Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).

4.11. 6 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes

20.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio

21.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente Organizao de Vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade

R/O/C R R R R BR-S50A00 7001 10 00

Descrio

22.0 Dados da rea de vendas Tela de Doc. Faturamento Verificar o campo Classificao
fiscal (1 = Imposto normal).

Localizao

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4.11.7 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Materiais

23.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre Impostos: materiais

24.0 Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).

4.11.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais

25.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir

26.0 Preencher: Material = BR-AS100. 27.0 Enter Selecionar tela SD: dados org.vendas 1. 28.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro Organizao de Vendas Canal de Distribuio

R/O/C R R R 7010 7001 10

Descrio

29.0 Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).

4.11.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA

30.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Exibir Impostos IVA/ATX1

31.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Pas fornecedor

R/O/C R BR
Localizao

Descrio

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Nome do campo Tipo de condio Vlido em Mx.ocorrncias por tabela

R/O/C R R R IBRX ( Data de hoje ) 500

Descrio

32.0 Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e
ClMt1 (Classificao do Material) = 1 Verificar o campo Cl (Cdigo do IVA) = SD. (Provavelmente, ser necessrio deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo).

4.11.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)

33.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA

34.0 Preencher: Pas = BR, Cdigo de Imposto = SD. 35.0 Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que
significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados.

36.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem conhecimentos para consultar os esquemas de imposto (TAXBRJ) e de preos (RVXBRA) Clssicos.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Dados Mestre

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar, verificar e consultar os dados mestre de Cliente, Material, Cliente-Material e Condies de preos necessrios para os exerccios deste curso.

Dados Mestre

5.1

Criar Dados Mestre para Clientes No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: Dados gerais tela Endereo Pas Regio Domiclio Fiscal (Extendido) Dados gerais tela Dados de Controle Nmero de identificao fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica) Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal Domiclio Fiscal (Extendido) Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio tributria Direito fiscal de ICMS Direito fiscal de IPI Categoria de cliente para o CFOP Isento de ICMS (flag) Isento de IPI (flag) Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal do cliente

37.0 Consulte os seguintes Clientes, criados por processo automtico (CATT) , tomando como
referncia o cliente do grupo 00. Para facilitar os exerccios, relacionamos abaixo, alguns nmeros de CNPJ / CPF e Inscrio Estadual. CNPJ / CPF 21.639.372/0001-32 45.985.371/0001-08 29.950.201/0001-31
ltima modificao: 10/2013

Inscrio Estadual 0624774080046 671000090114 82903879


Localizao

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CNPJ / CPF

Inscrio Estadual

60.580.016/0001-42 104871568110 20.483.301/0001-20 0622715770048 60.932.688/0001-70 104912618 17.195.876/0001-33 0620016190016 23.417.793/0001-44 0625664110066 BR-S50B## Cliente Isento de ICMS e IPI regio: SP Cliente isento de ICMS e IPI Copiar do cliente BR-S50B00 Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS IC4 Dir. Fiscal IPI IP1 Isento ICMS Flag Isento IPI Flag Ctg. CFOP 0 Centro fornecedor SP## Classif. fiscal 1 Cliente normal (nacional) regio: SP (domiclio fiscal)

BR-S50A##

Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio dados mestres Parceiros de negcio Cliente Exibir Total (XD03)

38.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo Cliente Empresa Organizao de Vendas Canal de distribuio Setor de atividade BR-S50A## 7001 7001 10 00 Dados gerais tela Endereo Forma de tratamento Nome Conceito de pesquisa Rua / n. Cdigo postal/Cidade Pas / Regio Zona de Transporte Idioma Empresa Motor Market Ltda BR-S50A## Av. Brasil 04578-000 BR BR00000001 Portugus Descrio

1456 So Paulo SP 5030

Localizao

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Dados gerais tela Dados de Controle N. ID. Fiscal 1 (CNPJ) N. ID. Fiscal 3 (Inscrio Estadual) Direito Fiscal ICMS Direito Fiscal IPI Isento de ICMS Isento de IPI Categoria CFOP Grupo SubFiscal 21.639.372/0001-32 (s algarismos) 0624774080046 Em branco Em branco Em branco Em branco 0

Dados da rea de vendas tela Expedio Centro fornecedor SP##

Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal 1 Imposto normal

Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das janelas), e manter os demais campos sem alterao. BR-S50D## Cliente Rio de Janeiro com Substituio Tributria ICMS e IPI regio: RJ Copiar do cliente BR-S50D00 Prestar ateno aos seguintes campos Ctg. CFOP 0 Centro fornecedor SP## Classif. fiscal 1 Grupo Subst. Fiscal GC1

39. Crie o Cliente da Zona Franca de Manaus por cpia do cliente referencia BR-S50Z00
BR-S50Z## Cliente na Zona Franca regio: AM (domiclio fiscal: ZF - Manaus) Copiar do cliente BR-S50Z00 Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS Dir. Fiscal IPI Isento ICMS Isento IPI Ctg. CFOP Centro fornecedor Classif. fiscal ICF IPF Em branco Flag 0 SP## 2

Localizao

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Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Dados mestre Parceiros de negcio Cliente Criar Total (XD01)

Cliente criar: 1 tela

40.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente Empresa Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Cliente Empresa

R/O/C R R R R R R R BR-S50Z## 7001 7001 10 00 BR-S50Z00 7001


Localizao

Descrio

ltima modificao: 10/2013

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Nome do campo Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R R 7001 10 00

Descrio

41.0 Clique em

Criar cliente: Dados gerais

42.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Forma de tratamento Nome Termo pesquisa 1/2 Rua/n Rua/n

R/O/C R R R R R Empresa

Descrio

Cliente na Zona Franca de Manaus ## BR-S50Z## Rua da Amaznia 10##


Localizao

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Nome do campo Cdigo postal/Cidade Cdigo postal/Cidade Regio

R/O/C R R R 04578-000 Manaus AM .

Descrio

43.0 Clique em

Conforme solicitado selecione o domicilio fiscal ZF.

Criar cliente: Dados gerais

44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N ID fiscal 1 N ID fiscal 3 Dir.fisc.: ICMS Dir.fiscal: IPI


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R R R 21639372000132 0624474080046 ICF IPF


Localizao

Descrio

Verso: SAP ECC 6.0

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45.0 Marcar

46.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ctg.CFOP

R/O/C R 0 .

Descrio

47.0 Clique em Criar cliente: Dados rea de vendas

48.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Criar cliente: Dados rea de vendas

49.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro fornecedor

R/O/C R . SP##

Descrio

50.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Criar cliente: Dados rea de vendas

51.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Classificao fiscal

R/O/C R 2

Descrio

52.0 Clique em

5.2 Criar dados mestre para material comercializvel

53.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: Dados bsicos 1 Grupo de mercadorias Vendas: organizao de vendas 1 Classificao fiscal Comrcio exterior - exportao Cdigo de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) Categoria CFOP do material Contabilidade financeira 2 Utilizao do material (para determinao do CFOP) Produo interna (para determinao do CFOP) Origem do material (segunda posio da situao tributria do ICMS) Crie o seguinte material por cpia do material do grupo 00.

54.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Criar (MM01)

55.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material SetorIndustrial Tipo material Material

R/O/C R R R R BR-AS1## Engenharia mecnica

Descrio

Produtos comercializveis BR-AS100

56.0 Clique em 57.0 Clique em 58.0 Clique em 59.0 Clique em 60.0 Clique em 61.0 Clique em 62.0 Clique em

. . . . . . .
Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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63.0 Clique em 64.0 Clique em 65.0 Clique em 66.0 Clique em 67.0 Clique em 68.0 Clique em
.

. . . . .

Nveis organizacionais

69.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro Depsito Org.vendas Canal distrib. Modelo Modelo Modelo Modelo

R/O/C R R R R R R R R SP## 0001 7001 10 7011 0001 7001 10

Descrio

70.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Pgina 189 / 464

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Criar material BR-AS1## (Produtos comercializveis)

71.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material GrpMercads.

R/O/C R R Farol de luxo grupo ## 009 .

Descrio

72.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 5 Exerccio : Dados Mestre


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Criar material BR-AS1## (Produtos comercializveis)

73.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro fornecedor

R/O/C R SP## .

Descrio

74.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Criar material BR-AS1## (Produtos comercializveis)

75.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo GrpCarreg.

R/O/C R 0001 Grua

Descrio

76.0 Clique em 77.0 Clique em

. .

Materiais criados por CATT (Processo automtico de gerao de dados de testes)

78.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Exibir (MM03) (Opcional)

BR-AS2##

Embalagem Retornvel tipo de material: VERP - Embalagem centro: SP## depsito: 0001 NBM: NCM02
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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BR-AS4##

Material para operaes triangulares tipo de material: HAWA Produtos Comercializveis grupo de ctgs.item: BANS centro: SP## depsito: 0001 NBM: NCM01 Material Comercializavel Tributado tipo de material: HAWA centros: SP## depsitos: 0001 NBM: NCM01

BR-AS9##

BR-AS6##

Material Comercializavel (Que ser utilizado para isenes) tipo de material: HAWA centros: SP## depsitos: 0001 NBM: NCM01 BR-AS3## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 BR-S13## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 BR-S23## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 Criar Registros Material/Cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Estipulaes Info cliente-material Criar (VD51)

5.3

79.

80.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R BR-S50Z##
Localizao

Descrio

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 5 Exerccio : Dados Mestre


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Nome do campo Organizao vendas Canal distribuio

R/O/C R R 7001 10

Descrio

81.0 Clique em

82.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N do material

R/O/C R BR-AS1##

Descrio

83.0 Clique em 84.0 Clique em

85.0 Clique em

Criar info cliente-material: tela de itens

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 5 Exerccio : Dados Mestre


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86.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cd.imposto

R/O/C R I4

Descrio

87.0 Clique em

Criar info cliente-material

Criar o registro informando o cdigo de imposto mais usados para aquela combinao Material/Cliente. Este cdigo aparecer sempre como padro nos documentos de venda. Criar tambm os seguintes registros de Info Cliente Material: Cliente BR-S50A## Material BR-AS2## BR-AS4## BR-AS9## BR-AS1## BR-AS3## BR-AS1##
Localizao

Cd. Imposto I3 I3 I3 I3 I9 I4
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BR-S50B## BR-S50A## BR-S50D##


ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 5 Exerccio : Dados Mestre


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Cliente BR-S50D## BR-S50D## 5.4 Incluir Preo para o Material

Material BR-S13## BR-S23##

Cd. Imposto I9 I9

88.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Condies Seleo via tipo de condio Criar (VK11) No CBT foram criados novos tipos de condies bsicas de preo que podem incluir os impostos PIS, COFINS e ISS, veja o quadro abaixo: Nome do campo ZBP0 ZPB1 ZPB2 ZPB3 Descrio Preo sem impostos Preo+ISS Preo+PIS+COFINS Preo+ISS+PIS+COFINS

89.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de condio

R/O/C R ZPB0

Descrio

90.0 Clique em 91.0 Clique em

. .

Combinao de chaves

92.0 Clique em

93.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS1##
Localizao

Descrio

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 5 Exerccio : Dados Mestre


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Nome do campo Mont.

R/O/C R 100,00

Descrio

Criar Preo (ZPB0): entrada rpida

94.0 Conforme solicitado, crie preos tambm para os seguintes materiais:


Material BR-AS2## BR-AS4## BR-AS6## BR-AS9## BR-AS3## BR-S13## BR-S23## 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 . Montante

95.0 Clique em
5.5

Criar Estoque do Material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

96.

Localizao

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Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros (MB1C)

Registrar outras entradas de mercadoria: 1 tela

97.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo movimento Centro Depsito

R/O/C R R R 561 SP## 0001

Descrio

98.0 Clique em

99.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material Qtd.


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R BR-AS1## 10.000


Localizao

Descrio

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Registrar outras entradas mercadoria: processamento coletivo

100.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Material BR-AS2## BR-AS4## BR-AS6## BR-AS9## BR-AS2## 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 . . Quantidade

101.0 Clique em 102.0 Clique em

103. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem o conhecimento da criao de dados mestres de Clientes, Materiais, ClienteMaterial, Condies de preos e entrada inicial de estoques para executar as operaes dos cenrios de venda e distribuio envolvendo a Localizao Brasil.

Localizao

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Instrues de trabalho Como Criar um Processo de Vendas Normal

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um cenrio de venda normal com os impostos de ICMS e IPI.

Como criar um Processo de Vendas Normal0 O captulo 6 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer o exerccio seguindo os todos os passos (do exerccio 6.1 at o 6.10).

6.1

Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI) Crie um processo de vendas com os seguintes dados:

1.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de Ordem Emissor Ordem N. pedido Material Quantidade Local Expedio

R/O/C ORB BR-S50A## 6.1 BR-AS1## 100 7010

Descrio

Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa. Anote aqui os dados deste processo: Ordem Venda Fornecimento Faturamento Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)

Localizao

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6.2

Ordem de Venda

6.2.1

Criao da Ordem de Venda Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.

3.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R ORB

Descrio

No h necessidade digitar a rea de vendas na primeira tela, o sistema traz as associadas ao cliente.

4.0 5.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R BR-S50A## 6.1 BR-AS1## 100

Descrio

6.0

Clique em

rea de vendas para o cliente

Localizao

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7.0 8.0 9.0

Clique duas vezes em Clique em Clique em . .

criar Ordem de Venda BR: dados do item

10.0 Clique em

Localizao

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

11.0 Clique em

Localizao

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

Se necessrio, corrigir o valor do CFOP, para 5101/AA.

12.0 Clique em
6.2.2 Frete

Para consultar os valores de impostos que foram calculados:

13.0 Clique em
.

14.0 Selecionar Ir para(G)

Item

Pas.

Localizao

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

15.0 Clique em

Localizao

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

Inserir novas condies de preo na ordem de vendas, com informaes atualizadas manualmente, vlidas para esta ordem especfica: KF00 = Frete Montante = R$ 1,00 por 1 kg. (Inserir nova condio)

16.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo TpC. Montante

R/O/C R R KF00 = Frete 1

Descrio

17.0 Clique em 18.0 Clique em


6.2.3

. .

Questes Conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente?


Localizao

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2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente? 3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente? 4. Qual o cdigo de CFOP foi determinado automaticamente? 5. Qual a alquota de ICMS foi determinada automaticamente? 6. Qual a alquota de IPI foi determinada automaticamente? Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor

ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:

No esquea de salvar a ordem de vendas e anotar o nmero do documento!!! Anote o nmero do documento de vendas: 6.3 Documento de Remessa

6.3.1

Criao do documento de Remessa Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
Localizao

19.

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OU

Documento de vendas Fornecer

20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de expedio

R/O/C R 7010

Descrio

21.0 Clique em
6.3.2

Informar placa do veculo Na criao do documento de remessa. Cabealho Transporte.

22.

23.0 Selecionar Ir para(G)

Fornecimento 80015338 modificar: detalhe cabealho

24.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo TpVecTrns

R/O/C R V100

Descrio

Localizao

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Nome do campo IDVecTrs. VecTransp

R/O/C R R ABC-12## TM-100

Descrio

25.0 Clique em

. Anote o nmero do documento de remessa:

6.4

Confirmao da quantidade de picking e da sada de entrega Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Modificar Documento individual (VL02N)

26.

27.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Entrega

R/O/C R

Descrio Nmero do documento do exerccio anterior

28.0 Clique em 29.0 Clique em

. .

30.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking

R/O/C R . 100

Descrio

31.0 Clique em
6.5 Estoques

6.5.1

Sntese dos Estoques Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Viso geral de estoques (MMBE)

32.

33.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

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Nome do campo Material Centro

R/O/C R R BR-AS1## SP##

Descrio

Viso geral de estoques: lista bsica

6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades

34.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Lista estoques/necessidades (MD04)

35.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material Centro

R/O/C R R BR-AS1## SP##

Descrio

36.0 Clique em

Localizao

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Lista de necessidades/estoque (s) 19:10 hora(s)

6.5.3

Lista de Documentos que movimentaram o material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Exibir lista Documentos material (MB51)

37.

38.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material Centro

R/O/C R R BR-AS1## SP##

Descrio

39.0 Clique em

Localizao

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Lista de documentos de material

6.6

Faturamento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

40.

Localizao

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Criar documento de faturamento

No campo documento dever aparecer o nmero da ltima remessa efetuada e ainda no faturada.

41.0 Clique em

. Anote o nmero do documento de faturamento:

6.7

Nota Fiscal

6.7.1

Consultar o registro de nota fiscal Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

42.

43.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Localizao

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SAP Easy Access

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 23

Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.

44.0 Clique em

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 23

Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

45.0 Clique em

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 23

Na viso de Transporte, verificar o nmero da identificao do caminho (placa do veculo).

46.0 Clique em 47.0 Clique em

. .

48.0 Clique em

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 23: Item 10

Verificar os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).

49.0 Clique em

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 23: Item 10

Na viso Impostos, verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto. 6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

50.

51.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Sada. J1B3N

Descrio

52.0 Selecionar Nota fiscal

Localizao

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Informao

53.0 Clique em
6.7.3

Consultar a impresso da Nota Fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

54.

55.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Servios J1B3N

Descrio

56.0 Selecionar Sistema 57.0 Clique em


.

Controle de sada (SP01).

Localizao

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Controle de sada: sntese das ordens spool

58.0 Clique em 59.0 Clique em

, para selecionar a primeira ordem de spool (mais atual). .

Localizao

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Pr-visualizao para SAO1 pgina 00001 de 00001

Observar, dentre as informaes impressas, a placa do caminho no bloco Transportadora/Volume. 6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

60.

61.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Localizao

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SAP Easy Access

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 23

Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Anote os nmeros (interno e externo) da Nota Fiscal: 6.8 Fluxo de Documentos

6.8.1

Verificao do Fluxo de Documentos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

62.

63.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio ##### (gerada no seu exerccio)


Localizao

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64.0 Selecionar Ambiente(U) Fluxo de documentos

Exibir fluxo de documentos Shift+F5 .

Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 6.8.2 Contabilizao da Sada do material do estoque . .

65.0 Clique em 66.0 Clique em

Localizao

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Exibir documento de material 4900035952: sntese

67.0 Clique em

Lista de documentos na contabilidade

68.0 Clique duas vezes em

Localizao

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Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas de estoque e custo do produto vendido.

69.0 Clique em
6.8.3

para retornar a tela do Fluxo de documentos.

Contabilizao da Receita de Vendas . .

70.0 Clique em 71.0 Clique em

Localizao

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Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 6.9 Livros Fiscais

6.9.1

Registro de Sadas Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

72.

Localizao

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Registro de Sadas (Modelo 2)

73.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R R R R R 7001 SP## ( data de hoje ) 2 499 ZF

Descrio

As pginas 1 e 500 so reservadas abertura e encerramento do livro fiscal.

74.0 Clique em

Localizao

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Registro de Sadas (Modelo 2)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida. 6.9.2 Registro de produo e estoque Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de controle da produo e do estoque (modelo 3) (S_ALR_87012232)

75.

Localizao

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Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)

76.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios Perodo contbil Exerccio

R/O/C R R R R 7001 SP## ( ms atual ) ( ano atual )

Descrio

77.0 Clique em

Localizao

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Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida. 6.9.3 Registro de apurao do IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)

78.

Localizao

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Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)

79.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina

R/O/C R R R R 7001 SP## ( data atual ) 2 .

Descrio

80.0 Clique em 81.0 Clique em


.

Localizao

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Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do Cdigo Fiscal de Operao (CFOP). 6.9.4 Registro de apurao do ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

82.

83.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina

R/O/C R R R R 7001 SP## ( data atual ) 2 .


Localizao

Descrio

84.0 Clique em
ltima modificao: 10/2013

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85.0 Marcar 86.0 Marcar 87.0 Marcar 88.0 Clique em


.

. . .

Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do Cdigo Fiscal de Operao (CFOP). 6.10 Movimento financeiro

6.10.1 Verificao do Contas a Receber

89.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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90.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Conta do cliente Empresa

R/O/C R R BR-S50A## 7001 . .

Descrio

91.0 Clique em 92.0 Marcar 93.0 Clique em


.

Relatrio de partidas individuais de clientes

Observar a(s) linha(s) de lanamento no Contas a Receber, com o campo Atribuio = nmero da remessa e nmero do documento = documento de lanamento contbil.

94.0 Clique duas vezes em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Exibir documento: Item 001

Anotar o valor total a ser pago pelo cliente: 6.10.2 Recebimento financeiro

95.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lanamento Entrada de pagamentos (F-06)

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Lanar entrada de pagamentos: Dados do cabealho

96.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Data documento Data lanamento Empresa Tp.doc. Perodo Conta Montante Conta Tipo de conta

R/O/C R R R R R R R R R ( data atual ) ( data atual ) 7001 DZ ( ms atual ) 113100 13054,88 BR-S50A## D

Descrio

O valor do Montante ingressado deve ser o valor da fatura criada anteriormente com impostos.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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97.0 Clique em

Lanar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto

Observar se o valor no atribudo igual a zero.

98.0 Clique em

Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Documento Contbil est com o status = compensado, porque ainda j foi registrado o recebimento do pagamento da venda.

99.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

100.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
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Fluxo de documentos

SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA (INCLUSIVE PARA AS DEVOLUES DE MERCADORIAS) DOS EXERCCIOS SEGUINTES)!

101. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem conhecimento para criar e demonstrar todas as etapas de uma venda, distribuio, faturamento, emisso de nota fiscal e registros fiscais de um ciclo de venda normal sob os aspectos da localizao Brasil.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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Instrues de trabalho Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria

Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao necessria para operar um processo de venda com substituio tributria.

Como criar um Processo de Venda com Substituio Tributria

7.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituio Tributria)0 Campo Valor

Tipo de Ordem ORB Emissor Ordem BR-S50DXX N. pedido 7.1 Material BR-AS1XX Quantidade 100 Local Expedio 7010 Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa. 7.2.1 Criao da Ordem de Venda Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

1.

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R R R ORB 7001 10 00

Descrio

3.0

Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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4.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R BR-S50D## 7.1 BR-AS1## 100

Descrio

5.0

Clique em

. Ordem de venda:

6.0 7.0

Selecionar Documento de vendas

Fornecer.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking

R/O/C R . 100

Descrio

8.0

Clique em

Fornecimento:

9.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

10.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

11.0 Clique em

. Faturamento:

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Sada. J1B3N

Descrio

13.0 Selecionar Nota fiscal 14.0 Clique em


.

Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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15.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

16.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


C=Condicional

*R=Requerido O=Opcional

Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R R R R 7001 SP## 2 499 ZF

Descrio

17.0 Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

18.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..


Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

19.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio Nmero da ordem de venda criada neste exerccio

20.0 Clique em 21.0 Clique em

. .

22.0 Clique em 23.0 Clique em

. .

exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item

24.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item

7.2.2

Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente? 3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente? 4. Qual o cdigo de CFOP foi determinado automaticamente? 5. Qual a alquota de ICMS foi determinada automaticamente? 6. Qual a alquota de IPI foi determinada automaticamente? 7. Qual a Alquota de Substituio Tributria (ICS3)?
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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8. Qual o valor da condio de Substituio Tributria?

25.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora conhecimentos para a parametrizao e uso das situaes de venda que envolvam Substituio Tributria

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Venda para Zona Franca de Manaus

Objetivo Nesta lio vamos aprender a realizar uma venda para a Zona Franca de Manaus onde o imposto de ICMS descontado.

8. Outros Processos de Vendas0

8.1 Venda para Zona Franca de Manaus

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestres Estipulaes Info Cliente-Material Criar (VD51)

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio

R/O/C R R R BR-S50Z## 7001 10

Descrio

Este Cliente BR-S50Z## foi criado por voc nos exerccios de criao de dados mestres, portanto, caso seja necessrio faa uma reviso deste dado mestre para verificar os pontos relevantes a operao de venda para Zona Franca de Manaus.

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N do material

R/O/C R BR-AS1##

Descrio

5.0 6.0 7.0

Clique em Clique em Clique em

. .

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 8 Exerccio : Outros Processos de Vendas


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8.0

Clique em

Criar info cliente-material: tela de itens

9.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cd.imposto

R/O/C R I1

Descrio

10.0 Clique em 11.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R ORB 7001


Localizao

Descrio

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 8 Exerccio : Outros Processos de Vendas


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Nome do campo Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R 10 00

Descrio

13.0 Clique em

14.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R BR-S50Z## 8.1 BR-AS1## 10

Descrio

15.0 Clique em 16.0 Clique em

. .

17.0 Clique em 18.0 Clique em

. .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 8 Exerccio : Outros Processos de Vendas


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criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor

ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:

19.0 Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Ordem Venda

20.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

21.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio Ordem de venda criada durante a execuo deste exerccio

22.0 Clique em

23.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking

R/O/C R . 10

Descrio

24.0 Clique em

Fornecimento

25.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

26.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Remessa criada durante a execuo deste exerccio.

27.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

28.0 Clique em

. Faturamento

29.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

30.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N documento

R/O/C R Sada.

Descrio Documento interno de NF criado automaticamente durante a execuo deste exerccio.

31.0 Selecionar Nota fiscal 32.0 Clique em


.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)

33.0 Para visualizar o espelho da Nota Fiscal gerada execute a transao abaixo:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R SP01

Descrio

34.0 Clique em

Controle de sada: sntese das ordens spool

35. 36.

Selecione o documento e clique na opo de display. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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37.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R R R R 7001 SP## 2 499 ZF

Descrio

38.0 Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

39.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora o conhecimento para configurar a parametrizao e acompanhar um processo de venda para Zona Franca de Manaus..

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Instrues de trabalho Processo de Venda com Reduo de Base de Imposto

Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo com reduo de base de imposto.

8.2

Processo de venda com reduo de base de imposto

Na Ordem de Venda, conferir os Direitos Fiscais. Se necessrio, alterar.

40.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

41.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

42.0 Clique em

43.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas. 44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 20

Descrio

45.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":

46.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

47.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R ORB

Descrio

48.0 Clique em

49.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R R R BR-S50A## 8.2 BR-AS9## 50


Localizao

Descrio

Verso: SAP ECC 6.0

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50.0 Clique em 51.0 Clique em 52.0 Clique em


.

53.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Dir.fisc.: ICMS

R/O/C R . IC2

Descrio

54.0 Clique em

criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor

ICMS Alquota ICMS Valor


Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Imposto IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:

Condio

Valor

55.0 Clique em

56.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

57.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de expedio

R/O/C R 7010

Descrio

58.0 Clique em 59.0 Clique em

. .

60.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking

R/O/C R . 50

Descrio

61.0 Clique em

Fornecimento

62.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

63.0 Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 8 Exerccio : Outros Processos de Vendas


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64.0 Clique em

. Faturamento

65.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

66.0 Clique em 67.0 Clique em 68.0 Clique em

. . .

69.0 Clique em Exibir Nota Fiscal sada 54

70.0 Clique em

.
Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 8 Exerccio : Outros Processos de Vendas


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71.0 Selecionar Nota fiscal 72.0 Clique em


.

Sada.

Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)

73.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R SP01

Descrio

74.0 Clique em 75.0 Clique em

. .

76.0 Selecionar a primeira ordem de spool mais atual 77.0 Clique em


.

Localizao

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Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

78.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

79.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R R R R R 7001 SP## ( data atual ) 2 499 ZF

Descrio

Localizao

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80.0 Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

81.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

Localizao

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Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

82.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora conhecimentos para configurar e executar um processo de venda com reduo de base de imposto.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Utilizao da Tabela Dinmica de Exceo de Impostos

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar uma exceo dinmica de impostos.

8.3

Utilizao da tabela dinmica de exceo de impostos 0 O setor jurdico de sua empresa tomou conhecimento de uma lei recente, que permite reduo em at 40 % da base de impostos de IPI e ICMS para a venda de produtos standard. A partir desta informao precisamos configurar esta nova situao no sistema implementado.

8.3.1

Criar mensagem de direito fiscal de ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

1. 2.0

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal ICMS

3.0 4.0 5.0

Selecionar Entidades Clique em

Leis fiscais ICMS. .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Dir.fisc.: ICMS Dir.fisc.: ICMS Sit.tribut.ICMS Lei

R/O/C R R R R I##

Descrio

Reduo de base do grupo ## 20 Reduo de base do ICMS em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - vlida para produtos standard.

Localizao

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6.0

Clique em

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

8.3.2

Criar situao tributria de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir situao fiscal IPI

7.

8.0 9.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Sit.trib. Descrio

R/O/C R R 900## Reduo de base do IPI

Descrio

10.0 Clique em

Localizao

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8.3.3

Criar mensagem de direito fiscal de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

11.

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal IPI

13.0 Selecionar Entidades 14.0 Clique em

Leis fiscais IPI. .

15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Dir.fiscal: IPI Dir.fiscal: IPI Sit.tribut.IPI Lei

R/O/C R R R R I##

Descrio

Reduo de base do grupo ## 900## Reduo de base do IPI em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - vlida para produtos standard.

16.0 Clique em

Localizao

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Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

8.3.4

Atualizar tabela de excees dinmicas - agrupamentos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

17.

18.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Definir excees dinmicas: grupo de impostos

Localizao

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Modificar viso "Determinao dinmica de dados mestre relevantes p/im

19.0 Selecionar Clculo do imposto 20.0 Clique em


.

Atualizar grupos de impostos Shift+F2.

21.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo Campo-chave 1 Ap.chamad.

R/O/C R R R 50 + ##

Descrio

Classe de materiais / grupo de mercadoria Vendas e distribuio

22.0 Marcar 23.0 Marcar 24.0 Clique em

<ICMS>. <IPI>. .

Localizao

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Informao

25.0 Clique em
8.3.5

Ajustar tabela de excees dinmicas - ICMS Este passo s necessrio para o clculo de impostos com CBT, a ser detalhado no captulo 13.

26.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

27.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX Migrao

Descrio

28.0 Selecionar Preparao da condio


acesso.

Grupos de impostos nas seqncias

29.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grp.impostos excees dinm.

R/O/C R 50 + ##

Descrio

30.0 Clique em

Localizao

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Exibir logs

31.0 Clique em

. Atribuio de condies Atribuir tabs.taxa

32.0 Selecionar Preparao da condio


imp./tabs.condio.

33.0 Clique em

34.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Nome da tabela

R/O/C R J_1BTXIP3

Descrio

35.0 Clique em 36.0 Clique em

37.0 Clique em

38.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

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Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 50 + ##

Descrio

39.0 Clique em 40.0 Clique em

. .

41.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Nome da tabela

R/O/C R J_1BTXIC3

Descrio

42.0 Clique em 43.0 Clique em

44.0 Clique em

45.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 50 + ##

Descrio

46.0 Clique em 47.0 Clique em


8.3.6

. .

Atualizar tabela de excees dinmicas - ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

48.

49.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dinmicas

Localizao

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50.0 Clique duas vezes m ICMS: atualizar excees dinmicas. 51.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Chave do pas Grupo de imposto

R/O/C R R BR 50 + ##

Descrio

52.0 Clique em

Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":

53.0 Clique em

54.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor Receptor Classe de materiais / grupo de


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R R
Localizao

Descrio SP SP 002##

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Nome do campo Vlido desde Vlido at TaxaImpost Base imp. Texto ICMS

R/O/C R R R R R 01.01.2006 30.12.2999 15,75 60,00 I##

Descrio

55.0 Clique em 56.0 Clique em


8.3.7

. .

Atualizar tabela de excees dinmicas IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

57.

58.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar excees dinmicas IPI

59.0 Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI. 60.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de imposto

R/O/C R 50 + ##

Descrio

61.0 Clique em 62.0 Clique em

. .

63.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Classe de materiais / grupo de Vlido desde


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R 002## 01.01.2006

Descrio

Localizao

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Nome do campo TaxaImpost Base imp. Texto IPI

R/O/C R R R 4,45 60,00 I##

Descrio

64.0 Clique em

Entradas novas: sntese de entradas inseridas

65.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

66.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio

R/O/C R R R ORB 7001 10


Localizao

Descrio

ltima modificao: 10/2013

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Nome do campo Setor de atividade

R/O/C R 00

Descrio

67.0 Clique em

68.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R BR-S50A## 7.4 BR-AS9## 50

Descrio

69.0 Clique em 70.0 Clique em

. .

71.0 Clique em 72.0 Clique em

. .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor

ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:

73.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Ordem Venda

74.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

75.0 Clique em

76.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking

R/O/C R . 50

Descrio

77.0 Clique em

Fornecimento

78.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

79.0 Clique em 80.0 Clique em

. . Faturamento

81.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem conhecimento para criar uma exceo dinmica de impostos.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Instrues de trabalho Criao de um Novo Documento de Vendas

Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao e criar um documento de venda para consumo.

Criao de um novo documento de vendas (localizado) 0

9.1

Criao do documento de vendas Sua empresa faz vendas para Consumo (os impostos so diferenciados em relao venda para Industrializao) e deseja que os impostos sejam calculados automaticamente para evitar erros. Para isso a equipe de projeto decidiu criar um novo documento de vendas com base no documento j utilizado para industrializao.

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

2.0 3.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas

R/O/C R ORB

Descrio

4.0 5.0 6.0 7.0

Clique em Clique em Clique em

. . .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas Tipo doc.vendas


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R ZC## Venda Consumo GR##


Localizao

Descrio

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8.0

Clique em

Entradas dependentes p/controle impresso

9.0

Clique em

Modificar viso "Atualizao dos tipos de ordem": sntese

10.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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9.2

Associar documento com nota fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Determinar tipo nota fiscal

11.

12.0 Clique em

13.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas

R/O/C R ZC##

Descrio

14.0 Clique em

15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ctg.NF

R/O/C R N1

Descrio

16.0 Clique em 17.0 Clique em

. .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Tipo de doc.de vendas localizao Brasil": sntese

9.3

Criar registro na tabela de categoria de item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

18.

19.0 Clique em

20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas Ctg.item

R/O/C R R ORB TBN

Descrio

21.0 Clique em 22.0 Clique em

. .
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
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23.0 Clique em

24.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas Cdigo imposto

R/O/C R R ZC## C3

Descrio

25.0 Clique em 26.0 Clique em

. .

Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

9.4

Criao de Ordem de Venda de Consumo Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

27.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
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28.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R R R ZC## 7001 10 00

Descrio

29.0 Clique em

30.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R BR-S50A## Carta do cliente 8 BR-AS1## 100

Descrio

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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criar Venda Consumo ZC##: Sntese

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor

ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:

interessante, neste exerccio, comparar os valores dos preos calculados em relao primeira ordem criada (venda para industrializao, para o mesmo cliente, com o mesmo material e a mesma quantidade).
Localizao

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31.0 Clique em

. Ordem Venda

32.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

33.0 Clique em

34.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking

R/O/C R . 100

Descrio

35.0 Clique em

Fornecimento

36.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

37.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Remessa criada durante a execuo deste exerccio.

38.0 Clique em 39.0 Clique em

. . Faturamento

40.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

41.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
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Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

42.0 Clique em

43.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N documento

R/O/C R Sada.

Descrio Documento de NF interna gerada durante a execuo deste exerccio.

44.0 Selecionar Nota fiscal

Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)

45.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

46.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R R R R 7001 SP## 2 499 ZF

Descrio

47.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Registro de Sadas (Modelo 2)

48.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar um novo tipo de documento e processar uma venda para consumo.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 10 Exerccio : Divergncias Fiscais


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Instrues de trabalho Divergncias Fiscais

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar documentos de Notas de dbito e Notas de crdito para compor solues divergncias fiscais.

Divergncias Fiscais0 Para a criao de documentos de Notas de Crdito e Notas de Dbito, assim como outras correes de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criao de processo de vendas A nica diferena que no feita REMESSA. IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio.

10.1

Emisso de Nota Fiscal Complementar Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

1.

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R DRB

Descrio

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Doc.faturamento

R/O/C R .

Descrio Documento de faturamento de venda criado conforme dados do exerccio 6.

5.0 6.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 10 Exerccio : Divergncias Fiscais


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Nome do campo BloqDocFatmto.

R/O/C R . ( em branco )

Descrio

7.0 8.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Motivo da ordem

R/O/C R

Descrio 200 Diferena de preo: preo baixo demais

9.0

Clique em .

10.0 Clique em

criar Ordem de Dbito BR: dados do item

Alterar o preo da condio ZPB0, colocando o valor da diferena de preo = R$ 5,00 (neste caso foi cobrado preo mais baixo que o devido).

11.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Nome do campo Montante

R/O/C R 5,00

Descrio

12.0 Clique em

. Ordem Dbito:

13.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01) Durante a criao do faturamento No campo documento indicar o nmero da ordem de venda efetuada e ainda no faturada.

Criar documento de faturamento

14.0 Clique em

.
Localizao

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15.0 Clique em

. Faturamento:

16.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Exibir nota fiscal: 1 tela

17.0 Selecionar Nota fiscal 18.0 Clique em 19.


.

Sada.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

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Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio Nmero do documento DRB criado neste exerccio.

21.0 Clique em

Fluxo de documentos

22.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

23.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R R R R 7001 7010 2 499 ZF


Localizao

Descrio

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 10 Exerccio : Divergncias Fiscais


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24.0 Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

25.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 10 Exerccio : Divergncias Fiscais


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Registro de Sadas (Modelo 2)

26.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Relatrio de partidas individuais de clientes

27.0 Clique em

Localizao

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Relatrio de partidas individuais de clientes

Importante observar a complementao do dbito no Contas a Receber. 10.2 Emisso de Nota de Crdito (Carta de Correo) Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. No momento da criao da ordem da solicitao de crdito (CRB) usar como REFERNCIA o documento de faturamento gerado no tpico acima. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

28.

29.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R CRB

Descrio

Localizao

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30.0 Clique em

31.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Doc.faturamento

R/O/C R . .

Descrio Documento de faturamento de venda criado em exerccios anteriores

32.0 Clique em 33.0 Clique em

criar Ordem de Crdito BR: Sntese

34.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Motivo da ordem BloqDocFatmto.

R/O/C R R

Descrio 100 Diferena de preo: preo alto demais. ( em branco )

35.0 Clique em
.
Localizao

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36.0 Clique em

criar Ordem de Crdito BR: dados do item

37.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Montante

R/O/C R 3,00

Descrio

38.0 Clique em

. Ordem Crdito:

39.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01) Durante a criao do faturamento

Localizao

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No campo documento indicar o nmero da ordem de venda efetuada e ainda no faturada. Confira os lanamentos contbeis, nota fiscal e livros fiscais atentamente.

40.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Nmero do documento CRB criado neste exerccio

41.0 Clique em

Nota de Credito BR (G2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

42.0 Clique em

. Faturamento:

43.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Exibir (VF03)
Localizao

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44.0 Clique em

45.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Doc.faturamento

R/O/C R

Descrio Documento de crdito G2B criado neste exerccio

46.0 Clique em

Fluxo de documentos

47.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

48.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa

R/O/C R 7001
Localizao

Descrio

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Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R R R SP## 2 499 ZF

Descrio

49.0 Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

Localizao

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Instrues de trabalho Provedor e Tomador no Mesmo Domiclio Fiscal

Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.

11

Como criar um Processo de Venda de Servios 0

11.1 Dados necessrios para Venda de Servios (Provedor e Tomador no mesmo domiclio fiscal de ISS) O captulo 11.1 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com PROVEDOR E TOMADOR NO MESMO DOMICLIO FISCAL.

11.1.1 Criao da Ordem de Venda de Servios

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R ORB

Descrio

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R BR-S50A## ISS Normal BR-AS3## 1

Descrio

5.0

Clique em

.
Localizao

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6.0

Clique duas vezes em

criar Ordem de Venda BR: Sntese

7.0

Selecionar Ir para(G)

Item

Pas.

Localizao

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

8.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo CFOP Dir.fisc.: ICMS Dir.fiscal: IPI

R/O/C R R R 5000/AA ISS ISS

Descrio

9.0

Clique em

. .

10.0 Clique em

Localizao

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

11.0 Selecione o TpC. = ZPB0. 12.0 Clique em


.

Localizao

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Item - condies - detalhe

13.0 Clique em

11.1.2 Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?

Localizao

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar: Condio Valor

14.0 Clique em

. Ordem Venda:

Localizao

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11.1.3 Faturamento

15.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

16.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Ordem de venda criada neste exerccio.

17.0 Clique em

Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

18.0 Clique em

. Faturamento:

19.

Retornar ao fluxo de documentos.


Localizao

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20.0 Clique em Doc contbil. 21.0 Clique em


.

Exibir documento: Viso de entrada

11.1.4 Nota Fiscal

11.1.4.1

Consultar o registro de nota fiscal

22.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

23.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

24.0 Clique em

.
Localizao

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Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.

25.0 Clique em Exibir Nota Fiscal sada 34

Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

26.0 Clique em 27.0 Clique em


.

28.0 Clique em

para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 34: Item 10

29.0 Clique em

, para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 34: Item 10

11.1.4.2

Imprimir a Nota Fiscal

30.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

31.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Sada. J1B3N

Descrio

32.0 Selecionar Nota fiscal Informao

Localizao

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33.0 Clique em
11.1.4.3

Consultar a impresso da Nota Fiscal

34.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

35.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Servios J1B3N Controle de sada.

Descrio

36.0 Selecionar Sistema 37.0 Clique em


.

Controle de sada: sntese das ordens spool

38.0 Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual). 39.0 Clique em


.

Localizao

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Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

11.1.4.4

Consultar o registro de nota fiscal

40.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

41.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

42.0 Clique em

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 34

Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):

11.1.5 Fluxo de Documentos

11.1.5.1

Verificao do Fluxo de Documentos

43.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

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Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio Documento de vendas criado neste exerccio

45.0 Clique em

Fluxo de documentos

Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 11.1.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas

46.

Retornar ao fluxo de documentos. . .

47.0 Clique em 48.0 Clique em

Localizao

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Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 11.1.6 Livros Fiscais

49.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)

50.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro

R/O/C R R R SP## 2 499

Descrio

51.0 Clique em

.
Localizao

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Registro de Apurao do ISS

52.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem o conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.

Localizao

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Instrues de trabalho ISS Calculado pelo Provedor

Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.

11.2

Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor) 0 O captulo 11.2 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com PROVEDOR E TOMADOR EM DOMICILIOS FISCAIS DIFERENTE E O ISS CALCULADO E RECOLHIDO NO DOMICLIO FISCAL DO PROVEDOR.

11.2.1 Criao da Ordem de Venda de Servios

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R ORB

Descrio

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R BR-S50D## ISS Provedor BR-S13## 1

Descrio

5.0 6.0

Clique em

. .
Localizao

Clique duas vezes em

ltima modificao: 10/2013

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7.0 8.0

Clique em . Selecionar Ir para(G) Item Pas.

criar Ordem de Venda BR: dados do item

9.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo CFOP Dir.fisc.: ICMS Dir.fiscal: IPI

R/O/C R R R 6000/AA ISS ISS

Descrio

10.0 Clique em 11.0 Clique em

. .

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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criar Ordem de Venda BR: dados do item

12.0 Selecione o TpC. = ZPB0. 13.0 Clique em


.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Item - condies - detalhe

14.0 Clique em

11.2.2 Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor

ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:

15.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Ordem Venda:

11.2.3 Faturamento

16.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

17.0 Clique em 18.0 Clique em

. . Faturamento:

11.2.4 Nota Fiscal

11.2.4.1

Consultar o registro de nota fiscal

19.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

21.0 Clique em

Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.

22.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Exibir Nota Fiscal sada 36

Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

23.0 Clique em 24.0 Clique em

. .

25.0 Clique em

para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Exibir Nota Fiscal sada 36: Item 10

26.0 Clique em

, para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 36: Item 10

11.2.4.2

Imprimir a Nota Fiscal

27.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

28.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Sada. J1B3N

Descrio

29.0 Selecionar Nota fiscal


11.2.4.3

Consultar a impresso da Nota Fiscal

30.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

31.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Servios J1B3N Controle de sada.


Localizao

Descrio

32.0 Selecionar Sistema


ltima modificao: 10/2013

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33.0 Clique em

Controle de sada: sntese das ordens spool

34.0 Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual). 35.0 Clique em


.

Localizao

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Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

11.2.4.4

Consultar o registro de nota fiscal

36.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

37.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 36

Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):

11.2.5 Fluxo de Documentos

11.2.5.1

Verificao do Fluxo de Documentos

38.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

39.0 Clique em

.
Localizao

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Fluxo de documentos

Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 11.2.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas

40.

Retornar ao fluxo de documentos. . .

41.0 Clique em 42.0 Clique em

Localizao

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Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 11.2.6 Livros Fiscais

43.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)

44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro

R/O/C R R R SP## 2 499

Descrio

45.0 Clique em

.
Localizao

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Registro de Apurao do ISS

46.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem conhecimento para executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.

Localizao

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Instrues de trabalho ISS Calculado pelo Provedor e Tomador

Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no domiclio fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.

11.3

Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor e tomador) 0 O captulo 11.3 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com CALCULO DO ISS COM REFERNCIA AO DOMICILIO FISCAL DO PROVEDOR E DO TOMADOR SERVO, SENDO CALCULADO e CONTABILIZADO OS DOIS.

11.2.1 Criao da Ordem de Venda de Servios

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R ORB

Descrio

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido

R/O/C R R BR-S50D## ISS Provedor / Tomador

Descrio

5.0 6.0 7.0

Clique em

. .

Clique duas vezes em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Localizao

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Nome do campo Material Quantidade da ordem

R/O/C R R BR-S23## 1

Descrio

8.0 9.0

Clique em Clique em

. .

10.0 Selecionar Ir para(G)

Item

Pas.

11.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo CFOP Dir.fisc.: ICMS Dir.fiscal: IPI

R/O/C R R R 6000/AA ISS ISS

Descrio

12.0 Clique em 13.0 Clique em

. .

14.0 Selecione o TpC. = ZPB0. 15.0 Clique em


.

Localizao

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Item - condies - detalhe

16.0 Clique em

11.3.2 Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?

Localizao

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criar Ordem de Venda BR: dados do item

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.

Localizao

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Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:

Condio

Valor

17.0 Clique em

. Ordem Venda:

11.2.3 Faturamento

18.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

19.0 Clique em 20.0 Clique em

. . Faturamento:

11.3.4 Nota Fiscal

11.3.4.1

Consultar o registro de nota fiscal

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

22.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.

Localizao

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(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

23.0 Clique em

Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.

24.0 Clique em Exibir Nota Fiscal sada 38

Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.

25.0 Clique em 26.0 Clique em

. .

27.0 Clique em 28.0 Clique em

para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem). , para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.
Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 38: Item 10

11.3.4.2

Imprimir a Nota Fiscal

29.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

30.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Sada. J1B3N

Descrio

31.0 Selecionar Nota fiscal


11.3.4.3

Consultar a impresso da Nota Fiscal

32.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

33.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Servios J1B3N Controle de sada.


Localizao

Descrio

34.0 Selecionar Sistema


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35.0 Clique em

Controle de sada: sntese das ordens spool

36.0 Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual). 37.0 Clique em


.

Localizao

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Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

11.3.4.4

Consultar o registro de nota fiscal

38.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

39.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)

40.0 Clique em

Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Localizao

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Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):

11.3.5 Fluxo de Documentos

11.3.5.1

Verificao do Fluxo de Documentos

41.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

42.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio Documento de vendas criado neste exerccio

43.0 Clique em

. Exibir fluxo de documentos F5.

44.0 Selecionar Ambiente(U)

Localizao

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Fluxo de documentos

Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 11.3.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas

45.

Retornar ao fluxo de documentos. . .

46.0 Clique em 47.0 Clique em

Localizao

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Exibir documento: Viso de entrada

Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 11.3.6 Livros Fiscais

48.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)

49.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro

R/O/C R R R SP## 2 499

Descrio

50.0 Clique em

.
Localizao

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Registro de Apurao do ISS

51.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no domiclio fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.

Localizao

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Instrues de trabalho Devoluo com Nota Fiscal do Cliente

Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do Cliente)

12

Devolues0

Para a criao de documentos de Devoluo, deve-se utilizar o mesmo esquema de criao de processo de vendas.

12.1

Devoluo com Nota Fiscal do Cliente IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. No momento da criao do documento de devoluo abaixo (REB) usar como REFERNCIA o documento de faturamento gerado no tpico acima.

1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R REB

Descrio

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Doc.faturamento

R/O/C R .
Localizao

Descrio Criado na preparao deste exerccio

5.0

Clique em

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6.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N do pedido Motivo da ordem BloqDocFatmto. Data pedido

R/O/C R R R R

Descrio 75400-2 ( nmero da Nota Fiscal do cliente ) 102 Dano de transporte ( em branco ) ( data da Nota Fiscal do cliente )

7.0 8.0

Clique em

. Cabealho Contabilidade.

Selecionar Ir para(G)

criar Devolucao BR: dados cabealho

9.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Referncia

R/O/C R .
Localizao

Descrio 75400-2

10.0 Clique em
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criar Devolucao BR: dados cabealho

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor

ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:

interessante observar neste processo: A gerao automtica no nmero de nota fiscal externa (Nota Fiscal do Cliente).
Localizao

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Criar ordem de cliente: 1 tela

11.0 Clique em

. Devoluo:

12.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

13.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Nmero do documento REB criado

14.0 Clique em

Localizao

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Credito Devolucao BR (REB) criar: sntese itens de doc.faturamento

15.0 Clique em

. Faturamento:

16.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

17.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ordem Local de expedio

R/O/C R R

Descrio Nmero do documento REB criado 7010

18.0 Clique em

Localizao

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Entrega devolues criar: Sntese

19.0 Clique em

Localizao

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Entrega devolues criar: Sntese

20.0 Clique em
Remessa:

Nota: A entrada do material no estoque especial de devoluo (movimento 651) no contabiliza estoque. Isto feito na transferncia do estoque especial de devoluo para o estoque de uso irrestrito (movimento 453).

21. 22.

Verificar crdito na contabilidade. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Servio ao cliente Processamento de servios Ordem Reparao cliente Exibir (VA03)

23.0 Selecionar o N DOC (60000087) 24.0 Clique em


.

25.0 Selecionar (Doc.contbil ...)


Localizao

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26.0 Clique em

Exibir documento: Viso de entrada

Verificar crdito dos impostos nos livros de apurao de ICMS e IPI.

27.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

28.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina

R/O/C R R R 7001 SP## 2 .

Descrio

29.0 Clique em 30.0 Clique em


.
Localizao

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Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

31.0 Clique em 32.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

33.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina

R/O/C R R SP## 2 .

Descrio

34.0 Clique em 35.0 Clique em


.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Pgina 356 / 464

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Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

36.0 Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem o conhecimento para executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do Cliente).

Localizao

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Instrues de trabalho Retorno - Nota Fiscal Original

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria Nota Fiscal).

12.2

Retorno - Nota Fiscal Original0 IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio.

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R ROB

Descrio

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Doc.faturamento

R/O/C R .

Descrio Documento de faturamento do exerccio eparao.

5.0

Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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criar Recusa BR: Sntese

6.0 7.0 8.0

Clique em Clique em

. .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N do pedido Motivo da ordem BloqDocFatmto.

R/O/C R R R .

Descrio Nmero da NF gerada no exerccio de preparao ( nossa Nota Fiscal ) 102 Dano de transporte ( em branco )

9.0

Clique em

10.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local expedio


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R 7010
Localizao

Descrio

Verso: SAP ECC 6.0

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11.0 Clique em criar Recusa BR: Sntese

12.0 Clique em

. Recusa:

13.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

14.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Nmero do documento de Recusa (ROB) gerado neste exerccio

15.0 Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Credito Devolucao BR (REB) criar: sntese itens de doc.faturamento

16.0 Clique em

. Faturamento:

17.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

18.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de expedio

R/O/C R 7010

Descrio

19.0 Clique em 20.0 Clique em

. .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 361 / 464

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Entrega devolues:

21.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

22.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

23.0 Clique em

. Sada.

24.0 Selecionar Nota fiscal 25.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

26.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R SP01

Descrio

27.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Pgina 362 / 464

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Controle de sada: sntese das ordens spool

28.0 Selecione a primeira ordem spool (mais atual). 29.0 Clique em


.

Localizao

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Pgina 363 / 464

Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 12 Exerccio : Devolues


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Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar: Condio Valor

30.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
Localizao

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Pgina 364 / 464

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31.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio Nmero do documento de Recusa (ROB) gerado neste exerccio

32.0 Clique em 33.0 Clique em

. .

Fluxo de documentos

34.0 Clique em 35.0 Clique em


.

Localizao

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Exibir documento: Viso de entrada

36.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)

37.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro

R/O/C R R R SP## 2 499

Descrio

38.0 Clique em

Localizao

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Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)

39.0 Clique em

Localizao

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Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)

40.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)

41.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina

R/O/C R R SP## 2 .

Descrio

42.0 Clique em 43.0 Clique em


.

Localizao

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Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)

44.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)

45.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina

R/O/C R R SP## 2 .

Descrio

46.0 Clique em 47.0 Clique em


.

Localizao

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Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

48.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem conhecimento para criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria Nota Fiscal).

Localizao

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Instrues de trabalho Embalagem Retornvel

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um processo de envio de embalagem retornvel.

13

Casos Especiais0 Os exerccios deste captulo so opcionais. Sero feitos apenas se houver tempo disponvel.

13.1

Embalagem Retornvel

13.1.1 Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal

1.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

2.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R ORB

Descrio

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R R R BR-S50A## 13.1 BR-AS1## 60 BR-AS2## 30

Descrio

5.0

Clique em

.
Localizao

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6.0

Clique duas vezes em

criar Ordem de Venda BR: Sntese

7.0 8.0

Clique em . Selecionar Ir para(G) Item Pas.

Observar os detalhes de cdigo de impostos, CFOP e Direitos Fiscais de ICMS e IPI

9.0

Clique em

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:

Anote aqui os resultados.

Localizao

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Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Outros a Especificar:

Condio

Valor

10.0 Clique em 11.0 Clique em

. . Ordem Venda:

12.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

13.0 Clique em 14.0 Clique em

. .

Localizao

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Fornecimento criar: Sntese

15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking Qtd.picking

R/O/C R R 60 30

Descrio

16.0 Clique em 17.0 Clique em

. .

Localizao

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Fornecimento criar: Sntese

18.0 Clique em

. Fornecimento:

19.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Documento de remessa criado neste exerccio

21.0 Clique em

Localizao

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Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

22.0 Clique em

Se aparecer uma mensagem apertar ENTER para confirmar. Faturamento:

23.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

24.0 Clique em

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 40

25.0 Selecionar Nota fiscal 26.0 Clique em 27.0 Clique em


. .

Sada.

Localizao

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Exibir Nota Fiscal sada 40

Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):

28.0 Clique em

. Servios Controle de sada.

29.0 Selecionar Sistema 30.0 Clique em


.

Localizao

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Controle de sada: sntese das ordens spool

31.0 Selecione a primeira ordem spool (mais atual). 32.0 Clique em


.

Localizao

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Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

interessante observar neste processo o controle de estoques do material retornvel. Confira os estoques.

33.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Viso geral de estoques (MMBE)

Localizao

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Viso geral de estoques: empresa/centro/depsito/lote

34.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material Centro

R/O/C R R BR-AS2## SP##

Descrio

35.0 Clique em

Localizao

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Viso geral de estoques: lista bsica

36.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem conhecimento para executar um processo de envio de embalagem retornvel.

Localizao

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Instrues de trabalho Operaes Triangulares

Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar alguns processos de venda triangulada.

13.2

Operaes Triangulares

13.2.1 Verificaes iniciais

Verifique se o material BR-AS4XX possui viso de compras.

37.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

38.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material

R/O/C R BR-AS4##

Descrio

39.0 Clique em 40.0 Clique em 41.0 Clique em

. . .

42.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R SP##

Descrio

43.0 Clique em

Localizao

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Exibir material BR-AS400 (Produtos comercializveis)

Associe seu centro SP## Organizao de Compras 7001.

44.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de materiais Atribuir organizao de compras centro

45.0 Clique em

46.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Org.compras Centro

R/O/C R R 7001 SP##

Descrio

47.0 Clique em

.
Localizao

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48.0 Clique em
.

Crie um registro info-record de compras para o seu material.

49.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Registro info Criar (ME11)

50.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Fornecedor Material Organiz.compras Centro

R/O/C R R R R . FORN##-01 BR-AS4## 7001 SP##

Descrio

51.0 Clique em 52.0 Clique em 53.0 Clique em


.

54.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo PrzEntrgPrev. Qtd.normal Preo lquido

R/O/C R R R 1 1 20,00

Descrio

Crie um registro de Opo de Fornecedores (LOF) para o seu material.

55.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Lista opes fornec. Exibir (ME01)

Localizao

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56.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material Centro

R/O/C R R BR-AS4## SP##

Descrio

57.0 Clique em

58.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Exibir LOF: sntese

*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo Vl.desde(Vlido desde) Vlido at Fornecedor OrgC. (Organizao de Compras) Fixo

R/O/C R R R R R dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa FORN00-01 7001 (marcado)

Descrio

Localizao

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59.0 Clique em

13.2.2 Venda ordem No feita REMESSA, do esquema de criao de documentos de venda no deve ser seguido.

60.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

61.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R VDOR

Descrio

62.0 Clique em

63.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem

R/O/C R R R R BR-S50A## 13.2.2 BR-AS4## 100

Descrio

64.0 Clique em

. .

65.0 Clique duas vezes em

Localizao

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criar Venda a Ordem: Sntese

66.0 Clique em

. Ordem Venda:

Depois de efetuada a ordem de venda, verificar se a requisio de compra foi gerada automaticamente.

67.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Requisio de compra Exibir (ME53N) Neste momento o nmero da requisio de compra que acabou de ser criada, trazido automaticamente.

68.0 Clique em

.
Localizao

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Selecionar documento

69.0 Clique em 70.0 Clique em

. .

71.0 Selecionar Requisies de compra por doc.de vendas e distribuio .. 72.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento SD

R/O/C R

Descrio Documento de venda criado neste exerccio

73.0 Clique em

. .

74.0 Clique duas vezes em 75.0 Pressione <Enter> .

Localizao

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Exibir Requisio compra 10013584

interessante observar neste processo: O detalhe de diviso da ordem, que contm o pedido de compra gerado automaticamente. A mensagem na nota fiscal informando o fornecedor.

76.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

77.0 Clique em

78.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio Documento de venda criado neste exerccio

79.0 Clique duas vezes em BR-AS4## . 80.0 Clique em


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.
Localizao

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exibir Venda a Ordem 12356: dados do item

81.0 Clique duas vezes em Requisio de compra. 82.


Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

83.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Documento de venda criado nesse exerccio

84.0 Clique em

Localizao

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Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento

85.0 Clique em

. Faturamento

86.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

87.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R Sada. J1B3N

Descrio

88.0 Selecionar Nota fiscal

Localizao

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Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)

89.0 Selecionar Sistema 90.0 Clique em


.

Servios

Controle de sada.

91.0 Selecione a primeira ordem spool (mais atual). 92.0 Clique em


.

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)

93.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Localizao

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Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

94.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R RCM

Descrio

95.0 Clique em

96.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem Data pedido

R/O/C R R R R R BR-S50A## 13.2.3 BR-AS1## 100

Descrio

( data da Nota Fiscal emitida )

97.0 Clique em

. . Cabealho Parceiro.

98.0 Clique duas vezes em 99.0 Selecionar Ir para(G)

Localizao

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criar Rem. Conta e Ordem: dados cabealho

100.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Recebedor Merca / Parc.

R/O/C R BR-S50B##

Descrio

101.0 Clique em 102.0 Clique em 103.0 Clique em

. . .

Localizao

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Ajustar os itens

104.0 Clique em 105.0 Clique em


.

106.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Referncia

R/O/C R

Descrio 000953-1 (Nmero da Nota Fiscal do Cliente)

107.0 Clique na aba Diviso de remessa. E checar se est com a data de hoje. 108.0 Clique em
.

Ordem de Venda

No haver gerao de doc. contbil, pois o valor da fatura ser = 0. Haver emisso de Nota Fiscal.

109. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

110.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de expedio

R/O/C R 7010

Descrio

111.0 Clique em

.
Localizao

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112.0 Clique em

. Remessa

113. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar (VL02N)

114.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Remessa criada com base no documento de venda do tipo RCM

115.0 Clique em 116.0 Clique em

. .

117.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking

R/O/C R . 100

Descrio

118.0 Clique em

Fornecimento:

119. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

120.0 Clique em

Localizao

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Remessa Conta Ordem (FST) criar: sntese itens de doc.faturamento

121.0 Clique em

. Faturamento

122.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

123.0 Clique em

. Sada.

124.0 Selecionar Nota fiscal


abaixo
*R=Requerido O=Opcional

125.0 Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R SP01
Localizao

Descrio

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126.0 Clique em 127.0 Clique em

. .

128.0 Selecione a primeira ordem spool (mais atual).. 129.0 Clique em


.

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura) No feita REMESSA, ou seja, o faturamento feito em relao a ordem de vendas.

130. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

131.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

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Nome do campo Tipo de ordem

R/O/C R RCS

Descrio

132.0 Clique em

Usar como referncia o documento gerado no exerccio Venda por Conta e Ordem (remessa)

133.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Doc.faturamento

R/O/C R .

Descrio Documento de faturamento da operao anterior

134.0 Clique em

135.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N do pedido

R/O/C R 13.2.4

Descrio

136.0 Clique em

. Ordem Venda

137.0 Clique em

138. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

139.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio Documento de venda por conta e ordem gravado (RCS)

140.0 Clique em 141.0 Clique em

. . Faturamento:

Localizao

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142. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. 143.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

144.0 Clique em

. Sada.

145.0 Selecionar Nota fiscal

Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)

146.0 Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
abaixo:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R SP01

Descrio

147.0 Clique em 148.0 Clique em

. .

149.0 Selecione a primeira ordem spool (mais atual). 150.0 Clique em


.

Localizao

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Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

Confira os textos da Nota Fiscal.

Verifique o fluxo de documentos, lanamentos contbeis e livros fiscais.

151. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

152.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Ordem

R/O/C R

Descrio Documento de venda (RCM) criado no incio do exerccio

153.0 Clique em

.
Localizao

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154.0 Clique em

Fluxo de documentos

155.0 Clique em 156.0 Clique em


.

Localizao

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Exibir documento: Viso de entrada

157. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

158.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R R R SP## 2 499 ZF

Descrio

159.0 Clique em

Localizao

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Registro de Sadas (Modelo 2)

160. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem conhecimento para executar os processos de venda triangulada.

Localizao

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Instrues de trabalho Cancelamento de Faturamento

Objetivo Nesta lio vamos aprender a cancelar um faturamento de venda.

13.3

Cancelamento de Faturamento0 Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. Utilize o Cliente BR-S50A## e o Material BR-AS1## na quantidade de 100 unidades. Consulte o livro fiscal de sada para fazer uma comparao depois do cancelamento

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

1.0

Clique em

Localizao

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Registro de Sadas (Modelo 2)

Cancelar o faturamento feito.

2.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de faturamento Estornar (VF11)

3.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento

R/O/C R

Descrio ( Documento de faturamento criado para o exerccio )

4.0

Clique em

Localizao

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Doc.faturamento Estornar: sntese docs.faturamento

5.0

Clique em

Ateno: No momento de salvar o documento, aparecer uma janela dando a opo de cancelar somente o Faturamento ou tambm a Nota Fiscal.

Cancelar doc.faturao c/NF

6.0

Clique em

Localizao

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O sistema exibe a mensagem: Documento #### foi gravado (sem compensao automtica). Anote do documento de Cancelamento do Faturamento: Confira os lanamentos contbeis.

7.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

8.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Local de negcios Srie N nota fiscal N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R O R R R SP## 1

Descrio

Inserir nmero da nota de sada criada neste exerccio 2 499 ZF

9.0

Clique em .

10.0 Clique em

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 13 Exerccio : Casos Especiais


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Registro de Sadas (Modelo 2)

11.

Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

12.0 Clique em

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 13 Exerccio : Casos Especiais


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Fluxo de documentos

13.

Voc completou esta transao.

Resultado Voc aprendeu a cancelar um faturamento de venda, analisar os impactos contbeis, fiscais e no livro fiscal de sada, e tambm no fluxo de documentos.

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 14 Exerccio : Transferncia entre Centros


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Instrues de trabalho Transferncia entre Centros

Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros e a executar uma transferncia entre centros de uma mesma empresa utilizando as funcionalidades de LE Logistic Execution.

14

Transferncia entre Centros0

14.1 - Crie um cliente (BR-S50R##) para ser o centro do RJ, usando como cpia o BR-S50D00 para atribuir ao centro recebedor da transferncia.

Com os seguintes dados: Dados gerais tela Endereo Pas Regio Domiclio Fiscal (Extendido) BR RJ RJ 0455

Dados gerais tela Dados de Controle Nmero de identificao fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica) Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal Domiclio Fiscal (Extendido) Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio tributria Direito fiscal de ICMS Direito fiscal de IPI Categoria de cliente para o CFOP Isento de ICMS (flag) Isento de IPI (flag) 0 RJ 0455 82903879 29.950.201/0001-31

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 14 Exerccio : Transferncia entre Centros


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Dados gerais tela Endereo Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal do cliente 1

1. 2.0

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R XD01

Descrio

3.0 4.0

Clique em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade

R/O/C R R R R BR-S50R## 7001 10 00

Descrio

5.0

Clique em

Localizao

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 14 Exerccio : Transferncia entre Centros


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Criar cliente: Dados gerais

6.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Forma de tratamento Nome Rua/n Rua/n Cdigo postal/Cidade Cdigo postal/Cidade Pas Regio

R/O/C R R R R R R R R Empresa

Descrio

Cliente Centro Rio de Janeiro Av. Copacabana 7198 22456-000 Rio de Janeiro BR RJ

7.0 8.0

Clique em Clique em

. .

Localizao

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9.0

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N ID fiscal 1 N ID fiscal 3 DomiclioFiscal Ctg.CFOP

R/O/C R R R R 29950201000131 82903879 RJ 0455 0 . .

Descrio

10.0 Clique em 11.0 Clique em

12.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Classificao fiscal

R/O/C R 1

Descrio

13.0 Clique em

14.2 - Parametrize as configuraes de Centro/Cliente conforme menu abaixo.

14.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Definir dados de expedio para os centros

15.0 Clique em

16.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R SP##

Descrio

17.0 Clique em 18.0 Clique em 19.0 Clique em

. . .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Pedido transf.estoque": detalhe

20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo OV comp.int. CD comp.int. SetAtvdP/AlocInt.

R/O/C R R R 7001 10 00

Descrio

21.0 Clique em 22.0 Clique em

. .

Para o centro recebedor RJ## faa a seguinte parametrizao e atribua o cliente BRS50R## criado anteriormente ao campo No. do cliente centro.

23.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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24.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R RJ##

Descrio

25.0 Clique em 26.0 Clique em 27.0 Clique em

. . .

Modificar viso "Pedido transf.estoque": detalhe

28.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo N do cliente centro OV comp.int. CD comp.int. SetAtvdP/AlocInt.


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R R R BR-S50R## 7001 10 00


Localizao

Descrio

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29.0 Clique em 30.0 Clique em

. .

Parametrize o tipo de transferncia regra de verificao.

31.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Atribuir tipo de remessa e regra de verificao

Modificar viso "Dados transferncia estoque": sntese

32.0 Clique em

33.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo documento Cent.forn.


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R R UB SP##
Localizao

Descrio

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34.0 Clique em

Modificar viso "Dados transferncia estoque": sntese

Configure a atribuio de Tipo de documento para procedimento em uma etapa e parmetros para fornecimento incompleto.

35.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa, tolernc.fornmto.incompleto

36.0 Clique em

37.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cent.forn.

R/O/C R SP##

Descrio

38.0 Clique em

.
Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Proposta tipo documento p/pedidos de transferncia":

39.0 Clique em 40.0 Clique em


.

41.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo CF Cen. Tipo

R/O/C R R R SP## RJ## UB

Descrio

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Modificar viso "Proposta tipo documento p/pedidos de transferncia":

42.0 Clique em

14.3 Amplie as vises do material BR-AS1## para o centro RJ## conforme modelo abaixo:

43.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R MM01

Descrio

45.0 Clique em

46.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material


ltima modificao: 10/2013

R/O/C R BR-AS1##
Localizao

Descrio

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Nome do campo SetorIndustrial Tipo material Material

R/O/C R R R M Engenharia Mecnica

Descrio

HAWA Produtos comercializveis BR-AS1##

47.0 Clique em 48.0 Clique em 49.0 Clique em 50.0 Clique em 51.0 Clique em 52.0 Clique em 53.0 Clique em 54.0 Clique em 55.0 Clique em 56.0 Clique em 57.0 Clique em 58.0 Clique em 59.0 Clique em 60.0 Clique em

. . . . . . . . . . . . . .

Localizao

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Nveis organizacionais

61.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro Depsito Org.vendas Canal distrib. Modelo Modelo Modelo Modelo

R/O/C R R R R R R R R RJ## 0001 7001 10 SP## 0001 7001 10

Descrio

Fique atento para que os dados importantes para localizao Brasil estejam preenchidos corretamente.

62.0 Clique em 63.0 Clique em

. .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

64.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro fornecedor

R/O/C R SP## .

Descrio

65.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 424 / 464

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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

66.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Pgina 425 / 464

Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 14 Exerccio : Transferncia entre Centros


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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

67.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo GrpCarreg.

R/O/C R 0002 Empilhadeira .

Descrio

68.0 Clique em

69.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de controle Material: ctg.CFOP

R/O/C R R NCM01 0 .

Descrio

70.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 14 Exerccio : Transferncia entre Centros


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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

71.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo GrpCarreg. Centro de lucro

R/O/C R R . 0001 7001-00

Descrio

72.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

73.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Grupo de compradores

R/O/C R 000

Descrio

74.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

75.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Pgina 429 / 464

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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

76.0 Clique em

Localizao

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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

77.0 Clique em

Localizao

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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

78.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Preo-padro / BRL

R/O/C R . 40,00

Descrio

79.0

Localizao

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Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

80.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Utiliz.material Origem de material

R/O/C R R 0 0

Descrio

81.0 Clique em

14.4 Processamento do pedido de transferncia entre centros

Crie agora um pedido de transferncia entre centros a partir do centro SP## para o centro RJ## para o material BR-AS1##.

82.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor / Centro fornecedor conhecidos (ME21N)
Localizao

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Criar pedido

83.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo de pedido Cent.forn. Org.compras Grp.compradores Empresa

R/O/C R R R R R

Descrio UB pedido transf. estoque SP## 7001 000 7001

84.0 Talvez seja preciso clicar em sntese dos itens.


Nome do campo Material Qtd.pedido Cen. Depsito
ltima modificao: 10/2013

R/O/C Descrio R R R R BR-AS1## 100 RJ## 0001


Localizao

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85.0 Clique em Criar pedido

86.0 Clique em

. Pedido de transferncia:

Criar remessa para este pedido de transferncia criado

Localizao

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87.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Logistic Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadoria para entregas Entrega Criar Processamento coletivo para documentos prontos para expedio Pedidos (VL10B)

Pedidos, exibio rpida

88.0 Clique em

Localizao

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Pedidos, exibio rpida

89.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Documento de compras

R/O/C R

Descrio 4500017221 (nmero do pedido do exerccio anterior)

90.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Operaes com prazo de expedio vencido: Pedidos, exibio rpida

91.0 Selecione a linha. 92.0 Clique em 93.0 Clique em


.

<Protocolo de criao do fornecimento>, para visualizar o log do processamento.

Localizao

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Log - gerao de remessa

94.0 Clique em 95.0 Clique em 96.0 Clique em 97.0 Clique em

. . . .

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Remessa reabastec. 80015366 exibir: Sntese

98.0 Clique em

Localizao

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Remessa reabastec. 80015366 modificar: Sntese

O documento de Remessa que foi criado ser apresentado para consulta, selecione modificar documento para que possa ser apontado o picking e a sada de mercadorias.

99.0 Clique em

100.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Qtd.picking Material

R/O/C R R 100 BR-AS102

Descrio

101.0 Clique em

102.0 Selecionar Processamento financeiro, para ver o CFOP determinado, cdigo de imposto
determinado e direitos fiscais.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

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Remessa reabastec. 80015366 modificar: detalhe de item

103.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo CFOP

R/O/C R . 6152/AA

Descrio

104.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Log - gerao de remessa

Remessa:

105.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R VL02N

Descrio

106.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Fluxo de documentos

107.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1B3N

Descrio

108.0 Clique em

. Sada. Ordens spool prprias.

109.0 Selecionar Nota fiscal 110.0 Selecionar Sistema

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Controle de sada: sntese das ordens spool

111.0 Selecione a primeira ordem de spool (mais atual). 112.0 Clique em


.

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001

Visualizar o estoque em transito pela transao MMBE.

113.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R MMBE

Descrio

114.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Viso geral de estoques: empresa/centro/depsito/lote

115.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Material Centro

R/O/C R R BR-AS1## SP##

Descrio

116.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Viso geral de estoques: lista bsica

117.0 Clique em

118.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Centro

R/O/C R RJ##

Descrio

119.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Viso geral de estoques: lista bsica

Fazer o recebimento no centro destino.

120.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R MB0A

Descrio

121.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Entrada merc.pedido desconhecido: 1 tela

122.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo movimento Depsito Fornecimento

R/O/C R R R 861 0001

Descrio

80015366 (nmero da remessa)

123.0 Clique em

Localizao

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Entrada mercadorias pedido desconhecido: tela seleo 0001 / 0001

124.0 Clique em

Localizao

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Entrada merc.pedido desconhecido: novo item 0001

125.0 Clique em

Localizao

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Entrada merc.pedido desconhecido: 1 tela

Observar que o documento material foi criado, registrando assim a entrada da mercadoria no centro destino RJ##. Consultar a MMBE para ver o estoque no Centro Destino RJ## somado da quantidade feita na transferncia entre centros.

126.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R MMBE

Descrio

127.0 Clique em

Localizao

ltima modificao: 10/2013

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Viso geral de estoques: empresa/centro/depsito/lote

128.0 Clique em

Localizao

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Viso geral de estoques: lista bsica

5 Consultar livros fiscais de sada e entrada.

129. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

130.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Localizao

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*R=Requerido O=Opcional

C=Condicional

Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus

R/O/C R R R R R 7001 SP## 2 499 ZF

Descrio

131.0 Clique em

Registro de Sadas (Modelo 2)

132. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)

133.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Localizao

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Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro

R/O/C R R R 7030 2 499

Descrio

134.0 Clique em

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)

14.6 Verifique algumas configuraes de parmetros importantes e que foram feitas para que este processo funcionasse.

135.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

136.0 Clique em

. CFOP Determinao MM CFOP. .


Localizao

137.0 Selecionar Entidades 138.0 Clique em


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139.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Sentido movim. Ctg.destino Ctg.material Tipo de item NF Utiliz.material LocNeg.Ctg.CFOP N verso CFOP

R/O/C R R R R R R R 1 1 0 2 0 0 2

Descrio

140.0 Clique em 141.0 Clique em: 142.0 Clique em

Modificar viso "Determinao CFOP entradas e restituies (verses)":

Localizao

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143.0 Clique em

. CFOP Determinao SD CFOP. .

144.0 Selecionar Entidades 145.0 Clique em

146.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Sentido movim. Ctg.destino Ctg.material Tipo de item NF Utiliz.material Ctg.CFOP N verso CFOP

R/O/C R R R R R R R 2 1 0 2 0 0 2

Descrio

147.0 Clique em 148.0 Clique em: 149.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Determinao CFOP sadas e restituies (verses)": d

150.0 Clique em 151.0 Clique em

. .

Verificar cdigo de imposto de SD V1 criado.

152.0 Selecionar Clculo do imposto 153.0 Clique em 154.0 Clique em


.

Cdigo de imposto SD Ctrl+F4. .

Localizao

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Modificar viso "SD cdigo do imposto": detalhe

Verificar parametrizao de correlao entre cdigo IVA MM, cdigo de imposto MM e cdigo de imposto SD.

155.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

156.0 Clique em

157.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Esquema

R/O/C R TAXBRA

Descrio

158.0 Clique em

.
Localizao

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Modificar viso "Atualizao dos cdigos de imposto Brasil": sntese

159.0 Clique em

Verificar parametrizao do tipo de item de SD.

160.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Cdigo de transao

R/O/C R J1BTAX

Descrio

161.0 Selecionar Nota fiscal

SD Faturamento

Tipo de item SD.

Localizao

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Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

162.0 Clique em

163.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo Tipo doc.vendas

R/O/C R TFST

Descrio

164.0 Clique em

Localizao

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Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

165. Voc completou esta transao.


Resultado Voc tem conhecimentos para configurar os parmetros e executar um processo de transferncia entre centros.

Localizao

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