REga Reporte Dinamico

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca
05/07/2013 10:16:56
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de60
POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Objeto
Descripcion Objeto Del Gasto
Entidad
901
Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
DA
DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
UE
DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Cat. Prg.
16 0000 080
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
FTE
80
Donacin Externa
Org.
528
Agencia Espaola de Cooperacion Internacional
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.2.1.10
Pasajes al Interior del Pas
0,00
15.000,00
15.000,00
1.054,00
1.054,00
1.054,00
1.054,00
0,00
7,03
13.946,00
2.2.2.10
Viticos por Viajes al Interior del Pas
0,00
35.000,00
35.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
2,00
34.300,00
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
5.000,00
5.000,00
3.595,00
3.595,00
3.595,00
3.595,00
0,00
71,90
1.405,00
2.5.2.10
Consultoras por Producto
0,00
375.000,00
375.000,00
351.200,00
76.292,00
76.292,00
76.292,00
0,00
20,34
298.708,00
2.5.6
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
0,00
30.000,00
30.000,00
24.998,70
24.998,70
24.998,70
24.998,70
0,00
83,33
5.001,30
2.5.7
Capacitacin del Personal
0,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
3.1.1.20
Gastos por Alimentacin y Otros Similares
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
13.961,13
13.961,13
12.876,00
12.876,00
12.876,00
12.876,00
0,00
92,23
1.085,13
Total Org.
528
Agencia Espaola de
0,00
509.461,13
509.461,13
394.423,70
119.515,70
119.515,70
119.515,70
0,00
23,46
389.945,43
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
509.461,13
509.461,13
394.423,70
119.515,70
119.515,70
119.515,70
0,00
23,46
389.945,43
Total Cat. Prg.
16
FORTALECIMIENTO
0,00
509.461,13
509.461,13
394.423,70
119.515,70
119.515,70
119.515,70
0,00
23,46
389.945,43
681.205,00
Cat. Prg.
18 0013 000
MEJ. CAMINO Y CONST. PUENTES TRAMO ICLA CRUZ K'ASA (ICLA)
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
Tesoro General de la Nacin
4.2.3.10
Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio
4.2.3.20
Supervisin de Construcciones y Mejoras de
681.205,00
0,00
681.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.991,00
0,00
34.991,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.991,00
Total Org.
111
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
Total FTE
41
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
Total Cat. Prg.
18
MEJ. CAMINO Y CONST.
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
558.375,00
Cat. Prg.
18 0014 000
CONST. PUENTE VEHICULAR LA TAPERA (VILLA VACA GUZMAN)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
558.375,00
0,00
558.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.361,00
0,00
63.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.361,00
Total Org.
111
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
Total FTE
41
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
Total Cat. Prg.
18
CONST. PUENTE VEHICULAR
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
1.367.464,00
Cat. Prg.
18 0015 000
CONST. PUENTE VEHICULAR RIO MUYUPAMPA (VILLA VACA GUZMAN)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
1.367.464,00
0,00
1.367.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.641,00
0,00
80.641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.641,00
Total Org.
111
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
Total FTE
41
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
Total Cat. Prg.
18
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
988.370,00
Cat. Prg.
18 0020 000
CONST. PUENTE VEHICULAR RIO PILI PILI (PADILLA)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
988.370,00
0,00
988.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.419,00
0,00
49.419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.419,00
Total Org.
111
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
Total FTE
41
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
Total Cat. Prg.
18
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
665.405,00
0,00
665.405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.405,00
37.441,00
0,00
37.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.441,00
Cat. Prg.
18 0021 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CANTY (PRESTO)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
111
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
Total FTE
41
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
Total Cat. Prg.
18
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
503.934,00
Cat. Prg.
18 0022 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CKACHUQUIRA (YAMPARAEZ)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
503.934,00
0,00
503.934,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.041,00
0,00
23.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.041,00
Total Org.
111
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Total FTE
41
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Total Cat. Prg.
18
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Cat. Prg.
42 0000 090
Derechos de adolescencia y juventud
FTE
80
Donacin Externa
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Org.

Inicial
Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin
345
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.2.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
tiles de Escritorio y Oficina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
345
Fondo NN.UU. para la
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
42
Derechos de adolescencia y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
95 0000 090
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
FTE
41
Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
2.1.4
Telefona
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
2.2.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
3.342,00
3.342,00
3.342,00
3.342,00
0,00
33,42
6.658,00
2.2.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
4.147,00
4.147,00
4.147,00
4.147,00
0,00
41,47
5.853,00
2.2.6
Transporte de Personal
0,00
40.000,00
40.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
30,00
28.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
0,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.10
Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.4.1.20
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
20.000,00
0,00
20.000,00
2.352,00
2.352,00
2.352,00
2.352,00
0,00
11,76
17.648,00
2.4.3
Otros Gastos por Concepto de Instalacin,
30.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.5.4
Lavandera, Limpieza e Higiene
4.000,00
0,00
4.000,00
1.616,80
1.616,80
1.616,80
1.616,80
0,00
40,42
2.383,20
2.5.5
Publicidad
50.000,00
0,00
50.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
96,00
2.000,00
2.5.6
50.000,00
50.000,00
100.000,00
60.526,00
60.526,00
60.526,00
60.526,00
0,00
60,53
39.474,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
0,00
62,50
3.750,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
346.560,00
-220.000,00
126.560,00
123.562,50
123.562,50
123.562,50
123.562,50
0,00
97,63
2.997,50
2.6.9.90
Otros
918.073,00
-918.073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
40.000,00
20.000,00
60.000,00
26.220,00
26.220,00
26.220,00
26.220,00
0,00
43,70
33.780,00
3.1.2
Alimentos para Animales
22.080,00
0,00
22.080,00
11.040,00
11.040,00
11.040,00
11.040,00
0,00
50,00
11.040,00
3.2.1
Papel
8.000,00
0,00
8.000,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
0,00
53,12
3.750,00
3.2.2
Productos de Artes Grficas
5.000,00
0,00
5.000,00
385,00
385,00
385,00
385,00
0,00
7,70
4.615,00
3.3.3
Prendas de Vestir
130.000,00
0,00
130.000,00
129.900,00
127.900,00
127.900,00
127.900,00
0,00
98,38
2.100,00
3.4.1.10
200.000,00
-100.000,00
100.000,00
88.220,41
88.220,41
88.220,41
88.220,41
0,00
88,22
11.779,59
3.4.3
Llantas y Neumticos
50.000,00
0,00
50.000,00
16.510,00
16.510,00
16.510,00
16.510,00
0,00
33,02
33.490,00
3.9.3
Utensilios de Cocina y Comedor
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.4
Instrumental Menor Mdico-Quirrgico
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.7
tiles y Materiales Elctricos
3.9.8
Otros Repuestos y Accesorios
4.3.1.10
Equipo de Oficina y Muebles
4.3.1.20
4.3.3.10
Vehculos Livianos para Funciones Administrativas
4.3.5
Equipo de Comunicacin
4.3.6
Equipo Educacional y Recreativo
4.3.7
Otra Maquinaria y Equipo
9.9.1
Provisiones para Gastos de Capital
5.000,00
101.773,00
106.773,00
3.110,50
3.110,50
3.110,50
3.110,50
0,00
2,91
103.662,50
80.000,00
-50.000,00
30.000,00
8.524,00
8.524,00
8.524,00
8.229,00
295,00
28,41
21.476,00
0,00
20.000,00
20.000,00
16.870,00
16.870,00
16.870,00
16.870,00
0,00
84,35
3.130,00
500.000,00
10.000,00
510.000,00
504.560,00
504.560,00
504.560,00
503.950,00
610,00
98,93
5.440,00
7.000.000,00
900.000,00
7.900.000,00
7.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900.000,00
500.000,00
20.000,00
520.000,00
484.400,00
484.400,00
484.400,00
484.400,00
0,00
93,15
35.600,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
50.000,00
-10.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
1.720.119,00
1.720.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.720.119,00
Total Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a
10.173.713,00
1.720.119,00
11.893.832,00
9.467.086,21
1.565.086,21
1.565.086,21
1.564.181,21
905,00
13,16
10.328.745,79
Total FTE
41
10.173.713,00
1.720.119,00
11.893.832,00
9.467.086,21
1.565.086,21
1.565.086,21
1.564.181,21
905,00
13,16
10.328.745,79
Total Cat. Prg.
95
PROGRAMA DE SEGURIDAD
10.173.713,00
1.720.119,00
11.893.832,00
9.467.086,21
1.565.086,21
1.565.086,21
1.564.181,21
905,00
13,16
10.328.745,79
Cat. Prg.
96 0000 080
GESTION DE RIESGOS NATURALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
720.307,00
-720.307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.10
Rgimen de Corto Plazo (Salud)
72.031,00
-72.031,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.20
Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo
12.317,00
-12.317,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
Aporte Patronal Solidario 3%
21.609,00
-21.609,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Aporte Patronal para Vivienda
14.406,00
-14.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
91.846,00
-90.067,50
1.778,50
1.778,50
1.778,50
1.778,50
1.674,00
104,50
100,00
0,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
500.000,00
-499.950,00
50,00
50,00
50,00
50,00
46,00
4,00
100,00
0,00
2.2.5
Seguros
10.500,00
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Alquiler de Equipos y Maquinarias
150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
60.000,00
-59.940,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
100,00
0,00
2.4.2
Mantenimiento y Reparacin de Vas de
300.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.3
70.000,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.9
Servicios Manuales
250.000,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
537.984,00
-537.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.50
Alimentos y Bebidas para la atencin de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
600.000,00
-600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
13.000,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
7.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
3.3.2
Confecciones Textiles
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
3.000,00
-3.000,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
-99.800,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
100,00
0,00
3.4.2
Productos Qumicos y Farmacuticos
200.000,00
-180.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.5
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
790.000,00
-790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000.000,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.7
Minerales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.8
Herramientas Menores
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
30.000,00
-27.520,00
2.480,00
2.480,00
2.480,00
2.480,00
2.480,00
0,00
100,00
0,00
3.9.7
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
100.000,00
-96.878,00
3.122,00
3.122,00
3.122,00
3.122,00
3.122,00
0,00
100,00
0,00
3.9.9.90
Otros Materiales y Suministros
100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
16.500,00
-14.505,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
0,00
100,00
0,00
4.3.2
Maquinaria y Equipo de Produccin
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.3.10
300.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.5
100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.7
20.000,00
-15.030,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
7.962.500,00
-7.927.844,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.547,00
108,50
100,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.962.500,00
-7.927.844,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.547,00
108,50
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
96
GESTION DE RIESGOS
7.962.500,00
-7.927.844,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.655,50
34.547,00
108,50
100,00
0,00
Cat. Prg.
97 0000 011
PROVISIONES - TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE EDUCACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
5.7.1
Incremento de Caja y Bancos
900.000,00
-400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total Org.
220
Regalas
900.000,00
-400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
900.000,00
-400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total Cat. Prg.
97
PROVISIONES -
900.000,00
-400.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Cat. Prg.
97 0000 021
PREVISIONES FINANCIERAS (GRUPO 50000)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
Otros Recursos Especficos
5.1.1
Acciones y Participaciones de Capital en Empresas
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Org.
230
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Cat. Prg.
97
PREVISIONES FINANCIERAS
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Cat. Prg.
97 0000 022
PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
5.7.1
9.9.1
Total Org.
220
Org.
9.9.1
Regalas
230
2.018.742,00
-1.997.000,00
21.742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.742,00
0,00
14.571.996,24
14.571.996,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.571.996,24
2.018.742,00
12.574.996,24
14.593.738,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.593.738,24
0,00
1.834.311,82
1.834.311,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.834.311,82
0,00
1.834.311,82
1.834.311,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.834.311,82
2.018.742,00
14.409.308,06
16.428.050,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.428.050,06
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
5.7.1
Total Org.
117
Org.
9.9.1
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
619.000,00
-619.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619.000,00
-619.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
Total FTE
41
Total Cat. Prg.
97
PROVISIONES PARA GASTOS
0,00
10.549.015,00
10.549.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.549.015,00
0,00
10.549.015,00
10.549.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.549.015,00
619.000,00
9.930.015,00
10.549.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.549.015,00
2.637.742,00
24.339.323,06
26.977.065,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.977.065,06
Cat. Prg.
97 0000 099
Provision para programas y proyectos de desarrollo
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
9.9.1
0,00
4.330.131,00
4.330.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330.131,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
4.330.131,00
4.330.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330.131,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
4.330.131,00
4.330.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330.131,00
FTE
Org.
9.9.1
41
119
0,00
4.882.914,00
4.882.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.882.914,00
Total Org.
119
0,00
4.882.914,00
4.882.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.882.914,00
Total FTE
41
0,00
4.882.914,00
4.882.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.882.914,00
Total Cat. Prg.
97
Provision para programas y
0,00
9.213.045,00
9.213.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.213.045,00
Cat. Prg.
98 0000 022
BONO DE VACUNACION-ESCALAFON AL MERITO-BECAS
FTE
41
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

Inicial
119
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
7.3.1

FTE:
FTE:
Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.450.000,00
Total Org.
119
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.450.000,00
Total FTE
41
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.450.000,00
Total Cat. Prg.
98
BONO DE VACUNACION-
4.450.000,00
0,00
4.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.450.000,00
Cat. Prg.
98 0000 023
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO CHUQUISACA-SEDERI
FTE
42
Transferencias de Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
7.3.2
Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst.
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
98
SERVICIO DEPARTAMENTAL
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 024
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FTE
41
Org.
119
7.3.2
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
0,00
FTE
Org.
7.3.1
42
220
Regalas
116.394,00
0,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
116.394,00
0,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
42
116.394,00
0,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
116.394,00
0,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
98
TRANSFERENCIAS
2.116.394,00
0,00
2.116.394,00
2.116.394,00
2.116.394,00
2.116.394,00
2.116.394,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 026
PREDIARIOS
FTE
41
Org.
119
7.3.1
934.771,00
0,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
934.771,00
0,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
934.771,00
0,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
0,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
98
PREDIARIOS
934.771,00
0,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
934.771,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 032
RENTA DIGNIDAD
FTE
41
Org.
119
7.3.1
43.601.625,00
7.371.941,00
50.973.566,00
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
0,00
56,14
22.356.718,59
Total Org.
119
43.601.625,00
7.371.941,00
50.973.566,00
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
0,00
56,14
22.356.718,59
Total FTE
41
43.601.625,00
7.371.941,00
50.973.566,00
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
0,00
56,14
22.356.718,59
Total Cat. Prg.
98
RENTA DIGNIDAD
43.601.625,00
7.371.941,00
50.973.566,00
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
28.616.847,41
0,00
56,14
22.356.718,59
Cat. Prg.
98 0000 033
UNIVERSIDADES
FTE
41
Org.
117
7.3.1
7.630.447,00
0,00
7.630.447,00
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
0,00
48,53
3.927.182,96
Total Org.
117
7.630.447,00
0,00
7.630.447,00
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
0,00
48,53
3.927.182,96
Total FTE
41
7.630.447,00
0,00
7.630.447,00
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
0,00
48,53
3.927.182,96
Total Cat. Prg.
98
UNIVERSIDADES
7.630.447,00
0,00
7.630.447,00
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
3.703.264,04
0,00
48,53
3.927.182,96
Cat. Prg.
98 0000 034
FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA
FTE
41
Org.
119
7.3.1
290.677,00
49.146,00
339.823,00
133.545,28
133.545,28
133.545,28
133.545,28
0,00
39,30
206.277,72
Total Org.
119
290.677,00
49.146,00
339.823,00
133.545,28
133.545,28
133.545,28
133.545,28
0,00
39,30
206.277,72
Total FTE
41
290.677,00
49.146,00
339.823,00
133.545,28
133.545,28
133.545,28
133.545,28
0,00
39,30
206.277,72
Total Cat. Prg.
98
FONDO DE FOMENTO A LA
290.677,00
49.146,00
339.823,00
133.545,28
133.545,28
133.545,28
133.545,28
0,00
39,30
206.277,72
Cat. Prg.
98 0000 035
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.3.2
935.823,00
0,00
935.823,00
815.070,99
653.824,27
653.824,27
653.824,27
0,00
69,87
281.998,73
Total Org.
220
Regalas
935.823,00
0,00
935.823,00
815.070,99
653.824,27
653.824,27
653.824,27
0,00
69,87
281.998,73
Total FTE
42
935.823,00
0,00
935.823,00
815.070,99
653.824,27
653.824,27
653.824,27
0,00
69,87
281.998,73
Total Cat. Prg.
98
PROYECTO SUCRE CIUDAD
935.823,00
0,00
935.823,00
815.070,99
653.824,27
653.824,27
653.824,27
0,00
69,87
281.998,73
Cat. Prg.
98 0000 036
PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
7.1.3
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
Total Org.
230
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total Cat. Prg.
98
PROGRAMA DE FOMENTO AL

Inicial
160.000,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 041
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
FTE
41
Org.
116
T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental
7.7.5.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Otras
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
160.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
100,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.244.122,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1.223.709,36
1.223.709,36
1.223.709,36
1.223.709,36
1.223.709,36
1.207.242,26
16.467,10
100,00
0,00
FTE
Org.
42
220
Regalas
7.7.2
Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst.
7.7.5.30
Otras
Total Org.
220
Regalas
5.000.000,00
1.223.709,36
6.223.709,36
5.467.831,40
1.223.709,36
1.223.709,36
1.207.242,26
16.467,10
19,66
5.000.000,00
Total FTE
42
5.000.000,00
1.223.709,36
6.223.709,36
5.467.831,40
1.223.709,36
1.223.709,36
1.207.242,26
16.467,10
19,66
5.000.000,00
Total Cat. Prg.
98
TRANSFERENCIAS DE
5.000.000,00
1.873.709,36
6.873.709,36
6.117.831,40
1.873.709,36
1.873.709,36
1.857.242,26
16.467,10
27,26
5.000.000,00
Cat. Prg.
98 0000 045
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.7.2
Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst.
5.302.993,00
0,00
5.302.993,00
4.618.735,63
3.705.004,19
3.705.004,19
3.705.004,19
0,00
69,87
1.597.988,81
Total Org.
220
Regalas
5.302.993,00
0,00
5.302.993,00
4.618.735,63
3.705.004,19
3.705.004,19
3.705.004,19
0,00
69,87
1.597.988,81
Total FTE
42
5.302.993,00
0,00
5.302.993,00
4.618.735,63
3.705.004,19
3.705.004,19
3.705.004,19
0,00
69,87
1.597.988,81
Total Cat. Prg.
98
PROYECTO SUCRE CIUDAD
5.302.993,00
0,00
5.302.993,00
4.618.735,63
3.705.004,19
3.705.004,19
3.705.004,19
0,00
69,87
1.597.988,81
0,00
4.764,80
4.764,80
1.236,00
1.236,00
1.236,00
1.236,00
0,00
25,94
3.528,80
0,00
4.764,80
4.764,80
1.236,00
1.236,00
1.236,00
1.236,00
0,00
25,94
3.528,80
Cat. Prg.
99 0000 021
DEUDAS RECURRENTES Y COMERCIALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.6.2
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
6.6.1
Gastos Devengados No Pagados por Servicios
6.6.2
0,00
12.107,68
12.107,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.107,68
17.000,00
192.171,17
209.171,17
122.395,17
122.395,17
122.395,17
122.395,17
0,00
58,51
86.776,00
Total Org.
230
17.000,00
204.278,85
221.278,85
122.395,17
122.395,17
122.395,17
122.395,17
0,00
55,31
98.883,68
Total FTE
20
Recursos Especficos
17.000,00
209.043,65
226.043,65
123.631,17
123.631,17
123.631,17
123.631,17
0,00
54,69
102.412,48
FTE
41
Org.
119
6.6.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
99
DEUDAS RECURRENTES Y
17.000,00
209.043,65
226.043,65
123.631,17
123.631,17
123.631,17
123.631,17
0,00
54,69
102.412,48
Cat. Prg.
99 0000 022
DEUDA INTERNA (FNDR Y OTROS INTERNOS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.1.2
Intereses de la Deuda Pblica Interna a Corto
6.1.6
Amortizacin de la Deuda Pblica Interna a Largo
6.1.7
Intereses de la Deuda Pblica Interna a Largo
6.7.1
Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General
515.510,00
0,00
515.510,00
8.048,57
8.048,57
8.048,57
8.048,57
0,00
1,56
507.461,43
44.035,00
0,00
44.035,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.035,00
656,00
0,00
656,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656,00
2.872.661,00
0,00
2.872.661,00
619.528,60
619.528,60
619.528,60
619.528,60
0,00
21,57
2.253.132,40
Total Org.
220
Regalas
3.432.862,00
0,00
3.432.862,00
627.577,17
627.577,17
627.577,17
627.577,17
0,00
18,28
2.805.284,83
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.432.862,00
0,00
3.432.862,00
627.577,17
627.577,17
627.577,17
627.577,17
0,00
18,28
2.805.284,83
Total Cat. Prg.
99
DEUDA INTERNA (FNDR Y
3.432.862,00
0,00
3.432.862,00
627.577,17
627.577,17
627.577,17
627.577,17
0,00
18,28
2.805.284,83
Cat. Prg.
99 0000 023
DEUDA EXTERNA (ORGANISMOS INTERNACIONALES)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.2.6
Amortizacin de la Deuda Pblica Externa a Largo
9.877.829,00
0,00
9.877.829,00
9.791.534,92
9.791.534,92
9.791.534,92
9.791.534,92
0,00
99,13
86.294,08
6.2.7
Intereses de la Deuda Pblica Externa a Largo
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.560.196,34
1.560.196,34
1.560.196,34
1.560.196,34
0,00
20,80
5.939.803,66
6.2.8
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pblica
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
6.2.6
500.000,00
0,00
500.000,00
9.015,68
9.015,68
9.015,68
9.015,68
0,00
1,80
490.984,32
17.877.829,00
0,00
17.877.829,00
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
0,00
63,55
6.517.082,06
17.877.829,00
0,00
17.877.829,00
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
0,00
63,55
6.517.082,06
41
119
Amortizacin de la Deuda Pblica Externa a Largo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
99
DEUDA EXTERNA
17.877.829,00
0,00
17.877.829,00
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
11.360.746,94
0,00
63,55
6.517.082,06
2.933.818,28
Cat. Prg.
99 0000 024
DEUDA DE CAPITAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.6.2
10.000.000,00
-3.429.394,28
6.570.605,72
3.636.787,44
3.636.787,44
3.636.787,44
3.636.787,44
0,00
55,35
6.6.4
Gastos Devengados No Pagados por Retenciones
0,00
24.125,77
24.125,77
1.470,00
1.470,00
1.470,00
1.470,00
0,00
6,09
22.655,77
10.000.000,00
-3.405.268,51
6.594.731,49
3.638.257,44
3.638.257,44
3.638.257,44
3.638.257,44
0,00
55,17
2.956.474,05
Total Org.
220
Regalas
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Presupuesto
Inicial
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
Mod. Aprobadas
Org.
116
116
Org.
6.6.2
T.G.N. - Fondo de
117
117
Org.
Saldo Deveng.
1.496,00
1.496,00
1.496,00
1.496,00
0,00
1,97
1.496,00
1.496,00
1.496,00
1.496,00
0,00
1,97
74.611,50
74.611,50
10.000.000,00
-3.329.161,01
6.670.838,99
3.639.753,44
3.639.753,44
3.639.753,44
3.639.753,44
0,00
54,56
3.031.085,55
0,00
227.071,50
227.071,50
227.071,50
227.071,50
227.071,50
157.682,00
69.389,50
100,00
0,00
0,00
227.071,50
227.071,50
227.071,50
227.071,50
227.071,50
157.682,00
69.389,50
100,00
0,00
0,00
449.549,28
449.549,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.549,28
0,00
449.549,28
449.549,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.549,28
Total Org.
Porcen.
Ejec.
Total Org.
Saldo Por Pagar
76.107,50
Tesoro General de la Nacin - Coparticipacin Tributaria
6.6.2
Pagado
76.107,50
Devengado
76.107,50
113
113
Compromiso
76.107,50
41
Total Org.
Preventivo
0,00
Org.
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
0,00
FTE
6.6.2
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
6.6.2

FTE:
FTE:
119
0,00
56.851,50
56.851,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.851,50
0,00
56.851,50
56.851,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.851,50
14.526,60
6.6.2
0,00
14.526,60
14.526,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.3
Gastos Devengados No Pagados por
0,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
0,00
530.576,60
530.576,60
516.050,00
516.050,00
516.050,00
516.050,00
0,00
97,26
14.526,60
Total FTE
41
0,00
1.264.048,88
1.264.048,88
743.121,50
743.121,50
743.121,50
673.732,00
69.389,50
58,79
520.927,38
FTE
Org.
6.6.3
42
220
Regalas
Gastos Devengados No Pagados por
0,00
18.667.959,11
18.667.959,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
0,00
96,84
589.892,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
18.667.959,11
18.667.959,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
0,00
96,84
589.892,00
Total FTE
42
0,00
18.667.959,11
18.667.959,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
18.078.067,11
0,00
96,84
589.892,00
Total Cat. Prg.
99
DEUDA DE CAPITAL
10.000.000,00
16.602.846,98
26.602.846,98
22.460.942,05
22.460.942,05
22.460.942,05
22.391.552,55
69.389,50
84,43
4.141.904,93
Total UE
DIRECCION
129.578.023,00
53.560.790,68
183.138.813,68
91.625.522,49
78.129.514,29
78.129.514,29
78.042.644,19
86.870,10
42,66
105.009.299,39
UE
SECRETARIA DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Cat. Prg.
10 0000 001
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.2.1.20
Pasajes al Exterior del Pas
2.2.2.10
2.2.2.20
Viticos por Viajes al Exterior del Pas
2.2.3
2.4.1.10
2.4.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
0,00
87,50
250,00
18.000,00
0,00
18.000,00
4.439,00
4.439,00
4.439,00
3.954,00
485,00
24,66
13.561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
6.738,00
6.738,00
6.738,00
5.688,00
1.050,00
26,95
18.262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
-1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
0,00
52,80
2.360,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
9.676,00
9.676,00
9.676,00
9.676,00
0,00
48,38
10.324,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
3.647,20
3.647,20
3.647,20
3.647,20
0,00
36,47
6.352,80
3.1.1.20
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.500,00
-1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.1.10
18.000,00
0,00
18.000,00
7.490,40
7.490,40
7.490,40
7.490,40
0,00
41,61
10.509,60
3.4.3
Llantas y Neumticos
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.4.4
Productos de Cuero y Caucho
1.500,00
-500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.8
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
5.138,00
5.138,00
5.138,00
5.138,00
0,00
34,25
9.862,00
3.9.7
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
80,00
200,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
5.331,00
0,00
26,66
14.669,00
4.3.1.10
0,00
23.000,00
23.000,00
19.812,73
19.812,73
19.812,73
19.812,73
0,00
86,14
3.187,27
8.5.1
Tasas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
200.500,00
0,00
200.500,00
67.462,33
67.462,33
67.462,33
65.927,33
1.535,00
33,65
133.037,67
Total FTE
20
Recursos Especficos
200.500,00
0,00
200.500,00
67.462,33
67.462,33
67.462,33
65.927,33
1.535,00
33,65
133.037,67
Total Cat. Prg.
10
SECRETARIA
200.500,00
0,00
200.500,00
67.462,33
67.462,33
67.462,33
65.927,33
1.535,00
33,65
133.037,67
Cat. Prg.
10 0000 041
PROGRAMA DE APOYO A COMISION TRINACIONAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
1.5.4
Otras Previsiones
401.980,00
0,00
401.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401.980,00
40.198,00
0,00
40.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.198,00
6.874,00
0,00
6.874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.874,00
12.059,00
0,00
12.059,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.059,00
8.040,00
0,00
8.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.040,00
30.849,00
0,00
30.849,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.849,00
Total Org.
220
Regalas
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE APOYO A
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Cat. Prg.
10 0000 070
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LIMITES
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:

FTE:
FTE:
Objeto
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
577.198,00
0,00
577.198,00
221.540,00
221.540,00
221.540,00
181.140,00
40.400,00
38,38
355.658,00
57.720,00
0,00
57.720,00
22.154,00
22.154,00
22.154,00
18.114,00
4.040,00
38,38
35.566,00
9.870,00
0,00
9.870,00
3.788,34
3.788,34
3.788,34
3.097,50
690,84
38,38
6.081,66
17.316,00
0,00
17.316,00
6.646,20
6.646,20
6.646,20
5.434,20
1.212,00
38,38
10.669,80
1.3.2
11.544,00
0,00
11.544,00
4.430,80
4.430,80
4.430,80
3.622,80
808,00
38,38
7.113,20
1.5.4
Otras Previsiones
58.903,00
0,00
58.903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.903,00
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.4
Telefona
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.1.6
Internet y Otros
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
2.2.1.10
17.200,00
0,00
17.200,00
1.604,00
1.604,00
1.604,00
1.604,00
0,00
9,33
15.596,00
2.2.2.10
110.000,00
0,00
110.000,00
85.191,30
85.191,30
85.191,30
85.191,30
0,00
77,45
24.808,70
2.3.4
Otros Alquileres
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.4.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
0,00
7,04
23.240,00
2.4.3
10.000,00
0,00
10.000,00
9.991,00
9.991,00
9.991,00
9.991,00
0,00
99,91
9,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
34.800,00
0,00
34.800,00
569,70
569,70
569,70
569,70
0,00
1,64
34.230,30
2.5.7
25.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
67.669,00
-37.000,00
30.669,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1,63
30.169,00
3.2.1
Papel
6.000,00
0,00
6.000,00
4.373,00
4.373,00
4.373,00
4.373,00
0,00
72,88
1.627,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
1.627,00
1.627,00
1.627,00
1.627,00
0,00
32,54
3.373,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.4
Calzados
8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
66.500,00
-20.000,00
46.500,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
34,41
30.500,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
5.800,00
7.200,00
100,00
0,00
3.4.8
4.500,00
0,00
4.500,00
605,00
605,00
605,00
605,00
0,00
13,44
3.895,00
3.9.5
30.000,00
-4.376,00
25.624,00
25.624,00
25.624,00
25.624,00
25.624,00
0,00
100,00
0,00
3.9.6
tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin
4.000,00
0,00
4.000,00
135,00
135,00
135,00
135,00
0,00
3,38
3.865,00
3.9.7
3.9.8
3.9.9.90
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.3.10
4.3.5
4.3.7
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
170,00
170,00
170,00
170,00
0,00
17,00
830,00
36.850,00
0,00
36.850,00
8.264,00
8.264,00
8.264,00
8.264,00
0,00
22,43
28.586,00
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
19.000,00
0,00
19.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
6.000,00
11.000,00
89,47
2.000,00
47.200,00
-27.000,00
20.200,00
19.850,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
0,00
98,02
400,00
273.000,00
0,00
273.000,00
273.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273.000,00
16.500,00
0,00
16.500,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
0,00
64,24
5.900,00
22.590,00
0,00
22.590,00
13.127,36
13.127,36
13.127,36
13.127,36
0,00
58,11
9.462,64
3.000,00
0,00
3.000,00
283,00
283,00
283,00
283,00
0,00
9,43
2.717,00
Total Org.
220
Regalas
1.610.110,00
-131.376,00
1.478.734,00
761.833,70
488.783,70
488.783,70
423.432,86
65.350,84
33,05
989.950,30
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.610.110,00
-131.376,00
1.478.734,00
761.833,70
488.783,70
488.783,70
423.432,86
65.350,84
33,05
989.950,30
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE
1.610.110,00
-131.376,00
1.478.734,00
761.833,70
488.783,70
488.783,70
423.432,86
65.350,84
33,05
989.950,30
253.500,00
0,00
253.500,00
109.086,67
109.086,67
109.086,67
89.686,67
19.400,00
43,03
144.413,33
25.350,00
0,00
25.350,00
10.908,67
10.908,67
10.908,67
8.968,67
1.940,00
43,03
14.441,33
Cat. Prg.
10 0000 071
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
4.335,00
0,00
4.335,00
1.865,38
1.865,38
1.865,38
1.533,64
331,74
43,03
2.469,62
1.3.1.31
7.605,00
0,00
7.605,00
3.272,60
3.272,60
3.272,60
2.690,60
582,00
43,03
4.332,40
1.3.2
5.070,00
0,00
5.070,00
2.181,73
2.181,73
2.181,73
1.793,73
388,00
43,03
2.888,27
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
470,00
470,00
470,00
470,00
0,00
9,40
4.530,00
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
5.789,00
5.789,00
5.789,00
5.789,00
0,00
23,16
19.211,00
2.2.3
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
80,00
2.000,00
2.5.1.20
Gastos Especializados por Atencin Mdica y
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
952,20
952,20
952,20
952,20
0,00
19,04
4.047,80
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
36,00
6.400,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.3.4
Calzados
1.600,00
0,00
1.600,00
1.316,00
1.316,00
1.316,00
1.316,00
0,00
82,25
284,00
3.4.1.10
15.270,00
0,00
15.270,00
2.972,00
2.972,00
2.972,00
2.972,00
0,00
19,46
12.298,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
3.000,00
0,00
3.000,00
2.729,00
2.729,00
2.729,00
2.729,00
0,00
90,97
271,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
2.247,00
2.247,00
2.247,00
2.247,00
0,00
22,47
7.753,00
4.3.1.20
13.000,00
0,00
13.000,00
12.413,60
12.413,60
12.413,60
12.413,60
0,00
95,49
586,40
4.3.4
Equipo Mdico y de Laboratorio
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Total Org.
220
Regalas
441.230,00
0,00
441.230,00
167.803,85
167.803,85
167.803,85
145.162,11
22.641,74
38,03
273.426,15
Total FTE
20
Recursos Especficos
441.230,00
0,00
441.230,00
167.803,85
167.803,85
167.803,85
145.162,11
22.641,74
38,03
273.426,15
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE GESTION
441.230,00
0,00
441.230,00
167.803,85
167.803,85
167.803,85
145.162,11
22.641,74
38,03
273.426,15
76.423,33
76.423,33
76.423,33
61.623,33
14.800,00
36,01
135.776,67
Cat. Prg.
10 0000 072
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
212.200,00
0,00
212.200,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 8 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
21.220,00
0,00
1.3.1.10
1.3.1.20
3.629,00
1.3.1.31
6.366,00
1.3.2
2.2.1.10
2.2.2.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
36,01
13.577,67
21.220,00
7.642,33
7.642,33
7.642,33
6.162,33
1.480,00
0,00
3.629,00
1.306,84
1.306,84
1.306,84
1.053,76
253,08
36,01
2.322,16
0,00
6.366,00
2.292,70
2.292,70
2.292,70
1.848,70
444,00
36,01
4.073,30
4.244,00
0,00
4.244,00
1.528,47
1.528,47
1.528,47
1.232,47
296,00
36,01
2.715,53
2.550,00
0,00
2.550,00
380,00
380,00
380,00
380,00
0,00
14,90
2.170,00
20.900,00
0,00
20.900,00
5.280,00
5.280,00
5.280,00
5.280,00
0,00
25,26
15.620,00
2.5.2.10
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
50,00
40.000,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
25.000,00
0,00
25.000,00
7.977,30
7.977,30
7.977,30
7.977,30
0,00
31,91
17.022,70
2.5.7
5.921,00
-921,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.1.20
8.400,00
0,00
8.400,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
0,00
32,74
5.650,00
3.1.3
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.2
3.3.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Prendas de Vestir
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.4
Calzados
2.000,00
0,00
2.000,00
1.974,00
1.974,00
1.974,00
1.974,00
0,00
98,70
26,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
677,20
677,20
677,20
677,20
0,00
4,51
14.322,80
3.4.8
11.170,00
0,00
11.170,00
11.109,00
11.109,00
11.109,00
11.109,00
0,00
99,45
61,00
3.9.1
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
10.000,00
0,00
10.000,00
9.372,00
9.372,00
9.372,00
9.372,00
0,00
93,72
628,00
4.3.1.10
6.400,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
4.3.1.20
14.000,00
0,00
14.000,00
13.960,00
13.960,00
13.960,00
13.960,00
0,00
99,71
40,00
4.3.5
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
4.3.6
7.000,00
0,00
7.000,00
6.932,20
6.932,20
6.932,20
6.932,20
0,00
99,03
67,80
8.5.1
Tasas
0,00
921,00
921,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921,00
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
0,00
600.000,00
320.105,37
190.105,37
190.105,37
172.832,29
17.273,08
31,68
409.894,63
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
320.105,37
190.105,37
190.105,37
172.832,29
17.273,08
31,68
409.894,63
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA
600.000,00
0,00
600.000,00
320.105,37
190.105,37
190.105,37
172.832,29
17.273,08
31,68
409.894,63
Cat. Prg.
10 0000 073
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
32.500,00
0,00
32.500,00
5.703,33
5.703,33
5.703,33
2.803,33
2.900,00
17,55
26.796,67
3.250,00
0,00
3.250,00
570,33
570,33
570,33
280,33
290,00
17,55
1.3.1.20
2.679,67
556,00
0,00
556,00
97,53
97,53
97,53
47,94
49,59
17,54
458,47
1.3.1.31
975,00
0,00
975,00
171,10
171,10
171,10
84,10
87,00
17,55
803,90
1.3.2
650,00
0,00
650,00
114,07
114,07
114,07
56,07
58,00
17,55
535,93
2.2.2.10
39.879,00
-30.000,00
9.879,00
3.553,00
3.553,00
3.553,00
3.553,00
0,00
35,97
6.326,00
2.2.3
2.4.1.20
2.5.6
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
10.000,00
0,00
10.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,60
9.940,00
6.000,00
0,00
6.000,00
291,60
291,60
291,60
291,60
0,00
4,86
5.708,40
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.9.8
5.000,00
0,00
5.000,00
35,00
35,00
35,00
35,00
0,00
0,70
4.965,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
111.310,00
-30.000,00
81.310,00
10.595,96
10.595,96
10.595,96
7.211,37
3.384,59
13,03
70.714,04
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.2.2.10
10.281,00
0,00
10.281,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.281,00
2.2.5
Seguros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
780,00
780,00
780,00
780,00
0,00
1,56
49.220,00
3.9.5
30.000,00
-7.000,00
23.000,00
7.544,00
7.544,00
7.544,00
7.544,00
0,00
32,80
15.456,00
Total Org.
230
110.281,00
-7.000,00
103.281,00
8.324,00
8.324,00
8.324,00
8.324,00
0,00
8,06
94.957,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
221.591,00
-37.000,00
184.591,00
18.919,96
18.919,96
18.919,96
15.535,37
3.384,59
10,25
165.671,04
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE AGUA
221.591,00
-37.000,00
184.591,00
18.919,96
18.919,96
18.919,96
15.535,37
3.384,59
10,25
165.671,04
222.900,00
0,00
222.900,00
82.560,00
82.560,00
82.560,00
68.160,00
14.400,00
37,04
140.340,00
22.290,00
0,00
22.290,00
8.256,00
8.256,00
8.256,00
6.816,00
1.440,00
37,04
14.034,00
Cat. Prg.
10 0001 000
MANEJO INTEGRAL CUENCA ZUDAEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.411,78
1.411,78
1.411,78
1.165,54
246,24
37,04
2.400,22
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
2.476,80
2.476,80
2.476,80
2.044,80
432,00
37,04
4.210,20
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.651,20
1.651,20
1.651,20
1.363,20
288,00
37,04
2.806,80
2.2.1.10
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
0,00
50,16
12.460,00
2.2.3
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
10,00
2.700,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.1.3
50.000,00
0,00
50.000,00
45.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.2.1
Papel
900,00
0,00
900,00
812,00
812,00
812,00
812,00
0,00
90,22
88,00
3.2.2
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.1.10
4.700,00
0,00
4.700,00
2.059,00
2.059,00
2.059,00
2.059,00
0,00
43,81
2.641,00
3.4.2
2.000,00
0,00
2.000,00
1.988,00
1.988,00
1.988,00
1.988,00
0,00
99,40
12,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 9 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
2.000,00
0,00
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
45.000,00
3.4.8
20.000,00
3.9.5
4.2.3.10
8.5.1
Tasas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
39.890,00
39.890,00
39.890,00
39.890,00
0,00
88,64
5.110,00
0,00
20.000,00
19.330,00
19.330,00
19.330,00
19.330,00
0,00
96,65
670,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.080,80
2.080,80
2.080,80
2.080,80
0,00
83,23
419,20
670.253,00
0,00
670.253,00
649.768,39
553.889,67
553.889,67
145.505,54
408.384,13
82,64
116.363,33
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL CUENCA
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
222.900,00
0,00
222.900,00
63.800,00
63.800,00
63.800,00
50.000,00
13.800,00
28,62
159.100,00
22.290,00
0,00
22.290,00
6.280,00
6.280,00
6.280,00
4.900,00
1.380,00
28,17
16.010,00
Cat. Prg.
10 0003 000
MANEJO INTEGRAL DE CUENCA PARAPETY
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.073,87
1.073,87
1.073,87
837,89
235,98
28,17
2.738,13
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
1.884,00
1.884,00
1.884,00
1.470,00
414,00
28,17
4.803,00
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.256,00
1.256,00
1.256,00
980,00
276,00
28,17
3.202,00
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
20.064,00
20.064,00
20.064,00
20.064,00
0,00
66,88
9.936,00
2.2.3
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
12,00
1.760,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.3
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
900,00
0,00
900,00
860,65
860,65
860,65
860,65
0,00
95,63
39,35
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
12.000,00
0,00
12.000,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
0,00
29,31
8.483,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Llantas y Neumticos
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
54.389,00
54.389,00
54.389,00
54.389,00
0,00
90,65
5.611,00
3.4.8
30.000,00
0,00
30.000,00
26.873,20
26.873,20
26.873,20
26.873,20
0,00
89,58
3.126,80
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.873,60
4.873,60
4.873,60
4.873,60
0,00
97,47
126,40
4.2.3.10
728.953,00
0,00
728.953,00
710.000,00
554.830,55
554.830,55
554.830,55
0,00
76,11
174.122,45
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
222.900,00
0,00
222.900,00
66.030,00
66.030,00
66.030,00
52.950,00
13.080,00
29,62
156.870,00
22.290,00
0,00
22.290,00
5.983,00
5.983,00
5.983,00
4.675,00
1.308,00
26,84
16.307,00
Cat. Prg.
10 0006 000
MANEJO INTEGRAL CUENCA RIO PESCADO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.023,10
1.023,10
1.023,10
799,43
223,67
26,84
2.788,90
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
1.794,90
1.794,90
1.794,90
1.402,50
392,40
26,84
4.892,10
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.196,60
1.196,60
1.196,60
935,00
261,60
26,84
3.261,40
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
14.421,00
14.421,00
14.421,00
14.421,00
0,00
48,07
15.579,00
2.2.3
1.000,00
-120,00
880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
146.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.707,00
2.707,00
2.707,00
2.707,00
0,00
54,14
2.293,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
72,00
1.400,00
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
0,00
94,49
3.304,00
3.4.8
30.000,00
0,00
30.000,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
0,00
92,75
2.175,00
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
74,00
1.300,00
4.2.3.10
646.953,00
0,00
646.953,00
627.500,00
608.090,65
608.090,65
436.960,70
171.129,95
93,99
38.862,35
8.5.1
Tasas
0,00
120,00
120,00
8,00
8,00
8,00
8,00
0,00
6,67
112,00
Total Org.
220
Regalas
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL CUENCA
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
222.900,00
0,00
222.900,00
67.490,00
67.490,00
67.490,00
53.090,00
14.400,00
30,28
155.410,00
22.290,00
0,00
22.290,00
6.749,00
6.749,00
6.749,00
5.309,00
1.440,00
30,28
15.541,00
Cat. Prg.
10 0012 000
MANEJO INTEGRAL DE CUENCA TARABUCO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.154,07
1.154,07
1.154,07
907,83
246,24
30,27
2.657,93
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
2.024,70
2.024,70
2.024,70
1.592,70
432,00
30,28
4.662,30
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.349,80
1.349,80
1.349,80
1.061,80
288,00
30,28
3.108,20
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
12.749,00
12.749,00
12.749,00
12.749,00
0,00
51,00
12.251,00
2.2.3
1.000,00
-127,00
873,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,57
868,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 10 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
3.000,00
0,00
2.4.1.20
2.5.5
Publicidad
1.000,00
2.5.6
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
14,00
2.580,00
3.000,00
420,00
420,00
420,00
420,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
142.000,00
0,00
142.000,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.000,00
900,00
0,00
900,00
892,50
892,50
892,50
892,50
0,00
99,17
7,50
2.000,00
0,00
2.000,00
19,50
19,50
19,50
19,50
0,00
0,98
1.980,50
6.000,00
0,00
6.000,00
2.262,48
2.262,48
2.262,48
2.262,48
0,00
37,71
3.737,52
5.000,00
0,00
5.000,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
0,00
69,12
1.544,00
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
0,00
99,50
25,00
3.4.6
Productos Metlicos
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
71.900,00
71.900,00
71.900,00
0,00
89,88
8.100,00
3.4.8
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
0,00
86,25
5.500,00
3.9.5
5.147,00
0,00
5.147,00
1.210,10
1.210,10
1.210,10
1.210,10
0,00
23,51
3.936,90
4.2.3.10
519.306,00
0,00
519.306,00
479.218,75
337.469,06
337.469,06
0,00
337.469,06
64,98
181.836,94
8.5.1
Tasas
0,00
127,00
127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Cat. Prg.
10 0014 000
IMPLEM. 12 VIVEROS FORESTALES P/ FORESTACION Y REFORESTACION DPTO. DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
774.800,00
0,00
774.800,00
286.860,00
286.860,00
286.860,00
232.290,00
54.570,00
37,02
487.940,00
1.3.1.10
77.480,00
0,00
77.480,00
28.686,00
28.686,00
28.686,00
23.229,00
5.457,00
37,02
48.794,00
1.3.1.20
13.249,00
0,00
13.249,00
4.905,32
4.905,32
4.905,32
3.972,17
933,15
37,02
8.343,68
1.3.1.31
23.244,00
0,00
23.244,00
8.605,80
8.605,80
8.605,80
6.968,70
1.637,10
37,02
14.638,20
1.3.2
15.496,00
0,00
15.496,00
5.737,20
5.737,20
5.737,20
4.645,80
1.091,40
37,02
9.758,80
2.1.3
Agua
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
832,00
832,00
832,00
832,00
0,00
27,73
2.168,00
2.2.2.10
73.150,00
0,00
73.150,00
11.913,00
11.913,00
11.913,00
11.913,00
0,00
16,29
61.237,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
631,60
631,60
631,60
631,60
0,00
12,63
4.368,40
2.5.9
Servicios Manuales
1.238.641,00
0,00
1.238.641,00
601.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,10
1.237.341,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.1
3.2.2
12.180,00
0,00
12.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.180,00
169.960,00
0,00
169.960,00
169.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.960,00
Papel
5.213,00
0,00
5.213,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.213,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
3.3.4
Calzados
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
3.4.1.10
18.700,00
0,00
18.700,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
0,00
10,60
16.718,00
3.4.2
276.200,00
0,00
276.200,00
276.200,00
57.500,00
57.500,00
57.500,00
0,00
20,82
218.700,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
0,00
79,50
1.640,00
3.4.5
265.699,00
0,00
265.699,00
265.699,00
127.747,00
127.747,00
127.747,00
0,00
48,08
137.952,00
3.4.6
Productos Metlicos
1.008.523,00
0,00
1.008.523,00
1.008.523,00
912.692,00
912.692,00
912.692,00
0,00
90,50
95.831,00
3.4.7
Minerales
26.400,00
0,00
26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.400,00
3.4.8
2.515,00
0,00
2.515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.515,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
5.387,36
5.387,36
5.387,36
5.387,36
0,00
26,94
14.612,64
3.9.7
18.000,00
0,00
18.000,00
850,00
850,00
850,00
850,00
0,00
4,72
17.150,00
4.3.1.20
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
4.3.3.20
Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin
541.000,00
0,00
541.000,00
541.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541.000,00
4.3.3.30
Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin
341.000,00
0,00
341.000,00
341.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
Total Org.
220
Regalas
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Total Cat. Prg.
10
IMPLEM. 12 VIVEROS
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Cat. Prg.
10 0015 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA PITULILLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Consultora por Producto
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
Total Org.
220
Regalas
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
FTE
Org.
44
Transferencias de Donacin Externa
720
Basket Funding
4.2.3.10
0,00
1.426.495,00
1.426.495,00
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
8,71
1.302.186,05
4.2.3.20
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
4.6.3.10
0,00
95.096,69
95.096,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.096,69
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
7,89
1.451.282,74
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
7,89
1.451.282,74
912.496,00
1.575.591,69
2.488.087,69
2.003.489,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
5,00
2.363.778,74
Total Org.
720
Basket Funding
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
Cat. Prg.
10 0016 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA ESCALERAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Total Org.

220
Regalas
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 11 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total FTE
20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Recursos Especficos

Inicial
531.283,00
0,00
FTE
44
Org.
720
Basket Funding
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
531.283,00
4.2.3.10
0,00
1.014.660,84
1.014.660,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
50.137,50
50.137,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.014.660,84
50.137,50
4.6.3.10
0,00
733.266,66
733.266,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.266,66
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.065,00
Total FTE
44
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.065,00
Total Cat. Prg.
10
531.283,00
1.798.065,00
2.329.348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.329.348,00
Cat. Prg.
10 0017 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE LAS MICROCUENCAS DE LA SUBCENTRALIA KAPACTALA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
Total Org.
220
Regalas
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
Total FTE
20
Recursos Especficos
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
FTE
Org.
4.6.3.10
44
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total FTE
44
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total Cat. Prg.
10
603.120,00
632.643,00
1.235.763,00
1.200.071,41
474.188,21
474.188,21
0,00
474.188,21
38,37
761.574,79
Cat. Prg.
15 0000 080
PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO E HIGIENE - UNICEF
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
319.180,00
0,00
319.180,00
146.093,33
146.093,33
146.093,33
121.693,33
24.400,00
45,77
173.086,67
31.918,00
0,00
31.918,00
13.989,33
13.989,33
13.989,33
11.549,33
2.440,00
43,83
1.3.1.20
17.928,67
5.458,00
0,00
5.458,00
2.392,18
2.392,18
2.392,18
1.974,94
417,24
43,83
3.065,82
1.3.1.31
9.576,00
0,00
9.576,00
4.196,80
4.196,80
4.196,80
3.464,80
732,00
43,83
5.379,20
1.3.2
6.384,00
0,00
6.384,00
2.797,87
2.797,87
2.797,87
2.309,87
488,00
43,83
3.586,13
2.2.2.10
112.860,00
-522,50
112.337,50
24.871,00
24.871,00
24.871,00
24.871,00
0,00
22,14
87.466,50
2.4.1.20
15.000,00
-8.200,00
6.800,00
820,00
820,00
820,00
820,00
0,00
12,06
5.980,00
2.5.6
4.000,00
3.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.1.1.20
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
2.175,00
2.175,00
2.175,00
2.175,00
0,00
87,00
325,00
3.2.2
7.500,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
Libros, Manuales y Revistas
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
3.3.4
Calzados
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
3.4.1.10
58.343,00
0,00
58.343,00
12.073,00
12.073,00
12.073,00
12.073,00
0,00
20,69
46.270,00
3.4.2
12.600,00
-1.400,00
11.200,00
65,00
65,00
65,00
65,00
0,00
0,58
11.135,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
20.800,00
0,00
20.800,00
20.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.800,00
3.4.5
4.800,00
15.200,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.1
19.800,00
-19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
5.000,00
1.000,00
6.000,00
4.279,00
4.279,00
4.279,00
4.279,00
0,00
71,32
1.721,00
3.9.8
5.000,00
0,00
5.000,00
3.779,00
3.779,00
3.779,00
3.779,00
0,00
75,58
1.221,00
4.3.1.20
32.062,00
0,00
32.062,00
32.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.062,00
4.3.5
11.152,00
0,00
11.152,00
10.846,00
10.846,00
10.846,00
10.846,00
0,00
97,26
306,00
4.3.7
3.067,00
700,00
3.767,00
3.034,00
3.034,00
3.034,00
3.034,00
0,00
80,54
733,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total Org.
220
Regalas
700.000,00
-522,50
699.477,50
284.273,51
231.411,51
231.411,51
202.934,27
28.477,24
33,08
468.065,99
Total FTE
20
Recursos Especficos
700.000,00
-522,50
699.477,50
284.273,51
231.411,51
231.411,51
202.934,27
28.477,24
33,08
468.065,99
Total Cat. Prg.
15
PROGRAMA DE
700.000,00
-522,50
699.477,50
284.273,51
231.411,51
231.411,51
202.934,27
28.477,24
33,08
468.065,99
Cat. Prg.
15 0001 000
PROSP. Y PERFORACION DE POZOS DE AGUA SUBTERRANEA- CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.375.520,00
0,00
1.375.520,00
541.523,34
541.523,34
541.523,34
443.966,67
97.556,67
39,37
833.996,66
137.552,00
0,00
137.552,00
52.152,33
52.152,33
52.152,33
42.396,66
9.755,67
37,91
1.3.1.20
85.399,67
23.521,00
0,00
23.521,00
8.918,05
8.918,05
8.918,05
7.249,83
1.668,22
37,92
14.602,95
1.3.1.31
41.266,00
0,00
41.266,00
15.645,70
15.645,70
15.645,70
12.719,00
2.926,70
37,91
25.620,30
1.3.2
27.510,00
0,00
27.510,00
10.430,47
10.430,47
10.430,47
8.479,34
1.951,13
37,92
17.079,53
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
1.674,00
1.674,00
1.674,00
1.674,00
0,00
8,37
18.326,00
2.2.2.10
700.000,00
0,00
700.000,00
190.743,20
190.743,20
190.743,20
190.743,20
0,00
27,25
509.256,80
2.2.3
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
Seguros
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
100,00
0,00
2.4.1.20
13.037,00
0,00
13.037,00
11.810,00
11.810,00
11.810,00
11.810,00
0,00
90,59
1.227,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
15,00
4.250,00
2.5.9
Servicios Manuales
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.1.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
3.2.2
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
3.3.2
37.500,00
0,00
37.500,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 12 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.4.6
3.4.7
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
55.800,00
0,00
Presup. Vig.
55.800,00
Preventivo
55.800,00
Compromiso
55.780,00
Devengado
55.780,00
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
55.780,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,96
20,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
59.600,00
59.600,00
59.600,00
0,00
99,33
400,00
520.600,00
0,00
520.600,00
517.665,00
172.315,80
172.315,80
172.315,80
0,00
33,10
348.284,20
60.000,00
0,00
60.000,00
2.334,00
2.334,00
2.334,00
2.334,00
0,00
3,89
57.666,00
130.000,00
0,00
130.000,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
0,00
98,69
1.700,00
329.500,00
0,00
329.500,00
301.792,00
293.423,00
293.423,00
153.473,00
139.950,00
89,05
36.077,00
Productos Metlicos
58.000,00
0,00
58.000,00
2.324,00
2.324,00
2.324,00
2.324,00
0,00
4,01
55.676,00
Minerales
37.500,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
3.4.8
50.000,00
0,00
50.000,00
23.759,00
23.759,00
23.759,00
23.759,00
0,00
47,52
26.241,00
3.9.1
20.000,00
0,00
20.000,00
19.987,00
19.987,00
19.987,00
19.987,00
0,00
99,94
13,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
11.073,50
11.073,50
11.073,50
11.073,50
0,00
55,37
8.926,50
3.9.7
58.396,00
0,00
58.396,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
0,00
2,73
56.800,00
3.9.8
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
951.212,50
922.212,50
922.212,50
51.212,50
871.000,00
65,87
477.787,50
4.3.1.20
4.3.4
4.3.5
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
4.3.7
1.462.085,00
-1.003.000,00
459.085,00
5.390,00
5.390,00
8.5.1
Tasas
0,00
10.000,00
10.000,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,20
9.980,00
6.863.037,00
0,00
6.863.037,00
3.992.986,66
2.656.751,89
2.656.751,89
1.351.173,50
1.305.578,39
38,71
4.206.285,11
136.963,00
0,00
136.963,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
0,00
38,34
84.451,00
136.963,00
0,00
136.963,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
0,00
38,34
84.451,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.045.498,66
2.709.263,89
2.709.263,89
1.403.685,50
1.305.578,39
38,70
4.290.736,11
Total Org.
220
Org.
2.4.1.20
Regalas
230
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
34.990,00
34.990,00
0,00
34.990,00
99,97
10,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
915.586,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
5.390,00
5.390,00
0,00
1,17
453.695,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
Total Cat. Prg.
15
PROSP. Y PERFORACION DE
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.045.498,66
2.709.263,89
2.709.263,89
1.403.685,50
1.305.578,39
38,70
4.290.736,11
23.020.330,00
3.837.401,19
26.857.731,19
16.189.062,48
8.745.125,63
8.745.125,63
5.781.040,62
2.964.085,01
32,56
18.112.605,56
UE
20
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE COMUNICACION
Cat. Prg.
19 0000 070
PROGRAMA INTERCULTURALIDAD (APOYO A LAS EXPRESIONES CULTURALES)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
14.000,00
14.000,00
11.246,00
11.246,00
11.246,00
11.246,00
0,00
80,33
2.754,00
2.1.3
Agua
0,00
3.600,00
3.600,00
3.511,10
3.511,10
3.511,10
3.511,10
0,00
97,53
88,90
2.1.4
Telefona
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.1.6
Internet y Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
0,00
10.000,00
10.000,00
2.950,00
2.950,00
2.950,00
2.950,00
0,00
29,50
7.050,00
2.2.2.10
0,00
15.000,00
15.000,00
5.580,00
5.580,00
5.580,00
5.580,00
0,00
37,20
9.420,00
2.3.2
0,00
297.300,00
297.300,00
46.568,00
46.568,00
46.568,00
46.568,00
0,00
15,66
250.732,00
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
50.000,00
50.000,00
10.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.4.1.20
0,00
2.000,00
2.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
6,00
1.880,00
2.5.2.10
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.4
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.5
Publicidad
0,00
80.000,00
80.000,00
64.460,00
64.460,00
64.460,00
62.360,00
2.100,00
80,58
15.540,00
2.5.6
0,00
112.000,00
112.000,00
59.260,00
59.260,00
59.260,00
59.260,00
0,00
52,91
52.740,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
40,00
6.000,00
2.6.9.90
Otros
0,00
1.268.504,00
1.268.504,00
599.678,00
599.678,00
599.678,00
599.678,00
0,00
47,27
668.826,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
1.898.104,00
1.898.104,00
807.813,10
797.373,10
797.373,10
795.273,10
2.100,00
42,01
1.100.730,90
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.898.104,00
1.898.104,00
807.813,10
797.373,10
797.373,10
795.273,10
2.100,00
42,01
1.100.730,90
FTE
Org.
41
116
2.5.6
0,00
10.000,00
10.000,00
7.735,00
7.735,00
7.735,00
7.735,00
0,00
77,35
2.265,00
2.6.9.90
Otros
0,00
279.896,00
279.896,00
90.882,00
27.740,00
27.740,00
27.740,00
0,00
9,91
252.156,00
3.1.1.10
Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.1.20
0,00
125.000,00
125.000,00
45.140,00
27.140,00
27.140,00
27.140,00
0,00
21,71
97.860,00
3.2.1
Papel
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
0,00
15.000,00
15.000,00
2.548,00
2.548,00
2.548,00
1.928,00
620,00
16,99
12.452,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.1
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.9.5
0,00
20.000,00
20.000,00
15.130,00
15.130,00
15.130,00
15.130,00
0,00
75,65
4.870,00
3.9.7
0,00
5.000,00
5.000,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
0,00
98,00
100,00
3.9.8
0,00
5.000,00
5.000,00
3.414,00
3.414,00
3.414,00
3.414,00
0,00
68,28
1.586,00
4.3.1.20
0,00
30.000,00
30.000,00
2.715,00
2.715,00
2.715,00
2.715,00
0,00
9,05
27.285,00
4.3.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.6
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
531.896,00
531.896,00
182.464,00
101.322,00
101.322,00
100.702,00
620,00
19,05
430.574,00
Total Org.
116
Org.
T.G.N. - Fondo de
119
2.5.5
Publicidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
531.896,00
531.896,00
182.464,00
101.322,00
101.322,00
100.702,00
620,00
19,05
430.574,00
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA
0,00
2.430.000,00
2.430.000,00
990.277,10
898.695,10
898.695,10
895.975,10
2.720,00
36,98
1.531.304,90
Cat. Prg.
19 0000 088
PROGRAMA DESCOLONIZACION
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 13 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Objeto
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.1.1
Comunicaciones
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
0,00
10.000,00
10.000,00
1.079,00
1.079,00
1.079,00
1.079,00
0,00
10,79
8.921,00
2.2.2.10
0,00
8.672,00
8.672,00
3.286,00
3.286,00
3.286,00
3.286,00
0,00
37,89
5.386,00
2.5.5
Publicidad
0,00
80.000,00
80.000,00
68.954,00
68.954,00
68.954,00
68.954,00
0,00
86,19
11.046,00
2.5.6
0,00
60.000,00
60.000,00
56.100,00
56.100,00
56.100,00
56.100,00
0,00
93,50
3.900,00
3.1.1.20
0,00
87.200,00
87.200,00
45.675,00
40.875,00
40.875,00
40.875,00
0,00
46,88
46.325,00
3.2.1
Papel
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.9.5
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
319.872,00
319.872,00
175.094,00
170.294,00
170.294,00
170.294,00
0,00
53,24
149.578,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
319.872,00
319.872,00
175.094,00
170.294,00
170.294,00
170.294,00
0,00
53,24
149.578,00
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA
0,00
319.872,00
319.872,00
175.094,00
170.294,00
170.294,00
170.294,00
0,00
53,24
149.578,00
Total UE
20
SECRETARIA
0,00
2.749.872,00
2.749.872,00
1.165.371,10
1.068.989,10
1.068.989,10
1.066.269,10
2.720,00
38,87
1.680.882,90
UE
SECRETARIA DPTAL. DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
Cat. Prg.
11 0001 000
CONST. L.ELECTRICAS MT, BT Y PT CANTN FERNANDEZ
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total Org.
113
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total FTE
41
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total Cat. Prg.
11
CONST. L.ELECTRICAS MT,
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
802.750,00
Cat. Prg.
11 0004 000
CONST. ELECTRIFICACIN CULPINA-FASE II
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
802.750,00
0,00
802.750,00
802.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.250,00
0,00
42.250,00
42.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.250,00
Total Org.
117
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Total FTE
41
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTRIFICACIN
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Cat. Prg.
11 0005 000
CONST. ELECTRIFICACIN RURAL CANTN SAUCES
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
79,46
193.087,82
4.2.2.40
100.000,00
0,00
100.000,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Org.
117
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
Total FTE
41
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
Total Cat. Prg.
11
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
2.299.000,00
Cat. Prg.
11 0007 000
CONST. ELECTRIFICACIN RURAL TARVITA Y AZURDUY
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
2.299.000,00
0,00
2.299.000,00
2.299.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
0,00
121.000,00
121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Total Cat. Prg.
11
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Cat. Prg.
11 0008 000
CONST. ELECTRIFICACIN RURAL CHACO CHUQUISAQUEO
FTE
41
Org.
117
4.6.1.10
Consultora por Producto para Construcciones de
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total Org.
117
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total FTE
41
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total Cat. Prg.
11
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
153.868,05
Cat. Prg.
11 0009 000
CONST. ELECTR. PROVINCIAS YAMPARAEZ - ZUDAEZ
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
793.266,00
0,00
793.266,00
694.096,21
639.397,95
639.397,95
639.397,95
0,00
80,60
41.751,00
0,00
41.751,00
40.599,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
0,00
63,23
15.351,00
Total Org.
117
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
Total FTE
41
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTR. PROVINCIAS
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
5.332,39
Cat. Prg.
11 0012 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF. RURAL CHUQUISACA NORTE
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
117
1.504.800,00
0,00
1.504.800,00
1.504.800,00
1.499.467,61
1.499.467,61
0,00
1.499.467,61
99,65
79.200,00
0,00
79.200,00
73.656,00
73.513,16
73.513,16
0,00
73.513,16
92,82
5.686,84
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 14 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total FTE
41
Total Cat. Prg.
11
AMPL. ANALISIS RED. DIAG.

Inicial
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
0,00
Presup. Vig.
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,30
11.019,23
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
1.510.500,00
11 0029 000
CONST. ELECTRIFICACION KAPACTALA - CRUZ KHASA

Org.
117
Devengado
1.572.980,77
41
4.2.2.40
Compromiso
1.578.456,00
FTE
Preventivo
01/01/2013
30/06/2013
1.584.000,00
Cat. Prg.
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.510.500,00
0,00
1.510.500,00
1.510.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
Total Org.
117
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Total FTE
41
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
1.520.000,00
Cat. Prg.
11 0034 000
CONST. ELECT. R. ALCALA-SUCRE-SERRANO-ICLA (PAQ PROYECTOS)
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.520.000,00
0,00
1.520.000,00
1.520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Total Org.
117
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Total FTE
41
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECT. R. ALCALA-
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Cat. Prg.
11 0038 000
CONST. LINEAS ELEC. MT, BT Y PT CUEVO - HUACAYA
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
Total Org.
113
Org.
117
0,00
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
0,00
566.325,40
100,00
0,00
0,00
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
0,00
566.325,40
100,00
0,00
4.2.2.30
4.2.2.40
504.000,00
0,00
504.000,00
504.000,00
504.000,00
504.000,00
406.108,61
97.891,39
100,00
0,00
56.000,00
0,00
56.000,00
18.486,91
18.486,91
18.486,91
18.486,91
0,00
33,01
37.513,09
Total Org.
117
560.000,00
0,00
560.000,00
522.486,91
522.486,91
522.486,91
424.595,52
97.891,39
93,30
37.513,09
Total FTE
41
560.000,00
566.325,40
1.126.325,40
1.088.812,31
1.088.812,31
1.088.812,31
424.595,52
664.216,79
96,67
37.513,09
Total Cat. Prg.
11
CONST. LINEAS ELEC. MT, BT
560.000,00
566.325,40
1.126.325,40
1.088.812,31
1.088.812,31
1.088.812,31
424.595,52
664.216,79
96,67
37.513,09
699.998,00
Cat. Prg.
11 0044 000
AMPL. ELECTRIFICACIN HUACARETA - CULPINA
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
699.998,00
0,00
699.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.002,00
0,00
35.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.002,00
Total Org.
117
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
Total FTE
41
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
Total Cat. Prg.
11
AMPL. ELECTRIFICACIN
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
3.572,37
Cat. Prg.
11 0047 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL PULQUI PULQUI
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
0,00
49.770,22
49.770,22
46.197,85
46.197,85
46.197,85
0,00
46.197,85
92,82
4.2.2.40
0,00
2.491,09
2.491,09
2.316,71
2.316,71
2.316,71
0,00
2.316,71
93,00
174,38
Total Org.
113
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Total FTE
41
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Total Cat. Prg.
11
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Cat. Prg.
11 0050 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL WUANCARANI BAJO MALA MALA ROMISAYA- VILLA CHARCAS
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
983.250,00
0,00
983.250,00
983.104,31
983.104,31
983.104,31
983.104,31
0,00
99,99
145,69
51.750,00
0,00
51.750,00
47.076,65
47.076,65
47.076,65
39.183,16
7.893,49
90,97
4.673,35
Total Org.
117
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Total FTE
41
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Total Cat. Prg.
11
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Cat. Prg.
11 0051 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CANTON JUANA AZURDUY DE PADILLA EL VILLAR
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
117
Org.
4.2.2.30
119
1.078.250,00
0,00
1.078.250,00
1.078.250,00
1.078.241,80
1.078.241,80
1.078.241,80
0,00
100,00
8,20
56.750,00
0,00
56.750,00
55.330,64
36.866,29
36.866,29
36.866,29
0,00
64,96
19.883,71
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
Total FTE
41
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
Total Cat. Prg.
11
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
Cat. Prg.
11 0052 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL SOBO SOBO (MUNICIPIO DE TOMINA)
FTE
41
Org.
117
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 15 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
4.2.2.30
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
888.250,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
888.250,00
888.250,00
Compromiso
446.147,93
Devengado
446.147,93
Pagado
Saldo Por Pagar
446.147,93
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
50,23
442.102,07
46.750,00
0,00
46.750,00
43.477,50
15.954,80
15.954,80
0,00
15.954,80
34,13
30.795,20
Total Org.
117
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
Total FTE
41
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
Total Cat. Prg.
11
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
893.000,00
Cat. Prg.
11 0053 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL TRAMO LUJE LA PALCA, SOTO KASA, TOCOCALA
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
893.000,00
0,00
893.000,00
893.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
47.000,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
Total Org.
117
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
Total FTE
41
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
Total Cat. Prg.
11
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
617.500,00
Cat. Prg.
11 0054 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL YAPUSIRI-VARIAS ZONAS
FTE
41
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
0,00
617.500,00
617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total FTE
41
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total Cat. Prg.
11
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
617.500,00
Cat. Prg.
11 0055 000
CONST. ELECTRIFICACION MONOFASICA CHINIMAYU MAS 6 COMUNIDADES
FTE
41
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
0,00
617.500,00
617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total FTE
41
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total Cat. Prg.
11
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
472.396,00
Cat. Prg.
11 0056 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES KANALLA, ARQUILLOS, QUIRUSILLAS, TURUCANCHA Y TURUMAYU
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.2.30
472.396,00
0,00
472.396,00
472.396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
0,00
59.500,00
59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
531.896,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.896,00
41
116
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total FTE
41
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total Cat. Prg.
11
1.190.000,00
0,00
1.190.000,00
1.190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.190.000,00
Cat. Prg.
11 0057 000
CONST. AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL MT, BT Y PT MUNICIPIO LAS CARRERAS
FTE
41
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
-617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
-32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. AMPLIACION
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.952,00
Cat. Prg.
11 0058 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CHURQUI CHURQUI ( TRES ZONAS)
FTE
41
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
693.952,00
0,00
693.952,00
693.952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.524,00
0,00
36.524,00
36.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.524,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
Total FTE
41
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
Total Cat. Prg.
11
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
62.019,00
Cat. Prg.
11 0059 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL PAMPAS DE INCAHUASI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
62.019,00
0,00
62.019,00
62.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
Total Org.
230
141.519,00
0,00
141.519,00
141.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.519,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
141.519,00
0,00
141.519,00
141.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.519,00
FTE
41
Org.
116
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 16 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.2.30

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:


Inicial
1.448.481,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.448.481,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
Total FTE
41
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
Total Cat. Prg.
11
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Cat. Prg.
11 0060 000
CONST. ELECTRIFICACION PROVINCIAS YAMPARAEZ-ZUDAEZ (FASE II - YAMPARAEZ)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
179.062,00
0,00
179.062,00
179.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.062,00
4.2.2.40
105.000,00
0,00
105.000,00
97.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Total Org.
230
284.062,00
0,00
284.062,00
276.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.062,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
284.062,00
0,00
284.062,00
276.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.062,00
FTE
Org.
4.2.2.30
41
117
1.815.938,00
0,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
Total Org.
117
1.815.938,00
0,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
Total FTE
41
1.815.938,00
0,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
Total Cat. Prg.
11
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
2.092.000,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
40,72
1.244.902,98
1.995.000,00
Cat. Prg.
11 0061 000
CONST. INTERCONEXION LAGUNILLA-MUYUPAMPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.995.000,00
0,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. INTERCONEXION
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0062 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS SALADILLO CULPINA-VILLA CHARCAS
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0063 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS CAMARGO JACAHUITO-OCURI
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Cat. Prg.
11 0064 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF RURAL CHUQUISACA NORTE (FASE II OROPEZA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
4.2.2.40
503.500,00
0,00
503.500,00
503.500,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
100,00
3,21
26.500,00
0,00
26.500,00
26.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.500,00
Total Org.
230
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
Total FTE
20
Recursos Especficos
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
Total Cat. Prg.
11
AMPL. ANALISIS RED. DIAG.
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0065 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS LAS CARRERAS-CAMARGO
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
988.000,00
Cat. Prg.
11 0066 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL TOMINA-BELISARIO BOETO (FASE II EL VILLAR)
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
988.000,00
0,00
988.000,00
988.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
Total Org.
117
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Total FTE
41
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Cat. Prg.
11 0067 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL SILLANI LA FACCHA
FTE
41
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 17 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Org.

Inicial
113
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.2.2.30
0,00
970.000,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00
30.000,00
Total Org.
113
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
41
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Cat. Prg.
11
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.160.000,00
Cat. Prg.
11 0068 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CULPINA DISTRITO 2 - DISTRITO 4
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
0,00
1.160.000,00
1.160.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total Org.
113
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total FTE
41
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total Cat. Prg.
11
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Cat. Prg.
20 0000 001
SECRETARIA DEPARTAMENTAL. DE HIDROCARBUROS , ENERGIA Y MINERIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
3.000,00
0,00
3.000,00
514,00
514,00
514,00
514,00
0,00
17,13
2.486,00
2.2.1.10
22.800,00
0,00
22.800,00
11.726,00
11.726,00
11.726,00
10.954,00
772,00
51,43
11.074,00
2.2.2.10
32.000,00
0,00
32.000,00
27.674,50
27.674,50
27.674,50
27.674,50
0,00
86,48
4.325,50
2.2.3
2.400,00
0,00
2.400,00
39,00
39,00
39,00
39,00
0,00
1,62
2.361,00
2.4.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
2.960,00
2.960,00
2.960,00
2.900,00
60,00
59,20
2.040,00
2.4.1.30
Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.6
30.000,00
0,00
30.000,00
15.956,85
15.956,85
15.956,85
15.956,85
0,00
53,19
14.043,15
2.5.9
Servicios Manuales
12.000,00
0,00
12.000,00
440,00
440,00
440,00
440,00
0,00
3,67
11.560,00
3.1.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.1.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
12,00
22.000,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
0,00
95,00
250,00
3.2.2
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.4
Calzados
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.1.10
30.200,00
0,00
30.200,00
20.236,16
20.236,16
20.236,16
19.139,16
1.097,00
67,01
9.963,84
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.500,00
0,00
8.500,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
0,00
95,29
400,00
3.4.4
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
2.100,00
0,00
2.100,00
1.390,00
1.390,00
1.390,00
1.390,00
0,00
66,19
710,00
3.9.5
30.000,00
0,00
30.000,00
27.117,00
27.117,00
27.117,00
27.117,00
0,00
90,39
2.883,00
3.9.8
15.000,00
-1.236,00
13.764,00
9.895,00
9.895,00
9.895,00
9.895,00
0,00
71,89
3.869,00
4.3.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
300.000,00
-1.236,00
298.764,00
148.798,51
148.798,51
148.798,51
146.869,51
1.929,00
49,80
149.965,49
Total FTE
20
Recursos Especficos
300.000,00
-1.236,00
298.764,00
148.798,51
148.798,51
148.798,51
146.869,51
1.929,00
49,80
149.965,49
Total Cat. Prg.
20
SECRETARIA
300.000,00
-1.236,00
298.764,00
148.798,51
148.798,51
148.798,51
146.869,51
1.929,00
49,80
149.965,49
Cat. Prg.
20 0000 080
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
1.952,00
1.952,00
1.952,00
1.952,00
0,00
6,51
28.048,00
2.2.2.10
50.000,00
0,00
50.000,00
33.082,00
33.082,00
33.082,00
28.615,00
4.467,00
66,16
16.918,00
2.4.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.10
1.196.281,00
-400.000,00
796.281,00
312.540,00
31.860,00
31.860,00
31.860,00
0,00
4,00
764.421,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
2.5.6
2.5.9
Servicios Manuales
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.3
3.3.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
-50.000,00
48.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
16,67
40.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
9.490,00
9.490,00
9.490,00
9.490,00
0,00
94,90
510,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Prendas de Vestir
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Calzados
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.9.5
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
20.974,00
20.974,00
20.974,00
20.974,00
0,00
69,91
9.026,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
4.722,00
4.722,00
4.722,00
4.722,00
0,00
31,48
10.278,00
4.3.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00
0,00
4.3.1.20
32.000,00
0,00
32.000,00
29.780,00
29.780,00
29.780,00
29.780,00
0,00
93,06
2.220,00
4.3.5
20.000,00
0,00
20.000,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00
5.720,00
2.350,00
40,35
11.930,00
8.5.1
Tasas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.610.281,00
-510.000,00
1.100.281,00
448.610,00
167.930,00
167.930,00
161.113,00
6.817,00
15,26
932.351,00
48.000,00
Total Org.
Org.
220
Regalas
230
2.3.1
2.5.2.10
2.5.2.20

0,00
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.719,00
-383.100,00
6.619,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.619,00
Consultores de Lnea
0,00
232.400,00
232.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.400,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
3.3.2
0,00
20.000,00
20.000,00
17.976,00
17.976,00
17.976,00
17.976,00
0,00
89,88
2.024,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.5
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 18 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
0,00
1.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
0,00
3.9.1
0,00
3.9.7
4.3.1.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
35,00
35,00
35,00
35,00
0,00
0,70
4.965,00
0,00
20.000,00
20.000,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
0,00
99,75
50,00
4.3.1.20
0,00
30.000,00
30.000,00
2.950,00
2.950,00
2.950,00
0,00
2.950,00
9,83
27.050,00
4.3.6
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
389.719,00
0,00
389.719,00
40.911,00
40.911,00
40.911,00
37.961,00
2.950,00
10,50
348.808,00
2.000.000,00
-510.000,00
1.490.000,00
489.521,00
208.841,00
208.841,00
199.074,00
9.767,00
14,02
1.281.159,00
41
117
4.1.2
Tierras y Terrenos
0,00
259.000,00
259.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.000,00
4.3.3.10
0,00
360.000,00
360.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
619.000,00
Total Org.
117
0,00
619.000,00
619.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
619.000,00
619.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619.000,00
Total Cat. Prg.
20
PROGRAMA
2.000.000,00
109.000,00
2.109.000,00
779.521,00
208.841,00
208.841,00
199.074,00
9.767,00
9,90
1.900.159,00
Total UE
34.854.493,00
2.906.933,75
37.761.426,75
31.555.762,69
8.899.426,39
8.899.426,39
5.056.090,90
3.843.335,49
23,57
28.862.000,36
UE
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Cat. Prg.
12 0000 001
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
884,00
884,00
884,00
884,00
0,00
17,68
4.116,00
2.2.1.10
15.000,00
-2.500,00
12.500,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
0,00
21,12
9.860,00
2.2.2.10
37.836,00
0,00
37.836,00
29.956,00
29.956,00
29.956,00
29.956,00
0,00
79,17
7.880,00
2.2.3
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,75
1.985,00
2.3.1
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
1.520,00
1.520,00
1.520,00
1.520,00
0,00
15,20
8.480,00
2.5.5
Publicidad
10.500,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
2.5.6
25.000,00
0,00
25.000,00
16.034,75
16.034,75
16.034,75
16.034,75
0,00
64,14
8.965,25
2.5.7
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
2.645,50
2.645,50
2.645,50
2.645,50
0,00
52,91
2.354,50
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
11.050,00
-5.000,00
6.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.050,00
3.2.2
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
3.3.1
Hilados y Telas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.280,00
0,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.9.1
3.9.5
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320,00
41.358,00
0,00
41.358,00
20.076,00
20.076,00
20.076,00
20.076,00
0,00
48,54
21.282,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
0,00
68,00
3.200,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
20.000,00
0,00
20.000,00
18.660,00
18.660,00
18.660,00
18.660,00
0,00
93,30
1.340,00
3.9.7
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
10.000,00
3.000,00
13.000,00
8.130,00
8.130,00
8.130,00
8.130,00
0,00
62,54
4.870,00
4.3.1.10
5.050,00
0,00
5.050,00
4.345,00
4.345,00
4.345,00
4.345,00
0,00
86,04
705,00
4.3.1.20
9.000,00
10.500,00
19.500,00
19.293,50
19.293,50
19.293,50
19.293,50
0,00
98,94
206,50
4.3.5
4.900,00
0,00
4.900,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
0,00
54,08
2.250,00
4.3.6
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
271,00
271,00
271,00
271,00
0,00
18,07
1.229,00
Total Org.
220
Regalas
269.094,00
0,00
269.094,00
133.920,75
133.920,75
133.920,75
133.920,75
0,00
49,77
135.173,25
Total FTE
20
Recursos Especficos
269.094,00
0,00
269.094,00
133.920,75
133.920,75
133.920,75
133.920,75
0,00
49,77
135.173,25
Total Cat. Prg.
12
SECRETARIA
269.094,00
0,00
269.094,00
133.920,75
133.920,75
133.920,75
133.920,75
0,00
49,77
135.173,25
558.184,00
0,00
558.184,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
0,00
13,26
484.184,00
55.819,00
0,00
55.819,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
12,90
48.619,00
9.545,00
0,00
9.545,00
1.231,20
1.231,20
1.231,20
1.231,20
0,00
12,90
8.313,80
Cat. Prg.
12 0000 090
CENTRO EXPERIMENTAL EL SALVADOR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
11.164,00
0,00
11.164,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
19,35
9.004,00
1.3.2
16.746,00
0,00
16.746,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
0,00
8,60
15.306,00
2.1.3
Agua
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.1.4
Telefona
5.000,00
0,00
5.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
1,00
4.950,00
2.1.6
Internet y Otros
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
2,00
5.880,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
0,00
6,12
18.775,00
2.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
2.032,00
2.032,00
2.032,00
2.032,00
0,00
40,64
2.968,00
2.2.5
Seguros
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.4.1.10
61.225,00
0,00
61.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.225,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
0,00
8,20
18.360,00
2.5.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.3
Comisiones y Gastos Bancarios
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 19 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
3.1.1.10
3.1.2
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
3.000,00
0,00
Presup. Vig.
3.000,00
Preventivo
Compromiso
0,00
0,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
99.327,00
0,00
99.327,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2,01
97.327,00
Gastos Judiciales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
283,95
283,95
283,95
283,95
0,00
11,36
2.216,05
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
3.3.4
Calzados
9.540,00
0,00
9.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.540,00
3.4.1.10
68.700,00
0,00
68.700,00
5.485,40
5.485,40
5.485,40
5.485,40
0,00
7,98
63.214,60
3.4.2
99.000,00
0,00
99.000,00
30.890,00
30.890,00
30.890,00
30.890,00
0,00
31,20
68.110,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.4
10.758,00
0,00
10.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.758,00
3.4.5
27.627,00
0,00
27.627,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.627,00
3.4.6
Productos Metlicos
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.8
1.000,00
0,00
1.000,00
480,00
480,00
480,00
480,00
0,00
48,00
520,00
3.9.1
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.4
10.000,00
0,00
10.000,00
6.614,00
6.614,00
6.614,00
6.614,00
0,00
66,14
3.386,00
3.9.5
1.075,00
0,00
1.075,00
59,00
59,00
59,00
59,00
0,00
5,49
1.016,00
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
45,00
45,00
45,00
45,00
0,00
0,90
4.955,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
4.892,00
4.892,00
4.892,00
4.892,00
0,00
24,46
15.108,00
3.9.9.90
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.3.1.10
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
4.3.1.20
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
Total Org.
230
1.284.610,00
0,00
1.284.610,00
141.847,55
141.847,55
141.847,55
141.847,55
0,00
11,04
1.142.762,45
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.284.610,00
0,00
1.284.610,00
141.847,55
141.847,55
141.847,55
141.847,55
0,00
11,04
1.142.762,45
Total Cat. Prg.
12
CENTRO EXPERIMENTAL EL
1.284.610,00
0,00
1.284.610,00
141.847,55
141.847,55
141.847,55
141.847,55
0,00
11,04
1.142.762,45
Cat. Prg.
12 0000 091
PROGRAMA SISTEMAS FAMILIARES DE PROD.INTEGRAL Y MANEJO SOSTENIBLE DE RRNN
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
630.007,00
0,00
630.007,00
254.326,67
254.326,67
254.326,67
206.326,67
48.000,00
40,37
375.680,33
1.3.1.10
63.001,00
0,00
63.001,00
25.012,67
25.012,67
25.012,67
20.212,67
4.800,00
39,70
37.988,33
1.3.1.20
10.773,00
0,00
10.773,00
4.058,22
4.058,22
4.058,22
3.276,75
781,47
37,67
6.714,78
1.3.1.31
18.900,00
0,00
18.900,00
7.503,80
7.503,80
7.503,80
6.063,80
1.440,00
39,70
11.396,20
1.3.2
12.600,00
0,00
12.600,00
5.002,53
5.002,53
5.002,53
4.042,53
960,00
39,70
7.597,47
1.5.4
Otras Previsiones
52.492,00
0,00
52.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.492,00
2.2.1.10
9.500,00
-1.000,00
8.500,00
230,00
230,00
230,00
230,00
0,00
2,71
8.270,00
2.2.2.10
19.540,00
0,00
19.540,00
8.051,50
8.051,50
8.051,50
8.051,50
0,00
41,21
11.488,50
2.4.1.20
11.000,00
0,00
11.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,09
10.880,00
2.5.2.10
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.3
220.000,00
0,00
220.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.2.2
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.4
Calzados
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.4.1.10
27.072,00
0,00
27.072,00
4.760,50
4.760,50
4.760,50
4.760,50
0,00
17,58
22.311,50
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.4.6
3.4.8
3.9.5
4.3.5
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
170.000,00
0,00
170.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
Productos Metlicos
80.000,00
0,00
80.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
75,00
5.000,00
3.615,00
0,00
3.615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.615,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.7
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
230
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
834.065,89
324.065,89
324.065,89
268.084,42
55.981,47
21,60
1.175.934,11
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
834.065,89
324.065,89
324.065,89
268.084,42
55.981,47
21,60
1.175.934,11
Total Cat. Prg.
12
PROGRAMA SISTEMAS
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
834.065,89
324.065,89
324.065,89
268.084,42
55.981,47
21,60
1.175.934,11
Cat. Prg.
12 0000 092
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTION EMPRESARIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.5.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.6
88.301,00
0,00
88.301,00
40.702,00
40.702,00
40.702,00
40.702,00
0,00
46,09
47.599,00
2.5.7
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
0,00
20.000,00
2.630,00
2.630,00
2.630,00
2.630,00
0,00
13,15
17.370,00
3.1.1.10
3.1.1.20
3.2.1
3.2.2
3.3.2
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
0,00
13,50
10.380,00
Papel
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
0,00
98,00
300,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 20 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
8.000,00
0,00
Presup. Vig.
3.3.4
Calzados
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
3.4.1.10
29.000,00
0,00
29.000,00
4.413,00
4.413,00
3.4.2
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
3.4.5
35.000,00
0,00
35.000,00
18.850,00
3.4.6
Productos Metlicos
45.141,00
0,00
45.141,00
3.4.8
40.000,00
0,00
40.000,00
3.9.1
500,00
0,00
3.9.5
10.000,00
0,00
3.9.7
3.9.8
4.3.4
4.3.5
4.3.7

220
Org.
Regalas
230
0,00
Compromiso
Prendas de Vestir
Total Org.
8.000,00
Preventivo
3.3.3
0,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.413,00
4.413,00
0,00
15,22
24.587,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
18.850,00
18.850,00
18.850,00
0,00
53,86
16.150,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
0,00
43,86
25.341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
0,00
11,33
13.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.042,00
0,00
420.042,00
144.415,00
114.415,00
114.415,00
114.415,00
0,00
27,24
305.627,00
1.2.1
Personal Eventual
690.300,00
0,00
690.300,00
240.390,00
240.390,00
240.390,00
194.590,00
45.800,00
34,82
449.910,00
1.3.1.10
69.030,00
0,00
69.030,00
23.119,00
23.119,00
23.119,00
18.539,00
4.580,00
33,49
45.911,00
1.3.1.20
11.804,00
0,00
11.804,00
3.953,35
3.953,35
3.953,35
3.170,17
783,18
33,49
7.850,65
1.3.1.31
20.709,00
0,00
20.709,00
6.935,70
6.935,70
6.935,70
5.561,70
1.374,00
33,49
13.773,30
1.3.2
13.806,00
0,00
13.806,00
4.623,80
4.623,80
4.623,80
3.707,80
916,00
33,49
9.182,20
2.1.1
Comunicaciones
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.1.2
Energa Elctrica
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.1.3
Agua
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.1.6
Internet y Otros
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
22.000,00
0,00
22.000,00
981,00
981,00
981,00
981,00
0,00
4,46
21.019,00
2.2.2.10
39.810,00
0,00
39.810,00
21.427,50
21.427,50
21.427,50
20.800,50
627,00
53,82
18.382,50
2.2.3
10.000,00
0,00
10.000,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
0,00
49,70
5.030,00
2.2.5
Seguros
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.3.2
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
170.000,00
0,00
170.000,00
3.132,00
3.132,00
3.132,00
3.132,00
0,00
1,84
166.868,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
420,00
420,00
420,00
420,00
0,00
2,80
14.580,00
2.5.2.10
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.5.5
Publicidad
85.000,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
2.5.6
101.699,00
0,00
101.699,00
2.970,00
2.970,00
2.970,00
2.970,00
0,00
2,92
98.729,00
3.4.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.000,00
2.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
3,00
1.940,00
Total Org.
230
1.379.958,00
0,00
1.379.958,00
392.982,35
312.982,35
312.982,35
258.902,17
54.080,18
22,68
1.066.975,65
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
537.397,35
427.397,35
427.397,35
373.317,17
54.080,18
23,74
1.372.602,65
Total Cat. Prg.
12
PROGRAMA
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
537.397,35
427.397,35
427.397,35
373.317,17
54.080,18
23,74
1.372.602,65
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Cat. Prg.
12 0002 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO SEGURA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
Total FTE
41
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
Total Cat. Prg.
12
CONST. SISTEMA DE RIEGO
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
43.000,00
Cat. Prg.
12 0011 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO SAN JORGE
FTE
41
Org.
114
Recursos de Contravalor
2.5.2.30
Auditorias Externas
43.000,00
0,00
43.000,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.2.3.10
152.447,00
0,00
152.447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.447,00
Total Org.
114
Recursos de Contravalor
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Total FTE
41
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Total Cat. Prg.
12
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Cat. Prg.
12 0033 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO ESCALERAS - VILLA SERRANO
FTE
70
Crdito Externo
Org.
516
Instituto Alemn de Crdito para la Reconstruccin
4.2.3.10
6.821.575,00
0,00
6.821.575,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.821.575,00
4.2.3.20
1.482.897,00
0,00
1.482.897,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.482.897,00
Total Org.
516
Instituto Alemn de Crdito
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Total FTE
70
Crdito Externo
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Total Cat. Prg.
12
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Cat. Prg.
12 0035 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO EL ORO
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 21 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
220
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
4.2.3.10

FTE:
FTE:
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total Org.
220
Regalas
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total Cat. Prg.
12
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Cat. Prg.
12 0044 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO EL PERAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
5.908.639,00
0,00
5.908.639,00
5.341.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.908.639,00
4.2.3.20
236.373,00
0,00
236.373,00
236.373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.373,00
4.6.3.10
214.988,00
0,00
214.988,00
214.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.988,00
Total Org.
230
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
Total Cat. Prg.
12
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
1.994.889,00
Cat. Prg.
12 0045 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO PAYACOTA DEL CARMEN
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
1.994.889,00
0,00
1.994.889,00
1.994.889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.816,00
0,00
377.816,00
377.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.816,00
Total Org.
119
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
Total FTE
41
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
Total Cat. Prg.
12
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
2.919.948,00
-1.223.709,36
1.696.238,64
1.696.238,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.696.238,64
310.241,00
0,00
310.241,00
51.242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.241,00
3.230.189,00
-1.223.709,36
2.006.479,64
1.747.480,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.006.479,64
547.821,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.821,00
Cat. Prg.
12 0046 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO IRUPAMPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.778.010,00
-1.223.709,36
2.554.300,64
2.295.301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.300,64
Total Cat. Prg.
12
3.778.010,00
-1.223.709,36
2.554.300,64
2.295.301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.300,64
2.515.334,00
Cat. Prg.
12 0054 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO POTOLO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
2.515.334,00
0,00
2.515.334,00
2.515.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.687,00
0,00
276.687,00
276.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.687,00
Total Org.
119
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
Total FTE
41
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
Total Cat. Prg.
12
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
1.670.779,00
0,00
1.670.779,00
1.670.779,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670.779,00
183.786,00
0,00
183.786,00
183.786,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.786,00
Cat. Prg.
12 0055 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHACARILLA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
Total Cat. Prg.
12
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
2.403.568,00
0,00
2.403.568,00
2.403.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.403.568,00
214.120,00
0,00
214.120,00
214.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.120,00
Cat. Prg.
12 0056 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO KACHUQUIRA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
Total Cat. Prg.
12
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
4.452.542,22
Cat. Prg.
12 0057 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMINA-TARABUQUILLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
6.743.868,00
0,00
6.743.868,00
6.743.868,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
33,98
332.594,00
0,00
332.594,00
332.594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332.594,00
Total Org.
230
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Total Cat. Prg.
12
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Cat. Prg.
12 0060 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CACHIMAYU
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 22 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
220
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
4.6.1.10

FTE:
FTE:
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
Consultora por Producto para Construcciones de
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Cat. Prg.
12
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Cat. Prg.
13 0000 080
PROGRAMA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
364.130,00
0,00
364.130,00
153.106,67
153.106,67
153.106,67
127.486,67
25.620,00
42,05
211.023,33
36.413,00
0,00
36.413,00
14.470,67
14.470,67
14.470,67
11.908,67
2.562,00
39,74
1.3.1.20
21.942,33
6.227,00
0,00
6.227,00
2.474,48
2.474,48
2.474,48
2.036,38
438,10
39,74
1.3.1.31
3.752,52
10.924,00
0,00
10.924,00
4.341,20
4.341,20
4.341,20
3.572,60
768,60
39,74
6.582,80
1.3.2
7.283,00
0,00
7.283,00
2.894,13
2.894,13
2.894,13
2.381,73
512,40
39,74
4.388,87
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
444,00
444,00
444,00
444,00
0,00
44,40
556,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
5.960,00
17.960,00
2.856,50
2.856,50
2.856,50
2.856,50
0,00
15,90
15.103,50
2.1.3
Agua
2.400,00
5.358,00
7.758,00
2.346,80
2.346,80
2.346,80
2.346,80
0,00
30,25
5.411,20
2.1.6
Internet y Otros
3.600,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
15.542,00
0,00
15.542,00
4.072,00
4.072,00
4.072,00
4.072,00
0,00
26,20
11.470,00
2.2.1.20
28.000,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
29.900,00
0,00
29.900,00
18.296,00
18.296,00
18.296,00
18.296,00
0,00
61,19
11.604,00
2.2.2.20
24.570,00
-24.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
3.000,00
-1.600,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
2.2.6
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
20.000,00
14.000,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
2.4.1.20
2.5.2.10
2.5.5
Publicidad
2.5.6
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
Gastos Judiciales
2.6.6.10
Servicios Pblicos
2.6.9.90
Otros
3.1.1.20
3.2.1
Papel
3.3.1
Hilados y Telas
3.3.2
3.3.3
7.500,00
0,00
7.500,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
9,33
6.800,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
35.000,00
-20.000,00
15.000,00
11.920,00
11.920,00
11.920,00
6.920,00
5.000,00
79,47
3.080,00
169.253,00
-30.000,00
139.253,00
98.862,60
98.862,60
98.862,60
98.862,60
0,00
70,99
40.390,40
25.000,00
14.500,00
39.500,00
18.825,00
18.825,00
18.825,00
18.825,00
0,00
47,66
20.675,00
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
2.740,00
2.740,00
2.740,00
2.740,00
0,00
45,67
3.260,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
12.000,00
10.000,00
22.000,00
7.050,00
7.050,00
7.050,00
7.050,00
0,00
32,05
14.950,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
0,00
99,75
5,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
11.600,00
161.376,00
172.976,00
10.560,00
10.560,00
10.560,00
10.560,00
0,00
6,10
162.416,00
Prendas de Vestir
16.000,00
0,00
16.000,00
13.848,00
13.848,00
13.848,00
13.848,00
0,00
86,55
2.152,00
3.4.1.10
15.000,00
5.000,00
20.000,00
7.506,39
7.506,39
7.506,39
7.506,39
0,00
37,53
12.493,61
3.4.2
358,00
-358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
4.800,00
1.200,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.5
3.000,00
0,00
3.000,00
370,00
370,00
370,00
370,00
0,00
12,33
2.630,00
3.4.6
Productos Metlicos
3.500,00
0,00
3.500,00
3.430,00
3.430,00
3.430,00
3.430,00
0,00
98,00
70,00
3.4.8
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.1
4.000,00
0,00
4.000,00
3.999,60
3.999,60
3.999,60
3.999,60
0,00
99,99
0,40
3.9.5
10.000,00
4.000,00
14.000,00
6.995,00
6.995,00
6.995,00
6.995,00
0,00
49,96
7.005,00
3.9.7
5.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
71,43
2.000,00
3.9.8
5.000,00
4.000,00
9.000,00
3.537,00
3.537,00
3.537,00
3.537,00
0,00
39,30
5.463,00
3.9.9.90
1.000,00
-990,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
100,00
0,00
4.3.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
9.850,00
9.850,00
9.850,00
9.850,00
0,00
98,50
150,00
4.3.1.20
8.000,00
6.900,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
0,00
100,00
0,00
4.3.2
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
4.3.5
25.000,00
-5.800,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
0,00
100,00
0,00
4.3.7
16.000,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060.000,00
161.376,00
1.221.376,00
538.601,04
458.601,04
458.601,04
423.699,94
34.901,10
37,55
762.774,96
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
1.2.1
Personal Eventual
65.000,00
0,00
65.000,00
27.803,33
27.803,33
27.803,33
20.603,33
7.200,00
42,77
37.196,67
1.3.1.10
6.500,00
0,00
6.500,00
2.780,33
2.780,33
2.780,33
2.060,33
720,00
42,77
3.719,67
1.3.1.20
1.112,00
0,00
1.112,00
475,44
475,44
475,44
352,32
123,12
42,76
636,56
1.3.1.31
1.950,00
0,00
1.950,00
834,10
834,10
834,10
618,10
216,00
42,77
1.115,90
1.3.2
1.300,00
0,00
1.300,00
556,07
556,07
556,07
412,07
144,00
42,77
743,93
2.1.2
Energa Elctrica
5.400,00
0,00
5.400,00
627,10
627,10
627,10
627,10
0,00
11,61
4.772,90
2.1.3
Agua
3.240,00
0,00
3.240,00
762,00
762,00
762,00
762,00
0,00
23,52
2.478,00
2.1.4
Telefona
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
2.4.1.10
3.080,00
0,00
3.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.080,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
14.138,00
0,00
14.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.138,00
3.1.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.2
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.5
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
3.4.8
3.000,00
0,00
3.000,00
2.972,00
2.972,00
2.972,00
2.972,00
0,00
99,07
28,00
3.9.1
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.3.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
140.000,00
0,00
140.000,00
36.810,37
36.810,37
36.810,37
28.407,25
8.403,12
26,29
103.189,63
1.200.000,00
161.376,00
1.361.376,00
575.411,41
495.411,41
495.411,41
452.107,19
43.304,22
36,39
865.964,59
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 23 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total Cat. Prg.
13
PROGRAMA DE PROMOCION

Inicial
1.200.000,00
161.376,00
Cat. Prg.
13 0014 000
CONST. SENDA TURISTICA BATALLA DE JUMBATE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
1.361.376,00
575.411,41
495.411,41
495.411,41
452.107,19
43.304,22
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
36,39
865.964,59
583.500,00
0,00
583.500,00
583.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583.500,00
16.500,00
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total Cat. Prg.
13
CONST. SENDA TURISTICA
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
372.000,00
Cat. Prg.
13 0015 000
CONST. SENDERO DE INTERPRETACION TURISTICA EL PALMAR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
372.000,00
0,00
372.000,00
372.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
Total Org.
220
Regalas
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Cat. Prg.
13
CONST. SENDERO DE
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total UE
42.897.074,00
13.740,91
42.910.814,91
31.734.927,84
3.813.968,73
3.813.968,73
1.369.277,08
2.444.691,65
8,89
39.096.846,18
99.000,00
UE
SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PBLICAS
Cat. Prg.
14 0001 000
CONST. CENTRO PENIT DE REHABILITACION DEPTO DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
99.000,00
0,00
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
Total Org.
220
Regalas
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. CENTRO PENIT DE
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
910.716,30
Cat. Prg.
14 0011 000
CONST. CENTRO INTERNAL. CONVENCIONES Y CULTURA SUCRE.
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Org.
4.2.2.30
Regalas
230
4.703.934,00
0,00
4.703.934,00
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
80,64
76.526,00
0,00
76.526,00
76.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.526,00
4.780.460,00
0,00
4.780.460,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
79,35
987.242,30
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total Org.
230
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.843.099,00
0,00
5.843.099,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
64,92
2.049.881,30
Total Cat. Prg.
14
CONST. CENTRO INTERNAL.
5.843.099,00
0,00
5.843.099,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
64,92
2.049.881,30
700.000,00
Cat. Prg.
14 0014 000
CONST. COLISEO DEPORTIVO EVO MORALES(ZONA LIBERTADORES)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
0,00
42.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
Total Org.
220
Regalas
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. COLISEO DEPORTIVO
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
1.060.000,00
Cat. Prg.
14 0015 000
CONST. COLISEO DEPORTIVO EVO MORALES(ZONA AZARI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.060.000,00
0,00
1.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
0,00
118.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. COLISEO DEPORTIVO
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Cat. Prg.
14 0020 000
CONST. Y REFACCION CASA CAPELLANICA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total Org.
220
Regalas
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total FTE
20
Recursos Especficos
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total Cat. Prg.
14
CONST. Y REFACCION CASA
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.000,00
Cat. Prg.
14 0023 000
MEJ INFRAESTRCTURA MADONA (SEGIP) SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
Total Org.
Org.

220
230
Regalas
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 24 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.2.30

FTE:
FTE:

Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
0,00
227.925,12
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
227.925,12
147.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
227.925,12
0,00
227.925,12
227.925,12
147.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.925,12
227.000,00
227.925,12
454.925,12
374.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454.925,12
41
113
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total Org.
113
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total FTE
41
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total Cat. Prg.
14
MEJ INFRAESTRCTURA
227.000,00
230.335,12
457.335,12
374.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.335,12
Cat. Prg.
14 0024 000
REFAC. REFUNCIONALIZACION INFRAESTRUCTURA EX INFOCAL SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
115.491,00
0,00
115.491,00
115.478,40
115.478,40
115.478,40
115.478,40
0,00
99,99
12,60
3.622,00
0,00
3.622,00
3.162,09
3.162,09
3.162,09
3.162,09
0,00
87,30
459,91
Total Org.
220
Regalas
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Total FTE
20
Recursos Especficos
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Total Cat. Prg.
14
REFAC.
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Cat. Prg.
14 0025 000
CONST. CANCHA DE FUTBOL CON CESPED SINTETICO ZONA GARCILAZO
FTE
41
Org.
111
4.2.2.30
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total Org.
111
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total FTE
41
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total Cat. Prg.
14
CONST. CANCHA DE FUTBOL
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Cat. Prg.
14 0026 000
REHAB. CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA PALACIO DE LA GOBERNACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
54.400,00
0,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
100,00
0,00
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
57.120,00
0,00
57.120,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
95,24
2.720,00
4.2.2.30
0,00
643.573,07
643.573,07
597.911,29
597.911,29
597.911,29
597.911,29
0,00
92,90
45.661,78
4.2.2.40
0,00
30.780,00
30.780,00
29.117,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.780,00
0,00
674.353,07
674.353,07
627.028,75
597.911,29
597.911,29
597.911,29
0,00
88,66
76.441,78
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
57.120,00
674.353,07
731.473,07
681.428,75
652.311,29
652.311,29
652.311,29
0,00
89,18
79.161,78
Total Cat. Prg.
14
REHAB. CARPINTERIA DE
57.120,00
674.353,07
731.473,07
681.428,75
652.311,29
652.311,29
652.311,29
0,00
89,18
79.161,78
Cat. Prg.
14 0027 000
CONST. DEFENSIVOS RIO TERRADO (VILLA CHARCAS)
FTE
41
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
86,47
230.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
Total FTE
41
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. DEFENSIVOS RIO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
1.425.000,00
Cat. Prg.
14 0028 000
CONST. DEFENSIVOS CON GAVIONES RIO INCAHUASI (INCAHUASI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.425.000,00
0,00
1.425.000,00
1.425.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. DEFENSIVOS CON
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Cat. Prg.
14 0029 000
CONST. COLISEO CERRADO PIRAYMIRI - MUNICIPIO DE MONTEAGUDO
FTE
41
Org.
111
4.2.2.30
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total Org.
111
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total FTE
41
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total Cat. Prg.
14
CONST. COLISEO CERRADO
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
Cat. Prg.
14 0030 000
CONST. TERMINAL DE MONTEAGUDO
FTE
41
Org.
111
4.2.2.30
Total Org.
Org.
4.2.2.40
Total Org.

111
116

116
T.G.N. - Fondo de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 25 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total FTE
41
Total Cat. Prg.
14
CONST. TERMINAL DE

Inicial
0,00
17.619.804,67
0,00
17.619.804,67
Cat. Prg.
43 0000 001
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.2.2.10
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
8,61
16.103.186,03
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
2.800,00
0,00
2.800,00
373,00
373,00
373,00
373,00
0,00
13,32
2.427,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3.021,00
3.021,00
3.021,00
3.021,00
0,00
10,07
26.979,00
118.055,00
-60.000,00
58.055,00
11.159,60
11.159,60
11.159,60
11.159,60
0,00
19,22
46.895,40
150.855,00
-60.000,00
90.855,00
14.553,60
14.553,60
14.553,60
14.553,60
0,00
16,02
76.301,40
152.809,00
-30.898,50
121.910,50
50.105,50
50.105,50
50.105,50
50.105,50
0,00
41,10
71.805,00
5.000,00
-4.974,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
0,00
100,00
0,00
2.2.2.10
2.2.3
2.4.1.10
30.508,00
0,00
30.508,00
30.500,62
30.500,62
30.500,62
30.500,62
0,00
99,98
7,38
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
6,00
18.800,00
2.4.1.30
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
30.934,00
0,00
30.934,00
13.236,70
13.236,70
13.236,70
13.236,70
0,00
42,79
17.697,30
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
0,00
20.000,00
520,00
520,00
520,00
520,00
0,00
2,60
19.480,00
3.2.1
Papel
20.000,00
0,00
20.000,00
12.275,00
12.275,00
12.275,00
12.275,00
0,00
61,38
7.725,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
10,00
13.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.3.4
Calzados
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
32.843,00
0,00
32.843,00
20.219,50
20.219,50
20.219,50
20.219,50
0,00
61,56
12.623,50
8.5.1
Tasas
0,00
24.974,00
24.974,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,32
24.894,00
Total Org.
230
350.594,00
-10.898,50
339.695,50
134.163,32
134.163,32
134.163,32
134.163,32
0,00
39,50
205.532,18
Total FTE
20
Recursos Especficos
501.449,00
-70.898,50
430.550,50
148.716,92
148.716,92
148.716,92
148.716,92
0,00
34,54
281.833,58
FTE
41
Org.
116
3.4.1.10
115.289,00
0,00
115.289,00
1.769,00
1.769,00
1.769,00
1.769,00
0,00
1,53
113.520,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
70.000,00
0,00
70.000,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
0,00
8,86
63.800,00
3.9.5
40.000,00
0,00
40.000,00
12.270,00
12.270,00
12.270,00
12.270,00
0,00
30,68
27.730,00
3.9.8
40.000,00
0,00
40.000,00
11.222,00
11.222,00
11.222,00
11.109,00
113,00
28,06
28.778,00
4.3.1.10
49.180,00
0,00
49.180,00
28.160,00
28.160,00
28.160,00
28.160,00
0,00
57,26
21.020,00
4.3.1.20
65.082,00
0,00
65.082,00
47.281,00
47.281,00
47.281,00
47.281,00
0,00
72,65
17.801,00
8.3.2.10
Inmuebles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379.551,00
106.902,00
106.902,00
106.902,00
106.789,00
113,00
28,17
272.649,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
379.551,00
Total FTE
41
379.551,00
0,00
379.551,00
106.902,00
106.902,00
106.902,00
106.789,00
113,00
28,17
272.649,00
Total Cat. Prg.
43
SECRETARIA
881.000,00
-70.898,50
810.101,50
255.618,92
255.618,92
255.618,92
255.505,92
113,00
31,55
554.482,58
2.523.810,00
0,00
2.523.810,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
99,97
696,30
126.190,00
0,00
126.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.190,00
Cat. Prg.
43 0006 000
MEJ. CAMINO SAN LUCAS-PADCOYO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Total FTE
41
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO SAN LUCAS-
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Cat. Prg.
43 0007 000
MEJ. CAMINO ROSARIO DEL INGRE-MACHICOCA-IVOCA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
18.440.000,00
0,00
18.440.000,00
4.973.482,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.440.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
586.165,33
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
56,64
260.134,67
FTE
Org.
41
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,79
18.700.134,67
Total FTE
41
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,79
18.700.134,67
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO ROSARIO DEL
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,67
19.960.134,67
Cat. Prg.
43 0008 000
MEJ. CAMINO EMPEDRADO TARABUCO - ICLA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total Org.
220
Regalas
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
FTE
Org.
41
119
4.2.3.10
0,00
647.511,76
647.511,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647.511,76
4.2.3.20
0,00
175.814,53
175.814,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.814,53
0,00
823.326,29
823.326,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823.326,29
Total Org.
119
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 26 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total FTE
41
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO EMPEDRADO

Inicial
0,00
823.326,29
0,00
1.589.483,05
Presup. Vig.
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
823.326,29
0,00
0,00
0,00
1.589.483,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.589.483,05
5.029.825,60
43 0011 000
CONST. CAMINO TRAMO RODEO - MOJON LOMA - HEREDIA

Recursos Especficos
Org.
230
Devengado
0,00
20
4.2.3.20
Compromiso
0,00
FTE
Preventivo
01/01/2013
30/06/2013
823.326,29
Cat. Prg.
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
9.903.284,00
0,00
9.903.284,00
9.903.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
49,21
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
Total Org.
230
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Total FTE
20
Recursos Especficos
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Cat. Prg.
43 0017 000
CONST. CAMINO TRAMO CHAWACOCHA - CRUZ KHASA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.360.945,00
0,00
1.360.945,00
1.072.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
78,80
288.477,37
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
230
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.272.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
68,71
488.477,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.272.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
68,71
488.477,37
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total Org.
119
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total FTE
41
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
4.294.648,00
0,00
4.294.648,00
4.006.170,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
24,97
3.222.180,37
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250.000,00
50.512,00
0,00
50.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.512,00
3.300.512,00
0,00
3.300.512,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.512,00
3.300.512,00
0,00
3.300.512,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.512,00
Cat. Prg.
43 0018 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CHAWA CK OCHA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total Org.
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total FTE
41
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total Cat. Prg.
43
4.550.512,00
0,00
4.550.512,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550.512,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Cat. Prg.
43 0035 000
MEJ. CAMINO TRAMO EL VILLAR-MOJON LOMA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
117
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total Org.
117
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total FTE
41
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO EL
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
32,17
4.069.784,30
5.524.041,00
0,00
5.524.041,00
5.140.602,46
2.510.673,68
2.510.673,68
2.510.673,68
0,00
45,45
3.013.367,32
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
194.660,96
194.660,96
194.660,96
0,00
64,89
105.339,04
5.824.041,00
0,00
5.824.041,00
5.440.602,46
2.705.334,64
2.705.334,64
2.705.334,64
0,00
46,45
3.118.706,36
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
6.205.352,00
0,00
6.205.352,00
5.821.913,46
3.086.645,64
3.086.645,64
3.086.645,64
0,00
49,74
3.118.706,36
Cat. Prg.
43 0037 000
MEJ. CAMINO TRAMO: RODEO-MAGUILOMA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total Org.
119
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total FTE
41
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO:
6.465.352,00
0,00
6.465.352,00
5.821.913,46
3.086.645,64
3.086.645,64
3.086.645,64
0,00
47,74
3.378.706,36
Cat. Prg.
43 0046 000
CONST. CAMINO LAJAS SOTOMAYOR
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 27 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
220
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
4.2.3.10

FTE:
FTE:
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Total Org.
220
Regalas
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
2.365.000,00
0,00
2.365.000,00
2.365.000,00
750.380,06
750.380,06
750.380,06
0,00
31,73
1.614.619,94
335.000,00
0,00
335.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
23,88
255.000,00
FTE
Org.
41
116
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
30,75
1.869.619,94
Total FTE
41
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
30,75
1.869.619,94
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO LAJAS
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
6.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
12,39
5.869.619,94
Cat. Prg.
43 0049 000
CONST. CAMINO TARCANA LIME LA TORRE IMPORA MAL PASO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.20
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Org.
119
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total FTE
41
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TARCANA
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Cat. Prg.
43 0052 000
CONST. PUENTE VEHICULAR PILCOMAYO EL FUERTE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.942.716,00
-1.319.788,32
622.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
82,50
109.030,08
154.000,00
0,00
154.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.000,00
Total Org.
230
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
Total Cat. Prg.
43
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
219.166,73
Cat. Prg.
43 0053 000
CONST. CAMINO YUMAO ROSARIO DEL INGRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
219.166,73
219.166,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
26.514,27
26.514,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.514,27
Total Org.
230
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total Org.
119
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total FTE
41
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO YUMAO
0,00
927.255,34
927.255,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927.255,34
2.408.134,85
Cat. Prg.
43 0056 000
CONST. CAMINO LAMPAZILLOS LAS CASAS
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
3.024.263,00
0,00
3.024.263,00
616.128,15
616.128,15
616.128,15
616.128,15
0,00
20,37
116.821,00
0,00
116.821,00
76.096,69
76.096,69
76.096,69
76.096,69
0,00
65,14
40.724,31
Total Org.
119
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
Total FTE
41
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
274.961,59
274.961,59
274.961,59
0,00
274.961,59
14,86
1.575.038,41
130.000,00
0,00
130.000,00
17.285,94
17.285,94
17.285,94
0,00
17.285,94
13,30
112.714,06
Cat. Prg.
43 0057 000
CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
Total FTE
41
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
Total Cat. Prg.
43
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
814.350,00
0,00
814.350,00
654.416,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814.350,00
59.529,00
0,00
59.529,00
37.463,19
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
62,93
22.065,81
Cat. Prg.
43 0058 000
MEJ. CAMINO CRUCE JAILIA ACHUMA POTRERO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
Total FTE
41
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO CRUCE JAILIA
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
Cat. Prg.
43 0059 000
MEJ. CAMINO HUAYCO CRUCE SALADILLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 28 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.3.20

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:


Inicial
0,00
42.000,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
42.000,00
Total Org.
230
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO HUAYCO
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
2.619.713,01
Cat. Prg.
43 0061 000
CONST. PUENTE CHAYANTA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.246.470,00
0,00
4.246.470,00
2.331.496,93
1.626.756,99
1.626.756,99
1.626.756,99
0,00
38,31
314.174,00
0,00
314.174,00
207.489,00
207.489,00
207.489,00
160.939,00
46.550,00
66,04
106.685,00
Total Org.
119
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
40,22
2.726.398,01
Total FTE
41
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
40,22
2.726.398,01
FTE
Org.
4.2.3.10
42
220
Regalas
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total FTE
42
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. PUENTE CHAYANTA
6.072.644,00
0,00
6.072.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
30,21
4.238.398,01
1.938.283,00
0,00
1.938.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.938.283,00
106.492,00
0,00
106.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.492,00
Cat. Prg.
43 0065 000
CONST. PUENTE SAN JOSESITO - IPIRENDA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
Total FTE
41
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. PUENTE SAN
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
36,40
2.989.233,94
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Cat. Prg.
43 0070 000
CONST. CAMINO TRAMO CAYAMBUCO - CHACO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
Total FTE
41
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
1.084.302,19
Cat. Prg.
43 0074 000
MEJ. CAMINO PRESTO - PASOPAYITA - RODEO - EL PALMAR - JOYA CHARAL (FASE I)
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
3.615.697,81
3.615.697,81
3.615.697,81
0,00
76,93
300.000,00
0,00
300.000,00
232.266,10
126.354,21
126.354,21
126.354,21
0,00
42,12
173.645,79
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
Total FTE
41
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO PRESTO -
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
1.205.076,94
Cat. Prg.
43 0077 000
MEJ. CAMINO MAS OBRAS DE ARTE PADCOYO - CHAWA KHOCHA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.794.923,06
2.794.923,06
2.794.923,06
2.794.923,06
0,00
69,87
200.000,00
0,00
200.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
0,00
71,00
58.000,00
Total Org.
230
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO MAS OBRAS DE
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
2.629.802,81
Cat. Prg.
43 0078 000
CONST. CAMINO TRAMO SAJLINA - HUAYCO PUGIO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
7.831.252,00
0,00
7.831.252,00
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
66,42
450.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
Total Org.
230
8.281.252,00
0,00
8.281.252,00
5.651.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
62,81
3.079.802,81
Total FTE
20
Recursos Especficos
8.281.252,00
0,00
8.281.252,00
5.651.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
62,81
3.079.802,81
FTE
Org.
4.2.3.10
41
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total Org.
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total FTE
41
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
9.450.000,00
0,00
9.450.000,00
6.820.197,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
55,04
4.248.550,81
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Cat. Prg.
43 0079 000
MEJ. CAMINO TRAMO IGUEMBE - TENTAYAPE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 29 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:

Inicial
2.000.000,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO
2.000.000,00
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.632.000,00
43 0080 000
CONST. CAMINO SAN ANTONIO LA TORRE - ZUDAEZ

Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Compromiso
0,00
20
4.2.3.20
Preventivo
2.000.000,00
FTE
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
2.000.000,00
Cat. Prg.
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
2.632.000,00
0,00
2.632.000,00
2.632.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
168.000,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO SAN
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
2.333.727,00
Cat. Prg.
43 0081 000
CONST. PUENTE VEHICULAR TACURVITE EL PALMAR
FTE
41
Org.
116
4.2.3.10
4.2.3.20
2.333.727,00
0,00
2.333.727,00
2.333.727,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
0,00
120.113,00
120.113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total FTE
41
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total Cat. Prg.
43
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total UE
121.818.378,00
23.933.134,85
145.751.512,85
88.971.100,80
41.124.264,48
41.124.264,48
39.712.886,32
1.411.378,16
28,22
104.627.248,37
UE
DIRECCIN DPTAL. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
Cat. Prg.
12 0000 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Energa Elctrica
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.3
Agua
5.000,00
-3.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
872,00
872,00
872,00
872,00
0,00
10,90
7.128,00
2.2.1.20
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
9.701,00
9.701,00
9.701,00
9.701,00
0,00
38,80
15.299,00
2.2.2.20
9.100,00
-9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,33
1.495,00
2.3.4
Otros Alquileres
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
8.000,00
0,00
8.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
31,25
5.500,00
2.5.2.10
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
15,00
17.000,00
3.1.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
480,00
480,00
480,00
480,00
0,00
8,00
5.520,00
3.1.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.2.1
Papel
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
3.4.1.10
17.000,00
0,00
17.000,00
6.387,00
6.387,00
6.387,00
6.387,00
0,00
37,57
10.613,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
15.000,00
0,00
15.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
0,00
38,67
9.200,00
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
14.514,10
14.514,10
14.514,10
11.065,00
3.449,10
96,76
485,90
3.9.8
10.000,00
13.000,00
23.000,00
7.070,50
7.070,50
7.070,50
6.595,00
475,50
30,74
15.929,50
4.3.1.20
0,00
11.600,00
11.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600,00
4.3.5
11.000,00
-6.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
242.100,00
0,00
242.100,00
52.329,60
52.329,60
52.329,60
46.405,00
5.924,60
21,61
189.770,40
Total FTE
20
Recursos Especficos
242.100,00
0,00
242.100,00
52.329,60
52.329,60
52.329,60
46.405,00
5.924,60
21,61
189.770,40
Total Cat. Prg.
12
DIRECCIN
242.100,00
0,00
242.100,00
52.329,60
52.329,60
52.329,60
46.405,00
5.924,60
21,61
189.770,40
Cat. Prg.
12 0015 000
APOYO A PROD Y TRANSF TRIGO PARA SOB. ALIMENT EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.164.800,00
0,00
1.164.800,00
344.330,00
344.330,00
344.330,00
270.803,33
73.526,67
29,56
820.470,00
116.480,00
0,00
116.480,00
32.853,00
32.853,00
32.853,00
25.500,33
7.352,67
28,20
1.3.1.20
83.627,00
19.918,00
0,00
19.918,00
5.617,87
5.617,87
5.617,87
4.360,56
1.257,31
28,20
14.300,13
1.3.1.31
34.944,00
0,00
34.944,00
9.855,90
9.855,90
9.855,90
7.650,10
2.205,80
28,20
25.088,10
1.3.2
23.296,00
0,00
23.296,00
6.570,60
6.570,60
6.570,60
5.100,07
1.470,53
28,20
16.725,40
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.2.10
15.000,00
0,00
15.000,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
0,00
86,39
2.042,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
0,00
18,38
16.325,00
2.3.1
15.000,00
0,00
15.000,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
3,73
14.440,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
-1.500,00
13.500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
2,96
13.100,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
167,40
167,40
167,40
167,40
0,00
1,67
9.832,60
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.2
10.000,00
0,00
10.000,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
0,00
18,45
8.155,00
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 30 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
6.483,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
6.483,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,03
63,00
5.700,00
0,00
5.700,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
52,63
2.700,00
45.000,00
0,00
45.000,00
5.545,08
5.545,08
5.545,08
5.545,08
0,00
12,32
39.454,92
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
314,00
314,00
314,00
314,00
0,00
3,14
9.686,00
4.3.2
2.382.238,00
0,00
2.382.238,00
2.382.238,00
1.960.837,75
1.960.837,75
1.960.837,75
0,00
82,31
421.400,25
4.3.3.20
105.000,00
0,00
105.000,00
91.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
0,33
1.495,00
Total Org.
230
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
FTE
Org.
4.3.2
41
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
12
APOYO A PROD Y TRANSF
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
Cat. Prg.
12 0017 000
IMPLEM. MODULOS INTEGRALES COMPLEJO LECHERO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
889.200,00
0,00
889.200,00
324.330,00
324.330,00
324.330,00
265.130,00
59.200,00
36,47
564.870,00
1.3.1.10
88.920,00
0,00
88.920,00
30.953,00
30.953,00
30.953,00
25.033,00
5.920,00
34,81
57.967,00
1.3.1.20
15.205,00
0,00
15.205,00
5.292,96
5.292,96
5.292,96
4.280,64
1.012,32
34,81
9.912,04
1.3.1.31
26.676,00
0,00
26.676,00
9.285,90
9.285,90
9.285,90
7.509,90
1.776,00
34,81
17.390,10
1.3.2
17.784,00
0,00
17.784,00
6.190,60
6.190,60
6.190,60
5.006,60
1.184,00
34,81
11.593,40
2.1.1
Comunicaciones
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.1.10
7.000,00
-1.000,00
6.000,00
570,00
570,00
570,00
570,00
0,00
9,50
5.430,00
2.2.2.10
25.687,00
0,00
25.687,00
5.120,50
5.120,50
5.120,50
5.120,50
0,00
19,93
20.566,50
2.2.3
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.3.1
25.500,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
1,20
14.820,00
2.5.5
Publicidad
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
3.566,50
3.566,50
3.566,50
3.566,50
0,00
35,66
6.433,50
3.1.3
32.500,00
0,00
32.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
60,00
13.000,00
3.2.2
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.1.10
16.987,00
0,00
16.987,00
2.312,20
2.312,20
2.312,20
2.312,20
0,00
13,61
14.674,80
3.4.2
19.680,00
0,00
19.680,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
0,00
99,77
45,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
3.4.6
Productos Metlicos
816.095,00
0,00
816.095,00
816.095,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816.095,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
3,00
970,00
2.051.434,00
0,00
2.051.434,00
1.243.061,66
426.966,66
426.966,66
357.874,34
69.092,32
20,81
1.624.467,34
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
3.4.6
Productos Metlicos
698.836,00
0,00
698.836,00
698.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698.836,00
3.4.8
7.410,00
0,00
7.410,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
0,00
99,19
60,00
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.4
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
7.340,00
7.340,00
7.340,00
7.340,00
0,00
36,70
12.660,00
3.9.8
3.000,00
0,00
3.000,00
1.005,00
1.005,00
1.005,00
1.005,00
0,00
33,50
1.995,00
4.3.4
12.520,00
0,00
12.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.520,00
748.566,00
0,00
748.566,00
715.531,00
16.695,00
16.695,00
16.695,00
0,00
2,23
731.871,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.958.592,66
443.661,66
443.661,66
374.569,34
69.092,32
15,85
2.356.338,34
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
116
3.1.2
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.3.7
0,00
624.000,00
624.000,00
624.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624.000,00
774.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
0,00
774.000,00
774.000,00
774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
774.000,00
774.000,00
774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774.000,00
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. MODULOS
2.800.000,00
774.000,00
3.574.000,00
2.732.592,66
443.661,66
443.661,66
374.569,34
69.092,32
12,41
3.130.338,34
Cat. Prg.
12 0018 000
IMPLEM. DESARROLLO AMARANTO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
717.600,00
0,00
717.600,00
219.870,00
219.870,00
219.870,00
179.970,00
39.900,00
30,64
497.730,00
1.3.1.10
71.760,00
0,00
71.760,00
21.527,00
21.527,00
21.527,00
17.537,00
3.990,00
30,00
50.233,00
1.3.1.20
12.271,00
0,00
12.271,00
3.681,11
3.681,11
3.681,11
2.998,82
682,29
30,00
8.589,89
1.3.1.31
21.528,00
0,00
21.528,00
6.458,10
6.458,10
6.458,10
5.261,10
1.197,00
30,00
15.069,90
1.3.2
14.351,00
0,00
14.351,00
4.305,40
4.305,40
4.305,40
3.507,40
798,00
30,00
10.045,60
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
8,00
920,00
2.2.2.10
11.000,00
0,00
11.000,00
2.821,50
2.821,50
2.821,50
2.821,50
0,00
25,65
8.178,50
2.2.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
190,00
190,00
190,00
190,00
0,00
1,90
9.810,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 31 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
5.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
5.000,00
0,00
Compromiso
2.5.5
Publicidad
0,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
550,80
550,80
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.2.2
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
5.000,00
0,00
0,00
550,80
550,80
0,00
11,02
3.000,00
3.000,00
0,00
60,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.449,20
5.000,00
-1.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
Prendas de Vestir
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
Calzados
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
14.000,00
0,00
14.000,00
873,60
873,60
873,60
873,60
0,00
6,24
13.126,40
150.640,00
0,00
150.640,00
150.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.640,00
32.400,00
0,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.400,00
19.950,00
0,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.950,00
3.4.8
19.950,00
0,00
19.950,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
0,00
99,85
30,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
602,00
602,00
602,00
602,00
0,00
4,01
14.398,00
4.3.2
536.950,00
0,00
536.950,00
536.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.950,00
4.3.3.20
140.000,00
0,00
140.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. DESARROLLO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Cat. Prg.
12 0021 000
MANEJO INTEGRAL CULTIVO CITRICOS CHACO CHUQUISAQUEO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
494.000,00
0,00
494.000,00
163.333,33
163.333,33
163.333,33
129.533,33
33.800,00
33,06
330.666,67
49.400,00
0,00
49.400,00
16.333,33
16.333,33
16.333,33
12.953,33
3.380,00
33,06
1.3.1.20
33.066,67
8.447,00
0,00
8.447,00
2.793,00
2.793,00
2.793,00
2.215,02
577,98
33,06
1.3.1.31
5.654,00
14.820,00
0,00
14.820,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
3.886,00
1.014,00
33,06
9.920,00
1.3.2
9.880,00
0,00
9.880,00
3.266,67
3.266,67
3.266,67
2.590,67
676,00
33,06
6.613,33
2.1.6
Internet y Otros
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.1.10
6.600,00
0,00
6.600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
9,09
6.000,00
2.2.2.10
34.706,00
0,00
34.706,00
7.210,50
7.210,50
7.210,50
7.210,50
0,00
20,78
27.495,50
2.2.3
1.100,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
27.600,00
0,00
27.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
2.4.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,00
11.880,00
2.5.5
Publicidad
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.5.6
14.500,00
0,00
14.500,00
6.850,00
6.850,00
6.850,00
6.850,00
0,00
47,24
7.650,00
2.5.7
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.3
14.400,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.1.10
15.260,00
0,00
15.260,00
2.392,00
2.392,00
2.392,00
2.392,00
0,00
15,67
12.868,00
3.4.2
393.651,00
0,00
393.651,00
393.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393.651,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.5
12.800,00
0,00
12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.800,00
3.9.1
3.9.5
3.9.7
3.9.8
4.3.7
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
0,00
80,75
1.540,00
349,00
0,00
349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
16.800,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
1.100,00
1.100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
2,27
1.075,00
Total Org.
230
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Total Cat. Prg.
12
MANEJO INTEGRAL CULTIVO
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Cat. Prg.
12 0025 000
IMPLEM. CENTRO DE INVESTIGACION E INNOV. AGRICOLA IBOPERENDA FASE II
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
473.200,00
0,00
473.200,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
132.400,00
34.600,00
35,29
306.200,00
47.320,00
0,00
47.320,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
13.240,00
3.460,00
35,29
1.3.1.20
30.620,00
8.092,00
0,00
8.092,00
2.855,69
2.855,69
2.855,69
2.264,03
591,66
35,29
1.3.1.31
5.236,31
14.196,00
0,00
14.196,00
5.010,00
5.010,00
5.010,00
3.972,00
1.038,00
35,29
9.186,00
1.3.2
9.464,00
0,00
9.464,00
3.340,00
3.340,00
3.340,00
2.648,00
692,00
35,29
6.124,00
2.1.2
Energa Elctrica
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
2.1.3
Agua
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.1.10
2.000,00
0,00
2.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
7,00
1.860,00
2.2.2.10
14.003,00
0,00
14.003,00
2.299,00
2.299,00
2.299,00
1.463,00
836,00
16,42
11.704,00
2.2.3
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,30
19.940,00
2.5.5
Publicidad
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
63.917,00
0,00
63.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.917,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.1
Papel
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 32 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
3.4.5
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
2.500,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
2.500,00
0,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
35.000,00
0,00
35.000,00
1.302,00
1.302,00
1.302,00
1.302,00
0,00
3,72
33.698,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
12.900,00
0,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
0,00
100,00
0,00
3.4.8
4.500,00
0,00
4.500,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
0,00
99,89
5,00
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
5.008,00
0,00
5.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.008,00
3.9.7
2.500,00
0,00
2.500,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
0,00
99,80
5,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.000,00
2.000,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,75
1.985,00
Total Org.
230
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Total FTE
20
Recursos Especficos
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. CENTRO DE
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Cat. Prg.
12 0039 000
DESAR. COMPLEJO APICOLA MULTIMUNICIPAL HERNANDO SILES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
331.500,00
0,00
331.500,00
107.740,00
107.740,00
107.740,00
83.660,00
24.080,00
32,50
223.760,00
33.150,00
0,00
33.150,00
9.954,00
9.954,00
9.954,00
7.546,00
2.408,00
30,03
1.3.1.20
23.196,00
5.669,00
0,00
5.669,00
1.702,14
1.702,14
1.702,14
1.290,37
411,77
30,03
3.966,86
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
2.986,20
2.986,20
2.986,20
2.263,80
722,40
30,03
6.958,80
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
1.990,80
1.990,80
1.990,80
1.509,20
481,60
30,03
4.639,20
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
3.000,00
-500,00
2.500,00
160,00
160,00
160,00
160,00
0,00
6,40
2.340,00
2.2.2.10
14.000,00
0,00
14.000,00
1.358,50
1.358,50
1.358,50
1.358,50
0,00
9,70
12.641,50
2.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
990,00
990,00
990,00
990,00
0,00
6,60
14.010,00
2.5.5
Publicidad
49.000,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
387,75
387,75
387,75
387,75
0,00
3,23
11.612,25
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.3
424.000,00
0,00
424.000,00
424.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424.000,00
3.2.1
Papel
3.4.1.10
3.4.3
3.9.5
3.9.8
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
1.906,00
0,00
1.906,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.906,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
0,00
5,85
18.830,00
Llantas y Neumticos
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
2.876,00
2.876,00
2.876,00
2.876,00
0,00
28,76
7.124,00
141.000,00
0,00
141.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Total Cat. Prg.
12
DESAR. COMPLEJO APICOLA
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Cat. Prg.
12 0041 000
MEJ. GANADO OVINO CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
596.700,00
0,00
596.700,00
193.220,00
193.220,00
193.220,00
157.020,00
36.200,00
32,38
403.480,00
1.3.1.10
59.670,00
0,00
59.670,00
18.782,00
18.782,00
18.782,00
15.162,00
3.620,00
31,48
40.888,00
1.3.1.20
10.204,00
0,00
10.204,00
3.211,72
3.211,72
3.211,72
2.592,70
619,02
31,48
6.992,28
1.3.1.31
17.901,00
0,00
17.901,00
5.634,60
5.634,60
5.634,60
4.548,60
1.086,00
31,48
12.266,40
1.3.2
11.934,00
0,00
11.934,00
3.756,40
3.756,40
3.756,40
3.032,40
724,00
31,48
8.177,60
2.1.1
Comunicaciones
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
2.2.1.10
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
4,67
2.860,00
2.2.2.10
18.842,00
0,00
18.842,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
0,00
7,76
17.379,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.5
Publicidad
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
2.5.6
21.202,00
0,00
21.202,00
13.111,05
13.111,05
13.111,05
13.111,05
0,00
61,84
8.090,95
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.2
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
3.2.2
12.500,00
0,00
12.500,00
260,00
260,00
260,00
260,00
0,00
2,08
12.240,00
3.4.1.10
17.177,00
0,00
17.177,00
1.843,00
1.843,00
1.843,00
1.843,00
0,00
10,73
15.334,00
3.4.4
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.4.5
538.150,00
0,00
538.150,00
488.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.150,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
14.924,00
14.924,00
14.924,00
14.924,00
0,00
24,87
45.076,00
3.9.5
10.520,00
0,00
10.520,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
0,00
67,97
3.370,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
Total Cat. Prg.
12
MEJ. GANADO OVINO
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
214.046,67
214.046,67
214.046,67
170.946,67
43.100,00
27,91
552.953,33
Cat. Prg.
12 0043 000
MEJ. DE LA PRODUCCION DE MAIZ EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
767.000,00
0,00
767.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 33 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
76.700,00
0,00
1.3.1.10
1.3.1.20
13.116,00
1.3.1.31
23.010,00
1.3.2
2.2.1.10
2.2.2.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar

4.310,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
27,91
55.295,33
76.700,00
21.404,67
21.404,67
21.404,67
17.094,67
0,00
13.116,00
3.660,20
3.660,20
3.660,20
2.923,19
737,01
27,91
9.455,80
0,00
23.010,00
6.421,40
6.421,40
6.421,40
5.128,40
1.293,00
27,91
16.588,60
15.340,00
0,00
15.340,00
4.280,93
4.280,93
4.280,93
3.418,93
862,00
27,91
11.059,07
5.000,00
0,00
5.000,00
1.090,00
1.090,00
1.090,00
1.090,00
0,00
21,80
3.910,00
20.000,00
0,00
20.000,00
8.678,50
8.678,50
8.678,50
8.678,50
0,00
43,39
11.321,50
2.2.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,40
14.940,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
601,30
601,30
601,30
601,30
0,00
6,01
9.398,70
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.1.3
10.000,00
130.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.2
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.2
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.000,00
0,00
4.000,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
0,00
94,00
240,00
3.3.4
Calzados
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
1.560,20
1.560,20
1.560,20
1.560,20
0,00
15,60
8.439,80
3.4.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
0,00
5.000,00
4.395,00
4.395,00
4.395,00
4.395,00
0,00
87,90
605,00
3.4.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.5
9.000,00
0,00
9.000,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
0,00
46,28
4.835,00
3.9.7
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.9.8
6.000,00
0,00
6.000,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
0,00
20,42
4.775,00
4.2.2.30
4.3.2
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.834,00
-100.000,00
14.834,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
0,00
87,65
1.832,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Total Cat. Prg.
12
MEJ. DE LA PRODUCCION DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Cat. Prg.
12 0058 000
DESAR. PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL MANI EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
530.400,00
0,00
530.400,00
155.350,00
155.350,00
155.350,00
120.850,00
34.500,00
29,29
375.050,00
53.040,00
0,00
53.040,00
15.535,00
15.535,00
15.535,00
12.085,00
3.450,00
29,29
1.3.1.20
37.505,00
9.070,00
0,00
9.070,00
2.656,48
2.656,48
2.656,48
2.066,53
589,95
29,29
1.3.1.31
6.413,52
15.912,00
0,00
15.912,00
4.660,50
4.660,50
4.660,50
3.625,50
1.035,00
29,29
11.251,50
1.3.2
10.608,00
0,00
10.608,00
3.107,00
3.107,00
3.107,00
2.417,00
690,00
29,29
7.501,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
25,00
2.250,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
4.326,00
4.326,00
4.326,00
4.326,00
0,00
21,63
15.674,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.3.1
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
1.385,00
1.385,00
1.385,00
1.385,00
0,00
9,23
13.615,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
143,20
143,20
143,20
143,20
0,00
0,95
14.856,80
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
50.000,00
542.596,00
592.596,00
591.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592.596,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.2
6.000,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
22.000,00
120.300,00
142.300,00
142.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.300,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.250,00
0,00
5.250,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
0,00
99,05
50,00
3.3.4
Calzados
1.750,00
0,00
1.750,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
0,00
96,00
70,00
3.4.1.10
50.000,00
-30.000,00
20.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,15
19.970,00
3.4.2
94.830,00
0,00
94.830,00
94.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.830,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
3.4.8
10.000,00
0,00
10.000,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
0,00
99,96
4,00
3.9.5
12.000,00
0,00
12.000,00
5.660,00
5.660,00
5.660,00
5.660,00
0,00
47,17
6.340,00
3.9.7
3.9.8
4.2.2.30
4.3.1.20
4.3.2
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
2.092,00
2.092,00
2.092,00
2.092,00
0,00
13,95
12.908,00
150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
30.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
737.640,00
-514.096,00
223.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.544,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
Total Cat. Prg.
12
DESAR. PRODUCTIVO DE LA
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
Cat. Prg.
12 0059 000
MEJ. GANADO CAMELIDO EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 34 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Org.
Presupuesto
Inicial
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
331.500,00
0,00
331.500,00
119.640,00
119.640,00
119.640,00
95.640,00
24.000,00
36,09
211.860,00
33.150,00
0,00
33.150,00
11.964,00
11.964,00
11.964,00
9.564,00
2.400,00
36,09
21.186,00
5.669,00
0,00
5.669,00
2.045,84
2.045,84
2.045,84
1.635,44
410,40
36,09
3.623,16
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
3.589,20
3.589,20
3.589,20
2.869,20
720,00
36,09
6.355,80
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
2.392,80
2.392,80
2.392,80
1.912,80
480,00
36,09
4.237,20
2.2.1.10
1.750,00
-500,00
1.250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
16,00
1.050,00
2.2.2.10
8.569,00
0,00
8.569,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
0,00
13,05
7.451,00
2.5.6
5.700,00
0,00
5.700,00
260,40
260,40
260,40
260,40
0,00
4,57
5.439,60
3.1.3
54.005,00
0,00
54.005,00
54.005,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
35,00
35.105,00
3.2.1
Papel
1.475,00
0,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
9.370,00
0,00
9.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.370,00
3.4.2
39.082,00
0,00
39.082,00
39.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.082,00
3.4.4
2.220,00
0,00
2.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.220,00
3.4.6
Productos Metlicos
18.500,00
0,00
18.500,00
17.088,00
17.088,00
17.088,00
17.088,00
0,00
92,37
1.412,00
3.9.5
5.101,00
0,00
5.101,00
4.897,50
4.897,50
4.897,50
4.897,50
0,00
96,01
203,50
3.9.8
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
4.9.3
Semovientes y Otros Animales
76.998,00
0,00
76.998,00
76.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.998,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
230
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total FTE
20
Recursos Especficos
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total Cat. Prg.
12
MEJ. GANADO CAMELIDO EN
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total UE
DIRECCIN DPTAL.
19.239.036,00
774.000,00
20.013.036,00
12.803.812,09
4.707.524,84
4.707.524,84
4.230.526,86
476.997,98
23,52
15.305.511,16
UE
SECRETARIA DPTAL.DE COORDINACION
Cat. Prg.
16 0000 001
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIAS TERRITORIALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
145,00
145,00
145,00
145,00
0,00
0,97
14.855,00
2.2.2.10
70.000,00
0,00
70.000,00
13.376,00
13.376,00
13.376,00
13.376,00
0,00
19,11
56.624,00
2.2.3
1.000,00
-981,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
0,00
100,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
530,00
530,00
530,00
530,00
0,00
2,65
19.470,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
3.466,60
3.466,60
3.466,60
3.466,60
0,00
17,33
16.533,40
3.1.1.20
31.719,00
0,00
31.719,00
4.516,20
4.516,20
4.516,20
4.516,20
0,00
14,24
27.202,80
3.2.1
Papel
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
2,50
19.500,00
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
30,00
3.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
7.126,00
7.126,00
7.126,00
7.126,00
0,00
35,63
12.874,00
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
40,00
12.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0,00
13,00
4.350,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.8
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.9.5
30.000,00
0,00
30.000,00
11.683,00
11.683,00
11.683,00
11.683,00
0,00
38,94
18.317,00
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.8
30.000,00
0,00
30.000,00
6.410,00
6.410,00
6.410,00
6.410,00
0,00
21,37
23.590,00
4.3.1.10
60.000,00
0,00
60.000,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
49.360,00
0,00
82,27
10.640,00
4.3.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.2
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.3.5
35.000,00
0,00
35.000,00
10.073,00
10.073,00
10.073,00
10.073,00
0,00
28,78
24.927,00
4.3.6
15.000,00
0,00
15.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
12,00
13.200,00
8.5.1
Tasas
0,00
981,00
981,00
70,00
70,00
70,00
70,00
0,00
7,14
911,00
Total Org.
230
462.719,00
0,00
462.719,00
119.224,80
119.224,80
119.224,80
119.224,80
0,00
25,77
343.494,20
Total FTE
20
Recursos Especficos
462.719,00
0,00
462.719,00
119.224,80
119.224,80
119.224,80
119.224,80
0,00
25,77
343.494,20
Total Cat. Prg.
16
DIRECCION DE
462.719,00
0,00
462.719,00
119.224,80
119.224,80
119.224,80
119.224,80
0,00
25,77
343.494,20
Cat. Prg.
16 0001 000
FORTAL. LA CAPACIDAD DE GESTION A ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.145.543,00
0,00
1.145.543,00
413.463,33
413.463,33
413.463,33
326.743,33
86.720,00
36,09
732.079,67
114.554,00
0,00
114.554,00
41.126,33
41.126,33
41.126,33
32.454,33
8.672,00
35,90
1.3.1.20
73.427,67
19.589,00
0,00
19.589,00
6.677,60
6.677,60
6.677,60
5.256,25
1.421,35
34,09
12.911,40
1.3.1.31
34.366,00
0,00
34.366,00
12.337,90
12.337,90
12.337,90
9.736,30
2.601,60
35,90
22.028,10
1.3.2
22.911,00
0,00
22.911,00
8.225,27
8.225,27
8.225,27
6.490,87
1.734,40
35,90
14.685,73
1.336.963,00
0,00
1.336.963,00
481.830,43
481.830,43
481.830,43
380.681,08
101.149,35
36,04
855.132,57
Total Org.
Org.
220
Regalas
230
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.1.6
Internet y Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
14,00
4.300,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
27,00
5.840,00
2.2.2.10
150.000,00
0,00
150.000,00
71.383,50
71.383,50
71.383,50
71.383,50
0,00
47,59
78.616,50
2.2.3
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
4,50
19.100,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 35 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
55.000,00
0,00
Presup. Vig.
55.000,00
Preventivo
44.560,00
Compromiso
2.5.5
Publicidad
13.860,00
2.5.6
100.000,00
0,00
100.000,00
69.460,00
69.460,00
3.1.1.20
193.037,00
0,00
193.037,00
108.795,00
108.795,00
3.2.1
Papel
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
63.000,00
0,00
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
Devengado
13.860,00
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
25,20
41.140,00
13.860,00
0,00
69.460,00
69.460,00
0,00
69,46
30.540,00
108.795,00
108.795,00
0,00
56,36
84.242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
63.000,00
11.623,95
11.623,95
11.623,95
11.623,95
0,00
18,45
51.376,05
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.3.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
3.000,00
3.000,00
74,00
74,00
74,00
74,00
0,00
2,47
2.926,00
663.037,00
0,00
663.037,00
309.656,45
278.956,45
278.956,45
278.956,45
0,00
42,07
384.080,55
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
Total Cat. Prg.
16
FORTAL. LA CAPACIDAD DE
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
Cat. Prg.
19 0000 089
PROG.FORMACION DE LIDERES PARA EL EJER.DEL PODER Y DES.LOCAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
0,00
306,00
306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306,00
2.2.1.10
0,00
5.000,00
5.000,00
3.952,00
3.952,00
3.952,00
3.952,00
0,00
79,04
1.048,00
2.2.2.10
0,00
78.328,00
78.328,00
74.528,50
74.528,50
74.528,50
74.178,50
350,00
95,15
3.799,50
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
0,00
9.940,00
9.940,00
2.402,00
2.402,00
2.402,00
2.402,00
0,00
24,16
7.538,00
2.5.2.10
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
2.5.5
Publicidad
0,00
60.500,00
60.500,00
43.468,00
43.468,00
43.468,00
42.435,00
1.033,00
71,85
17.032,00
2.5.6
0,00
71.600,00
71.600,00
39.706,55
39.706,55
39.706,55
23.206,55
16.500,00
55,46
31.893,45
2.5.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
0,00
132.950,00
132.950,00
95.322,00
95.322,00
95.322,00
95.322,00
0,00
71,70
37.628,00
3.2.1
Papel
0,00
10.000,00
10.000,00
37,50
37,50
37,50
37,50
0,00
0,38
9.962,50
3.2.2
0,00
2.000,00
2.000,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
4,00
1.920,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
0,00
47.097,00
47.097,00
14.228,80
14.228,80
14.228,80
14.228,80
0,00
30,21
32.868,20
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
12.000,00
12.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
0,00
87,50
1.500,00
3.9.1
0,00
12.000,00
12.000,00
4.952,50
4.952,50
4.952,50
0,00
4.952,50
41,27
7.047,50
3.9.5
0,00
39.000,00
39.000,00
9.654,00
9.654,00
9.654,00
9.654,00
0,00
24,75
29.346,00
3.9.6
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.7
0,00
2.000,00
2.000,00
820,00
820,00
820,00
820,00
0,00
41,00
1.180,00
3.9.8
0,00
40.000,00
40.000,00
5.011,00
5.011,00
5.011,00
5.011,00
0,00
12,53
34.989,00
4.3.1.10
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.3.1.20
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
4.3.5
0,00
8.000,00
8.000,00
5.419,00
5.419,00
5.419,00
1.109,00
4.310,00
67,74
2.581,00
4.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.7
0,00
10.000,00
10.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
2,50
9.750,00
8.5.1
Tasas
0,00
3.000,00
3.000,00
78,00
78,00
78,00
78,00
0,00
2,60
2.922,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
686.721,00
686.721,00
310.409,85
310.409,85
310.409,85
283.264,35
27.145,50
45,20
376.311,15
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
686.721,00
686.721,00
310.409,85
310.409,85
310.409,85
283.264,35
27.145,50
45,20
376.311,15
Total Cat. Prg.
19
PROG.FORMACION DE
0,00
686.721,00
686.721,00
310.409,85
310.409,85
310.409,85
283.264,35
27.145,50
45,20
376.311,15
Cat. Prg.
96 0000 080
GESTION DE RIESGOS NATURALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
0,00
720.307,00
720.307,00
199.676,66
199.676,66
199.676,66
159.543,33
40.133,33
27,72
520.630,34
1.3.1.10
0,00
72.031,00
72.031,00
19.967,66
19.967,66
19.967,66
15.954,33
4.013,33
27,72
52.063,34
1.3.1.20
0,00
12.317,00
12.317,00
3.414,47
3.414,47
3.414,47
2.728,19
686,28
27,72
8.902,53
1.3.1.31
0,00
21.609,00
21.609,00
5.990,30
5.990,30
5.990,30
4.786,30
1.204,00
27,72
15.618,70
1.3.2
0,00
14.406,00
14.406,00
3.993,54
3.993,54
3.993,54
3.190,87
802,67
27,72
10.412,46
2.2.1.10
0,00
8.000,00
8.000,00
3.514,00
3.514,00
3.514,00
3.514,00
0,00
43,92
4.486,00
2.2.2.10
0,00
100.067,50
100.067,50
26.928,00
26.928,00
26.928,00
26.928,00
0,00
26,91
73.139,50
2.2.3
0,00
329.950,00
329.950,00
242.320,00
22.320,00
22.320,00
22.320,00
0,00
6,76
307.630,00
2.2.5
Seguros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
0,00
180.000,00
180.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
0,00
59.940,00
59.940,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
0,93
59.380,00
2.4.2
Mantenimiento y Reparacin de Vas de
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.3
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.5
Publicidad
0,00
100.000,00
100.000,00
780,00
780,00
780,00
780,00
0,00
0,78
99.220,00
2.5.6
0,00
30.000,00
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
8,33
27.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
300.000,00
300.000,00
269.556,00
19.556,00
19.556,00
19.556,00
0,00
6,52
280.444,00
3.1.1.20
0,00
12.984,00
12.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.984,00
3.1.1.50
Alimentos y Bebidas para la atencin de
0,00
530.000,00
530.000,00
486.940,00
236.925,00
236.925,00
236.925,00
0,00
44,70
293.075,00
3.1.3
0,00
600.000,00
600.000,00
591.299,07
12.400,00
12.400,00
12.400,00
0,00
2,07
587.600,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 36 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
0,00
13.000,00
Presup. Vig.
Preventivo
13.000,00
0,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
13.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.3.2
0,00
58.000,00
58.000,00
3.159,00
3.159,00
3.159,00
660,00
2.499,00
5,45
54.841,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.4
Calzados
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.1.10
0,00
99.800,00
99.800,00
14.609,80
14.609,80
14.609,80
14.609,80
0,00
14,64
85.190,20
3.4.2
0,00
230.000,00
230.000,00
4.879,00
4.879,00
4.879,00
4.879,00
0,00
2,12
225.121,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.4.5
0,00
450.500,00
450.500,00
380.000,00
4.050,00
4.050,00
4.050,00
0,00
0,90
446.450,00
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
66,67
1.000.000,00
3.4.7
Minerales
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.4.8
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
3.9.5
0,00
27.520,00
27.520,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
0,00
24,53
20.770,00
3.9.7
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.8
0,00
96.878,00
96.878,00
25.327,00
25.327,00
25.327,00
22.727,00
2.600,00
26,14
71.551,00
3.9.9.90
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.3.1.10
0,00
20.000,00
20.000,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
5.050,00
4.450,00
47,50
10.500,00
4.3.1.20
0,00
33.505,00
33.505,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
0,00
88,64
3.805,00
4.3.2
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.3.10
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
286.950,00
286.950,00
0,00
286.950,00
95,65
13.050,00
4.3.5
0,00
150.000,00
150.000,00
2.210,00
2.210,00
2.210,00
2.210,00
0,00
1,47
147.790,00
4.3.7
0,00
15.030,00
15.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.030,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
8.927.844,50
8.927.844,50
6.823.574,50
2.945.660,43
2.945.660,43
2.602.321,82
343.338,61
32,99
5.982.184,07
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
8.927.844,50
8.927.844,50
6.823.574,50
2.945.660,43
2.945.660,43
2.602.321,82
343.338,61
32,99
5.982.184,07
Total Cat. Prg.
96
GESTION DE RIESGOS
0,00
8.927.844,50
8.927.844,50
6.823.574,50
2.945.660,43
2.945.660,43
2.602.321,82
343.338,61
32,99
5.982.184,07
Total UE
SECRETARIA DPTAL.DE
2.462.719,00
9.614.565,50
12.077.284,50
8.044.696,03
4.136.081,96
4.136.081,96
3.664.448,50
471.633,46
34,25
7.941.202,54
UE
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL
Cat. Prg.
19 0000 001
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
93.600,00
0,00
93.600,00
41.280,00
41.280,00
41.280,00
34.080,00
7.200,00
44,10
52.320,00
1.3.1.10
9.360,00
0,00
9.360,00
4.128,00
4.128,00
4.128,00
3.408,00
720,00
44,10
5.232,00
1.3.1.20
1.601,00
0,00
1.601,00
705,89
705,89
705,89
582,77
123,12
44,09
895,11
1.3.1.31
2.808,00
0,00
2.808,00
1.238,40
1.238,40
1.238,40
1.022,40
216,00
44,10
1.569,60
1.3.2
1.872,00
0,00
1.872,00
825,60
825,60
825,60
681,60
144,00
44,10
1.046,40
1.5.4
Otras Previsiones
19.800,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
2.1.1
Comunicaciones
3.500,00
-2.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
6.720,00
0,00
6.720,00
2.354,00
2.354,00
2.354,00
2.354,00
0,00
35,03
4.366,00
2.2.1.20
6.612,00
0,00
6.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.612,00
2.2.2.10
20.950,00
0,00
20.950,00
8.793,00
8.793,00
8.793,00
8.793,00
0,00
41,97
12.157,00
2.2.2.20
10.858,00
0,00
10.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.858,00
2.2.3
4.500,00
-2.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
30.000,00
0,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
33,33
20.000,00
2.4.1.20
8.000,00
-3.000,00
5.000,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
4,80
4.760,00
2.5.4
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
50.000,00
0,00
50.000,00
8.950,00
8.950,00
8.950,00
8.950,00
0,00
17,90
41.050,00
2.5.6
40.000,00
10.000,00
50.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
0,00
28,00
36.000,00
2.5.7
60.000,00
-45.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.6.9.90
Otros
34.519,00
0,00
34.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.519,00
3.1.1.20
75.512,00
0,00
75.512,00
55.405,00
55.405,00
55.405,00
55.405,00
0,00
73,37
20.107,00
3.2.1
Papel
8.000,00
-5.000,00
3.000,00
825,00
825,00
825,00
825,00
0,00
27,50
2.175,00
3.2.2
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
20.672,00
0,00
20.672,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.672,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
16,67
25.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.500,00
0,00
6.500,00
2.960,00
2.960,00
2.960,00
2.960,00
0,00
45,54
3.540,00
3.4.5
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.9.1
2.500,00
0,00
2.500,00
1.728,00
1.728,00
1.728,00
1.728,00
0,00
69,12
772,00
3.9.5
8.000,00
8.000,00
16.000,00
7.960,00
7.960,00
7.960,00
7.960,00
0,00
49,75
8.040,00
3.9.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
7.000,00
0,00
7.000,00
480,00
480,00
480,00
480,00
0,00
6,86
6.520,00
4.3.1.10
0,00
9.600,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
4.3.1.20
14.616,00
24.000,00
38.616,00
13.580,00
13.580,00
13.580,00
13.580,00
0,00
35,17
25.036,00
4.3.5
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
4.3.7
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
Total Org.
230
600.000,00
0,00
600.000,00
200.402,89
180.452,89
180.452,89
172.049,77
8.403,12
30,08
419.547,11
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
200.402,89
180.452,89
180.452,89
172.049,77
8.403,12
30,08
419.547,11
Total Cat. Prg.
19
SECRETARIA
600.000,00
0,00
600.000,00
200.402,89
180.452,89
180.452,89
172.049,77
8.403,12
30,08
419.547,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
19 0000 070
PROGRAMA INTERCULTURALIDAD (APOYO A LAS EXPRESIONES CULTURALES)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
500,00
-500,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 37 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
14.000,00
-14.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
3.600,00
2.1.4
Telefona
7.200,00
2.1.6
Internet y Otros
2.2.1.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.400,00
-38.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
297.300,00
-297.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.10
25.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.4
8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
80.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
62.000,00
-62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
765.104,00
-765.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
1.388.104,00
-1.388.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.388.104,00
-1.388.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
Org.
41
116
2.5.6
2.6.9.90
Otros
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.896,00
-154.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.10
0,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
0,00
125.000,00
-125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.1
7.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.5
90.000,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.6
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
531.896,00
-531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
531.896,00
-531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA
1.920.000,00
-1.920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
19 0000 080
CODEPEDIS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
628.800,00
0,00
628.800,00
223.270,00
223.270,00
223.270,00
182.170,00
41.100,00
35,51
405.530,00
1.3.1.10
62.880,00
0,00
62.880,00
22.327,00
22.327,00
22.327,00
18.217,00
4.110,00
35,51
40.553,00
1.3.1.20
10.753,00
0,00
10.753,00
3.817,92
3.817,92
3.817,92
3.115,11
702,81
35,51
6.935,08
1.3.1.31
18.864,00
0,00
18.864,00
6.698,10
6.698,10
6.698,10
5.465,10
1.233,00
35,51
12.165,90
1.3.2
12.576,00
0,00
12.576,00
4.465,40
4.465,40
4.465,40
3.643,40
822,00
35,51
8.110,60
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
1.213,00
1.213,00
1.213,00
1.213,00
0,00
80,87
287,00
2.1.4
Telefona
8.800,00
0,00
8.800,00
3.178,23
3.178,23
3.178,23
3.178,23
0,00
36,12
5.621,77
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.3
4.700,00
0,00
4.700,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
0,00
24,47
3.550,00
22.529,00
0,00
22.529,00
18.465,00
18.465,00
18.465,00
18.465,00
0,00
81,96
4.064,00
4.300,00
-1.000,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
2.2.6
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.4.1.20
7.000,00
0,00
7.000,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
8,00
6.440,00
2.5.1.20
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
35.100,00
0,00
35.100,00
29.289,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
0,00
11,11
31.200,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
13,75
6.900,00
2.5.6
17.000,00
0,00
17.000,00
6.057,15
6.057,15
6.057,15
6.057,15
0,00
35,63
10.942,85
2.5.9
Servicios Manuales
7.000,00
0,00
7.000,00
2.599,00
2.599,00
2.599,00
2.599,00
0,00
37,13
4.401,00
2.6.2
Gastos Judiciales
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.6.9.90
Otros
293.204,00
0,00
293.204,00
209.700,00
12.000,00
12.000,00
9.000,00
3.000,00
4,09
281.204,00
3.1.1.20
99.000,00
0,00
99.000,00
89.439,00
14.889,00
14.889,00
14.889,00
0,00
15,04
84.111,00
3.2.1
Papel
4.000,00
0,00
4.000,00
3.979,00
3.979,00
3.979,00
3.979,00
0,00
99,48
21,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.2
5.010,00
0,00
5.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.010,00
3.4.1.10
27.000,00
0,00
27.000,00
6.229,11
6.229,11
6.229,11
6.229,11
0,00
23,07
20.770,89
3.4.2
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
3.4.8
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
997,80
997,80
997,80
997,80
0,00
99,78
2,20
3.9.2
Material Deportivo y Recreativo
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
3.9.3
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.783,90
4.783,90
4.783,90
4.783,90
0,00
95,68
216,10
3.9.7
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.8
5.000,00
0,00
5.000,00
3.110,00
3.110,00
3.110,00
3.110,00
0,00
62,20
1.890,00
4.3.1.10
13.500,00
0,00
13.500,00
8.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500,00
4.3.1.20
18.000,00
0,00
18.000,00
16.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 38 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
4.3.2
4.3.6
8.5.1
Tasas
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
123.284,00
0,00
Presup. Vig.
123.284,00
Preventivo
67.000,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
123.284,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
3,00
6.000,00
970,00
Total Org.
220
Regalas
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
734.334,61
344.819,61
344.819,61
293.851,80
50.967,81
22,99
1.155.180,39
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
734.334,61
344.819,61
344.819,61
293.851,80
50.967,81
22,99
1.155.180,39
Total Cat. Prg.
19
CODEPEDIS
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
734.334,61
344.819,61
344.819,61
293.851,80
50.967,81
22,99
1.155.180,39
495.080,00
0,00
495.080,00
189.456,67
189.456,67
189.456,67
156.056,67
33.400,00
38,27
305.623,33
49.508,00
0,00
49.508,00
18.945,67
18.945,67
18.945,67
15.605,67
3.340,00
38,27
30.562,33
8.466,00
0,00
8.466,00
3.239,71
3.239,71
3.239,71
2.668,57
571,14
38,27
5.226,29
Cat. Prg.
19 0000 081
PROGRAMA DE DESPATRIARCALIZACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
14.852,00
0,00
14.852,00
5.683,70
5.683,70
5.683,70
4.681,70
1.002,00
38,27
9.168,30
1.3.2
9.907,00
0,00
9.907,00
3.789,13
3.789,13
3.789,13
3.121,13
668,00
38,25
6.117,87
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
7.500,00
0,00
7.500,00
2.734,00
2.734,00
2.734,00
2.734,00
0,00
36,45
4.766,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
18.409,00
18.409,00
18.409,00
18.409,00
0,00
92,04
1.591,00
2.3.4
Otros Alquileres
33.000,00
0,00
33.000,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
0,00
6,52
30.850,00
2.4.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
2.840,00
2.840,00
2.840,00
2.840,00
0,00
94,67
160,00
2.5.4
3.250,00
0,00
3.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250,00
2.5.5
Publicidad
50.000,00
0,00
50.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
3,00
48.500,00
2.5.6
65.000,00
0,00
65.000,00
29.653,40
29.653,40
29.653,40
29.653,40
0,00
45,62
35.346,60
2.6.9.90
Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.1.20
220.000,00
0,00
220.000,00
126.000,00
120.700,00
120.700,00
118.825,00
1.875,00
54,86
99.300,00
3.2.1
Papel
8.000,00
0,00
8.000,00
2.706,00
2.706,00
2.706,00
2.706,00
0,00
33,82
5.294,00
3.2.2
5.200,00
0,00
5.200,00
825,00
825,00
825,00
825,00
0,00
15,87
4.375,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
7.817,50
7.817,50
7.817,50
7.817,50
0,00
52,12
7.182,50
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
11.709,00
11.709,00
11.709,00
11.709,00
0,00
78,06
3.291,00
3.9.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.9.8
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.3.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
1.088.763,00
0,00
1.088.763,00
427.458,78
422.158,78
422.158,78
381.302,64
40.856,14
38,77
666.604,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.088.763,00
0,00
1.088.763,00
427.458,78
422.158,78
422.158,78
381.302,64
40.856,14
38,77
666.604,22
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA DE
1.088.763,00
0,00
1.088.763,00
427.458,78
422.158,78
422.158,78
381.302,64
40.856,14
38,77
666.604,22
Cat. Prg.
19 0000 082
PROGRAMA APOYO DIRECCION DE GENERO-UNPFA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
2.2.2.10
16.326,00
0,00
16.326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.326,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
93.175,00
-90.000,00
3.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.175,00
2.5.5
Publicidad
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
2.5.6
7.022,00
0,00
7.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.022,00
3.1.1.20
9.609,00
0,00
9.609,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.609,00
3.4.1.10
1.309,00
0,00
1.309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.309,00
3.9.5
1.310,00
0,00
1.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310,00
Total Org.
220
Regalas
137.651,00
-90.000,00
47.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.651,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
137.651,00
-90.000,00
47.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.651,00
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA APOYO
137.651,00
-90.000,00
47.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.651,00
Cat. Prg.
19 0000 088
PROGRAMA DESCOLONIZACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
0,00
8.672,00
-8.672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
0,00
Publicidad
80.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
60.000,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
87.200,00
-87.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
7.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
65.000,00
-65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
319.872,00
-319.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
319.872,00
-319.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA
319.872,00
-319.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
19 0000 089
PROG.FORMACION DE LIDERES PARA EL EJER.DEL PODER Y DES.LOCAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.2.2.10
2.4.1.20
306,00
-306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
-38.328,00
1.672,00
836,00
836,00
836,00
836,00
0,00
50,00
836,00
5.000,00
-4.940,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 39 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
30.500,00
-30.500,00
2.5.5
Publicidad
2.5.6
77.000,00
3.1.1.20
60.794,00
3.2.1
Papel
3.4.1.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.600,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
0,00
100,00
0,00
-52.950,00
7.844,00
7.844,00
7.844,00
7.844,00
7.844,00
0,00
100,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.400,00
-17.097,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
14.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
270.000,00
-254.721,00
15.279,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
0,00
94,14
896,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
270.000,00
-254.721,00
15.279,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
0,00
94,14
896,00
Total Cat. Prg.
19
PROG.FORMACION DE
270.000,00
-254.721,00
15.279,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
14.383,00
0,00
94,14
896,00
Cat. Prg.
41 0000 083
PROGRAMA INSTITUTO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL "LOS CINTIS"
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.1.4
Telefona
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
2.1.6
Internet y Otros
8.900,00
0,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
2.2.3
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
2.4.1.30
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
2.5.5
Publicidad
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.5.6
7.612,00
0,00
7.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.612,00
3.1.3
17.500,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.280,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
4.366,00
0,00
4.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.366,00
3.4.2
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
3.4.5
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
3.4.8
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
3.9.1
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.9.5
5.392,00
0,00
5.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.392,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total Cat. Prg.
41
PROGRAMA INSTITUTO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
41 0000 084
PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA EL INST.SUP.TEC.AGRO."MONTEAGUDO"
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
-9.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
-4.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.4
Telefona
5.600,00
-1.100,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
2.1.6
Internet y Otros
8.900,00
-5.400,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
2.2.3
2.800,00
-800,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.10
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
2.4.1.30
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.5.6
8.000,00
-2.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
17.500,00
2.500,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.2.1
Papel
5.000,00
-2.320,00
2.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.680,00
3.2.2
5.280,00
-2.280,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
3.4.8
3.9.1
3.9.5
4.3.1.20
4.366,00
700,00
5.066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.066,00
19.312,00
0,00
19.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.312,00
5.300,00
-1.300,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Productos Metlicos
4.000,00
3.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
10.250,00
2.700,00
12.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.950,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.392,00
0,00
5.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.392,00
0,00
13.300,00
13.300,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.300,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total Cat. Prg.
41
PROGRAMA EQUIPAMIENTO
150.000,00
0,00
150.000,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
41 0000 085
PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA EL INST.CETEP-HUACARETA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.1.4
Telefona
8.500,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
2.1.6
Internet y Otros
8.900,00
0,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
2.2.3
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
2.5.5
Publicidad
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 40 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
12.000,00
0,00
2.5.6
3.1.3
17.500,00
3.2.1
Papel
5.000,00
3.2.2
3.2.3
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
3.4.8
3.9.1
3.9.5
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.280,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.366,00
0,00
4.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.366,00
10.112,00
0,00
10.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.112,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Productos Metlicos
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
5.392,00
0,00
5.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.392,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total Cat. Prg.
41
PROGRAMA EQUIPAMIENTO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
41 0000 086
PROGRAMA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL "JOSE MARTI"
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
-2.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
-5.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
-4.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.4
Telefona
5.600,00
-2.600,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.1.6
Internet y Otros
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.2.3
3.500,00
-1.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.2.6
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.3.2
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.3.3
Alquiler de Tierras y Terrenos
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
2.4.1.30
5.800,00
-3.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.5.5
Publicidad
6.000,00
2.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
5.000,00
7.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.2
3.1.3
3.2.1
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
17.500,00
-8.655,00
8.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.845,00
Papel
5.000,00
-2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.2.3
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.2
0,00
10.699,00
10.699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.699,00
3.4.1.10
4.366,00
-1.366,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.2
9.992,00
-6.992,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.5
10.500,00
-8.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
13.000,00
-3.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.8
10.250,00
-6.250,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.9.1
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
3.9.5
5.392,00
1.264,00
6.656,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.656,00
4.3.1.20
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.3.6
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.7
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total Cat. Prg.
41
PROGRAMA INSTITUTO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
41 0000 087
PROGRAMA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL CARRILLO CALISAYA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.2
Energa Elctrica
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.3
Agua
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.1.4
Telefona
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
2.1.6
Internet y Otros
8.900,00
0,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
2.2.3
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.5.5
Publicidad
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.5.6
14.312,00
0,00
14.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.312,00
3.1.3
17.500,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.280,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
4.366,00
0,00
4.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.366,00
3.4.2
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
3.4.5
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
3.4.6
Productos Metlicos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.4.8
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
3.9.1
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.9.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
5.392,00
0,00
5.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.392,00
Total Org.
220
Regalas
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 41 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total Cat. Prg.
41
PROGRAMA INSTITUTO

Inicial
150.000,00
0,00
Presup. Vig.
150.000,00
Preventivo
0,00
Cat. Prg.
41 0000 090
PROGRAMA NAL. DE POST ALFABETIZACIN - CHUQUISACA "YO SI PUEDO SEGUIR"
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.5.2.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
150.000,00
Consultores de Lnea
0,00
1.287.000,00
1.287.000,00
699.699,00
249.327,00
249.327,00
245.700,00
3.627,00
19,37
1.037.673,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
1.287.000,00
1.287.000,00
699.699,00
249.327,00
249.327,00
245.700,00
3.627,00
19,37
1.037.673,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.287.000,00
1.287.000,00
699.699,00
249.327,00
249.327,00
245.700,00
3.627,00
19,37
1.037.673,00
Total Cat. Prg.
41
PROGRAMA NAL. DE POST
0,00
1.287.000,00
1.287.000,00
699.699,00
249.327,00
249.327,00
245.700,00
3.627,00
19,37
1.037.673,00
Total UE
6.586.286,00
-1.297.593,00
5.288.693,00
2.083.698,28
1.211.141,28
1.211.141,28
1.107.287,21
103.854,07
22,90
4.077.551,72
Total DA
DIRECCION
380.456.339,00
96.092.845,88
476.549.184,88
284.173.953,80
151.836.036,70
151.836.036,70
140.030.470,78
11.805.565,92
31,86
324.713.148,18
DA
10
HOSPITAL GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES
UE
17
ADMINISTRACION HOSP. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES
Cat. Prg.
40 0000 097
PROGRAMA APOYO INST. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
848.417,00
0,00
848.417,00
330.305,29
330.305,29
330.305,29
330.305,29
0,00
38,93
518.111,71
1.3.1.10
84.842,00
0,00
84.842,00
32.456,69
32.456,69
32.456,69
32.456,69
0,00
38,26
52.385,31
1.3.1.20
14.508,00
0,00
14.508,00
5.550,10
5.550,10
5.550,10
5.550,10
0,00
38,26
8.957,90
1.3.1.31
25.453,00
0,00
25.453,00
9.737,01
9.737,01
9.737,01
9.737,01
0,00
38,25
15.715,99
1.3.2
1.5.4
Otras Previsiones
2.1.1
2.1.2
16.968,00
0,00
16.968,00
6.491,35
6.491,35
6.491,35
6.491,35
0,00
38,26
10.476,65
109.800,00
0,00
109.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.800,00
Comunicaciones
1.728,00
0,00
1.728,00
24,00
24,00
24,00
24,00
0,00
1,39
1.704,00
Energa Elctrica
310.976,00
0,00
310.976,00
103.415,90
103.415,90
103.415,90
103.415,90
0,00
33,26
207.560,10
2.1.3
Agua
101.040,00
-31.040,00
70.000,00
32.382,30
32.382,30
32.382,30
32.382,30
0,00
46,26
37.617,70
2.1.4
Telefona
40.416,00
-15.416,00
25.000,00
7.290,90
7.290,90
7.290,90
7.290,90
0,00
29,16
17.709,10
2.1.5
Gas Domiciliario
32.640,00
-27.640,00
5.000,00
519,42
519,42
519,42
519,42
0,00
10,39
4.480,58
2.1.6
Internet y Otros
13.200,00
0,00
13.200,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
0,00
41,67
7.700,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.2.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
24.000,00
-14.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
-6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.2.6
6.000,00
-4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
5.000,00
40.000,00
45.000,00
11.389,66
11.389,66
11.389,66
11.389,66
0,00
25,31
33.610,34
2.4.1.10
702.404,00
-613.693,00
88.711,00
82.972,02
82.462,02
82.462,02
82.462,02
0,00
92,96
6.248,98
2.4.1.20
374.748,00
-96.880,00
277.868,00
50.745,00
50.745,00
50.745,00
50.745,00
0,00
18,26
227.123,00
2.4.1.30
22.848,00
-12.848,00
10.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
0,00
12,50
8.750,00
2.5.2.10
13.200,00
0,00
13.200,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
90,91
1.200,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
86.800,00
0,00
86.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
23,04
66.800,00
2.5.3
11.000,00
-5.000,00
6.000,00
1.679,88
1.679,88
1.679,88
1.679,88
0,00
28,00
4.320,12
2.5.4
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
32.200,00
-12.200,00
20.000,00
3.465,64
3.465,64
3.465,64
3.465,64
0,00
17,33
16.534,36
2.5.7
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
24.000,00
-14.000,00
10.000,00
2.991,00
2.991,00
2.991,00
2.991,00
0,00
29,91
7.009,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.6.9.90
Otros
18.000,00
-8.000,00
10.000,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
0,00
44,00
5.600,00
3.1.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
30.585,90
30.585,90
30.585,90
30.585,90
0,00
61,17
19.414,10
3.1.1.40
Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria,
248.000,00
0,00
248.000,00
92.560,90
92.560,90
92.560,90
92.560,90
0,00
37,32
155.439,10
3.1.3
2.000,00
12.000,00
14.000,00
7.046,56
7.046,56
7.046,56
7.046,56
0,00
50,33
6.953,44
3.2.1
Papel
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
7.030,00
7.030,00
7.030,00
7.030,00
0,00
46,87
7.970,00
3.2.2
125.000,00
0,00
125.000,00
66.427,00
52.485,00
52.485,00
52.485,00
0,00
41,99
72.515,00
3.2.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.5
2.000,00
0,00
2.000,00
1.455,00
1.455,00
1.455,00
1.455,00
0,00
72,75
545,00
3.3.1
Hilados y Telas
91.000,00
0,00
91.000,00
38.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
0,00
1,81
89.350,00
3.3.2
40.000,00
0,00
40.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
618,00
228,00
228,00
228,00
0,00
2,28
9.772,00
3.3.4
Calzados
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
10.069,31
10.069,31
10.069,31
10.069,31
0,00
40,28
14.930,69
3.4.2
450.000,00
50.000,00
500.000,00
494.111,74
334.328,36
334.328,36
311.503,88
22.824,48
66,87
165.671,64
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.4
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
250.000,00
50.000,00
300.000,00
299.838,01
217.179,51
217.179,51
217.179,51
0,00
72,39
82.820,49
3.4.6
Productos Metlicos
24.000,00
70.000,00
94.000,00
46.103,00
25.538,55
25.538,55
25.538,55
0,00
27,17
68.461,45
3.4.7
Minerales
1.000,00
25.000,00
26.000,00
11.155,00
11.155,00
11.155,00
11.155,00
0,00
42,90
14.845,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
525,00
525,00
525,00
525,00
0,00
10,50
4.475,00
3.9.1
100.000,00
-30.000,00
70.000,00
55.410,24
42.870,24
42.870,24
42.870,24
0,00
61,24
27.129,76
3.9.2
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.9.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.4
280.000,00
0,00
280.000,00
253.194,17
149.131,17
149.131,17
149.131,17
0,00
53,26
130.868,83
3.9.5
93.000,00
0,00
93.000,00
81.127,00
62.997,00
62.997,00
62.997,00
0,00
67,74
30.003,00
3.9.6
5.000,00
0,00
5.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
48,00
2.600,00
3.9.7
70.000,00
0,00
70.000,00
29.470,50
24.070,50
24.070,50
24.070,50
0,00
34,39
45.929,50
3.9.8
80.000,00
260.000,00
340.000,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
0,00
0,99
336.640,00
3.9.9.90
13.000,00
0,00
13.000,00
3.945,00
3.945,00
3.945,00
3.945,00
0,00
30,35
9.055,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 42 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.4
4.3.5
4.3.6
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
55.000,00
0,00
Presup. Vig.
55.000,00
Preventivo
9.300,00
Compromiso
9.300,00
Devengado
9.300,00
Pagado
Saldo Por Pagar
9.300,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
16,91
45.700,00
45.000,00
0,00
45.000,00
44.740,00
13.740,00
13.740,00
13.740,00
0,00
30,53
31.260,00
2.687.768,00
-484.976,00
2.202.792,00
1.638.690,00
290.690,00
290.690,00
290.690,00
0,00
13,20
1.912.102,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
4.500,00
750.000,00
754.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754.500,00
4.9.1
Activos Intangibles
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.1.2
Impuesto a las Transacciones
8.250,00
0,00
8.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.250,00
8.1.3
Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno
2.750,00
0,00
2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
Total Org.
230
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO INST.
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
Total UE
17
ADMINISTRACION HOSP.
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
Total DA
10
HOSPITAL
7.836.656,00
-113.693,00
7.722.963,00
3.975.378,49
2.118.397,16
2.118.397,16
2.095.572,68
22.824,48
27,43
5.604.565,84
DA
11
HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATAL
UE
18
ADMINISTRACION DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATALA
Cat. Prg.
40 0000 098
PROGRAMA APOYO HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO Y NEONATAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
3.4.2
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
0,00
300.000,00
300.000,00
61.764,40
6.525,90
6.525,90
6.525,90
0,00
2,18
293.474,10
0,00
300.000,00
300.000,00
61.764,40
6.525,90
6.525,90
6.525,90
0,00
2,18
293.474,10
2.4.1.10
400.000,00
1.300.000,00
1.700.000,00
609.722,12
590.222,12
590.222,12
590.222,12
0,00
34,72
1.109.777,88
2.4.1.20
0,00
80.000,00
80.000,00
20.395,00
4.715,00
4.715,00
4.715,00
0,00
5,89
75.285,00
2.5.6
0,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.6.9.90
Otros
6.914,00
0,00
6.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.914,00
3.1.1.10
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.1.20
0,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
20,00
4.000,00
3.1.1.40
466.932,00
-150.000,00
316.932,00
138.284,90
103.813,90
103.813,90
103.813,90
0,00
32,76
213.118,10
3.1.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.2.1
Papel
20.000,00
0,00
20.000,00
3.684,00
3.684,00
3.684,00
3.684,00
0,00
18,42
16.316,00
3.2.2
6.120,00
0,00
6.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.120,00
3.2.5
7.000,00
-4.000,00
3.000,00
2.839,40
2.839,40
2.839,40
2.839,40
0,00
94,65
160,60
3.3.1
Hilados y Telas
102.000,00
0,00
102.000,00
98.905,00
64.165,00
64.165,00
64.165,00
0,00
62,91
37.835,00
3.3.2
68.000,00
0,00
68.000,00
20.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
15.000,00
0,00
15.000,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
0,00
64,00
5.400,00
3.3.4
Calzados
12.179,00
0,00
12.179,00
7.433,87
7.433,87
7.433,87
7.433,87
0,00
61,04
4.745,13
3.4.1.10
44.684,00
-10.000,00
34.684,00
6.295,02
6.295,02
6.295,02
6.295,02
0,00
18,15
28.388,98
3.4.2
1.922.004,00
0,00
1.922.004,00
1.454.472,59
812.804,59
812.804,59
812.804,59
0,00
42,29
1.109.199,41
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
6.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.4.5
12.432,00
0,00
12.432,00
8.138,40
1.713,40
1.713,40
1.713,40
0,00
13,78
10.718,60
3.4.6
Productos Metlicos
16.000,00
40.000,00
56.000,00
4.315,70
1.915,70
1.915,70
1.915,70
0,00
3,42
54.084,30
3.4.7
Minerales
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
3.4.8
12.178,00
0,00
12.178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.178,00
3.9.1
170.800,00
0,00
170.800,00
70.042,40
40.822,40
40.822,40
40.822,40
0,00
23,90
129.977,60
3.9.3
18.706,00
0,00
18.706,00
16.262,00
3.872,00
3.872,00
3.872,00
0,00
20,70
14.834,00
3.9.4
282.480,00
-100.000,00
182.480,00
33.763,60
14.613,60
14.613,60
14.613,60
0,00
8,01
167.866,40
3.9.5
24.774,00
50.000,00
74.774,00
53.415,30
24.834,30
24.834,30
24.834,30
0,00
33,21
49.939,70
3.9.7
26.000,00
0,00
26.000,00
19.503,00
8.503,00
8.503,00
8.503,00
0,00
32,70
17.497,00
3.9.8
15.000,00
93.000,00
108.000,00
107.921,00
107.921,00
107.921,00
107.921,00
0,00
99,93
79,00
3.9.9.90
3.768,00
0,00
3.768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.768,00
4.3.1.10
500.000,00
-250.000,00
250.000,00
228.080,00
8.780,00
8.780,00
8.780,00
0,00
3,51
241.220,00
4.3.1.20
139.042,00
100.000,00
239.042,00
133.530,48
123.530,48
123.530,48
123.530,48
0,00
51,68
115.511,52
4.3.4
1.900.500,00
-1.200.500,00
700.000,00
660.500,00
220.500,00
220.500,00
220.500,00
0,00
31,50
479.500,00
4.3.7
400.000,00
0,00
400.000,00
250.143,00
88.943,00
88.943,00
88.943,00
0,00
22,24
311.057,00
8.2.1
Gravamen Aduanero Consolidado
3.593,00
0,00
3.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.593,00
Total Org.
230
6.602.106,00
0,00
6.602.106,00
3.973.301,78
2.252.521,78
2.252.521,78
2.252.521,78
0,00
34,12
4.349.584,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.602.106,00
300.000,00
6.902.106,00
4.035.066,18
2.259.047,68
2.259.047,68
2.259.047,68
0,00
32,73
4.643.058,32
FTE
41
Org.
117
2.1.1
Comunicaciones
4.205,00
0,00
4.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.205,00
2.1.2
Energa Elctrica
75.000,00
0,00
75.000,00
6.513,10
6.513,10
6.513,10
6.513,10
0,00
8,68
68.486,90
2.1.3
Agua
90.000,00
0,00
90.000,00
23.751,30
23.751,30
23.751,30
23.751,30
0,00
26,39
66.248,70
2.1.4
Telefona
12.800,00
0,00
12.800,00
7.446,98
7.446,98
7.446,98
7.446,98
0,00
58,18
5.353,02
2.1.5
Gas Domiciliario
10.693,00
0,00
10.693,00
3.844,53
3.844,53
3.844,53
3.844,53
0,00
35,95
6.848,47
2.1.6
Internet y Otros
10.828,00
0,00
10.828,00
920,00
920,00
920,00
920,00
0,00
8,50
9.908,00
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.2.10
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.3
3.360,00
0,00
3.360,00
213,10
213,10
213,10
213,10
0,00
6,34
3.146,90
2.2.5
Seguros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.2.6
3.500,00
0,00
3.500,00
996,00
996,00
996,00
996,00
0,00
28,46
2.504,00
2.3.2
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.4.3
46.045,00
0,00
46.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.045,00
2.5.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.2.30
Auditorias Externas
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 43 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
21.456,00
0,00
2.5.3
2.5.4
5.972,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
4,58
20.473,00
21.456,00
983,00
983,00
983,00
983,00
0,00
0,00
5.972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.972,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
82.637,00
0,00
82.637,00
67.446,45
44.116,45
44.116,45
44.116,45
0,00
53,39
38.520,55
10.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Servicios Manuales
25.224,00
0,00
25.224,00
3.500,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
0,00
11,10
22.424,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.20
Servicios Privados
13.000,00
5.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
2.6.9.90
Otros
16.612,00
0,00
16.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.612,00
3.1.1.40
3.068,00
0,00
3.068,00
1.151,20
1.151,20
1.151,20
1.151,20
0,00
37,52
1.916,80
500.000,00
0,00
500.000,00
116.765,66
92.735,66
92.735,66
92.735,66
0,00
18,55
407.264,34
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
500.000,00
700.000,00
1.200.000,00
116.765,66
92.735,66
92.735,66
92.735,66
0,00
7,73
1.107.264,34
Total Org.
117
Org.
3.4.2
119
Total Org.
119
Total FTE
41
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
4.151.831,84
2.351.783,34
2.351.783,34
2.351.783,34
0,00
29,03
5.750.322,66
Total UE
18
ADMINISTRACION DEL
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
4.151.831,84
2.351.783,34
2.351.783,34
2.351.783,34
0,00
29,03
5.750.322,66
Total DA
11
HOSPITAL GINECO-
7.102.106,00
1.000.000,00
8.102.106,00
4.151.831,84
2.351.783,34
2.351.783,34
2.351.783,34
0,00
29,03
5.750.322,66
DA
12
HOSPITAL DEL NIO
UE
19
ADMINISTRACION HOSPITAL DEL NIO
Cat. Prg.
40 0000 099
PROGRAMA APOYO HOSPITAL TERCER NIVEL Y BANCO DE SANGRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.1.3
Agua
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.1.4
Telefona
12.000,00
0,00
12.000,00
11.382,80
11.382,80
11.382,80
11.382,80
0,00
94,86
617,20
2.1.5
Gas Domiciliario
15.000,00
0,00
15.000,00
2.205,00
2.205,00
2.205,00
2.205,00
0,00
14,70
12.795,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
0,00
12.000,00
3.735,00
3.735,00
3.735,00
3.735,00
0,00
31,12
8.265,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
398,00
398,00
398,00
398,00
0,00
3,98
9.602,00
2.4.1.30
10.000,00
0,00
10.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
8,00
9.200,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.9.90
Otros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.2
12.000,00
0,00
12.000,00
9.032,50
9.032,50
9.032,50
9.032,50
0,00
75,27
2.967,50
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
108,00
108,00
108,00
108,00
0,00
2,16
4.892,00
3.9.8
470,00
0,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
4.3.5
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
160.470,00
0,00
160.470,00
37.661,30
37.661,30
37.661,30
37.661,30
0,00
23,47
122.808,70
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
2.1.3
Agua
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.1.4
Telefona
12.000,00
0,00
12.000,00
4.532,90
4.532,90
4.532,90
4.532,90
0,00
37,77
7.467,10
2.1.5
Gas Domiciliario
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
3,00
4.850,00
2.2.2.10
5.000,00
0,00
5.000,00
2.270,00
2.270,00
2.270,00
2.270,00
0,00
45,40
2.730,00
2.2.5
Seguros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,33
14.950,00
2.4.1.30
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.3
20.000,00
0,00
20.000,00
520,00
520,00
520,00
520,00
0,00
2,60
19.480,00
2.5.4
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.000,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.5.7
5.000,00
0,00
5.000,00
1.574,40
1.574,40
1.574,40
1.574,40
0,00
31,49
3.425,60
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
2.6.9.90
Otros
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.1.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.1.1.40
130.000,00
0,00
130.000,00
42.864,10
42.864,10
42.864,10
42.864,10
0,00
32,97
87.135,90
3.2.1
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
726,00
726,00
726,00
726,00
0,00
4,84
14.274,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
2.246,21
2.246,21
2.246,21
2.246,21
0,00
14,97
12.753,79
3.2.5
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
100.000,00
0,00
100.000,00
18.170,00
18.170,00
18.170,00
18.170,00
0,00
18,17
81.830,00
3.3.2
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.000,00
0,00
5.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
16,00
4.200,00
3.3.4
Calzados
1.000,00
0,00
1.000,00
656,00
656,00
656,00
656,00
0,00
65,60
344,00
3.4.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.4.2
625.000,00
0,00
625.000,00
523.455,22
403.455,22
403.455,22
398.411,44
5.043,78
64,55
221.544,78
3.4.3
Llantas y Neumticos
16.000,00
0,00
16.000,00
192,00
192,00
192,00
192,00
0,00
1,20
15.808,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 44 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
5.000,00
0,00
3.4.4
3.4.5
15.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
15.000,00
3.4.8
3.9.1
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
29,00
3.550,00
5.000,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
0,00
0,00
15.000,00
4.058,00
4.058,00
4.058,00
4.058,00
0,00
27,05
10.942,00
0,00
15.000,00
904,90
904,90
904,90
904,90
0,00
6,03
14.095,10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
6.035,60
6.035,60
6.035,60
6.035,60
0,00
15,09
33.964,40
3.9.3
10.000,00
0,00
10.000,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
0,00
11,40
8.860,00
3.9.4
60.000,00
0,00
60.000,00
37.144,07
37.144,07
37.144,07
30.492,57
6.651,50
61,91
22.855,93
3.9.5
25.000,00
0,00
25.000,00
180,80
180,80
180,80
180,80
0,00
0,72
24.819,20
3.9.7
30.000,00
0,00
30.000,00
2.554,00
2.554,00
2.554,00
2.554,00
0,00
8,51
27.446,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.3.1.10
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.3.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.3.4
0,00
19.955,34
19.955,34
6.520,51
6.520,51
6.520,51
0,00
6.520,51
32,68
13.434,83
4.3.7
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Total Org.
230
1.942.000,00
21.155,34
1.963.155,34
658.194,71
538.194,71
538.194,71
519.978,92
18.215,79
27,41
1.424.960,63
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.102.470,00
21.155,34
2.123.625,34
695.856,01
575.856,01
575.856,01
557.640,22
18.215,79
27,12
1.547.769,33
FTE
Org.
41
117
2.1.2
Energa Elctrica
150.000,00
0,00
150.000,00
48.537,20
48.537,20
48.537,20
48.537,20
0,00
32,36
101.462,80
2.5.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
0,00
29,00
14.200,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.3
20.000,00
0,00
20.000,00
326,00
326,00
326,00
326,00
0,00
1,63
19.674,00
2.5.4
50.000,00
0,00
50.000,00
44.500,00
44.500,00
44.500,00
44.500,00
0,00
89,00
5.500,00
2.5.6
70.000,00
0,00
70.000,00
12.942,00
12.942,00
12.942,00
12.942,00
0,00
18,49
57.058,00
2.5.9
Servicios Manuales
25.000,00
0,00
25.000,00
3.877,20
3.877,20
3.877,20
3.877,20
0,00
15,51
21.122,80
3.1.1.40
50.000,00
0,00
50.000,00
12.575,00
12.575,00
12.575,00
12.575,00
0,00
25,15
37.425,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
11.846,89
11.846,89
11.846,89
11.846,89
0,00
39,49
18.153,11
3.4.2
25.000,00
0,00
25.000,00
15.035,00
15.035,00
15.035,00
15.035,00
0,00
60,14
9.965,00
3.9.1
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.9.5
25.000,00
0,00
25.000,00
12.161,50
12.161,50
12.161,50
12.161,50
0,00
48,65
12.838,50
3.9.7
25.000,00
0,00
25.000,00
3.007,50
3.007,50
3.007,50
3.007,50
0,00
12,03
21.992,50
3.9.8
14.530,00
0,00
14.530,00
1.191,50
1.191,50
1.191,50
1.191,50
0,00
8,20
13.338,50
4.3.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
11.227,50
11.227,50
11.227,50
11.227,50
0,00
44,91
13.772,50
4.3.4
15.000,00
0,00
15.000,00
10.665,00
10.665,00
10.665,00
10.665,00
0,00
71,10
4.335,00
589.530,00
0,00
589.530,00
193.692,29
193.692,29
193.692,29
193.692,29
0,00
32,86
395.837,71
25.000,00
Total Org.
117
Org.
119
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.1.10
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.3.4
0,00
910.000,00
910.000,00
555.280,00
4.280,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,47
905.720,00
8.1.4
Impuesto al Valor Agregado Importaciones
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
590.280,00
4.280,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,43
995.720,00
Total Org.
119
Total FTE
41
589.530,00
1.000.000,00
1.589.530,00
783.972,29
197.972,29
197.972,29
193.692,29
4.280,00
12,45
1.391.557,71
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO
2.692.000,00
1.021.155,34
3.713.155,34
1.479.828,30
773.828,30
773.828,30
751.332,51
22.495,79
20,84
2.939.327,04
Total UE
19
ADMINISTRACION HOSPITAL
2.692.000,00
1.021.155,34
3.713.155,34
1.479.828,30
773.828,30
773.828,30
751.332,51
22.495,79
20,84
2.939.327,04
Total DA
12
HOSPITAL DEL NIO
2.692.000,00
1.021.155,34
3.713.155,34
1.479.828,30
773.828,30
773.828,30
751.332,51
22.495,79
20,84
2.939.327,04
DA
INSTITUTO PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO
UE
Cat. Prg.
40 0000 016
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
647.356,00
0,00
647.356,00
281.930,54
281.930,54
281.930,54
281.930,54
0,00
43,55
365.425,46
1.3.1.10
64.736,00
0,00
64.736,00
26.727,16
26.727,16
26.727,16
26.727,16
0,00
41,29
38.008,84
1.3.1.20
11.070,00
0,00
11.070,00
4.570,35
4.570,35
4.570,35
4.570,35
0,00
41,29
6.499,65
1.3.1.31
19.421,00
0,00
19.421,00
8.018,15
8.018,15
8.018,15
8.018,15
0,00
41,29
11.402,85
1.3.2
12.947,00
0,00
12.947,00
5.345,43
5.345,43
5.345,43
5.345,43
0,00
41,29
7.601,57
1.5.4
Otras Previsiones
78.153,00
0,00
78.153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.153,00
2.1.1
Comunicaciones
2.1.4
Telefona
2.1.6
4.800,00
0,00
4.800,00
259,00
259,00
259,00
259,00
0,00
5,40
4.541,00
13.500,00
0,00
13.500,00
7.176,76
7.176,76
7.176,76
7.176,76
0,00
53,16
6.323,24
Internet y Otros
3.000,00
0,00
3.000,00
1.244,37
1.244,37
1.244,37
1.244,37
0,00
41,48
1.755,63
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
1,00
2.970,00
2.2.2.10
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
2.355,00
2.355,00
2.355,00
2.355,00
0,00
11,78
17.645,00
2.2.5
Seguros
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.2.6
1.200,00
0,00
1.200,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
2,08
1.175,00
2.3.4
Otros Alquileres
150,00
0,00
150,00
108,00
108,00
108,00
108,00
0,00
72,00
42,00
2.4.1.10
100.000,00
0,00
100.000,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
0,00
5,40
94.600,00
2.4.1.20
27.400,00
0,00
27.400,00
8.742,00
8.742,00
8.742,00
8.742,00
0,00
31,91
18.658,00
2.4.1.30
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.5.1.20
43.200,00
0,00
43.200,00
22.864,50
22.864,50
22.864,50
22.864,50
0,00
52,93
20.335,50
2.5.2.30
Auditorias Externas
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
2.5.3
6.000,00
0,00
6.000,00
260,00
260,00
260,00
260,00
0,00
4,33
5.740,00
2.5.4
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
5.750,00
0,00
5.750,00
643,00
643,00
643,00
643,00
0,00
11,18
5.107,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 45 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
2.000,00
0,00
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
2.6.9.90
Otros
5.000,00
3.1.3
3.2.1
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
12.943,00
12.943,00
12.943,00
12.943,00
0,00
43,14
17.057,00
0,00
5.000,00
475,00
475,00
475,00
475,00
0,00
9,50
4.525,00
6.575,00
0,00
6.575,00
916,00
916,00
916,00
916,00
0,00
13,93
5.659,00
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
2.246,00
2.246,00
2.246,00
2.246,00
0,00
14,97
12.754,00
3.2.2
20.000,00
0,00
20.000,00
9.581,50
9.581,50
9.581,50
9.581,50
0,00
47,91
10.418,50
3.2.3
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
3.3.1
Hilados y Telas
33.820,00
0,00
33.820,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,15
33.770,00
3.3.2
38.500,00
0,00
38.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
2.685,00
2.685,00
2.685,00
2.685,00
0,00
26,85
7.315,00
3.3.4
Calzados
3.950,00
0,00
3.950,00
295,00
295,00
295,00
295,00
0,00
7,47
3.655,00
3.4.1.10
20.560,00
0,00
20.560,00
4.504,66
4.504,66
4.504,66
4.504,66
0,00
21,91
16.055,34
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.7
3.4.8
3.9.1
3.9.3
3.9.4
3.9.5
8.210,00
0,00
8.210,00
1.414,87
1.414,87
1.414,87
1.414,87
0,00
17,23
6.795,13
16.300,00
0,00
16.300,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,18
16.270,00
5.250,00
0,00
5.250,00
1.198,00
1.198,00
1.198,00
1.198,00
0,00
22,82
4.052,00
10.688,00
0,00
10.688,00
4.570,00
4.570,00
4.570,00
4.570,00
0,00
42,76
6.118,00
20.000,00
0,00
20.000,00
2.798,50
2.798,50
2.798,50
2.798,50
0,00
13,99
17.201,50
Minerales
1.500,00
0,00
1.500,00
368,00
368,00
368,00
368,00
0,00
24,53
1.132,00
2.685,00
0,00
2.685,00
144,00
144,00
144,00
144,00
0,00
5,36
2.541,00
143.840,00
0,00
143.840,00
56.325,56
56.325,56
56.325,56
56.325,56
0,00
39,16
87.514,44
7.240,00
0,00
7.240,00
344,00
344,00
344,00
344,00
0,00
4,75
6.896,00
9.958,00
0,00
9.958,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
0,00
10,32
8.930,00
21.351,00
0,00
21.351,00
4.007,90
4.007,90
4.007,90
4.007,90
0,00
18,77
17.343,10
3.9.7
20.000,00
0,00
20.000,00
4.253,50
4.253,50
4.253,50
4.253,50
0,00
21,27
15.746,50
3.9.8
11.432,00
0,00
11.432,00
2.486,60
2.486,60
2.486,60
2.486,60
0,00
21,75
8.945,40
3.9.9.90
3.911,00
0,00
3.911,00
512,50
512,50
512,50
512,50
0,00
13,10
3.398,50
4.3.1.10
26.250,00
0,00
26.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.250,00
4.3.1.20
46.510,00
4.3.5
0,00
46.510,00
46.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
250,04
9.750,04
1.190,00
1.190,00
1.190,00
1.190,00
0,00
12,21
8.560,04
Total Org.
230
1.647.153,00
46.760,04
1.693.913,04
490.066,85
490.066,85
490.066,85
490.066,85
0,00
28,93
1.203.846,19
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.647.153,00
46.760,04
1.693.913,04
490.066,85
490.066,85
490.066,85
490.066,85
0,00
28,93
1.203.846,19
Total Cat. Prg.
40
INSTITUTO PSIQUIATRICO
1.647.153,00
46.760,04
1.693.913,04
490.066,85
490.066,85
490.066,85
490.066,85
0,00
28,93
1.203.846,19
Cat. Prg.
40 0000 020
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
FTE
41
Org.
111
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
9.571.297,00
-9.571.297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.21
Categoras Mdicas
16.188.300,00
-16.188.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.22
Escalafn Mdico
7.889.433,00
-7.889.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.23
Escalafon de los Trabajadores en Salud
387.428,00
-387.428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.24
Otras Remuneraciones
1.488.942,00
-1.488.942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Aguinaldos
9.348.488,00
-9.348.488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Asignaciones Familiares
1.241.617,00
-1.241.617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Sueldos
73.387.020,00
-73.387.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9.10
Horas Extraordinarias
3.269.424,00
-3.269.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.10
11.218.185,00
-11.218.185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.20
1.918.307,00
-1.918.307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
3.365.456,00
-3.365.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
2.243.637,00
-2.243.637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
111
141.517.534,00
-141.517.534,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
141.517.534,00
-141.517.534,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
44
Org.
115
Donaciones - HIPC II
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.4
Aguinaldos
44.301,00
-44.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.071,00
-324.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
0,00
62.797,00
-62.797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Sueldos
0,00
3.844.548,00
-3.844.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.10
0,00
388.885,00
-388.885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.20
0,00
66.499,00
-66.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
0,00
116.665,00
-116.665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
0,00
77.777,00
-77.777,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
115
4.925.543,00
-4.925.543,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
44
4.925.543,00
-4.925.543,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
40
146.443.077,00
-146.443.077,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
40 0000 022
FTE
41
Org.
111
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
2.1.5
Gas Domiciliario
3.1.1.40
3.4.2
48.000,00
-48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
-240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.646.850,00
-1.646.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
942.227,00
-942.227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
111
2.937.077,00
-2.937.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
2.937.077,00
-2.937.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
40
2.937.077,00
-2.937.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 46 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Cat. Prg.
40 0000 023

Inicial
FTE
41
Org.
111
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
48.000,00
48.000,00
10.154,40
10.154,40
10.154,40
10.154,40
0,00
21,16
37.845,60
2.1.3
Agua
0,00
240.000,00
240.000,00
112.763,00
112.763,00
112.763,00
112.763,00
0,00
46,98
127.237,00
2.1.5
Gas Domiciliario
0,00
60.000,00
60.000,00
34.532,63
34.532,63
34.532,63
34.532,63
0,00
57,55
25.467,37
3.1.1.40
0,00
1.646.850,00
1.646.850,00
631.534,45
631.534,45
631.534,45
631.534,45
0,00
38,35
1.015.315,55
3.4.2
0,00
942.227,00
942.227,00
484.589,06
484.589,06
484.589,06
484.589,06
0,00
51,43
457.637,94
Total Org.
111
0,00
2.937.077,00
2.937.077,00
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
0,00
43,36
1.663.503,46
Total FTE
41
0,00
2.937.077,00
2.937.077,00
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
0,00
43,36
1.663.503,46
Total Cat. Prg.
40
0,00
2.937.077,00
2.937.077,00
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
1.273.573,54
0,00
43,36
1.663.503,46
Total UE
151.027.307,00
-146.396.316,9
4.630.990,04
1.763.640,39
1.763.640,39
1.763.640,39
1.763.640,39
0,00
38,08
2.867.349,65
Total DA
151.027.307,00
-146.396.316,9
4.630.990,04
1.763.640,39
1.763.640,39
1.763.640,39
1.763.640,39
0,00
38,08
2.867.349,65
DA
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS
UE
10
Cat. Prg.
40 0000 017
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
441.312,00
0,00
441.312,00
17.625,19
17.625,19
17.625,19
17.625,19
0,00
3,99
423.686,81
44.131,00
0,00
44.131,00
1.762,52
1.762,52
1.762,52
1.762,52
0,00
3,99
1.3.1.20
42.368,48
7.546,00
0,00
7.546,00
301,39
301,39
301,39
301,39
0,00
3,99
1.3.1.31
7.244,61
13.239,00
0,00
13.239,00
528,76
528,76
528,76
528,76
0,00
3,99
12.710,24
1.3.2
8.826,00
0,00
8.826,00
352,50
352,50
352,50
352,50
0,00
3,99
8.473,50
2.1.1
Comunicaciones
500,00
0,00
500,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
4,00
480,00
2.1.3
Agua
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.1.4
Telefona
20.000,00
0,00
20.000,00
7.685,54
7.685,54
7.685,54
7.685,54
0,00
38,43
12.314,46
2.1.5
Gas Domiciliario
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.1.6
Internet y Otros
7.200,00
0,00
7.200,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
0,00
48,33
3.720,00
2.2.3
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.5
Seguros
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.6
1.000,00
0,00
1.000,00
232,00
232,00
232,00
232,00
0,00
23,20
768,00
2.4.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
9.280,00
9.280,00
9.280,00
9.280,00
0,00
37,12
15.720,00
2.4.3
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.3
7.500,00
0,00
7.500,00
1.105,00
1.105,00
1.105,00
1.105,00
0,00
14,73
6.395,00
2.5.6
3.000,00
0,00
3.000,00
755,85
755,85
755,85
755,85
0,00
25,20
2.244,15
2.5.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
3.1.3
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
4.958,00
4.958,00
4.958,00
4.958,00
0,00
49,58
5.042,00
3.2.2
12.400,00
0,00
12.400,00
468,00
468,00
468,00
468,00
0,00
3,77
11.932,00
3.3.1
Hilados y Telas
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.2
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.4.1.10
9.000,00
0,00
9.000,00
2.713,76
2.713,76
2.713,76
2.713,76
0,00
30,15
6.286,24
3.4.2
300.000,00
0,00
300.000,00
233.956,47
233.956,47
233.956,47
233.956,47
0,00
77,99
66.043,53
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.4
500,00
0,00
500,00
55,00
55,00
55,00
55,00
0,00
11,00
445,00
3.4.5
5.500,00
0,00
5.500,00
5.481,50
5.481,50
5.481,50
5.481,50
0,00
99,66
18,50
3.4.6
Productos Metlicos
3.000,00
0,00
3.000,00
351,50
351,50
351,50
351,50
0,00
11,72
2.648,50
3.4.7
Minerales
3.4.8
3.9.1
3.9.3
3.9.4
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
745,20
745,20
745,20
745,20
0,00
2,98
24.254,80
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
3.081,00
3.081,00
3.081,00
3.081,00
0,00
77,02
919,00
3.9.5
6.000,00
0,00
6.000,00
5.051,00
5.051,00
5.051,00
5.051,00
0,00
84,18
949,00
3.9.7
6.000,00
0,00
6.000,00
284,50
284,50
284,50
284,50
0,00
4,74
5.715,50
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
2.272,00
2.272,00
2.272,00
2.272,00
0,00
22,72
7.728,00
3.9.9.90
500,00
0,00
500,00
18,50
18,50
18,50
18,50
0,00
3,70
481,50
4.3.1.10
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
4.3.1.20
0,00
58.895,93
58.895,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.895,93
4.3.5
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total Org.
230
999.054,00
153.895,93
1.152.949,93
302.565,18
302.565,18
302.565,18
302.565,18
0,00
26,24
850.384,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
999.054,00
153.895,93
1.152.949,93
302.565,18
302.565,18
302.565,18
302.565,18
0,00
26,24
850.384,75
Total Cat. Prg.
40
INSTITUTO
999.054,00
153.895,93
1.152.949,93
302.565,18
302.565,18
302.565,18
302.565,18
0,00
26,24
850.384,75
Cat. Prg.
40 0000 021
FTE
41
Org.
111
2.1.2
Energa Elctrica
250.000,00
0,00
250.000,00
64.557,60
64.557,60
64.557,60
64.557,60
0,00
25,82
185.442,40
2.1.3
Agua
100.800,00
0,00
100.800,00
31.452,70
31.452,70
31.452,70
31.452,70
0,00
31,20
69.347,30
2.1.5
Gas Domiciliario
57.600,00
0,00
57.600,00
8.132,23
8.132,23
8.132,23
8.132,23
0,00
14,12
49.467,77
3.1.1.40
401.500,00
0,00
401.500,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
0,00
52,30
191.500,00
3.2.2
120.450,00
0,00
120.450,00
42.062,00
42.062,00
42.062,00
42.062,00
0,00
34,92
78.388,00
3.4.2
216.810,00
0,00
216.810,00
85.435,44
85.435,44
85.435,44
85.435,44
0,00
39,41
131.374,56
3.9.1
73.979,00
0,00
73.979,00
49.498,00
49.498,00
49.498,00
49.498,00
0,00
66,91
24.481,00
1.221.139,00
0,00
1.221.139,00
491.137,97
491.137,97
491.137,97
491.137,97
0,00
40,22
730.001,03
Total Org.
111
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 47 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total FTE
41

Inicial
1.221.139,00
0,00
FTE
80
Donacin Externa
Org.
729
Otros Organismos Financiadores Externos
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
1.221.139,00
491.137,97
491.137,97
491.137,97
491.137,97
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
40,22
730.001,03
200.497,00
0,00
200.497,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
0,00
10,77
178.897,00
20.050,00
0,00
20.050,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
10,77
17.890,00
3.428,00
0,00
3.428,00
369,36
369,36
369,36
369,36
0,00
10,77
3.058,64
1.3.1.31
6.015,00
0,00
6.015,00
648,00
648,00
648,00
648,00
0,00
10,77
5.367,00
1.3.2
4.010,00
0,00
4.010,00
432,00
432,00
432,00
432,00
0,00
10,77
3.578,00
234.000,00
0,00
234.000,00
25.209,36
25.209,36
25.209,36
25.209,36
0,00
10,77
208.790,64
208.790,64
Total Org.
729
Otros Organismos
Total FTE
80
Donacin Externa
234.000,00
0,00
234.000,00
25.209,36
25.209,36
25.209,36
25.209,36
0,00
10,77
Total Cat. Prg.
40
INSTITUTO
1.455.139,00
0,00
1.455.139,00
516.347,33
516.347,33
516.347,33
516.347,33
0,00
35,48
938.791,67
Total UE
10
INSTITUTO
2.454.193,00
153.895,93
2.608.088,93
818.912,51
818.912,51
818.912,51
818.912,51
0,00
31,40
1.789.176,42
Total DA
2.454.193,00
153.895,93
2.608.088,93
818.912,51
818.912,51
818.912,51
818.912,51
0,00
31,40
1.789.176,42
95.698,10
INSTITUTO
DA
UE
11
Cat. Prg.
40 0000 018
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SUPERVICION Y COORD.
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
120.000,00
0,00
120.000,00
24.301,90
24.301,90
24.301,90
24.301,90
0,00
20,25
36.000,00
0,00
36.000,00
11.102,00
11.102,00
11.102,00
11.102,00
0,00
30,84
2.1.4
Telefona
24.898,00
120.000,00
0,00
120.000,00
19.138,82
19.138,82
19.138,82
19.138,82
0,00
15,95
100.861,18
2.1.6
2.2.1.10
Internet y Otros
18.000,00
0,00
18.000,00
1.336,00
1.336,00
1.336,00
1.336,00
0,00
7,42
16.664,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.2.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.2.2.10
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
2.2.2.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
42.000,00
0,00
42.000,00
18.024,80
18.024,80
18.024,80
18.024,80
0,00
42,92
23.975,20
2.2.5
Seguros
156.000,00
0,00
156.000,00
138.645,19
138.645,19
138.645,19
138.645,19
0,00
88,88
17.354,81
2.2.6
1.200,00
0,00
1.200,00
417,00
417,00
417,00
417,00
0,00
34,75
783,00
2.3.1
38.400,00
0,00
38.400,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
41,67
22.400,00
2.3.2
2.4.1.10
2.4.1.20
2.5.2.10
2.5.2.20
Consultores de Lnea
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.000,00
0,00
2.000,00
59,00
59,00
59,00
59,00
0,00
2,95
1.941,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
241,00
241,00
241,00
241,00
0,00
4,82
4.759,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
1.308,00
1.308,00
1.308,00
1.308,00
0,00
10,90
10.692,00
3.000,00
0,00
3.000,00
440,00
440,00
440,00
440,00
0,00
14,67
2.560,00
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
0,00
7,80
18.440,00
2.5.7
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
4.640,00
4.640,00
4.640,00
4.640,00
0,00
92,80
360,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
0,00
42,00
2.900,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
24.000,00
0,00
24.000,00
6.999,90
6.999,90
6.999,90
6.999,90
0,00
29,17
17.000,10
2.6.9.90
Otros
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.1.1.10
45.840,00
0,00
45.840,00
2.985,40
2.985,40
2.985,40
2.985,40
0,00
6,51
42.854,60
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
8.437,50
8.437,50
8.437,50
8.437,50
0,00
84,38
1.562,50
3.2.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.3
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.2.5
2.880,00
0,00
2.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.880,00
3.3.1
Hilados y Telas
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
1,20
4.940,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.4
Calzados
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.1.10
11.220,00
0,00
11.220,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
1,60
11.040,00
3.4.2
5.000,00
0,00
5.000,00
484,80
484,80
484,80
484,80
0,00
9,70
4.515,20
3.4.3
Llantas y Neumticos
11.200,00
0,00
11.200,00
65,00
65,00
65,00
65,00
0,00
0,58
11.135,00
3.4.4
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
7.000,00
0,00
7.000,00
5.236,00
5.236,00
5.236,00
5.236,00
0,00
74,80
1.764,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
110,00
110,00
110,00
110,00
0,00
5,50
1.890,00
3.4.8
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
10.000,00
0,00
10.000,00
1.280,00
1.280,00
1.280,00
1.280,00
0,00
12,80
8.720,00
3.9.3
1.000,00
0,00
1.000,00
290,00
290,00
290,00
290,00
0,00
29,00
710,00
3.9.4
5.000,00
0,00
5.000,00
490,00
490,00
490,00
490,00
0,00
9,80
4.510,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
18.217,50
18.217,50
18.217,50
18.217,50
0,00
91,09
1.782,50
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.9.90
2.000,00
0,00
2.000,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,50
1.990,00
4.3.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.3.4
5.000,00
91.555,92
96.555,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.555,92
4.3.5
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
8.1.3
Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.5.1
Tasas
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 48 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
967.240,00
91.555,92
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
967.240,00
Total Cat. Prg.
40
967.240,00
Cat. Prg.
40 0000 020
FTE
41
Org.
111
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
26,84
774.636,11
1.058.795,92
284.159,81
284.159,81
284.159,81
284.159,81
0,00
91.555,92
1.058.795,92
284.159,81
284.159,81
284.159,81
284.159,81
0,00
26,84
774.636,11
91.555,92
1.058.795,92
284.159,81
284.159,81
284.159,81
284.159,81
0,00
26,84
774.636,11
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
0,00
9.571.297,00
9.571.297,00
5.317.958,72
5.317.958,72
5.317.958,72
5.317.958,72
0,00
55,56
4.253.338,28
1.1.3.21
Categoras Mdicas
0,00
16.188.300,00
16.188.300,00
5.584.248,09
5.584.248,09
5.584.248,09
5.584.248,09
0,00
34,50
10.604.051,91
1.1.3.22
Escalafn Mdico
0,00
7.889.433,00
7.889.433,00
2.995.986,79
2.995.986,79
2.995.986,79
2.995.986,79
0,00
37,97
4.893.446,21
1.1.3.23
Escalafon de los Trabajadores en Salud
0,00
387.428,00
387.428,00
186.827,51
186.827,51
186.827,51
186.827,51
0,00
48,22
200.600,49
1.1.3.24
Otras Remuneraciones
0,00
1.488.942,00
1.488.942,00
521.857,01
521.857,01
521.857,01
521.857,01
0,00
35,05
967.084,99
1.1.4
Aguinaldos
0,00
9.348.488,00
9.348.488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.348.488,00
1.1.6
0,00
1.241.617,00
1.241.617,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
0,00
31,41
851.617,00
1.1.7
Sueldos
0,00
73.387.020,00
73.387.020,00
32.820.774,42
32.820.774,42
32.820.774,42
32.820.774,42
0,00
44,72
40.566.245,58
1.1.9.10
Horas Extraordinarias
0,00
3.269.424,00
3.269.424,00
1.802.814,87
1.802.814,87
1.802.814,87
1.802.814,87
0,00
55,14
1.466.609,13
1.3.1.10
0,00
11.218.185,00
11.218.185,00
4.923.047,81
4.923.047,81
4.923.047,81
4.923.047,81
0,00
43,88
6.295.137,19
1.3.1.20
0,00
1.918.307,00
1.918.307,00
812.294,74
812.294,74
812.294,74
812.294,74
0,00
42,34
1.106.012,26
1.3.1.31
0,00
3.365.456,00
3.365.456,00
1.476.914,78
1.476.914,78
1.476.914,78
1.476.914,78
0,00
43,88
1.888.541,22
1.3.2
0,00
2.243.637,00
2.243.637,00
984.607,32
984.607,32
984.607,32
984.607,32
0,00
43,88
1.259.029,68
Total Org.
111
0,00
141.517.534,00
141.517.534,00
57.817.332,06
57.817.332,06
57.817.332,06
57.817.332,06
0,00
40,86
83.700.201,94
Total FTE
41
0,00
141.517.534,00
141.517.534,00
57.817.332,06
57.817.332,06
57.817.332,06
57.817.332,06
0,00
40,86
83.700.201,94
FTE
Org.
44
115
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
0,00
44.301,00
44.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.301,00
1.1.4
Aguinaldos
0,00
324.071,00
324.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.071,00
1.1.6
0,00
62.797,00
62.797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.797,00
1.1.7
Sueldos
0,00
3.844.548,00
3.844.548,00
1.582.863,74
1.582.863,74
1.582.863,74
1.582.863,74
0,00
41,17
2.261.684,26
1.3.1.10
0,00
388.885,00
388.885,00
158.286,37
158.286,37
158.286,37
158.286,37
0,00
40,70
230.598,63
1.3.1.20
0,00
66.499,00
66.499,00
26.946,70
26.946,70
26.946,70
26.946,70
0,00
40,52
39.552,30
1.3.1.31
0,00
116.665,00
116.665,00
47.485,91
47.485,91
47.485,91
47.485,91
0,00
40,70
69.179,09
1.3.2
0,00
77.777,00
77.777,00
31.657,27
31.657,27
31.657,27
31.657,27
0,00
40,70
46.119,73
4.925.543,00
4.925.543,00
1.847.239,99
1.847.239,99
1.847.239,99
1.847.239,99
0,00
37,50
3.078.303,01
Total Org.
115
0,00
Total FTE
44
0,00
4.925.543,00
4.925.543,00
1.847.239,99
1.847.239,99
1.847.239,99
1.847.239,99
0,00
37,50
3.078.303,01
Total Cat. Prg.
40
0,00
146.443.077,00
146.443.077,00
59.664.572,05
59.664.572,05
59.664.572,05
59.664.572,05
0,00
40,74
86.778.504,95
13.535,80
Cat. Prg.
40 0000 042
PROGRAMA APOYO A GERENCIAS DE RED
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
14.640,00
0,00
14.640,00
1.104,20
1.104,20
1.104,20
1.104,20
0,00
7,54
3.580,00
0,00
3.580,00
36,00
36,00
36,00
36,00
0,00
1,01
2.1.4
3.544,00
Telefona
15.000,00
0,00
15.000,00
3.033,16
3.033,16
3.033,16
3.033,16
0,00
20,22
11.966,84
2.1.6
Internet y Otros
12.120,00
0,00
12.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.120,00
2.2.1.10
51.395,00
-30.000,00
21.395,00
5.010,00
5.010,00
5.010,00
5.010,00
0,00
23,42
16.385,00
2.2.2.10
325.630,00
-200.000,00
125.630,00
80.752,00
80.752,00
80.752,00
80.752,00
0,00
64,28
44.878,00
2.2.3
2.900,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
2.3.1
10.400,00
0,00
10.400,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
11,54
9.200,00
3.1.1.20
28.720,00
0,00
28.720,00
23.346,00
22.146,00
22.146,00
22.146,00
0,00
77,11
6.574,00
3.2.1
Papel
34.588,00
-20.000,00
14.588,00
10.783,00
10.783,00
10.783,00
10.783,00
0,00
73,92
3.805,00
3.2.2
9.150,00
0,00
9.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.150,00
3.4.1.10
39.362,00
0,00
39.362,00
4.518,00
4.518,00
4.518,00
4.518,00
0,00
11,48
34.844,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
27.296,00
0,00
27.296,00
20.200,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
54,95
12.296,00
3.9.5
51.305,00
-30.000,00
21.305,00
8.526,23
8.526,23
8.526,23
8.526,23
0,00
40,02
12.778,77
3.9.8
16.800,00
0,00
16.800,00
6.710,00
3.725,00
3.725,00
3.725,00
0,00
22,17
13.075,00
3.9.9.90
44.114,00
-20.000,00
24.114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.114,00
4.3.1.20
8.500,00
0,00
8.500,00
6.794,00
6.794,00
6.794,00
6.794,00
0,00
79,93
1.706,00
4.3.5
4.500,00
0,00
4.500,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00
3.950,00
0,00
87,78
550,00
Total Org.
220
Regalas
700.000,00
-300.000,00
400.000,00
175.962,59
166.577,59
166.577,59
166.577,59
0,00
41,64
233.422,41
Total FTE
20
Recursos Especficos
700.000,00
-300.000,00
400.000,00
175.962,59
166.577,59
166.577,59
166.577,59
0,00
41,64
233.422,41
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO A
700.000,00
-300.000,00
400.000,00
175.962,59
166.577,59
166.577,59
166.577,59
0,00
41,64
233.422,41
Cat. Prg.
40 0000 070
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SUPERVISION Y COORD.
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
3.648.307,00
0,00
3.648.307,00
834.023,38
834.023,38
834.023,38
834.023,38
0,00
22,86
2.814.283,62
364.831,00
0,00
364.831,00
81.402,35
81.402,35
81.402,35
81.402,35
0,00
22,31
1.3.1.20
283.428,65
62.386,00
0,00
62.386,00
13.919,80
13.919,80
13.919,80
13.919,80
0,00
22,31
1.3.1.31
48.466,20
109.449,00
0,00
109.449,00
24.420,69
24.420,69
24.420,69
24.420,69
0,00
22,31
85.028,31
1.3.2
72.966,00
0,00
72.966,00
16.280,47
16.280,47
16.280,47
16.280,47
0,00
22,31
56.685,53
1.5.1
Incremento Salarial
626.917,00
0,00
626.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.917,00
Total Org.
220
Regalas
4.884.856,00
0,00
4.884.856,00
970.046,69
970.046,69
970.046,69
970.046,69
0,00
19,86
3.914.809,31
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.884.856,00
0,00
4.884.856,00
970.046,69
970.046,69
970.046,69
970.046,69
0,00
19,86
3.914.809,31
50.549,00
50.549,00
50.549,00
50.549,00
0,00
84,25
9.451,00
FTE
Org.
2.1.2
41
117
Energa Elctrica
60.000,00
0,00
60.000,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 49 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
60.000,00
0,00
2.1.4
Telefona
2.1.6
Internet y Otros
20.000,00
2.2.1.10
24.000,00
2.2.1.20
2.2.2.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,54
278,40
60.000,00
59.721,60
59.721,60
59.721,60
59.721,60
0,00
0,00
20.000,00
5.064,00
5.064,00
5.064,00
5.064,00
0,00
25,32
14.936,00
0,00
24.000,00
4.370,00
4.370,00
4.370,00
4.370,00
0,00
18,21
19.630,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
30.100,00
0,00
30.100,00
11.584,00
11.584,00
11.584,00
11.584,00
0,00
38,49
18.516,00
2.2.2.20
23.730,00
0,00
23.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.730,00
2.3.2
30.000,00
0,00
30.000,00
10.750,00
10.750,00
10.750,00
10.750,00
0,00
35,83
19.250,00
2.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
2.980,00
2.980,00
2.980,00
2.980,00
0,00
5,96
47.020,00
2.4.1.20
30.000,00
0,00
30.000,00
2.917,00
2.917,00
2.917,00
2.917,00
0,00
9,72
27.083,00
2.5.2.10
50.000,00
0,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10,00
45.000,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
50.000,00
0,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
90,00
5.000,00
2.5.3
99.000,00
0,00
99.000,00
3.227,11
3.227,11
3.227,11
3.227,11
0,00
3,26
95.772,89
2.5.4
18.000,00
0,00
18.000,00
1.120,00
800,00
800,00
800,00
0,00
4,44
17.200,00
2.5.5
Publicidad
50.000,00
0,00
50.000,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
0,00
39,60
30.200,00
2.5.6
40.000,00
0,00
40.000,00
34.578,60
34.578,60
34.578,60
34.578,60
0,00
86,45
5.421,40
2.5.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
0,00
30.000,00
4.777,51
4.777,51
4.777,51
4.777,51
0,00
15,93
25.222,49
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.9.90
Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
15.682,90
10.749,30
10.749,30
10.749,30
0,00
53,75
9.250,70
3.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
10.000,00
0,00
10.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
16,00
8.400,00
3.3.3
Prendas de Vestir
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
134.640,00
0,00
134.640,00
22.927,42
22.927,42
22.927,42
22.927,42
0,00
17,03
111.712,58
30.000,00
0,00
30.000,00
19.205,50
19.205,50
19.205,50
19.205,50
0,00
64,02
10.794,50
Llantas y Neumticos
56.000,00
0,00
56.000,00
11.720,00
11.720,00
11.720,00
11.720,00
0,00
20,93
44.280,00
3.4.5
10.000,00
0,00
10.000,00
7.043,00
7.043,00
7.043,00
7.043,00
0,00
70,43
2.957,00
3.4.8
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.1
20.000,00
0,00
20.000,00
8.230,20
8.230,20
8.230,20
8.230,20
0,00
41,15
11.769,80
3.9.3
5.000,00
0,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
30,00
3.500,00
3.9.5
40.000,00
0,00
40.000,00
39.400,70
39.400,70
39.400,70
39.400,70
0,00
98,50
599,30
3.9.7
20.000,00
0,00
20.000,00
6.796,00
6.796,00
6.796,00
6.796,00
0,00
33,98
13.204,00
3.9.8
50.000,00
0,00
50.000,00
11.786,00
11.786,00
11.786,00
11.786,00
0,00
23,57
38.214,00
3.9.9.90
5.000,00
0,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
10,00
4.500,00
4.3.1.10
40.000,00
0,00
40.000,00
14.860,00
14.860,00
14.860,00
14.860,00
0,00
37,15
25.140,00
4.3.1.20
50.000,00
0,00
50.000,00
30.120,00
30.120,00
30.120,00
30.120,00
0,00
60,24
19.880,00
4.3.4
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.5
10.000,00
0,00
10.000,00
2.450,00
2.450,00
2.450,00
2.450,00
0,00
24,50
7.550,00
4.3.6
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.7
4.650,00
8.5.1
Tasas
5.000,00
0,00
5.000,00
350,00
350,00
350,00
350,00
0,00
7,00
10.000,00
0,00
10.000,00
73,00
73,00
73,00
73,00
0,00
0,73
9.927,00
455.683,54
450.429,94
450.429,94
450.429,94
0,00
33,85
880.040,06
Total Org.
117
1.330.470,00
0,00
1.330.470,00
Total FTE
41
1.330.470,00
0,00
1.330.470,00
455.683,54
450.429,94
450.429,94
450.429,94
0,00
33,85
880.040,06
Total Cat. Prg.
40
6.215.326,00
0,00
6.215.326,00
1.425.730,23
1.420.476,63
1.420.476,63
1.420.476,63
0,00
22,85
4.794.849,37
Cat. Prg.
40 0000 080
PROGRAMA OPS OMS-FORTALESSA
FTE
80
Donacin Externa
Org.
321
Organizacin Panamericana de Salud
2.2.1.10
2.2.2.10
31.380,00
0,00
31.380,00
4.334,00
4.334,00
4.334,00
4.334,00
0,00
13,81
27.046,00
194.754,00
0,00
194.754,00
94.825,00
94.825,00
94.825,00
94.825,00
0,00
48,69
2.3.1
99.929,00
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
1.750,00
30.990,00
0,00
30.990,00
289,20
289,20
289,20
289,20
0,00
0,93
30.700,80
3.1.1.20
49.610,00
0,00
49.610,00
10.150,00
10.150,00
10.150,00
10.150,00
0,00
20,46
39.460,00
3.4.1.10
23.551,00
0,00
23.551,00
16.558,76
16.558,76
16.558,76
16.558,76
0,00
70,31
6.992,24
3.9.5
17.405,00
0,00
17.405,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
0,00
7,64
16.075,00
8.5.1
Tasas
560,00
0,00
560,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
3,57
540,00
Total Org.
321
Organizacin Panamericana
350.000,00
0,00
350.000,00
127.506,96
127.506,96
127.506,96
127.506,96
0,00
36,43
222.493,04
Total FTE
80
Donacin Externa
350.000,00
0,00
350.000,00
127.506,96
127.506,96
127.506,96
127.506,96
0,00
36,43
222.493,04
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA OPS OMS-
350.000,00
0,00
350.000,00
127.506,96
127.506,96
127.506,96
127.506,96
0,00
36,43
222.493,04
Cat. Prg.
40 0000 090
PROGRAMA APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES
FTE
41
Org.
119
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
22.139.237,00
0,00
22.139.237,00
8.889.691,22
8.889.691,22
8.889.691,22
8.889.691,22
0,00
40,15
13.249.545,78
2.213.924,00
0,00
2.213.924,00
867.109,12
867.109,12
867.109,12
867.109,12
0,00
39,17
1.3.1.20
1.346.814,88
378.581,00
0,00
378.581,00
148.275,66
148.275,66
148.275,66
148.275,66
0,00
39,17
230.305,34
1.3.1.31
664.177,00
0,00
664.177,00
260.132,73
260.132,73
260.132,73
260.132,73
0,00
39,17
404.044,27
1.3.2
442.785,00
0,00
442.785,00
173.421,82
173.421,82
173.421,82
173.421,82
0,00
39,17
269.363,18
1.5.1
Incremento Salarial
3.989.023,00
0,00
3.989.023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.989.023,00
Total Org.
119
29.827.727,00
0,00
29.827.727,00
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
0,00
34,66
19.489.096,45
Total FTE
41
29.827.727,00
0,00
29.827.727,00
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
0,00
34,66
19.489.096,45
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO AL
29.827.727,00
0,00
29.827.727,00
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
10.338.630,55
0,00
34,66
19.489.096,45
Cat. Prg.
40 0000 091
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Y CAP.SECTOR SALUD
FTE
41
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 50 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Org.

Inicial
119
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.1.6
Internet y Otros
94.956,00
0,00
94.956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
255.365,00
-150.000,00
105.365,00
21.121,00
20.569,00
20.569,00
20.089,00
480,00
19,52
94.956,00
84.796,00
2.2.2.10
674.339,00
-350.000,00
324.339,00
101.956,00
101.956,00
101.956,00
100.493,00
1.463,00
31,44
222.383,00
2.2.2.20
6.125,00
0,00
6.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.125,00
2.2.3
66.200,00
-40.000,00
26.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.200,00
2.3.1
48.500,00
-20.000,00
28.500,00
1.530,00
1.530,00
1.530,00
1.530,00
0,00
5,37
26.970,00
2.3.2
15.120,00
0,00
15.120,00
9.695,00
9.695,00
9.695,00
9.695,00
0,00
64,12
5.425,00
2.4.1.10
241.000,00
-220.000,00
21.000,00
19.350,00
19.350,00
19.350,00
19.350,00
0,00
92,14
1.650,00
2.4.1.20
78.050,00
0,00
78.050,00
1.537,00
1.537,00
1.537,00
1.537,00
0,00
1,97
76.513,00
2.5.5
Publicidad
262.400,00
170.000,00
432.400,00
137.030,00
137.030,00
137.030,00
137.030,00
0,00
31,69
295.370,00
2.5.6
364.050,00
-200.000,00
164.050,00
85.177,00
70.877,00
70.877,00
70.877,00
0,00
43,20
93.173,00
3.1.1.20
294.856,00
-200.000,00
94.856,00
90.266,00
86.266,00
86.266,00
86.266,00
0,00
90,94
8.590,00
3.2.1
Papel
17.000,00
0,00
17.000,00
7.188,00
7.113,00
7.113,00
7.113,00
0,00
41,84
9.887,00
3.3.2
54.700,00
-20.000,00
34.700,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
0,00
31,41
23.800,00
3.4.1.10
283.418,00
-150.000,00
133.418,00
11.519,22
11.519,22
11.519,22
11.519,22
0,00
8,63
121.898,78
3.4.2
415.711,00
-200.000,00
215.711,00
187.179,99
187.179,99
187.179,99
187.179,99
0,00
86,77
28.531,01
3.4.3
Llantas y Neumticos
48.000,00
-20.000,00
28.000,00
23.565,00
23.565,00
23.565,00
23.565,00
0,00
84,16
4.435,00
3.9.1
26.510,00
0,00
26.510,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,23
26.450,00
3.9.4
100.000,00
-50.000,00
50.000,00
9.344,65
9.344,65
9.344,65
9.344,65
0,00
18,69
40.655,35
3.9.5
100.092,00
-50.000,00
50.092,00
45.460,00
44.855,00
44.855,00
44.855,00
0,00
89,55
5.237,00
3.9.7
57.400,00
-50.000,00
7.400,00
4.380,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
0,00
56,76
3.200,00
3.9.8
80.000,00
-50.000,00
30.000,00
28.269,00
28.136,00
28.136,00
28.136,00
0,00
93,79
1.864,00
3.9.9.90
15.206,00
0,00
15.206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.206,00
4.3.1.10
32.133,00
0,00
32.133,00
27.960,00
27.960,00
27.960,00
27.960,00
0,00
87,01
4.173,00
4.3.1.20
131.000,00
0,00
131.000,00
40.120,00
40.120,00
40.120,00
40.120,00
0,00
30,63
90.880,00
4.3.4
300.000,00
0,00
300.000,00
20.780,40
20.780,40
20.780,40
20.780,40
0,00
6,93
279.219,60
4.3.5
100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.9.1
Activos Intangibles
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
8.5.1
Tasas
17.060,00
0,00
17.060,00
185,00
185,00
185,00
185,00
0,00
1,08
16.875,00
Total Org.
119
4.204.191,00
-1.700.000,00
2.504.191,00
884.573,26
864.728,26
864.728,26
862.785,26
1.943,00
34,53
1.639.462,74
Total FTE
41
4.204.191,00
-1.700.000,00
2.504.191,00
884.573,26
864.728,26
864.728,26
862.785,26
1.943,00
34,53
1.639.462,74
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA VIGILANCIA
4.204.191,00
-1.700.000,00
2.504.191,00
884.573,26
864.728,26
864.728,26
862.785,26
1.943,00
34,53
1.639.462,74
Cat. Prg.
40 0000 092
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SEDES-UNICEF-FORTALESSA
FTE
80
Donacin Externa
Org.
344
Fondo de las NN.UU. para la Infancia
2.2.1.10
0,00
195.010,00
195.010,00
27.862,00
27.862,00
27.862,00
27.862,00
0,00
14,29
167.148,00
2.2.2.10
0,00
789.900,00
789.900,00
441.670,00
441.670,00
441.670,00
441.670,00
0,00
55,91
348.230,00
2.5.2.10
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
0,00
273.000,00
273.000,00
52.870,00
52.870,00
52.870,00
35.200,00
17.670,00
19,37
220.130,00
2.5.5
Publicidad
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.5.6
0,00
90.000,00
90.000,00
26.281,70
26.281,70
26.281,70
26.281,70
0,00
29,20
63.718,30
2.5.7
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.6.9.90
Otros
0,00
55.000,00
55.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
2,00
53.900,00
3.1.1.20
0,00
349.950,00
349.950,00
64.502,00
64.502,00
64.502,00
64.502,00
0,00
18,43
285.448,00
3.2.1
Papel
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.3
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.2
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.1.10
0,00
394.000,00
394.000,00
82.786,58
82.786,58
82.786,58
82.786,58
0,00
21,01
311.213,42
3.9.5
0,00
180.000,00
180.000,00
28.525,00
28.525,00
28.525,00
28.525,00
0,00
15,85
151.475,00
3.9.8
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.9.90
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.3.1.10
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.3.1.20
0,00
39.200,00
39.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.200,00
4.3.5
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.6
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
4.3.7
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
5.000,00
5.000,00
141,00
141,00
141,00
141,00
0,00
2,82
4.859,00
Total Org.
344
Fondo de las NN.UU. para la
0,00
2.813.060,00
2.813.060,00
725.738,28
725.738,28
725.738,28
708.068,28
17.670,00
25,80
2.087.321,72
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
2.813.060,00
2.813.060,00
725.738,28
725.738,28
725.738,28
708.068,28
17.670,00
25,80
2.087.321,72
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA
0,00
2.813.060,00
2.813.060,00
725.738,28
725.738,28
725.738,28
708.068,28
17.670,00
25,80
2.087.321,72
Cat. Prg.
40 0000 094
FOREDES
FTE
80
Donacin Externa
Org.
543
Blgica
2.2.1.10
45.879,00
0,00
45.879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.879,00
2.2.2.10
120.456,00
0,00
120.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.456,00
2.5.2.10
114.394,00
0,00
114.394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.394,00
2.5.5
Publicidad
15.456,00
0,00
15.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.456,00
2.5.6
115.645,00
0,00
115.645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.645,00
3.1.1.20
94.322,00
0,00
94.322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.322,00
3.4.1.10
16.458,00
0,00
16.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.458,00
3.9.5
48.405,00
0,00
48.405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.405,00
4.3.1.10
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
4.3.1.20
32.456,00
0,00
32.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.456,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 51 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:

Inicial
608.971,00
0,00
Total Org.
543
Blgica
Total FTE
80
Donacin Externa
608.971,00
Total Cat. Prg.
40
FOREDES
608.971,00
Cat. Prg.
40 0000 095
MI CANADA
FTE
80
Donacin Externa
Org.
729
Otros Organismos Financiadores Externos
2.1.4
Telefona
2.2.1.10
2.2.2.10
2.5.2.20
Consultores de Lnea
2.5.6
3.1.1.20
3.2.1
Papel
3.4.1.10
3.9.5
8.5.1
Tasas
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
608.971,00
608.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.971,00
0,00
608.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.971,00
1.320,00
1.320,00
0,00
1.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.650,00
0,00
15.650,00
7.884,00
7.884,00
7.884,00
7.884,00
0,00
50,38
7.766,00
124.543,00
0,00
124.543,00
28.803,00
28.803,00
28.803,00
28.803,00
0,00
23,13
95.740,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
7.039,00
0,00
7.039,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0,00
9,23
6.389,00
22.700,00
0,00
22.700,00
6.740,00
6.740,00
6.740,00
6.740,00
0,00
29,69
15.960,00
1.472,00
0,00
1.472,00
102,00
102,00
102,00
102,00
0,00
6,93
1.370,00
23.461,00
0,00
23.461,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
2,39
22.901,00
9.255,00
0,00
9.255,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
0,00
19,94
7.410,00
560,00
0,00
560,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
3,57
540,00
Total Org.
729
Otros Organismos
260.000,00
0,00
260.000,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
0,00
17,92
213.396,00
Total FTE
80
Donacin Externa
260.000,00
0,00
260.000,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
0,00
17,92
213.396,00
Total Cat. Prg.
40
MI CANADA
260.000,00
0,00
260.000,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
46.604,00
0,00
17,92
213.396,00
Cat. Prg.
40 0001 000
APOYO A LAS REDES DE SALUD CHUQUISACA
FTE
44
Org.
720
Basket Funding
2.2.1.10
0,00
11.429,00
11.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.429,00
2.2.2.10
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.1.1.20
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.1.10
0,00
17.143,00
17.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.143,00
4.3.1.10
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.3.1.20
0,00
296.750,00
296.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.750,00
4.3.3.20
0,00
960.000,00
960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960.000,00
4.3.4
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
4.3.5
0,00
4.050,00
4.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050,00
4.3.6
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Total FTE
44
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Total Cat. Prg.
40
APOYO A LAS REDES DE
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Cat. Prg.
40 0003 000
CONST. EQUIP. UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SEDES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.3.4
Total Org.
220
Org.
4.3.4
Regalas
230
1.000.000,00
10.600.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
1.000.000,00
10.600.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
0,00
268.882,15
268.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.882,15
0,00
268.882,15
268.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.882,15
1.000.000,00
10.868.882,15
11.868.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.868.882,15
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
116
4.3.4
Total Org.
116
Org.
4.3.4
T.G.N. - Fondo de
117
0,00
584.863,05
584.863,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.863,05
0,00
584.863,05
584.863,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.863,05
0,00
351.016,80
351.016,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.016,80
Total Org.
117
0,00
351.016,80
351.016,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.016,80
Total FTE
41
0,00
935.879,85
935.879,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935.879,85
Total Cat. Prg.
40
CONST. EQUIP. UNIDAD DE
1.000.000,00
11.804.762,00
12.804.762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.804.762,00
Total UE
11
44.133.455,00
160.735.326,92
204.868.781,92
73.673.477,73
73.638.994,13
73.638.994,13
73.619.381,13
19.613,00
35,94
131.229.787,79
Total DA
44.133.455,00
160.735.326,92
204.868.781,92
73.673.477,73
73.638.994,13
73.638.994,13
73.619.381,13
19.613,00
35,94
131.229.787,79
DA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
UE
12
Cat. Prg.
42 0000 020
FTE
41
Org.
111
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.4
Aguinaldos
1.1.6
1.1.7
Sueldos
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
Total Org.
43.911,00
0,00
43.911,00
26.999,33
26.999,33
26.999,33
26.999,33
0,00
61,49
16.911,67
197.252,00
0,00
197.252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.252,00
77.418,00
0,00
77.418,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
45,21
42.418,00
2.323.116,00
0,00
2.323.116,00
908.637,09
908.637,09
908.637,09
908.637,09
0,00
39,11
1.414.478,91
236.703,00
0,00
236.703,00
93.563,63
93.563,63
93.563,63
93.563,63
0,00
39,53
143.139,37
40.476,00
0,00
40.476,00
15.461,49
15.461,49
15.461,49
15.461,49
0,00
38,20
25.014,51
71.011,00
0,00
71.011,00
28.069,08
28.069,08
28.069,08
28.069,08
0,00
39,53
42.941,92
47.341,00
0,00
47.341,00
18.712,72
18.712,72
18.712,72
18.712,72
0,00
39,53
28.628,28
3.037.228,00
0,00
3.037.228,00
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
0,00
37,09
1.910.784,66
111
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 52 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total FTE
41
Total Cat. Prg.
42
DIRECCION
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
3.037.228,00
0,00
3.037.228,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
37,09
1.910.784,66
3.037.228,00
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
0,00
3.037.228,00
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
1.126.443,34
0,00
37,09
1.910.784,66
Cat. Prg.
42 0000 041
PROGRAMA APOYO AL SERVICIO DEPTAL.DE GESTION SOCIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
907.166,00
0,00
907.166,00
451.081,90
451.081,90
451.081,90
375.451,90
75.630,00
49,72
456.084,10
1.3.1.10
90.717,00
0,00
90.717,00
43.608,19
43.608,19
43.608,19
36.045,19
7.563,00
48,07
47.108,81
1.3.1.20
15.513,00
0,00
15.513,00
7.457,00
7.457,00
7.457,00
6.163,73
1.293,27
48,07
8.056,00
1.3.1.31
27.215,00
0,00
27.215,00
13.082,46
13.082,46
13.082,46
10.813,56
2.268,90
48,07
14.132,54
1.3.2
1.5.4
Otras Previsiones
18.143,00
0,00
18.143,00
8.721,64
8.721,64
8.721,64
7.209,04
1.512,60
48,07
9.421,36
270.579,00
0,00
270.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.579,00
Total Org.
220
Regalas
1.329.333,00
0,00
1.329.333,00
523.951,19
523.951,19
523.951,19
435.683,42
88.267,77
39,41
805.381,81
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.329.333,00
0,00
1.329.333,00
523.951,19
523.951,19
523.951,19
435.683,42
88.267,77
39,41
805.381,81
Total Cat. Prg.
42
PROGRAMA APOYO AL
1.329.333,00
0,00
1.329.333,00
523.951,19
523.951,19
523.951,19
435.683,42
88.267,77
39,41
805.381,81
Cat. Prg.
42 0000 043
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
864.082,00
0,00
864.082,00
567.526,30
567.526,30
567.526,30
473.485,80
94.040,50
65,68
296.555,70
1.3.1.10
86.408,00
0,00
86.408,00
53.652,64
53.652,64
53.652,64
44.248,59
9.404,05
62,09
32.755,36
1.3.1.20
14.776,00
0,00
14.776,00
9.174,60
9.174,60
9.174,60
7.566,51
1.608,09
62,09
5.601,40
1.3.1.31
25.922,00
0,00
25.922,00
16.095,79
16.095,79
16.095,79
13.274,58
2.821,21
62,09
9.826,21
1.3.2
17.282,00
0,00
17.282,00
10.730,53
10.730,53
10.730,53
8.849,72
1.880,81
62,09
6.551,47
1.5.4
Otras Previsiones
156.054,00
0,00
156.054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.054,00
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
72,00
72,00
72,00
72,00
0,00
3,60
1.928,00
2.1.2
Energa Elctrica
84.000,00
0,00
84.000,00
23.572,30
23.572,30
23.572,30
23.572,30
0,00
28,06
60.427,70
2.1.4
Telefona
60.000,00
0,00
60.000,00
40.475,34
40.475,34
40.475,34
40.475,34
0,00
67,46
19.524,66
2.1.5
Gas Domiciliario
25.500,00
0,00
25.500,00
5.023,45
5.023,45
5.023,45
5.023,45
0,00
19,70
20.476,55
2.1.6
Internet y Otros
14.400,00
0,00
14.400,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
8,75
13.140,00
2.2.1.10
18.000,00
0,00
18.000,00
9.265,00
9.265,00
9.265,00
9.265,00
0,00
51,47
8.735,00
2.2.2.10
22.000,00
0,00
22.000,00
21.378,00
21.378,00
21.378,00
21.378,00
0,00
97,17
622,00
2.2.5
Seguros
14.500,00
0,00
14.500,00
910,00
910,00
910,00
910,00
0,00
6,28
13.590,00
2.2.6
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
7.500,00
0,00
7.500,00
236,00
236,00
236,00
236,00
0,00
3,15
7.264,00
2.3.4
Otros Alquileres
3.000,00
0,00
3.000,00
2.170,00
1.314,00
1.314,00
1.314,00
0,00
43,80
1.686,00
2.4.1.10
134.851,00
0,00
134.851,00
14.708,61
11.500,82
11.500,82
6.500,99
4.999,83
8,53
123.350,18
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
410,00
410,00
410,00
410,00
0,00
2,73
14.590,00
2.5.1.20
32.400,00
0,00
32.400,00
1.117,50
1.117,50
1.117,50
1.117,50
0,00
3,45
31.282,50
2.5.2.10
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.5.3
7.200,00
0,00
7.200,00
1.142,00
1.142,00
1.142,00
1.142,00
0,00
15,86
6.058,00
2.5.4
1.000,00
0,00
1.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
80,00
200,00
2.5.5
Publicidad
51.000,00
0,00
51.000,00
24.700,00
19.700,00
19.700,00
1.500,00
18.200,00
38,63
31.300,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
18.965,15
18.665,15
18.665,15
18.665,15
0,00
93,33
1.334,85
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
238,00
238,00
238,00
238,00
0,00
4,76
4.762,00
2.6.9.90
Otros
6.000,00
0,00
6.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
5,00
5.700,00
3.1.1.10
0,00
216.600,00
216.600,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
0,00
1,50
213.350,00
3.1.1.20
1.940.025,00
-359.375,00
1.580.650,00
462.045,64
458.230,64
458.230,64
409.089,41
49.141,23
28,99
1.122.419,36
3.1.1.40
0,00
85.775,00
85.775,00
36.535,00
36.535,00
36.535,00
36.535,00
0,00
42,59
49.240,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
612,00
612,00
612,00
612,00
0,00
6,12
9.388,00
3.2.1
Papel
35.000,00
0,00
35.000,00
20.175,50
20.175,50
20.175,50
250,50
19.925,00
57,64
14.824,50
3.2.2
43.000,00
0,00
43.000,00
9.000,10
9.000,10
9.000,10
8.050,10
950,00
20,93
33.999,90
3.2.4
Textos de Enseanza
13.500,00
0,00
13.500,00
3.183,00
3.183,00
3.183,00
3.183,00
0,00
23,58
10.317,00
3.3.1
Hilados y Telas
7.000,00
0,00
7.000,00
4.353,00
4.353,00
4.353,00
4.353,00
0,00
62,19
2.647,00
3.3.2
15.000,00
0,00
15.000,00
9.241,50
9.216,50
9.216,50
9.216,50
0,00
61,44
5.783,50
3.3.3
Prendas de Vestir
72.000,00
0,00
72.000,00
13.321,00
13.321,00
13.321,00
13.321,00
0,00
18,50
58.679,00
3.3.4
Calzados
18.000,00
0,00
18.000,00
17.989,24
15.774,00
15.774,00
15.774,00
0,00
87,63
2.226,00
3.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
18.382,18
18.382,18
18.382,18
18.382,18
0,00
36,76
31.617,82
3.4.2
38.400,00
0,00
38.400,00
32.286,54
15.697,34
15.697,34
15.283,34
414,00
40,88
22.702,66
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.5
9.000,00
0,00
9.000,00
5.640,90
5.385,90
5.385,90
5.055,90
330,00
59,84
3.614,10
3.4.6
Productos Metlicos
12.500,00
0,00
12.500,00
1.631,90
1.631,90
1.631,90
1.631,90
0,00
13,06
10.868,10
3.4.8
3.9.1
3.9.2
3.9.3
2.000,00
0,00
2.000,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
0,00
99,90
2,00
40.000,00
0,00
40.000,00
15.058,50
15.058,50
15.058,50
15.058,50
0,00
37,65
24.941,50
5.000,00
0,00
5.000,00
720,00
720,00
720,00
0,00
720,00
14,40
4.280,00
18.000,00
0,00
18.000,00
12.209,00
10.382,00
10.382,00
8.607,00
1.775,00
57,68
7.618,00
3.9.4
15.000,00
0,00
15.000,00
6.683,00
6.163,00
6.163,00
1.768,00
4.395,00
41,09
8.837,00
3.9.5
10.000,00
40.000,00
50.000,00
40.029,65
39.372,65
39.372,65
18.476,05
20.896,60
78,75
10.627,35
3.9.7
3.050,00
0,00
3.050,00
1.180,00
1.180,00
1.180,00
380,00
800,00
38,69
1.870,00
3.9.8
400,00
0,00
400,00
390,00
390,00
390,00
0,00
390,00
97,50
10,00
4.3.1.10
340.099,00
-60.000,00
280.099,00
19.050,00
19.050,00
19.050,00
10.550,00
8.500,00
6,80
261.049,00
4.3.1.20
84.000,00
0,00
84.000,00
80.280,00
77.040,00
77.040,00
77.040,00
0,00
91,71
6.960,00
4.3.2
2.000,00
0,00
2.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
10,00
1.800,00
4.3.4
10.000,00
0,00
10.000,00
2.670,00
2.670,00
2.670,00
2.670,00
0,00
26,70
7.330,00
4.3.5
22.620,00
0,00
22.620,00
22.620,00
22.620,00
22.620,00
22.620,00
0,00
100,00
0,00
4.3.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
0,00
75.000,00
75.000,00
300,00
280,00
280,00
280,00
0,00
0,37
74.720,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 53 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
4.627.469,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.627.469,00
Total Cat. Prg.
42
PROGRAMA DE ASISTENCIA
4.627.469,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
35,15
3.001.037,37
4.627.469,00
1.665.558,86
1.626.431,63
1.626.431,63
1.385.240,31
241.191,32
0,00
4.627.469,00
1.665.558,86
1.626.431,63
1.626.431,63
1.385.240,31
241.191,32
35,15
3.001.037,37
0,00
4.627.469,00
1.665.558,86
1.626.431,63
1.626.431,63
1.385.240,31
241.191,32
35,15
3.001.037,37
229.403,00
0,00
229.403,00
66.061,80
66.061,80
66.061,80
52.963,20
13.098,60
28,80
163.341,20
22.940,00
0,00
22.940,00
6.606,18
6.606,18
6.606,18
5.296,32
1.309,86
28,80
16.333,82
Cat. Prg.
42 0000 070
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL-PAN
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.923,00
0,00
3.923,00
1.129,66
1.129,66
1.129,66
905,67
223,99
28,80
2.793,34
1.3.1.31
6.882,00
0,00
6.882,00
1.981,86
1.981,86
1.981,86
1.588,90
392,96
28,80
4.900,14
1.3.2
4.588,00
0,00
4.588,00
1.321,23
1.321,23
1.321,23
1.059,26
261,97
28,80
3.266,77
1.5.4
Otras Previsiones
302.220,00
0,00
302.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.220,00
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
11.760,00
0,00
11.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.760,00
2.2.2.10
60.946,00
0,00
60.946,00
6.479,00
6.479,00
6.479,00
6.479,00
0,00
10,63
54.467,00
2.2.6
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
8.355,00
8.355,00
8.355,00
8.355,00
0,00
83,55
1.645,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
480.000,00
0,00
480.000,00
62.776,34
62.776,34
62.776,34
62.776,34
0,00
13,08
417.223,66
2.5.5
Publicidad
11.000,00
0,00
11.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
0,00
59,09
4.500,00
2.5.6
98.000,00
0,00
98.000,00
12.657,80
12.657,80
12.657,80
12.657,80
0,00
12,92
85.342,20
3.1.1.20
2.121.603,00
-10.000,00
2.111.603,00
398.348,18
395.108,18
395.108,18
395.108,18
0,00
18,71
1.716.494,82
3.1.3
730.680,00
-730.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
71.342,00
0,00
71.342,00
29.725,00
26.945,00
26.945,00
23.420,00
3.525,00
37,77
44.397,00
3.4.5
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
100,00
0,00
4.3.1.10
0,00
730.680,00
730.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.680,00
4.167.287,00
0,00
4.167.287,00
609.942,05
603.922,05
603.922,05
577.109,67
26.812,38
14,49
3.563.364,95
17.724,40
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
3.2.1
Papel
57.130,00
0,00
57.130,00
57.068,10
39.405,60
39.405,60
32.468,10
6.937,50
68,98
3.3.2
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
154.280,00
0,00
154.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.280,00
3.4.1.10
37.500,00
0,00
37.500,00
1.983,40
1.983,40
1.983,40
1.983,40
0,00
5,29
35.516,60
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.5
22.800,00
0,00
22.800,00
22.800,00
20.875,00
20.875,00
18.375,00
2.500,00
91,56
1.925,00
3.9.3
16.920,00
0,00
16.920,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
0,00
99,29
120,00
3.9.5
7.200,00
0,00
7.200,00
3.767,00
3.767,00
3.767,00
3.767,00
0,00
52,32
3.433,00
3.9.6
268.650,00
0,00
268.650,00
224.135,00
157.485,50
157.485,50
113.872,50
43.613,00
58,62
111.164,50
3.9.7
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.1.10
4.3.4
4.3.5
3.200,00
0,00
3.200,00
2.500,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
75,00
800,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
19.750,00
19.734,00
19.734,00
0,00
19.734,00
39,47
30.266,00
730.680,00
0,00
730.680,00
348.803,50
262.450,50
262.450,50
189.666,00
72.784,50
35,92
468.229,50
Recursos Especficos
4.897.967,00
0,00
4.897.967,00
958.745,55
866.372,55
866.372,55
766.775,67
99.596,88
17,69
4.031.594,45
PROGRAMA DE DESARROLLO
4.897.967,00
0,00
4.897.967,00
958.745,55
866.372,55
866.372,55
766.775,67
99.596,88
17,69
4.031.594,45
Total Org.
230
Total FTE
20
Total Cat. Prg.
42
Cat. Prg.
42 0000 071
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA EN EL AREA RURAL -PASCAR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.2
Energa Elctrica
40.156,00
0,00
40.156,00
21.896,20
21.896,20
21.896,20
21.896,20
0,00
54,53
18.259,80
2.1.3
Agua
56.706,00
0,00
56.706,00
27.101,40
27.101,40
27.101,40
27.101,40
0,00
47,79
29.604,60
2.1.4
Telefona
15.650,00
0,00
15.650,00
9.964,51
9.964,51
9.964,51
9.964,51
0,00
63,67
5.685,49
2.1.5
Gas Domiciliario
38.420,00
0,00
38.420,00
18.984,88
18.984,88
18.984,88
18.984,88
0,00
49,41
19.435,12
2.5.1.20
17.252,00
3.1.1.20
3.1.1.40
3.2.1
Papel
3.2.2
3.2.4
Textos de Enseanza
3.3.1
30.910,00
0,00
30.910,00
13.658,00
13.658,00
13.658,00
13.658,00
0,00
44,19
3.425.536,00
-3.425.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.425.536,00
3.425.536,00
1.690.786,43
1.690.786,43
1.690.786,43
1.690.786,43
0,00
49,36
1.734.749,57
5.250,00
0,00
5.250,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.825,00
0,00
72,86
1.425,00
20.000,00
0,00
20.000,00
12.106,04
12.106,04
12.106,04
12.106,04
0,00
60,53
7.893,96
7.650,00
0,00
7.650,00
5.778,00
5.778,00
5.778,00
5.778,00
0,00
75,53
1.872,00
Hilados y Telas
15.700,00
0,00
15.700,00
4.036,00
4.036,00
4.036,00
4.036,00
0,00
25,71
11.664,00
3.3.2
22.600,00
0,00
22.600,00
13.821,50
13.821,50
13.821,50
13.821,50
0,00
61,16
8.778,50
3.3.3
Prendas de Vestir
49.993,00
0,00
49.993,00
18.599,00
18.599,00
18.599,00
18.599,00
0,00
37,20
31.394,00
3.3.4
Calzados
32.110,00
0,00
32.110,00
16.163,00
16.163,00
16.163,00
16.163,00
0,00
50,34
15.947,00
3.4.1.10
21.900,00
0,00
21.900,00
9.872,73
9.872,73
9.872,73
9.872,73
0,00
45,08
12.027,27
3.4.2
123.395,00
0,00
123.395,00
87.763,32
87.763,32
87.763,32
87.763,32
0,00
71,12
35.631,68
3.4.5
14.200,00
0,00
14.200,00
7.826,79
7.826,79
7.826,79
7.826,79
0,00
55,12
6.373,21
3.9.1
72.552,00
0,00
72.552,00
35.244,07
35.244,07
35.244,07
35.244,07
0,00
48,58
37.307,93
3.9.3
13.920,00
0,00
13.920,00
3.736,00
3.736,00
3.736,00
3.736,00
0,00
26,84
10.184,00
3.9.5
7.750,00
0,00
7.750,00
6.435,00
6.435,00
6.435,00
6.435,00
0,00
83,03
1.315,00
3.9.6
5.150,00
0,00
5.150,00
1.862,50
1.862,50
1.862,50
1.862,50
0,00
36,17
3.287,50
3.9.8
12.600,00
0,00
12.600,00
2.889,00
2.889,00
2.889,00
2.889,00
0,00
22,93
9.711,00
3.9.9.90
61.100,00
0,00
61.100,00
34.266,63
34.266,63
34.266,63
34.266,63
0,00
56,08
26.833,37
Total Org.
220
Regalas
4.093.248,00
0,00
4.093.248,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
0,00
50,00
2.046.632,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.093.248,00
0,00
4.093.248,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
0,00
50,00
2.046.632,00
Total Cat. Prg.
42
PROGRAMA ASISTENCIA
4.093.248,00
0,00
4.093.248,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
2.046.616,00
0,00
50,00
2.046.632,00
Cat. Prg.
42 0000 090
Derechos de adolescencia y juventud
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 54 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Objeto
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
FTE
80
Donacin Externa
Org.
345
Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.2.1.10
0,00
15.352,00
15.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
0,00
8.340,00
8.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.352,00
8.340,00
2.5.2.10
0,00
46.500,00
46.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.500,00
2.5.5
Publicidad
0,00
18.600,00
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.600,00
2.5.6
0,00
15.200,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
3.1.1.20
0,00
32.516,00
32.516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.516,00
3.9.5
0,00
10.230,00
10.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.230,00
Total Org.
345
Fondo NN.UU. para la
0,00
146.738,00
146.738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.738,00
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
146.738,00
146.738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.738,00
Total Cat. Prg.
42
Derechos de adolescencia y
0,00
146.738,00
146.738,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.738,00
Total UE
12
DIRECCION
17.985.245,00
146.738,00
18.131.983,00
6.321.314,94
6.189.814,71
6.189.814,71
5.760.758,74
429.055,97
34,14
11.942.168,29
Total DA
17.985.245,00
146.738,00
18.131.983,00
6.321.314,94
6.189.814,71
6.189.814,71
5.760.758,74
429.055,97
34,14
11.942.168,29
DIRECCION
DA
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
UE
13
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
Cat. Prg.
43 0000 016
PROGRAMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN CARRETERAS Y CAMINOS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
664.219,00
0,00
664.219,00
305.658,90
305.658,90
305.658,90
249.311,21
56.347,69
46,02
358.560,10
1.3.1.10
66.422,00
0,00
66.422,00
28.051,15
28.051,15
28.051,15
22.416,38
5.634,77
42,23
38.370,85
1.3.1.20
11.358,00
0,00
11.358,00
5.122,18
5.122,18
5.122,18
4.158,63
963,55
45,10
6.235,82
1.3.1.31
19.927,00
0,00
19.927,00
8.986,26
8.986,26
8.986,26
7.295,83
1.690,43
45,10
10.940,74
1.3.2
1.5.4
Otras Previsiones
2.2.1.10
2.2.2.10
2.3.1
2.3.2
2.4.1.20
2.6.9.90
3.1.1.10
3.2.2
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.9.8
3.9.9.90
13.284,00
0,00
13.284,00
5.990,84
5.990,84
5.990,84
4.863,89
1.126,95
45,10
7.293,16
132.256,00
0,00
132.256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.256,00
15.000,00
0,00
15.000,00
1.525,00
1.525,00
1.525,00
1.525,00
0,00
10,17
13.475,00
26.125,00
0,00
26.125,00
13.555,00
13.555,00
13.555,00
12.282,00
1.273,00
51,89
12.570,00
5.000,00
0,00
5.000,00
77,00
77,00
77,00
77,00
0,00
1,54
4.923,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
4.134,00
4.134,00
4.134,00
4.134,00
0,00
82,68
866,00
Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
221.200,00
0,00
221.200,00
64.880,00
64.880,00
64.880,00
64.880,00
0,00
29,33
156.320,00
1.000,00
0,00
1.000,00
876,60
876,60
876,60
876,60
0,00
87,66
123,40
33.066,00
0,00
33.066,00
30.689,90
30.689,90
30.689,90
30.689,90
0,00
92,81
2.376,10
36.523,00
0,00
36.523,00
23.992,29
23.992,29
23.992,29
23.992,29
0,00
65,69
12.530,71
260.600,00
0,00
260.600,00
111.600,00
111.600,00
111.600,00
111.600,00
0,00
42,82
149.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
170.445,58
170.445,58
170.445,58
170.445,58
0,00
85,22
29.554,42
244.020,00
0,00
244.020,00
141.254,55
1.117,41
1.117,41
1.117,41
0,00
0,46
242.902,59
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
916.839,25
776.702,11
776.702,11
709.665,72
67.036,39
38,84
1.223.297,89
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
916.839,25
776.702,11
776.702,11
709.665,72
67.036,39
38,84
1.223.297,89
Total Cat. Prg.
43
PROGRAMA DE ATENCION
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
916.839,25
776.702,11
776.702,11
709.665,72
67.036,39
38,84
1.223.297,89
Cat. Prg.
43 0000 041
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.6
259.822,00
0,00
259.822,00
254.944,80
254.944,80
254.944,80
212.668,80
42.276,00
98,12
4.877,20
1.569,00
0,00
1.569,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Sueldos
1.569,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
835.510,77
164.489,23
100,00
1.3.1.10
0,00
125.982,00
0,00
125.982,00
122.775,72
122.775,72
122.775,72
101.996,86
20.778,86
97,45
3.206,28
1.3.1.20
1.3.1.31
21.543,00
0,00
21.543,00
20.994,64
20.994,64
20.994,64
17.441,45
3.553,19
97,45
548,36
37.795,00
0,00
37.795,00
36.832,72
36.832,72
36.832,72
30.599,06
6.233,66
97,45
962,28
1.3.2
25.196,00
0,00
25.196,00
24.555,14
24.555,14
24.555,14
20.399,37
4.155,77
97,46
640,86
2.1.1
Comunicaciones
1.200,00
0,00
1.200,00
514,50
514,50
514,50
514,50
0,00
42,88
685,50
2.1.2
Energa Elctrica
80.000,00
0,00
80.000,00
64.378,80
64.378,80
64.378,80
63.155,50
1.223,30
80,47
15.621,20
2.1.3
Agua
77.500,00
0,00
77.500,00
52.480,70
52.480,70
52.480,70
50.811,20
1.669,50
67,72
25.019,30
2.1.4
Telefona
91.200,00
0,00
91.200,00
45.864,99
45.864,99
45.864,99
45.864,99
0,00
50,29
45.335,01
2.1.6
Internet y Otros
35.500,00
0,00
35.500,00
21.601,77
21.601,77
21.601,77
21.601,77
0,00
60,85
13.898,23
2.2.1.10
31.500,00
0,00
31.500,00
9.349,50
9.349,50
9.349,50
9.349,50
0,00
29,68
22.150,50
2.2.2.10
34.875,00
0,00
34.875,00
29.689,00
29.689,00
29.689,00
29.689,00
0,00
85,13
5.186,00
2.2.3
2.000,00
0,00
2.000,00
878,42
878,42
878,42
878,42
0,00
43,92
1.121,58
2.2.5
Seguros
72.500,00
0,00
72.500,00
72.416,74
15.416,74
15.416,74
15.416,74
0,00
21,26
57.083,26
2.3.1
2.3.2
2.4.1.20
7.200,00
0,00
7.200,00
3.076,68
3.076,68
3.076,68
3.076,68
0,00
42,73
4.123,32
10.000,00
0,00
10.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
3,00
9.700,00
8.318,00
0,00
8.318,00
8.317,85
8.317,85
8.317,85
8.317,85
0,00
100,00
0,15
2.4.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.3
13.000,00
0,00
13.000,00
340,00
340,00
340,00
340,00
0,00
2,62
12.660,00
2.5.4
5.000,00
0,00
5.000,00
3.084,80
3.084,80
3.084,80
3.084,80
0,00
61,70
1.915,20
2.5.5
Publicidad
14.800,00
0,00
14.800,00
1.278,00
1.278,00
1.278,00
1.278,00
0,00
8,64
13.522,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
10.561,20
10.561,20
10.561,20
10.561,20
0,00
88,01
1.438,80
2.5.7
6.500,00
0,00
6.500,00
1.293,60
736,80
736,80
736,80
0,00
11,34
5.763,20
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
492,00
492,00
492,00
492,00
0,00
9,84
4.508,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
4.408,90
4.408,90
4.408,90
4.408,90
0,00
44,09
5.591,10
2.6.9.90
Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
375,00
375,00
375,00
375,00
0,00
3,75
9.625,00
3.1.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 55 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
0,00
0,00
3.4.1.10
3.4.2
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
3.4.5
3.4.6
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Productos Metlicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.7
Minerales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.790.805,47
1.733.248,67
1.733.248,67
1.488.869,16
244.379,51
86,66
266.751,33
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
358.802,00
0,00
358.802,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.802,00
1.1.4
Aguinaldos
224.663,00
0,00
224.663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.663,00
1.1.6
99.231,00
0,00
99.231,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17,13
82.231,00
1.1.7
Sueldos
1.077.326,00
0,00
1.077.326,00
1.023,38
1.023,38
1.023,38
0,00
1.023,38
0,09
1.076.302,62
1.2.1
Personal Eventual
3.653.140,00
0,00
3.653.140,00
1.275.268,39
1.275.268,39
1.275.268,39
1.051.163,75
224.104,64
34,91
2.377.871,61
1.3.1.10
465.319,00
0,00
465.319,00
121.484,33
121.484,33
121.484,33
99.693,55
21.790,78
26,11
343.834,67
1.3.1.20
79.570,00
0,00
79.570,00
21.091,25
21.091,25
21.091,25
17.259,06
3.832,19
26,51
58.478,75
1.3.1.31
107.426,00
0,00
107.426,00
37.002,19
37.002,19
37.002,19
30.279,05
6.723,14
34,44
70.423,81
1.3.2
125.235,00
0,00
125.235,00
24.668,13
24.668,13
24.668,13
20.186,04
4.482,09
19,70
100.566,87
2.1.1
Comunicaciones
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
28.000,00
0,00
28.000,00
693,20
693,20
693,20
693,20
0,00
2,48
27.306,80
2.1.3
Agua
10.000,00
0,00
10.000,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
0,40
9.960,00
2.1.4
Telefona
10.000,00
0,00
10.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,50
9.950,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.2.1.10
40.500,00
0,00
40.500,00
13.490,06
13.490,06
13.490,06
13.490,06
0,00
33,31
27.009,94
2.2.2.10
40.100,00
41.825,00
81.925,00
36.737,00
36.737,00
36.737,00
33.664,50
3.072,50
44,84
45.188,00
2.2.3
2.000,00
0,00
2.000,00
612,82
612,82
612,82
612,82
0,00
30,64
1.387,18
2.2.5
Seguros
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
5.000,00
16.000,00
21.000,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
0,00
23,67
16.030,00
2.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
10.000,00
20.000,00
30.000,00
10.634,30
10.634,30
10.634,30
10.634,30
0,00
35,45
19.365,70
2.4.3
0,00
36.450,00
36.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.450,00
2.5.5
Publicidad
10.000,00
10.000,00
20.000,00
1.301,66
1.301,66
1.301,66
1.301,66
0,00
6,51
18.698,34
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
2.048,80
2.048,80
2.048,80
2.048,80
0,00
20,49
7.951,20
2.5.7
5.000,00
0,00
5.000,00
1.863,60
1.306,80
1.306,80
1.306,80
0,00
26,14
3.693,20
2.6.6.10
Servicios Pblicos
0,00
57.200,00
57.200,00
14.040,00
14.040,00
14.040,00
14.040,00
0,00
24,55
43.160,00
2.6.9.90
Otros
3.1.1.10
3.1.2
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.232.000,00
0,00
1.232.000,00
525.468,80
525.468,80
525.468,80
488.566,30
36.902,50
42,65
706.531,20
5.000,00
0,00
5.000,00
349,00
349,00
349,00
349,00
0,00
6,98
4.651,00
67.300,00
0,00
67.300,00
52.465,20
50.908,20
50.908,20
50.908,20
0,00
75,64
16.391,80
21.841,00
-7.616,00
14.225,00
4.960,60
910,60
910,60
910,60
0,00
6,40
13.314,40
17.000,00
0,00
17.000,00
1.849,35
1.849,35
1.849,35
1.849,35
0,00
10,88
15.150,65
5.000,00
0,00
5.000,00
816,00
816,00
816,00
816,00
0,00
16,32
4.184,00
3.2.5
8.900,00
0,00
8.900,00
6.720,00
6.720,00
6.720,00
6.720,00
0,00
75,51
2.180,00
3.3.2
59.700,00
-30.100,00
29.600,00
5.106,00
5.106,00
5.106,00
5.106,00
0,00
17,25
24.494,00
3.3.3
Prendas de Vestir
78.091,00
0,00
78.091,00
75.349,43
75.349,43
75.349,43
75.349,43
0,00
96,49
2.741,57
3.3.4
Calzados
84.920,00
-27.500,00
57.420,00
57.355,08
57.355,08
57.355,08
0,00
57.355,08
99,89
64,92
3.4.1.10
1.195.960,00
-200.000,00
995.960,00
918.390,10
918.390,10
918.390,10
918.390,10
0,00
92,21
77.569,90
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.7
Minerales
3.4.8
3.9.1
3.9.3
3.9.5
3.9.7
3.9.8
22.130,00
0,00
22.130,00
5.554,42
4.604,42
4.604,42
4.604,42
0,00
20,81
17.525,58
450.000,00
-73.300,00
376.700,00
217.809,94
217.809,94
217.809,94
217.809,94
0,00
57,82
158.890,06
3.780,00
0,00
3.780,00
235,50
235,50
235,50
235,50
0,00
6,23
3.544,50
342.860,00
0,00
342.860,00
88.475,99
88.475,99
88.475,99
79.275,99
9.200,00
25,81
254.384,01
771.734,00
418.297,00
1.190.031,00
756.305,17
22.169,17
22.169,17
22.169,17
0,00
1,86
1.167.861,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.930,00
-50.000,00
168.930,00
14.916,00
11.076,00
11.076,00
10.362,00
714,00
6,56
157.854,00
7.000,00
0,00
7.000,00
6.371,15
6.371,15
6.371,15
6.371,15
0,00
91,02
628,85
15.000,00
0,00
15.000,00
10.473,74
10.473,74
10.473,74
10.473,74
0,00
69,82
4.526,26
85.838,00
-44.838,00
41.000,00
21.401,32
21.401,32
21.401,32
21.401,32
0,00
52,20
19.598,68
40.061,00
0,00
40.061,00
37.662,29
34.014,93
34.014,93
34.014,93
0,00
84,91
6.046,07
758.000,00
0,00
758.000,00
330.039,47
107.101,48
107.101,48
99.367,48
7.734,00
14,13
650.898,52
3.9.9.90
193.036,00
-174.418,00
18.618,00
298,90
198,90
198,90
198,90
0,00
1,07
18.419,10
4.3.1.10
22.000,00
0,00
22.000,00
9.890,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
43,18
12.500,00
4.3.1.20
67.300,00
0,00
67.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.300,00
4.3.5
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
4.3.7
618.900,00
0,00
618.900,00
1.810,00
1.810,00
1.810,00
1.810,00
0,00
0,29
617.090,00
6.6.1
Gastos Devengados No Pagados por Servicios
20.000,00
-12.107,68
7.892,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.892,32
6.6.2
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.8.2
Pago de Beneficios Sociales
353.407,00
0,00
353.407,00
225.141,02
225.141,02
225.141,02
225.141,02
0,00
63,71
128.265,98
8.1.2
Impuesto a las Transacciones
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
30.000,00
0,00
30.000,00
5.208,50
5.208,50
5.208,50
5.208,50
0,00
17,36
24.791,50
Total Org.
230
13.300.000,00
-62.107,68
13.237.892,32
4.974.442,08
3.992.276,93
3.992.276,93
3.615.342,63
376.934,30
30,16
9.245.615,39
Total FTE
20
Recursos Especficos
15.300.000,00
-62.107,68
15.237.892,32
6.765.247,55
5.725.525,60
5.725.525,60
5.104.211,79
621.313,81
37,57
9.512.366,72
186.000,00
0,00
186.000,00
121.117,43
121.117,43
121.117,43
121.117,43
0,00
65,12
64.882,57
17.200,00
0,00
17.200,00
3.862,60
3.862,60
3.862,60
3.862,60
0,00
22,46
13.337,40
FTE
Org.
41
119
3.1.1.10
3.1.3
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 56 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
1.000,00
0,00
Presup. Vig.
1.000,00
Preventivo
966,80
Compromiso
3.2.2
966,80
3.3.1
Hilados y Telas
5.000,00
0,00
5.000,00
19,00
19,00
3.3.3
Prendas de Vestir
33.066,00
0,00
33.066,00
33.014,90
33.014,90
3.3.4
Calzados
37.513,00
0,00
37.513,00
25.336,34
25.336,34
3.4.1.10
297.800,00
0,00
297.800,00
297.800,00
3.4.2
26.225,00
0,00
26.225,00
25.019,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
108.800,00
0,00
108.800,00
3.4.4
9.570,00
0,00
9.570,00
3.4.5
66.205,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
14.400,00
3.4.8
23.335,00
3.9.7
3.9.8
3.9.9.90
Devengado
966,80
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
96,68
33,20
966,80
0,00
19,00
19,00
0,00
0,38
33.014,90
33.014,90
0,00
99,85
51,10
25.336,34
25.336,34
0,00
67,54
12.176,66
297.800,00
297.800,00
297.800,00
0,00
100,00
0,00
24.169,00
24.169,00
24.169,00
0,00
92,16
2.056,00
104.681,96
104.681,96
104.681,96
104.681,96
0,00
96,22
4.118,04
132,00
132,00
132,00
132,00
0,00
1,38
9.438,00
66.205,00
14.015,30
12.615,30
12.615,30
10.315,30
2.300,00
19,05
53.589,70
0,00
14.400,00
11.857,80
9.007,80
9.007,80
4.263,80
4.744,00
62,55
5.392,20
0,00
23.335,00
12.190,00
4.490,00
4.490,00
4.490,00
0,00
19,24
18.845,00
4.981,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
23.847,36
23.847,36
23.847,36
0,00
95,39
1.152,64
138.886,00
0,00
138.886,00
133.761,17
79.125,45
79.125,45
79.125,45
0,00
56,97
59.760,55
10.000,00
0,00
10.000,00
425,00
425,00
425,00
425,00
0,00
4,25
9.575,00
Total Org.
119
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
809.199,30
740.610,94
740.610,94
733.566,94
7.044,00
74,06
259.389,06
Total FTE
41
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
809.199,30
740.610,94
740.610,94
733.566,94
7.044,00
74,06
259.389,06
258.745,22
FTE
Org.
42
230
3.4.1.10
534.533,00
-108.123,00
426.410,00
221.984,35
167.664,78
167.664,78
167.664,78
0,00
39,32
3.4.3
Llantas y Neumticos
250.000,00
0,00
250.000,00
195.604,48
195.604,48
195.604,48
195.604,48
0,00
78,24
54.395,52
3.9.8
525.867,00
0,00
525.867,00
175.631,86
11.996,31
11.996,31
11.996,31
0,00
2,28
513.870,69
4.3.1.10
38.400,00
0,00
38.400,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
0,00
3,44
37.080,00
4.3.5
53.200,00
0,00
53.200,00
28.370,00
27.970,00
27.970,00
27.970,00
0,00
52,58
25.230,00
4.3.7
1.530.649,00
108.123,00
1.638.772,00
38.598,00
38.598,00
38.598,00
38.598,00
0,00
2,36
1.600.174,00
2.489.495,43
Total Org.
230
2.932.649,00
0,00
2.932.649,00
661.508,69
443.153,57
443.153,57
443.153,57
0,00
15,11
Total FTE
42
2.932.649,00
0,00
2.932.649,00
661.508,69
443.153,57
443.153,57
443.153,57
0,00
15,11
2.489.495,43
Total Cat. Prg.
43
PROGRAMA DE
19.232.649,00
-62.107,68
19.170.541,32
8.235.955,54
6.909.290,11
6.909.290,11
6.280.932,30
628.357,81
36,04
12.261.251,21
Cat. Prg.
43 0002 000
CONST. CAMINO TRANSV. J.A.P. (ABRA RODEO GRANDE-PILCOMAYO)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total Org.
230
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRANSV. J.
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Cat. Prg.
43 0009 000
CONST. CAMINO ALCANTARI - PUENTE MENDEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total Org.
230
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO ALCANTARI
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Cat. Prg.
43 0010 000
CONST. CAMINO MACHARETI-CARANDAYTI-HITO VILLAZN
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Cat. Prg.
43 0012 000
MEJ. CAMINO TRAMO: QUEPUPAMPA-MOJOCOYA-PTE. EL INCA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Total Org.
230
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO:
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Cat. Prg.
43 0016 000
CONST. CAM. TRAMO ABRA PORTILLO-PILCOMAYO (EL FUERTE)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Total Org.
230
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 57 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total Org.
119
Total FTE
41
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAM. TRAMO ABRA

Inicial
0,00
0,00
0,00
Preventivo
0,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
43 0054 000
MEJ. CAMINO YAPUCAITI SAN JUAN DEL PIRAI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
7.000.000,00
Cat. Prg.
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total Org.
230
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO YAPUCAITI
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total UE
13
DIRECCIN
45.232.649,00
1.257.680,64
46.490.329,64
22.318.838,91
17.903.923,41
17.903.923,41
17.208.529,21
695.394,20
38,51
28.586.406,23
Total DA
45.232.649,00
1.257.680,64
46.490.329,64
22.318.838,91
17.903.923,41
17.903.923,41
17.208.529,21
695.394,20
38,51
28.586.406,23
DIRECCIN
DA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
UE
14
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
Cat. Prg.
44 0000 041
PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
930.000,00
0,00
930.000,00
326.413,32
326.413,32
326.413,32
326.413,32
0,00
35,10
603.586,68
1.3.1.10
93.000,00
0,00
93.000,00
32.641,33
32.641,33
32.641,33
32.641,33
0,00
35,10
60.358,67
1.3.1.20
15.903,00
0,00
15.903,00
5.581,67
5.581,67
5.581,67
5.581,67
0,00
35,10
10.321,33
1.3.1.31
27.900,00
0,00
27.900,00
9.792,40
9.792,40
9.792,40
9.792,40
0,00
35,10
18.107,60
1.3.2
18.600,00
0,00
18.600,00
6.528,27
6.528,27
6.528,27
6.528,27
0,00
35,10
12.071,73
2.1.2
Energa Elctrica
444.000,00
0,00
444.000,00
108.941,40
108.941,40
108.941,40
108.941,40
0,00
24,54
335.058,60
2.1.3
Agua
651.600,00
0,00
651.600,00
385.845,70
385.845,70
385.845,70
385.845,70
0,00
59,22
265.754,30
2.1.4
Telefona
17.520,00
0,00
17.520,00
16.671,59
16.671,59
16.671,59
16.671,59
0,00
95,16
848,41
2.1.5
Gas Domiciliario
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
7.080,00
0,00
7.080,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.080,00
2.2.1.20
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.2.10
9.216,00
0,00
9.216,00
5.969,00
3.869,00
3.869,00
3.869,00
0,00
41,98
5.347,00
2.2.2.20
4.740,00
0,00
4.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.740,00
2.2.6
1.000,00
0,00
1.000,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.4.1.10
42.100,00
0,00
42.100,00
42.090,90
42.090,90
42.090,90
42.090,90
0,00
99,98
9,10
2.5.2.20
Consultores de Lnea
169.959,00
0,00
169.959,00
95.000,00
52.225,00
52.225,00
52.225,00
0,00
30,73
117.734,00
2.5.3
15.360,00
0,00
15.360,00
195,00
195,00
195,00
195,00
0,00
1,27
15.165,00
2.5.4
14.000,00
0,00
14.000,00
3.888,00
3.888,00
3.888,00
3.888,00
0,00
27,77
10.112,00
2.5.5
Publicidad
100.000,00
0,00
100.000,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
3,70
96.300,00
2.5.6
29.600,00
0,00
29.600,00
28.365,00
28.365,00
28.365,00
28.365,00
0,00
95,83
1.235,00
2.5.9
Servicios Manuales
40.000,00
0,00
40.000,00
36.842,16
36.842,16
36.842,16
36.842,16
0,00
92,11
3.157,84
2.6.9.90
Otros
1.190.000,00
0,00
1.190.000,00
833.087,50
799.697,50
799.697,50
799.289,50
408,00
67,20
390.302,50
3.1.1.20
1.515.000,00
0,00
1.515.000,00
508.087,00
479.087,00
479.087,00
479.087,00
0,00
31,62
1.035.913,00
3.1.3
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
4.580,00
4.580,00
4.580,00
4.580,00
0,00
91,60
420,00
3.3.3
Prendas de Vestir
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
38.884,00
0,00
38.884,00
3.456,34
3.456,34
3.456,34
3.456,34
0,00
8,89
35.427,66
100.000,00
0,00
100.000,00
30.092,02
30.092,02
30.092,02
30.092,02
0,00
30,09
69.907,98
7.720,00
0,00
7.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.720,00
10.000,00
0,00
10.000,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
0,00
59,50
4.050,00
3.4.6
Productos Metlicos
40.000,00
0,00
40.000,00
39.830,00
39.830,00
39.830,00
39.830,00
0,00
99,58
170,00
3.4.8
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.9.1
3.9.2
3.9.5
3.9.7
4.3.7
15.000,00
0,00
15.000,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
48,00
7.800,00
701.718,00
0,00
701.718,00
669.562,00
443.342,00
443.342,00
443.342,00
0,00
63,18
258.376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
3.210.550,60
2.876.825,60
2.876.825,60
2.876.417,60
408,00
45,66
3.423.174,40
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.4.1.10
3.9.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384.000,00
0,00
384.000,00
356.096,00
227.096,00
227.096,00
153.096,00
74.000,00
59,14
156.904,00
3.9.5
3.9.7
10.000,00
0,00
10.000,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
0,00
43,20
5.680,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.9.8
1.000,00
4.3.5
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
176.428,66
176.428,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.428,66
4.3.7
110.000,00
540.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
176.428,66
716.428,66
470.416,00
231.416,00
231.416,00
157.416,00
74.000,00
32,30
485.012,66
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.840.000,00
176.428,66
7.016.428,66
3.680.966,60
3.108.241,60
3.108.241,60
3.033.833,60
74.408,00
44,30
3.908.187,06
Total Cat. Prg.
44
PROGRAMA DE FOMENTO AL
6.840.000,00
176.428,66
7.016.428,66
3.680.966,60
3.108.241,60
3.108.241,60
3.033.833,60
74.408,00
44,30
3.908.187,06
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
Cat. Prg.
44 0001 000
CONST. CANCHA AUXILIAR ESTADIUM PATRIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
500.000,00
0,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 58 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:

Inicial
500.000,00
0,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
Total Cat. Prg.
44
CONST. CANCHA AUXILIAR
500.000,00
Total UE
14
DIRECCIN
Total DA
DIRECCION
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
7.340.000,00
176.428,66
7.516.428,66
4.180.966,60
3.306.832,34
3.306.832,34
3.232.424,34
74.408,00
43,99
4.209.596,32
7.340.000,00
176.428,66
7.516.428,66
4.180.966,60
3.306.832,34
3.306.832,34
3.232.424,34
74.408,00
43,99
4.209.596,32
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
Sueldos
1.1.9.40
Suplencias
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
39,72
301.409,26
0,00
01 0000 012
Saldo Por Pagar

0,00
Cat. Prg.
1.1.7
Pagado
198.590,74
1.1.6
Devengado
198.590,74
15
Aguinaldos
Compromiso
198.590,74
1.1.4
Preventivo
500.000,00
UE
Bono de Antiguedad
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
500.000,00
DA
1.1.2.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
301.409,26
47.335,00
0,00
47.335,00
540,00
540,00
540,00
540,00
0,00
1,14
46.795,00
418.778,00
0,00
418.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.778,00
122.000,00
0,00
122.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
9,84
110.000,00
4.932.000,00
0,00
4.932.000,00
1.941.793,35
1.941.793,35
1.941.793,35
1.941.793,35
0,00
39,37
2.990.206,65
46.000,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
502.534,00
0,00
502.534,00
194.233,33
194.233,33
194.233,33
194.233,33
0,00
38,65
308.300,67
85.933,00
0,00
85.933,00
33.213,92
33.213,92
33.213,92
33.213,92
0,00
38,65
52.719,08
150.760,00
0,00
150.760,00
58.270,00
58.270,00
58.270,00
58.270,00
0,00
38,65
92.490,00
100.507,00
0,00
100.507,00
38.846,67
38.846,67
38.846,67
38.846,67
0,00
38,65
61.660,33
Total Org.
230
6.405.847,00
0,00
6.405.847,00
2.278.897,27
2.278.897,27
2.278.897,27
2.278.897,27
0,00
35,58
4.126.949,73
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.405.847,00
0,00
6.405.847,00
2.278.897,27
2.278.897,27
2.278.897,27
2.278.897,27
0,00
35,58
4.126.949,73
FTE
Org.
41
116
2.1.1
Comunicaciones
2.1.4
Telefona
2.1.6
Internet y Otros
2.5.5
Publicidad
Total Org.
116
Org.
T.G.N. - Fondo de
117
5.000,00
0,00
5.000,00
2.137,45
2.137,45
2.137,45
2.137,45
0,00
42,75
2.862,55
43.200,00
0,00
43.200,00
32.977,58
32.977,58
32.977,58
32.977,58
0,00
76,34
10.222,42
8.000,00
0,00
8.000,00
7.570,00
7.570,00
7.570,00
7.570,00
0,00
94,62
430,00
502.889,00
0,00
502.889,00
42.444,00
42.444,00
42.444,00
42.444,00
0,00
8,44
460.445,00
559.089,00
0,00
559.089,00
85.129,03
85.129,03
85.129,03
85.129,03
0,00
15,23
473.959,97
0,00
2.1.4
Telefona
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Internet y Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
139.800,00
0,00
139.800,00
2.129,00
2.129,00
2.129,00
2.129,00
0,00
1,52
137.671,00
2.2.2.10
382.226,00
0,00
382.226,00
71.002,00
71.002,00
71.002,00
71.002,00
0,00
18,58
311.224,00
2.2.3
5.000,00
-4.865,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
0,00
100,00
0,00
2.2.5
Seguros
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
2.2.6
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.3.2
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
4.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
25,00
3.000,00
2.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,12
49.940,00
2.4.1.20
40.000,00
0,00
40.000,00
6.210,00
6.210,00
6.210,00
6.210,00
0,00
15,52
33.790,00
2.4.1.30
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.3
16.000,00
0,00
16.000,00
5.573,90
5.573,90
5.573,90
5.573,90
0,00
34,84
10.426,10
2.5.4
6.670,00
2.5.5
Publicidad
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
8.000,00
0,00
8.000,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
0,00
16,62
62.612,00
0,00
62.612,00
55.586,00
55.586,00
55.586,00
55.586,00
0,00
88,78
7.026,00
113.000,00
0,00
113.000,00
90.977,40
90.977,40
90.977,40
90.977,40
0,00
80,51
22.022,60
20.000,00
0,00
20.000,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
0,00
6,08
18.785,00
30.000,00
-15.000,00
15.000,00
3.162,00
3.162,00
3.162,00
3.162,00
0,00
21,08
11.838,00
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
98.004,00
0,00
98.004,00
40.563,00
40.563,00
40.563,00
40.563,00
0,00
41,39
57.441,00
2.6.9.90
Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
9.952,00
9.952,00
9.952,00
9.952,00
0,00
99,52
48,00
3.1.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
8.998,00
8.998,00
8.998,00
8.998,00
0,00
29,99
21.002,00
3.1.1.20
50.000,00
0,00
50.000,00
37.120,00
37.120,00
37.120,00
37.120,00
0,00
74,24
12.880,00
3.1.3
8.000,00
0,00
8.000,00
1.177,00
1.177,00
1.177,00
1.177,00
0,00
14,71
6.823,00
3.2.1
Papel
30.000,00
0,00
30.000,00
13.650,00
13.650,00
13.650,00
13.650,00
0,00
45,50
16.350,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
8.258,00
8.258,00
8.258,00
8.258,00
0,00
55,05
6.742,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
0,00
11,33
13.300,00
3.2.5
2.500,00
0,00
2.500,00
812,00
812,00
812,00
812,00
0,00
32,48
1.688,00
3.3.2
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.4.1.10
77.000,00
0,00
77.000,00
34.902,87
34.902,87
34.902,87
34.902,87
0,00
45,33
42.097,13
3.4.2
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
48.000,00
-18.000,00
30.000,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
22,00
23.400,00
3.4.5
15.000,00
0,00
15.000,00
12.850,00
12.850,00
12.850,00
12.850,00
0,00
85,67
2.150,00
3.4.6
Productos Metlicos
25.000,00
0,00
25.000,00
4.890,00
4.890,00
4.890,00
4.890,00
0,00
19,56
20.110,00
3.4.8
3.9.1
3.9.3
3.9.5
3.9.7
3.9.8
3.9.9.90
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.3.10
4.3.5
2.000,00
0,00
2.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
37,50
1.250,00
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
4.927,00
4.927,00
4.927,00
4.927,00
0,00
32,85
10.073,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
40.912,08
40.912,08
40.912,08
40.912,08
0,00
58,45
29.087,92
20.000,00
0,00
20.000,00
2.595,00
2.595,00
2.595,00
2.595,00
0,00
12,98
17.405,00
35.000,00
0,00
35.000,00
21.622,00
21.622,00
21.622,00
21.622,00
0,00
61,78
13.378,00
1.500,00
0,00
1.500,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
10,00
1.350,00
42.500,00
0,00
42.500,00
8.020,00
8.020,00
8.020,00
8.020,00
0,00
18,87
34.480,00
86.000,00
40.000,00
126.000,00
109.318,00
109.318,00
109.318,00
109.318,00
0,00
86,76
16.682,00
450.000,00
0,00
450.000,00
414.488,00
414.488,00
414.488,00
414.488,00
0,00
92,11
35.512,00
29.000,00
0,00
29.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
0,48
28.860,00
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 59 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
14.500,00
0,00
Presup. Vig.
14.500,00
Preventivo
0,00
Compromiso
4.3.6
0,00
4.9.1
Activos Intangibles
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
8.5.1
Tasas
0,00
4.865,00
4.865,00
146,00
146,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,00
146,00
0,00
3,00
4.719,00
3.000,00
Total Org.
117
2.191.642,00
0,00
2.191.642,00
1.022.921,25
1.022.921,25
1.022.921,25
1.022.921,25
0,00
46,67
1.168.720,75
Total FTE
41
2.750.731,00
0,00
2.750.731,00
1.108.050,28
1.108.050,28
1.108.050,28
1.108.050,28
0,00
40,28
1.642.680,72
Total Cat. Prg.
01
ASAMBLEA LEGISLATIVA
9.156.578,00
0,00
9.156.578,00
3.386.947,55
3.386.947,55
3.386.947,55
3.386.947,55
0,00
36,99
5.769.630,45
Cat. Prg.
18 0001 000
CONST. Y ELAB. ESTATUTO AUTONOMICO DPTAL CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
232.000,00
-61.000,00
171.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.000,00
2.2.2.10
320.914,00
0,00
320.914,00
6.292,50
6.292,50
6.292,50
6.292,50
0,00
1,96
314.621,50
2.4.1.20
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.5.5
Publicidad
80.000,00
40.000,00
120.000,00
26.126,66
26.126,66
26.126,66
26.126,66
0,00
21,77
93.873,34
2.5.6
187.350,00
0,00
187.350,00
6.109,00
6.109,00
6.109,00
6.109,00
0,00
3,26
181.241,00
3.1.1.20
200.000,00
0,00
200.000,00
10.888,00
10.888,00
10.888,00
10.888,00
0,00
5,44
189.112,00
3.2.1
Papel
5.697,00
0,00
5.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.697,00
3.4.1.10
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.5
10.041,00
0,00
10.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.041,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total Cat. Prg.
18
CONST. Y ELAB. ESTATUTO
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total UE
15
10.192.580,00
0,00
10.192.580,00
3.436.363,71
3.436.363,71
3.436.363,71
3.436.363,71
0,00
33,71
6.756.216,29
Total DA
10.192.580,00
0,00
10.192.580,00
3.436.363,71
3.436.363,71
3.436.363,71
3.436.363,71
0,00
33,71
6.756.216,29
DA
HOSPITAL SANTA BARBARA
UE
16
ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
Cat. Prg.
40 0000 096
PROGRAMA APOYO HOSPITALES SANTA BARBARA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
4.052.540,00
0,00
4.052.540,00
1.428.514,93
1.428.514,93
1.428.514,93
1.428.514,93
0,00
35,25
2.624.025,07
405.254,00
0,00
405.254,00
136.951,50
136.951,50
136.951,50
136.951,50
0,00
33,79
1.3.1.20
268.302,50
69.298,00
0,00
69.298,00
23.418,70
23.418,70
23.418,70
23.418,70
0,00
33,79
1.3.1.31
45.879,30
121.576,00
0,00
121.576,00
41.085,44
41.085,44
41.085,44
41.085,44
0,00
33,79
80.490,56
1.3.2
81.051,00
0,00
81.051,00
27.390,30
27.390,30
27.390,30
27.390,30
0,00
33,79
53.660,70
1.5.4
Otras Previsiones
893.112,00
0,00
893.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893.112,00
2.1.1
Comunicaciones
15.000,00
0,00
15.000,00
3.470,84
3.470,84
3.470,84
3.470,84
0,00
23,14
11.529,16
2.1.2
Energa Elctrica
515.000,00
0,00
515.000,00
193.075,20
193.075,20
193.075,20
193.075,20
0,00
37,49
321.924,80
2.1.3
Agua
250.000,00
0,00
250.000,00
110.960,60
110.960,60
110.960,60
110.960,60
0,00
44,38
139.039,40
2.1.4
Telefona
70.000,00
0,00
70.000,00
18.092,17
18.092,17
18.092,17
18.092,17
0,00
25,85
51.907,83
2.1.5
Gas Domiciliario
60.000,00
0,00
60.000,00
15.665,80
15.665,80
15.665,80
15.665,80
0,00
26,11
44.334,20
2.1.6
Internet y Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
1.383,04
1.383,04
1.383,04
1.383,04
0,00
13,83
8.616,96
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.2.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
2.2.5
Seguros
2.2.6
2.3.2
2.4.1.10
2.4.1.20
2.4.1.30
2.4.3
2.5.1.20
2.5.2.10
45.000,00
0,00
45.000,00
4.794,60
4.794,60
4.794,60
4.794,60
0,00
10,65
40.205,40
200.000,00
0,00
200.000,00
5.087,42
5.087,42
5.087,42
5.087,42
0,00
2,54
194.912,58
6.000,00
0,00
6.000,00
1.139,10
1.139,10
1.139,10
1.139,10
0,00
18,98
4.860,90
22.000,00
0,00
22.000,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
5,73
20.740,00
200.000,00
0,00
200.000,00
45.002,90
9.000,58
9.000,58
9.000,58
0,00
4,50
190.999,42
442.000,00
0,00
442.000,00
108.958,60
67.806,60
67.806,60
67.806,60
0,00
15,34
374.193,40
47.000,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
2.230,00
2.230,00
2.230,00
2.230,00
0,00
0,89
247.770,00
11.000,00
0,00
11.000,00
4.910,00
4.910,00
4.910,00
4.910,00
0,00
44,64
6.090,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.2.20
Consultores de Lnea
30.000,00
0,00
30.000,00
21.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.3
24.000,00
0,00
24.000,00
5.056,66
5.056,66
5.056,66
5.056,66
0,00
21,07
18.943,34
2.5.4
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.6
70.000,00
0,00
70.000,00
29.913,85
29.313,85
29.313,85
29.313,85
0,00
41,88
40.686,15
2.5.7
30.000,00
0,00
30.000,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
0,00
10,80
26.760,00
2.5.9
Servicios Manuales
130.000,00
0,00
130.000,00
26.532,50
3.705,00
3.705,00
3.705,00
0,00
2,85
126.295,00
2.6.2
Gastos Judiciales
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
50.000,00
0,00
50.000,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
21.300,00
0,00
42,60
28.700,00
2.6.6.20
Servicios Privados
50.000,00
0,00
50.000,00
10.592,00
10.592,00
10.592,00
10.592,00
0,00
21,18
39.408,00
2.6.9.90
Otros
390.000,00
0,00
390.000,00
19.609,45
19.609,45
19.609,45
19.609,45
0,00
5,03
370.390,55
3.1.1.10
13.000,00
0,00
13.000,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
0,00
39,62
7.850,00
3.1.1.40
1.045.000,00
0,00
1.045.000,00
489.565,95
386.374,55
386.374,55
386.374,55
0,00
36,97
658.625,45
3.1.3
27.000,00
0,00
27.000,00
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,33
26.910,00
3.2.1
Papel
80.000,00
-4.250,00
75.750,00
29.993,70
16.793,70
16.793,70
16.793,70
0,00
22,17
58.956,30
3.2.2
248.000,00
0,00
248.000,00
138.639,00
79.799,00
79.799,00
79.799,00
0,00
32,18
168.201,00
3.2.5
3.3.1
Hilados y Telas
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
884,00
884,00
884,00
884,00
0,00
29,47
2.116,00
320.000,00
0,00
320.000,00
104.505,00
85.005,00
85.005,00
85.005,00
0,00
26,56
234.995,00
30.500,00
0,00
30.500,00
5.825,00
5.825,00
5.825,00
5.825,00
0,00
19,10
24.675,00
Prendas de Vestir
50.000,00
0,00
50.000,00
7.670,00
7.140,00
7.140,00
7.140,00
0,00
14,28
42.860,00
6.000,00
0,00
6.000,00
480,00
180,00
180,00
180,00
0,00
3,00
5.820,00
50.000,00
0,00
50.000,00
27.745,94
19.425,94
19.425,94
19.425,94
0,00
38,85
30.574,06
05/07/2013 10:16:56
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 60 de60
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
7.000.000,00
-6.329,67
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
6.993.670,33
4.077.299,71
2.485.746,52
2.485.746,52
2.485.746,52
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
35,54
4.507.923,81
10.000,00
0,00
10.000,00
1.689,00
1.614,00
1.614,00
1.614,00
0,00
16,14
8.000,00
0,00
8.000,00
170,00
170,00
170,00
170,00
0,00
2,12
8.386,00
7.830,00
165.000,00
0,00
165.000,00
68.613,70
20.506,70
20.506,70
20.506,70
0,00
12,43
144.493,30
3.4.6
Productos Metlicos
360.000,00
0,00
360.000,00
36.145,90
7.905,40
7.905,40
7.905,40
0,00
2,20
352.094,60
3.4.7
Minerales
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
269,00
35,00
35,00
35,00
0,00
0,70
4.965,00
3.9.1
165.000,00
0,00
165.000,00
89.024,00
58.424,00
58.424,00
58.424,00
0,00
35,41
106.576,00
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7
17.500,00
0,00
17.500,00
17.237,00
648,00
648,00
648,00
0,00
3,70
16.852,00
210.000,00
0,00
210.000,00
82.830,30
38.420,30
38.420,30
38.420,30
0,00
18,30
171.579,70
88.000,00
0,00
88.000,00
65.269,50
55.164,50
55.164,50
54.164,50
1.000,00
62,69
32.835,50
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
130.500,00
0,00
130.500,00
33.456,50
10.786,50
10.786,50
10.786,50
0,00
8,27
119.713,50
3.9.8
270.000,00
0,00
270.000,00
164.003,30
23.841,30
23.841,30
23.841,30
0,00
8,83
246.158,70
3.9.9.90
120.000,00
0,00
120.000,00
72.389,30
35.341,80
35.341,80
35.341,80
0,00
29,45
84.658,20
4.3.1.10
200.000,00
0,00
200.000,00
116.729,00
65.524,00
65.524,00
65.524,00
0,00
32,76
134.476,00
4.3.1.20
358.890,00
0,00
358.890,00
138.659,00
23.945,00
23.945,00
23.945,00
0,00
6,67
334.945,00
4.3.3.30
Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin
16.530,00
0,00
16.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.530,00
4.3.4
1.608.268,00
4.702.380,33
6.310.648,33
1.062.957,42
25.178,42
25.178,42
25.178,42
0,00
0,40
6.285.469,91
4.3.5
30.000,00
0,00
30.000,00
7.650,00
6.970,00
6.970,00
6.970,00
0,00
23,23
23.030,00
4.3.6
3.000,00
0,00
3.000,00
370,00
370,00
370,00
370,00
0,00
12,33
2.630,00
4.3.7
165.000,00
0,00
165.000,00
145.105,62
30.120,00
30.120,00
30.120,00
0,00
18,25
134.880,00
8.2.1
Gravamen Aduanero Consolidado
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total Org.
230
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total FTE
20
Recursos Especficos
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total UE
16
ADMINISTRACION DEL
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total DA
HOSPITAL SANTA BARBARA
21.489.619,00
4.691.800,66
26.181.419,66
9.301.092,44
5.686.432,41
5.686.432,41
5.685.432,41
1.000,00
21,72
20.494.987,25
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
697.942.149,00
118.765.862,07
816.708.011,07
415.595.599,66
269.824.959,11
269.824.959,11
256.754.601,75
13.070.357,36
33,04
546.883.051,96
697.942.149,00
118.765.862,07
816.708.011,07
415.595.599,66
269.824.959,11
269.824.959,11
256.754.601,75
13.070.357,36
33,04
546.883.051,96
helo
helo
TOTALES GENERALES

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Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

Presupuesto Mod. Aprobadas

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

Agencia Espaola de Cooperacion Internacional

Saldo Por Pagar

Pasajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Consultoras por Producto

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Capacitacin del Personal

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

Total Cat. Prg.

MEJ. CAMINO Y CONST. PUENTES TRAMO ICLA CRUZ K'ASA (ICLA)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

MEJ. CAMINO Y CONST.

CONST. PUENTE VEHICULAR LA TAPERA (VILLA VACA GUZMAN)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

CONST. PUENTE VEHICULAR RIO MUYUPAMPA (VILLA VACA GUZMAN)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

CONST. PUENTE VEHICULAR RIO PILI PILI (PADILLA)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

CONST. PUENTE VEHICULAR CANTY (PRESTO)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

CONST. PUENTE VEHICULAR CKACHUQUIRA (YAMPARAEZ)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

Derechos de adolescencia y juventud

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca