Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N77 DEL DISTRITO DE TUPAC

AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA

NDICE I. RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora 2.2.2 Unidad Ejecutora 2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios 2.3.1 Entes Involucrados 2.3.2 Anlisis de involucrados 2.4 Marco de referencia 2.4.1 Objetivos del Milenio 2.4.2 Articulacin con los lineamientos de poltica Sectorial 2.4.3 Prioridades y Orientaciones Sectoriales 2.4.4 Acuerdos Nacionales e Internacionales 2.4.5 Polticas Nacionales 2007 2011 IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.1.1 Antecedentes del problema de salud que motiva el proyecto 3.1.2 Caracterizacin socio-econmica y de salud de la poblacin o zona afectadas. 3.1.3 Aspectos Geogrficos 3.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. 3.1.5 Anlisis de peligros en la zona afectada. 3.1.6 Intentos anteriores de solucin. 3.2 Definicin del Problema y sus Causas 3.2.1 Definir el Problema Central 3.2.2 Identificar las causas del problema principal 3.2.3 Identificar los efectos del problema principal 3.3 Objetivo del Proyecto 3.3.1 Definir el objetivo central 3.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios. 3.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines 3.4 Alternativas de Solucin 3.4.1 Planteamiento de acciones

III.

IV.

FORMULACIN 4.1 Ciclo del periodo y su periodo de evaluacin 4.2 Anlisis de Demanda 4.3 Anlisis de Oferta 4.4 Oferta real vs. Oferta optimizada 4.5 Balance Oferta-Demanda 4.6 Costos con Proyecto a Precios de Mercado EVALUACIN 5.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado 5.2 Flujo de Costos a Precios de Mercado y Sociales 5.3 Beneficios en la Situacin sin Proyecto 5.4 Beneficios en la Situacin con Proyecto 5.5 Beneficios Incrementales 5.6 Evaluacin Social 5.7 Seleccin de la Mejor Alternativa de Solucin 5.8 Anlisis de Sostenibilidad 5.9 Anlisis de Impacto Ambiental 5.10 Marco Lgico CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES INFORMACIN COMPLEMENTARIA

V.

VI. VII.

I.- RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP): MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N 77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA. 1.2. Objetivo del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en brindar Suficiente y Adecuadas Condiciones Fsicas Para la Prestacin de Servicios Educativos Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 del distrito de Tpac Amaru Inca. 1.3. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP: El balance oferta-demanda proyectado, relaciona los correspondientes flujos de requerimientos de aulas, laboratorio y otros ambientes, con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo de diseo. Los periodos ptimos de diseo y capacidad de diseo de ambientes resultante, para dichos componentes se muestran en el siguiente cuadro: Balance Oferta Demanda
Alumnos Mdulo 01 1ero A Primaria 1ero B Primaria Aula Apafa Mdulo 02 Almacn bienes Almacn carpetas Aula Pastoral Mdulo 03 Aula de Ingles Aula uso mltiple Aula Matemtica Mdulo 04 3ero Sec Comedor Guardiana Ao 0 21 22 Ao 10 28 30 Oferta rea Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demanda rea Requerida 45.60 47.77 56 45 45 56 56 56 56 Balance Oferta - Demanda rea -45.60 -47.77 -56.00 -45.00 -45.00 -56.00 -56.00 -56.00 -56.00 Aulas Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33

45

0 0 0 0 0 0 0

71.65 56 30 56 82.51 84.68 71.65

-71.65 -56.00 -30.00 -56.00 -82.51 -84.68 -71.65

2 1 1 1 2 2 2

Mdulo 05 Inicial 3ero A 38 52 4to Secundaria 39 53 3ero B 33 45 Fuente: Elaboracin Propia

1.4.

Descripcin tcnica del PIP: El presente Estudio a Nivel de Perfil est dirigido a determinar los indicadores de rentabilidad para recomendar la implementacin de diversos ambientes, losa multiuso y construccin de servicios higinicos; teniendo en consideracin las pautas que se indican en las directivas de los contenidos mnimos de un estudio a Nivel de Perfil de un Proyecto de Inversin Pblica. La alternativa elegida comprende: Rehabilitacin de ambientes existentes con empleo de material noble y cobertura de techo aligerado de concreto : A nivel de infraestructura y de acuerdo a las acciones planteadas en el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas se proponen la siguiente intervencin, la misma que se describe a continuacin: o Mejoramiento de ambientes existentes para su uso como aulas. o Construccin de reas de recreacin y realizacin de actividades cvicas. o Mejoramiento de servicios higinicos para uso del alumnado y de los docentes. o Construccin de veredas de concreto que sirvan de medios de circulacin en los ambientes antes indicados.

1.5.

Costos del PIP: Los costos en que se incurrirn para esta alternativa son: Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento por ao; A precios de Mercado S/. 362,700.00 A precios sociales S/. 329,108.48 Inversiones en infraestructura: A Precios de Mercado S/. 1,914,389.79 A precios sociales S/. 1,608,087.42

1.6.

Beneficios del PIP: En este proyecto los beneficios se estimarn cualitativamente debido a la dificultad de valorarlos cuantitativamente por ello es que se aplicar una evaluacin social para determinar los beneficios la implementacin de las diversos ambientes. Entre los beneficios que genera el presente proyecto se menciona: Permitir brindar las condiciones adecuadas para el desempeo de las labores acadmicas que sirven de complemento en el desarrollo
5

 1.7.

de sus capacidades permitiendo reforzar los conocimientos adquiridos en clase. Incrementan la factibilidad y accesibilidad a respuestas innovadoras a la problemtica que presenta la apropiacin de conocimiento en el proceso de enseanza aprendizaje. Elevacin del horizonte y alcance de conocimiento del educando.

Resultados de la evaluacin social: Los resultados de la evaluacin Costo/Efectividad para la alternativa seleccionada es de: ICE= 2,824.46 S/.x beneficiarios.

1.8.

Sostenibilidad del PIP: El proyecto es viable tcnicamente, no existen restricciones tcnicas para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz, debido a que se cuenta en el mercado con tecnologas de ltima generacin, recursos humano expertos para la construccin, y a la vez la formulacin se desarroll teniendo en cuenta los criterios tcnico normativos correspondientes al SNIP considerando su ejecucin y financiamiento. El Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin y la Institucin Educativa Fe y Alegra asumen el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo de la infraestructura, mediante un acta de compromiso firmado.

1.9.

Impacto ambiental: Los impactos ambientales de mayor relevancia sern los impactos positivos y se producirn bsicamente en la etapa de operacin y funcionamiento de la infraestructura a construir, lo cual generar buenas condiciones para los estudiantes que hagan uso de las mismas, mejorando las condiciones de educacin de poblacin beneficiada y convirtindola en un aporte importante para el desarrollo del resto de la regin.

1.10. Organizacin y Gestin: Las autoridades de la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77, representada por su director, se compromete a cumplir con su rol en la operacin y mantenimiento de la infraestructura a construir. 1.11. Plan de Implementacin: Los estudios definitivos se realizarn en 01 mes y esta etapa concluir con el expediente tcnico para lo cual se considera un monto de S/. 53,177.49 La etapa de construccin de ambientes, losa multiuso y servicios higinicos se desarrollaran de manera paralela y se considera un tiempo de ejecucin de 04 meses.
6

Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la construccin de la infraestructura se realizan convocatorias pblicas para elegir al mejor postor. 1.12. Conclusiones y Recomendaciones: Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. Se ha utilizado la metodologa costo/efectividad, por cuanto el proyecto a ejecutarse constituye un proyecto social; Se ha considerado el anlisis de sensibilidad desarrollado en el cual se indica que las variaciones que podran darse en los costos de sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto. As mismo, en las diferentes fases de realizacin del proyecto hasta su puesta en servicio, no se originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten en contra del normal desarrollo de las diferentes actividades econmico-sociales de la poblacin estudiantil beneficiada. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada, esto debido a que la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 obtiene sus propios ingresos, que permitir realizar el mantenimiento que se requiera, y para la Operacin de la misma se cuenta con el personal adecuado para su funcionamiento, con presupuesto asignado por el Ministerio de Educacin.

1.13. Marco Lgico

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA MEDIOS DE RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS VERIFICACIN INEI, Encuesta a Incremento en 2% de la tasa de hogares. Alto nivel de calidad en la enseanza incremento de acceso a la FIN de los estudiantes la Institucin Programa de educacin superior y al mercado Educativa Fe y Alegra N 77 estadsticas y estudios laboral. laborales MTPE Al ao 10 se incrementa en un La programacin curricular ser 10% anual el nmero de alumnos Test de conocimientos enriquecida las prcticas de que demuestran habilidades aplicados a los Suficientes y adecuadas condiciones laboratorio y cumplida a bsicas. estudiantes. fsicas para la prestacin de servicios PROPSITO cabalidad. educativos en la Institucin Educativa Al ao 01 la Institucin educativa N de horas de clases La poblacin estudiantil utiliza Fe y Alegra N 77. realizadas en incorporan en la curricula adecuadamente los servicios laboratorios u otros. prcticas de laboratorio y otros que ofrece la IE. servicios complementarios. Disponibilidad de reas fsicas de carcter permanente para el Al ao 01, la Institucin Educativa desarrollo de labores acadmicas. Fe y Alegra N 77 se ha La institucin educativa tiene Suficiente infraestructura para la implementado adecuadamente las condiciones necesarias para prestacin de servicios higinicos con 20 aulas, 01 losa Informes de la garantizar la seguridad y diferenciados (docentes, alumnos y multideportiva y 01 servicio Direccin Acadmica. mantenimiento de la COMPONENTES alumnas). higinico. infraestructura implementada. Encuestas a la Disponibilidad de reas fsicas para el Al ao 01 los alumnos de la poblacin beneficiada. Personal docente capacitado y desarrollo de actividades cvicas y aplican adecuadamente en su Institucin Educativa Fe y Alegra deportivas. desempeo pedaggico. N 77 cuentan 495 m de cerco Existencia de estructura de proteccin perimtrico de proteccin. para los bienes de la institucin educativa. ACCIONES . Construccin de 616 m de Construccin de ambientes de Verificacin en sitio. material noble Disponibilidad oportuna de infraestructura. N de ambientes recursos financieros para cubrir construidos y Costo Directo Mejoramiento de servicios higinicos todas las actividades. funcionando. para docentes, alumnos y alumnas S/.1,772,583.14 Existencia de Proveedores Publicaciones de Construccin de losa deportiva Expediente tcnico S/. nacionales para la construccin. licitacin. multiuso y veredas

 Construccin de cerco perimtrico.

53,177.49 Supervisin S/. 88,629.16

10

II.- ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO DE ICA. Departamento Provincia Distrito Localidad rea Direccin Jurisdiccin Cdigo del Local Nivel Educativo Gestin Turno Cdigo Modular : Ica : Pisco : Tpac Amaru Inca : La Villa Tpac Amaru Inca : Urbana : Interseccin de Calle 06 y 09 : Unidad de Gestin Educativa Local Pisco : 549546 : Inicial Jardn, Primaria y Secundaria de Menores : Pblica En Convenio : Continuo maana : Inicial Jardn 1393578 Primaria 1393586 Secundaria 1393594 DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

INSTITUCIN EDUCATIVA N 189 LA ALAMEDA, PROVINCIA DE PISCO

Estructura Funcional Programtica (Ver Anexo SNIP 04):

Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable 22 educacin 047 educacin bsica 103 educacin inicial 104:educacin primaria 105: educacin secundaria EDUCACIN

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora La unidad formuladora y ejecutora para el presente proyectos son como sigue: 2.2.1. Unidad Formuladora: Oficina de Estudios y Proyectos
Gobiernos locales Municipalidad Provincial de Pisco Gerencia de Desarrollo de la Ciudad Grupo N 06 Karim Flores Meza Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

Se ha elegido a la Gerencia de Desarrollo de la Ciudad como el ente formulador, en razn de que en concordancia a sus competencias y funciones, sustentadas en su normatividad legal e institucional, es la encargada de ejecutar estudios de pre inversin de proyectos y/u obras en el mbito de su competencia. Adems, cuenta con capacidad tcnicaoperativa y experiencia en ejecucin de proyectos de este tipo, ya sea bajo la modalidad de administracin directa, contrata y/o convenio.

2.2.2.

Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Pisco

Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de Tpac Amaru Inca Nombre: Alc. Tomas Villanueva Andia Crisstomo rgano Tcnico Responsable Gerencia de Infraestructura y Gestin Urbana Persona Responsable de la Everth Dvalos Glvez Unidad Formuladora: La Unidad Ejecutora estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tpac Amaru Inca, por encontrarse enmarcado dentro de las funciones establecidas en la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Asimismo cuenta con la capacidad tcnica-administrativa y amplia experiencia en la ejecucin de proyectos dentro de su mbito territorial, en sus diversas modalidades como son: Administracin Directa, Contrata y/o Encargo. 2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Es indispensable consignar las opiniones de las entidades involucradas y de los beneficiarios del proyecto respecto a su inters y compromisos de ejecucin del proyecto; as como de su operacin y mantenimiento. En ese sentido se muestra el siguiente cuadro de involucrados. Involucrado s
Direccin Regional Educacin DREI de :

Problemas percibidos
Limitada capacidad de coordinacin con los estamentos del Gobierno Regional Limitada focalizacin de las Instituciones educativas para mejorar la calidad educativa

Intereses
Mejorar la enseanza y el aprendizaje en matemtica, comunicacin Integral, cienciaambiente y valores.

Estrategias
Viabilizar la Implementacin del proyecto educativo, contenidos en dicho plan PERCI

Acuerdos compromisos

y Conflictos
No se han encontrado conflicto alguno

Voluntad de las fuentes de financiamiento para la elaboracin de os estudios en las asociaciones de mejorar los servicios de calidad Garantizar un servicio educativo de calidad, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, promoviendo la formacin integral y desarrollo de la identidad y autoestima del educado.

Unidad de Gestin Local de Pisco

Promover la calidad del servicio educativo local.

Capacitar permanentemente a los docentes y directores de las Instituciones Educativas.

No se han encontrado conflicto alguno

Gobierno Local Municipalidad del Distrito de Tpac Amaru Inca

Recursos Econmicos insuficientes para apoyar a las Instituciones Educativas.

Asociacin de Padres de Familia

Limitada capacidad de consenso y participacin en los problemas de los estudiantes

Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa, segn corresponda, contribuyendo en la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial. Trabajar de manera coordinada con el CONEI y la Institucin Educativa para mejorar la calidad Educativa.

Monitorear la gestin pedaggica y administrativa de las Instituciones educativas bajo su direccin, en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y la Unidad de Gestin Educativa segn corresponda, fortaleciendo su autonoma Institucional. Estimular a los estudiantes para mejorar la comprensin y aprendizaje de nuevas metodologas segn los niveles de educacin. Firma de Adenda entre el Ministerio de Educacin y la Asociacin Fe y Alegra, con objeto de ampliar el convenio sealado en la Resolucin Ministerial Nro. 219.96-ED.

Garantizar de manera transparente la ejecucin de Proyecto Educativo de la Institucin Educativa.

No se han encontrado conflicto alguno

Estimular y fomentar a los estudiantes, conductas aceptables y propendan a mejorar la calidad educativa. Fe y Alegra dirigirn y administrar la institucin educativa, promover y organizar programas de promocin humana, social y desarrollo integral del estudiante y su familia, en el campo de la salud, promocin social y formacin de valores.

No se han encontrado conflicto alguno

Institucin Fe y Alegra

Alta tasa de repitencia, la falta de oferta educativa, la baja calidad de la educacin, la poca atencin personalizada a los casos de dificultad, hace que el nivel de desercin de la escuela sea muy alto.

Continuar con la educacin popular integral de nios, jvenes y adultos de las zonas marginales de nuestra patria.

No se han encontrado conflicto alguno

II.

IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la situacin actual Para el realizar un adecuado diagnstico de la situacin actual se consideraran los siguientes puntos de anlisis: 3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

Tpac Amaru Inca, ms conocido como la Villa, es el distrito ms joven de la provincia de Pisco. Sobre un amplsimo cerro se yergue vigorosa y floreciente la ciudad, que a causa del terremoto del 2007 est creciendo demogrficamente, lo que trae a su vez necesidades de servicios pblicos diversos entre ellos el de educacin Asimismo para una mejor comprensin de lo sealado se desarrollan los siguientes puntos: a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto Desde que inici su funcionamiento la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 ha tenido el problema de infraestructura para realizar sus funciones, esta situacin se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo hasta el presente y actualmente la poblacin de estudiantes no pueden realizar adecuadas actividades por no contar con una infraestructura adecuada para los mismos, tampoco cuentan con un ambiente para los profesores y los servicios higinicos se desarrollan compartiendo el mismo ambiente generando riesgos. b. Las caractersticas del problema de educacin que se intenta solucionar El principal problema que se presenta en es la escaza disponibilidad de ambientes y recursos fsicos, para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades de manera correcta. Actualmente existen mdulos donde se vienen desarrollando las labores escolares, siendo estas instalaciones aceptables para poder satisfacer las necesidades de la poblacin estudiantil. En la misma medida la batera de servicios higinicos existentes vienen siendo compartidos por los alumnos y docentes, lo cual genera riesgos de salubridad para los menores. Para una mejor descripcin de la situacin actual se detallarn las caractersticas de la infraestructura actual en los siguientes puntos: I. Sobre la Institucin Educativa La Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 es una unidad educativa que imparte enseanza escolar, a nivel inicial jardn, primaria y secundaria en el turno maana. Este colegio se ubica en la Interseccin de Calle 06 y 09. Posee un terreno, con un rea total de 2, 535.00 m2.

Esta Institucin Educativa capta alumnos (de ambos sexos) de todo el distrito, sobre todos de aquellos nuevos asentamientos humanos formados a raz del terremoto del ao 2007. El local est conformado por cinco bloques y/o pabellones que circundan un rea destinada a actividades cvicas, disponiendo de mayores reas libres, actualmente cuentan con: Pabelln de usos mltiples: (Foto N 01) o Servicios Higinicos mixtos (nios y nias). o Aulas. o Talleres 04 mdulos de aulas en el sistema prefabricado provisional (Foto N 02) El pabelln de usos mltiples est construido con material noble, y estructurados en base a prticos de concreto armado y muros portantes de ladrillo confinado con columnas y vigas de concreto armado, techos de losa aligerada de concreto armado. FOTO N 01

Vista de pabelln de material noble para uso mltiple

FOTO N 02

Vista de pabelln con aulas provisionales

II. Caractersticas de la Infraestructura Actual Instalaciones Sanitarias La Institucin Educativa cuenta con servicio de agua potable por horas, tal y como se abastece la poblacin del distrito, para ello cuenta con una acometida de la red pblica. Tiene instalaciones de desage. Actualmente cuenta con: 14 water. 02 lavaderos y 02 caos. 01 urinario. Sin embargo es necesario mejorar los servicios higinicos de los pabellones prefabricados por cuanto no ofrecen las condiciones adecuadas. FOTO N 03

Baos con pozo ciego y sin una adecuada estructura de proteccin

Instalaciones Elctricas La instalacin elctrica esta alimentado desde una red pblica. Todos los ambientes poseen instalaciones empotradas.

Equipos Diversos Este centro educativo cuenta con equipamiento para realizar talleres, sin embargo carecen de ambientes para los mismos; asimismo no cuenta con un patio recreativo y de formacin para los alumnos de dicho centro educativo inicial. Los ambientes cuentan con mesas y sillas en estado aceptable para el desarrollo de las labores escolares.

FOTO N 04

Inadecuada infraestructura para realizar actividades cvicas y complementarias

FOTO N 05

Inadecuada infraestructura de acceso y circulacin para las aulas existentes

FOTO N 05

Falta de seguridad por la ausencia de cerco perimtrico

III. Personal Docente De acuerdo al convenio firmado con el estado, la institucin Fe y Alegra cuenta con personal siguiente: 01 director. 21 profesores: 01 auxiliar 01 trabajador de servicio En el mismo sentido se manifiesta que los docentes se encuentran adecuadamente capacitados para realizar sus actividades c. Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Es de inters para la comunidad la implementacin de aulas, servicios higinicos y un patio para las actividades recreativas y de formacin, con los objetivos siguientes: Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad de los nio(a)s. Afianzar los conocimientos acadmicos bsicos que van adquiriendo en la escuela. Ambiente adecuado de servicios independientes tanto para profesores y alumnos. d. Competencia del Estado resolver dicha situacin El estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al primer nivel de la educacin bsica regular, en las Instituciones educativas pblicas a travs de distintas estrategias de atencin que aseguren la calidad y equidad del servicio, conforme lo establece el segundo prrafo del artculo 45 del Reglamento de la Educacin Bsica Regular, aprobada por el Decreto Supremo N 013-2004-ED. 3.1.2. Caracterizacin socio-econmica de la poblacin o zona afectada

3.1.2.1. Aspectos geogrficos

a) Ubicacin geogrfica La provincia de Pisco, se ubica en la parte nor central de la Regin Ica, a una altitud de 17 m.s.n.m, con latitud sur 13 42 55 y longitud oeste 76 12 20, dentro de la regin Costa de Ica, regin Chala, de acuerdo a la clasificacin de las ocho regiones naturales del Per (Dr. Pulgar Vidal). Tiene una superficie de 3,978.19 Km2. La provincia de Pisco, limita por el Norte con la Provincia de Chincha, por el Sur con la Provincia de Ica, por el Este con la Provincia de Huaytar y por el Oeste con el Ocano Pacifico.

LIMA AYACUCHO CHINCHA

b) Ubicacin Poltica. Grfico N 03, 04, 05 y 06. Grfico N 03 Ubicacin del Departamento de Ica

PISCO

Grfico N 04 PROVINCIA DE PISCO

Grfico N 05 MAPA DEL DISTRITO DE VILLA TUPAC AMARU

Grfico N 06 UBICACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N 077

3.1.3.

Identificacin del rea de influencia del problema educativo El rea de influencia del presente proyecto de educacin est definida como la zona geogrfica que contiene la red de establecimientos educativos a la cual tienen o podran tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema educativo. En este caso se consideran los siguientes parmetros:

Cuadro N 5

Fuente: Gua Educacin SNIP

Considerando el cuadro anteriormente sealado, podemos sealar que la institucin educativa Fe y Alegra N 77 dentro de los 500 metros de su radio normativo no cuenta con otras instituciones educativas a quienes podran tener acceso los nios que asisten a dicha institucin. 3.2. Anlisis de peligros en la zona afectada. (Gestin de Riesgos) Todos los pases del mundo se ven afectados con cierta frecuencia y con diferentes grados de severidad por algn tipo de desastre de origen natural. El Per, por su ubicacin geogrfica y principalmente por la presencia de la Cordilla de los Andes, tiene caractersticas geolgicas, tectnicas, topogrficas, meteorolgicas, que hacen de su territorio, uno muy vulnerable a desastres de origen natural. El 15 de Agosto del 2007 ocurri un terremoto de Mw = 7.9 en la costa central de Per, el epicentro fue localizado a 60 Km de la ciudad de Pisco y a 26 Km de profundidad (Reporte del Instituto Geofsico del Per). Este evento de mecanismo inverso (Universidad de Harvard, CMT) produjo intensidades de VII y VIII de la Escala Mercalli Modificada en las ciudades de Pisco e Ica y V en la ciudad de Lima.

CUADRO N 06 RIESGOS NATURALES EN LA ZONA AFECTADA

Preguntas 1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? Si X X X No Comentarios Terremoto en agosto de 2007 Mapa de peligros de 2007

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? Frecuencia Intensidad Peligros Si No Medio Bajo Alto Bajo Medio Alto Inundacin x Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequas Huaycos Otros x x x x x x x x X X x x

Acciones recomendadas Adecuados anclajes para los elementos.

Diseo sismo resistente

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito uno de los principales riesgos para la implementacin del presente proyecto de inversin es el riesgo ssmico para la estructura, sin embargo se deber tener en cuenta lo siguiente: La infraestructura a ser implementada debe haber sido construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate. Los materiales de construccin utilizados, el diseo y las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto

3.3. Definicin del problema y sus causas Los estudiantes de nivel Inicial de la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77, no cuentan suficiente infraestructura- servicios educativos complementarios- para las adecuadas actividades pedaggicas y recreativas. 3.2.1 Problema Central A partir de los antecedentes y el desarrollo de la situacin actual en el diagnstico, se define que el problema central, es el LIMITADA E INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Fe y Alegra N 77. 3.2.2 Identificacin de las causas del problema principal Para la elaboracin del rbol de causas se ha tomado en cuenta una lluvia de ideas vinculadas con las posibles causas del mismo, detallndose a continuacin: Empleo de ambientes inadecuados para el desarrollo de labores acadmicas. Insuficiente infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas) Limitadas reas administrativas y fsicas para el desarrollo de actividades cvicas y de esparcimiento al aire libre (patio)

3.2.3

Identificar los efectos del problema principal Para identificar los efectos del problema principal nos plantearemos la interrogante: si ste no se solucionara, qu consecuencias tendra? y obtendremos lo siguiente: a. Efectos Directos Los alumnos tienen un papel poco activo en las actividades de clase, participan de manera limitada y disponen de menos oportunidades para el desarrollo de sus actividades. Baja la calidad de la enseanza: poca informacin en las sesiones de aprendizaje, menos resultados cuantitativos reportados, menor motivacin. Bajo nivel de calidad en la gestin acadmica y administrativa en la Institucin Educativa.

b. Efectos Indirectos Bajos ndices de auto-aprendizaje y del aprendizaje colaborativo. Limitada adquisicin de las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse con igualdad de oportunidades a un mundo actualmente globalizado. Reduccin de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas.

a.

Efecto Final Todo lo anterior tiene como Efecto final:

BAJO NIVEL DE CALIDAD EN LA ENSEANZA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E FE Y ALEGRA N 77

GRAFICO N 08 RBOL DE CAUSAS EFECTOS

Efecto Final: Bajo nivel de calidad en la enseanza de los estudiantes de la I.E Fe y Alegra N 77 del Distrito de Tpac Amaru Inca

Efecto Indirecto: Limitada adquisicin de las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse con igualdad de oportunidades a un mundo actualmente globalizado Efecto Directo: Efecto Directo: Los alumnos tienen un papel poco activo en las actividades de clase, participan de manera limitada y disponen de menos oportunidades para el desarrollo de sus actividades complementarias

Efecto Indirecto: Bajos ndices de autoaprendizaje y del aprendizaje colaborativo. Efecto Directo: Efecto Directo: Baja calidad de la enseanza: poca informacin en las sesiones de aprendizaje, menos resultados cuantitativos reportados, menor motivacin.

Efecto Indirecto: Reduccin de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas. Efecto Directo: Efecto Directo: Bajo nivel de calidad en la gestin acadmica y administrativa en la Institucin Educativa.

Problema Central: LIMITADA E INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. FE Y ALEGRIA N 77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA

Causa Directa: Empleo de ambientes inadecuados para el desarrollo de actividades acadmicas. Causa Indirecta: Uso de reas fsicas (aulas) provisionales para el desarrollo de labores acadmicas

Causa Directa: Inadecuada prestacin de servicios higinicos en los tres niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) Causa Indirecta: Deficiente infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas)

Causa Directa: Insuficiente infraestructura administrativa y de servicios complementarios Causa Indirecta: Limitadas reas fsicas para el desarrollo de actividades administrativas, cvicas, deportivas y circulacin Causa Indirecta: Falta de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa

3.4. Objetivo del proyecto 3.3.1 Definir el objetivo central

El objetivo del proyecto es el Fortalecimiento de capacidades cognitivas en los educandos de nivel escolar a travs de la formacin en un ambiente libre de tensiones, exigencias o expectativas que pueda funcionar en trminos de necesidades autnticas y no de mecanismos de adaptacin y defensa. . Finalmente el objetivo central est determinado en funcin del problema principal planteado y se refiere a la situacin positiva que se espera lograr con la intervencin de la siguiente manera: SUFICIENTE Y ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. FE Y ALEGRA N 77 DEL DISTRITO DE TPAC AMARU INCA. 3.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. a. Medios de primer nivel Empleo de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades acadmicas. Adecuada prestacin de servicios higinicos en los tres niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) Suficiente infraestructura administrativa y de servicios complementarios. b. Medios Fundamentales y acciones propuestas: Los Medios Fundamentales para lograr el medio de primer nivel: Uso de reas fsicas (aulas) de carcter permanente para el desarrollo de actividades acadmicas. Existencia de infraestructura diferenciada para la prestacin de servicios higinicos en los tres niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) Existencia de reas administrativas y reas para el desarrollo de actividades complementarias (educacin fsica, cvica, etc.). 3.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado y podemos sealar: a. Fines Directos

 Los alumnos tienen un papel muy activo en las actividades de clase, participan de manera frecuente y disponen de mayores oportunidades. Alta calidad de la enseanza: suficiente y adecuada informacin en las sesiones de aprendizaje, mayores resultados cuantitativos reportados, mayor motivacin. Alto nivel de calidad en la gestin acadmica y administrativa en la Institucin Educativa. b. Fines Indirectos Adquisicin de las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse con igualdad de oportunidades a un mundo actualmente globalizado Elevados ndices de auto-aprendizaje y del aprendizaje colaborativo. Incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas. c. Fin Ultimo Todo lo anterior tiene como fin ltimo:

ALTO NIVEL DE CALIDAD EN LA ENSEANZA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. FE Y ALEGRA N 77 DEL DISTRITO DE TPAC AMARU INCA

Grfico N 09

RBOL DE OBJETIVOS y FINES

Fin Ultimo Alto nivel de calidad en la enseanza de los estudiantes de la I.E Fe y Alegra N 77 del Distrito de Tpac Amaru Inca

Fin Indirecto: Suficiente adquisicin de habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse con igualdad de oportunidades a un mundo actualmente globalizado Fin Directo: Efecto Directo: Los alumnos tienen un papel activo en las actividades de clase, participan de manera limitada y disponen de ms oportunidades para el desarrollo de sus actividades complementarias

Fin Indirecto: Altos ndices de autoaprendizaje y del aprendizaje colaborativo. Fin Directo: Efecto Directo: Alta calidad de la enseanza: mayor informacin en las sesiones de aprendizaje, mayores resultados cuantitativos reportados, ms motivacin.

Fin Indirecto: Incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas. Fin Directo: Efecto Directo: Alto nivel de calidad en la gestin acadmica y administrativa en la Institucin Educativa.

Objetivo Central: SUFICIENTE Y ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. FE Y ALEGRIA N 77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA

Medios de Primer Nivel: Empleo de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades acadmicas.

Medios de Primer Nivel: Adecuada prestacin de servicios higinicos en los tres niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) Medio Fundamental: Adecuada infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas)

Medios de Primer Nivel: Suficiente infraestructura administrativa y de servicios complementarios Medio Fundamental: Existencia de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa

Medio Fundamental: Uso de reas fsicas (aulas) de carcter permanente para el desarrollo de labores acadmicas

Medio Fundamental: Suficientes reas fsicas para el desarrollo de actividades administrativas, cvicas, deportivas y circulacin

Grfico N 10
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Uso de reas fsicas (aulas) de carcter permanente para el desarrollo de labores acadmicas

Adecuada infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas)

Construccin de ambientes (aulas) de material noble

Construccin de servicios higinicos diferenciados

Suficientes reas fsicas para el desarrollo de actividades administrativas, cvicas, deportivas y circulacin

Existencia de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa

Construccin de reas administrativas, veredas y losa multideportiva

Construccin de cerco perimtrico

3.5. Alternativas de solucin 3.5.1. Planteamiento de acciones De la combinacin de los Medios Fundamentales se obtiene dos alternativas: a) Alternativa 1: Construccin de ambientes con empleo de material noble y cobertura de techo aligerado de concreto : A nivel de infraestructura y de acuerdo a las acciones planteadas en el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas se proponen la siguiente intervencin, la misma que se describe a continuacin: o o o Construccin de 13 aulas de primaria sistema concreto armado. Construccin de 05 ambientes para uso administrativo Construccin losa multideportiva para recreacin y realizacin de actividades cvicas.

o o o

Mejoramiento de servicios higinicos para uso del alumnado y de los docentes. Construccin de veredas de concreto que sirvan de medios de circulacin en los ambientes antes indicados. Construccin de cerco perimtrico de albailera

Alternativa 2: Construccin de ambientes con empleo de material noble y cobertura de techo aligerado de concreto: A nivel de infraestructura y de acuerdo a las acciones planteadas en el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas se proponen la siguiente intervencin, la misma que se describe a continuacin: o o o o o o Construccin de 13 aulas de primaria sistema concreto armado. Construccin de 05 ambientes para uso administrativo Construccin losa multideportiva para recreacin y realizacin de actividades cvicas. Mejoramiento de servicios higinicos para uso del alumnado y de los docentes. Construccin de veredas de adoqun que sirvan de medios de circulacin en los ambientes antes indicados. Construccin de cerco perimtrico de concreto armado

III. FORMULACIN DEL PROYECTO

III.1 Ciclo del periodo y su periodo de evaluacin De acuerdo al Anexo SNIP-09 -Parmetros de Evaluacin- de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor de diez (10) aos. Asimismo se considera un horizonte de 10 aos, por tratarse de un proyecto que se refiere implementacin de infraestructura, en el que los activos fijos principales tienen una vida econmica promedio de diez aos. III.2 Anlisis de la demanda Se presenta el cuadro de matrculas en las siguientes tablas: CUADRO N 07 Estadsticas Educacin Inicial 2009 2010 2011 2012 2013 Total 71 62 100 133 131 3 Aos 0 0 21 29 39 4 Aos 30 30 39 49 48 5 Aos 41 32 40 49 44 CUADRO N 08 Estadsticas Educacin Primaria 2009 2010 2011 2012 2013 Total 145 149 157 189 217 1 Grado 32 32 27 39 43 2 Grado 23 24 30 34 40 3 Grado 21 26 28 35 38 4 Grado 29 22 22 30 35 5 Grado 18 27 22 25 32 6 Grado 22 18 28 26 29 CUADRO N 09 Estadsticas Educacin Secundaria 2009 2010 2011 2012 2013 Total 53 79 105 186 1 Grado 30 35 24 46 2 Grado 23 22 37 38 3 Grado 0 22 21 39 4 Grado 0 0 23 39 5 Grado 0 0 0 24

III.2.1

Proyeccin de la Demanda

Se emplearan los datos mostrados en los cuadros anteriores y dichos datos sern procesados estadsticamente utilizando la proyeccin de tipo lineal para obtener una tasa de crecimiento promedio para cada grado de la poblacin escolar (inicial, primaria y secundaria), de acuerdo con el detalle siguiente:
MTODO MATEMTICO APLICADO PARA DETERMINAR LAS TASAS DE CRECIMIENTO: MTODO LINEAL: P1 = P0 ( 1 + ( TC x t)) DONDE: P1 y P0 t TC Poblacin al final y al inicio del periodo Tiempo en aos, entre P0 y P1 Tasa de Crecimiento observada en el periodo que puede medirse a partir de una tasa promedio anual de crecimiento cuya aproximacin aritmtica sera: P1 TC. = P0 t _1 x 100

CUADRO N 10 Estadsticas Educacin Inicial Tasa 1 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2011 Total 71 62 100 133 131 61% 3 Aos 0 0 21 29 39 4 Aos 30 30 39 49 48 30% 5 Aos 41 32 40 49 44 25% CUADRO N 11 Estadsticas Educacin Primaria Tasa 1 2009 2010 2011 2012 2013 2010-2011 Total 145 149 157 189 217 5% 1 Grado 32 32 27 39 43 -16% 2 Grado 23 24 30 34 40 25% 3 Grado 21 26 28 35 38 8% 4 Grado 29 22 22 30 35 0% 5 Grado 18 27 22 25 32 -19% 6 Grado 22 18 28 26 29 56%

Tasa 2 2011-2012 33% 38% 26% 23%

Tasa 2 2011-2012 20% 44% 13% 25% 36% 14% -7%

CUADRO N 12 Estadsticas Educacin Secundaria

Tasa 1

Tasa 2

Total 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado

2009 2010 2011 2012 53 79 105 30 35 24 23 22 37 0 22 21 0 0 23 0 0 0

2013 186 46 38 39 39 24

2010-2011 33% -31% 68% -5%

2011-2013 33% 38% 1% 36% 30%

Tanto en el caso de los tres niveles, la tasa de crecimiento es muy variable para cada grado y presenta distorsiones debido al reciente crecimiento de la zona de influencia a raz del terremoto del 15 de agosto del 2007. Con la finalidad de registrar la mejor estimacin posible, y tomando en consideracin que la tasa de crecimiento poblacional promedio en el distrito de Tpac Amaru Inca es de 3.1 % de acuerdo con las estadsticas del INEI, se ha optado por considerar dicha tasa para la proyeccin de la demanda. Con los valores obtenidos se realizar la proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte del proyecto.

CUADRO N 13 PROYECCION DE LA DEMANDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 131 135 139 144 148 153 157 162 167 172 178 217 224 231 238 245 253 261 269 277 286 294

Inicial Primaria Secundar ia 186 192 198 204 210 217 223 230 237 245 252 53 55 56 58 60 62 64 66 68 70 72 Total 4 1 8 5 3 2 1 1 2 3 5

Fuente: Elaboracin Propia

III.3 Anlisis de la oferta En la actualidad la I.E Fe y Alegra N 77 cuenta con un terreno de 2535 m, teniendo ambientes educativos como aulas de material noble, 01 servicios higinicos mixto y 04 ambientes con material provisional que son destinados a aulas y que no son los adecuados para realizar las labores acadmicas. III.4 Oferta real vs. Oferta optimizada Tomando en consideracin lo mencionado en otros acpites del presente proyecto, actualmente las instalaciones de la I.E Fe y Alegra N 77 no estn preparadas para prestar adecuados servicios; adems los servicios higinicos no satisfacen la demanda actual y no cuenta con un patio para la realizacin de las reas recreativas y de formacin. Por lo tanto, debido a las inapropiadas condiciones de la infraestructura (aulas provisionales, servicios higinicos en mal estado y campo deportivo a nivel de terreno natural) en esta entidad educativa es que la oferta ha sido considerada como CERO. III.5 Balance Oferta-Demanda

De acuerdo al anlisis realizado en la proyeccin de la demanda y considerando la oferta existente como cero, en el siguiente cuadro se presenta el balance oferta demanda. CUADRO N 14 Balance Oferta Demanda Balanc e Aulas Oferta Oferta Demanda Requeri das Deman da rea rea Actual Requerida rea 0 0 0 45.60 47.77 56 -45.60 -47.77 -56.00 1 1 1

Alumnos

Mdulo 01 1ero A Primaria 1ero B Primaria Aula APAFA Mdulo 02 Almacn bienes Almacn carpetas Aula Pastoral Mdulo 03 Aula de Ingles Aula uso mltiple Aula Matemtica Mdulo 04 3ero Sec Comedor Guardiana Mdulo 05 Inicial 3ero A 4to Secundaria 3ero B

Ao 0 21 22

Ao 10 28 30

0 0 0

45 45 56

-45.00 -45.00 -56.00

1 1

0 0 0

56 56 56

-56.00 -56.00 -56.00 1

33

45

0 0 0

71.65 56 30

-71.65 -56.00 -30.00

2 1 1

38 39 33

52 53 45

0 0 0 0

56 82.51 84.68 71.65

-56.00 -82.51 -84.68 -71.65

1 2 2 2

Fuente: Elaboracin Propia

III.6 Costos
III.6.1 Costos en la situacin Sin Proyecto En la situacin Sin Proyecto se consideran todos aquellos costos necesarios para el funcionamiento de la institucin educativa. Se consideran aquellos gastos que vienen siendo realizados por la operacin y mantenimiento actual y que se detallan en el cuadro siguiente:
CUADRO N 15 Costos en la Situacin sin Proyecto
CONCEPTO 1. GASTOS DE OPERACIN Gastos de Administracin - Director - Docentes - Auxiliar - Trabajador de servicio - Materiales de Escritorio Servicio Pblico: - Luz, agua, telfono 2. MANTENIMIENTO Limpieza TOTAL UNID REQUERIMIENTO COSTO TOTAL CANT. C/U MES TOTAL AO PRECIOS PRECIOS MERCADO SOCIALES

Unid. Unid. Unid. Unid. Global

1 19 3 1 1 1

1500.00 1500.00 1200.00 22800.00 1100.00 3300.00 675.00 675.00 300.00 300.00 500.00 150.00 500.00 150.00 29225.00

18,000.00 273,600.00 39,600.00 8,100.00 3,600.00 6,000.00 1,800.00 350,700.00

16,363.64 248,727.27 36,000.00 7,363.64 3,025.21 5,042.02 1,636.36 318,158.14

Unid.

Fuente: Elaboracin Propia

III.6.2 Costos en la situacin Con Proyecto Los costos relacionados a la situacin con proyecto son los de remuneraciones, insumos y servicios.
Cuadro N 16 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA A
REQUERIMIENTO CONCEPTO 1. GASTOS DE OPERACIN Gastos de Administracin - Director - Docentes - Auxiliar - Trabajador de servicio - Materiales de Escritorio - Guardin Servicio Pblico: - Luz, agua, telfono 2. MANTENIMIENTO Limpieza TOTAL UNID COSTO CANT. C/U TOTAL MES TOTAL AO PRECIOS PRECIOS MERCADO SOCIALES

Unid. Unid. Unid. Unid. Global Unid.

1 19 3 1 1 1 1

1500.00 1500.00 1200.00 22800.00 1100.00 3300.00 675.00 675.00 300.00 300.00 750.00 750.00 750.00 150.00 750.00 150.00 30225.00

18,000.00 273,600.00 39,600.00 8,100.00 3,600.00 9,000.00 9,000.00 1,800.00 362,700.00

16,363.64 248,727.27 36,000.00 7,363.64 3,272.73 8,181.82 7,563.02 1,636.36 329,108.48

Unid.

Cuadro N 17
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA B REQUERIMIENTO TOTAL AO CONCEPTO UNID COSTO TOTAL PRECIOS PRECIOS CANT. C/U MES MERCADO SOCIALES 1. GASTOS DE OPERACIN Gastos de Administracin - Director Unid. 1 1500.00 1500.00 18,000.00 16,363.64 - Docentes Unid. 19 1200.00 22800.00 273,600.00 248,727.27 - Auxiliar Unid. 3 1100.00 3300.00 39,600.00 36,000.00 - Trabajador de servicio Unid. 1 675.00 675.00 8,100.00 7,363.64 - Materiales de Escritorio Global 1 300.00 300.00 3,600.00 3,272.73 - Guardin Unid. 1 750.00 750.00 9,000.00 8,181.82 Servicio Pblico: - Luz, agua, telfono 1 750.00 750.00 9,000.00 7,563.02 2. MANTENIMIENTO Limpieza Unid. 1 200.00 200.00 2,400.00 2,181.82 TOTAL 30275.00 363,300.00 329,653.93

Costos de Inversin Alternativa A El clculo del valor de la inversin a realizar es la que se muestra a continuacin: Cuadro N 18
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E Fe y Alegra N 77 Expediente Tcnico Precio Privado Precio Social Supervisin

Descripcin

Unid

Cant.

Obras interiores Construccin de aulas y administrativos Obras exteriores Cerco perimtrico Veredas Construccin de losa multiuso Techado de losa multiuso TOTAL

m m m Glb Glb

752,320.80 810,943.20 53,177.49 88,629.16 1,914,389.79 1,608,087.42 4,158.71 139,223.61 65,936.83 1,914,389.79 1,608,087.42

Costos de Inversin Alternativa B El clculo del valor de la inversin a realizar es la que se muestra a continuacin: Cuadro N 19 ALTERNATIVA B
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E Fe y Alegra N 77 Expediente Tcnico Precio Privado Precio Social 1,791,632.06 1,791,632.06 Supervisin

Descripcin

Unid

Cant.

Obras interiores Construccin de aulas y administrativos Obras exteriores Cerco perimtrico Veredas Construccin de losa multiuso Techado de losa multiuso TOTAL

m m m Glb Glb

752,320.80 1,013,679.00 59,247.09 98,745.15 2,132,895.31 3,742.84 139,223.61 65,936.83 2,132,895.31

V. EVALUACIN DEL PROYECTO

5.1

Evaluacin econmica a precios de mercado A continuacin se presentan los flujos de costos y beneficios a precios de mercado y sociales del proyecto planteado. Cuadro N 20
PROYECCION COSTOS DE INVERSION, ADMIN. Y MANTTO. A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA A AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VAC 9% INVERS. 1,914,39 0 ADMIN. Y MANTTO. 0.00 12,000.00 16,352.40 20,757.03 25,214.51 29,725.49 34,290.59 38,910.48 43,585.81 48,317.24 53,105.44 2,100,657.69 ALTERNATIVA B INVERS. 2,132,89 5 ADMON. Y MANTTO. 0 12,600 16,960 21,372 25,836 30,355 34,927 39,555 44,238 48,977 53,773 2,323,194.55

Cuadro N 21
PROYECCION COSTOS DE INVERSION, ADMIN. Y MANTTO. A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VACS 9% INVERS. 1,608,08 7 ADMIN. Y MANTTO. 0.00 10,950.34 14,899.65 18,896.34 22,940.99 27,034.18 31,176.49 35,368.51 39,610.83 43,904.05 48,248.80 1,777,500.23 INVERS. 1,791,63 2 ADMON. Y MANTTO. 0 11,496 15,452 19,455 23,506 27,606 31,755 35,954 40,204 44,504 48,856 1,964,709.72

5.2

Beneficios en la situacin sin proyecto En la situacin actual, los estudiantes seguirn siendo atendidos en forma inadecuada en el horizonte proyectado, corrindose el riesgo de interrumpir el desarrollo normal de las actividades acadmicas en la Institucin Educativa. La falta de ambientes adecuados afectar sin duda la creciente demanda de la poblacin estudiantil por los servicios de prcticas de laboratorio en la institucin educativa, de acuerdo a proyecciones al ao 2020 se espera tener una poblacin de 725 alumnos, no existiendo los ambientes necesarios para satisfacer esta demanda. Beneficio en la situacin con proyecto Para el presente proyecto, los beneficios han sido definidos por el mejoramiento de la calidad educativa de los nios, nias y adolescentes de la I.E. Fe y Alegra N 77 del nivel inicial. En trminos directos los beneficios son los siguientes: Permitir brindar las condiciones adecuadas para el desempeo de las labores acadmicas que sirven de complemento en el desarrollo de sus capacidades permitiendo reforzar los conocimientos adquiridos en clase. Interaccin nativa con las TIC facilitando la comunicacin y educacin colaborativa en los educandos. Favorecen el desarrollo de anlisis estructurados, a partir de mapas mentales y matrices que pueden implementarse con informacin y los medios que proporciona la herramienta. Elevacin del horizonte y alcance de conocimiento del educando Incrementan la factibilidad y accesibilidad a respuestas innovadoras a la problemtica que presenta la apropiacin de conocimiento en el proceso de enseanza aprendizaje.

5.3

5.4

Beneficios incrementales Haciendo la comparacin de beneficios en situacin sin proyecto y la situacin con proyecto, se puede identificar los siguientes beneficios incrementales: Absolver dudas y afianzar lo aprendido para el logro de los objetivos acadmicos Desarrollo de capacidades lgico-organizacionales. Gestin de conocimiento a partir de informacin compartida y en labor colaborativa Desarrollo de dinmicas orientadas a construir criterios estructurados en la apropiacin del conocimiento Incorporacin natural del lenguaje y potencialidades propias de la convergencia de comunicaciones (voz, data y video) a que dan

acceso la tecnologa de las TICs en el proceso global de enseanza-aprendizaje.

5.5

Evaluacin social 5.5.1 Metodologa costo efectividad Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo / efectividad. En lo que se refiere al indicador de eficacia, utilizaremos el nmero total de alumnos beneficiados por el conjunto de las actividades de los proyectos a lo largo del horizonte de evaluacin de los mismos; ello bsicamente porque los proyectos alternativos contemplan diversas acciones vinculadas con todas la mejora de la calidad educativa, por lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerar todos los alumnos que se benefician de ellas. As, tenemos que en ambos alternativas se atender un total de 156 alumnos. Cuadro N 21 RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Costo/Efectividad Alternativa A Alternativa B 2,824.46 3,121.93

5.6

Seleccin y priorizacin de alternativas De las dos Alternativas y en funcin al anlisis de sensibilidad aplicado, se le da la primera prioridad a la Alternativa A, puesto que sus indicadores de rentabilidad estn dentro del marco referencial positivo y superior a las tasas sociales aplicadas en cada una de las evaluaciones.

5.7

Anlisis de sostenibilidad La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor ocurra durante las fases de Pre Inversin hasta la de Operacin y Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales esperados. Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente: a. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: La etapa de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la institucin educativa; toda vez que los laboratorios funcionaran dentro de ambientes previamente acondicionados para tal fin y este mantenimiento lo asumen como parte de la responsabilidad que le corresponde cuyos pagos provendrn del tesoro pblico va sector educacin.

b. Participacin de los Beneficiarios: La participacin de los beneficiarios est asegurada, toda vez que la mayora de la poblacin estudiantil espera con ansias la implementacin de servicios y equipamiento moderno, para de esta manera lograr recuperar la confianza de stos para hacer uso de los laboratorios. c. La disponibilidad de los recursos: Para la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Distrital de Tpac Amaru Inca emplear recursos financieros provenientes del tesoro pblico a travs del Canon y Sobrecanon.
5.8

Impacto ambiental Todas las actividades realizadas por el hombre son susceptibles de generar problemas de contaminacin ambiental, por lo que parte de ese problema puede ser ocasionado por el desarrollo de las actividades industriales las cuales utilizan materias primas provenientes de la explotacin de los recursos naturales, asimismo requieren de agua, aire y espacio vital, en muchos casos los procesos industriales an no han desarrollado e implementado y/o ejecutado actividades de prevencin y/o mitigacin; por lo que generan problemas de contaminacin con sus efluentes, emisiones y desechos slidos, con ello contribuyen al deterioro del ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas, afectando de este modo a las poblaciones y la salud humana. Con el fin de revertir esta situacin peligrosa, a su vez para evitar o mitigar los impactos negativos y mantener la calidad ambiental original, sern desarrolladas las acciones de control indicadas en el cuadro. A travs de la aplicacin permanente de estas medidas que disminuyen o eliminan el deterioro ambiental, se logra el objetivo de optimizar el uso sostenible del ambiente y garantizar la viabilidad ambiental de la actividad a desarrollarse

TIPO DE EFECTO Ruidos y vibraciones

INTENSIDAD Leve

MOMENTO - Vaciado de elementos de concreto. - Transporte de materiales y equipos -- Movimiento de tierras - Preparacin del terreno - Acondicionamiento de botaderos - Acondicionamiento de almacn

PERSISTENCI A Temporal

CONTROL Y/O ACCIONES DE RECUPERACIN - Celeridad en realizacin de actividades

5.9

Marco Lgico

Generacin de Polvo Dao a vegetacin Leve

Temporal Temporal

-Riego continuo - Implementacin de nuevas reas verdes

Dao a especies Contaminacin de aguas Contaminacin de suelo

Nulo Nulo Leve - Residuos generados durante construccin - Encofrado - Mantenimiento equipos diversos - Pinturas - Conexiones desage Temporal - Recojo de elementos contaminantes - Uso muy limitado de sustancias - Uso limitado de disolventes para pintura. - Celeridad en realizacin de conexiones MEDIOS DE SUPUESTOS

Derrames de combustibles u otras sustancias Olores, en el rea circunvecina que se vera afectada por olores desprendidos.

Muy Leve Muy leve

Temporal Temporal

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

FIN

Alto nivel de calidad en la enseanza de los estudiantes la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77

PROPSITO

Suficientes y adecuadas condiciones fsicas para la prestacin de servicios educativos en la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77.

VERIFICACIN INEI, Encuesta a Incremento en 2% de la tasa de hogares. incremento de acceso a la Programa de educacin superior y al estadsticas y estudios mercado laboral. laborales MTPE Al ao 10 se incrementa en un 10% anual el nmero de La programacin curricular ser Test de conocimientos alumnos que demuestran enriquecida las prcticas de aplicados a los habilidades bsicas. laboratorio y cumplida a estudiantes. cabalidad. Al ao 01 la Institucin N de horas de clases La poblacin estudiantil utiliza educativa incorporan en la realizadas en adecuadamente los servicios curricula prcticas de laboratorios u otros. que ofrece la IE. laboratorio y otros servicios complementarios. Al ao 01, la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 se ha implementado adecuadamente con 20 aulas, Informes de la 01 losa multideportiva y 01 Direccin Acadmica. servicio higinico. Encuestas a la Al ao 01 los alumnos de la poblacin beneficiada. Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 cuentan 495 m de cerco perimtrico de proteccin. Construccin de 616 m de Verificacin en sitio. infraestructura. N de ambientes Costo Directo construidos y S/.1,772,583.14 funcionando. Expediente tcnico S/. Publicaciones de 53,177.49 licitacin. Supervisin S/. 88,629.16 La institucin educativa tiene las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y mantenimiento de la infraestructura implementada. Personal docente capacitado y aplican adecuadamente en su desempeo pedaggico.

Disponibilidad de reas fsicas de carcter permanente para el desarrollo de labores acadmicas. Suficiente infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados COMPONENT (docentes, alumnos y alumnas). ES Disponibilidad de reas fsicas para el desarrollo de actividades cvicas y deportivas. Existencia de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa. Construccin de ambientes de material noble Mejoramiento de servicios higinicos para docentes, alumnos y alumnas ACCIONES Construccin de losa deportiva multiuso y veredas Construccin de cerco perimtrico.

. Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades. Existencia de Proveedores nacionales para la construccin.

5.10 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que en la evaluacin econmica realizada: Se ha utilizado la metodologa costo/efectividad, por cuanto el proyecto a ejecutarse constituye un proyecto social; As mismo, en las diferentes fases de realizacin del proyecto hasta su puesta en servicio, no se originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten en contra del normal desarrollo de las diferentes actividades econmico-sociales de la poblacin estudiantil beneficiada. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada, esto debido a que las institucin educativa beneficiada obtiene su propio ingreso, que permitir realizar el mantenimiento que se requiera, y para la Operacin de la misma se cuenta con el personal adecuado para su funcionamiento, con presupuesto asignado por el Ministerio de Educacin. De la evaluacin social Costo/Efectividad aplicada para cada alternativa considerando el monto de Inversin, los Costos de Administracin, Operacin y mantenimiento actualizados (VACSN), se ha determinado que el C/E de la alternativa A es de 2,824.46Nuevos Soles y para la alternativa B es de 3,121.93Nuevos Soles por beneficiario Tomando como parmetros el Costo/Efectividad y los anlisis de sensibilidad aplicados al proyecto, se recomienda ejecutar la Alternativa A, lo que permitira dar una Adecuada prestacin de servicios acadmicos y administrativos de la I.E. Fe y Alegra N 77.

ANEXOS

PRESUPUESTOS

tem 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.04 03.04.01 03.04.02 04.00 04.01 04.01.01 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 04.05.02 04.06 04.06.01 04.07 04.07.01

Descripcin

CONSTRUCCIN DE LA LOSA MULTI USOS Und. Metrado u est glb m2 glb m2 1.00 1.00 1.00 1395.00 1.00 5980.01

Precio S/. 800.00 1000.00 1500.00 1.13 800.00 4.71

Parcial S/. 1,800.00 800.00 1,000.00 32,042.20 1,500.00 1,576.35 800.00 28,165.85 60,080.79 21,413.28 1,638.95 6,120.62 8,409.94 5,243.77 32,595.81 28,853.00 352.99 3,028.20 361.62 6,071.70 305.94 5,765.76 8,673.62 2,871.00 2,871.00 2,351.80 2,351.80 1,348.00 1,348.00 458.34 458.34 464.48 152.68 311.80 530.00 530.00 650.00 650.00 102,596.61 7,181.76 8,207.73 117,986.11 21,237.50 139,223.61

OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m CASETA PARA OFICINA, GUARDIANA Y ALMACN OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TRAZO Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DEMOLICIN DE LOSA DE CONCRETO LOSA MULTIUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMN SUB - BASE COMPACTADA DE H=0.10 m, CONFORMACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CON EQUIPO BASE COMPACTADA H = 0.15 m CON EQUIPO ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA LOSA DE CONCRETO LOSA DE CONCRETO FC=210 kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO E=0.10 m INCLUYE ENCOFRADO Y ACABADO SEMIPULIDO E=0.10 m ANCLAJE DE CONCRETO PARA POSTES Y ARCOS JUNTAS TIPO J1 JUNTAS TIPO J2 PINTURA PINTURA EN ESTRUCTURAS METLICAS DEMARCACIN DE LOSA DEPORTIVA ILUMINACIN DE LA LOSA MULTIUSO SUMINISTRO E INSTALACIONES DE POSTES POSTES DE C.A.C 9/200 INST. CON GRA SUMINISTRO E INSTALACIN DE PASTORALES - LUMINARIAS LUMINARIAS + ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIN CABLE SUBTERRNEO CABLE SUBTERRNEO + ACCESORIOS SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIN TABLERO ELCTRICO GAB. METLICO P/DISTRIBUCIN DE 2 CKTOS PRUEBAS Y PUESTO EN SERVICIO PRUEBA DE AISLAMIENTO PRUEBA DE ILUMINACIN SISTEMA DE MEDICIN MEDIDOR DE ENERGA ELCTRICA REUBICACIN DE POSTES REUBICACIN DE POSTES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (07%) UTILIDADES (08%) SUB TOTAL IGV 18% VALOR REFERENCIAL

m3 m2 m2 m3 m2 m3 m m m m2

236.50 946.00 946.00 271.98 946.00 1.22 420.00 63.00 79.88 1008.00

6.93 6.47 8.89 19.28 30.50 289.34 7.21 5.74 3.83 5.72

u u m u glb glb u glb

4.00 4.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

717.75 587.95 13.48 458.34 152.68 311.80 530.00 650.00

TECHADO CON MALLA RASHEL tem 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.01,01 03.01,02 03.01,03 03.02 03.02,01 03.02,02 03.02,03 04 04.01 04.01,01 04.01,02 04.02 04.02,01 04.02,02 04.03 04.03,01 Descripcin TRABAJOS PRELIMINARES CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 m. CASETA PARA OFICINA, GUARDIANA Y ALMACN OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PROTECCIN DE OBRA CON CINTA SEALIZADORA MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OBRAS DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIN DE ZANJA CORTE PAVIMENTO RGIDO ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA CIMIENTOS CONCRETO EN COLUMNA f'c=210 kg/cm2 SOLADO PARA COLUMNA e=4" Mezcla 1:12 (C:H) ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ESTRUCTURAS METLICAS ESTRUCTURAS METLICAS PROVISIN INSTALACIN TUBO CUADRADO DE FIERRO NEGRO 4" x 2mm PROVISIN, INSTALACIN TUBO RECTANG 4"X2" e= 2MM COBERTURA METLICA PROVISIN INSTALACIN TUBO RECTANGULAR DE FIERRO NEGRO 50MMX70MM e=2mm COBERTURA CON MALLA RASCHELL PINTADO DE ESTRUCTURA METLICA PINTADO DE ESTRUCTURA METLICA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (07%) UTILIDADES (08%) SUB TOTAL IGV 18% VALOR REFERENCIAL Und. Metrado Precio (S/.) 800.00 800.00 1.20 1.34 1,200.00 Parcial (S/.) 1,600.00 800.00 800.00 2,080.80 720.00 160.80 1,200.00 1,586.03 261.68 143.43 0.80 117.45 1,324.35 1,203.87 8.02 112.46 41,336.51 8,845.56 4,409.16 4,436.40 32,490.95 23,338.42 9,152.54 1,986.80 1,986.80 48,590.14 3,401.31 3,887.21 55,878.67 10,058.16 65,936.83

glb est m2 m glb

1.00 1.00 600.00 120.00 1.00

m3 m m3 m3 m2 kg

5.33 0.29 6.13 4.54 0.50 29.99

26.91 2.75 19.16 265.17 16.03 3.75

pza pza m m2 m2

14.00 24.00 251.79 657.51 81.56

314.94 184.85 92.69 13.92 24.36

tem

Descripcin

INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO Und. Metrado 616.00 498.00

Precio (S/.) 900.00 1,200.00 Precio (S/.) 0.48 15.05 21.23 7.30 15.05 16.60 229.96 4.02

Parcial (S/.) 554,400.00 597,600.00 Parcial (S/.) 202.34 51.84 150.50 1,292.12 458.57 788.40 45.15 1,570.18 597.60 827.86 144.72 1,155,064.63 80,854.52 92,405.17 1,328,324.33 239,098.38 1,567,422.71

CONSTRUCCIN DE AULAS 01 01.0 CONSTRUCCIN DE AULAS PARA CLASES Y ADMINISTRATIVAS 1 02 CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO 02.0 1 CONSTRUCCIN DE CERO PERIMETRICO DE ALBAILERIA VEREDAS DE CONCRETO Item Descripcin 01 01.0 1 01.0 2 02 02.0 1 02.0 2 02.0 3 03 03.0 1 03.0 2 03.0 3 OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO CONFORMACION DE BASE GRANULAR VEREDAS E =0.15M ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 JUNTAS ASFALTICAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (07%) UTILIDADES (08%) SUB TOTAL IGV 18% VALOR REFERENCIAL

m2 m

Und. Metrado

m2 m3 m3 m2 m3 m2 m3 m

108.00 10.00 21.60 108.00 3.00 36.00 3.60 36.00