You are on page 1of 100

BSC - Balanced Scorecard

2010 Todos os direitos reservados

BSC - Balanced Scorecard

Apresentador
Jos Luiz Alvarenga, Engenheiro Mecnico, MBA em Gesto Empresarial pela FGV, Professor das disciplinas de Gesto por Processos, Gesto Estratgica, Controle Estatstico da Qualidade e Auditorias de Sistemas de Gesto na FURB, UNERJ, UNIVALI, UNOESC e UNIPLAC, Consultor de Empresas e Diretor de Operaes do Centro Brasileiro de Gesto.

2010 Todos os direitos reservados

Para comearmos...

Afinal, o que Estratgia?


2010 Todos os direitos reservados
3

O que estratgia?

Estratgia a definio de como recursos sero alocados para se atingir determinado objetivo.

2010 Todos os direitos reservados

O que estratgia?
Se no sei onde quero chegar, qualquer caminho vlido

2010 Todos os direitos reservados

O que estratgia?

2010 Todos os direitos reservados

O que estratgia?

2010 Todos os direitos reservados

Posicionamento Estratgico
Menor Custo Total
Entregar uma combinao de qualidade, preo, e facilidade de compra inigualvel

Lder de Produto
Desenvolver continuamente produtos que ofeream performance superior aos clientes Sony Mercedes Merck Johnson & Johnson Intel

Toyota McDonalds Dell Computer Azul Wal-Mart

Melhor relao custo-benefcio


Solues Completas aos Clientes
Estabelecer vnculos com os clientes; prov-los com uma oferta completa de produtos e servios necessrios IBM (1960 80) Goldman Sachs Mobil

Melhor Produto System Lock-in


Disponibilizar a plataforma para reunir o maior nmero possvel de compradores e vendedores
Microsoft, Cisco e-Bay Visa, MasterCard Pginas Amarelas

Melhor Padro Melhor Soluo 2010 Todos os direitos reservados

Melhor Troca

Posicionamento Estratgico
Saciar a Fome
10 8 6 4 2

Sabor

Velocidade

Perfil do Consumidor em 1995


Sade

Mc Donalds
Variedade

Conforto
Saciar a Fome
10 8 6 4 2 0

Saciar a Fome

Mc Donalds
Velocidade Sabor

10 8 6 4 2 0

Subway
Velocidade

Sabor

Sade

Variedade

Sade

Variedade

Conforto
Fonte: Dr. Frdric BERTRAND Grenoble Graduate Institute of Business

Perfil do Consumidor em 2004

Conforto

2010 Todos os direitos reservados

Gesto Estratgica

2010 Todos os direitos reservados

10

Gesto Estratgica

Gesto Estratgica um processo contnuo e interativo que visa manter uma organizao como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente. Certo & Peter

2010 Todos os direitos reservados

11

Gesto Estratgica
ESTRATGIA PRETENDIDA ESTRATGIA DELIBERADA

ESTRATGIA REALIZADA
AES ABANDONADAS OU NO REALIZADAS

ESTRATGIAS EMERGENTES
Fonte: Safari de Estratgia Mintzberg; Ahlstrand e Lampel

2010 Todos os direitos reservados

12

Gesto Estratgica

Medir importante. Tudo o que no medido, no gerenciado.


Kaplan & Norton
2010 Todos os direitos reservados
13

Gesto Estratgica

Quem no sabe medir, Aprende a mentir.


Gauss

2010 Todos os direitos reservados

14

Gesto Estratgica

No limiar do Sculo XXI, as empresas que no tiverem uma viso clara de como ser diferentes e nicas, sero devoradas pela concorrncia
MICHAEL PORTER

2010 Todos os direitos reservados

15

Gesto Estratgica

Mudanas so oportunidades. Podem ser vistas como ameaas por muitos executivos, mas todas precisam ser exploradas como uma oportunidade para fazer algo de diferente, algo de novo e, acima de tudo, para fazer algo melhor, algo mais produtivo e lucrativo. Peter Drucker
2010 Todos os direitos reservados
16

Gesto Estratgica
Anlise de Ambientes Principais Aspectos
BALANCED SCORECARD - BSC
Viso e Misso Traduzidas em Objetivos Estratgicos Monitorados por Indicadores Associados a Aes e Oramento Desdobradas em

Iniciativas
Alavancadas por Metas

2010 Todos os direitos reservados

17

2010 Todos os direitos reservados

18

Balanced Scorecard

O Balanced Scorecard ou Painel de Desempenho Balanceado uma ferramenta de gesto que auxilia as organizaes a traduzir a estratgia em aes operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho.

2010 Todos os direitos reservados

19

Referencial Terico

1996: O Balanced Scorecard - A Estratgia em Ao 2000: Organizao Orientada para a Estratgia 2004: Mapas Estratgicos 2008: A Execuo Premium

2010 Todos os direitos reservados

20

Importncia do BSC

Fonte: Balanced Scorecard- Aplicao e Impactos David Kallas (2003)

2010 Todos os direitos reservados

21

Traduzindo Estratgia em Ao

Menos de 10% das estratgias efetivamente formuladas so eficientemente executadas


Revista Fortune

Na maioria das falhas - em torno de 70% - o problema real no estratgia ruim.... execuo ruim.
Revista Fortune

2010 Todos os direitos reservados

22

Traduzindo Estratgia em Ao
As estratgias no so entendidas por quem deve implement-las As metas, incentivos e competncias pessoais no esto vinculadas s estratgias O processo oramentrio ocorre separado do planejamento estratgico Os sistemas de gesto so projetados para o controle operacional e gasta-se pouco tempo com estratgias
2010 Todos os direitos reservados
23

Traduzindo Estratgia em Ao

Viso

Pessoas
Mais de 75% das organizaes brasileiras no vinculam incentivos e remunerao com a estratgia

Recursos

Gesto da Estratgia
Somente 32% das organizaes brasileiras possuem mecanismos eficazes de monitoramento e controle de sua evoluo

Somente 5% do nvel operacional compreende a viso de futuro

78% das empresas brasileiras no vinculam o oramento com a estratgia

Mais de 90% das organizaes falham na implementao da estratgia


2010 Todos os direitos reservados
24

Traduzindo Estratgia em Ao

Viso

Pessoas
Mais de 75% das organizaes Comunicao, brasileiras no desdobravinculam mento e e incentivos alinhamento remunerao com a estratgia

Recursos

Gesto da Estratgia
Somente 32% das organizaes Aprendizado, brasileiras possuem comunicao mecanismos e feedback eficazes de contnuo monitoramento e controle de sua evoluo

Somente 5% Traduo a do nvel partir de operacional objetivos ea compreende indicadores viso de futuro

78% das Planejamento empresas de recursos e brasileiras no oramento vinculam o vinculado oramento com estratgia a estratgia

Modelo de Gesto Construdo a partir da Estratgia!!!!


2010 Todos os direitos reservados
25

Organizao orientada para a estratgia


Liderana executiva para mobilizar a mudana

Traduzir a estratgia em termos operacionais

ESTRATGIA

Transformar a estratgia em processo continuo

Alinhar a organizao para criar sinergia

Transformar a estratgia em tarefa cotidiana de todos

2010 Todos os direitos reservados

26

Principais Elementos do BSC


Misso Viso Valores

Pontos Fortes e Pontos Fracos


Oportunidades e Ameaas Objetivos Estratgicos Indicadores de Desempenho Iniciativas Estratgicas
2010 Todos os direitos reservados
27

Misso Organizacional
a finalidade da existncia de uma organizao. aquilo que d direo e significado a essa existncia. A misso da organizao est ligada diretamente aos seus objetivos institucionais, aos motivos pelos quais foi criada, pois a misso representa a sua razo de ser.

2010 Todos os direitos reservados

28

Alinhamento da Misso

1. O que faz? 2. Por que faz? 3. A quem se destinam seus produtos e servios?

2010 Todos os direitos reservados

29

Viso Organizacional

o sonho acalentado pela organizao.

Oferece um sentido compartilhado de um futuro desejado.

2010 Todos os direitos reservados

30

Premissas da Viso 1. Aderncia aos fatos reais; 2. Equilbrio para as partes interessadas; 3. Descrio concisa, porm poderosa; 4. Desafiadora, porm realista; 5. Deve ter um horizonte (prazo).

2010 Todos os direitos reservados

31

Misso x Viso
MISSO Inclui o Negcio. a partida. a Carteira de Identidade. Identifica quem somos. D o rumo empresa. orientadora. VISO o sonho do Negcio. aonde vamos. o Passaporte para o futuro. Projeta quem desejamos ser. Energiza a empresa. inspiradora.

Foco do presente para o futuro. Focado no futuro. Vocao para a eternidade. mutvel conforme os desafios.
32

2010 Todos os direitos reservados

Valores Organizacionais
Os valores de uma organizao representam os princpios ticos que norteiam todas as aes dessa mesma organizao. Os valores compem-se de regras morais que simbolizam os atos de seus fundadores, administradores e colaboradores em geral.

2010 Todos os direitos reservados

33

Valores Organizacionais
O que define uma empresa so seus valores. Em cima deles que se constroem as competncias que a empresa precisa ter. Beth Baumgardner Diretora Mundial de Recursos Humanos da Microsoft

2010 Todos os direitos reservados

34

Premissas dos Valores


1. Devem ser praticados e no simplesmente declarados; 2. Devem ser compartilhados com todos os lderes da organizao; 3. Servem como o alicerce para a conduta de todos na organizao.

2010 Todos os direitos reservados

35

Exerccio 1
Elabore uma sugesto de Viso, Misso e Valores Organizacionais para sua empresa. Caso j existam, avalieos criticamente e proponha melhorias.

VISO

MISSO

VALORES

2010 Todos os direitos reservados

36

Anlise de Cenrios
Se conhecemos o inimigo (ambiente externo) e a ns mesmos (ambiente interno), no precisamos temer uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas no ao inimigo, para cada vitria sofreremos uma derrota.

Se no nos conhecemos nem ao inimigo, perderemos todas as batalhas.


Sun Tzu A Arte da Guerra
2010 Todos os direitos reservados
37

Anlise de Cenrios

OPORTUNIDADE

uma fora ambiental externa (incontrolvel), que pode favorecer as aes estratgicas, desde que conhecida e aproveitada.

2010 Todos os direitos reservados

38

Anlise de Cenrios
AMEAA
uma fora ambiental externa (incontrolvel), que cria obstculo s aes estratgicas, mas que pode ou no ser evitada, desde que conhecida em tempo hbil.

2010 Todos os direitos reservados

39

Anlise de Cenrios

PONTO FORTE
a diferenciao conseguida pela organizao, que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente empresarial.

2010 Todos os direitos reservados

40

Anlise de Cenrios

PONTO FRACO uma situao inadequada da organizao, que lhe proporciona uma desvantagem operacional no ambiente empresarial.

2010 Todos os direitos reservados

41

Perspectivas Estratgicas

Financeira Cliente Processos Internos Pessoas e Tecnologia

2010 Todos os direitos reservados

42

Perspectivas Estratgicas
Alcance da Viso Organizacional

Atendimento Misso Organizacional Perspectiva Financeira (Fundos, financiamentos, oramentos, resultados) Perspectiva do Cliente (Posicionamento de mercado, imagem) Perspectiva de Processos Internos (Gesto de clientes, gesto operacional, parcerias e demais processos crticos) Perspectiva de Pessoas e Tecnologia (Pessoas, cultura, infra-estrutura, novas tecnologias)
2010 Todos os direitos reservados
43

Perspectivas Estratgicas
E atingir a Viso e a Misso

Financeira

Para agregar valor e sucesso financeiro...

Cliente

Visando atender as necessidades dos clientes...

Interna

Para construir competncias e obter excelncia nos processos internos...

Pessoas e Tecnologia

Desenvolver as pessoas e adequar a infra-estrutura...


2010 Todos os direitos reservados
44

Perspectivas Estratgicas

MISSO INSTITUCIONAL
Financeira
"Para satisfazer nossos mantenedores, que objetivos financeiros devem ser atingidos?"

Cliente

DESEJOS

"Para atingir nossos objetivos financeiros, que necessidades dos clientes devemos atender?"

Medir os resultados com indicadores

Processos Internos
"Para satisfazer nossos clientes e acionistas, em quais processos internos devemos ser excelentes?"

Pessoas e Tecnologia

AES

"Para atingir nossas metas, como nossa organizao deve aprender e inovar?"

Estabelecer as iniciativas e os planos de ao

2010 Todos os direitos reservados

45

Anlise de SWOT

2010 Todos os direitos reservados

46

Anlise de SWOT
Na conquista dos Objetivos

Origem do Fator

2010 Todos os direitos reservados

47

Pessoas e Tecnologia

Temas: Capital Humano Infra-estrutura

Tecnologia

2010 Todos os direitos reservados

48

Exerccio 2
Faa uma anlise de SWOT no tema Capital Humano em sua empresa

DESCRIO

Ameaas

Oportunidades

Pontos Fracos

Pontos Fortes

2010 Todos os direitos reservados

49

Processos Internos
Temas: Internacionalizao Excelncia operacional Intimidade com o cliente Produtos e servios Inovao Aquisies e fuses

Alianas Estratgicas
2010 Todos os direitos reservados
50

Exerccio 3
Faa uma anlise de SWOT no tema Excelncia Operacional em sua empresa
DESCRIO

Ameaas

Oportunidades

Pontos Fracos

Pontos Fortes

2010 Todos os direitos reservados

51

Cliente

Temas:
Imagem Marketshare

2010 Todos os direitos reservados

52

Exerccio 4
Faa uma anlise de SWOT no tema Imagem em sua empresa

DESCRIO

Ameaas

Oportunidades

Pontos Fracos

Pontos Fortes

2010 Todos os direitos reservados

53

Financeiro

Temas: Resultados

Valor agregado
Relaes com os investidores

2010 Todos os direitos reservados

54

Exerccio 5
Faa uma anlise de SWOT no tema Resultados em sua empresa

DESCRIO

Ameaas

Oportunidades

Pontos Fracos

Pontos Fortes

2010 Todos os direitos reservados

55

Objetivo Estratgico

o alvo ou situao que se pretende atingir, onde se determina para onde a organizao deve dirigir seus esforos.

2010 Todos os direitos reservados

56

Objetivo Estratgico
Os Objetivos Estratgicos devem ser formulados para:

Explorar as oportunidades

Evitar as ameaas

Eliminar as fraquezas

Contribuir para alcanar os fins, objetivos e metas

2010 Todos os direitos reservados

57

Exerccio 6
Proponha um objetivo estratgico para cada tema abaixo, considerando-se a anlise de cenrios internos e externos e sua organizao.
TEMA
FINANCEIRA

OBJETIVO ESTRATGICO

Capital Humano

CLIENTE

Excelncia Operacional

PROCESSOS INTERNOS

Imagem

PESSOAS E TECNOLOGIA

Resultados

2010 Todos os direitos reservados

58

Mapa Estratgico
VISO: Tornar-se lder do mercado
Financeira

Sustentabilidade

Cliente

Diagrama das relaes de causa e efeito entre os objetivos estratgicos Objetivo Estratgico Relao Causa e efeito

Satisfao dos clientes


Interno

Servios com preos competitivos

Otimizar eficincia administrativa


Pessoas e Tec.

Buscar excelncia operacional

Investir na infraestrutura

Capacitar e reter colaboradores qualificados

2010 Todos os direitos reservados

59

Viso 2010: Ser referncia estadual na promoo da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes, consolidando a gesto socialmente responsvel da indstria. Misso: Prestar servios de educao, sade e lazer, visando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes, estimulando a gesto socialmente responsvel da indstria do Par. Impacto Social Contribuir para a qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes Cliente Fortalecer a imagem do SESI no mercado

Negcio Intensificar e ampliar o atendimento s Indstrias

Ampliar a sustentabilidade Institucional do SESI Financeira

Processos Internos

Foco de Atuao
Prover solues em educao bsica Prover solues em sade Prover solues em lazer Prover solues em responsabilidade social

Articulao e Atuao Sistmica Intensificar Fortalecer a Parcerias articulao com Municipais, o Sistema Estaduais e Indstria Nacionais Pessoas e Tecnologia
SESI DR-PA 06.03.07 v1

Foco no Cliente Conhecer e prospectar necessidades dos clientes e do mercado Pessoas

Excelncia Operacional Garantir a excelncia dos processos de gesto e operao Infra-Estrutura Adequar a infra estrutura fsica e tecnolgica 60

Promover a valorizao com foco em resultados

Desenvolver competncias 2010 Todos os direitos reservados

Atrair e manter talentos

MAPA ESTRATGICO DO SISTEMA SENAI 2006-2010


MISSO:Promover a educao profissional e tecnolgica, a inovao e a transferncia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indstria Brasileira.

Cumprimento da Misso

VISO 2010: Consolidar-se como o lder nacional em educao profissional e tecnolgica e ser reconhecido como indutor da inovao e da transferncia de tecnologias para a Indstria Brasileira, atuando com padro internacional de excelncia. Provedor de solues em educao profissional e tecnologia industrial Fortalecer a Impacto Social Negcio imagem do Sistema SENAI Contribuir para a insero Fortalecer o no mercado profissional e cidadania de atendimento s jovens e trabalhadores da indstrias indstria

Sustentabilidade Preservar as receitas e ampliar fontes alternativas de financiamento

Cliente
Foco de Atuao Fortalecer a Aprendizagem industrial, adequando a oferta ao perfil da indstria Prover solues em educao profissional e certificao de pessoas Promover a inovao e o desenvolvimento de solues tecnolgicas para a indstria

Financeira

Articulao e Atuao Sistmica Fortalecer a a atuao articulada com o Sistema Indstria Intensificar parcerias nacionais e internacionais

Foco no Cliente Conhecer e prospectar necessidades atuais e futuras do cliente e do mercado

Transparncia Assegurar clareza na divulgao de objetivos, medio e comunicao de resultados

Excelncia Operacional Maximizar resultados por meio do uso eficaz dos recursos

Processos Internos
Alto Desempenho Promover o desenvolvimento das competncias Garantir a adequao tecnolgica da infra-estrutura fsica, dos equipamentos e dos sistemas de informao 2010 Todos os direitos reservados e comunicao Promover a valorizao das pessoas com foco em resultados e no alcance de metas

Pessoas e Tecnologia

61

2010 Todos os direitos reservados

62

Anlise Estratgica
ANLISE DE SWOT
Oportunidades

Anlise Viso Misso Valores Anlise Interna Pontos Fortes Pontos Fracos Metas Reunio de Anlise Estratgica Iniciativas Externa
Ameaas

Objetivos Estratgicos

Indicadores de Desempenho

2010 Todos os direitos reservados

63

Uso do PDCA no BSC


Desenvolver a estratgia Planejar a estratgia Mapa estratgico Indicadores/metas Portiflio de iniciativas.

1 6
Testar e adaptar Anlise da lucratividade Correlaes estratgicas. Estratgias emergentes.

Misso, valores, viso. Anlise estratgica. Formulao da estratgia

P
Alinhar a organizao Unidades de negcio. Unidades de apoio. Empregados

A
4
5
Monitorar e aprender Avaliao operacional. Avaliao estratgica.

D C
Monitorar operaes Melhoria dos processos chave /crticos. Oramentao. Alocao de recursos
2010 Todos os direitos reservados

64

Indicadores

Indicadores so formas de representao quantificveis das caractersticas da qualidade ou desempenho

Os indicadores devem estar orientados para os resultados do negcio de forma a direcionar as aes da organizao

2010 Todos os direitos reservados

65

Indicadores

s indicadores devem ser utilizados como instrumento de gerenciamento da empresa, fornecendo subsdios para o planejamento do negcio, para a tomada de decises, para a priorizao da adoo de aes de melhorias.

2010 Todos os direitos reservados

66

Indicadores
INDICADORES DE ESFORO Tambm denominados de itens de controle, so indicadores quantitativos geralmente de carter operacional. Ex:

-Total de clientes atendidos


- Receita total - Total de reclamaes

- Total de devolues
- Total de hs de treinamento

CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados

67

Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Tambm denominados de indicadores de desempenho, so indicadores qualitativos, que podem avaliar o desempenho de processos e o desempenho organizacional (estratgico). Ex: - Rentabilidade - Inadimplncia - Satisfao dos clientes - Eficcia dos treinamentos - Clima organizacional
CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados 68

Indicadores

CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados

69

Critrios para os Indicadores


SELETIVIDADE OU IMPORTNCIA

Ser objetivo e captar uma caracterstica importante da estratgia, processo ou produto

CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados

70

Critrios para os Indicadores


SIMPLICIDADE E CLAREZA

Fcil compreenso e aplicao em diversos nveis da organizao numa linguagem simples e acessvel

CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados

71

Critrios para os Indicadores


ABRANGNCIA

Suficientemente representativo em termos estatsticos, retratando o verdadeiro desempenho da estratgia, processo ou produto.

CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados

72

Critrios para os Indicadores


RASTREABILIDADE

Permite o registro e a adequada manuteno e disponibilidade dos dados, incluindo os responsveis envolvidos.

CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados

73

Critrios para os Indicadores


COMPARABILIDADE

Fcil de comparar com referenciais apropriados (benchmarks) tais como melhor concorrente, ramo de atividade, outros setores ou divises da empresa.

CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados

74

Critrios para os Indicadores


ESTABILIDADE

Gerado de forma disciplinada com base em procedimentos padronizados incorporados s atividades da organizao.

CBG CENTRO BRASILEIRO DE GESTO 2011 Todos os direitos reservados 2010 Todos os direitos reservados

75

Exerccio 7
Proponha 1 ou 2 indicadores estratgicos para cada objetivo estratgico determinado no Exerccio 6.
OBJETIVO
FINANCEIRA

INDICADORES

PESSOAS E TECNOLOGIA

PROCESSOS INTERNOS

CLIENTE

2010 Todos os direitos reservados

76

Propsito das Metas

Meta o valor pretendido para o


indicador de um produto ou processo, a ser atingido em determinadas condies, estabelecidas no planejamento.

2010 Todos os direitos reservados

77

Propsito das Metas


No exercer poder No dar ordens
GERENCIAR

atingir METAS ou resolver problemas

No existe gerenciamento sem METAS O gerente deve estar comprometido com resultados
2010 Todos os direitos reservados
78

Definio das Metas

100

P
0 % 100

2010 Todos os direitos reservados

79

Definio das Metas

100

P
0 % 100

2010 Todos os direitos reservados

80

Definio das Metas

100

P
0 % 100

2010 Todos os direitos reservados

81

Definio das Metas

100

P
0 % 100

2010 Todos os direitos reservados

82

Projeto Estratgico
Exemplo
Objetivo
Ampliar participao no mercado educacional

Indicador
% Participao no mercado industrial de educao profissional

Meta

Iniciativa Estratgica
Desenvolver programas de ensino a distncia

70%

Meta Desafio

Estratgia traada a partir do cenrio analisado

Como o medir o alcance do objetivo

O nvel de desempenho ou de taxa de melhoria planejada

Real

Iniciativa Estratgica

2010 Todos os direitos reservados

83

Painel de Desempenho
Mapa Estratgico

SOUTHWEST AIRLINES Financeira

Rentabilidade
Menos avies Cliente Preos mais baixos Interno Rpida preparao em solo Pessoas & Tecnol. Alinhamento do pessoal de terra Vo pontual

O que crtico para alcance da estratgia?

Como ser medido?

O nvel de desempenho ou a taxa de melhoria necessrios

Iniciativa Estratgica

Mais clientes

Objetivo Rpida preparao em solo

Indicadores
Tempo em solo Partida pontual

Meta
30 min 90%

Projeto

Programa de otimizao da durao do ciclo

2010 Todos os direitos reservados

84

Painel de Desempenho

2010 Todos os direitos reservados

85

Painel de Desempenho
Como ser medido e acompanhado o sucesso do alcance da estratgia? O nvel de desempenho ou a taxa de melhoria necessrios

O que a estratgia deve alcanar e o que crtico para seu sucesso?

Objetivo
Buscar excelncia operacional

Indicadores
Qualidade do Prestador de Servio
% de Satisfao dos Recursos Credenciados

Metas
2010
50 % 70%

2011
65 % 78%

2012
90 % 85%

Programas de ao chave necessrios para se alcanarem os objetivos

Iniciativa Estratgica
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores

Responsvel
Gerncia da Qualidade

Prazo
Dez/10

Oramento
R$ 80.000

2010 Todos os direitos reservados

86

O que um Projeto?
Um empreendimento nico e no-repetitivo, de durao determinada, formalmente organizado e que congrega e aplica recursos visando o cumprimento de objetivos preestabelecidos. Darci Prado o processo de reunir e liderar uma equipe de pessoas e outros recursos, para estimar, planejar, acompanhar e controlar um nmero de tarefas relacionadas entre si, que resulta num produto final especfico, que deve ser criado num prazo, dentro de um oramento e de acordo com as especificaes. American Management Association
2010 Todos os direitos reservados

87

Projeto x Processo

Projeto
um esforo temporrio e nico; A equipe planeja, executa e controla o projeto; temporrio: incio, meio e fim; Utiliza uma equipe multidisciplinar; Termina com um resultado nico e especfico; Exemplo: A minha mudana de residncia.

Processo
um esforo contnuo, estvel, repetitivo e consistente; As pessoas desempenham as mesmas tarefas a cada ciclo; contnuo; Pode ser desempenhado por uma s pessoa; O resultado variado e repetitivo; Exemplo: O trabalho da empresa de mudanas.

2010 Todos os direitos reservados

88

Projeto x Processo
Processo A2

Processo A1

Idia
2010 Todos os direitos reservados
89

Matriz de Objetivos e Iniciativas

Financeira

Mercado

Processos Internos

Pessoas e Tecnologia

2010 Todos os direitos reservados

90

Iniciativas Estratgicas
Viso

Misso

Objetivo Estratgico 1

Objetivo Estratgico 2

Objetivo Estratgico 3

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3 Indicador 4

Indicador 5

Indicador 6

Iniciativa 1.1

Iniciativa 2.1

Iniciativa 3.1

Iniciativa 4.1

Iniciativa 5.1

Iniciativa 6.1

Iniciativa 1.2

Iniciativa 2.2

Iniciativa 3.2

Iniciativa 5.2

2010 Todos os direitos reservados

91

Anlise Estratgica

2010 Todos os direitos reservados

92

92

Maior que 100%

Entre 90% e 100%

Entre 75% eTodos 89% os Menor que 75% Meta no determinada 2010 direitos reservados

No disponvel 93

Indicador % de investimentos em infraestrutura fsica e tecnolgica

Resultado 2008 1%

Meta 2008 3%

Anlise/Deciso do Comit Gestor


Devem ser propostos projetos de investimentos em

infraestrutura a serem avaliados pelo Comit de Investimentos.

Maior que 100%

Entre 90% e 100%

Entre 75% eTodos 89% os Menor que 75% Meta no determinada 2010 direitos reservados

No disponvel 94

Indicador Volume de Atuaes Sistmicas

Resultado 2008 -

Meta 2009 5

Anlise/Deciso do Comit Gestor


O indicador bienal e ser apurado somente em

Novembro/09.

Maior que 100%

Entre 90% e 100%

Entre 75% eTodos 89% os Menor que 75% Meta no determinada 2010 direitos reservados

No disponvel 95

Indicador ndice de desligamentos voluntrios

Resultado 2008 1%

Meta 2008 1%

Anlise/Deciso do Comit Gestor


3 desligamentos em 2008 para 249 funcionrios, em

dezembro de 2008. A meta 2009 e 2010 permanece 1%.

Maior que 100%

Entre 90% e 100%

Entre 75% eTodos 89% os Menor que 75% Meta no determinada 2010 direitos reservados

No disponvel 96

Indicador ndice de colaboradores capacitados

Resultado 2008 84%

Meta 2008 85%

Anlise/Deciso do Comit Gestor


A meta para 2009 e 2010 permanece 85%

Tempo de capacitao

149 horas

50 horas

A meta para 2009 e 2010 de 120 horas por colaborador

Maior que 100%

Entre 90% e 100%

Entre 75% eTodos 89% os Menor que 75% Meta no determinada 2010 direitos reservados

No disponvel 97

Indicador Recursos financeiros de contrapartida de parcerias Aes realizadas em parceria

Resultado 2008 100.050

Meta 2008 400.000

Anlise/Deciso do Comit Gestor


Devem ser propostos novos projetos para que este

objetivo seja alcanado ainda em 2009.

12

Maior que 100%

Entre 90% e 100%

Entre 75% eTodos 89% os Menor que 75% Meta no determinada 2010 direitos reservados

No disponvel 98

Indicador Atendimentos em Certificao Profissional

Resultado 2008 17

Meta 2008 50

Anlise/Deciso do Comit Gestor


Devem ser estabelecidos projetos de novas ofertas de

certificao profissional em 2009.

Maior que 100%

Entre 90% e 100%

Entre 75% eTodos 89% os Menor que 75% Meta no determinada 2010 direitos reservados

No disponvel 99

Mensagem Final
Aprender a nica coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.

QUESTES Instrutor alvarenga@cbgconsultoria.com.br 47 9651-8000

Leonardo da Vinci

2010 Todos os direitos reservados

100