PLAN OPERATIVO

FECHA

DIA

MES

AÑO

14

12

2010

PROYECTO

Unidad de crianza y procesamiento de truchas congeladas para su exportación al mercado de Canada

ORGANISMO EJECUTOR

Truchas del Peru S.R.L.

INSTITUCION FINANCIADOR(AS)

Banco de Credito del Peru Cofide (Corporacion Financiera de Desarrollo)

UBICACIÓN

MONTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO US$ 616706

MONTO DE CONTRAPARTIDA

Departamento: Ancash Provincia: Huaylas Distrito: Huata

US$ 177782.6

FECHA DE INICIO

01/01/2011

DURACIÓN EN MESES

24 meses

PARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

Blas Marreros, Rocio

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

En nuestra empresa TRUCHAS DEL PERU S.R.L.; queremos aprovechar las oportunidades que se estan dando en el sector de la comercializacion de pescados frescos. Para esto, hemos decidido enfocarnos como priera opcion en la crianza de Truchas para su posterior congelamiento y exportacion al mercado canadiense. Para esto mediante una politica de entrenamiento adecuado pra nuestro personal lo que se busca es elevar los niveles de aplicacion de estándares de calidad de los productos Trucha. A su vez a traves de este entrenamiento lo que se buscara es mejorar la eficiencia de la producción para poder ofrecer el producto a precios competitivos. El definicion anticipada de los lineamientos a seguir para el flujo de exportacion nos permitira brindar seriedad ante los compromisos y contrato es un aspecto de suma importancia para mantener relaciones comerciales de largo plazo Todos estos enfoques van en busqueda de incrementar la participacion de la region Anchas como exportacion de truchas congeladas, teniendo como fin principal el Contribuir al desarrollo de la zona. Principalmente la zona de Huata, zona donde se ubicara el proyecto.

Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos - FONDAM

LTV

Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos - FONDAM

MARCO LOGICO Desagregar el Marco Lógico del proyecto para términos de monitoreo y evaluación. Fin: Contribuir con el desarrollo rural de la zona de Huata. en su poblacion.FONDAM . Propósito: Aumentar la oferta peruana de Trucha congelada para el mercado de Canada Indicadores La exportacion total de trucha (en TM) entre los meses de enero y setiembre sumo un 10.I.1. Unidad de Medida/ Método de Cálculo Cantidad de TM de Truchas congeladas exportadas a Canada. 1. Supuestos: * La Municipalidad de Huata reinvierte apropiadamente.2. 1. * Se mantiene vigente el TLC entre Peru y Canada Definición de Indicadores De acuerdo a este indicador podemos determinar como influye nuestra produccion al aumento en la oferta nacional.los fondos municipales obtenidos de los tributos. Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos . Supuestos: * La demamda de trucha congelada por parte del mercado canadiense se mantiene creciente.9% mas respecto al periodo pasado.4 TM TM *Estadisticas PRODUCE. Medio de Verificación Situación Inicial Final Exportacion de Exportacion de trucha Trucha equivalente a equivalente a + 1100 902.

5 alevines pro m2 para el 3er año 31. Indicadores de Resultado Produccion de 25 Tm de trucha congelada en el 1er año. Existen 4 etapas de crecimiento de la trucha. N de truchas muertas/N truchas producidas Registros de producción de la planta procesadora. Resultados: Resultado 1: Unidad de crianza instalado y preparado para su funcionamiento. Razones quizas porque no se abastecian para cumplir a tiempo con todas las operaciones diarias. Resultado 3: Cantidad completa de Personal entrenados para las operaciones de TRUCHAS PERU SRL Indicadores de Resultado Definición de Indicadores Las horas extra son un reflejo de que los trabajdores tuvieron que colborar mas tiempo del pronosticado. Supuestos: La poblacion de Huante desea participar del proyecto. en las cuales pueden registrarse pérdidas que se deben a factores como enfermedades. Unidad de Medida/ Método de Cálculo Medio de Verificación Situación Inicial Final Tm / año Registros de producción del TRUCHAS PERU S.1. N de alevines / m2 0 alevines para produccion 31. Definición de Indicadores Unidad de Medida/ Método de Cálculo N truchas exportados / N truchas producidas Medio de Verificación Registros de producción del TRUCHAS PERU S.FONDAM .3. Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos . A esto le sumamos que nuestro proposito es aunmentar cada vez mas la oferta de exportacion.R. A esto se le suma que si se exporta todo es poruqe se cumplio con los estandares internacionales. Ratio de Pago de Horas extra Registro de planillas 60% de merma 40% de merma Los niveles de merma en sus distintas etapas. 30 Tm en el 2do y 40 Tm en el ultimo.R. Unidad de Medida/ Método de Cálculo Medio de Verificación Situación Inicial Final No se requiere del pago de horas extra ni subcontrataciones. La cantidad inicial de alevines necesarios para alcanzar nuestros volumenes de produccion proyectados.5 alevines por m2 en la etapa inicial de crianza. los tramites de embaruqe y cupo en barco son fijos. promedia un 10% al final del proceso. Supuestos: La empresa se preocupa solo de producir para exportar.L. Indicadores de Resultado El total de la produccion es dirigida al mercado canadiense. Definición de Indicadores Se considero la produccion minima para sobrellevar los costos y hacer viable la crianza de truchas.L. Resultado 2: Se encuentran definidos los procedimientos internos a utilizar para la exporacion de trucha. Situación Inicial Final Es necesario que todo sea exportado por los precios de compra. Supuestos: Existe un apoyo tanto de la Municipalidad como de la poblacion para la implantacion de la Unidad.

Inicio a tiempo de las operaciones para cumplimiento del cronograma. Se encuentran definidos los procedimientos internos a utilizar para la exporacion de trucha. 13.1 CRONOGRAMA DE RESULTADOS RESULTADOS META TIEMPO DE EJECUCION (Meses) AVANCES TRIMESTRALES (%) I II III IV 5% V 15% VI 40% VII 75% VIII 100% 1.00 5% 10% 30% 55% 75% 100% 3.II.00 10% 30% 60% 100% Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos . Unidad de crianza instalado y preparado para su funcionamiento. El total de los producto generados por TRUCHAS PERU cumple con los estandares de calidad.FONDAM .00 2. OPERACIONES Y COSTOS 2. Cumplimiento oportuno de las entregas a exportar. 18. Cantidad completa de Personal entrenados para las operaciones de TRUCHAS PERU SRL 12.

1 Reclutamiento de personal experto 3.3 Contratación de personal 1.5 1/4 1 1/4 1/4 Cantidad I II AVANCES TRIMESTRALES (Unidades físicas) III IV V VI VII VIII ACTIVIDADES PRINCIPALES DURACIÓN (Meses) ACTIVIDADES PRINCIPALES Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .8 Implementacion de equipos y maquinarias Resultado 2 : 2.5 Verificación del cumplimiento de lo planeado 1.7 Compra de equipos y maquinarias 1.25 7/8 1/12 1/3 10 1/4 7/8 1/3 1 1/12 1/3 1/3 1/8 2.2 contratar el personal logistico 2.7 empadronamiento Resultado 3 : 3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2.2 Diseño de fasciculos y manuales 3.2.2 Diseño del centro de crianza 1.6 Permisos y licencias para exportar 2.4 diseñar el sistema logistico 2.2.1 Compra del terreno 1.5 empadronamiento de los trabajadores 2.6 Obtención de licencias 1.4 Inicio de construcciones 1.2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.FONDAM .1 Actividades operativas de instalación Metas de Actividades Unidad Resultado 1 : 1.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.3 Reclutamiento de lugareños 3.4 Entrenamiento de personal 3.3 capacitar al personal logistico 2.2 Actividades Administrativas de la ejecución DURACIÓN (MESES) I II III AVANCES TRIMESTRALES (%) IV V VI VII VIII 1/3 1/4 0.

6 Obtención de licencias 1.0 0.2 Diseño del centro de crianza 1.2.6 0.00 177782.1 Compra del terreno 1.FONDAM .R.0 0. 616706.0 616706.00 2291.00 200.0 0.6 131896 8000 74400.1 Reclutamiento de personal experto 3.00 0 600.0 794488.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.2 contratar el personal logistico 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.0 Administración del Proyecto Intereses pre operativos Sub Total de Administración TOTAL 0.4 diseñar el sistema logistico 2.1 contratar un gerente de comercio exterior Resultado 2: Se encuentran definidos los procedimientos internos a utilizar para la exporacion de trucha.L.4 Entrenamiento de personal 3.00 300.7 empadronamiento Resultado 3: Cantidad completa de Personal entrenados para las operaciones de TRUCHAS PERU SRL 3.0 0.3 Reclutamiento de lugareños 3.0 0.6 0.2 Diseño de fasciculos y manuales 3.0 Actividades Principales Financiera 77999 50000 120000 236811 500 2291.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2. 2. 1.0 Contrapartida Ingresos del proyecto TOTAL 77999 50000 120000 236811 500 2292 131896 8000 74400 7200 300 0 600 2291 200 74400 300 7200 0 100 794488.7 Compra de equipos y maquinarias 1.5 Verificación del cumplimiento de lo planeado para su funcionamiento.3 capacitar al personal logistico 2.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo Tilapia Peruana S.4 Inicio de construcciones crianza instalado y preparado 1.6 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 7200.3 Contratación de personal Resultado 1: Unidad de 1.0 177782.00 74400 300 7200 0 $100.3 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Recursos (US$) Resultados 1.6 0.0 0.

2 Diseño de fasciculos y manuales 3.000 0.7 Compra de equipos y maquinarias 1.000 0.00 #DIV/0! 0.000 0.231 50000 0.415 131896 0 0 0 0 0 0 0 0 74400 0 0 0 0 571106 571106 0.13 0.000 0 74400 236811 Inversión en Obras 77999 50000 Inversión en Equipos Otras Inversiones Sueldos / Mano de Obra Pasajes y Viáticos Bienes Servicios Otros TOTAL 77999 50000 0 236811 (%) 0.4 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA 2. 1.23 50000.00 0.088 74400 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.3 capacitar al personal logistico 2.2 contratar el personal logistico 2.6 Obtención de licencias 1.000 0 0.00 0.000 0.551 131896 0.000 0 0.00 0.130 0 0. Cantidad completa de Personal entrenados para las operaciones de TRUCHAS PERU SRL 3.000 0.55 131896. Unidad de crianza instalado y preparado para su funcionamiento.000 0.000 0.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo (%) 314810 0.4 diseñar el sistema logistico 2. 2.000 0.088 0.FONDAM .09 0.00 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 0.4 Inicio de construcciones 1.000 0.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.00 0.00 0.3 Contratación de personal 1.130 0.769 Administración del Proyecto Tilapia Peruana S.00 0.00 #DIV/0! 0. Se encuentran definidos los procedimientos internos a utilizar para la exporacion de trucha.00 0.1 Reclutamiento de personal experto 3.5 Verificación del cumplimiento de lo planeado 1.000 0 0.6 Permisos y licencias para exportar 2.4 Entrenamiento de personal 3.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 571106.00 0.000 0.00 0.4.000 0. Sub Total de Administración (%) TOTAL GENERAL (%) 314810.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.00 #DIV/0! 74400.2.2 Diseño del centro de crianza 1.R.00 0.7 empadronamiento 3.137 0.00 0.000 0.3 Reclutamiento de lugareños 3.00 0.1 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO OBJETO DEL GASTO Resultados Actividades Principales 1.000 0.1 Compra del terreno 1.00 0.L.00 1.

400.R.00 $600.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.00 1.60 $8.000.400.00 $100.00 $2.00 Sub Total Sub Total TOTAL Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 $74.00 1.00 1.00 1.FONDAM .00 $74.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.00 1.00 1.00 $200.00 1.00 Cantidad 1.7 empadronamiento 3.200.1 Reclutamiento de personal experto 3.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Valor Unitario (US$) $500. 2.6 Obtención de licencias 1.3 Reclutamiento de lugareños 3.L.291.2 Diseño de fasciculos y manuales 3.00 $300.291.00 $2.00 $7.00 1.3 capacitar al personal logistico 2.00 $7.2 contratar el personal logistico 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.00 1.5 DESCRIPCION DE LA CONTRAPARTIDA Aportante Descripción del Aporte 1.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.4 diseñar el sistema logistico TRUCHAS DEL PERU S.00 1.00 $0.4 Entrenamiento de personal 3.00 $300.00 1.00 $0.00 1.5 Verificación del cumplimiento de lo planeado 1.200.00 1.00 1.2.

00 $100.00 $2.00 $0.FONDAM .00 $74.00 $200.00 $0.00 $300.200.00 $0.00 $74.00 $0.782.00 $0.000.00 $7.60 $8.00 $0.60 $0.200.782.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7.00 $600.Total (US$) $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.291.00 $0.00 $0.00 $0.291.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $0.400.60 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 $177.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $177.400.

5 Verificación del cumplimiento de lo planeado Resultado 1: 1.400.00 $200.00 $74.291.00 $300.00 0 $7.782.00 $7.7 empadronamiento 3.006187332 $8.00 0 $177.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.400.00 $300.00 $300.00 0.60 0.042186356 $0.044998779 0.1 Reclutamiento de personal experto 3.400.00 0.006187332 0.41848865 0.2 contratar el personal logistico 2.00 $1.000.0404989 0.00 $7.00 $74.00 $300.000.00 $2.00 $7.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.00 0 $0.4 diseñar el sistema logistico 2.60 $8.00 0.6 Obtención de licencias 1.41848865 0.00056248 1 $600.200.00 $7.3 capacitar al personal logistico Resultado 2: 2.200.500.01288653 0.042186356 $0.00 #DIV/0! $0.60 1 0.00337491 0.00 $0.0404989 0 0.00 0.000.00 0.FONDAM .877476198 $0.00 $2.782.00 $5.00112497 0.00 $2.291.00 0 $7.00168745 0 0.00 #DIV/0! $0.291.200. PARTICIPACIÓN DE LA CONTRAPARTIDA OBJETO DEL GASTO Resultados Actividades Principales Inversión en Obras Inversión en Equipos Otras Inversiones Sueldos / Mano de Obra Pasajes y Viáticos Bienes Servicios Otros TOTAL (%) 1.60 $156.00 $2.00 $100.00 $0.00 #DIV/0! $0.6.60 $177.00 $100.877476198 $0.291.782.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo (%) $500.00 0.00 $500.044998779 $5.200.182.00 $74.000.00 #DIV/0! $0.029151334 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 $0.00281242 0.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.182.500.029151334 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Administración del Proyecto Intereses pre operativos Sub Total de Administración (%) $0.000.00 0.00 #DIV/0! 0 TOTAL GENERAL (%) $1.00 #DIV/0! $0.00 $0.00 0 $177.400.00 $74.2.2 Diseño de fasciculos y manuales Resultado 3: 3.4 Entrenamiento de personal 3.00 $600.00 $8.00 $156.60 $8.0128899 0.6 Permisos y licencias para exportar 2.000.00 0 $0.04499878 0.100.3 Reclutamiento de lugareños 3.100.00 $200.00168745 0.60 $0.00 $0.

6 Obtención de licencias 1.7 empadronamiento 3.6 Permisos y licencias para exportar 2.3 Contratación de personal Resultado 1: 1.FONDAM .4 Inicio de construcciones 1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS DE LA FINANCIERA RESULTADOS ACTIVIDADES PRINCIPALES 1.1 Compra del terreno 1.1 Reclutamiento de personal experto 3.3 Reclutamiento de lugareños 3.4 Entrenamiento de personal 3.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.2 contratar el personal logistico 2. DESEMBOLSOS DE RECURSOS DE LA FINANCIERA 3.2 Diseño de fasciculos y manuales Resultado 3: 3.7 Compra de equipos y maquinarias 1.5 Verificación del cumplimiento de lo planeado 1.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.1.4 diseñar el sistema logistico 2.2 Diseño del centro de crianza 1.3 capacitar al personal logistico Resultado 2: 2.III.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo 142999 15000 15000 383707 15000 15000 15000 15000 0 0 616706 0 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 0 0 0 Sub Total de Administración TOTAL GENERAL 0 142999 0 15000 0 15000 0 383707 0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0 616706 131896 PRESUPUESTO TRIMESTRAL (US$) I 77999 50000 15000 15000 15000 15000 236811 15000 15000 15000 15000 II III IV V VI VII VIII TOTAL 77999 50000 120000 236811 0 0 131896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .1.

00 $300.440.00 $1.60 $8.00 $9.200.300.00 $9.00 $200.782.00 $23.00 $1.300.60 $1.00 $74.00 $0.00 $1.440.00 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 $1.080.300.00 $23.00 $1.440.00 $23.6 Obtención de licencias 1.00 $9.00 VII VIII TOTAL $500.580.00 $9.300.00 $0.00 $23.00 $25.080.280.00 $9.00 $0.440.371.600.300.00 $0.00 $0.600.00 $9.00 $9.600.00 $18.440.FONDAM .300.00 $7.00 $0.080.4 diseñar el sistema logistico 2.300.3 capacitar al personal logistico Resultado 2: 2.00 $0.00 $2.291.300.00 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Intereses pre operativos Sub Total de Administración TOTAL GENERAL $0.300.371.1 CRONOGRAMA DE EMPLEO DE RECURSOS / ACTIVIDADES RESULTADOS ACTIVIDADES 1.00 $0.600.00 $18.00 $177.00 $21.600.00 $9.60 $18.400.280.5 Verificación del cumplimiento de lo planeado Resultado 1: 1.00 $2.00 $18.00 $100.00 $0.600.440.00 $1.00 $600.00 $300.00 $300.00 $0.00 $1.300.00 $600.191.000.00 $0.60 $0.600.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.00 $9.00 $1.00 $0.00 $9.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo $21.60 $0.00 $25.440.1.00 $1.00 $9.00 $1.00 $23.00 $1.00 $74.00 $1. PLAN DE USO DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA 4.580.6 Permisos y licencias para exportar 2.00 $24.300.080.300.00 $9.00 $9.440.440.600.291.00 $1.300.00 $2.IV.00 I II III PRESUPUESTO TRIMESTRAL (US$) IV V VI $500.00 $2.2 Diseño de fasciculos y manuales Resultado 3: 3.400.7 empadronamiento 3.4 Entrenamiento de personal 3.00 $9.600.200.440.00 $100.00 $9.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.2 contratar el personal logistico 2.291.1 Reclutamiento de personal experto 3.00 $23.00 $24.3 Reclutamiento de lugareños 3.00 $1.00 $300.300.300.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.00 $200.00 $9.00 $7.300.191.291.

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO Responsabilidad en el Proyecto Dedicación Formación Profesional Nombre Institución a la que pertenece Salario Mensual (US$) Gerente General Se encarga de controlar y dirigir todas las actividades desde el enfoque de calidad del producto hasta la cadena logistica de la trucha congelada hasta su llegada a Canada.transporte y envio). criar y dslubridsd de las truchas. Universitario Ing.grado en Comercio Exterior Lienciado en Administración Mg. Se encargan del proceso de alimentar. Ing. Enfocado mas en planta se encarga tambien de la supervision y elaboracion de reportes de avances.VI.FONDAM . Administrador Supervisión de personal. Obreros Se encarga de todo el proceso logístico (recepción. Compra insumos para el inventario.Administrativo Post . Pesquero Universidad Nacional Agraria la Molina 600 Universitario Lienciado en Administración Universidad del Pacífico 1000 Colegio de la localidad Secundaria Completa Obrero con experiencia 200 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos . Balliller Universitario Ing. reproducción y calidad del producto (supervisión y control de calidad). enbalaje. Comercio Exterior Universidad del Pacífico 3100 ADEX Ingeniero Pesquero especializado en Acuicultura Se encarga de todo el aspecto productivo. Pesquero. Lleva a cabo el pago de planillas. Responsable del registro de pagos por planillas. Universitario . Pesquero Universidad Nacional Agraria la Molina 1550 Bachiller en Ingeniería Pesquera Responde ante las solicitudes desu superior. Crianza.

7.FONDAM .3 Maquinaria y Equipo Descripción Camara de refrigeracion Planta procesadora Equipo de seguridad Equipo del laboratorio Equipo pórtatil Artículos de oficina 7.1 Locales Descripción Se conoce un terreno de 270 m² en la region de Huata.2 Vehículos Descripción 1 camioneta VAN Marca Toyota 1 Camión isótermico frigorífico de 10 Tm de carga útil.4 Otros Descripción Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos . 7. BIENES DE CAPITAL A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 7.VII.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Ubicación El terreno se encuentra cerca de una carretera que llega hasta Lima permitiendo una accesibilidad parallegar al aeropuerto para la exportacion. Ubicación Ubicada en uno de los compartimientos del local. Planta de producción Casa de vigilancia Laboratorio Almacén Almacén Ubicación Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos . Necesario para el mantenimiento de la cadena de frio.FONDAM . Ubicación Necesario para el viaje de recojo de insumos.

PLAN DE MONITOREO ACTIVIDAD OBJETIVO REPORTE TIPO Visita Inicial Línea de Base Establecer las condiciones existentes al inicio del proyecto Situación Inicial Indicadores AVANCE Al inicio del proyecto O.E Y PROMOTOR Visita en la transferencia Cierre del proyecto Informe Final Al final de la Ejecución O. FINANCIERA Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .E. E. E. O. PROMOTOR FRECUENCIA ORIGEN DESTINO Reporte de Avance Reporte de actividades ejecutadas en un periodo determinado TRIMESTRAL O. FINANCIERA Visita de Inspección de Campo Levantamiento de información y validación de reportes de avance Informe de Campo TRIMESTRAL FINANCIERA FINANCIERA. O.FONDAM .VIII. Auditoria Evaluación del proyecto Auditoria Al final del proyecto Consultor Externo FINANCIERA Y PROMOTOR Liquidación de adelantos Informe de Gastos y manejo de Caja Rendición de Cuentas TRIMESTRAL O.E. FINANCIERAY PROMOTOR Supervisión Contable Revisión y análisis de asientos y elaboración de cuentas Administración contable SEMESTRAL FINANCIERA FINANCIERA.E.

00 Permisos y Licencias para exportar. Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .IX. Medidas de Mitigación o Contingencia Como medida de contingencia se recomienda dos formas de mitigar este problema: primero mediante la instalación de mallas alrededor y encima de los tanques.000.FONDAM . modificación en el contrato. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL Actividades Impactos Negativos o Riesgos Ataque de predadores debido a la coloración de su cuerpo. Que se supervise adeccuadamente el tipo de entrenamiento que se de. Venta del producto. Ante un cambio en las exigencias de calidad del mercado canadiense. Total 1. el precio de la trucha en el exterior podria de la tilapa y si es que el precio es muy extremo. pedir apoyo del estado bajar y produzca pérdidas respecto a lo proyectado. y se ponga en prácctica. Realizar contratos de venta que garanticen que no existira ninguna nuestra produccion se veria afectada a cambios. que lo hace detectable en el cuerpo de agua. (Subsidios). Haciendo un anáalisis de sensibilidad donde se incluya la baja de precios Ante una mayor demanda.. Costo (US $) Implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 1000 Entrenamiento de personal. Un mala interpretación de las charlas de capacitación por los encargados.

600.640.0 $40.00 $0.00 $1.00 $2.00 VI $5.00 Financiamiento Rubro 1. Servicios.00 $0.1 Reclutamiento de personal experto 5.600.00 $0.2 Diseño de fasciculos y manuales 3.00 $6.00 $0.0 24.00 $3.040.0 1.000.0 1.00 II $0.040.00 $0. 1.60 $9.00 $0.400.00 $0.799.400.040.00 $1.600.00 $3.4.600.00 $600.00 $1.00 $0.00 $0.040.00 $1.00 $7.00 0.000.00 $74. Otros.00 $0.00 ingeniero albañiles y ayudantes albañiles y ayudantes administrador contador secretaria 2.800.00 $100.00 $0.0 1.0 1.00 $0.60 $0.00 $8.000.X.00 $7.00 $0.00 $0.00 4.3 personal administrativos 2 Pasajes y Viáticos Unidad Cantidad Precio trimestral Descripción: Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .000.00 $0.00 $74.000.00 $0.00 $77.00 $0.00 $0. Bienes.291.00 $60.00 $0.200.000.300. Mano de Obra.0 1.00 $0.0 $50.00 $0.00 $9.00 $0.00 $6.999.0 60.00 $15.00 $600.800.600.00 $1.00 $0.00 $12.1 Costo de Actividad Operativa de Ejecución o no generadora de ingresos Actividad 1: __________________________________________________________ Unidad:_________________________________________________ Distribución Trimestral Costo Total $103.00 $0.00 $1.940.00 $0.00 $1.0 1. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN 10.00 $0.00 $300.640.600.00 $1.0 $0.00 $2.00 $500.00 $1.00 $0.400.00 $0.00 $0.00 III $0.00 Financiera $0.00 $0.00 $6.00 $600.00 $100. 1.00 $0.800.200.00 $0.00 $8.00 $0.800.291.00 $358.600.640.2 contratar el personal logistico 2.00 $500.540.00 $0.00 $7.00 $0.00 $0.00 $2.00 $1.00 $1.0 $38.FONDAM .640.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.00 $0.1 gerente administrativo 3.3 Contratación de personal 3.00 3.290.00 $1.00 V $5.00 lugareños arquitecto 3.00 $0.200.640.00 $0.0 1.00 $0.291.00 $0.50 $14.00 $0.00 $0.00 IV $5.291.00 $0.00 $120.00 $2.00 $2.50 $5.00 $1.5 empadronamiento de los trabajadores TOTAL practicante administración papeles especialista en acuicultura construccion de planta papeles 1.00 $0.00 $0.00 $0.600.00 $2.00 $500.2 Diseño del centro de crianza 1.000.00 VII $5.640.00 $300.00 $600.00 $0.00 $2.00 $0.1 Compra del terreno 2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.4.00 $1.00 I $0.00 $0.00 $194.00 $2.00 $0.00 $600.00 $0.091.00 $0.3 capacitar al personal logistico 3.999.6 Permisos y licencias para exportar 3.2 contabilidad 3.200.300.00 $0.640.600.60 $2.0 1. 1.00 $0.00 $0.00 VIII $5.00 $0.00 $2.00 $14.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.4.00 $0.640.140.291.00 $50.00 $1. $0.600.00 $0.00 $0.800.000.

00 $8.000.FONDAM .000.Financiamiento Contrapartida $25.00 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .591.00 500.00 $8.00 $0.00 $0.0 Ingresosdel Proyecto $0.0 3000.300.291.00 $0.60 $2.00 14000.00 $0.00 $11.291.700.0 $0.00 $45.00 $0.60 $0.0 8200.00 $0.60 $9.00 $0.

00 $3.00 $4.00 $3.418.566.144.00 $2.00 $0.00 $4.00 Unidad Cantidad Precio Costo Total $105.800.274.480.088.00 $87.00 $0.00 $87.00 $3.00 $200.00 $553.00 VII $0.000.681.000.437.00 $1.00 $1.00 $0.00 $14.144.480.85 $150.00 $1.846.0 5.00 $0.00 $100.00 $0.00 $0.00 $12.00 $28.0 17.0 16.0 $0.00 $13.00 $1.436.0 40.418.698.00 VIII $0.00 $14.00 $6.274.05 $3.00 $4.00 $87.493.00 $0.400.00 $34.800.05 $4.00 $940.00 $0.0 6.003.00 $87.566.00 $13.00 $37.00 $74.00 $74.698.000.00 Financiamiento Financiera Contrapartida $0.00 $0.55 $0.000.146.00 $100.800.100.00 $0.00 $87.00 $0.0 1973.00 $120.654.00 $0.100.222.00 IV $6.846.146.0 42.0 142.00 $87.12 $53.00 $1.0 14.800.0 1.218.567.00 $50.44 persona persona persona persona persona persona persona persona 60.437.00 $24.218.200.000.00 $1.556.00 III $10.087. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN 10.357.437.400.0 1.00 $3.00 $6.00 II $51.00 $14.064.00 $0.00 $0.700.00 $1.00 $87.00 Ingresosdel Proyecto $0.00 $1.00 $9.70 $0.FONDAM .00 $25.493.876.357.400.00 $21.00 $4.00 $44.0 120175.00 $34.00 $0. Materiales y Servicios canales tubo de pbc codos de pbc bocatoma espigon cerco electrico alumbrado alimento de inicio alimento de crecimiento m2 m unidad Unidad Unidad m poste kg kg 13423.00 $1.493.00 $87.00 $14.00 $37.00 $0.00 $28.00 $0.00 $1.703.00 $23.088.175.00 $16.05 $4.00 $100.00 $0.00 $600.00 $6.0 15.00 $1.0 32.00 $120.00 V $0.00 $2.600.00 $16.00 $2.00 $11.566.0 $2.000.00 $1.438.00 $9.00 $220. Terrenos e inmuebles Granjas oficina administrativas ofina de granja vivienda de ingenieros vivienda de operarios servicios higienicos comedor laboratorios casetas de vigilancia almacen casa de fuerza estanque de crecimiento I estanque de crecimiento II estanque de engorde I estanque de engorde II 1.000.691.698.681.700.70 $0.100.00 $120.00 $220.000. Mano de Obra obreros de construccion lugareños(obreros) administrativos gerente comercial ing.438.0 1903.00 $0.654.556.2 Costo de Actividad Operativa de Inversión Actividad 1: __________________________________________________________ Unidad:_________________________________________________ Distribución Trimestral Rubro 1.00 $4.00 $61.0 28.681.357.0 54.0 148.00 $28.400. Pesquero experto en acuicultura bachiller en pesqueria personal logistico seguridad 3.X.00 $9.0 106.35 $7.00 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 $2.00 $1.00 $4.00 $3.00 ha m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 unidad m2 m2 estanque estanque estanque estanque 37.00 VI $0.400.436.00 $0.0 94.00 $61.063.0 3 3 1 1 1 3 1 $2.000.087.00 $7.0 508.0 153.00 $0.00 $11.222.05 $3.311.12 $53.00 $50.00 I $37.00 $61.

00 $89.00 $0.00 $2.40 $2.00 $0.00 $0.6 76.5714286 100.00 $0.00 $0.00 $21.00 $0.211.00 $456. equipos y vehículos equipos de energia equipo de seguridad equipo de cultivo equipo de laboratorio equipo portatil electrodomesticos muebles de vivienda vehiculos articulos de oficina 5.FONDAM .00 $0.5 342.00 $0.00 $2.443.00 $0.05 $43.88 $10.00 $89.25 113.00 $0.0 4436.000.00 Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .333.244.185.00 $0.00 $456.00 $92.00 $1.00 $37.00 $0.111.828.055.00 $1.00 $2.00 $51.00 $778.342.00 $0.3333333 $21.803.211.5 400.0 $0.190.00 $12.446.43 $186. Maquinaria.244.357.333.88 $10.831.190. Animales de cría kg gal 470179.977.00 $0.831.195.00 $0.779.00 $2.00 $186.779.48 $131.00 $2.00 $0.342.33333333 44915.00 alevines inciales en la etapa I millar 1977.00 $0.00 $0.alimento de engorde petroleo 4.00 unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad 2 7 17 11 13 5 6 2 6 10605.055.00 $69.00 TOTAL $429.195.48 $2.185.5 155.00 $0.00 $69.111.00 $0.803.00 $0.00 $110.00 $0.896.00 $0.05 $37.00 $778.00 $12.00 $0.00 $69.0 $35.00 $1.2857143 725.00 $92.00 $1.195.

50 $2.00 Trimestre III Cantidad Monto $ $0.Ingresos #REF! kilogramo 6.00 $0.00 $0.749.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $2.00 #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.88 $37.00 $0.00 $0.00 $0.50 $37.00 $500.00 $1.00 $0.2 Diseño del centro de crianza 1.00 $9.00 $0.1 Compra del terreno 2.00 #REF! #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.00 $1.00 $24.00 $1.3 Costo de Actividad Productiva durante el período de Ejecución Actividad 1: __________________________________________________________ Rubro A.00 $0.00 #REF! #REF! $0.1 gerente administrativo 3.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $1. Otros.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60.00 $0.1 Reclutamiento de personal experto #REF! 5.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $2.00 $2.00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.3 capacitar al personal logistico 3.00 $0.00 $60.00 $0.00 $1.00 $0.2 contratar el personal logistico 2.00 $0.00 $1.00 $0. 1.00 $24.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $3. COSTOS 1.00 $1.00 lugareños #REF! arquitecto #REF! 8000 #REF! 74400 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $2.00 Trimestre IV Monto $ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.93 Unidad Precio mensual US $ Trimestre I Cantidad Monto $ $0.00 $1.00 $0.640.50 $37.00 $0.00 #REF! ingeniero albañiles y ayudantes albañiles y ayudantes administrador contador secretaria #REF! #REF! 4874.00 $0.00 $1.3 personal administrativos #REF! #REF! 2 Pasajes y Viáticos $1.50 $37.00 $0.00 $0. Servicios.00 #REF! $9.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.88 $37.000.00 $0.00 $0.00 #REF! $9.00 $0.00 $0.00 #REF! $74. 1.625 1.00 #REF! $24. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN 10.50 $37.00 $3.00 $0.00 4.9375 0.00 $0.749.00 3.00 $1.00 $2. 1.291.50 $37.749.00 $0.00 $0.00 $1.800.000.00 $3.00 $2.6 Permisos y licencias para exportar 3. Mano de Obra.00 $0.00 $1.749.00 $24.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.4.3 Contratación de personal #REF! 3.00 #REF! $9.4.00 #REF! #REF! $0.00 $600. $1.800. Bienes.50 $0.00 $60.00 $0.00 $0.2 contabilidad 3.88 $37.00 #REF! $0.00 $0.00 $2.00 #REF! #REF! $50.00 $0.00 $0.2 Diseño de fasciculos y manuales 3.00 $1.00 #REF! $0.00 #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $60.X.50 $0.00 $0.00 $0.88 $37.00 $0.400.4.00 $0.00 $0.5 empadronamiento de los trabajadores #REF! #REF! #REF! TOTAL practicante administración papeles especialista en acuicultura construccion de planta papeles #REF! #REF! #REF! 50000 500 7200 2291 100 #REF! #REF! #REF! $1.00 $0.5625 2800 1640 600 #REF! #REF! $2.00 $600.88 $37.00 $1.00 $1.00 $60.00 $0.00 $0.00 $100.00 $0.640.00 $0.00 $24.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Trimestre V Monto $ #REF! #REF! $0.00 $1.000.200.00 $0.50 $2.00 #REF! $0.00 $0.00 #REF! $0.00 $3.00 $1.00 $0.00 #REF! Trimestre VI Cantidad Cantidad Cantidad B.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.00 $0.00 Unidad:_________________________________________________ Trimestre II Cantidad Monto $ $0.00 #REF! $0.749.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $3.00 $7.00 $0.00 $0.00 $1.00 $24.00 $2.00 $3.00 $1.00 $60.00 $0.00 $1.00 $0.00 $1.00 $0.00 $24.00 #REF! $9.FONDAM .00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 $1.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $24.00 INGRESO NETO DESCRIPCIÓN: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 $0.

00 $0.00 $74.800.999.400.00 $600.00 $60.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $74.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 $24.00 $0.00 $0.00 $3.00 $8.00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 $2.749.00 #REF! $9.00 $2.00 $0.00 $14.00 $0.00 $0.00 #REF! $77.00 $0.00 $0.00 $3.00 #REF! #REF! $0.00 $1.00 #REF! #REF! $0.00 $1.50 $37.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $2.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $24.50 $37.00 $1.00 $0.00 $0.00 $24.00 $1.00 $0.00 $0.00 $600.00 $8.00 $0.00 $0.200.00 #REF! $74.200.00 $0.640.800.00 #REF! $120.00 $0.00 #REF! $0.400.00 $0.400.50 $37.749.00 $0.200.00 $0.50 $2.000.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! $82.200.00 #REF! #REF! $0.50 $2.00 $9.00 $60.000.00 $0.00 $3.200.00 #REF! $600.00 $0.999.00 #REF! #REF! #REF! #REF! Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos .00 $1.00 $0.00 $1.000.00 $0.FONDAM .291.00 $9.88 $37.00 $0.00 $7.00 $100.00 $0.00 #REF! $0.00 $300.00 #REF! $0.Trimestre VI Monto $ #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $7.00 $0.00 #REF! $50.000.00 $100.50 $2.00 $0.00 $0.00 #REF! $3.00 $2.00 $0.000.88 $37.00 $0.00 $500.00 $0.749.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 #REF! $0.291.000.00 $0.00 $0.00 $500.000.00 $0.00 $3.000.00 #REF! #REF! $50.00 #REF! $120.00 $0.200.00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 #REF! $2.00 $0.00 #REF! $24.00 $0.00 #REF! $7.00 $0.00 $0.640.000.88 $37.00 $0.00 $3.00 $0.000.00 $0.00 $0.00 $0.000.00 $0.800.00 $1.00 #REF! $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! Financiera Financiamiento Contrapartida Ingresos del Proyecto #REF! #REF! $0.00 $300.00 $1.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $300.00 $0.00 $1.640.00 $1.00 $0.00 $0.00 #REF! $77.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! Cantidad Trimestre VII Monto $ #REF! Trimestre VIII Cantidad Monto $ #REF! #REF! #REF! $0.00 #REF! $0.00 $0.00 $14.00 $24.00 #REF! #REF! #REF! #REF! TOTAL #REF! #REF! $0.

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