Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 9
Tango..........................................................................................................................................9 Integración ...................................................................................................................9 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9 Módulo de Ventas ....................................................................................................................10 Descripción General.................................................................................................................11 Consideraciones Generales de Implementación.......................................................................12 Cómo leer este manual .............................................................................................................12 Introducción...............................................................................................................12 Convenciones.............................................................................................................13 Puesta en Marcha......................................................................................................................14 Aclaraciones de integración con otros módulos.......................................................................15

Archivos

17

Clientes.....................................................................................................................................17 Datos asociados al cliente ..........................................................................................17 Características de Facturación ...................................................................................21 Ms Office ...................................................................................................................24 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................31 Sectores de pantalla ...................................................................................................31 Relaciones..................................................................................................................32 Carpetas .....................................................................................................................32 Clientes ......................................................................................................................33 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36 Opciones de visualización..........................................................................................37 Búsquedas ..................................................................................................................38 Invocación desde otros procesos ...............................................................................39 Invocación a otros procesos.......................................................................................40 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................40 Grupos Empresarios.................................................................................................................41 Algunas consideraciones ...........................................................................................42 Vendedores...............................................................................................................................42 Transportes ...............................................................................................................................42 Provincias.................................................................................................................................43 Zonas ........................................................................................................................................43 Alícuotas...................................................................................................................................43 Códigos de Retención...............................................................................................................45
Tango - Ventas Sumario • i

Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45 Condiciones de Venta .............................................................................................................. 46 Ejemplos sobre cálculo de interés ............................................................................. 47 Ejemplos de definición de vencimientos................................................................... 49 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 50 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 51 Comando Agregar ..................................................................................................... 51 Comando Modificar .................................................................................................. 52 Comando Copiar ....................................................................................................... 52 Comando Eliminar .................................................................................................... 52 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 53 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 53 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 54 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 54 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 56 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 56 Comando Actualizar.................................................................................................. 57 Comando Eliminar .................................................................................................... 57 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 57 Exportación de Clientes........................................................................................................... 58 Importación de Clientes........................................................................................................... 58 Carga Inicial ............................................................................................................................ 59 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60 Talonarios ................................................................................................................................ 61 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 73 Comando Usuarios .................................................................................................... 80 Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80 Análisis de Gestión - Rangos de Fechas ................................................................... 82 Proyecciones – Rangos de Fechas............................................................................. 83 Cotización.................................................................................................................. 84 Ventas por Cliente ..................................................................................................... 84 Comando Usuarios .................................................................................................... 84 Perfiles de Aprobación ............................................................................................................ 85 Comando Usuarios .................................................................................................... 85 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86 Comando Usuarios .................................................................................................... 87 Formularios.............................................................................................................................. 87 Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 88 Formularios para Factura de Crédito....................................................................................... 88 Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.............................................................. 89 Parámetros Generales .............................................................................................................. 89 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 93 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93 Control de Pedidos .................................................................................................... 95 Control del Visor....................................................................................................... 96
ii • Sumario Tango - Ventas

Modalidad Shoppings ................................................................................................97 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97

Pedidos

101

Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101 Características generales..........................................................................................101 Aprobación...............................................................................................................102 Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102 Comando Ingresar....................................................................................................102 Ingreso de Renglones...............................................................................................105 Comando Listar........................................................................................................108 Modificación de Pedidos........................................................................................................109 Consideraciones generales.......................................................................................109 Aprobación de Pedidos ..........................................................................................................110 Consideraciones generales.......................................................................................112 Selección del perfil de aprobación...........................................................................112 Comando Actualizar ................................................................................................113 Comando Aprobar Rango ........................................................................................114 Comando Perfil ........................................................................................................114 Comando Buscar......................................................................................................114 Comando Listar........................................................................................................114 Activación de Pedidos............................................................................................................115 Anulación de Pedidos.............................................................................................................115 Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116 Pedidos Automáticos..............................................................................................................117 Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117 Novedades ..............................................................................................................................120 Generación de Pedidos ...........................................................................................................121 Consideraciones generales.......................................................................................122

Facturación

125

Introducción............................................................................................................................125 Características de los procesos de facturación.........................................................126 Descarga de stock y múltiples depósitos .................................................................127 Circuito de facturación y remitos.............................................................................128 Facturas ..................................................................................................................................129 Datos del Encabezamiento.......................................................................................130 Ingreso de Renglones...............................................................................................135 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................141 Facturación al Contado ............................................................................................142 Facturas documentadas con Facturas de Crédito.....................................................143 Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144 Datos del Encabezamiento.......................................................................................146 Ingreso de Renglones...............................................................................................148 Emisión de Notas de Débito...................................................................................................149 Notas de Débito de IVA...........................................................................................151 Notas de Débito por Diferencia de Cambio.............................................................151 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................152
Tango - Ventas Sumario • iii

Emisión de Notas de Crédito................................................................................................. 152 Notas de Crédito de IVA......................................................................................... 154 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ......................................................................... 155 Facturación de Pedidos .......................................................................................................... 155 Remitos .................................................................................................................................. 159 Emisión de Remitos ............................................................................................................... 159 Devolución de Remitos.......................................................................................................... 164 Anulación de Remitos............................................................................................................ 165 Imputación de Remitos .......................................................................................................... 166 Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167 Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168 Información general ................................................................................................ 168 Precios..................................................................................................................... 169 Moneda de expresión............................................................................................... 169 Saldos de stock........................................................................................................ 169 Parámetros............................................................................................................... 170 Selección del artículo a consultar............................................................................ 170 Artículos con escalas............................................................................................... 170 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171 Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172 Generalidades para Facturas ................................................................................... 173 Descripciones para los ítems ................................................................................... 174 Límites en cantidades y precios .............................................................................. 176 Cajón de dinero ....................................................................................................... 177 Tratamiento para ajustes de precios ........................................................................ 177 Tratamiento para devoluciones de mercadería........................................................ 178 Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179 Tratamiento para recargos....................................................................................... 179 Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180 Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180 Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181 Venta para bienes de uso......................................................................................... 181 Notas de Débito con Impresora Fiscal .................................................................... 181 Notas de Débito con Controlador Fiscal ................................................................. 182 Notas de Crédito con Impresora Fiscal ................................................................... 183 Notas de Crédito con Controlador Fiscal................................................................ 185 Remitos - Numeración e implementación............................................................... 185 Recibos - Numeración e implementación ............................................................... 186 Versión concomitante.............................................................................................. 187 Versión diferida....................................................................................................... 187 Versión 963 concomitante....................................................................................... 188 Versión 963 diferido ............................................................................................... 189 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190

Cuentas Corrientes
iv • Sumario

199
Tango - Ventas

Introducción........................................................................................................................... 199

Composición Inicial de Saldos...............................................................................................200 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202 Imputación ...............................................................................................................203 Movimiento de Fondos ............................................................................................204 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................206 Recibos de aceptación de facturas de crédito ..........................................................207 Imputación de Comprobantes.................................................................................................208 Explicación de la pantalla ........................................................................................208 Operatoria ................................................................................................................210 Facturas de Crédito.................................................................................................................212 Circuito de Facturas de Crédito ...............................................................................212 Cancelación de Facturas de Crédito.......................................................................................216 Impresión de Facturas de Crédito...........................................................................................217 Actualización de Facturas de Crédito.....................................................................................218 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................221 Cancelación de Documentos ..................................................................................................222 Modificación de Comprobantes .............................................................................................223 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225 Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .....................................................226 Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226 Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227 Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico...........................................................................230 Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230 Ficha de Cliente .......................................................................................................232 Cuenta Corriente ......................................................................................................232 Valores .....................................................................................................................234 Ventas ......................................................................................................................236 Pedidos.....................................................................................................................238 Detalle de Comprobantes.........................................................................................241 Detalle de Pedidos ...................................................................................................242 Detalle de Recibos ...................................................................................................243 Gráficos....................................................................................................................244 Anulación de Comprobantes ..................................................................................................244 Anulación de comprobantes ya generados...............................................................245 Anulación de numeración........................................................................................248 Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito .............................................................249 Anulación de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249 Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250

Procesos Periódicos

251

Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251 Pasaje a IVA...........................................................................................................................254 Depuración de Pedidos...........................................................................................................255 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes............................................................................255 Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256 Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256 Pasaje a Histórico...................................................................................................................257 Reconstrucción de Estados.....................................................................................................258 Recomposición de Saldos ......................................................................................................258
Tango - Ventas Sumario • v

.................................................................................................... 291 Comisiones a Vendedores por Zona .......................... 266 Configuración......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 280 Resumen de Ventas por Provincia.......... 292 Remitos por Cliente .. 277 Informes de Facturación............................................................................................................ 262 Cobranza diferida de comprobantes ........................................ 290 Comisiones a Vendedores por Artículo............................................................................................... 290 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual................................................... 265 Testeo .......................................................................................... 286 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo.... 292 Remitos Pendientes de Facturar ............................................................................................ 263 Importación de Precios de Venta ................................................................................ 264 Controlador Fiscal ............. 284 Resumen de Ventas por Transporte ................. 282 Resumen de Ventas por Condición de Venta ....................................................................................................................... 289 Detalle de Comprobantes de Facturación.... 287 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente.............................................................................................................................................. 291 Facturas Pendientes de Remitir ......................................................................................................................................................................... 259 Exportación de Pedidos ............. 271 Informes 273 Introducción.......................................................................................................................................................................................... 277 Subdiario de IVA Ventas........... 266 Reportes....................................................................................... 293 vi • Sumario Tango ..................................................................................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Depósito.......................................................................................... 280 Resumen de Ventas por Cliente.................................................. 274 Pedidos por Artículo............... 293 Devoluciones de Remitos ..................... 278 Impuestos Registrados .................................................................................................................................................................................... 282 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad........ 288 Comprobantes Emitidos ......................................................................................................................................................................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Zona ................................. 275 Seguimiento de Pedidos................................. 264 Habilitación de Controladores Fiscales ............................ 277 Seguimiento de Aprobaciones ..... 276 Pedidos Anulados ................................. 274 Pedidos por Cliente....... 285 Ranking de Ventas por Artículo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 273 Informes de Pedidos ............................. 284 Ranking de Ventas por Cliente ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 261 Exportación de Comprobantes de Facturación....................................................................................................................................................................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Vendedor .................................................................... 276 Pedidos Pendientes de Aprobación...................................................................................Operaciones con Centralizador............................................................................ 260 Exportación de Remitos.................. 275 Pedidos por Fecha.............................................................................................................Ventas ................................................................................................................................................... 293 Remitos Anulados......................... 262 Descarga diferida de stock ..................................................... 265 Operación...........................................................

................................................................................................................................................................................................................... ....316 Generación Archivo S..................................................................................................................................................321 Nómina de Clientes ........................................................................................................................................................Ventas Sumario • vii ......................................296 Resumen de Cuentas ...............316 Formato de Importación...........................................................................................................................298 Deudas Vencidas .................................................................................................................B...................................................................306 Listado de Retenciones...............................I..............323 Consolidación de información Multidimensional ...............................................................................................................................................................327 Tango .............................................................................................................................................303 Libro de Registro de Facturas de Crédito...........294 Listado por Imputación Contable..........................................................................................B..........................1 ...................300 Análisis de Riesgo Crediticio..............................................................295 Informes de Cuentas Corrientes ..........I.....316 Trabajando en los aplicativos ...............................................................................A....................................G........309 Generación CITI RG 4329..........................................................................304 Consolidación de Saldos ....................................................308 Generación de Archivo DGI-CITI .................................................................306 Archivos DGI .....................309 Generación DGI-CITI Versión 2......................................................Ap...........................................................................SICORE..................................................................320 Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs.......... Bs.................I...................................318 Generación de Archivo R....................................................................................V..............................................................................................................Ap ...........................................................326 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas....................... Bs.326 Identificación de la base de datos de origen ......................................................312 Trabajando en el sistema DGI-SICORE.....................................1361 ....................................319 Soporte Magnético RG 3115.......................................................303 Listado de Facturas de Crédito.................312 Generación Archivo S.................... As................................311 Generación de Archivo S....................................................296 Composición de Saldos ..................I...................................321 Etiquetas de Clientes ...........................................................................................................317 Formato de Importación......................308 Exportación de retenciones ......................................................................................................................................... .................324 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ................................................315 Trabajando en los aplicativos ..................................................................................... As..........................................................................297 Comprobantes Pendientes de Imputación .......................................As.................... 59/98 .......................................................................302 Vencimiento de Documentos ....................................................299 Recibos Emitidos.......311 Generar Percepciones .....Retenciones I......................................300 Ranking de Deudas.............................307 Información para S...............................................................Ap – I..........................................................................................................................................298 Cobranzas a Realizar.......................................................Subdiario de Ventas ...........................................................................299 Listado de Saldos ...................................................................................................325 Consideraciones para una correcta implementación............318 Soporte Magnético RG 3399...................305 Aclaraciones sobre grupos empresarios ................................................................................325 Panel de Control...................................322 Análisis Multidimensional 323 Introducción........Percepciones I...........................................306 Listas de Precios...........................................Ap ............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 367 viii • Sumario Tango ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ventas .......................................................................... 331 Detalle de Comprobantes Automático.................... 328 Detalle de Comprobantes........................................................................ 342 Opciones Especiales................................................. 335 Adaptación de Formularios ...................... 339 Palabras de Reemplazo................................. 365 Editor de Formularios ................................... 335 Palabras de Control ...................................................................................................................................................................................................Configurar automático.... 333 Detalle Contable Automático ......................................................................... 329 Detalle Contable ............................................................................... 333 Modelos de Impresión de Comprobantes 335 Introducción......

Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Sueldos. Estados Contables. Integración Tango incluye los módulos de Ventas. evitando errores y detectando oportunidades. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas.A. Tablero de Control y Automatizador. I. Tango .Ventas Introducción • 9 . Fondos. Centralizador. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. fondos. + Ingresos Brutos.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. Control de Horarios. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Stock. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software.V. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. Cash Flow. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. Contabilidad. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances.

que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas. que centraliza toda la información referente a valores. que centraliza toda la información referente a productos. Módulo de Compras. facturación y cuentas corrientes deudoras. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. 10 • Introducción Tango . Módulo de Fondos. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • • • • • Módulo de Stock. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Para agilizar el ingreso al sistema. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. con un alto grado de seguridad. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Módulo de Contabilidad.Ventas . Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes. Módulo de Cash Flow. decisiones claves para el crecimiento de su empresa. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. de esta manera. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios.

Ventas Introducción • 11 .Descripción General A continuación. Tango . además de informes y soportes legales. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. notas de débito y remitos a clientes. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Pedidos Abarca la generación y seguimiento de pedidos. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. como las generaciones contables. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. notas de crédito. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema.

Por ello. en cambio. Al instalar el módulo de Ventas. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Por ejemplo. Si se implementan varios módulos. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. y por ser Tango un sistema integrado. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. en el ingreso de los datos de un cliente. Hay parámetros que son de tipo general. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. es decir únicos para todo el sistema. para comenzar a trabajar en Ventas.Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. la Dirección del cliente. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. y otros que son a nivel particular. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Por ejemplo. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación.Ventas . 12 • Introducción Tango . Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto.

. Por ejemplo. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.. <Enter>..definido en el proceso de Parámetros Generales.el campo Cantidad a facturar.actúa de servidor de accesos.. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema... Por ejemplo.. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). logrando una lectura más ágil..” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema... Por ejemplo.Ventas Introducción • 13 . recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. “. Procesos Campos Conceptos Notas Tango ... el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato.Para agilizar la operación del sistema. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. No obstante. Por ejemplo. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. “. “.

(pág. 50) 14 • Introducción Tango . 2.60) 7. (pág. 60) 6. Provincias. La implementación sigue un orden de pasos. Tipos de Comprobante. Por ello. (pág. Longitud de Agrupaciones. Los optativos pueden implementarse con posterioridad. por ser Tango un sistema integrado. (pág. Para comenzar a trabajar con el sistema. artículos y depósitos. (pág. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 43) 10. 89) Alícuotas. 61) 5. para comenzar a trabajar en Ventas. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Parámetros Generales. (pág. Tipos de Asiento. (pág. Agrupaciones de Clientes. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. (pág. Vendedores. Definición de Listas de Precios de Venta. Zonas. 60) 8. Transportes. (pág. 43) 9. 42) 11.Puesta en Marcha Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. 43) 3. (pág. Al instalar el módulo de Ventas. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. 42) 12. 70) 4.Ventas . cuando se considere oportuno. Si se implementan varios módulos y. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. A continuación. Talonarios. 1. (pág. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. (pág.

Composición Inicial de Saldos. Condiciones de Venta. (pág. Cómo veremos más adelante.13. (pág. 61) y Formularios. (pág. Tango . por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema. 17) 15. realice la puesta en marcha correspondiente. (pág. 51) 18. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. Actualización de Precios. 73) 16. Definir el formato de los comprobantes a emitir. 87) 19. (pág. 46) 14.Ventas Introducción • 15 . (pág. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Actividades para Ingresos Brutos. (pág. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. el uso de perfiles de facturación es opcional. 45) 17. 200) Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Clientes. Para la actualización de precios de venta. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). Perfiles de Facturación. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza. No es obligatorio. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág.

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 16 • Introducción Tango .

Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Está compuesto por: código de familia. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes.Ventas Archivos • 17 . ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Tango . es necesario haber dado de alta previamente zonas. provincias y condiciones de venta. código de grupo y código de individuo. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Estos códigos pueden agruparse. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Para dar de alta clientes.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes.

quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El Mundo Heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter.Ventas . En el ejemplo.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. que resulta de: 6 . en el proceso de Clientes. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. la longitud del individuo será 4. 18 • Archivos Tango . entonces. ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. 1 Automáticamente.

Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta.Ventas Archivos • 19 . pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Si habitualmente corresponden a un código específico.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. El sistema controla los importes en los Tango . Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Condición de Venta: este campo es obligatorio. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. a través del módulo Centralizador.

que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos.). El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. 20 • Archivos Tango . Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.Ventas . no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. SICORE. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas.procesos de ingreso de comprobantes. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. etc. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. contablemente. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. De lo contrario. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.

Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente.Ventas Cliente con categoría Responsable Inscripto. Algunos ejemplos pueden ser: Condiciones particulares del cliente. estadísticas en Excel. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. informes de Tango. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. y la forma de exponerlos. Luego de ingresar todos los datos del cliente. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT.Definición. Cliente IVA No Responsable. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. etc. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Archivos • 21 . Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. Haciendo doble click sobre el ícono. Los valores posibles son: S I Tango .

Activando el parámetro. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.E M C N Cliente IVA Exento. se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA.Ventas . si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. Cliente Responsable Monotributo. De todos los valores comentados. De existir la alícuota 1. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. Si se indica un porcentaje distinto a cero. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). 22 • Archivos Tango . IVA Liberado: Si se activa este parámetro. opcionalmente. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones). hasta dos códigos de alícuota. Cliente con condición de Sujeto No Categorizado. ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción). Se podrán ingresar. el cliente queda clasificado como RNI. Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente. el sistema realiza los cálculos correspondientes a l IVA liberado Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación.

por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso. y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente. Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota. en caso de ser un Responsable No Inscripto. descripta anteriormente para cada cliente. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. Si el cliente es Responsable Inscripto se considerará sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción. que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes. Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción. En los demás casos se considerará el Neto Gravado más el IVA.La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción. Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores. Incluye Imp. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Tango .Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. incluirá además el IVA más el importe de retención por RNI. Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo. puede agregar a la base del cálculo. será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción). el sistema considerará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos. Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos. que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos. Percepción IB Bs. los impuestos internos que se liquiden en la facturación. no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones. Si se indica una alícuota.As. según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente.Ventas Archivos • 23 .

también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros.Ventas . El "Origen de Datos" a generar. Word permite. 24 • Archivos Tango . ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. a partir de una "lista de correspondencia". Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access.Categorizados". Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. generar cartas modelo. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. para realizar tareas relacionadas con los clientes. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). un asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. sobres y etiquetas. Recuerde que en Word. Ms Office Este grupo de opciones. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. Seleccionando la opción. que puede ser luego utilizada desde Word. permiten la conectividad con Outlook y Word.

Es muy importante observar esta aclaración. no se podrán utilizar estos procesos. Debido a ello.Ventas Archivos • 25 . es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto.Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Tango . etc. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. personales. se encuentra la Categoría del contacto. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. Asimismo. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. proveedores. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés respectivamente. Para todas estas opciones. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. En Outlook. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal.

Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. separando la localidad y la provincia.Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. de lo contrario tomará el Nombre Completo. se completará la información del cliente en forma normal. éste será importado como Razón Social. recuerde revisar las categorías. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. Una vez ingresado el código.Ventas . ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. 26 • Archivos Tango . Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Una vez importados los datos desde Contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.

Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Dato Tango Razón Social Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. antes de proceder a agregar el contacto. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Por defecto. Al seleccionar la opción. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla.Ventas Archivos • 27 . usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Tango . se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. En caso de existir la Razón Social como contacto. no se agregará el cliente.

Si el contacto existe. fax. etc.). "4816-2620". teléfono. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. como ser dirección. Como se indicó Tango .Ventas 28 • Archivos . Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo.Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. etc. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. De existir una diferencia. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. por cada cliente del rango. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. que exista como contacto.

pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Las distintas opciones comentadas. actualizando todos los contactos. • Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones.Ventas Archivos • 29 . volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto."Todos". y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Sin embargo. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Por ejemplo. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. • • • • Independientemente de la opción seleccionada. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Tango .

pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". 30 • Archivos Tango .Ventas . se indicará "Ignorar Todos". tipo de cliente. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. etc.En este caso. zona. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. Por ejemplo segmento de mercado.

Es decir. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. • Tango . Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. Acceder a la ficha del cliente. Para más información. se la denomina carpeta intermedia. Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado. por ejemplo segmento de mercado.Consulta. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). Clasificador de Clientes .Definición A continuación.Ventas Archivos • 31 .Utilice esta clasificación para: • • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Por defecto.

2. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. el número de C. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). etc.. Por defecto. 32 • Archivos Tango .Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. el parámetro está desmarcado.T. el teléfono. Siguiendo el ejemplo anterior. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Carpetas Como se mencionó anteriormente. como ser segmento de mercado.U. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. la razón social. Para cada cliente puede consultar el código. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal.Ventas .I. el fax y el contacto. tipo de cliente. Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido.

No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.Ventas la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Puede copiar / mover ítems desde: • • Tango . Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. aunque también puede copiarlos. Por defecto. 1. • Desde la herramienta de búsqueda. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. manteniendo presionado el botón derecho del mouse Archivos • 33 . Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. Clientes En este sector. En ese caso. • Lista de todos los ítems. la carpeta está habilitada para ese módulo. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. • Asignar ítem en forma manual.Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta.

Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. 2. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. A continuación. 3. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. A continuación. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). A continuación. 4. 34 • Archivos Tango . Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes.mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones.Ventas .

3. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. 6. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. 4.5.T. Para más información sobre este tema. Finalmente. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. la razón social. 2. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. cliqueando sobre la opción Asignar relación. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.I. el número de C. o el teléfono. consulte Búsquedas. acceder a la opción Establecer relaciones. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. A continuación. Finalmente pulse Aceptar. Tango . Puede ingresarlo utilizando el código.Ventas Archivos • 35 .U. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego.

ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. se la borrará para todos los clientes. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Relaciones (clientes . consulte Asignación de relaciones a clientes. Para más información sobre este tema.Ventas .carpetas). Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación.Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Para más información sobre este tema. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. 36 • Archivos Tango . Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. consulte el ítem Relaciones (clientes . A continuación.

Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. estando posicionado en un cliente. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. 2. Tango . que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Detalles y Miniaturas. Iconos pequeños. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla.Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Puede optar por: Iconos grandes. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Para indicar qué relaciones desea visualizar.Ventas Archivos • 37 . En caso que no la tenga asociada. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. Cada vez que se posicione en un cliente. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente.

ingrese el texto. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. dentro del menú Configuración. A continuación. 38 • Archivos Tango .Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda.Ventas . Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. ítem Opciones. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda.

puede optar por: • • • ingresarlo directamente. para seleccionar el cliente. por ejemplo. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Archivos • 39 Tango . Así. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal.Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. por lo que no podrá realizar modificaciones. A continuación. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. *. Finalmente.Ventas . Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. Cuando ingrese un cliente. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.

Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • 40 • Archivos Crear / eliminar carpetas.Ventas . el proceso al que quiere acceder. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integral de Clientes. Tango . Asignar / eliminar clientes de carpetas.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. Crear / eliminar relaciones. Invocación a otros procesos Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de clientes: • • Consulta Integral de Clientes Ficha del cliente Para ello. Modificar los parámetros del proceso. Asignar / eliminar relaciones de clientes. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Clasificador de Clientes . consulte Parámetros de una carpeta.Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. utilizando la opción Clasificar. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados.

así como también consultar. (Ver proceso de Perfiles de Facturación). Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. listar. contablemente. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.Para obtener más información sobre este tema. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. datos del domicilio. Tango . emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.Definición. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. modificar y dar de baja grupos existentes.Ventas Archivos • 41 . etc. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. observaciones. Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. consulte Clasificador de Clientes . descripción.

El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. listar.De lo contrario. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. así como también consultar. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.Ventas . Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Transportes Este proceso le permite agregar nuevos transportes. 42 • Archivos Tango . Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. indique los clientes que los integran. modificar y dar de baja vendedores existentes. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. consultar. modificar y dar de baja transportes existentes. listar.

La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. y generar la información para el programa S. para imprimir en los comprobantes.Ap.I.Ventas Archivos • 43 . consultar. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. Si no desea utilizar esta opción. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta.La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y. deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia. Clasificación SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. solamente ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero. los datos del transportista. Tango . Cada cliente tiene asociado un código de provincia. listar y modificar las zonas existentes o bien. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. consultar.-SICORE. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias.

tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo. El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. defina un solo código con porcentaje cero. Para el caso de códigos de IVA. Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos. En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente. opcionalmente.Ventas . Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante. Para estos códigos usted puede indicar. Defina por lo menos un código de cada tipo.Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. que sea un importe fijo y particular en cada artículo. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno. Este código podrá ser 44 • Archivos Tango . es decir. ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas. Por ello. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante. El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje. fundamentalmente. al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo. Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Esto se utiliza. el código de provincia al que corresponda cada alícuota. para definir subtasas. En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto.

V.A. modificar. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Ingresos Brutos u Otra. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. Ganancias.Ventas Archivos • 45 . A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. Durante el ingreso de cobranzas. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de “IVA Liberado”. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. Particularmente.utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia. Tango .actividad. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso. Códigos de Retención Este proceso le permite agregar.. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. consultar. ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes.

Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.

La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación. Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito. Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días). Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la primera. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998

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Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998. Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. A: Acumulado Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una. S: Interés sobre Saldo (sistema Francés) Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.

Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.

Ejemplos sobre cálculo de interés
A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses: Importe: Cantidad de Cuotas: Interés Mensual: 1.500 6 1%

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Cálculo de Interés Directo Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00

Cálculo de Interés Acumulado Importe Cuota sin Interés 1,500.00 / 6= 250.00 Importe Cuota 1 Importe Cuota 2 Importe Cuota 3 Importe Cuota 4 Importe Cuota 5 Importe Cuota 6 Importe Total = 250.00 * 1.01 = = 250.00 * 1.02 = = 250.00 * 1.03 = = 250.00 * 1.04 = = 250.00 * 1.05 = = 250.00 * 1.06 = = 252.50 255.00 257.50 260.00 262.50 265.00 1,552.50

Cálculo de Interés Sobre Saldo La fórmula a aplicar es:
n

Cuota =

Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1

donde Tasa n

= interés mensual / 100 = cantidad de cuotas

Cuota

= 1500 * 0.172548 =

258.82

Importe total = 258.82 * 6

= 1,552.94

Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
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Ejemplos de definición de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:
Porcentaje del Cantidad total facturado de Cuotas
20 80 1 2

A vencer en (días)
0 30

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D 0 0

La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:
Porcentaje del total facturado
20 40 40

Cantidad de Cuotas
1 1 1

A vencer en (días)
0 30 60

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D D 0 0 0

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Definición de Listas de Precios
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales, fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación).

Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni
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perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminación.

Actualización de Precios Individual por Artículo
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas definidas.

Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro correspondiente. Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

<F6> - Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

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Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificación. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Comando Copiar
Si está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.

Comando Eliminar
Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

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Tango . Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Además. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. si corresponde. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. También. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos.Ventas Archivos • 53 . para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios.En primer lugar. proceda a su eliminación. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. Finalmente. 'Cerrado' o 'Anulado'. cambiarán su estado a 'Ingresado'. se descompromete el stock por estos pedidos. actualice el precio de los artículos.

Además. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. 'Cerrado' o 'Anulado'. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Además. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. se habilita la opción de tomar como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas en base a los de compra. También. 54 • Archivos Tango . Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. si corresponde. se descompromete el stock por estos pedidos. si posee el módulo de Compras. También.Artículo para la selección de artículos a actualizar). cambiarán su estado a 'Ingresado'. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor .Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. que se aplicará sobre el precio actual de la lista.Ventas . Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente.

se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Lista de Precios de Compra Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de COMPRAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si se encuentra instalado el módulo de Compras y además. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar.Ventas Archivos • 55 . Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. Los demás criterios tienen un único valor posible. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. se seleccionó la actualización por Proveedor.Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. éstos conservarán los precios anteriores. Si. por el contrario. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Tango . Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta” o “Lista de Precios de Compra”. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada.

sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base.Usted dispone de múltiples criterios para la actualización de precios. cambiarán su estado a 'Ingresado'. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base. Por defecto. o bien aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artículo. lo crea. Además. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos.Ventas . La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Si algún artículo no existe en la lista destino. este parámetro está activo. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. se descompromete el stock por estos pedidos. multiplicando el precio por un Coeficiente. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. 'Cerrado' o 'Anulado'. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Si usted desactiva este parámetro. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. 56 • Archivos Tango . También. si corresponde. Seleccionando Margen de Utilidad.

Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. cambiarán su estado a 'Ingresado'. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios.Ventas Archivos • 57 . no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. 'Cerrado' o 'Anulado'. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. Tango . También. De esta manera. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. Además. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. Si no se activa el parámetro. si corresponde. se descompromete el stock por estos pedidos. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. usted ingresará un precio genérico.

etc. en la base a la información generada en otro Tango. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. vendedor. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. considerando iguales a los el parámetro no se activa. si éstos no se encuentran definidos. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. provincia y condición de venta). Modifica Clientes Existentes: modificarán los datos de aquellos definidos. activando este parámetro.). que no se encuentren en los archivos recibidos. 58 • Archivos Tango . emitiéndose un informe de los rechazos. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. De este modo. Si de clientes ya existentes no serán Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. se clientes que ya se encuentren que tengan el mismo código. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. quedarán en blanco. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo).Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (transporte. los códigos considerados.Ventas .

Es posible definir la longitud. Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. la longitud del individuo será 4. el siguiente al grupo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. Tango . Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. grupo e individuo.(1 + 1). Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. al grupo y al individuo. y los 4 últimos definirán al cliente. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. Independientemente de lo expuesto. el primer dígito corresponderá a la familia. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. que resulta de: 6 .). que será asignada a la familia.Ventas Archivos • 59 . Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. Esto significa que al codificar a un cliente.Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. etc. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. tipos de asientos. De esta manera. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. dentro del código.

Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. para cada familia y grupo. 60 • Archivos Tango . y generado automáticamente por los procesos de facturación. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. siendo posible asignarles distintos comportamientos.Si usted no desea agrupar en familias y grupos.Ventas . para créditos o débitos respectivamente. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). es decir. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”.

puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado es obligatorio. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. puede indicar en este campo. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio.Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante.Ventas Archivos • 61 . Para más información sobre tipos de asiento. consultar "Tipos de Asiento" en la página 70. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer Tango . La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. el tipo de asiento asociado al comprobante. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. ajustes de cuenta corriente. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI-CITI. etc. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones.

para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. 'C'. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. notas de crédito. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. 'B'. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. comprobantes fiscales 'A'. A continuación. el número de comprobante en sí. • 62 • Archivos Tango . notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. B. E. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. Para más información. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. ajustes de cuentas corrientes. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. remitos). o bien.caracter es el tipo de formulario (A. R. Le permitirá registrar en el sistema.Ventas . se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. etc. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. C. Descripción: es un campo opcional. T o X). 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. En base a ese talonario.

8.Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. remitos). 7. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. 6. 1. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. 4. 5. 3. este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". notas de débito).Ventas Archivos • 63 . Para los talonarios manuales. 9. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. • Tango . notas de crédito. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta.

Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. 'R' o blanco y para recibos. C. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropósito Tango . Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. 'B'. U. Z representan como comprobante un ticket. las letras 'A'. el tratamiento de estos comprobantes. B y C. Las letras U. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. para que cada uno lleve su numeración independiente. V. excluyendo las letras X y R de remitos. podrá seleccionar las letras 'X'. Y. puede ser A. M. Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. E. W. V. Y. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. T.Para más información sobre controladores fiscales. Sucursal Asociada: número de sucursal. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. X. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Z o un blanco. 'C' o blanco. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. R. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. B.Ventas 64 • Archivos . el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. W.

En versiones para controlador fiscal. y comprobantes no fiscales homologados del tipo ‘CRE’. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. uno para las facturas 'B'.REC DEV REM Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo ‘FAC’ y ‘DEB’. uno para notas de crédito y otro para remitos. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de Tango . ‘REM’ y ‘REC’. el correspondiente a facturas (FAC). Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. Para más información. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. débitos y créditos. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales.Ventas Archivos • 65 . consultar en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. 'DEB' y 'CRE'. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'.

\\ServerP\HP). deberá indicar el destino al emitir el comprobante. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. En este último caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. COM2. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Si no ingresa ninguna. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. COM3 o COM4. En el momento de emitir el comprobante. para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes.facturas. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Si el comprobante se imprime en un solo formulario.Ventas . Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre. el sistema valida que exista la impresora indicada. LPT2. 66 • Archivos Tango . siendo los valores posibles COM1. Si la impresora no existe. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. En el caso de utilizar impresoras de red. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. el sistema realizará el transporte en forma automática.

tomarán como máximo de iteraciones 300. DEV. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. Este nuevo valor también es aplicable a los pedidos.Ventas Archivos • 67 . En este caso. Para el resto de los casos (REC. En cambio. Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. solamente limitará la carga de artículos por este campo. para los recibos el máximo de iteraciones será de 9. entonces haga coincidir ambas cantidades. para los comprobantes 'FAC'. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. si no desea que se realice transporte. notas de débito (DEB). el tratamiento de estos comprobantes. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. REM). Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. 'DEB' y 'CRE'. notas de crédito (CRE) o multipropósito. ya que no lo realizan. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Tango . Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. Por el contrario. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos.En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual.

En el primer comprobante se imprime automáticamente. sucursal y número. para la primer copia. será necesario activarlo. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia.Los valores posibles de ingresar son "0". B. para la primer copia. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. B. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. 3. imprime cuatro veces el comprobante.Ventas . La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. C y E. la leyenda "TRIPLICADO". con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. y de tipo asociado A. DEB. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. 4. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. CRE. La impresora fiscal. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. "2". Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. para la segunda copia. C y E debe comenzar a partir de 00000001. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. y tipo asociado A. la leyenda "CUADRUPLICADO". 2. En el primer comprobante se imprime automáticamente. la leyenda: "ORIGINAL". Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. Téngalo en cuenta en los procesos 68 • Archivos Tango . la leyenda "DUPLICADO". Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). la leyenda: "ORIGINAL". Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda "DUPLICADO". la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. CRE y DEB .

Para versiones de controlador o impresora fiscal. los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. Se utilizan para controlar. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario.Ventas Archivos • 69 . Por lo tanto. 'DEB'. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. esta fecha de vencimiento no tiene validez. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. Los controladores fiscales no lo imprimen. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. En estos casos. mantienen su propio control en la numeración. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. B. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. según el valor del campo Comprobante.donde es necesario el ingreso del número del comprobante. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. C y E tienen una fecha de vencimiento. Configure sus formularios. desde los procesos de emisión de comprobantes. Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98. CRE y DEB y de tipo asociado A. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. su correcta numeración. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. Tango . 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado.

Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Además. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Para más información sobre formularios.Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). se seleccionará como comprobante: factura. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando.TYP) o. notas de débito y notas de crédito). consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas.TYP). Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. nota de débito o nota de crédito. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento: 70 • Archivos Tango . que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI.Ventas .

En esta lista. que será variable de acuerdo al comprobante. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 80 90 91 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepción de Ingresos Brutos Retención de IVA adicional a RNI IVA Liberado El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta.Ventas Archivos • 71 . ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. Tango .Puede asociar cuentas contables de ventas. asocia la cuenta con el importe correspondiente. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. en forma general o por artículo. Debe / Haber: ingresada la cuenta. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Este “valor”.

se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. se encuentren en la misma columna. Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. De esta manera. si existen en el tipo de asiento.La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. 72 • Archivos Tango . como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”.Ventas . Deudores por Ventas En este ejemplo.

Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. No obstante. Modificación de Pedidos. Estas condiciones no se validan en este proceso. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. pueden no definirse en el tipo de asiento. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa. Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. flete e intereses respectivamente. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Facturas y Facturas Punto de Venta. Tango . A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación.Los valores “BO”. el centro de costo también dependerá del artículo. Los perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos. <F4> . realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). “FL” e “IN” que corresponden a bonificación. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. según corresponda.Ventas Archivos • 73 .

es decir sin restricciones. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). según corresponda. El campo no se edita. con las distintas variantes. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. De no existir ningún perfil definido. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: 74 • Archivos Tango . podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. se ingresarán todos los datos en forma normal. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Además de este parámetro. muestra el valor por defecto asignado.La definición de perfiles no es obligatoria. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido. éste será el que se utilizará en el proceso. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal.Ventas . el sistema realizará los siguientes controles: • • • • Si no se definieron perfiles. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto).

Si el valor de este parámetro es 'E' (edita). al ingresar un artículo con cantidad a facturar en cero. Si en cambio. para el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero). que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación. se dejará automáticamente la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero. el valor del parámetro es 'M' (muestra). En este parámetro usted debe indicar si el perfil se utilizará desde este proceso o desde Pedidos y Facturas. Si existe un valor por defecto. Tango . Items Generales Facturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles. Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro. Si el campo no se edita. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. se visualizarán distintas pantallas. los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.Ventas Archivos • 75 . consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 128. Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.Si el campo se edita. se propondrá el precio para ese artículo en cero. se consultará si se deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además. Al definir un perfil. al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero. Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Para más información. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan.

Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos de Pedidos y Facturas. 76 • Archivos Tango . Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. En el caso de los procesos de Facturación. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. equivalentes a los mencionados. facturas de crédito) del cliente. servicios Anexo I o no se informa). es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada. documentos. Control Estricto en Facturación: es igual al anterior. con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Existen otros tres valores posibles. exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios. Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI-CITI.Ventas . “No se informa” significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. tanto en Pedidos como en Facturación. Las tres últimas opciones mencionadas. exenta. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". no permite continuar con el ingreso. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada).

Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. es posible indicar además de la lista por defecto. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). Si indica que el campo se edita. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. Tango . en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F.Ventas Archivos • 77 . Indicando alguno de estos dos valores. definido en el proceso Talonarios. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto.Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso. además de las opciones mencionadas. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Caso contrario. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra.

Ventas . La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). 78 • Archivos Tango . Es decir que indicando que éstos se editan. será posible modificar los distintos valores (cantidad. pasando en forma automática al renglón siguiente. los valores correspondientes a Cantidad. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. • • • • Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón.Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. El precio corresponderá al de la lista indicada. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. la cantidad por defecto será igual a 1. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Si activó el parámetro Carga Rápida. en función de los valores indicados en los siguientes campos. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.

Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto.Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Esta opción permite agilizar los procesos de facturación. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación.Ventas Archivos • 79 . no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Finalmente. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Tango . si la condición de venta corresponde a contado. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado.

se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).La restricción que impone el uso de esta opción. Luego de ingresar el último usuario. El sistema sugerirá. por defecto. establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.Ventas . Perfiles de Consulta Integral de Clientes Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios. siendo posible agregar otros. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. y modificar dichas configuraciones desde la consulta. Si no se activa el parámetro. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. 80 • Archivos Tango . La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso de Consulta Integral de Clientes. Para más información sobre el ingreso de fondos. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. A través de este comando. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

que contienen los parámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta. En caso de deshabilitar todas las solapas. según corresponda. no se podrá acceder al proceso consulta integral. Por lo tanto. el sistema realizará los siguientes controles: Si no se definieron perfiles. Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta. Tango . En el momento de ingresar al proceso correspondiente. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes. Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes.Ventas Archivos • 81 . Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. éste será el que se utilizará en el proceso. Al definir un perfil. efectuará la consulta integral sobre todos los clientes. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. siempre será posible restablecer la configuración original del perfil. Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente. independientemente de los cambios realizados. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. volviéndolo a invocar . con las distintas variantes.Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. no se podrá acceder al proceso de consulta integral. se visualizarán distintas pantallas. Si no tilda esta opción.

Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual: • • • Individual: indique el nombre del usuario y a continuación. ingrese los clientes posibles de consultar. 82 • Archivos Tango . ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar.Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas. • En todos los casos. Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. Esta es la única asignación dinámica de clientes. Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuación. Para ello. Es decir. con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario. los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios. Dicho rango será considerado desde las consultas. ingrese el rango de clientes que puede consultar. Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario. cuando se seleccione este perfil. Nota: es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de Consulta Integral de Clientes. se habilita en el menú de este proceso. Si elige alguna otra opción. el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada.Ventas . la opción Clientes por usuario. ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar. Si opta por la opción Definido por el Usuario. Análisis de Gestión .Si tildó esta opción. al crear el perfil.

Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Cuenta Corriente: Valores . Si elige alguna otra opción. Para ello.Cheques: Valores . Si opta por la opción Definido por el Usuario. Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Valores . y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de consulta integral de clientes.Cheques: Ultima Cobranza del Período Cobranzas del Período Cheques Aplicados Cheques Rechazados Indice de Rechazo de Cheques Valores .Documentos: Ventas: Documentos Vencidos Ultima Venta del Período Ventas del Período Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago Pedidos: Región de Análisis por Estados Total de Pedidos del Período Ultimo Pedido del Período Pedido más relevante Proyecciones – Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas.Documentos: Depósitos Estimados Documentos a Vencer Tango .Ventas Archivos • 83 . se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar. y dicho rango será considerado desde las consultas. cuando se seleccione dicho perfil. al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.

A través de este comando. siendo posible agregar otros. Proyecciones. por defecto. Comando Usuarios Una vez generado un perfil.Cotización Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. de acuerdo a la opción seleccionada. 84 • Archivos Tango . es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Luego de ingresar el último usuario. El sistema sugerirá.Ventas . se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Cotización y Ventas por Cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral de Clientes. Ventas por Cliente Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período. Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración. Los valores posibles son: Todos los tipos de comprobantes Sólo comprobantes de Facturas Sólo comprobantes de Créditos Sólo comprobantes de Débitos Las configuraciones de fechas de Análisis de Gestión.

Ventas Archivos • 85 . Por ello. precios y condiciones de facturación. los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido. Puede activar todos o algunos de estos ítems. La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. por defecto. es posible seleccionar para cada perfil. Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades. Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa. De no existir ningún perfil definido.Perfiles de Aprobación Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios. Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos. La definición de perfiles no es obligatoria. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Aprobación de Pedidos. Una vez generado un perfil. siendo posible agregar otros. es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo. Comando Usuarios A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. pero al menos uno debe quedar activo. Tango . se tendrá en cuenta lo definido como parámetros generales. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

Ventas .Luego de ingresar el último usuario. 86 • Archivos Tango . Además del código y la descripción del perfil. Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. Controla vigencia: si marca esta opción. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Puede expresar los precios en moneda corriente. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Formularios
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos", "factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Pedidos
Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará el nombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabará con el formato: GVPXXXXX.TYP.

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Archivos • 87

Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con el nombre 'GVPPEDI.TYP'. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Cancelación de Documentos
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

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Formularios para Cancelación de Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este parámetro. • Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada). Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

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En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descarga no depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> - Depósito y descarga, podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomará por defecto, el valor del parámetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Facturación de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, Composición Inicial). Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

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Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación. Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación. Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser modificado. Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número de pedido no será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el próximo número a utilizar en cualquier momento. Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido y el sistema validará que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa este parámetro, se imprimirán en el proceso de Facturas, las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente. Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias. Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.

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Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente. Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes ocasionales, en los procesos de facturación. Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicará la Tasa General. Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos: Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados. Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación. Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el pasaje a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.

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Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Control de Fechas de Comprobantes
El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los recibos. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´).

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94 • Archivos Tango . se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y las operaciones propias de remitos (emisión.Ventas . el sistema se comportará de la siguiente manera: • Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. En este caso. emisión de notas de crédito. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además.Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. • • Por defecto. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. modificación y anulación de recibos de cobranzas. Inhabilitar fechas posteriores. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. En cambio. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. devolución y anulación). Confirmación ante fechas posteriores. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N).

Si el parámetro no está activo. Si el parámetro está activo. se exhibe un mensaje de aviso y usted decidirá si continúa con la operación. Debe quedar activo al menos uno de estos ítems. Control de Pedidos Los siguientes parámetros permiten definir el criterio a seguir en relación a los pedidos. Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parámetro.Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso. modificación. activación y anulación) no se verán afectados por este parámetro. la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro en cualquier momento. Si desea desactivarlo y existen pedidos cumplidos. la información de los pedidos se borrará automáticamente una vez que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente. Si el cliente está inhabilitado. se deberá realizar la depuración correspondiente. Selección de Items a Aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. deberá realizar la aprobación correspondiente.Ventas Archivos • 95 . todo pedido que ingrese al sistema deberá ser aprobado para poder continuar en el circuito del comprobante. Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado 'Ingresado'. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades. precios o condiciones de facturación). El pedido tendrá estado 'Ingresado' hasta tanto no se realice su aprobación. Tango .

los cambios no se aplican con retroactividad.Ventas . Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activación de Pedidos.Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar será considerado desde el momento de la modificación en adelante. Si es necesario. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. un visor modelo Dyno Pos-PD. Es decir. Aconsejamos también. Deja activadas las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. revisar la definición de los perfiles de aprobación. aún sin 96 • Archivos Tango . especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios. no se verán afectados. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. dentro de una ventana que emula el visor. Los parámetros de control de pedidos se definen sólo en el proceso de Parámetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso de Perfiles de Facturación. Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos. se da la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir. Esta opción es de utilidad cuando. ejecute el proceso de Aprobación de Pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante.

se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. datos variantes referentes a la factura. pie o ítems. depósito. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas.Ventas Archivos • 97 . tanto para la zona del encabezado. Para el resto de los tamaños. notas de crédito y notas de débito). transporte. Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. se impriman en el lugar deseado. No es obligatorio configurar todas las líneas. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas.utilizar visor. En este caso. etc. Tango . En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Esto posibilitará que en el momento de facturar. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. como vendedor. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos.

HASAR 321F. Si se configuran variables de impresión para los ítems. Imprime formas de pago: activando este parámetro. Para más información. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales.TYP. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado / pie y para la impresión de ítems. 98 • Archivos Tango . Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. Z o auditoría. consultar el ítem Palabras de Reemplazo. Consulte en Descripciones para los ítems. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. cuantas más líneas se configuren con datos.Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. las que se podrán seleccionar de una lista. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.Ventas . En las impresoras fiscales HASAR 320F. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. Es aconsejable indicar que. En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada.

Imprime factura-remito: activando este parámetro. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales.Ventas Archivos • 99 . un comprobante no fiscal remito. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura.Si no posee el módulo de Fondos. Tango . Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y las descripciones de los mismos. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. se envía después de emitir cada comprobante.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 100 • Archivos Tango .

Tango . que quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. el ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a Presupuestos. El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación. además. cerrado o anulado). De esta manera. cumplido. comprometer el stock involucrado. se generarán pedidos sin comprometer stock.Ventas Pedidos • 101 . De este modo. si se encuentra implementado el módulo de Compras). aprobado. Si opta por no activar este parámetro. Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado. Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de Facturación de Pedidos o bien. “uno por uno” a través del proceso de Facturas. se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente de recepción.Pedidos Ingreso de Pedidos Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes. Características generales El ingreso de pedidos puede implicar.

el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos.Aprobación Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. Se validará que este número no exista en el sistema. éste quedará con estado 'Ingresado'. haberse indicado que éstos no se editan. el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado. Si el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no está activo y además. se ingresará el número de pedido. En este caso. en el momento de grabar un nuevo pedido.Ventas . Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. Sólo cuando se apruebe el pedido. Si no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. Si utiliza perfiles de facturación. Comando Ingresar Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. Si no se utiliza la numeración automática. el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. la actualización del stock dependerá de la definición del perfil de facturación seleccionado. Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. De este modo. las cantidades comprometerán el stock. y si corresponde. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. el número de pedido ingresado corresponde a un pedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantes 102 • Pedidos Tango . Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del proceso de Parámetros Generales.

Si en el momento de facturarlo. Siguiendo con el caso anterior. el pedido corresponderá a un cliente ocasional. Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. se facturará el pedido en su totalidad. Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos. Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas al pedido. Condición de Venta.relacionados (facturas o remitos). Si es necesario. pero pueden modificarse. Tango . Indicando ‘000000’ en el código de cliente. se visualizará el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados. pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales). Código de Vendedor y Código de Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente. Posteriormente. y facturará sólo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. Ingrese un código asociado a facturas. desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos. será necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante. generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo. Confirma: Si/No". se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando el mensaje en pantalla. Los campos % de Bonificación. si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en lugar de Facturas. Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. En este caso.Ventas Pedidos • 103 . Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos. el sistema emitirá el mensaje “Límite máximo de ingresos”. el talonario seleccionado tiene definida como cantidad máxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones).

el número de orden de compra que generó el pedido.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Este campo no es obligatorio.Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera). como referencia. <Ctrl + F10> .Ventas . <F4> . el último remito que se generó con referencia al pedido.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. es posible ingresar a modo de referencia. 104 • Pedidos Tango . ya que en el momento de facturarlos. Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. el sistema solicitará la cotización correspondiente y la moneda de la factura. Precios y Saldos . <Ctrl + F8> . es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado. Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Se asignará en forma automática.Número Orden de Compra Opcionalmente. como así también su límite de crédito y el importe disponible. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el ingreso de facturas.

Pulsando <Enter> o un código erróneo. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas.Ventas Pedidos • 105 . Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si se expresan las cantidades en unidades de ventas.) se realiza en el módulo de Stock. color. para ingresar todos los datos correspondientes. pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo artículo. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. etc. Además. La definición de artículos con escala (talle. como se describe en el proceso de Facturas. Tango . Una vez finalizada la carga. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. <F6> . podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.Ingreso de Renglones Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código.Alta de Artículos Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado. Unidad de Medida Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Sinónimo o Código de Barras. cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. el remito o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas. Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.

Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos. Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado. se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar. durante el ingreso de renglones del pedido. Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos. Para el caso de artículos sin stock asociado. Por cada artículo que lleva stock asociado. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. según lo parametrizado en el perfil de facturación. el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar.Saldos Esta tecla permite visualizar. se ingresará el código de artículo seleccionado. En ese caso.Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock.Ventas . el sistema le solicitará su confirmación. Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artículo. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de stock. los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito). A medida que el artículo se vaya facturando y entregando. 106 • Pedidos Tango . se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock. que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. no se ingresará cantidad a descargar. previo a la generación de facturas o remitos). estas cantidades se irán actualizando en forma automática. si ingresa cero como cantidad a facturar. <F9> . Por lo tanto. que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. coincidiendo ésta con la cantidad a facturar en todos los casos.

<Ctrl + F9> . Ingreso de descripciones adicionales por artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido. o bien para alterar su descripción original.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento.Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Asimismo. Para ello. Tango . para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. discriminados por depósito. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.Ventas Pedidos • 107 . Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. <Ctrl + F3> . ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos. Luego de ingresar estas descripciones. Al confirmar los valores ingresados. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos. podrá seleccionar un artículo desde la consulta. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artículo. <F4> . El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artículo determinado.

Comando Listar Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente. es posible incluir los pedidos aprobados. se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos.Ventas . Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido. Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. se ingresará el modelo de impresión (puede definir distintos tipos de modelos). se editará la Condición de Venta para que pueda ser modificada. Pulsando <Enter> en el campo Modelo.Totales Pulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido. en el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente. Esta opción es de suma utilidad para visualizar en forma instantánea. Si opta por listar con “formulario”. con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). según la configuración de los parámetros generales: 108 • Pedidos Tango . la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar. que incluye la Bonificación del cliente y el Total General con impuestos. se desplegará una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado. Además.<F7> . se actualizará opcionalmente la condición de venta del pedido. se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado'). si la condición de venta fue modificada. Luego.

Consideraciones generales Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones: • • El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos. En el encabezado del pedido.Ventas . Los campos Lista de Precios y Estado no son editables. De este modo.Mantiene Aprueba Incluye Pedidos Pedidos Cumplidos SI SI NO NO SI NO NO SI Cumplidos Cerrados Cumplidos Cerrados ----------------- Incluye Aprobados Ingresados Aprobados Aprobados Aprobados Ingresados Aprobados No Incluye Aprobados Ingresados ------------------Ingresados Modificación de Pedidos A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. se exhibe la referencia de su estado actual. Si utiliza perfiles de facturación. algunos campos pueden no ser modificables. las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art. el agregado o la eliminación de líneas. El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcialmente. el ingreso de datos correspondientes a la modificación del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. no tienen efecto y el campo código de artículo no será editable. Pedidos • 109 Tango . La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes. En el caso de existir comprobantes asociados para un artículo.

No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido. activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar.• • • Es posible agregar líneas al pedido. 2) Si no está activo el parámetro mencionado. Pueden tener también comprobantes asociados. Si el pedido compromete stock. Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar. sin tener que ingresar al proceso de Activación de Pedidos. la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. fueron modificados.Ventas • • 110 • Pedidos . quedando pendientes de una nueva aprobación. Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. • • • Aprobación de Pedidos Este proceso le brinda la posibilidad de: • • Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado'. b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados. El pedido cambia su estado. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'. para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega. Si se modifican las cantidades del pedido. Tango . Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados. el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones. el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado'. las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. el pedido se borrará de los archivos del sistema. con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. pasando del estado 'Aprobado' al estado 'Ingresado'. el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Ingresado'. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Aprobado'. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. el pedido cambia su estado a 'Cumplido'.

para Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado' o viceversa. 8. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido. Tango . 5. Si existen perfiles de aprobación. La aprobación puede realizarse en forma individual o por rango. seleccione el perfil a tener en cuenta.Ventas Pedidos • 111 . ningún campo es editable. repita los pasos 2 y siguientes. Para actualizar otro pedido. siga los siguientes pasos: 1. 4. Haga click en el botón de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso. sólo cambia el estado del pedido. Una vez en el proceso. Al salir del proceso. Seleccione el pedido con el que desea trabajar. En tanto que la desaprobación de pedidos se realiza en forma individual. 6. 2. se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones. Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen el estado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditoría que se obtiene desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones. 3. seleccione el comando Aprobar Rango. se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a 'Aprobado').Sólo podrá acceder a este proceso si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. Si desea aprobar un rango de pedidos. Presione la tecla <F10> o haga click en el botón registrar la operación realizada. Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar el pedido elegido. 7. Este proceso actúa como una consulta general del pedido.

si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock. S/parámetro: el stock puede estar comprometido. entonces sus cantidades comprometerán el stock. éste será el que se utilice en la aprobación. Selección del perfil de aprobación En el momento de ingresar al proceso. según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado'. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. el sistema realizará los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobación: • Si no se definieron perfiles. podrá seleccionar el perfil a utilizar. Cuando el pedido es aprobado. se aprobarán los ítems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en el proceso Parámetros Generales. Tango . Estado Inicial Ingresado Aprobado N/C S/parámetro Stock Acción Aprueba No Aprueba Estado Final Aprobado Ingresado Stock Comprometido (s/parámetro) Descompromete (s/parámetro) Referencias: N/C: no comprometido. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock. La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock.Consideraciones generales Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan el stock. Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil.Ventas • • 112 • Pedidos .

Accede a la consulta integral del cliente Permite aprobar o desaprobar el pedido en pantalla.Ventas Función Cambia edición Precios Totales Saldos Riesgo Crediticio Saldos Importación Consulta Integral de Clientes Pedidos • 113 . Orden de Compra Riesgo Crediticio Consulta Int. Las funciones disponibles en este opción son las mismas que las del proceso Modificación de Pedidos. Permite consultar el número de orden de compra asociado al pedido. Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente.• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos. se aprobarán los ítems en base a la configuración de los parámetros generales. De Clientes Aprobar / Desaprobar La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido: Tecla F3 F4 F7 F9 Ctrl F8 Ctrl F9 Ctrl F10 Tango . La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido: Tecla F3 Descripción Renglones Función Se posiciona en el primer renglón del pedido y activa las teclas de función del sector de renglones del pedido. tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido. pero en este caso. F4 Ctrl F8 Ctrl F10 Alt F7 Nro. usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además. Comando Actualizar Desde este comando. los datos en pantalla no son editables.

si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido. 114 • Pedidos Tango . que le informa: • • • si el pedido supera el límite de crédito. los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias. Comando Buscar Este comando le permite buscar un pedido. para un rango de fechas a ingresar. Comando Aprobar Rango Este comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente. Comando Listar Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado').Ventas . Comando Perfil Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación. aplicando distintos criterios de búsqueda: número de pedido. código de cliente. fecha del pedido. Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta. estado del pedido o número de orden de compra.Alt F5 Alt F7 Indicadores Aprobar / Desaprobar Al pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores.

Activación de Pedidos Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado Aprobado. es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular. se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos. El uso de este proceso es opcional. ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. en este caso. Permite indicar qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente. Además. sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Los únicos campos modificables son.Ventas Pedidos • 115 . Si por la modalidad de trabajo de su empresa. Si la descarga de stock es independiente de la facturación. la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo. Anulación de Pedidos Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones: • Si no está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. el proceso de Facturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada. no es necesario utilizar el proceso de activación. usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente. • Tango .

ingresando un rango de números de pedido.Ventas . Comando Anular Rango Permite anular varios pedidos en forma simultánea.Comando Anular Permite eliminar un pedido seleccionado. ingrese el código de cliente. Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. 116 • Pedidos Tango . El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir) para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas. Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido. Cierre de Pedidos Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales. el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación. utilice el proceso Anulación de Pedidos. se desplegará un mensaje de aviso. siendo necesario confirmar la anulación. no es posible revertir su situación. Una vez cerrado un pedido. Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. Para localizar el pedido a cerrar. Si el pedido no tiene comprobantes asociados.

Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro. Si. el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar.Ventas Pedidos • 117 . cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente. para generarla en forma automática en el momento que corresponda. % de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior. etc. sin necesidad de ingresarlos en forma manual. clubes.Pedidos Automáticos Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento. Modelos de Pedidos Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales. se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido. De esta manera. podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática. podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo. Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro. los que podrán ser modificados.). En el momento de generar los pedidos. cuotas sociales. Asimismo. las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. etc. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos. Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente. Estos serán los Tango . se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado. en cambio. no activa este parámetro. es decir que se actualizarán automáticamente.). A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas modelos. Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción. el sistema sugerirá los precios de lista ingresada. institutos educacionales.

pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente. en caso contrario. ingrese un código de condición de venta. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro. que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo. sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. se sugerirá el descuento del artículo. no activa el parámetro. Si en cambio.Ventas . Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro. Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y. los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso. permitiendo modificarlo. el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y. la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente. Si selecciona "C". Los precios se proponen por defecto. los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente. que será el código general para todos los pedidos.precios a considerar para los pedidos. Si no se activó. Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente. Condición de Venta: si no se activó el campo anterior. se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior: Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. no podrá ser modificado. Esto se debe a que el código de transporte 118 • Pedidos Tango . se ingresará el código general. Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos.

debemos ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al campo anterior. si éste no existe. Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock. el sistema asignará el talonario respectivo según la condición de IVA del cliente. se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos). Talonario para Facturas “A” / Talonario para Facturas “B”: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo “A” y “B”. se generará el pedido con el código habitual. los que serán consultados o modificados a través de la opción Individual. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes. Al acceder con este comando. Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo. Tango . consultar o eliminar clientes en forma individual. respectivamente. pero referido al vendedor asociado al pedido. Comando Clientes Una vez generado el modelo. En el proceso de Generación de Pedidos.Ventas Pedidos • 119 . por lo tanto. se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite agregar. Una vez confirmados estos datos. Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generación de Pedidos para el modelo ingresado.no es un dato obligatorio en la carga de clientes.

Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección. eliminar.Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes. que se agregarán a los existentes en el modelo. Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado. Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles son: Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes. según esta definición. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas. Para las novedades. eliminar o modificarlas. independientemente de la lista de precios asociada al modelo. consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos. El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo. 120 • Pedidos Tango . si bien siempre se pide un precio. con ciertas características que permitan agruparlos. Novedades A través de este proceso es posible agregar. Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes. independientemente del precio indicado en la novedad.Ventas . siendo posible agregar. El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos). el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad.

Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades.Ventas Pedidos • 121 . y un cliente está asociado a más de un modelo. novedades correspondientes a un grupo de clientes.Si no ingresa el Código de Cliente. cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar. Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa la consideración de novedades. El sistema sugerirá como fecha del pedido. Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. Generación de Pedidos Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo. Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente. El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos. Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que se desea numerar los pedidos. la novedad se incluirá siempre. Si no se ingresa. Asimismo. pues no es posible borrarlas mediante la depuración. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación. útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo. se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente. hasta tanto no sea eliminada. siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. la correspondiente al último pedido ingresado (que puede ser modificada). Tango . si se generan los pedidos para un rango de modelos. Comando Depurar A través de esta opción es posible borrar del archivo. Este número deberá ser mayor al último pedido generado. la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación.

en el caso de existir novedades. El proceso realizará los siguientes pasos: • • Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados. Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado'. podrá optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien.Incluye Novedades: si activa este parámetro. se generarán varios pedidos para ese cliente y. no le generará ningún pedido. Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo. Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. • • Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo. el modelo al que pertenece 122 • Pedidos Tango . En ese caso. aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). En caso de existir una inconsistencia se informará el inconveniente. se agregarán en los renglones de los pedidos a generar. Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. con estado 'Aprobado'. pero sí existan novedades para determinados clientes. Consideraciones generales Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos. se generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. se repetirán en cada uno de los pedidos. Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones.Ventas . no se compromete el stock de los artículos involucrados. El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos. Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha). Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango).

del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos.y se detendrá la ejecución del proceso de generación. Luego del proceso. usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente el proceso. Si se ingresó un rango de modelos. De este modo. indicando en el campo Desde Modelo. el código de modelo que tenía inconvenientes. Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos.Ventas Pedidos • 123 . se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado. no se habrá generado ningún pedido. Tango . Si en el rango se indicó un único modelo. el sistema informará el rango de números de pedidos generados.

124 • Pedidos Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

sin su intervención. es decir. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar.Facturación Introducción A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido. desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturación de un rango de pedidos. en forma automática. por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos. El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior. Hay tres tipos de facturación: Facturas. Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos. Tango . puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura. Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunas restricciones con respecto al proceso de Facturas. Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito).Ventas Facturación • 125 . En este caso. un rango de pedidos existentes en el sistema.

Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. FACT4. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. Tanto para la facturación de pedidos como para el proceso de Facturas.TYP. Ambos procesos poseen el comando Cotización. se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de este comando. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo. se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1. • • • Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura.Ventas . LPT3. En cambio. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos.TYP) correspondiente tenga definido “@REMITO: SI”. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. independientemente de la lista de precios que se utilice. El proceso de Facturas Punto de Venta.REP). a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia. permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo.TYP o FACT4. las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos poseen características en común y características particulares de cada proceso. si se trata de una factura desde los otros procesos.TYP. • Utilizan el mismo formulario de impresión ( FACT1.Características de los procesos de facturación Los procesos de Facturas.TYP. TGA1. FACT5.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. En este caso. LPT2. 126 • Facturación Tango . el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. FACT2. En ambos casos. que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. FACT2. Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. Las características particulares se detallan más adelante. en la explicación de cada proceso.TYP. las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos. luego de solicitar el destino de impresión para la factura.

Ventas Facturación • 127 . En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. En cambio. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. implica la actualización correspondiente del saldo de stock.50. Tango . elegido en el momento del ingreso del comprobante. el hecho de facturar pedidos o emitir facturas independientes. si se definió que la factura no descarga de stock. Si usted no utiliza perfiles. Si se definió que la factura descarga de stock. éste queda pendiente de remitir. los comprobantes de facturación (facturas. De esta manera. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. la descarga de stock se realiza en un único depósito. es posible indicar para cada artículo del comprobante. A partir de la versión 7. en caso de estar activo.000. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. artículos que se descargan del stock.

Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. determine la emisión de facturas y remitos. Por otra parte. es posible imprimir un comprobante de remito con numeración independiente. Impresión opcional del remito en el momento de imprimir la factura.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene asociado un pedido como comprobante de referencia. En este caso. Si se imprime el remito. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s).TYP y la numeración del talonario que se indique para remitos. se utilizará el modelo de formulario REMI. En el caso de una factura con referencia a varios remitos.Ventas 2. pero. Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. existen dos situaciones diferentes para su generación: 1. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. En cuanto a los remitos. a partir de la versión 7. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Tango . El proceso de Facturas Punto de Venta sólo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito. el movimiento de stock se asociará a la factura. si el comprobante afecta stock. 128 • Facturación . Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante.50.

Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Utilizando este proceso.TYP. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N".Remitos será RESK. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). además de la ayuda general.Ventas Facturación • 129 . Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. no se imprimirá el remito. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. • Facturas Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. distinto al utilizado habitualmente. no imprime remito. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de Facturación. Tango . No es necesario ejecutar este comando para cada factura.

puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además.Comando Facturar A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes. en los casos de ventas al contado a clientes no habituales.Ventas . en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente. El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (. Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación. Los archivos de impresión a utilizar son : Letra Blancos o “A” o “M” “B” o “C” o “Z” “E” “T” o “U” o “V” o “W” o “Y” 130 • Facturación Archivo . haberse indicado que éstos no se editan. De este modo. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. debe ingresarse un código asociado a facturas o multipropósito.TYP) correspondiente. o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente. Si utiliza perfiles de facturación. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal. como ocurre por ejemplo. el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. según la letra asociada al talonario.TYP FACT1 FACT2 FACT4 FACT5 Tango .

se tomará el defecto definido en el talonario. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Con respecto a la numeración se mantendrá la del controlador. Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable de control @REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. y el sistema validará la conexión con el controlador. Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido. Una vez finalizada la carga.B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal. Para seleccionar un código.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. Caso contrario. basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. <F6> . Tango . se visualizará una ventana con todos los clientes existentes. no se utiliza formulario de impresión. Código de Cliente: en este campo se indicará el código correspondiente al cliente. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. pulse <F10> para confirmar el alta del cliente.Ventas Facturación • 131 . Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal. pulsando <F6> desde el campo Código puede agregar un nuevo cliente en los archivos.

Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido.Clientes Ocasionales A través de este proceso. 132 • Facturación Tango . El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. se exhiben en pantalla las líneas asociadas. varían de acuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado. correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado. Para ingresar facturas de clientes ocasionales. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. indicando ‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente. en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación.Ventas . se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. cambiándolo a Cumplido. también es posible emitir facturas a clientes no habituales. En este caso. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido. Comprobante de Referencia Si usted posee la versión del sistema sin controlador fiscal. Al ingresar el número de pedido de referencia. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. ya que no se registrará en cuenta corriente. En este caso se ingresará como cliente ocasional. cantidades pendientes de facturar y entregar. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia. ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente. En este caso. se actualiza el estado del pedido.

Tango . De esta manera. En este caso. tenga en cuenta las siguientes No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas. Si el parámetro de descarga de stock no está activado. En el caso de series. ya que éstas deben ser discriminadas.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene como comprobante de referencia a un pedido. puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito. todos los números de serie se asociarán al artículo correspondiente. Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock. con la cantidad acumulada. siendo posible elegir uno o varios de ellos. el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamente también con referencia al pedido (antes o después de la emisión de la factura). sumando las cantidades. Para utilizar este consideraciones: • • parámetro. En el caso de indicar remito como comprobante de referencia. A través del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos. se reflejará en la factura un solo renglón por cada artículo existente en los remitos. Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. es posible indicar a través de este parámetro. que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo.Ventas Facturación • 133 . no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código de depósito. se desplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”. indicando como tipo de comprobante ‘REM’. Agrupa los Artículos de los Remitos? Si seleccionó varios remitos.

134 • Facturación Tango . Utilice para ello la tecla <F2>. mientras que si es contado. según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes). En el caso de cuenta corriente. Por lo tanto. se incluirán para cada artículo. siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar. es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. se podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente. siempre que éstos correspondan a artículos que no tienen stock asociado. No es posible modificar las cantidades propuestas. permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos. se exhibirán en pantalla las líneas asociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas). Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no desea incluir. se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra instalado).Ventas . Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y.• Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos. En el caso de emitir facturas sobre remitos. sólo los correspondientes al primer remito a agrupar. se activó el parámetro de edición de las percepciones en el proceso de Parámetros Generales. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción. • • Si elige no agrupar los artículos. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. podrán agregarse nuevos renglones al comprobante. De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse una o más facturas.

Sinónimo o Código de Barras. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Precios y Saldos . como así también su límite de crédito y el importe disponible. <Ctrl + F8> .Para el caso de clientes ocasionales. Es posible referenciarlo por su Código.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el Ingreso de Pedidos. ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente. Tango . es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Ventas Facturación • 135 . Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. <Ctrl + F10> . se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. siempre se considerará la condición de venta como de contado.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

136 • Facturación Tango . el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. según su ordenamiento alfabético. los valores de las escalas asociadas. en un movimiento. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. Si el artículo tiene 2 escalas. para ingresar todos los datos correspondientes. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock) y seleccionar luego. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock).Ventas . podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Finalmente. <F6> . distintos talles o colores de una misma prenda). se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente.Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Una vez ingresado el código base. Esta opción es de suma utilidad cuando. Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo.

el valor del parámetro general correspondiente. Depósito y descarga . los campos anteriores no son editables. Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante).<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición.Una vez finalizada la carga. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. cantidades positivas como negativas. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Cantidad: podrán ingresarse para los artículos.Ventas Facturación • 137 . Tango . Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. registrándose su movimiento de entrada en stock. Si el comprobante de facturación tiene asociado un pedido.

usted puede ingresar ítems con precio negativo. según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. <F9> . Para realizar ajustes de precio en una factura.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos o no. durante el ingreso de renglones de la factura. Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido. En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio.Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). 138 • Facturación Tango . se ingresará el código de artículo seleccionado.Ventas . no se registrará el movimiento correspondiente en stock. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). En caso contrario. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido.

Este será ingresado en moneda corriente. La única diferencia es que. podrá seleccionar un artículo desde la consulta. (del 1 al 10) para el artículo. Asimismo. el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. es posible cambiar la alícuota de I.Ventas Facturación • 139 . En el momento de facturar un ítem. <F4> .<Ctrl + F9> . presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. la que será tomada como referencia para los cálculos.A. discriminados por depósito. Si está posicionado en los campos Cantidad. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artículos.V. Tango . independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. cargada por defecto en el artículo.A.Cambio de alícuota de I. pulsando <F4>. <Ctrl + F5> .A. Al confirmar los valores ingresados. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad.V.Precios Consulte las listas precios desde facturación.V. de la Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones. en este caso. del artículo.V.A. <Ctrl + F3> . Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). Precio o Bonificación del artículo.

independientemente de la presentación utilizada en la factura. será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. Si no se descarga stock en la factura. Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. en este caso. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros Descarga Stock al Facturar y Descarga Partidas según Antigüedad. tampoco se registrará un movimiento de partida. Al no existir movimiento de stock. la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. 140 • Facturación Tango .Ventas . Partidas Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga Stock al Facturar. pulse la tecla <F7>. no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Para ello. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura.

proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado.I. Se generará la información para S. Luego de ingresar dichas descripciones. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Clasificación para S.I. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos.V.A. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>.A.). Tango . es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón.V. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. – I.A. alterar su descripción original. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.V. pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante. A medida que se ingresan los renglones.Ventas Facturación • 141 . Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. quedará como Sin Clasificar. Una vez finalizada la carga de renglones. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock).Ap.I. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante. – I. la información para el S. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I.Series Si utiliza artículos con número de serie.A.V. con el detalle de los netos gravados. Para ello. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. los totales parciales de la factura.Ap. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. permitiéndose además.Ap.

el sistema asume que se está realizando una venta al contado. Si se han definido perfiles para cobranzas. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. se informarán los netos correspondientes.Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete. Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo de Fondos. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.Ventas . Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. una vez finalizado el ingreso de datos. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). El 142 • Facturación Tango . seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. En este caso. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. se clasificarán los netos por intereses o flete como V3 – Exportación. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Sólo en el caso de comprobantes de exportación. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. clasificados como V1 – Venta de Bienes y Servicios. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.

siendo la otra moneda una mera reexpresión. Para más información. El movimiento de fondos generado a través de este proceso. el proceso Parámetros Generales. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos.Ventas Facturación • 143 . En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. no tendrá acceso a esta pantalla. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. por ejemplo. con la finalidad de mantener su seguimiento. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Por otra parte. Por ejemplo. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Finalmente. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Facturas documentadas con Facturas de Crédito Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. para cada uno. el código de cuenta de Fondos asociada. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. Si usted no posee el módulo de Fondos.sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. Se ingresará. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Si es necesario actualizar los fondos. como resultado de una devolución. consultar en el módulo de Fondos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. al finalizar la emisión de la factura en cuenta Tango . si ingresa una factura en moneda corriente.

La Cantidad de Cuotas.corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar. en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante. en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarse como forma de pago. facturas de crédito de terceros. Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. también se ingresarán los Descuentos (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos. Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado. Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes: • No se calculan recargos por intereses o fletes. Con respecto a las facturas con condición de venta contado. Este proceso es similar al anterior. a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. en base a la definición de la condición de venta seleccionada. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal.Ventas . 144 • Facturación Tango . por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito. el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”. En este momento.

A. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. y la relacionada a Sujeto no Categorizado. a excepción de la correspondiente a R.V. e impuestos internos). Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. además de la ayuda general. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique.Ventas Facturación • 145 . el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. • Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla.• No se calcula ningún tipo de percepción. distinto al utilizado habitualmente. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar.N.I. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Tango . Las listas de precios incluyen impuestos (I. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado.

Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Por defecto. se mantendrá la del controlador. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional ó para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente.Por defecto. Con respecto a la numeración. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. como es de uso habitual en los puntos de venta. 146 • Facturación Tango . El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. con el que sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como "consumidor final". Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla.Ventas .

con el fin de seleccionar el deseado. <F6> . pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Una vez finalizada la carga. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Si no se editan los datos. <F8> . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado.Usted podrá optar por las siguientes opciones para modificar el cliente: <F7> . Tango . Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. <Ctrl + F10> . a través del proceso de Clientes. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación.Ventas Facturación • 147 .

En el caso de cuenta corriente. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. como por ejemplo combustibles. En este caso no se ingresará la cantidad. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. En el caso de clientes ocasionales.Precios y Saldos . La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos. después de la carga de la factura. Ingreso de Renglones Entre los datos a ingresar para cada renglón. permite el cálculo automático de los vencimientos.Ventas .<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. 148 • Facturación Tango . si se utilizan). y se ingresará el importe total del renglón. Recordemos que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema traerá el importe correspondiente al ingresar los renglones. detallamos los siguientes: Importe: este campo se editará únicamente. mientras que si es contado se deberán ingresar. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil.

consultar "Comprobantes Controlador e Impresora Fiscal" en la página 171. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. Para más información.A. si afecta stock. – I. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante." en la página 141. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas Facturación • 149 .Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. consultar "Ingreso de Renglones" en la página 135. emitidos por Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. etc.I.V. Para más información. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. si se lo incluye en el IVA Ventas. Para más información.Ap. se completará el ingreso de datos Para más información sobre los datos a ingresar en una factura o ticket fiscal. consultar "Clasificación para S. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios Tango . pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. Confirmando estos datos correspondiente a la factura.

a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. si no existen. Si se indicó Comprobante de Referencia. En base a esto. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso.Ventas .comprobantes. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock.50. 150 • Facturación Tango . Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes.000. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. A partir de la versión 7. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito.

asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término).Ventas Facturación • 151 . Tango . el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos.Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. No obstante. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. En este caso. Ya en este proceso. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Además. En un mismo comprobante. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. en forma automática o manual. para completar las leyendas del comprobante. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. definiendo un código de comprobante que las registre. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock.

A. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.Ap.Clasificación para S. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.I. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. no se incluyen en el informe para S.V.A. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.V. Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. si afecta al stock. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. La clasificación de la información para S.Ap.A. – I.Ap.V.V.A. Tango . Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. – I. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado.A.V. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. – I.I. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. Los comprobantes de sólo I.I.Ventas 152 • Facturación . si registra una diferencia de cambio. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.

una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Si no existen. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . A partir de la versión 7. no será necesario repetir el ingreso de renglones. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. En este caso. se generará la nota de crédito en forma automática. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. Para incluir en una nota de crédito.50. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. artículos. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. partidas y series. Confirmando esta opción. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Ya en este proceso. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. En base a esto. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.000. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas.Ventas Facturación • 153 . en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. conceptos que no sean artículos del inventario. utilice Tango . revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado.Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además.

154 • Facturación Tango . se ingresarán los números de serie correspondientes pulsando <F8>. Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números de partida de ingreso. para completar las leyendas del comprobante. si fuese necesario. En este caso.Ventas . distintas tasas de IVA. se generará un ingreso de partidas. En un mismo comprobante pueden registrarse. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Partidas En las notas de crédito que afectan stock. ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). el sistema requerirá los datos necesarios para su registración.la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. para el caso de artículos que llevan partidas. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien. es que puede ingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el sistema. Series Si el comprobante afecta stock. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).

A. se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.V.I. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.Ventas Facturación • 155 .V. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.A. La clasificación de la información para S. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y.V. – I.Ap.V. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote . se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.A. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.Ap.V. – I.Ap. No obstante.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.A. Tango .A. Clasificación para S.I. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.I. no se incluyen en el informe para S. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. Los comprobantes de sólo I. Facturación de Pedidos Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado. – I.

Esto se debe a que durante el proceso en lote. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo. Se facturarán los pedidos con estado Aprobado y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente. Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar.Ventas . Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI .La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente. es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. la registración del movimiento en la cuenta corriente y. es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (‘000000’).CITI. si corresponde. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. 156 • Facturación Tango . y en general es una impresora con papel preimpreso continuo. el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día. la actualización de stock. Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes. siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas. Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas. todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión. Por defecto. Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. En base a este dato. se ingresará también el Talonario de Remitos. Si corresponde la impresión de remitos.

notas de crédito. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como “pendiente”. el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas. Aunque se trabaje en moneda corriente. Mientras se generan las facturas. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. se irán facturando parcialmente los pedidos. un pedido puede eventualmente generar más de una factura. cantidades pendientes de facturar y entregar. notas de débito o recibos). cambiándolo a Cumplido. De no activarse el parámetro anterior. Tango . en el campo Cantidad a Facturar. el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. se considera automáticamente el valor definido en el artículo. o bien puede ser la misma. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar. Así sucesivamente. utilizan la misma cotización. siendo posible confirmar o ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). Es decir. la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera.Ventas Facturación • 157 . Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado. se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. se actualiza el estado del pedido. en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido. En este caso.Cuando se ingresa el pedido. se visualizará en pantalla el renglón. esta cantidad puede ser nula. hasta completar la facturación en su totalidad. es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento. en otras líneas puede ser menor a la pedida. si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a ‘40’ (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica Impuesto Interno Fijo. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. Por defecto. En algunas líneas. Una vez emitida la primer factura.

Ap. Se sugiere no utilizar este proceso si ya emitió remitos para los pedidos que desea facturar. mientras haya stock suficiente. Es decir que se irá descargando en forma automática. pero si para un artículo no existe ninguna partida definida. – I.I. la descarga de partidas en este proceso es por antigüedad.V. desde el número de partida menor. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.V.Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parámetros Generales. – I. Partidas Si se utilizan partidas por artículo. ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación.Ap. no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock. Podrán quedar partidas con stock negativo. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. <Ctrl + F10> .Ventas . emitiéndose el mensaje correspondiente. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). Si se realiza descarga de stock y. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.I. 158 • Facturación Tango . Series En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos. La clasificación de la información para S. no se facturará el pedido. Clasificación para S. utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido.A. el valor del parámetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado.A.

en base a los vencimientos y cuotas calculados. las facturas de crédito que documentan la operación. Tango . su anulación. Opcionalmente. es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. además de la ayuda general. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. su devolución. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). generándose el movimiento de salida correspondiente. en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente.Facturas documentadas con Facturas de Crédito Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán. Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso de Impresión de Facturas de Crédito. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.Ventas Facturación • 159 .

El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas. se actualiza el estado del pedido. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. ingrese el número de comprobante correspondiente y. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. cambiar el depósito de descarga. En ambos casos. con referencia a un comprobante previamente ingresado. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir.Ventas . en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. y como cantidad. cambiándolo a Cumplido. En caso de seleccionar comprobante de referencia. En este caso. los renglones del comprobante seleccionado.Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. opcionalmente. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. 160 • Facturación Tango . el sistema sugerirá como renglones del remito. cantidades pendientes de facturar y entregar. <Ctrl + F10> . las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.

Ventas Facturación • 161 . Si elige por ejemplo. el depósito 2. Tango . el campo Depósito se exhibirá por defecto. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Si se trata de una factura multidepósito. en este caso. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. Las opciones posibles son: 1. sea cual fuere el depósito asociado. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 3. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. Por ejemplo: el depósito 1. Si usted deja en blanco el campo Depósito. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. 2. se incluirán en el remito. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. En el encabezado del remito. el campo Depósito se exhibirá en blanco.

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock y se ingresarán todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.Condición de Venta: opcionalmente. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Si se hace referencia a un pedido o a una factura. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.Ventas . Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). <F6> . Es posible referenciar el artículo por su Código. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock 162 • Facturación Tango . Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. puede indicar una condición de venta para el remito. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. Sinónimo o Código de Barras.

Partidas Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana.Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). durante el ingreso de renglones del remito. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). elimine ese renglón pulsando <F2>. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Si utiliza artículos con partidas. En el caso de existir comprobante de referencia. al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.Ventas Facturación • 163 . se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Tango . es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor. como explicamos en el proceso de Facturas. Asimismo. <F9> . En la impresión del comprobante.Saldos Esta tecla permite visualizar. Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones. pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.

se podrán ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”.Series Si utiliza artículos con número de serie. pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente. mostrando por defecto la cantidad pendiente. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver. es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito .Ventas . Una vez confirmados los renglones. Si no desea devolver unidades de algún renglón.cantidad devuelta. Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. 164 • Facturación Tango .cantidad facturada . Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock. Devolución de Remitos Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock).

Si se utiliza Precio Promedio Ponderado. Para efectuar la anulación de un remito. Tango . Si el remito se confeccionó sobre una factura. <Ctrl + F10> . Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando <F8>. Anulación de Remitos Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. éste no podrá ser anulado.P. el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas.P. asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito. quedando registrado como ‘anulado’.Si el remito tenía asociadas partidas. el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso.Ventas Facturación • 165 . controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse. Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P. se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. actualizando los saldos de stock. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Si alguno de los artículos del remito lleva partidas. Si se modificó el parámetro de partidas.

• En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso. Imputación de Remitos A través de este proceso.Ventas . es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. 166 • Facturación Tango .<Ctrl + F10> . <Ctrl + F10> .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. y no se referenció la factura en el momento de generar el remito. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería). Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. Comando Imputar Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar).Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

Seleccionados los remitos. Pulse <F8> para consultar los números de series. el cursor se posicionará en los renglones de la factura. indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. Tango . Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Si utiliza partidas. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Anulado: el comprobante fue anulado. es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes. o fue emitido con referencia a un pedido. Pulse <F10> para confirmar el renglón. Una vez imputados todos los renglones.Ventas Facturación • 167 . pulse <F10> para confirmar el procedimiento. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor. Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. generándose las actualizaciones correspondientes.

Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. el sinónimo. Consulta de Precios y Saldos de Stock Este proceso permite consultar desde un sólo lugar. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional . Información general Consulte en esta ficha. consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. stock comprometido por pedidos y mercadería a recibir. Consultar el saldo de stock desglosado por partidas. Como veremos a continuación. Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. la unidad de medida. detallamos las características principales de la consulta. la foto del artículo y sus datos adjuntos. los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera.Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. <Ctrl + F10> . Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. En los siguientes ítems. 168 • Facturación Tango . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Consultar el saldo desglosado por stock actual.Ventas . Para más información. Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. el código de barras.

Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Moneda de expresión Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada. De acuerdo a lo indicado en el perfil. desde la opción Parámetros de la consulta. el desglose del saldo por partida. Tango . Precios En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. el saldo de stock del artículo. También. se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas. Saldos de stock Consulte en esta ficha. Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos.Ventas Facturación • 169 . También. Para cada depósito se muestra el stock actual. existente en los distintos depósitos de la empresa.

Recuerde que por defecto. 170 • Facturación Tango . moneda extranjera y moneda de la lista. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. De lo contrario. Para ello puede invocar el código.Ventas . Ingrese directamente el artículo a analizar. no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. consulte la opción Parámetros. Para más información sobre este tema. en stock comprometido y en mercadería a recibir. Selección del artículo a consultar Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar: • • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. no se muestran los depósitos con saldo cero. al pulsar el botón derecho de su mouse). puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Parámetros Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto. la descripción. Puede optar entre moneda corriente.

Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.Seleccione el código base a utilizar y a continuación.Ventas TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Facturación • 171 . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal. pulse el botón <Aceptar>. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Factura / Débito Remito / Crédito / Tickets-Factura / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F Tango .

aplicado y monto del ítem. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.A. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I.V. la base imponible correspondiente. el comprobante quedará registrado como Comprobante 172 • Facturación Tango . exceptuando los Consumidores Finales. distinta al 21%. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. Para todas las categoría de IVA de los clientes. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura.Ventas . Para los ítems que lleven impuestos internos. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura.V. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F EPSON TM-2002AF+ PEI PEH PEJ Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I.V. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. e Impuestos Internos).A. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.A. porcentaje de I. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas.

De todas maneras. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura. según lo dispuesto por la R. está dividida en: • • Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) • • • • Precio unitario Porcentaje del I.Ventas Facturación • 173 . Línea del ítem En ambos modelos. Generalidades para Facturas La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal.G.axoft. Palabra "Recibimos" Esta palabra. Además. también lo realizan las impresoras. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI. Tango . y lo realizan solamente con las facturas 'A'.Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas.com. No se puede eliminar por medio del software. 259. tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. por R.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem Número CAI y Fecha de Vencimiento El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos). Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www. 259.G. es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente.

Descripciones para los ítems Controladores fiscales Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido.Ventas 174 • Facturación . El sistema envía. en esos 50 caracteres. Impresoras fiscales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. El sistema envía. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado. la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres. el código y la descripción completa del artículo. Enviamos en ese espacio. Para más información. la descripción completa del artículo. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado. las diferentes formas de pago utilizadas. tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. sólo la descripción del artículo que se factura. sólo la descripción del artículo que se factura. consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. en cualquier formato de hoja. El sistema envía. Tango . en esos 20 caracteres. se detallarán además.Condición de Venta Siempre se imprime en el pie de la factura.

es posible utilizar líneas o descripciones adicionales.- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.Ventas Facturación • 175 . presionando la tecla <F3>. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. - Tango . Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). 2. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F. Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F. Datos adicionales para el ítem Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información. permitimos por ítem. configurando variables de impresión en Parámetros Generales. un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. previo a su impresión en el comprobante. no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una. variables de impresión para los ítems. de forma manual en el momento de facturar. de forma automática. de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo. Para el modelo EPSON TM-300AF. Si configura en Parámetros Generales.

y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales.999.Ventas . que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. aceptan 27 caracteres.999. Si no respeta esas cantidades. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.999. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea. - - Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida. ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte. debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. y como impresora de facturas. 176 • Facturación Tango . Si realiza pedidos o remitos. a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F.999. Límites en cantidades y precios Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999. 999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F. en el resto de los tamaños de hojas. acepta hasta una cantidad de 9. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales.- Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F/ NCR 2008.999. al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante.02.999. para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo.005).

es el máximo permitido por Tango: 999. en un nuevo renglón de la factura.999. deberá hacerlo por medio de otro ítem. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. Tratamiento para ajustes de precios Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura. se irán reduciendo dígitos de la parte entera. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Cajón de dinero Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal). Al utilizar más dígitos para los decimales.99. usted puede ingresar ítems con precio negativo. debe configurarlo en Parámetros Generales.Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos.Ventas Facturación • 177 . no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice : • Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo de un el y Tango . En este caso.

Mientras que el comprobante fiscal (factura. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. mientras esté generando un comprobante fiscal. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. realizándose también la actualización de su saldo. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. Al ingresar un artículo con cantidad negativa.controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. cualquiera de los artículos facturados en el momento. Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. tal como lo estipula la R. 178 • Facturación Tango . 4104. HASAR Modelo SMH / P-425F. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. puede seleccionar con el cursor. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente.Ventas . HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. presionando simplemente una tecla de función. se registrará el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series).G. • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad.

TM2000A/F+.Ventas Facturación • 179 . acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".A. se genera la reversión del artículo. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".A. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales deberá definir un artículo y parametrizarlo para tal fin. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial.Presionando la tecla de función <F2>. de los intereses se calculará sobre el Total de Intereses.A. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket.. HASAR Modelo SMH / P-425F. Tango . No se podrá utilizar el recargo de transporte existente en el sistema. se generará la reversión automática del último artículo facturado.V. TM-T285F. De la misma forma. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. del I. el I.V. EPSON TM-300A/F+.V.A. Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF podrá utilizar recargos de transporte. el I. • • Tratamiento para recargos Independientemente de lo definido en el proceso de Parámetros Generales. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". del flete se calculará sobre el Total del Flete .V. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F.

Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o 180 • Facturación Tango . Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. • • Tratamiento de las percepciones Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. tickets-factura y facturas. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante. etc. además de calcular percepciones en comprobantes 'A'. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B'. Al utilizar impuesto interno fijo. • Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito.) se basarán en el valor cargado en el artículo.Ventas . los cálculos serán correctos. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. ya que si bien al facturar. tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.

Ventas Facturación • 181 . y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%). El sistema. tal como se indica en la R. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Tango . al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales). Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas 'A'. Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP. Tratamiento para el IVA liberado Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). ante estos casos. Por tal motivo.G. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso.Sobretasas de Impuestos Internos. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'.

Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. podrán registrarse en el sistema. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. ninguna leyenda del comprobante de referencia. configurando en el proceso Talonarios. No se imprimirá para las notas de débito. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. De todas maneras. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. se deberá indicar el comprobante correspondiente. Para más información. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. en estos casos. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. El sistema permitirá.Ventas .Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. En este caso. con el que quedará automáticamente imputado. Por lo tanto. Para ello. en el proceso Talonarios. las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / 182 • Facturación Tango . la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda “Recibimos” (ubicada al pie del comprobante). que los artículos estén asociados al comprobante referenciado. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.

Tango . en estos casos. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. Si en el proceso Tipos de Comprobante. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA.HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). ya que no están preparados para tal fin. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. OLIVETTI PR4F. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal.Ventas Facturación • 183 . En este caso. El sistema registrará. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA.

...:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON. la leyenda: “Comprobante Original Nº :” en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI "Comp. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante..... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.... En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente..Ventas .” y “Aclaración. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales. las leyendas: “Firma. Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes Notas de Crédito... "IMPORTE TOT. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.. se imprimirá a continuación..... por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. Si opta por no cancelarla totalmente.. sin posibilidad de modificar algún dato...... siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: “IMPORTE TOT.... Origen nro.. Cabe aclarar que..Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante.... su tipo y número de comprobante..... $ ” junto al total de la nota de crédito y debajo... los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. Para más información. con el que quedará automáticamente imputado... Por tal 184 • Facturación Tango . Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan Percepciones de IVA.. La única percepción aceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto. " junto al total de la nota de crédito y debajo.....” en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI.. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total... podrá indicar uno por uno................. Con cualquier condición de venta que se utilice. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales...

Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.Ventas Facturación • 185 . por lo tanto. ya que no están preparados para tal fin. En este caso. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.G. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. Remitos . no se podrá cancelar totalmente una factura que contenga tales percepciones. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). como el diseño del comprobante es fijo. son aceptados por la AFIP. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito.motivo.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. Ver configuración de remitos en Talonarios. De todas maneras. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: Tango . Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes No fiscales. Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. OLIVETTI PR4F.

fecha de vto. por lo tanto.- Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. de la cuota e importe. saldrán impresos con letra 'X'.) con número del comprobante. - 186 • Facturación Tango . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. puede utilizarse el mismo hasta el momento. podrá volver a generarlo sin inconveniente. Recibos . ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.Ventas . como el diseño del comprobante es fijo. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. etc. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. Los recibos de cobranza que se generen. ya que se trata de comprobantes no fiscales. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. créditos. no se podrá indicar medios de pago. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. Ver configuración de recibos en Talonarios. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas.

No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. ya que se trata de comprobantes no fiscales. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida). Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.Ventas Facturación • 187 . Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. - - - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia.Ante cualquier error de comunicación. 4104. en forma concomitante. Tango . podrá volver a generarlo sin inconveniente. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 259 y 811. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Permite cargar en el sistema.G. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado.

Genera facturas / tickets en forma diferida. 4104. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. 259 y 811. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / - - 188 • Facturación Tango . 4104. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. 259 y 811. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. en forma concomitante. por controlador o impresora fiscal. - - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Permite cargar en el sistema. por impresora común.Ventas . Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 963. generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal). únicamente por impresora común. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (no está implementado aún en esta versión.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.G.G. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.G. con referencia a remitos y pedidos. pero que no están exceptuadas a la concomitancia.

por impresora común.Ventas . por controlador o impresora fiscal.G. Permite cargar en el sistema. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. 4104. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. 963. Permite cargar en el sistema. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 259 y 811. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. y por impresoras comunes. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. a cualquier categoría de cliente. Facturación • 189 - - - - - Tango . Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. impresora fiscal o controlador fiscal. por impresora común. y por impresoras comunes. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal.G.

Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y. podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales. • • • Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los 190 • Facturación Tango .). recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.A. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales. otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado.Ventas . La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008. etc. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. remitos. con el password provisto por Axoft Argentina S. Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal.- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema.

Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. En este caso. Tango . Si usted configura en el sistema. cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. De esta manera. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. el sistema no facturará en lote. que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. Para solucionar este inconveniente. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. listas de precios con hasta cuatro decimales. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema.Ventas Facturación • 191 . se mantiene una única numeración para estos comprobantes.artículos. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". Por lo tanto. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote. "C" y "T". el sistema le avisará en el momento de facturar. Por ello. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo.

Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ‘T’ y alternadamente. para facturas y notas de débito de tipo ‘A’. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo ‘B’ o ‘C’ y otro. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo ‘B’ o ‘C’. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo. todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Por lo tanto.Si usted posee varios controladores fiscales. Luego. indique su numeración. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente. También le permite registrar comprobantes de débito. Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". cuando emita facturas y notas de débito de tipo ‘A’. utilizarán la misma numeración correlativa. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’ o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará). 192 • Facturación Tango . en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. tickets-factura ‘B’ o ‘C’. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. deberá definir para cada uno de ellos.Ventas . las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito.

IVA Ventas.Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. Tango . cuentas corrientes de clientes. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas.Ventas Facturación • 193 . La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. etc. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el pago. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Para ello.(RG. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago.

10. Para el resto de los formatos de hoja (8. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta 194 • Facturación Tango . 4 formas de pago. Debajo de las formas de pago. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrán detallar. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado.• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas.Ventas . Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Debajo. Debajo. 8x6. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. en el pie de la factura. Abajo de esas formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. OLIVETTI-320F y NCR. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. la descripción se truncará a 11 caracteres. El vuelto. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets / OLIVETTI . se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta. se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. 9.PR4F. en caso de existir. la descripción de la condición de venta utilizada. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Debajo de esas formas de pago.2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. • • • • • • En todos estos casos se imprimirá. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. sí lo realiza en los tickets. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.

es importante que active en Parámetros Generales. En todos estos casos se imprimirá. • En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. debe ingresar un cupón por cuenta. • Tango . En caso de ser necesario ingresar varios cupones.Ventas Facturación • 195 . Para cualquier modelo de controlador fiscal. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. se imprimirán diferentes leyendas. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. HASAR 425F como impresora de facturas. en el pie de la factura. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. el campo Imprime formas de pago. Si no activa el parámetro. OLIVETTI 320F.se imprimirá el número del primer cupón ingresado. con cualquier condición de venta que utilice. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. la descripción de la condición de venta utilizada. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. aunque haya utilizado una condición de venta contado. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. la descripción de la condición de venta utilizada.

con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente.Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. En este caso. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial..Ventas . oprima el botón CARGAR / SACAR. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. Si necesita realizar copias de la factura. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. 196 • Facturación Tango . triplicado y cuadruplicado). suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. duplicado.A. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. triplicado y cuadruplicado. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. es necesario después de cargar una nueva hoja. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. mientras parpadea el led EN LINEA. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. papel en rollo. no realiza copias. y como impresora de tickets. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F.

9. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8.La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. Tango . Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 8x6. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). 10 y 12 pulgadas.Ventas Facturación • 197 . consulte la ayuda del proceso Operación. 10 y 12 pulgadas Para más detalles.

198 • Facturación Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Tango . en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Por lo tanto. cada comprobante se registra en ambas monedas. Para ello. que no se generan en los procesos de facturación.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras.Ventas Cuentas Corrientes • 199 .

Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados.Ventas . Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. informes legales. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. 200 • Cuentas Corrientes Tango . Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI . Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial.CITI. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. los tipos de comprobante a utilizar.

Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. En este caso . En este caso. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. en cuyo caso la cotización es cero. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente.Ventas Cuentas Corrientes • 201 .

Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. <Ctrl + F10> . uno en cada moneda. Para registrar una cobranza se ingresarán. Antes de pasar a la imputación.Ventas . 202 • Cuentas Corrientes Tango . Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. confeccione dos recibos por separado. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. imputados o a cuenta. Asimismo.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. en el caso de ventas con facturas de crédito.se ingrese como tipo de comprobante. en primer término. además de la ayuda general. emitiendo el recibo correspondiente. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. registra la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.

el importe y el estado de cada vencimiento. indique las facturas afectadas en la cobranza. No obstante. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento.Ventas Cuentas Corrientes • 203 . son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. Una vez ingresados los comprobantes. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. Tango . En el caso de facturas. Estos comprobantes pueden ser: facturas. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. Al ingresar recibos. En el caso de facturas. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente.Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar.

Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Si se han definido perfiles para cobranzas. Por ello. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. De todas maneras. y así sucesivamente. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. los créditos y débitos que se le quieran asociar. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. siendo la otra moneda una mera reexpresión. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes.Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). 204 • Cuentas Corrientes Tango .Ventas . Siempre ingrese primero la factura y a continuación.

El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo.TYP. si ingresa un recibo en moneda corriente. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. Si usted no posee el módulo de Fondos. el proceso Parámetros Generales. Por otra parte. Tango .Actual” en la página 227. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. no tendrá acceso a esta pantalla. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Para más información. Indique para cada uno. el código de cuenta de Fondos asociada. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. Al completar el recibo. Si el total cobrado supera al total a cobrar.Por ejemplo. consultar en el módulo de Fondos. Para más información sobre estos conceptos. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.Ventas Cuentas Corrientes • 205 . En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda.

A. Alícuota de I. etc.A. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.V. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. percepción de Ingresos Brutos. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. Además. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. 206 • Cuentas Corrientes Tango . Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. 21%. Si en cambio elige la segunda opción. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso. tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: I. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera.Ventas . • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. a ingresar. no se imprimen en ese momento.). En el primer caso. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito.V.

el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente.TYP. las facturas de crédito quedan con estado Cartera. más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito. La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar. todas las facturas de crédito pasarán al estado Anulada. Una vez confirmada la pantalla de imputación. Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF. Una vez confirmado el comprobante de Fondos. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. Si la factura está documentada con facturas de crédito. Es posible imputar en un mismo recibo. Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito. emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. el sistema muestra todas las facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida). Tango . se mostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Docume ntado con Factura de Crédito). Se habilita luego. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios. se ingresará como primer comprobante imputado.Recibos de aceptación de facturas de crédito En este caso. actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. En ese caso. Para más información. una factura.Ventas Cuentas Corrientes • 207 . consultar el Circuito de Facturas de Crédito. es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante. el sistema imputará automáticamente las retenciones.

notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados.Ventas . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: 208 • Cuentas Corrientes Tango . Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. <Ctrl + F10> . Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. más los comprobantes imputados.Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario.

estado no canc.• Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Cuando ninguna cuota está cancelada. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). cuando el estado es cancela. A diferencia de las facturas. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Puede modificarlo en forma manual. importe. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos.Ventas Cuentas Corrientes • 209 . notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Tango . Cuando la cuota está saldada por más de su importe. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. • • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL PAGADA Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. Todas las cuotas tienen estado cancela. Cuando está saldada por más de su importe. Recibos. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe).

importe y saldo a cuenta actual. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Una vez seleccionado el comprobante. utilizando las teclas de dirección.Ventas . Si lo desea. 210 • Cuentas Corrientes Tango . Automáticamente. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. Nuevamente. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. modifique el importe por otro menor. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. pulse <Enter> para imputar los comprobantes.Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. En ese caso. se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. En este caso. Finalmente. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. fecha de emisión. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado.

Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Si una factura tiene varios vencimientos. cte. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. pulse la tecla <Enter>. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. a diferencia de clientes individuales. Recuerde que.) de cada cliente afectado. ctes. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario.Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Accediendo a través del comando Consultar. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>.Ventas Cuentas Corrientes • 211 . para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. • Tango .

Registrar la cobranza de una factura de crédito. como parte de pago de un comprobante. Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito. Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas. 377/97. Generación En primer término es necesario definir. la ley 24. 212 • Cuentas Corrientes Tango . 411/97. los decretos 1387/01. Ingresar en el sistema. Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes. los decretos 376/97. Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.Ventas . 1002/02 y la RG 1303/02. A través del módulo de Ventas es posible: • • • • • • • • • Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas. aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito.760/97. Emitir el libro de registro de facturas de crédito. facturas de crédito de terceros. en el proceso de Condiciones de Venta.Facturas de Crédito Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito. a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24. Circuito de Facturas de Crédito El módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas. 363/02. Reimprimir facturas de crédito.989/98.

En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura. si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito. Para ello. Desde el proceso Parámetros Generales. el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED. modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito. Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas'. se emitirán los comprobantes correspondientes. correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito. el sistema determinará según la condición de venta seleccionada. es posible indicar el próximo número a emitir. Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito. si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar. definido en el proceso Parámetros Generales. Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo. en el proceso Facturas. cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito. se anularán también las facturas de crédito generadas.TYP. Luego de la emisión de la factura (y del remito. Confirmados los datos. El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso de Formularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial.Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas de Crédito. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas. Una vez definidos los parámetros necesarios. Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar. Si se anula la factura. Tango . Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas de Crédito en Facturación. y si está activo el parámetro general de impresión.Ventas Cuentas Corrientes • 213 .

el sistema imputará automáticamente las retenciones. Una vez confirmadas las facturas de crédito. Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de Facturas de Crédito. Al confirmar la selección con <F10>. éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización de Facturas de Crédito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. se visualizará el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crédito). se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito. Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados. se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado. modifica su estado a 'Cartera'. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito A través del proceso Ingreso de Cobranzas. se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.TYP. y puede ser modificado desde el proceso de Talonarios. En la parte inferior de la pantalla. La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Ingreso de Cobranzas.Ventas . 214 • Cuentas Corrientes Tango . se visualizará la pantalla de Fondos para registrar el movimiento correspondiente. El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre RECF. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. una o varias facturas con facturas de crédito asociadas. Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones. o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago. antes de realizar la aceptación.

con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. es posible ingresar a cartera de facturas de crédito. Movimientos Contables Contablemente. modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. Actualización Manual y Carga Inicial El proceso de Actualización de Facturas de Crédito permite agregar nuevos documentos. Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados. Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite seleccionar la/s factura/s de crédito que se encuentra/n en cartera y generar su cancelación. comprobantes recibidos como parte de pago.TYP en el proceso Formularios para Cancelación de Factura de Crédito. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito.Facturas de Crédito de Terceros En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas. el circuito con facturas de crédito es el siguiente: Tango . con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren en cartera. volviendo al estado anterior a la anulación. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor.Ventas Cuentas Corrientes • 215 . Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANF. el movimiento de fondos e imprimir el comprobante correspondiente. Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez. existentes en el sistema.

a Ventas Aceptación de Facturas de Crédito: Facturas de Crédito a Cobrar a Deudores por Ventas Cobranza de Facturas de Crédito: Caja. Ingresando el código del cliente.Ventas . es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera). debitar los valores que ingresan (efectivo. se registra en el módulo de Fondos un mismo comprobante.V.Facturación: Deudores por Venta a I. deben definirse con los siguientes datos: Tipo de Cuenta: Es de Fondos: Registra Facturas de Crédito: Otras (O) Si Si Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera. el sistema se posiciona en el módulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros). Automáticamente. De esta manera. Valores a Depositar … a Facturas de Crédito a Cobrar Módulo de Fondos Las cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crédito a cobrar. cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito.A. 216 • Cuentas Corrientes Tango .

El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF. aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. Impresión de Facturas de Crédito Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema.TYP. El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso de Formularios. el proceso Parámetros Generales. Para más información.Ventas Cuentas Corrientes • 217 . Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. y podrá ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito. Por otra parte. Para más información.Si se han definido perfiles para cobranzas. Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre GVAFCRED. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Una vez finalizado el ingreso de datos. Tango . o reimprimir aquellas ya emitidas. pulsando la tecla <F10>. consulte el manual del módulo de Fondos. El sistema actualizará automáticamente. siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. Para más información.TYP). consultar el Circuito de Facturas de Crédito. el estado de la factura de crédito a Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. el que puede ser modificado a través del proceso de Formularios. consultar en el módulo de Fondos.

podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito. b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito. depurar. Actualización de Facturas de Crédito Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros).Ventas .Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. consultar y listar los comprobantes ya existentes. se pueden presentar dos situaciones: 218 • Cuentas Corrientes Tango . Si se elige sólo un número de comprobante. Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de crédito de terceros. Los datos asociados a una factura de crédito son: Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito. débitos o facturas. ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. cualquiera sea su estado. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes. modificar. Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema.

C. Para los existentes. b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente. Emisión F. Para las facturas de crédito propias. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito. Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema.A.: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito. se asigna el cliente del comprobante de origen. indicado en el talonario. se generará una factura de crédito propia. En cambio. el número será correlativo a la última factura de crédito generada. En caso de existir.I. Para los comprobantes existentes. Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas. una para los comprobantes propios y otra para los de terceros. Para los existentes. se generará una factura de crédito de terceros. se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros). para facilitar las tareas de auditoría. el sistema propone la fecha del comprobante de origen.A. el sistema propone el C. Tango .: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito.I. Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. C. si la condición de venta es contado. la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.Ventas Cuentas Corrientes • 219 .a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema. Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros.

anulada o gestión judicial. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención. en concepto de anticipos. Para las facturas de crédito recibidas de terceros. que restará del total de la factura de crédito. anulada. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor Anulada o Gestión Judicial. El sistema actualizará. los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida. como por ejemplo. Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos.Ventas . 220 • Cuentas Corrientes Tango . automáticamente. sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada. Anulada o Gestión Judicial. Estado: para los comprobantes propios. Retenciones: importe correspondiente a retenciones. cartera. Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores. gestión judicial. Endosada. Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones. se actualizará en forma automática el estado a “Endosada” cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. el estado de la factura de crédito a “Cobrada” y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito. Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto. los valores posibles del estado son: cartera.

Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento. se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida.Ventas Cuentas Corrientes • 221 . Endosada o Anulada. Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada. Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Comando Depurar Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema. es muy importante realizar su posterior impresión. Tango . ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado “Cartera”. Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al registrar el recibo de aceptación. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado. por lo tanto. Para más información.Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen.

Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. un importe mayor al saldo pendiente.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.Ventas . el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Si se han definido perfiles para cobranzas. pulse <Enter>. En este momento. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento.En caso de ingresar un rango de comprobantes. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Cuando se cancela ese documento. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. <Ctrl + F10> . el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. El sistema mostrará los datos del documento. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Ingresando el Código del Cliente. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. 222 • Cuentas Corrientes Tango . Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego.

es posible imprimir un comprobante de cancelación. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Para más información. consultar en el módulo de Fondos. el proceso Parámetros Generales. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. Cuentas Corrientes • 223 Tango . Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. Además. Asimismo. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.TYP). Una vez confirmado el ingreso de los datos. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Por otra parte. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. que utilizará un formato previamente definido (CAND. El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda.Ventas .

224 • Cuentas Corrientes Tango . notas de crédito y notas de débito son modificables: • • • • • • • Condición de venta Tipo de operación y clasificación para DGI . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.Ap. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.I. Para facturas. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante.CITI Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante.• • • Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar.Ventas .

G. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Usted puede acceder desde este proceso. pulsando las teclas <Ctrl + F10>. En estos casos.30. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. según corresponda.1361.000 de Tango. se considerará como tipo de formulario.G. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.Ventas Cuentas Corrientes • 225 . Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Tango . una factura.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. Caso contrario. Clasificar R. utiliza otro tipo de controlador fiscal. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. notas de crédito y notas de débito. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.Para facturas. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>). las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> . Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.

cancelado. se visualizará “N Pendiente ” en este campo. 226 • Cuentas Corrientes Tango . Una vez realizadas las modificaciones.Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. confirme el proceso pulsando <F10>. En el caso de facturas pendientes de remitir.). Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. notas de crédito. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). notas de débito y recibos registrados en el sistema. se visualizarán todos los documentos no cancelados. que no hayan sido cancelados. etc. Para facturas. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. Al ingresar el Código de Cliente. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.Ventas .

Dentro de la consulta de los renglones. siempre en unidades de stock. cada comprobante se registra en ambas monedas. <F8> para consultar los números de serie y. o bien.Actual Este proceso permite consultar saldos. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. Para ello.I. por lo tanto. en moneda extranjera.V. En cambio. Una vez seleccionado el cliente.Ap. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsando las teclas <Ctrl + F10>. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada.La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera.Ventas Cuentas Corrientes • 227 . pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada renglón. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. Usted puede acceder desde este proceso. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. – I. Tango .A. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. se presentará la pantalla de saldos. Consulta de Cuentas Corrientes . <Alt + F6> para acceder a la función Depósito y descarga y consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Las cuentas corrientes son bimonetarias.

el saldo total en documentos de un determinado cliente. En el caso de la cuenta documentos. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. Por ello.Ventas . de la misma manera.De lo contrario. se actualizará el saldo correspondiente. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Los documentos son valores. si elige una cotización ingresada. se actualiza el saldo en dicha moneda. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. 228 • Cuentas Corrientes Tango .

Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". Cuentas Corrientes • 229 Tango .Cuentas Corrientes. seleccione por ejemplo. Significa que la factura se encuentra pagada. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Significa que la factura se encuentra cancelada. CAN Para recibos. la opción Resumen de Cuentas . Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Si desea consultar los movimientos del cliente.Ventas . y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.

La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente.Histórico Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos. Consulta Integral de Clientes Obtenga.Ventas . Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar. aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos. podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. 230 • Cuentas Corrientes Tango . A través del comando Buscar. Consulta de Cuentas Corrientes .A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. toda la información comercial y financiera de sus clientes. desde una sola pantalla. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.

composición de la cartera de cheques según su fecha y origen. y al final de ella con Ctrl-Fin o End. La primera vez que usted accede a la consulta integral. presione <F10>. exportarla a MS Excel. llegando a cada comprobante individual. estadísticas. utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. Para generar la consulta integral del cliente seleccionado. En todos los casos. índice de rechazos. etc. precios facturados. el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas. cantidades. Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. última fecha de cobro. Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. Ventas: operaciones realizadas. Es posible imprimir la información de una grilla. Pedidos: pedidos gestionados. etc. Valores: cheques y documentos por estado. Para moverse en los datos de las grillas.Ventas Cuentas Corrientes • 231 . podrá visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales.Con sólo indicar el cliente. Tango . formas de pago habituales. Además. Situación crediticia y cuenta corriente: saldos. última fecha. así como también. con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla. con un sólo click obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle. estadísticas de artículos. Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la información de las solapas. composición. etc. seguimiento y estados. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente.

correo electrónico.T. Datos Resume datos generales del cliente. reexpresado según los parámetros de configuración de la Cotización. Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente. grupo empresario y cláusula moneda extranjera.U. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente. separada en distintas solapas.I. tales como dirección. Características de Facturación Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado. Situación Actual Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente. 232 • Cuentas Corrientes Tango . Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. y de Ingresos Brutos. número de C. Cuenta Corriente En esta solapa usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente. Otros Domicilios Encuentre en esta solapa los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente. como así también su información histórica y estadística.Ventas .Ficha de Cliente Presenta información general del cliente seleccionado.

número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo.Ventas Cuentas Corrientes • 233 . Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente. Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos. y surge de restar al cupo de crédito. y cómo está compuesta.Riesgo Crediticio Muestra la deuda total del cliente. toma como referencia la fecha del día. Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente. Análisis de Gestión Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la Operación pendiente más antigua). representan el saldo de cuenta corriente del cliente. si cuenta con los permisos necesarios para ello. Tango . tipo. que aún se encuentra con estado pendiente. Para consultar el detalle de este saldo. Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos). Para el cálculo de deudas vencidas. Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión. se toma como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes. el total de deudas del cliente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos. Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua. acceda directamente a la solapa de Valores. de acuerdo a su límite de crédito. Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente. tanto por cheques como por documentos.

Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo). de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes. Valores Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente. número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente. Seleccionando el botón de detalle. ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros. De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera.Ventas . Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis de Gestión de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien. Cartera de Cheques Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago. dentro del rango de fechas establecido. 234 • Cuentas Corrientes Tango . en el rango de fechas establecido. Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente. puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación. desde la solapa Configuración en este proceso. entregados por el cliente de su propia cuenta.Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión. tipo. Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes. Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente.

Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado en Cartera. Tango . Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente. Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar. cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. entregados por el cliente de cuentas de terceros. Total en cartera : importe total de cheques en cartera. cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros. y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección de Docume ntos.Ventas Cuentas Corrientes • 235 . Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados en relación al total de cheques recibidos. en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. en el rango de fechas de Proyección de Cheques. Desde el botón de detalle. Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado.De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado. Cartera de Documentos y Facturas de Crédito Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque.

236 • Cuentas Corrientes Tango . estadísticas de artículos por importes y cantidad. es posible consultar el contenido del comprobante. consulte información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado. Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera. Desde el botón de detalle. Análisis de Gestión Ultima venta del período: indica la fecha de emisión. Componen este total. Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe). solapa Parámetros Varios. último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales. Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir. tipo. desde la opción Configuración.Ventas . número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente. dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Análisis de Gestión de Docume ntos. Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer. última venta realizada.Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. los comprobantes parametrizados en el ítem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso. que no han sido exportadas al Centralizador y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. Ventas Desde esta solapa.

Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar. Estadísticas Ranking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con los artículos facturados al cliente. Bonificación del Cliente. éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cada comprobante. la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. por importe o por cantidad. Por medio del botón de detalle. generados dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas. tales como Lista de Precio.Ventas Cuentas Corrientes • 237 . expresado en cantidad e importe. haciendo click en la columna Cantidad. Vendedor. En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificación. Ingrese el rango de Artículos y de Depósitos a considerar en la consulta. Por defecto. Ultimo Precio de Venta A partir de la selección de un código de artículo. puede consultar el comprobante comprometido en esa operación. Además. Tango . fletes e intereses. Valores Habituales Presenta distintos valores asociados al cliente. usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de los artículos vendidos. Pero es posible modificar este ordenamiento. consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo. Condición de Venta y Transporte habituales.

Información Adicional
Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de Ventas. Haciendo click en el botón de detalle de cada ítem, puede observar las cuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos
Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado; y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos. Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parámetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentre activo.

Análisis por Estados
Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar. Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes. El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
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Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes. Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total. Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitió ninguna cantidad y se procedió a anularlos. Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total. Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de Gestión
Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Haciendo click en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes. Ultimo pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Pedidos. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Si los campos Número de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá la leyenda 'Ver detalle'.
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Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle. Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total). Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado. Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado. Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante. Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta. El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de Pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuración de Pedidos. Consulta de Pedidos: por medio de esta opción, se puede consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema. A su vez, desde el botón de detalle de pedidos, puede obtener una consulta general del pedido. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

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Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente" en este campo. Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Renglones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Series. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrán consultarse los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Partidas.

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Importes
Permite consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.). Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones
Permite consultar los artículos asociados al pedido.
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Para cada uno de ellos muestra: Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada. Cantidad a facturar: unidades activas a facturar. Cantidad a descargar: unidades activas a descargar. Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock. % Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo. Importe: importe total renglón de cantidades pedidas. Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes
Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Cuentas
Permite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante. Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en la columna Cheques.

Imputaciones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Gráficos
Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo de gráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general (colores, fondo, leyendas). Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

244 • Cuentas Corrientes

Tango - Ventas

legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. Completados estos datos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo. detalle el Motivo de Anulación. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: Tango . Además. Ingrese además. por emitir un comprobante opuesto. • • La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos. la Fecha de Emisión y el Importe Total. Por ejemplo. Si el comprobante provino de alguna sucursal. El sistema exhibe el Cliente. Si opera con el módulo Centralizador. pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados. se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.Ventas Cuentas Corrientes • 245 . Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante. la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea.Anulación de comprobantes ya generados A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. También puede optar. se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. en lugar de anular el comprobante.

• El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad. se actualizan los pendientes de facturar en los remitos. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. y si es una factura. no puede tener imputaciones. Tango . no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar). que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. notas de débito y notas de crédito) o bien. Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación . si el pedido ya no existe en el sistema. La actualización de la situación del pedido se realizará mediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingreso de Pedidos. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes.Ventas 246 • Cuentas Corrientes . Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales.• Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido. se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas. éste no debe estar contabilizado. A continuación. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. • Si corresponde a un comprobante de facturación. posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza.

generado. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes. no podrá anular el comprobante. y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total. la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P. es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante.P.P.P.P.Ventas Cuentas Corrientes • 247 . Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso. • Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito) no podrá anular el comprobante. • Tango . Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P. un comprobante que revierta al comprobante en cuestión. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.P. Alternativa: anule el cierre de P. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos. Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos. y vuelva a generarlo luego de la anulación. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado. para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito. y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas. calculado.P. • Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado Anuladas. una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial. El mensaje a visualizar por pantalla será “Se modificó el parámetro de partidas”.

Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante.• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal. manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema. Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado. si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior. y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal. se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso.Ventas . 248 • Cuentas Corrientes Tango . si venció su talonario y necesita anular los números restantes. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. no podrá anular el comprobante. Anulación de numeración Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación.

si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. serán anulados ambos números de comprobante. Tango . En el ejemplo. para no volver a utilizar ese número de comprobante. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”. la anulación de un comprobante de cancelación implica además. es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados. previamente ingresados. el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Cartera. la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado. Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso. Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito A través de esta opción. Realizada la anulación del comprobante de cancelación. ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. Además. Si utiliza el módulo de Fondos. si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error. Para anular un comprobante. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. ingrese el Tipo y Número del Comprobante de Cancelación. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración.Así.Ventas Cuentas Corrientes • 249 . Anulación de Cancelaciones de Documentos A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos.

si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. en un rango de fechas a ingresar. ya que anteriormente no existía esta posibilidad. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones.00. Además. Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5. Para anular un comprobante. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.Ventas . 250 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema exhibe en pantalla el Cliente. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. la Fecha de Emisión y el Importe Total. la anulación de un comprobante de cancelación implica además. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. pidiendo su confirmación.007 o posteriores.Si utiliza el módulo de Fondos.

notas de crédito y notas de débito). pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Tango . Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente.Ventas Procesos Periódicos • 251 . Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. un rango de números correlativos.

Ventas . dependerá de la selección realizada. por cada día. Generará un asiento por cada comprobante. En este caso. Si la selección es por fecha. el asiento será generado en dicha moneda. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Es decir que se generarán. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. Utilizando esta opción. será generado en moneda corriente. Si la agrupación es por Comprobante. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. y por cada tipo de asiento. se agruparán los tipos de comprobante. Si la selección es por comprobante. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. de lo contrario. Además. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. 252 • Procesos Periódicos Tango .

el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. Al respecto. Tango . Para más información sobre el asistente de exportación. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. cambiando a Contabilizado. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable.Ventas Procesos Periódicos • 253 .Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. Si dentro del rango.

Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 254 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Ventas .

También.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. se descontará del stock las cantidades del pedido. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidos exportados al módulo Centralizador – aunque no estén cumplidos. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock. Asimismo. todos aquellos pedidos que se encuentren con estado Cumplido. Se ingresará un rango de fechas de pedidos a depurar. Para más información sobre el asistente de exportación. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. Cerrado y Anulado. los pedidos eliminados no podrán ser consultados en el sistema. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Permite eliminar de los archivos.Ventas Procesos Periódicos • 255 . Depuración de Pedidos Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Tango . consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Una vez ejecutado este proceso.

diferencias de tensión. y aplicarle todos los movimientos del período actual. cortes de luz. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. 256 • Procesos Periódicos Tango . etc. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. Seleccionando la opción Totales.Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. se ingresará el rango de clientes a procesar.Ventas . será informada en el listado de balance. Seleccionando la opción Movimientos. Si esto sucede. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. verificando la composición de saldos de cada cliente. Eventualmente. Ingrese la Fecha de Cierre. En el caso de no existir cierre anterior. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. la fecha de alta del cliente. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. Si surge una diferencia.

Para realizar el pasaje.Ventas La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • Tango . Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. Procesos Periódicos • 257 . Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. Seleccionando la opción Cerrar. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Es importante tener en cuenta que. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. A consecuencia de ello. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. al realizar un cierre.

recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. aunque ya hayan sido cancelados. 258 • Procesos Periódicos Tango .I. – I. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.Ventas . realizando las correcciones necesarias. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento.V. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. La información para S. Por lo tanto. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.A.Debido a estas condiciones.Ap. Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.

es decir. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. En este caso. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. a través del módulo Centralizador. Para más información sobre el asistente de exportación. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central.Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Particularmente. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 259 . la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. permitiendo de este modo procesar información atrasada. 2.

los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior. Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar. el sistema controlará que el estado de los pedidos sea Aprobado y además. se visualizará en pantalla el total de pedidos generados. que hayan sido parcialmente facturados o remitidos. Finalizada la exportación. Activando este parámetro. Por tal motivo. se lo podrá depurar. quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido'. Si el pedido exportado no se factura. 'Cerrado' . Al realizar este proceso. Estos pedidos serán luego facturados y remitidos desde la administración central. 260 • Procesos Periódicos Tango . 'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. El proceso de Depuración de Pedidos hace la actualización del stock comprometido. No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). que los pedidos no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). para ser enviados al módulo de Ventas instalado con el Centralizador. Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como 'Exportados'. ya que éstos pueden ser luego facturados.Ventas . Esta opción es de utilidad cuando se desea volver a generar una exportación realizada anteriormente. se volverán a procesar. Aclaración: no se descompromete el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado'.Exportación de Pedidos Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema.

se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. sin generar movimientos de stock. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Tango . el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Una vez realizado el proceso de exportación. Debido a ello. se generó en la sucursal y no en el Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 261 . los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Al realizar la exportación.Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Si activa este parámetro.

262 • Procesos Periódicos Tango . Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas.Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.Ventas .

El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas.Al ejecutar la exportación. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. para el caso de créditos y débitos. Una vez realizado el proceso de exportación. no deben estar imputadas a ninguna factura. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. Por defecto. En el caso de notas de crédito y débito. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. dado que para la sucursal se consideran pagadas. La exportación incluirá. Por lo expuesto. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente.Ventas Procesos Periódicos • 263 . ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. Las facturas no deben tener imputaciones. Tango .

decimales. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. De manera opcional. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. La utilización de controladores fiscales. etc.Si usted desea centralizar el stock. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. una nota de crédito. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. Debido a ello. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. 264 • Procesos Periódicos Tango . se define a través del proceso de Talonarios. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador.).Ventas . Las facturas exportadas para centralizar el stock. Para más información sobre controladores fiscales. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego.

Permiten solucionar inconvenientes. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango.Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales. no es necesario que realice este paso.Ventas Procesos Periódicos • 265 . En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. Tango . A partir de este momento. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. Operación Las opciones que se detallan a continuación. dejándolo en estado operativo.A. proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. usted deberá acercar a Axoft Argentina S.A.

Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Para que el controlador fiscal tome los cambios. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. etc. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. reseteo de la PC. etc. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. los últimos números de comprobantes emitidos. teléfono comercial. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. 266 • Procesos Periódicos Tango . etc. el estado de la memoria fiscal.). Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. informando los cambios. código del equipo fiscal. logos y marco en comprobantes fiscales. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. Para los modelos HASAR informa además. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. si el controlador se encuentra inicializado. si requiere realizar un cierre fiscal (Z).Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante.Ventas . tamaños de formularios fiscales.

Ventas Procesos Periódicos • 267 . En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tango . Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. dependiendo del tamaño de hoja configurado. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Para el resto de los tamaños. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. En todos los modelos.Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. cuando se emitan ticket-factura. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico.

- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Alt + 244. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Por lo tanto. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Letra negrita. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Alt + 251. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Agregue al principio de la línea. Alt + 244. Alt + 247. negrita y subrayada. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Alt + 241.Ventas . Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Letra subrayada. se debe configurar en forma independiente. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Letra alta. 268 • Procesos Periódicos Tango . Letra negrita y expandida. un caracter ASCII. Alt + 246. Alt + 248. Letra grande. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON: • • • • • • Letra expandida.

dibuje el marco o contorno. OLIVETTI 320F. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. Las características del logo. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. Antes de cargar o eliminar el logo. Cabe aclarar que al dibujar el marco.Ventas Procesos Periódicos • 269 . la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. para este modelo de impresora fiscal. la impresora rechazará el archivo. un logo para todos los comprobantes. en la parte superior izquierda de la hoja. 4. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. NCR 2008. 3.Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. de lo contrario. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal. Tango . 2. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. debe realizar un cierre Z. Es necesario cumplir con estas características. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. deben ser: 1.

Ventas . previamente.Para las impresoras fiscales EPSON. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. es obligatorio realizar un cierre Z. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo 270 • Procesos Periódicos Tango . cuando haya sido inicializada.

sólo varía el interlineado.Ventas Procesos Periódicos • 271 .Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. Tango . quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. los documentos tienen la misma cantidad de líneas. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. un reporte de totales diarios.

etc. es necesario realizar por lo menos. En caso de querer hacerlo. el acumulado de IVA. los últimos comprobantes emitidos. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. puede ser global o detallado por jornada. Informará el total de la venta diaria. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. 272 • Procesos Periódicos Tango . un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. de impuestos internos. debe emitir antes un cierre X. previo a la emisión del primer ticket del día.Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. de percepciones. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día.Ventas . Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. que sólo son emitidos en forma global.

Informes

Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

Tango - Ventas

Informes • 273

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

274 • Informes

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Pedidos por Artículo
Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Pedidos por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega. Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

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Informes • 275

Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación. Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar. El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicará , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso de Anulación de Pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso de Depuración de Pedidos. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Pedidos Pendientes de Aprobación
Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado 'Ingresado'). Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados. Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.

276 • Informes

Tango - Ventas

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'. Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar. Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a 'Ingresado'. Se incluye información del pedido así como también del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante. Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Tango - Ventas Informes • 277

Subdiario de IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).
Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).

278 • Informes

Tango - Ventas

Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Comando Grabar
A través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Tango - Ventas

Informes • 279

Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción. un código de provincia. en un período determinado. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. opcionalmente. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. Si indica una provincia.Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción. Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos (51 a 80). ordenado por tipo de impuesto o por fecha. 280 • Informes Tango . sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida. puede indicar. Si emite el informe por tipo de impuesto. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.DAT con los datos correspondientes.Ventas . Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.

El campo Detalla Comprobantes permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. para cada vendedor.Detalla Comprobantes: permite listar. El campo Detalla Comprobantes permite listar.Ventas Informes • 281 . en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. para cada cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. para cada provincia. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Tango .

para cada zona. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. los importes correspondientes a flete. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo.Ventas . si se activa este parámetro. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. Prorratea Flete. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. En cambio. 282 • Informes Tango . El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. en un período determinado. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. para cada depósito. en un período determinado.

00 150.00 700.00 35.00 Tango .00 900. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 200.Ventas Informes • 283 .00 960.00 900.00 90.00 700.00 Si no se prorratean los importes.Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Flete: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 200.

00 En el último ejemplo. los comprobantes de clientes ocasionales. El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada código de transporte. los comprobantes que componen el importe total facturado. Puede indicar un rango de clientes e incluir. los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sin impuestos del comprobante. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. en un período determinado. bonificación e intereses: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 213. Resumen de Ventas por Transporte Este proceso informa el importe total facturado por transporte. 284 • Informes Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta.Con prorrateo de flete. opcionalmente.Ventas .33 746. para cada condición de venta.67 960.

Ventas Informes • 285 . los comprobantes que componen el importe total facturado. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. Lista Ocasionales: activando esta opción. créditos y débitos. ordenado en forma de ranking. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. según se indique en este parámetro. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. para cada cliente. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. como un solo cliente más. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Por operaciones se entiende facturas. es decir.Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. Una vez generado. Tango . en lugar de emitir un informe. generar un gráfico en una hoja de Excel. permitiendo así un análisis de la curva ABC.

permitiendo así un análisis de la curva ABC.Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. generar un gráfico en una hoja de Excel. Para ello.Artículo. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. De esta manera. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Con respecto al depósito. por Importes Facturados o por Precios de Lista. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. en lugar de emitir un informe. En todos los casos. junto al resto de los artículos. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor . Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. 286 • Informes Tango . el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. por Unidades de Venta. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base.Ventas . se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. se analizará su posición en el ranking.

Para la opción Por Importes Prorratea Flete. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. Seleccionando la opción Por Cantidades. En cambio. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente.Ventas Informes • 287 . los artículos más vendidos a cada cliente. importes facturados o precios de lista. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. en cantidades y en importes. Analice en forma gráfica. Seleccionando las unidades de venta. si se activa este parámetro. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. para un rango de artículos. los importes correspondientes a flete. Tango . Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades.Una vez generado. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking.

se ordenan los clientes en forma de ranking. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. generar un gráfico en una hoja de Excel. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos.Ventas . con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. es decir. bonificación e intereses. Una vez generado. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. la base del ranking es el importe facturado. 288 • Informes Tango . Para cada artículo. en cantidades y en importes. como un cliente más. Activando este parámetro. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.Seleccionando la opción Por Importes. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a flete. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Con respecto al depósito. en lugar de emitir un informe. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. En caso afirmativo.

se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Si no indica un tipo de comprobante. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Una vez generado. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular.Con respecto al depósito. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. en lugar de emitir un informe. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro.Ventas Informes • 289 . Tango . Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante.Ventas . Opcionalmente. notas de crédito y notas de débito). puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante.Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Ingresando un tipo de comprobante en particular. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes. sin aplicar bonificación. el detalle de los remitos relacionados. ordenados por cliente. 290 • Informes Tango . Para listar todos los comprobantes. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. se incluirá por cada renglón de las facturas. También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. flete e intereses. con el detalle de los renglones de cada comprobante. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.

Ventas Informes • 291 . Si selecciona las ventas. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. es posible incluir también las facturas al contado.Usted puede seleccionar. los comprobantes que componen la comisión total calculada. para el cálculo de comisiones. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. active el parámetro Detalla Facturas Contado. Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Si selecciona las cobranzas. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. para cada vendedor. las ventas o las cobranzas. Tango . Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Con este criterio. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Para ello. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. En cambio. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. si incluye las facturas al contado. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Si opta por incluir sólo los recibos.

y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. Se informa la cantidad facturada.Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos. con las cantidades totales. Por cada remito se detallan los renglones. en un rango de fechas. Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. clientes y fechas a incluir en el informe. se detallarán además los números de factura correspondientes.Ventas . Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido. Puede seleccionar un rango específico de artículos. en ese caso. como así también. Cuando exista una cantidad facturada. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). que aún tienen artículos pendientes de remitir. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. la remitida y la pendiente de remitir. 292 • Informes Tango . ya que. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. facturadas y pendientes de facturar.

Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. Tango . Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta.Ventas Informes • 293 . cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. en forma total o parcial.Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). para un rango de fechas. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central.

sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. Dentro de la fecha. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. 294 • Informes Tango . El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos.Ventas . Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. este informe se obtendrá ordenado por fecha. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. Asimismo.Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. es posible imprimir como cuenta contable. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean.

para el módulo de Ventas. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Tango . • • Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Si activa el parámetro Detallado. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable.Ventas Informes • 295 .En este punto es importante considerar que. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta.

documentos y facturas de crédito. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. para un rango de clientes. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. En caso contrario. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. deudas. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente.Ventas . Resumen de Cuentas Este proceso lista. a través de Microsoft Outlook. 296 • Informes Tango . Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Asimismo. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente.Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Al generar cada E-mail.

Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. a su vez. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. es decir.El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. desglosa los vencimientos de cada factura. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. en forma independiente. Esta composición. Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.Ventas Informes • 297 . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Tango . se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes.

por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. Opcionalmente. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. En este caso. se ingresa el rango de vendedores a considerar. 298 • Informes Tango . notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. los comprobantes (notas de crédito. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial.Ventas . Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. por vendedor.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Si selecciona Por Vende dor. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. para un rango de clientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar.

Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. no se incluirán en el informe. También se emitirán en este último caso. Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Listado de Saldos Este proceso permite listar.Ventas Informes • 299 . cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo Días Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito). Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. En este caso. su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada. Tango . mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. para un rango de clientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. por vendedor o por fecha de vencimiento.Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrán incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación. los comprobantes correspondientes a carga inicial. ordenadas por cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe. por número de cuenta bancaria de origen. Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. documentos. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. Pueden incluirse en forma opcional. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Incluye los saldos en cuenta corriente. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente. en el caso de deudas en cheques. 300 • Informes Tango .Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. cheques y facturas de crédito recibidos. Asimismo. Se indicará un rango de clientes y fechas. ordenado por código de cliente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.Ventas . Asimismo. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. cheques y documentos. Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito.

el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.Ventas Informes • 301 . incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' . usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. por cada cliente. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. se considera la fecha del cheque. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. es posible indicar si se incluirá en el informe. Para los cheques entregados. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. Opcionalmente. Tango . con las siguientes opciones: • • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Además del criterio para acumular los cheques. Facturas de crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe. documentos y cheques recibidos. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.Ventas . Se pueden incluir opcionalmente. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. El informe se emite ordenado en forma de ranking. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. 302 • Informes Tango . incluyendo los saldos en cuenta corriente. Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado.Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Facturas de Crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE.

Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Para los cheques entregados. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. hasta una fecha determinada. Opcionalmente. Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento. Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles: Tango . Seleccionando Docume ntos Vencidos. la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros). Seleccionando Docume ntos a Vencer.Ventas Informes • 303 . se considera la fecha del cheque. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Listado de Facturas de Crédito Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito.Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.

tipo. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento. ordenadas por fecha de vencimiento. los estados de facturas de crédito que se desea considerar. O (cobradas). Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda. El comando Seleccionar Estados permite elegir. totalizando por cliente. independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe. Para cada cliente se listarán las facturas de crédito. Por defecto.Ventas . D (endosadas) y J (en gestión judicial).Por Cliente En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. Por Fecha de Emisión En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar. criterios de selección y estado). Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión. totalizando por fecha. C (en cartera). se incluirán en el listado. Por Fecha de Vencimiento En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar. las facturas de crédito con estado E (emitidas). También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. existentes en el sistema. totalizando por fecha. 304 • Informes Tango .

b) Numeración. Número de factura o documento equivalente. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. que no necesariamente es igual al de las demás empresas.U. respaldatorio de la operación. y los agregará sin sumarlos.I. del comprador. indicando el tipo y clase de comprobante. e) f) Importe a pagar. Tango . el sistema los consolidará como uno solo. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. el vendedor. denominación o razón social y C. sumándolos. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. Asimismo. Fecha de vencimiento de la obligación de pago. expresada como día fijo. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.En este libro. locatario o prestatario. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos: a) c) Fecha de emisión. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. punto de venta y fecha de emisión.Ventas Informes • 305 . d) Apellido y nombres.T. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas.

el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece.. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo.A.Se podrán seleccionar dos o más empresas. Ingresos Brutos y Otras. 306 • Informes Tango . el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.Ventas . el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Ganancias.V. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.

se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. se da opción a discriminar los impuestos. en la opción de ordenamiento por código de artículo.Agrupando las escalas en la lista de precios. si emite una lista de precios discriminando impuestos. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas.Ventas Informes • 307 . no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. Tango . Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Cuando selecciona únicamente una lista. Archivos DGI Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista). En cambio. sin alterar los valores registrados en la lista. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. En el caso de agrupar por código base. se podrá seleccionar solamente una lista. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. obtendrá un informe más reducido.

MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. – I. desglosados por alícuota. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.A. es posible incluir en el listado.Información para S.I. recibidas durante el período seleccionado.Ap.Ap – I. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. – I.V.A. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV. Wk1. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.A. Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.V. En este caso. Xbase.I. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.U. No se incluirán aquellos clientes con número de C. 308 • Informes Tango .V.A. Si elige como destino de impresión MS Excel. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.I. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).T.TXT en el directorio que usted seleccione. Opcionalmente. inválidos.Ventas .Ap.V.I.

posteriormente.I. Generación DGI-CITI Versión 2.I. Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales. del informante: corresponde al número de C. lmprime información para DGI-C.I.I.T.T.1.Ap. Tango .I. Ventas versión 2. del informante. Datos solicitados en pantalla Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar. puede ser incorporado en forma automática al sistema S.Generación de Archivo DGI-CITI A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.Ventas Informes • 309 . el sistema exhibirá el mensaje “El archivo ya existe sobregraba?”.T.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada.Ap.I. C.I. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C.T. el que ha sido declarado en el S. Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el S.1 Permite generar el archivo DGICITI.I.U.T.Ap.I.-C.TXT que.I. Importante: si usted ya realizó la generación de C.I. La información se genera en forma detallada por comprobante. en el módulo de Compras / Proveedores para el mismo período. Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo A y B.I.U. Para agregar la información correspondiente al módulo de Ventas en el mismo archivo.T. sin hacer agrupamientos.

I.A.Ap. el que ha sido declarado en el S.U.I.C.Ap.I.Ventas .T. (*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante “03” 310 • Informes Tango .I.I.T. Comisión (*4) Desde Hasta 001 003 015 023 034 059 000 000 000 002 014 022 033 058 070 000 000 000 Longitud 2 12 8 11 25 12 11 25 12 Aclaraciones: (*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crédito. Trabajando en el sistema S.I. Caso contrario. Vendedor (*4) Denominación Vendedor (*4) I. Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de la siguiente manera: Descripción Tipo de Comprobante (*1) Número de Comprobante Fecha del Comprobante C.I.-C.T.U.I.– C. se importan los datos generados.T. (*2) Corresponde al número de C.Ap. dentro del sistema S.I.I.I. Ventas.V. debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento. se eliminará la información existente generada en Compras / Proveedores.T. del informante.I. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema S. Una vez generado el archivo desde Tango. Previo a esto.Ap.T. del Informante (*2) Apellido y Nombre o Denominación (*3) Impuesto liquidado C. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos.Ap.I.responda ”No”. Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas.U. (*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S.I.

1.Ap. que superen los topes especificados por la DGI. Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en S. tomando los datos desde Tango Ventas.I. no está vigente la generación de esta presentación.I. los comprobantes que serán informados según superen los topes correspondientes.SICORE Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.T.Ap.Importación de Datos Creado el período. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI.Ventas Informes • 311 . quedando sólo los últimos importados. Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automática.I..I.Ap.I.T. para cada cliente.TXT). Generación CITI RG 4329 A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un trimestre. . a través del comando Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizar actualización automática de datos. Generación de Archivo S.I. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S. Actualmente. Tango .-C.. Este proceso seleccionará.C. tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes. Ventas versión 2.I. Para ello.

Ventas . Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT. Este proceso generará el archivo GVSICORE.Ap. se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT.Ap. Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción.– SICORE se importarán los datos generados. dentro del sistema S. No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ‘99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.0 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. posteriormente.TXT en el directorio que usted seleccione. El sistema sugerirá por defecto ‘493’. Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados. 312 • Informes Tango .-SICORE versión 5.I. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. Trabajando en el sistema DGI-SICORE Una vez creado el archivo desde Tango. que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.I.Generar Percepciones Permite generar el archivo que. puede ser incorporado en forma automática al sistema S. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). En este caso. Al finalizar el proceso. Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente. el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.

I. El formato S. es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 5.Ap. configurado con separador decimal Coma.Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas.Ventas Informes • 313 .-SICORE para la importación de Retenciones es el siguiente: DESCRIPCION Código de Comprobante Fecha de emisión del comprobante Número del comprobante Importe del comprobante Código de impuesto Código de régimen Código de operación Base de cálculo Fecha de emisión de la retención Código de condición Importe de la retención Porcentaje de exclusión Fecha de emisión del boletín Tipo de documento del retenido Número de documento del retenido Número certificado original Denominación del ordenante Acrecentamiento CUIT del país del retenido CUIT del ordenante DESDE 1 3 13 29 45 48 51 52 66 76 78 92 98 108 110 130 144 174 175 186 HASTA 2 12 28 44 47 50 51 65 75 77 91 97 107 109 129 143 173 174 185 196 LONGITUD 2 10 16 16 3 3 1 14 10 2 14 6 10 2 20 14 30 1 11 11 Tango . pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación. Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran.0.

SICORE versión 5. Creado el período. Se incluirán en la generación.Ap.-SICORE. los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA. Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada.Ventas .–SICORE. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año).Estándar Retenciones Versión 5.0. .0). se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones/Retenciones. Este proceso generará el archivo CLIENTES. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE. 314 • Informes Tango .TXT) y el código de formato (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 5. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S. por lo que podrían quedar movimientos duplicados.Ap.I. Generar Datos de Clientes Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales. que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema S.Ap.Importación de Datos Previo a esto.I. a través del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podrá realizar actualización automática de datos. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación. tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes. Para ello. tomando los datos desde Tango Ventas.TXT en el directorio que usted seleccione. Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos. mediante el formato de importación Sujetos Retenidos .I. al crear la empresa en el sistema S.0.

asp http://www.htm Tango . As.gba. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: • • S.rentas.I.Ventas Informes • 315 .gba. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas.gov.Ap Ingresos Brutos versión 2.ht m http://www.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo.gov. Al finalizar el proceso. Por defecto se propone como directorio.Generación Archivo S.Ap . es posible emitir un informe con los datos generados.afip.I. utilice el botón Examinar.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingres os_brutos20_main.0 release 42 Ingresos Brutos Sirft Baires versión 1.B. para poder incorporar información generada por Tango. La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema. la cantidad de registros grabados. el sistema indicará para su control.rentas.Retenciones I.gov. Bs. Opcionalmente. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.txt Si desea elegir otro destino.0 release 16 correspondientes a la provincia de Buenos Aires. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www.txt. ib2.

El formato S.Ventas .TXT) y la unidad de origen.Ap . Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: 316 • Informes Tango . As. dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados.-Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente: Descripción CUIT del agente de retención Fecha de la retención Número de sucursal Número de emisión Importe de retención Desde 1 14 24 28 36 Hasta 13 23 27 35 45 Longitud 13 10 4 8 10 Generación Archivo S.I.B. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones. Importar. Para ello. Bs. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente. pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.I.Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango.Percepciones I. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran. acceda a la opción Ingresar.Ap. acceda a la opción Retenciones.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas.gov.htm http://www.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft.0 release 36 Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires. el sistema indicará para su control. Opcionalmente. Por defecto se propone como directorio.gba. la cantidad de registros grabados.txt. para poder incorporar información generada por Tango. ibper. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo.gba. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www.htm Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.txt Si desea elegir otro destino. Tango . es posible emitir un informe con los datos generados. La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema. dentro del sistema de Agente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Baires se importarán los datos generados. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper. Al finalizar el proceso.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1. utilice el botón Examinar.rentas.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb .gov.I.rentas.• • S.Ventas Informes • 317 .

1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.P. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de percepciones es el siguiente: Descripción CUIT del contribuyente percibido Fecha de la percepción Tipo de comprobante Letra de comprobante Número de sucursal Número de emisión Monto imponible Importe de la percepción Desde 1 14 24 25 26 30 38 50 Hasta 13 23 24 25 29 37 49 60 Longitud 13 10 1 1 4 8 12 11 Generación de Archivo R.TXT) y la unidad de origen. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.Ventas .Ap.G. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. Importar. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.F. ingrese los siguientes datos: 318 • Informes Tango . acceda a la opción Liquidaciones y luego.G. Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.Para ello. 1361 de la A. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER.I. acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas. El formato S.I. seleccione el régimen a declarar.

se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • • Debe indicar el número de C. Debe indicar la razón social del cliente con categ. Errores detectados Durante la generación del archivo. Para corregirlos.T. Por ejemplo: VENTAS_200306.P.P. Debe indicar la razón social del cliente con categ. Tango . supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. utilice el proceso de Modificación de comprobantes..I.I. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.I. el sistema genera el archivo requerido por la A.T. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. del Informante: indique el número de C. Soporte Magnético RG 3399 Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación.I.F. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. "Consumidor Final" debido a que el comp. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. se propone el nombre indicado por la A. A continuación.T. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. C.F. Por defecto.U. • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. de su empresa.U.U.Ventas Informes • 319 .I.

Luego se ingresarán.SICORE para informar las retenciones y percepciones. lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores. los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar. se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar: Datos Generales del Usuario: incluye la razón social. domicilio. Año: se ingresa el año de la declaración. Para completar la información de la declaración jurada. si existen. localidad. Según la RG 4110 de la DGI.Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente.Ventas . 4). 3. para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR. 2. se utilizará el diskette DGI . Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1. El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA). 320 • Informes Tango . de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción. número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT. a partir de Marzo de 1996. Soporte Magnético RG 3115 Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos. Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal. pero se imprimen en la declaración jurada opcional. Estos datos no son necesarios para el soporte magnético.

en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema. Asimismo. Si elige respetar las agrupaciones. no active el campo Utiliza Agrupaciones. se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada. en el directorio que usted elija. Tango . Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción. 59/98 Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B" Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires. seleccionando la opción correspondiente. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. Por lo tanto.As. Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT.Ventas Informes • 321 . el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Para el resto de los ordenamientos.Finalmente. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.DAT. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR. El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI.

El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. Los datos a incluir son: razón social. domicilio. 322 • Informes Tango . con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. código postal y provincia.Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. localidad.Ventas . El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). se ingresará un rango de fechas. En caso de seleccionar clientes ocasionales.

por ejemplo. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. “condicionar”. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “detallar”. Microsoft Excel. “agrupar”. “ordenar”.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. “combinar”. “filtrar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). Tango . “resumir”.Ventas Análisis Multidimensional • 323 . generando tablas dinámicas y gráficos.

compras y sueldos de diferentes empresas • 324 • Análisis Multidimensional Tango .Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos.Ventas . compras y sueldos de una misma empresa Detalle de fondos. ventas. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de fondos de diferentes empresas Detalle de ventas de diferentes empresas Detalle de compras de diferentes empresas Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de sueldos de diferentes empresas Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • Detalle de fondos. ventas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.

bajas. y corresponden a la misma empresa / módulo. entre ellos Microsoft Access. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos.Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. modificaciones. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. Tango . • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. tomando nuevamente los datos de Tango. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access.Ventas Análisis Multidimensional • 325 .). ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. Luego adiciona los datos del período solicitado. Usted. manteniendo un archivo histórico. etc. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: • Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando.

Panel de Control El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa.Ventas . Compatibilidad con el año 2000. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. datos • Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. 326 • Análisis Multidimensional Tango . Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Si usted no posee el módulo de Stock. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access.

Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel.Ventas . la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. es un modelo ejemplo. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. que usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. puede jugar con todas las acciones disponibles. Análisis Multidimensional • 327 Tango . para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access.Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Sobre el modelo propuesto. 2.

puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base. Los destinos posibles son: • Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. lo puede hacer directamente desde Excel. Por defecto. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información.txt”. Defina los datos de la tarea. • • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar.3. 4. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. 328 • Análisis Multidimensional Tango . la programación y la configuración de las tareas. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Si no define el nombre de una base. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Esta opción habilita un programador de tareas automático. debe ingresar el nombre del archivo de registro. el sistema considerará los datos por defecto. Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. el sistema considerará los datos por defecto. eligiendo el modelo almacenado. el sistema propone el archivo “Tarea.Ventas . También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Base de datos dBase: si selecciona este destino. Cuando quiera consultar tablas dinámicas.

Si elige una tabla existente. o bien seleccionar una existente. Después de ingresar el período a procesar. En caso afirmativo. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. contando con él. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos.Para más información. el sistema no permitirá realizar la actualización. créditos y débitos). Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: Tango . De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. por ejemplo. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). o bien. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO).Ventas Análisis Multidimensional • 329 . Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.

En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. o hacer cambios que involucren más de una variable. artículo. Usted puede cambiar la variable de comparación. 330 • Análisis Multidimensional Tango .• • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. discriminando la información por trimestre. Totales Es una vista con importes acumulados. se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. ordenamientos. etc. hacer cambios involucrando muchas variables. Usted puede. (en lugar de meses). Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. por ejemplo. aplicar filtros. semáforos. Por defecto.Ventas . y ofrecen las variables más significativas en el área de página. en un año determinado. por ejemplo. o bien. Por defecto. etc. por ejemplo. Se incluyen también gráficos para cada modelo. analizar las ventas por cliente y línea de producto. A medida que usted trabaje sobre la tabla. provincia. etc. Por defecto. exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. el gráfico reflejará los datos actualizados.

contando con él. seleccionar una existente. etc. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien. por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. provincia. ordenamientos. el sistema no permitirá realizar la actualización. o bien. Si elige una tabla existente. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. (en lugar de meses). Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. la información contable de los módulos de Ventas. consultar “Configurar automático” en la página 328. Compras. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. por ejemplo. Fondos y Sueldos tienen el mismo diseño. artículo. Tango . aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo.Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. o bien. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). etc. En particular. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación.Ventas Análisis Multidimensional • 331 . aplicar filtros. Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo.

Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. las variables correspondientes a Código de Jerarquía.Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad.. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarán los valores de dicho módulo. etc. la que permitirá filtrar. Nombre de la cuenta.Ventas . El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. estas variables tomarán valor nulo. ordenar. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. detallar. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H 332 • Análisis Multidimensional Tango . y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. agrupar. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.

Para más información. consultar “Configurar automático” en la página 328. consultar "Detalle de Comprobantes" en la página 329. Detalle de Comprobantes Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Tango .Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. consultar "Detalle Contable" en la página 331.Ventas Análisis Multidimensional • 333 . Detalle Contable Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información.

334 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP Tango .TYP NOCR2. facturas de crédito. pedidos. recibos de cobranzas.TYP FACT4. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. comprobantes de cancelación de documentos y comprobantes de cancelación de facturas de crédito) es totalmente definible por usted.TYP NOCD1.TYP NOCR1.TYP FACT5.TYP NOCR5. notas de débito. No obstante.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Modelos de Impresión de Comprobantes • 335 .Modelos de Comprobantes Impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP FACT2.TYP NOCR4. notas de crédito. remitos.

Si no se utilizan formularios preimpresos.TYP RECF. notas de débito.TYP CANF. la cantidad de copias para facturas es igual a dos. tickets. cancelación de documentos.TYP GVPxxxxx. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito). Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.TYP REMI.TYP GVAFCRED.Ventas . 336 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (pedidos.TYP RECC. la cantidad de copias se modificará a una.TYP RESK. • Para más información sobre formularios.NOCD2. notas de crédito.TYP NOCD4.TYP CAND. Proceso Formularios. remitos y recibos de cobranzas). se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Por ejemplo.TYP Notas de débito de tipo “B” o “C” Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Pedidos Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Facturas de crédito Recibos de aceptación de facturas de crédito Comprobantes de facturas de crédito cancelación de Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 337 .

Ventas . Si se utilizan formularios multipropósito. El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. 338 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. NOTA DE DEBITO. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. es necesario conocer cierta nomenclatura. etc. por ejemplo: FACTURA. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante.

Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Por ejemplo. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. por lo tanto. como por ejemplo. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante."). Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. el valor de @TICKET es igual a “NO”. No deje espacios en la expresión anterior. Tango . Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. una factura puede ser impresa en original y copia. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Por defecto. Se colocará sólo una palabra de control por línea. no ocupan líneas dentro de éste. @LINEAS es igual a 72.Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). la cantidad de copias. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. que es la longitud normal de un formulario continuo. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. en las primeras líneas del comprobante. Por defecto. En este caso. Por defecto. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 339 .

Una vez seleccionado un tipo de letra. 340 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . FACT2.Ventas . el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante.TYP y FACT4.@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura. siempre se imprimirá una sola partida por cada ítem correspondiente al comprobante. Es únicamente útil en los comprobantes de factura (FACT1. Igualmente. @PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación y remitos. @REMITO es igual a “SI”. cantidad. En este último caso.TYP. etc. no incluya la palabra de control @PARTIDA. Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados. pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón del artículo. Si no desea la impresión de un remito en el momento de facturar. defina @REMITO = “NO”. Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma: @PARTIDA = (composición del renglón de partida) La composición del renglón estará formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.TYP). Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán a partir de la columna correspondiente a la descripción del artículo (variable @DE). @PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente a los datos de las partidas. @NORMAL.TYP. Por defecto. En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón.). se imprimirá una línea para cada partida. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). descripción. La impresión de este remito corresponderá al formato REMI. Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del artículo (código.

-.00 Importe 1. -.00 País de Origen: Japón @SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números de serie para aquellos artículos que tienen asociados números de serie. de Despacho: @P2. Descripción @DE Cantidad @CD Precio @PR Importe @IM El comprobante se emitirá de la siguiente manera: Código Descripción Cantidad 6.00 Precio 280. -.00 980.680. Para imprimir el número de serie indique: @SERIE = 1 @SERIE = 2 @SERIE = 3 Tango .Ejemplo de definición del formato de impresión @PARTIDA = Nro. Opcionalmente.00 Despacho: LMS01/AW34 País de Origen: Italia País de Origen: Italia 490.Ventas Imprime sólo el número de serie Imprime el número de serie y el campo adicional 1 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales Modelos de Impresión de Comprobantes • 341 .00 010021 Televisor 14" Despacho: AABBC/Z837 Despacho: AABBC/Z644 010087 Lavarropas 2.10 País de Origen: @P3 Código @CA -. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos). pueden imprimirse los dos campos adicionales al número de serie.

Palabras de Reemplazo Son variables que. Si se imprimen series (@SERIE=”SI”). y cumpliendo con el resto de las condiciones. como ser fecha.Ventas . No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA. Cuando se realiza la agrupación. se podrán agrupar los artículos e imprimir los datos de las partidas.Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. como ser código de artículo y precio. no deberán existir números de serie ingresados en el comprobante. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. Estos datos impresos serán los del primer artículo con escala agrupado. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • • • • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. entonces la segunda variable no saldrá impresa. son reemplazadas por los valores correspondientes. al imprimir el comprobante. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de control de partidas (utilizando por ejemplo @P1. etc. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. el sistema considerará @SERIE = 3 @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. 342 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . @P2.). número de comprobante.

C. B.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. T) Fecha de vencimiento talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 8 8 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 Remito de referencia de la factura Modelos de Impresión de Comprobantes • 343 . Para facturas. notas de crédito. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @PH @UH @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI Tango .A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles.

un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: 344 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .@EC @VE @NV @SU @DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a 5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Número de lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. duplicado.Ventas . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 2 30 2 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. Por ejemplo.

Tango . (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Si desea imprimir comprobantes en paralelo.@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. es decir. la copia a la derecha del original. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. se utilizará @LD y en la izquierda @LE.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 345 . Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuento en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Recuerde que desde el módulo de Ventas no se emiten remitos valorizados.

Ventas .Totales de impuestos Variable @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @B2 @B3 @PE Descripción Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobretasas / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.As. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Longitud 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 7 Referencia de partidas Variable @P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7 Descripción Número de partida ingresada Número de despacho de aduana País de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida Longitud 8 20 20 20 20 10 9 346 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @CT @DT @OT @GT @UT @RE @BC @NP @OC @FP @CS @NB @CZ @DZ @NR Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Porcentaje de bonificación del cliente Número de pedido asociado Número de orden de compra del pedido Fecha del pedido asociado Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Número de remito del pedido de referencia Longitud 2 60 2 30 30 25 20 5 5 6 14 10 3 12 2 30 12 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 347 .

bonificación) Importe del flete Subtotal neto con flete (subtotal . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 Permite imprimir al pie del comprobante. Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .Ventas .bonificación + flete) Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 5 11 3 348 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @IQ @QC Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Longitud 11 30 11 11 10 20 11 20 Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para facturas de crédito Variable @NN @TR @NF @VT @PH @UH @CA @FO @CC @RS @NO @DR @EM @DM @CP Tango .Ventas Descripción Número interno de factura de crédito Tipo de comprobante Número del comprobante completo Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código del cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente E-mail del cliente Domicilio del cliente Código postal del cliente impresión del Longitud 8 3 14 10 8 8 14 10 6 30 30 55 60 30 8 Fecha de emisión de la factura de crédito Modelos de Impresión de Comprobantes • 349 .

350 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .@LO @PV @OS @IV @CU @FA @FT @FL @LM @BT @DE @MD @RC @TT @CN @CF @NA Localidad del cliente Nombre de la provincia del cliente Observaciones del cliente Actividad empresaria del cliente CUIT del cliente Fecha de emisión Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) Moneda del comprobante Importe bruto Importe del descuento Motivo del descuento Importe de retenciones Importe total neto de la fact. de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total neto en letras 20 20 60 30 20 10 10 24 10 11 11 20 11 11 3 3 20 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Ventas .

) Leyendas del remito Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 Modelos de Impresión de Comprobantes • 351 .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 Tango .Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.descuento) Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.

@ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @RT @DT @OT @GT @UT @TT @CS @OB Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Total del remito Copia (original. duplicado.Ventas 352 • Modelos de Impresión de Comprobantes . triplicado) Observaciones impresión del 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 2 30 30 25 20 10 10 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Longitud 6 30 55 Tango .

@CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML @MT @VT @PH @UH @AT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @IC @QC @FK @IK @CO @DC @IP Tango .Ventas Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos impresión del 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 3 10 8 8 14 10 11 11 11 10 20 11 20 10 11 11 30 11 Modelos de Impresión de Comprobantes • 353 .

@IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @TF @CZ @LY Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Longitud 3 354 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Total en facturas de crédito Cotización Leyenda de la cotización 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC @NC @FV @IM @CY @RY @NY Descripción Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) Longitud 3 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. duplicado.Ventas .

Ganancias.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 355 .A.V.. Ingresos Brutos. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para recibos de aceptación de facturas de crédito Detalle de facturas de crédito Variable @NN @NF @FT @PF @NT @FI @LM @CN @CF @TT Descripción Número interno de factura de crédito Número de factura de crédito Fecha de vencimiento Tipo de comprobante Número de comprobante Importe imputado Leyenda de la moneda de la factura de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total de la factura de crédito Longitud 8 12 10 3 14 11 10 3 3 11 Tango .@M1 @M2 @M3 Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.

Importe total en percepciones Longitud 11 11 11 11 Para Pedidos Variable @NP @FP @DD @MM @AA @FE Descripción Número de pedido Fecha de emisión Día de fecha del pedido Mes de fecha del pedido Año de fecha del pedido Fecha de entrega Longitud 6 10 2 2 4 10 356 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .A.V.Percepciones Variable @BR @B2 @B3 @PE @SN @SV Descripción Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs. Impuestos Internos. As.Ventas . Ingresos Brutos) Régimen de percepción Importe Longitud 2 20 3 11 Del Comprobante de Origen Variable @EV @GV @IV @PT Descripción Total exento Total gravado Total de I. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Sobretasas / subtasas de impuestos internos Sobretasas / subtasas de IVA Longitud 11 11 11 7 11 11 Detalle de Percepciones Variable @PN @PP @GP @MP Descripción Código de percepción Tipo de percepción (IVA.

@CC @RS @FN @FX @IV @CU @DM @CP @LO @EM @CI @NO @DR @NB @CZ @DZ @BC @VE @NV @SU @DS @CT @DT @OT @GT @UT @RE @LP @NL @LM @PV @RN @PC @HO @DC @CV @CS Código de cliente Razón social Teléfonos del cliente Fax del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código postal Localidad E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Nombre comercial Dirección comercial Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona % de bonificación Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (*) Descripción del depósito Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Número de lista de precios Nombre de la lista de precios Moneda de la lista de precios Nombre de la provincia % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Cantidad de cuotas condición de venta 6 30 30 30 30 20 30 8 20 60 25 30 55 12 2 30 5 2 30 2 30 2 30 30 25 20 5 2 20 10 20 7 7 5 2 60 3 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 357 .

duplicado.Ventas . triplicado) Número de orden de compra del pedido Subtotal del pedido Total bonificado Total del pedido Total exento del comprobante Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobre / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Suma de cantidades de artículos Cantidad total de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto Importe del flete Subtotal con flete Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Importe total gravado del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Estado del pedido 10 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 60 20 20 9 358 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .@TC @OC @SP @TB @TP @TE @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 @TG @L1 a L5 @LE @LD @ES Copia (original.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 359 . Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Longitud 10 6 5 11 Iteraciones de renglones de artículos Variable @RG @CA @DE @DA @CE @CF @CD @CG @PD @PA @PR @IM @PI @VD @SI @CB @UM @PY Descripción Número de renglón Código de artículo Descripción Descripción adicional Cantidad pedida Cantidad a facturar Cantidad de unidades Cantidad de bultos % de bonificación del artículo Precio unitario base Precio unitario final Importe del renglón Porcentaje de IVA Valor de la bonificación Sinónimo del artículo Código de barras del artículo Unidad de medida Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 3 15 30 20 9 9 9 9 5 9 11 11 7 10 15 15 3 5 Tango .(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

Ventas 360 • Modelos de Impresión de Comprobantes . Importe de la cuenta de fondos moneda ext. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Longitud 11 30 11 11 10 11 11 Tango .Para cancelación de documentos Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. duplicado.

triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Código de autorización de talonario impresión del Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 14 10 Fecha de emisión de la factura de crédito Tango . duplicado.@BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para cancelación de facturas de crédito Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @CA @FO Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 361 .

Importe de la cuenta de fondos en moneda ext.Ventas 362 • Modelos de Impresión de Comprobantes .@FV @ID @LM @TC @NC @NN @NF @IM @CT @CN @CF @CZ @TH @LE @LD @TP @TE Fecha de vencimiento de la factura de crédito Importe total de la(s) factura(s) de crédito Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito Tipo de comprobante origen Número De comprobante origen Número Interno de factura de crédito Número de factura de crédito Importe de la factura de crédito Número de cuota / número total de cuotas Número de cuota Número total de cuotas Cotización Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 10 11 10 3 13 8 12 11 9 3 3 11 11 20 20 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos en moneda cte. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Tango .

• Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. el sistema considerará los datos del cliente. • Facturas. recibos y pedidos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . notas de débito.Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. De lo contrario. En ese caso. notas de crédito. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 363 . remitos.

364 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CT @DT @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @NP @NR @CO @LY @TV Descripción Código de Transporte Nombre de Transporte Código de zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Número de pedido de referencia Número de remito del pedido Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 6 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

es decir.000. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Tenga en cuenta que en este caso. ingresando esa variable una sola vez en cada línea.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 365 . si desea. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM @P1 @P2 @P3 @P4 @P6 Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Número de partida Número de despacho País de origen Aduana Vencimiento Partida Longitud 20 15 9 5 10 3 8 20 20 20 10 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea.Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket.000. dependiendo del tamaño de hoja configurado. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios.000” ocupa 14 lugares. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. considera al resto de la línea como un comentario. pero el mismo número con separador de miles “15. • Tango . Podrá utilizar para la variable @RM. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie).

siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. -. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles.Ventas . separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente.• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. @DE @CD @PR @IM Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA @DE Despacho:@P2 @CD @PR Origen:@P3 @IM 366 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo.” (guión y punto). -. Por ejemplo: @RS Razón Social : @RS=20 imprimirá “El mundo de los Herrajes” “El mundo de los Herr” • Para indicar la repetición de un renglón. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA -. Esta última opción es de utilidad. Si se imprime un número. se imprimirán asteriscos (*). sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante.

variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. usted puede ingresar las variables de control. Al editar. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. generalmente aparecerá un formulario ya definido. pulse <F6> o el botón "Dibujar". Para abandonar el modo dibujo. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. utilice las teclas de movimiento <flechas>. • • Tango . Para más información sobre formularios. al ingresar al editor de formularios.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 367 . Para pasar al modo dibujo. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Si esta tecla no está activada. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. se sobrescribe sobre la línea activa.@CA @CA @CA @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @CD @CD @CD @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @IM @IM @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes.

Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. se visualiza el número de fila y columna del formulario. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. Esta opción es de utilidad. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. por ejemplo. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. Si no desea grabar el formulario. 368 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . En caso de seleccionar Cerrar.En la parte inferior de la pantalla. pulse <Esc> para abandonar la edición.Ventas . para crear nuevos modelos de pedidos. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.

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