Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 9
Tango..........................................................................................................................................9 Integración ...................................................................................................................9 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9 Módulo de Ventas ....................................................................................................................10 Descripción General.................................................................................................................11 Consideraciones Generales de Implementación.......................................................................12 Cómo leer este manual .............................................................................................................12 Introducción...............................................................................................................12 Convenciones.............................................................................................................13 Puesta en Marcha......................................................................................................................14 Aclaraciones de integración con otros módulos.......................................................................15

Archivos

17

Clientes.....................................................................................................................................17 Datos asociados al cliente ..........................................................................................17 Características de Facturación ...................................................................................21 Ms Office ...................................................................................................................24 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................31 Sectores de pantalla ...................................................................................................31 Relaciones..................................................................................................................32 Carpetas .....................................................................................................................32 Clientes ......................................................................................................................33 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36 Opciones de visualización..........................................................................................37 Búsquedas ..................................................................................................................38 Invocación desde otros procesos ...............................................................................39 Invocación a otros procesos.......................................................................................40 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................40 Grupos Empresarios.................................................................................................................41 Algunas consideraciones ...........................................................................................42 Vendedores...............................................................................................................................42 Transportes ...............................................................................................................................42 Provincias.................................................................................................................................43 Zonas ........................................................................................................................................43 Alícuotas...................................................................................................................................43 Códigos de Retención...............................................................................................................45
Tango - Ventas Sumario • i

Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45 Condiciones de Venta .............................................................................................................. 46 Ejemplos sobre cálculo de interés ............................................................................. 47 Ejemplos de definición de vencimientos................................................................... 49 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 50 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 51 Comando Agregar ..................................................................................................... 51 Comando Modificar .................................................................................................. 52 Comando Copiar ....................................................................................................... 52 Comando Eliminar .................................................................................................... 52 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 53 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 53 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 54 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 54 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 56 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 56 Comando Actualizar.................................................................................................. 57 Comando Eliminar .................................................................................................... 57 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 57 Exportación de Clientes........................................................................................................... 58 Importación de Clientes........................................................................................................... 58 Carga Inicial ............................................................................................................................ 59 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60 Talonarios ................................................................................................................................ 61 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 73 Comando Usuarios .................................................................................................... 80 Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80 Análisis de Gestión - Rangos de Fechas ................................................................... 82 Proyecciones – Rangos de Fechas............................................................................. 83 Cotización.................................................................................................................. 84 Ventas por Cliente ..................................................................................................... 84 Comando Usuarios .................................................................................................... 84 Perfiles de Aprobación ............................................................................................................ 85 Comando Usuarios .................................................................................................... 85 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86 Comando Usuarios .................................................................................................... 87 Formularios.............................................................................................................................. 87 Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 88 Formularios para Factura de Crédito....................................................................................... 88 Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.............................................................. 89 Parámetros Generales .............................................................................................................. 89 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 93 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93 Control de Pedidos .................................................................................................... 95 Control del Visor....................................................................................................... 96
ii • Sumario Tango - Ventas

Modalidad Shoppings ................................................................................................97 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97

Pedidos

101

Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101 Características generales..........................................................................................101 Aprobación...............................................................................................................102 Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102 Comando Ingresar....................................................................................................102 Ingreso de Renglones...............................................................................................105 Comando Listar........................................................................................................108 Modificación de Pedidos........................................................................................................109 Consideraciones generales.......................................................................................109 Aprobación de Pedidos ..........................................................................................................110 Consideraciones generales.......................................................................................112 Selección del perfil de aprobación...........................................................................112 Comando Actualizar ................................................................................................113 Comando Aprobar Rango ........................................................................................114 Comando Perfil ........................................................................................................114 Comando Buscar......................................................................................................114 Comando Listar........................................................................................................114 Activación de Pedidos............................................................................................................115 Anulación de Pedidos.............................................................................................................115 Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116 Pedidos Automáticos..............................................................................................................117 Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117 Novedades ..............................................................................................................................120 Generación de Pedidos ...........................................................................................................121 Consideraciones generales.......................................................................................122

Facturación

125

Introducción............................................................................................................................125 Características de los procesos de facturación.........................................................126 Descarga de stock y múltiples depósitos .................................................................127 Circuito de facturación y remitos.............................................................................128 Facturas ..................................................................................................................................129 Datos del Encabezamiento.......................................................................................130 Ingreso de Renglones...............................................................................................135 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................141 Facturación al Contado ............................................................................................142 Facturas documentadas con Facturas de Crédito.....................................................143 Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144 Datos del Encabezamiento.......................................................................................146 Ingreso de Renglones...............................................................................................148 Emisión de Notas de Débito...................................................................................................149 Notas de Débito de IVA...........................................................................................151 Notas de Débito por Diferencia de Cambio.............................................................151 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................152
Tango - Ventas Sumario • iii

Emisión de Notas de Crédito................................................................................................. 152 Notas de Crédito de IVA......................................................................................... 154 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ......................................................................... 155 Facturación de Pedidos .......................................................................................................... 155 Remitos .................................................................................................................................. 159 Emisión de Remitos ............................................................................................................... 159 Devolución de Remitos.......................................................................................................... 164 Anulación de Remitos............................................................................................................ 165 Imputación de Remitos .......................................................................................................... 166 Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167 Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168 Información general ................................................................................................ 168 Precios..................................................................................................................... 169 Moneda de expresión............................................................................................... 169 Saldos de stock........................................................................................................ 169 Parámetros............................................................................................................... 170 Selección del artículo a consultar............................................................................ 170 Artículos con escalas............................................................................................... 170 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171 Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172 Generalidades para Facturas ................................................................................... 173 Descripciones para los ítems ................................................................................... 174 Límites en cantidades y precios .............................................................................. 176 Cajón de dinero ....................................................................................................... 177 Tratamiento para ajustes de precios ........................................................................ 177 Tratamiento para devoluciones de mercadería........................................................ 178 Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179 Tratamiento para recargos....................................................................................... 179 Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180 Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180 Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181 Venta para bienes de uso......................................................................................... 181 Notas de Débito con Impresora Fiscal .................................................................... 181 Notas de Débito con Controlador Fiscal ................................................................. 182 Notas de Crédito con Impresora Fiscal ................................................................... 183 Notas de Crédito con Controlador Fiscal................................................................ 185 Remitos - Numeración e implementación............................................................... 185 Recibos - Numeración e implementación ............................................................... 186 Versión concomitante.............................................................................................. 187 Versión diferida....................................................................................................... 187 Versión 963 concomitante....................................................................................... 188 Versión 963 diferido ............................................................................................... 189 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190

Cuentas Corrientes
iv • Sumario

199
Tango - Ventas

Introducción........................................................................................................................... 199

Composición Inicial de Saldos...............................................................................................200 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202 Imputación ...............................................................................................................203 Movimiento de Fondos ............................................................................................204 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................206 Recibos de aceptación de facturas de crédito ..........................................................207 Imputación de Comprobantes.................................................................................................208 Explicación de la pantalla ........................................................................................208 Operatoria ................................................................................................................210 Facturas de Crédito.................................................................................................................212 Circuito de Facturas de Crédito ...............................................................................212 Cancelación de Facturas de Crédito.......................................................................................216 Impresión de Facturas de Crédito...........................................................................................217 Actualización de Facturas de Crédito.....................................................................................218 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................221 Cancelación de Documentos ..................................................................................................222 Modificación de Comprobantes .............................................................................................223 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225 Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .....................................................226 Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226 Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227 Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico...........................................................................230 Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230 Ficha de Cliente .......................................................................................................232 Cuenta Corriente ......................................................................................................232 Valores .....................................................................................................................234 Ventas ......................................................................................................................236 Pedidos.....................................................................................................................238 Detalle de Comprobantes.........................................................................................241 Detalle de Pedidos ...................................................................................................242 Detalle de Recibos ...................................................................................................243 Gráficos....................................................................................................................244 Anulación de Comprobantes ..................................................................................................244 Anulación de comprobantes ya generados...............................................................245 Anulación de numeración........................................................................................248 Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito .............................................................249 Anulación de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249 Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250

Procesos Periódicos

251

Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251 Pasaje a IVA...........................................................................................................................254 Depuración de Pedidos...........................................................................................................255 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes............................................................................255 Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256 Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256 Pasaje a Histórico...................................................................................................................257 Reconstrucción de Estados.....................................................................................................258 Recomposición de Saldos ......................................................................................................258
Tango - Ventas Sumario • v

.................................................................................................. 261 Exportación de Comprobantes de Facturación.................................................................. 273 Informes de Pedidos .................................................................. 290 Comisiones a Vendedores por Artículo.......................................................................................................................................... 282 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad....................... 277 Informes de Facturación........................................................................................................................................................ 274 Pedidos por Cliente.............................................................................................................................. 264 Habilitación de Controladores Fiscales ........................................................................................................................ 275 Pedidos por Fecha......................................................... 290 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual............................................................................................ 291 Comisiones a Vendedores por Zona ................... 281 Resumen de Ventas por Zona ...............Operaciones con Centralizador..................... 281 Resumen de Ventas por Vendedor ................................................................................................................................ 284 Ranking de Ventas por Cliente ...................................................... 265 Testeo ............................. 289 Detalle de Comprobantes de Facturación............................................................................. 276 Pedidos Pendientes de Aprobación..................................................................... 280 Resumen de Ventas por Provincia............................................................................................................................................................................................... 277 Seguimiento de Aprobaciones ................. 266 Reportes............................................................................................................................ 277 Subdiario de IVA Ventas...................... 259 Exportación de Pedidos ........................................................................................................................................ 271 Informes 273 Introducción...................................................................................................... 287 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente................................................................................................................................................................................................................................................ 266 Configuración........................................................................................... 291 Facturas Pendientes de Remitir ........................... 292 Remitos Pendientes de Facturar ............................................... 275 Seguimiento de Pedidos...................................................................... 293 vi • Sumario Tango ............................................................................................................................. 262 Descarga diferida de stock .................... 286 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo..................................Ventas ...... 282 Resumen de Ventas por Condición de Venta ..................................................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Depósito.................................................... 285 Ranking de Ventas por Artículo ............................................................... 276 Pedidos Anulados .................................. 274 Pedidos por Artículo................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 260 Exportación de Remitos............................................................. 265 Operación............. 288 Comprobantes Emitidos .............. 280 Resumen de Ventas por Cliente.......................................... 293 Remitos Anulados............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 293 Devoluciones de Remitos ................................................................................................................................................................................ 284 Resumen de Ventas por Transporte ... 264 Controlador Fiscal .................................. 262 Cobranza diferida de comprobantes .................................................................................... 263 Importación de Precios de Venta ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 278 Impuestos Registrados .................................................................................................................. 292 Remitos por Cliente ...................................................................................................................

......SICORE............................................................................................................................................................................................315 Trabajando en los aplicativos ...........................................300 Análisis de Riesgo Crediticio....................................................316 Formato de Importación........................................................................312 Trabajando en el sistema DGI-SICORE.....................................................................................................311 Generar Percepciones .......................................307 Información para S...........................................................312 Generación Archivo S.........................................................................298 Deudas Vencidas ..................................................................................................................................Ventas Sumario • vii .......326 Identificación de la base de datos de origen ............................ Bs................................................................306 Listas de Precios.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................G........................... ...............323 Consolidación de información Multidimensional ..........................Ap.........325 Consideraciones para una correcta implementación...............................311 Generación de Archivo S...................................................................... As......Subdiario de Ventas ..............................................................I.................................322 Análisis Multidimensional 323 Introducción....................A..........................1361 ..............1 ....................................................... 59/98 .........295 Informes de Cuentas Corrientes .............................................................................Ap .............316 Generación Archivo S...............................................V..............................................................300 Ranking de Deudas......................298 Cobranzas a Realizar...304 Consolidación de Saldos ................325 Panel de Control...........................................................................................................................................................327 Tango ......................................................... Bs...........................................................................................................296 Composición de Saldos .....326 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas.........................................................................................296 Resumen de Cuentas ...............As.................321 Nómina de Clientes ...............................................................................................................305 Aclaraciones sobre grupos empresarios ...................................................Percepciones I............................................318 Generación de Archivo R....................................................................................................................309 Generación CITI RG 4329...................................................................................B......................................................................................................................................................................................308 Exportación de retenciones ..............................I....................................................................................303 Libro de Registro de Facturas de Crédito.................299 Recibos Emitidos.......299 Listado de Saldos ..........................................................................................................................................................321 Etiquetas de Clientes ...........................................................................................................................................................Ap – I....................297 Comprobantes Pendientes de Imputación ..I................................................Ap .................B...........................................................319 Soporte Magnético RG 3115.........................................................I..............................316 Trabajando en los aplicativos ........................308 Generación de Archivo DGI-CITI .............................................294 Listado por Imputación Contable....................................................................................................................306 Archivos DGI .....................320 Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs...............303 Listado de Facturas de Crédito.....................................................................................................................................................................................................................................................................306 Listado de Retenciones.........309 Generación DGI-CITI Versión 2....................................................302 Vencimiento de Documentos ....... ..............Retenciones I.................................................. As....................................................324 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ........................................................317 Formato de Importación........................318 Soporte Magnético RG 3399.......................

......................Ventas ..................................Configurar automático.................................................................................................................................... 365 Editor de Formularios ............................................................................... 342 Opciones Especiales... 328 Detalle de Comprobantes.................................... 333 Detalle Contable Automático ................................................................................................ 335 Adaptación de Formularios ........................................................................................................................................................................................................ 335 Palabras de Control ............................................................................................................................................................................................................ 367 viii • Sumario Tango ............................................................................................................................................................ 339 Palabras de Reemplazo............................................ 329 Detalle Contable ...................................................... 331 Detalle de Comprobantes Automático......................................... 333 Modelos de Impresión de Comprobantes 335 Introducción......

Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. I. Control de Horarios. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. fondos. Tango . Cash Flow. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Centralizador.A. Sueldos.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Tablero de Control y Automatizador. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. Estados Contables. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. Contabilidad.V. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. evitando errores y detectando oportunidades. Fondos. Stock. Integración Tango incluye los módulos de Ventas.Ventas Introducción • 9 . + Ingresos Brutos.

Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Módulo de Fondos. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. facturación y cuentas corrientes deudoras. 10 • Introducción Tango . Para agilizar el ingreso al sistema. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. de esta manera. con un alto grado de seguridad. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. que centraliza toda la información referente a valores. Módulo de Contabilidad. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Módulo de Compras. Módulo de Cash Flow. que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas.Ventas . restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. que centraliza toda la información referente a productos. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • • • • • Módulo de Stock.

Ventas Introducción • 11 . como las generaciones contables. Tango . para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. notas de débito y remitos a clientes. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. además de informes y soportes legales. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. notas de crédito. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm).Descripción General A continuación. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. Pedidos Abarca la generación y seguimiento de pedidos.

mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. 12 • Introducción Tango . la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. y por ser Tango un sistema integrado. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Por ello. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Hay parámetros que son de tipo general. en el ingreso de los datos de un cliente. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. es decir únicos para todo el sistema. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. en cambio. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Por ejemplo. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. para comenzar a trabajar en Ventas. Al instalar el módulo de Ventas.Ventas . y otros que son a nivel particular. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Por ejemplo. la Dirección del cliente. Si se implementan varios módulos. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros.

Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema... menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. Por ejemplo.. “. Procesos Campos Conceptos Notas Tango .. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.actúa de servidor de accesos.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. “.Ventas Introducción • 13 ...” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema..el campo Cantidad a facturar. No obstante... Por ejemplo. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. “.. logrando una lectura más ágil.. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.definido en el proceso de Parámetros Generales.. el manual hace especial hincapié en las teclas de función.Para agilizar la operación del sistema.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Por ejemplo. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. Por ejemplo. <Enter>. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.

cuando se considere oportuno. 43) 10. Talonarios. (pág. Transportes. por ser Tango un sistema integrado. Si se implementan varios módulos y.60) 7. (pág. Al instalar el módulo de Ventas. (pág. Definición de Listas de Precios de Venta. 89) Alícuotas. 50) 14 • Introducción Tango . Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). (pág. 42) 11. Zonas. (pág. 2.Ventas . A continuación. 43) 9. artículos y depósitos. Por ello. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. para comenzar a trabajar en Ventas. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas.Puesta en Marcha Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. (pág. 70) 4. (pág. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. (pág. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Provincias. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. (pág. Tipos de Asiento. 42) 12. Vendedores. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. 61) 5. (pág. 60) 8. Para comenzar a trabajar con el sistema. 60) 6. (pág. La implementación sigue un orden de pasos. Longitud de Agrupaciones. (pág. 1. Parámetros Generales. Los optativos pueden implementarse con posterioridad. 43) 3. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Tipos de Comprobante. Agrupaciones de Clientes.

200) Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en marcha del módulo de Stock. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Actualización de Precios. 17) 15. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza. (pág. 46) 14. (pág. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.13. (pág. realice la puesta en marcha correspondiente. 51) 18. el uso de perfiles de facturación es opcional. No es obligatorio. Perfiles de Facturación. Para la actualización de precios de venta.Ventas Introducción • 15 . Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Clientes. Definir el formato de los comprobantes a emitir. 73) 16. Tango . (pág. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). Condiciones de Venta. (pág. (pág. (pág. Actividades para Ingresos Brutos. 87) 19. 61) y Formularios. por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema. 45) 17. Cómo veremos más adelante. Composición Inicial de Saldos.

PÁGINA EN BLANCO. 16 • Introducción Tango .Ventas .

Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. es necesario haber dado de alta previamente zonas. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. provincias y condiciones de venta. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes.Ventas Archivos • 17 . código de grupo y código de individuo.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Estos códigos pueden agruparse. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Para dar de alta clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Tango . Está compuesto por: código de familia.

que resulta de: 6 . 18 • Archivos Tango .(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación. la longitud del individuo será 4.Ventas . entonces. En el ejemplo.Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. en el proceso de Clientes. ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El Mundo Heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. 1 Automáticamente.

Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Si habitualmente corresponden a un código específico. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. a través del módulo Centralizador. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.Ventas Archivos • 19 . Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. El sistema controla los importes en los Tango . Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes.

Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.Ventas . las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. De lo contrario. % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. contablemente. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. 20 • Archivos Tango .procesos de ingreso de comprobantes. etc. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. SICORE.). Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas.

Definición. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . y la forma de exponerlos. Archivos • 21 . Cliente IVA No Responsable. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Haciendo doble click sobre el ícono. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. informes de Tango. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Luego de ingresar todos los datos del cliente. Los valores posibles son: S I Tango . El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos.Ventas Cliente con categoría Responsable Inscripto.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. estadísticas en Excel. Algunos ejemplos pueden ser: Condiciones particulares del cliente. etc. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos.

Ventas . De todos los valores comentados. IVA Liberado: Si se activa este parámetro. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. Cliente con condición de Sujeto No Categorizado. Si se indica un porcentaje distinto a cero. opcionalmente. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Cliente Responsable Monotributo. 22 • Archivos Tango . el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones). ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción). si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. el cliente queda clasificado como RNI.E M C N Cliente IVA Exento. Se podrán ingresar. el sistema realiza los cálculos correspondientes a l IVA liberado Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar. Activando el parámetro. De existir la alícuota 1. el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación. hasta dos códigos de alícuota. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente.

Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos.As. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Tango . según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente. Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores.Ventas Archivos • 23 . por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso. incluirá además el IVA más el importe de retención por RNI.La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. Incluye Imp. En los demás casos se considerará el Neto Gravado más el IVA. no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones. Si se indica una alícuota. y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente. que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos. los impuestos internos que se liquiden en la facturación. Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota. Percepción IB Bs. será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción). Si el cliente es Responsable Inscripto se considerará sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción. puede agregar a la base del cálculo. en caso de ser un Responsable No Inscripto. Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo. el sistema considerará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos. que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes. Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción. descripta anteriormente para cada cliente.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98.

Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. para realizar tareas relacionadas con los clientes. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista.Ventas . generar cartas modelo. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Seleccionando la opción. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. Word permite. permiten la conectividad con Outlook y Word.Categorizados". Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. un asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). sobres y etiquetas. que puede ser luego utilizada desde Word. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. 24 • Archivos Tango . Ms Office Este grupo de opciones. a partir de una "lista de correspondencia". Recuerde que en Word. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. El "Origen de Datos" a generar.

Es muy importante observar esta aclaración. proveedores. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. etc. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés respectivamente. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook.Ventas Archivos • 25 . Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Tango . Asimismo. personales. Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. se encuentra la Categoría del contacto. Para todas estas opciones. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Debido a ello. no se podrán utilizar estos procesos. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. En Outlook. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento.Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer.

Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. de lo contrario tomará el Nombre Completo.Ventas . Una vez importados los datos desde Contactos. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. éste será importado como Razón Social. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos.Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. 26 • Archivos Tango . recuerde revisar las categorías. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Una vez ingresado el código. separando la localidad y la provincia. se completará la información del cliente en forma normal.

Por defecto. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Al seleccionar la opción. En caso de existir la Razón Social como contacto. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Dato Tango Razón Social Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. antes de proceder a agregar el contacto.Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.Ventas Archivos • 27 . se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. Tango . El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. no se agregará el cliente.

por cada cliente del rango. De existir una diferencia. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. que exista como contacto. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. Si el contacto existe. etc. fax. Como se indicó Tango . "4816-2620". Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar.Ventas 28 • Archivos . Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. como ser dirección. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes.). teléfono. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará.Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. etc. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente.

Las distintas opciones comentadas. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. Sin embargo. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto.Ventas Archivos • 29 . En este caso la actualización es sólo para ese cliente."Todos". supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Por ejemplo. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. • Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Tango . volverá a mostrar la pantalla de confirmación. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. actualizando todos los contactos. • • • • Independientemente de la opción seleccionada. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente.

pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. Por ejemplo segmento de mercado.En este caso. zona. se indicará "Ignorar Todos". tipo de cliente. 30 • Archivos Tango .Ventas . etc.

se la denomina carpeta intermedia.Definición A continuación. • Tango . Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. Por defecto. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). Clasificador de Clientes . por ejemplo segmento de mercado. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir. Acceder a la ficha del cliente.Utilice esta clasificación para: • • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes.Ventas Archivos • 31 . Para más información. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes .Consulta.

U. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Carpetas Como se mencionó anteriormente. 2. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. tipo de cliente.I. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. etc.Ventas . Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Siguiendo el ejemplo anterior. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados.T.. el fax y el contacto. el número de C. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. el teléfono. Por defecto. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). la razón social. Para cada cliente puede consultar el código. el parámetro está desmarcado. como ser segmento de mercado. 32 • Archivos Tango .

Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. • Desde la herramienta de búsqueda. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.Ventas la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. aunque también puede copiarlos. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. manteniendo presionado el botón derecho del mouse Archivos • 33 . seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. • Asignar ítem en forma manual. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. 1. • Lista de todos los ítems. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Clientes En este sector. la carpeta está habilitada para ese módulo. Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. Puede copiar / mover ítems desde: • • Tango . Por defecto. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. En ese caso.

seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 4. A continuación. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes.Ventas . Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 34 • Archivos Tango . traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. 2. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. A continuación. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. A continuación. 3.

6. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. el número de C. Finalmente. acceder a la opción Establecer relaciones. Tango . Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. pulse sobre el botón Agregar a carpeta.U. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.T. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa.I. Finalmente pulse Aceptar. A continuación. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. 3. Puede ingresarlo utilizando el código. 2. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. cliqueando sobre la opción Asignar relación.Ventas Archivos • 35 . o el teléfono. consulte Búsquedas.5. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. la razón social. Para más información sobre este tema. 4.

consulte el ítem Relaciones (clientes . Para más información sobre este tema. Para más información sobre este tema. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones.Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. 36 • Archivos Tango . ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración.Ventas . Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. A continuación. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.carpetas). consulte Asignación de relaciones a clientes. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. Relaciones (clientes . se la borrará para todos los clientes.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Tango . ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. estando posicionado en un cliente. Cada vez que se posicione en un cliente. Puede optar por: Iconos grandes. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. 2. Iconos pequeños. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones.Ventas Archivos • 37 .Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. En caso que no la tenga asociada. Detalles y Miniaturas.

Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. dentro del menú Configuración.Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). 38 • Archivos Tango . se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. ítem Opciones. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Parámetros Ingrese al proceso de Opciones.Ventas . A continuación. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. ingrese el texto.

Finalmente.Ventas . puede optar por: • • • ingresarlo directamente. por lo que no podrá realizar modificaciones. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. *. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda.Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. Así. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. por ejemplo. Cuando ingrese un cliente. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. A continuación. Archivos • 39 Tango . Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. para seleccionar el cliente. Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.

Clasificador de Clientes . consulte Parámetros de una carpeta. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integral de Clientes. Crear / eliminar relaciones. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes.Ventas .Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Modificar los parámetros del proceso. el proceso al que quiere acceder. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • 40 • Archivos Crear / eliminar carpetas. utilizando la opción Clasificar. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Invocación a otros procesos Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de clientes: • • Consulta Integral de Clientes Ficha del cliente Para ello. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Tango . Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual.

independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.Definición. contablemente. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. modificar y dar de baja grupos existentes. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. descripción. observaciones. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. (Ver proceso de Perfiles de Facturación). Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. listar. Tango . El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien.Para obtener más información sobre este tema. Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. así como también consultar. datos del domicilio.Ventas Archivos • 41 . consulte Clasificador de Clientes . etc.

Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. modificar y dar de baja transportes existentes. 42 • Archivos Tango .De lo contrario. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. así como también consultar. indique los clientes que los integran. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. modificar y dar de baja vendedores existentes.Ventas . listar. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. listar. Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Transportes Este proceso le permite agregar nuevos transportes. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. consultar.

Cada cliente tiene asociado un código de provincia.Ventas Archivos • 43 . consultar.La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y. consultar. Tango . pudiendo así obtener listados de ventas por zona. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. los datos del transportista. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. Clasificación SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. Si no desea utilizar esta opción. y generar la información para el programa S. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia. listar y modificar las zonas existentes o bien. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. para imprimir en los comprobantes. solamente ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar.Ap. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes.I.-SICORE.

En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente. el código de provincia al que corresponda cada alícuota. Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante. Para el caso de códigos de IVA. fundamentalmente. al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo. defina un solo código con porcentaje cero. Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos.Ventas . Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. que sea un importe fijo y particular en cada artículo. para definir subtasas. Esto se utiliza. En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto. Defina por lo menos un código de cada tipo.Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. es decir. El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje. Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. Por ello. Para estos códigos usted puede indicar. el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno. opcionalmente. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante. tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo. Este código podrá ser 44 • Archivos Tango . ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas.

utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia. Tango . dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos.A. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso. el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de “IVA Liberado”.V. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. Ingresos Brutos u Otra. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Particularmente.. modificar. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Durante el ingreso de cobranzas. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes. Ganancias. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos.actividad.Ventas Archivos • 45 . consultar.

Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.

La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación. Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito. Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días). Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la primera. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998

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Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998. Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. A: Acumulado Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una. S: Interés sobre Saldo (sistema Francés) Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.

Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.

Ejemplos sobre cálculo de interés
A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses: Importe: Cantidad de Cuotas: Interés Mensual: 1.500 6 1%

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Cálculo de Interés Directo Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00

Cálculo de Interés Acumulado Importe Cuota sin Interés 1,500.00 / 6= 250.00 Importe Cuota 1 Importe Cuota 2 Importe Cuota 3 Importe Cuota 4 Importe Cuota 5 Importe Cuota 6 Importe Total = 250.00 * 1.01 = = 250.00 * 1.02 = = 250.00 * 1.03 = = 250.00 * 1.04 = = 250.00 * 1.05 = = 250.00 * 1.06 = = 252.50 255.00 257.50 260.00 262.50 265.00 1,552.50

Cálculo de Interés Sobre Saldo La fórmula a aplicar es:
n

Cuota =

Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1

donde Tasa n

= interés mensual / 100 = cantidad de cuotas

Cuota

= 1500 * 0.172548 =

258.82

Importe total = 258.82 * 6

= 1,552.94

Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
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Ejemplos de definición de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:
Porcentaje del Cantidad total facturado de Cuotas
20 80 1 2

A vencer en (días)
0 30

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D 0 0

La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:
Porcentaje del total facturado
20 40 40

Cantidad de Cuotas
1 1 1

A vencer en (días)
0 30 60

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D D 0 0 0

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Definición de Listas de Precios
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales, fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación).

Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni
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perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminación.

Actualización de Precios Individual por Artículo
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas definidas.

Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro correspondiente. Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

<F6> - Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

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Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificación. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Comando Copiar
Si está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.

Comando Eliminar
Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

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seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. se descompromete el stock por estos pedidos. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. proceda a su eliminación. actualice el precio de los artículos. Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. cambiarán su estado a 'Ingresado'.Ventas Archivos • 53 . si corresponde. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Tango . 'Cerrado' o 'Anulado'. Finalmente. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. También. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados.En primer lugar. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. Además. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'.

que se aplicará sobre el precio actual de la lista.Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. Además. También. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. 'Cerrado' o 'Anulado'. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. También. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . se habilita la opción de tomar como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas en base a los de compra. si corresponde.Artículo para la selección de artículos a actualizar).Ventas . Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. se descompromete el stock por estos pedidos. 54 • Archivos Tango . si posee el módulo de Compras. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. cambiarán su estado a 'Ingresado'. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. Además.

Ventas Archivos • 55 . Los demás criterios tienen un único valor posible. Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Si. éstos conservarán los precios anteriores. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. se seleccionó la actualización por Proveedor. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Lista de Precios de Compra Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de COMPRAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si se encuentra instalado el módulo de Compras y además. Tango . por el contrario. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta” o “Lista de Precios de Compra”. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada.Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización.

Seleccionando Margen de Utilidad. se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos. si corresponde. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. También. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. multiplicando el precio por un Coeficiente. se descompromete el stock por estos pedidos. Si usted desactiva este parámetro. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. cambiarán su estado a 'Ingresado'. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. 56 • Archivos Tango . sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. 'Cerrado' o 'Anulado'.Usted dispone de múltiples criterios para la actualización de precios. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si algún artículo no existe en la lista destino. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. lo crea. Por defecto. este parámetro está activo. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino.Ventas . Además. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. o bien aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artículo.

Ventas Archivos • 57 . Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. Tango . También.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. De esta manera. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. Además. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si no se activa el parámetro. 'Cerrado' o 'Anulado'. Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. usted ingresará un precio genérico. si corresponde. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. se descompromete el stock por estos pedidos. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. cambiarán su estado a 'Ingresado'.

De este modo. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. etc. provincia y condición de venta). los códigos considerados. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (transporte. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. 58 • Archivos Tango . considerando iguales a los el parámetro no se activa.). vendedor.Ventas . para ser incorporados en forma automática en otro Tango. si éstos no se encuentran definidos. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. emitiéndose un informe de los rechazos. en la base a la información generada en otro Tango. que no se encuentren en los archivos recibidos.Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. quedarán en blanco. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. Si de clientes ya existentes no serán Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. Modifica Clientes Existentes: modificarán los datos de aquellos definidos. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). se clientes que ya se encuentren que tengan el mismo código. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. activando este parámetro.

automáticamente quedará definida la longitud del individuo. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Independientemente de lo expuesto. Tango .(1 + 1).Ventas Archivos • 59 . Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. Es posible definir la longitud. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. dentro del código. etc. que resulta de: 6 .Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema.). Esto significa que al codificar a un cliente. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. la longitud del individuo será 4. tipos de asientos. y los 4 últimos definirán al cliente. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. que será asignada a la familia. el primer dígito corresponderá a la familia. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. grupo e individuo. De esta manera. el siguiente al grupo. al grupo y al individuo.

Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. para cada familia y grupo. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”.Si usted no desea agrupar en familias y grupos. es decir. siendo posible asignarles distintos comportamientos. para créditos o débitos respectivamente. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. 60 • Archivos Tango .Ventas . Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. y generado automáticamente por los procesos de facturación.

Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes.Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. consultar "Tipos de Asiento" en la página 70. el tipo de asiento asociado al comprobante. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. puede indicar en este campo. Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado es obligatorio. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI-CITI. ajustes de cuenta corriente. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas.Ventas Archivos • 61 . puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer Tango . Para más información sobre tipos de asiento. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. etc.

ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. etc. R. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. Para más información. o bien. B. Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 'C'. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. notas de crédito. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. Descripción: es un campo opcional. ajustes de cuentas corrientes. A continuación.Ventas . para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. 'B'. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. C. • 62 • Archivos Tango . E. comprobantes fiscales 'A'. Le permitirá registrar en el sistema. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. remitos). el número de comprobante en sí. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos.caracter es el tipo de formulario (A. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. T o X). se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. En base a ese talonario. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar.

notas de crédito. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. 3. 9. 5. 4. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. 7. 1.Ventas Archivos • 63 .Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 6. este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". remitos). Para los talonarios manuales. notas de débito). • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. • Tango . 8. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal".

Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. W. M.Ventas 64 • Archivos . las letras 'A'. W. V. Y. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. puede ser A. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. E. V. C.Para más información sobre controladores fiscales. U. B. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropósito Tango . para que cada uno lleve su numeración independiente. Y. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. R. 'B'. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. Sucursal Asociada: número de sucursal. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. el tratamiento de estos comprobantes. Z representan como comprobante un ticket. Z o un blanco. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. podrá seleccionar las letras 'X'. excluyendo las letras X y R de remitos. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. X. B y C. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. T. 'C' o blanco. Las letras U. 'R' o blanco y para recibos. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets.

seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de Tango . Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo ‘FAC’ y ‘DEB’.REC DEV REM Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. ‘REM’ y ‘REC’. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal.Ventas Archivos • 65 . En versiones para controlador fiscal. débitos y créditos. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. el correspondiente a facturas (FAC). Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. consultar en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. 'DEB' y 'CRE'. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. uno para las facturas 'B'. Para más información. uno para notas de crédito y otro para remitos. y comprobantes no fiscales homologados del tipo ‘CRE’. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales.

es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre. para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. En este último caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. el sistema realizará el transporte en forma automática. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. \\ServerP\HP).Ventas . En el caso de utilizar impresoras de red. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. 66 • Archivos Tango . Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. COM3 o COM4. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Si no ingresa ninguna. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. LPT2. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. el sistema valida que exista la impresora indicada. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. siendo los valores posibles COM1. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1.facturas. En el momento de emitir el comprobante. COM2. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Si la impresora no existe. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red.

se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. si no desea que se realice transporte. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. 'DEB' y 'CRE'. En cambio. ya que no lo realizan. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. DEV.En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. notas de crédito (CRE) o multipropósito. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. Para el resto de los casos (REC. tomarán como máximo de iteraciones 300. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. entonces haga coincidir ambas cantidades. para los comprobantes 'FAC'.Ventas Archivos • 67 . Tango . Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. solamente limitará la carga de artículos por este campo. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. REM). Este nuevo valor también es aplicable a los pedidos. para los recibos el máximo de iteraciones será de 9. En este caso. el tratamiento de estos comprobantes. Por el contrario. notas de débito (DEB). no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos.

Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. y tipo asociado A. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. B.Los valores posibles de ingresar son "0". será necesario activarlo. y de tipo asociado A. "2". CRE y DEB . sucursal y número. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. La impresora fiscal. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. la leyenda: "ORIGINAL". En el primer comprobante se imprime automáticamente.Ventas . Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. Téngalo en cuenta en los procesos 68 • Archivos Tango . 4. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. B. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda "DUPLICADO". 3. C y E debe comenzar a partir de 00000001. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. C y E. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda: "ORIGINAL". la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. CRE. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. 2. la leyenda "DUPLICADO". En el primer comprobante se imprime automáticamente. para la primer copia. para la segunda copia. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. imprime cuatro veces el comprobante. la leyenda "TRIPLICADO". La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. DEB. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. En el primer comprobante se imprime automáticamente. la leyenda "CUADRUPLICADO". Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. para la primer copia. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia.

las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. B. este código lo imprimen únicamente y en forma automática.Ventas Archivos • 69 . Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. desde los procesos de emisión de comprobantes. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. En estos casos. C y E tienen una fecha de vencimiento. los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. Tango . esta fecha de vencimiento no tiene validez. Por lo tanto. su correcta numeración.donde es necesario el ingreso del número del comprobante. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. Los controladores fiscales no lo imprimen. Se utilizan para controlar. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Configure sus formularios. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. Para versiones de controlador o impresora fiscal. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. 'DEB'. CRE y DEB y de tipo asociado A. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. según el valor del campo Comprobante. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. mantienen su propio control en la numeración. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal.

El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas.Ventas . A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento: 70 • Archivos Tango . indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa.TYP) o. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. nota de débito o nota de crédito. Para más información sobre formularios.Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. Si el comprobante es ‘REM’ (remito).TYP). Además. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. se seleccionará como comprobante: factura. notas de débito y notas de crédito). Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.

posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. Este “valor”. En esta lista. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 80 90 91 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepción de Ingresos Brutos Retención de IVA adicional a RNI IVA Liberado El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. asocia la cuenta con el importe correspondiente. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Tango . en forma general o por artículo. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento.Ventas Archivos • 71 .Puede asociar cuentas contables de ventas. que será variable de acuerdo al comprobante. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo.

En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas.Ventas . Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. se encuentren en la misma columna. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). y en esa columna no se ingresen los valores restantes. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. si existen en el tipo de asiento. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. 72 • Archivos Tango . El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Deudores por Ventas En este ejemplo.La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. De esta manera. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes.

Los valores “BO”.Ventas Archivos • 73 . sólo las variables que asuman valores distintos de cero. Estas condiciones no se validan en este proceso. Tango . su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. el centro de costo también dependerá del artículo.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Para una misma cuenta contable. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. Modificación de Pedidos. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. <F4> . pueden no definirse en el tipo de asiento. Los perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. “FL” e “IN” que corresponden a bonificación. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. flete e intereses respectivamente. No obstante. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Facturas y Facturas Punto de Venta. Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. según corresponda.

éste será el que se utilizará en el proceso. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. De no existir ningún perfil definido. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Además de este parámetro. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: 74 • Archivos Tango . En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). se ingresarán todos los datos en forma normal. es decir sin restricciones. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). con las distintas variantes. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido.Ventas . Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. el sistema realizará los siguientes controles: • • • • Si no se definieron perfiles. según corresponda. muestra el valor por defecto asignado.La definición de perfiles no es obligatoria. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. El campo no se edita. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. En el momento de ingresar al proceso correspondiente.

el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. el valor del parámetro es 'M' (muestra). Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro. se consultará si se deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación. Al definir un perfil. Items Generales Facturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles. para el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero). se propondrá el precio para ese artículo en cero. Si el campo no se edita. En este parámetro usted debe indicar si el perfil se utilizará desde este proceso o desde Pedidos y Facturas. Tango .Si el campo se edita. Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan. al ingresar un artículo con cantidad a facturar en cero. Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos. se visualizarán distintas pantallas. Si en cambio. Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.Ventas Archivos • 75 . Si existe un valor por defecto. al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero. los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 128. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Si el valor de este parámetro es 'E' (edita). el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. se dejará automáticamente la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero. Para más información.

realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). equivalentes a los mencionados. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI-CITI.Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos de Pedidos y Facturas. Las tres últimas opciones mencionadas. documentos. facturas de crédito) del cliente. En el caso de los procesos de Facturación. exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario. 76 • Archivos Tango . con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. Existen otros tres valores posibles. exenta. servicios Anexo I o no se informa).Ventas . es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". tanto en Pedidos como en Facturación. no permite continuar con el ingreso. Control Estricto en Facturación: es igual al anterior. “No se informa” significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI.

definido en el proceso Talonarios. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. Tango . Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. Indicando alguno de estos dos valores. Caso contrario. además de las opciones mencionadas.Ventas Archivos • 77 . en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja.Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. Si indica que el campo se edita. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. es posible indicar además de la lista por defecto. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente).

Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. pasando en forma automática al renglón siguiente. será posible modificar los distintos valores (cantidad. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. 78 • Archivos Tango . Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. Es decir que indicando que éstos se editan. en función de los valores indicados en los siguientes campos. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones.Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. los valores correspondientes a Cantidad. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. la cantidad por defecto será igual a 1. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Si activó el parámetro Carga Rápida. El precio corresponderá al de la lista indicada. • • • • Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto.Ventas . La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).

se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar.Ventas Archivos • 79 . no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro.Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Finalmente. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. si la condición de venta corresponde a contado. Esta opción permite agilizar los procesos de facturación. Tango . sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación.

Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Si no se activa el parámetro. Perfiles de Consulta Integral de Clientes Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios. establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. siendo posible agregar otros. y modificar dichas configuraciones desde la consulta. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Luego de ingresar el último usuario. 80 • Archivos Tango . la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso de Consulta Integral de Clientes. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá. A través de este comando. por defecto.La restricción que impone el uso de esta opción. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Para más información sobre el ingreso de fondos.Ventas .

con las distintas variantes.Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. volviéndolo a invocar . se visualizarán distintas pantallas. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. éste será el que se utilizará en el proceso. efectuará la consulta integral sobre todos los clientes. independientemente de los cambios realizados. Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta. Por lo tanto. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes. Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. que contienen los parámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta. no se podrá acceder al proceso de consulta integral. Tango . Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. según corresponda. En caso de deshabilitar todas las solapas.Ventas Archivos • 81 . el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente. no se podrá acceder al proceso consulta integral. el sistema realizará los siguientes controles: Si no se definieron perfiles. siempre será posible restablecer la configuración original del perfil. Al definir un perfil. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Si no tilda esta opción.

los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios. Dicho rango será considerado desde las consultas. Es decir. al crear el perfil. ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Si elige alguna otra opción.Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas. y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de Consulta Integral de Clientes. con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario. Para ello. ingrese los clientes posibles de consultar.Si tildó esta opción. Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuación. Nota: es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. Si opta por la opción Definido por el Usuario. cuando se seleccione este perfil. Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual: • • • Individual: indique el nombre del usuario y a continuación. Análisis de Gestión . Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario. Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación. la opción Clientes por usuario. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar. el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. se habilita en el menú de este proceso. ingrese el rango de clientes que puede consultar. Esta es la única asignación dinámica de clientes. 82 • Archivos Tango .Ventas . • En todos los casos.

Si opta por la opción Definido por el Usuario. al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. y dicho rango será considerado desde las consultas.Cheques: Valores .Documentos: Depósitos Estimados Documentos a Vencer Tango . se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar.Ventas Archivos • 83 .Documentos: Ventas: Documentos Vencidos Ultima Venta del Período Ventas del Período Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago Pedidos: Región de Análisis por Estados Total de Pedidos del Período Ultimo Pedido del Período Pedido más relevante Proyecciones – Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas.Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Cuenta Corriente: Valores . Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Valores . Si elige alguna otra opción.Cheques: Ultima Cobranza del Período Cobranzas del Período Cheques Aplicados Cheques Rechazados Indice de Rechazo de Cheques Valores . asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. cuando se seleccione dicho perfil. y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de consulta integral de clientes. Para ello.

por defecto.Ventas . Los valores posibles son: Todos los tipos de comprobantes Sólo comprobantes de Facturas Sólo comprobantes de Créditos Sólo comprobantes de Débitos Las configuraciones de fechas de Análisis de Gestión.Cotización Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta. A través de este comando. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Luego de ingresar el último usuario. siendo posible agregar otros. Ventas por Cliente Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Cotización y Ventas por Cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral de Clientes. de acuerdo a la opción seleccionada. El sistema sugerirá. Proyecciones. Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. 84 • Archivos Tango . Comando Usuarios Una vez generado un perfil.

Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Aprobación de Pedidos. se tendrá en cuenta lo definido como parámetros generales. pero al menos uno debe quedar activo.Ventas Archivos • 85 . siendo posible agregar otros. por defecto. Una vez generado un perfil. De no existir ningún perfil definido. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa.Perfiles de Aprobación Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios. es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo. es posible seleccionar para cada perfil. La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. Comando Usuarios A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Tango . La definición de perfiles no es obligatoria. Por ello. Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades. Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos. El sistema sugerirá. los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Puede activar todos o algunos de estos ítems. precios y condiciones de facturación.

Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Además del código y la descripción del perfil.Ventas . deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. Puede expresar los precios en moneda corriente. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. Controla vigencia: si marca esta opción. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. 86 • Archivos Tango . En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas.Luego de ingresar el último usuario. Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Formularios
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos", "factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Pedidos
Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará el nombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabará con el formato: GVPXXXXX.TYP.

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Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con el nombre 'GVPPEDI.TYP'. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Cancelación de Documentos
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

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Formularios para Cancelación de Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este parámetro. • Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada). Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

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En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descarga no depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> - Depósito y descarga, podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomará por defecto, el valor del parámetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Facturación de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, Composición Inicial). Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

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Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación. Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación. Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser modificado. Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número de pedido no será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el próximo número a utilizar en cualquier momento. Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido y el sistema validará que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa este parámetro, se imprimirán en el proceso de Facturas, las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente. Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias. Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.

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Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente. Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes ocasionales, en los procesos de facturación. Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicará la Tasa General. Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos: Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados. Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación. Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el pasaje a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.

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Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Control de Fechas de Comprobantes
El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los recibos. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´).

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la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. En este caso. 94 • Archivos Tango .Ventas . este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. Inhabilitar fechas posteriores. En cambio. • • Por defecto. modificación y anulación de recibos de cobranzas. emisión de notas de crédito. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación.Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. el sistema se comportará de la siguiente manera: • Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). Confirmación ante fechas posteriores. devolución y anulación). Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y las operaciones propias de remitos (emisión. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada.

Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad. Si el parámetro está activo. todo pedido que ingrese al sistema deberá ser aprobado para poder continuar en el circuito del comprobante. activación y anulación) no se verán afectados por este parámetro. Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parámetro. Debe quedar activo al menos uno de estos ítems. la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema. El pedido tendrá estado 'Ingresado' hasta tanto no se realice su aprobación. Control de Pedidos Los siguientes parámetros permiten definir el criterio a seguir en relación a los pedidos. modificación. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado 'Ingresado'. la información de los pedidos se borrará automáticamente una vez que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente. Tango . deberá realizar la aprobación correspondiente. se exhibe un mensaje de aviso y usted decidirá si continúa con la operación. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro en cualquier momento. Si el parámetro no está activo. se deberá realizar la depuración correspondiente.Ventas Archivos • 95 . indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades. precios o condiciones de facturación). Selección de Items a Aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. Si el cliente está inhabilitado.Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso. Si desea desactivarlo y existen pedidos cumplidos.

revisar la definición de los perfiles de aprobación.Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar será considerado desde el momento de la modificación en adelante. Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos. Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios. Si es necesario. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. se da la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir. aún sin 96 • Archivos Tango . un visor modelo Dyno Pos-PD. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activación de Pedidos. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. los cambios no se aplican con retroactividad. no se verán afectados. Deja activadas las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. dentro de una ventana que emula el visor. Los parámetros de control de pedidos se definen sólo en el proceso de Parámetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso de Perfiles de Facturación.Ventas . Es decir. Esta opción es de utilidad cuando. Aconsejamos también. ejecute el proceso de Aprobación de Pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla.

depósito. Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. Para el resto de los tamaños. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas.utilizar visor. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. tanto para la zona del encabezado. pie o ítems. se impriman en el lugar deseado. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. datos variantes referentes a la factura. etc. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. No es obligatorio configurar todas las líneas.Ventas Archivos • 97 . en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. En este caso. notas de crédito y notas de débito). sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. Tango . como vendedor. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. transporte. Esto posibilitará que en el momento de facturar.

Consulte en Descripciones para los ítems. 98 • Archivos Tango . para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado / pie y para la impresión de ítems. Es aconsejable indicar que. Imprime formas de pago: activando este parámetro. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. cuantas más líneas se configuren con datos. las que se podrán seleccionar de una lista. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales.Ventas .Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. consultar el ítem Palabras de Reemplazo. En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. Si se configuran variables de impresión para los ítems.TYP. Z o auditoría. Para más información. En las impresoras fiscales HASAR 320F. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. HASAR 321F. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.

Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales.Si no posee el módulo de Fondos. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y las descripciones de los mismos. un comprobante no fiscal remito. Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Tango . se envía después de emitir cada comprobante. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo.Ventas Archivos • 99 . Imprime factura-remito: activando este parámetro. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets.

100 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

Tango . se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente de recepción. Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de Facturación de Pedidos o bien. que quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado. El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación. se generarán pedidos sin comprometer stock. aprobado.Pedidos Ingreso de Pedidos Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes. el ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a Presupuestos. Si opta por no activar este parámetro. además. comprometer el stock involucrado. Características generales El ingreso de pedidos puede implicar. cerrado o anulado). si se encuentra implementado el módulo de Compras). cumplido. De esta manera. De este modo.Ventas Pedidos • 101 . “uno por uno” a través del proceso de Facturas.

el número de pedido ingresado corresponde a un pedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantes 102 • Pedidos Tango . éste quedará con estado 'Ingresado'.Ventas . la actualización del stock dependerá de la definición del perfil de facturación seleccionado. y si corresponde. Si el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no está activo y además. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Se validará que este número no exista en el sistema. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del proceso de Parámetros Generales. Comando Ingresar Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. Si no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. las cantidades comprometerán el stock. se ingresará el número de pedido. haberse indicado que éstos no se editan. Si utiliza perfiles de facturación. Si no se utiliza la numeración automática. en el momento de grabar un nuevo pedido. De este modo. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado.Aprobación Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. En este caso. Sólo cuando se apruebe el pedido.

se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando el mensaje en pantalla. Código de Vendedor y Código de Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente. Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos. Siguiendo con el caso anterior. si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en lugar de Facturas. Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo. el talonario seleccionado tiene definida como cantidad máxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones). pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales). se facturará el pedido en su totalidad. Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas al pedido. Si en el momento de facturarlo. Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. se visualizará el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados. Tango . y facturará sólo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. pero pueden modificarse. Posteriormente. Indicando ‘000000’ en el código de cliente. desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos.Ventas Pedidos • 103 . Si es necesario. Confirma: Si/No". el pedido corresponderá a un cliente ocasional. En este caso.relacionados (facturas o remitos). el sistema emitirá el mensaje “Límite máximo de ingresos”. Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos. Condición de Venta. será necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante. Ingrese un código asociado a facturas. Los campos % de Bonificación.

<Ctrl + F8> .Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera).Número Orden de Compra Opcionalmente. <Ctrl + F10> . Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el ingreso de facturas. es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.Ventas . el último remito que se generó con referencia al pedido. 104 • Pedidos Tango . como referencia.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. es posible ingresar a modo de referencia.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Precios y Saldos . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. el número de orden de compra que generó el pedido. <F4> . el sistema solicitará la cotización correspondiente y la moneda de la factura. como así también su límite de crédito y el importe disponible. ya que en el momento de facturarlos. pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado. Se asignará en forma automática. Este campo no es obligatorio. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.Alta de Artículos Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Unidad de Medida Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno. pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo artículo. etc. como se describe en el proceso de Facturas. <F6> .Ventas Pedidos • 105 . Tango . Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si se expresan las cantidades en unidades de ventas. Pulsando <Enter> o un código erróneo. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. para ingresar todos los datos correspondientes.Ingreso de Renglones Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código. se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado. Además. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock.) se realiza en el módulo de Stock. Sinónimo o Código de Barras. el remito o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. La definición de artículos con escala (talle. color. cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. Una vez finalizada la carga. Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.

106 • Pedidos Tango .Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock. los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito).Saldos Esta tecla permite visualizar. que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. previo a la generación de facturas o remitos). durante el ingreso de renglones del pedido. según lo parametrizado en el perfil de facturación. Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos. Para el caso de artículos sin stock asociado. se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. <F9> . Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. En ese caso. no se ingresará cantidad a descargar. que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos. el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. Por lo tanto. Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de stock. coincidiendo ésta con la cantidad a facturar en todos los casos. el sistema le solicitará su confirmación. Por cada artículo que lleva stock asociado. si ingresa cero como cantidad a facturar. A medida que el artículo se vaya facturando y entregando. se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar. Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar. se ingresará el código de artículo seleccionado.Ventas . estas cantidades se irán actualizando en forma automática. Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artículo. Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado.

<F4> . Al confirmar los valores ingresados. ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. <Ctrl + F3> . es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Ingreso de descripciones adicionales por artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido. El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos. Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo.Ventas Pedidos • 107 . el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.<Ctrl + F9> . discriminados por depósito. o bien para alterar su descripción original. proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artículo determinado. Asimismo. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Para ello. Tango .Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos.Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. podrá seleccionar un artículo desde la consulta. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artículo. Luego de ingresar estas descripciones.

Totales Pulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido. se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos. Pulsando <Enter> en el campo Modelo. se desplegará una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado. se actualizará opcionalmente la condición de venta del pedido. Si opta por listar con “formulario”. Esta opción es de suma utilidad para visualizar en forma instantánea. Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido. si la condición de venta fue modificada. que incluye la Bonificación del cliente y el Total General con impuestos.Ventas .<F7> . La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. en el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido. la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado'). según la configuración de los parámetros generales: 108 • Pedidos Tango . es posible incluir los pedidos aprobados. con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). Además. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. se ingresará el modelo de impresión (puede definir distintos tipos de modelos). Luego. Comando Listar Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente. se editará la Condición de Venta para que pueda ser modificada.

se exhibe la referencia de su estado actual.Ventas . el ingreso de datos correspondientes a la modificación del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes. Los campos Lista de Precios y Estado no son editables. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos. Consideraciones generales Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones: • • El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados. Si utiliza perfiles de facturación. el agregado o la eliminación de líneas. las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art. En el caso de existir comprobantes asociados para un artículo.Mantiene Aprueba Incluye Pedidos Pedidos Cumplidos SI SI NO NO SI NO NO SI Cumplidos Cerrados Cumplidos Cerrados ----------------- Incluye Aprobados Ingresados Aprobados Aprobados Aprobados Ingresados Aprobados No Incluye Aprobados Ingresados ------------------Ingresados Modificación de Pedidos A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. no tienen efecto y el campo código de artículo no será editable. De este modo. En el encabezado del pedido. El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcialmente. Pedidos • 109 Tango . algunos campos pueden no ser modificables.

2) Si no está activo el parámetro mencionado.• • • Es posible agregar líneas al pedido. el pedido cambia su estado a 'Cumplido'. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones. Pueden tener también comprobantes asociados.Ventas • • 110 • Pedidos . Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Aprobado'. Tango . Si el pedido compromete stock. la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado'. pasando del estado 'Aprobado' al estado 'Ingresado'. Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. quedando pendientes de una nueva aprobación. para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega. • • • Aprobación de Pedidos Este proceso le brinda la posibilidad de: • • Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado'. Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar. fueron modificados. Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido. b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados. Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados. el pedido se borrará de los archivos del sistema. las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. sin tener que ingresar al proceso de Activación de Pedidos. activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Ingresado'. con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. Si se modifican las cantidades del pedido. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. El pedido cambia su estado. el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'.

Tango . 6. Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen el estado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditoría que se obtiene desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones. para Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado' o viceversa. 8. se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a 'Aprobado'). La aprobación puede realizarse en forma individual o por rango. seleccione el comando Aprobar Rango.Sólo podrá acceder a este proceso si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. 4. se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones. sólo cambia el estado del pedido. Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar el pedido elegido. 2. Si existen perfiles de aprobación. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido. En tanto que la desaprobación de pedidos se realiza en forma individual. Al salir del proceso.Ventas Pedidos • 111 . Si desea aprobar un rango de pedidos. 3. Una vez en el proceso. repita los pasos 2 y siguientes. Para actualizar otro pedido. Haga click en el botón de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso. 5. 7. seleccione el perfil a tener en cuenta. siga los siguientes pasos: 1. Presione la tecla <F10> o haga click en el botón registrar la operación realizada. ningún campo es editable. Seleccione el pedido con el que desea trabajar. Este proceso actúa como una consulta general del pedido.

se aprobarán los ítems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en el proceso Parámetros Generales. entonces sus cantidades comprometerán el stock. Tango . según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Estado Inicial Ingresado Aprobado N/C S/parámetro Stock Acción Aprueba No Aprueba Estado Final Aprobado Ingresado Stock Comprometido (s/parámetro) Descompromete (s/parámetro) Referencias: N/C: no comprometido. éste será el que se utilice en la aprobación. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock. el sistema realizará los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobación: • Si no se definieron perfiles. Cuando el pedido es aprobado. S/parámetro: el stock puede estar comprometido. Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado'.Ventas • • 112 • Pedidos . podrá seleccionar el perfil a utilizar. La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Selección del perfil de aprobación En el momento de ingresar al proceso. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos.Consideraciones generales Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan el stock. Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil.

pero en este caso. Accede a la consulta integral del cliente Permite aprobar o desaprobar el pedido en pantalla. La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido: Tecla F3 Descripción Renglones Función Se posiciona en el primer renglón del pedido y activa las teclas de función del sector de renglones del pedido. los datos en pantalla no son editables. Orden de Compra Riesgo Crediticio Consulta Int. Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente. Permite consultar el número de orden de compra asociado al pedido. F4 Ctrl F8 Ctrl F10 Alt F7 Nro. usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además. Las funciones disponibles en este opción son las mismas que las del proceso Modificación de Pedidos. se aprobarán los ítems en base a la configuración de los parámetros generales. De Clientes Aprobar / Desaprobar La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido: Tecla F3 F4 F7 F9 Ctrl F8 Ctrl F9 Ctrl F10 Tango . tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido.• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos. Comando Actualizar Desde este comando.Ventas Función Cambia edición Precios Totales Saldos Riesgo Crediticio Saldos Importación Consulta Integral de Clientes Pedidos • 113 .

Comando Listar Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado'). fecha del pedido. los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias. si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido. Comando Perfil Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación. estado del pedido o número de orden de compra.Alt F5 Alt F7 Indicadores Aprobar / Desaprobar Al pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores. Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta. 114 • Pedidos Tango .Ventas . para un rango de fechas a ingresar. aplicando distintos criterios de búsqueda: número de pedido. código de cliente. que le informa: • • • si el pedido supera el límite de crédito. Comando Aprobar Rango Este comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente. Comando Buscar Este comando le permite buscar un pedido.

Permite indicar qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente.Activación de Pedidos Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado Aprobado. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si por la modalidad de trabajo de su empresa. Los únicos campos modificables son. no es necesario utilizar el proceso de activación. la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo. Además. es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular. usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente.Ventas Pedidos • 115 . Si la descarga de stock es independiente de la facturación. Anulación de Pedidos Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones: • Si no está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. en este caso. • Tango . el proceso de Facturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada. ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. El uso de este proceso es opcional. Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos. sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados).

Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido. El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir) para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas. Para localizar el pedido a cerrar. Comando Anular Rango Permite anular varios pedidos en forma simultánea. no es posible revertir su situación. ingresando un rango de números de pedido. Una vez cerrado un pedido. el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación. Cierre de Pedidos Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales. Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. se desplegará un mensaje de aviso. Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'.Comando Anular Permite eliminar un pedido seleccionado. siendo necesario confirmar la anulación. utilice el proceso Anulación de Pedidos. ingrese el código de cliente. Si el pedido no tiene comprobantes asociados. 116 • Pedidos Tango .Ventas .

no activa este parámetro. cuotas sociales. podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos. A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas modelos.). los que podrán ser modificados. el sistema sugerirá los precios de lista ingresada. en cambio. se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido. Modelos de Pedidos Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales.Ventas Pedidos • 117 .). clubes. sin necesidad de ingresarlos en forma manual. para generarla en forma automática en el momento que corresponda. cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente. las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente. se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado. es decir que se actualizarán automáticamente. institutos educacionales. etc. Estos serán los Tango . el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro. En el momento de generar los pedidos. % de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior. etc. Si. podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo. Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción. De esta manera. Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro. Asimismo.Pedidos Automáticos Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento.

no podrá ser modificado. permitiendo modificarlo. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro. Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Esto se debe a que el código de transporte 118 • Pedidos Tango . Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente. pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos. Condición de Venta: si no se activó el campo anterior. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior: Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. Si no se activó. Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro. se ingresará el código general.Ventas . Si en cambio. los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente. el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente. Los precios se proponen por defecto. se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. en caso contrario. no activa el parámetro. ingrese un código de condición de venta.precios a considerar para los pedidos. que será el código general para todos los pedidos. que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo. Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y. los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso. Si selecciona "C". se sugerirá el descuento del artículo. la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente.

se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos). los que serán consultados o modificados a través de la opción Individual. Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generación de Pedidos para el modelo ingresado. pero referido al vendedor asociado al pedido. Al acceder con este comando. Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock. respectivamente. Talonario para Facturas “A” / Talonario para Facturas “B”: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo “A” y “B”. Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al campo anterior.Ventas Pedidos • 119 . consultar o eliminar clientes en forma individual. si éste no existe. el sistema asignará el talonario respectivo según la condición de IVA del cliente. Una vez confirmados estos datos. se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite agregar. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes.no es un dato obligatorio en la carga de clientes. En el proceso de Generación de Pedidos. Comando Clientes Una vez generado el modelo. se generará el pedido con el código habitual. Tango . por lo tanto. debemos ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo.

eliminar o modificarlas. Los valores posibles son: Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes. Para las novedades. eliminar. independientemente del precio indicado en la novedad. Novedades A través de este proceso es posible agregar.Ventas . Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo.Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes. independientemente de la lista de precios asociada al modelo. el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad. Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes. con ciertas características que permitan agruparlos. según esta definición. si bien siempre se pide un precio. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas. El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos). siendo posible agregar. El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo. que se agregarán a los existentes en el modelo. 120 • Pedidos Tango . Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección. consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos.

El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos. cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar. siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. hasta tanto no sea eliminada. si se generan los pedidos para un rango de modelos. Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa la consideración de novedades. Asimismo. se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente. se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación. pues no es posible borrarlas mediante la depuración. Este número deberá ser mayor al último pedido generado. Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que se desea numerar los pedidos. Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre.Ventas Pedidos • 121 . Comando Depurar A través de esta opción es posible borrar del archivo. Generación de Pedidos Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo. Si no se ingresa. Tango . El sistema sugerirá como fecha del pedido. la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación. novedades correspondientes a un grupo de clientes. la novedad se incluirá siempre. y un cliente está asociado a más de un modelo. útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo.Si no ingresa el Código de Cliente. la correspondiente al último pedido ingresado (que puede ser modificada). Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente. Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades.

aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. podrá optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien. se generarán varios pedidos para ese cliente y. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango). el modelo al que pertenece 122 • Pedidos Tango . se repetirán en cada uno de los pedidos. pero sí existan novedades para determinados clientes. En caso de existir una inconsistencia se informará el inconveniente. El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos. Consideraciones generales Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos. no le generará ningún pedido. Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones. con estado 'Aprobado'. se agregarán en los renglones de los pedidos a generar. El proceso realizará los siguientes pasos: • • Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados. en el caso de existir novedades.Ventas . Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. se generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado'. En ese caso. Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo. • • Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo. no se compromete el stock de los artículos involucrados.Incluye Novedades: si activa este parámetro. Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha).

y se detendrá la ejecución del proceso de generación. del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos. el sistema informará el rango de números de pedidos generados. Luego del proceso.Ventas Pedidos • 123 . usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente el proceso. Si en el rango se indicó un único modelo. se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado. De este modo. Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos. no se habrá generado ningún pedido. Si se ingresó un rango de modelos. Tango . el código de modelo que tenía inconvenientes. indicando en el campo Desde Modelo.

PÁGINA EN BLANCO. 124 • Pedidos Tango .Ventas .

Tango . Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunas restricciones con respecto al proceso de Facturas. El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior. Hay tres tipos de facturación: Facturas. es decir.Facturación Introducción A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios.Ventas Facturación • 125 . Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente. desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturación de un rango de pedidos. Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos. un rango de pedidos existentes en el sistema. por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos. puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas. las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura. En este caso. El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). en forma automática. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos. sin su intervención.

permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo.TYP) correspondiente tenga definido “@REMITO: SI”. En cambio. • Utilizan el mismo formulario de impresión ( FACT1. las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos. LPT3. las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. FACT2. • • • Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo. FACT5. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos poseen características en común y características particulares de cada proceso. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. LPT2.TYP.Características de los procesos de facturación Los procesos de Facturas.TYP. 126 • Facturación Tango .TYP. Las características particulares se detallan más adelante. si se trata de una factura desde los otros procesos. FACT4. El proceso de Facturas Punto de Venta. En este caso. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal.Ventas .TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.TYP. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.TYP o FACT4. el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1. En ambos casos. independientemente de la lista de precios que se utilice. En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de este comando. Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. FACT2. a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia.REP). Ambos procesos poseen el comando Cotización. en la explicación de cada proceso. TGA1. luego de solicitar el destino de impresión para la factura. se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1. Tanto para la facturación de pedidos como para el proceso de Facturas. que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.

En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). Si se definió que la factura descarga de stock. elegido en el momento del ingreso del comprobante.50. si se definió que la factura no descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y.Ventas Facturación • 127 . De esta manera. el hecho de facturar pedidos o emitir facturas independientes. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien.000. Si usted no utiliza perfiles. es posible indicar para cada artículo del comprobante. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. En cambio. éste queda pendiente de remitir. A partir de la versión 7. Tango . En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación.Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. implica la actualización correspondiente del saldo de stock. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. en caso de estar activo. la descarga de stock se realiza en un único depósito. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. artículos que se descargan del stock. los comprobantes de facturación (facturas. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito.

Impresión opcional del remito en el momento de imprimir la factura. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. se utilizará el modelo de formulario REMI. es posible imprimir un comprobante de remito con numeración independiente. El proceso de Facturas Punto de Venta sólo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. 128 • Facturación .TYP y la numeración del talonario que se indique para remitos. Por otra parte.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene asociado un pedido como comprobante de referencia. Si se imprime el remito.50. existen dos situaciones diferentes para su generación: 1. En cuanto a los remitos. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. el movimiento de stock se asociará a la factura. Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad.Ventas 2. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. a partir de la versión 7. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Tango .000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. En este caso. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). si el comprobante afecta stock. pero. determine la emisión de facturas y remitos.

En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. además de la ayuda general. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. no se imprimirá el remito.TYP.Remitos será RESK. Utilizando este proceso. Tango . no imprime remito. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock.Ventas Facturación • 129 . Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de Facturación. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. • Facturas Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. distinto al utilizado habitualmente. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock.

Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. como ocurre por ejemplo. haberse indicado que éstos no se editan.TYP FACT1 FACT2 FACT4 FACT5 Tango . Si utiliza perfiles de facturación. A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar. El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (. en los casos de ventas al contado a clientes no habituales. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente. Los archivos de impresión a utilizar son : Letra Blancos o “A” o “M” “B” o “C” o “Z” “E” “T” o “U” o “V” o “W” o “Y” 130 • Facturación Archivo . en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente. Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación.TYP) correspondiente.Comando Facturar A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes. De este modo. según la letra asociada al talonario.Ventas . el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. debe ingresarse un código asociado a facturas o multipropósito.

B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal.Ventas Facturación • 131 . Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. Tango .Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. Código de Cliente: en este campo se indicará el código correspondiente al cliente. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. Caso contrario. Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal. pulse <F10> para confirmar el alta del cliente. basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. y el sistema validará la conexión con el controlador. Para seleccionar un código. Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable de control @REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura. se tomará el defecto definido en el talonario. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Con respecto a la numeración se mantendrá la del controlador. se visualizará una ventana con todos los clientes existentes. Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido. Una vez finalizada la carga. <F6> . pulsando <F6> desde el campo Código puede agregar un nuevo cliente en los archivos. no se utiliza formulario de impresión. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.

cambiándolo a Cumplido. Comprobante de Referencia Si usted posee la versión del sistema sin controlador fiscal. ya que no se registrará en cuenta corriente. 132 • Facturación Tango . ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente.Clientes Ocasionales A través de este proceso. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. En este caso se ingresará como cliente ocasional. varían de acuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar. En este caso. es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. se exhiben en pantalla las líneas asociadas. puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado. se actualiza el estado del pedido. Al ingresar el número de pedido de referencia.Ventas . Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido. en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación. indicando ‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente. se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. En este caso. cantidades pendientes de facturar y entregar. correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado. Para ingresar facturas de clientes ocasionales. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia. también es posible emitir facturas a clientes no habituales. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas.

se reflejará en la factura un solo renglón por cada artículo existente en los remitos. sumando las cantidades. De esta manera. todos los números de serie se asociarán al artículo correspondiente. A través del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos. indicando como tipo de comprobante ‘REM’. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código de depósito. con la cantidad acumulada. Tango . que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo. En este caso. el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamente también con referencia al pedido (antes o después de la emisión de la factura). es posible indicar a través de este parámetro. no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene como comprobante de referencia a un pedido. siendo posible elegir uno o varios de ellos. Para utilizar este consideraciones: • • parámetro. ya que éstas deben ser discriminadas. Si el parámetro de descarga de stock no está activado. En el caso de indicar remito como comprobante de referencia. Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. tenga en cuenta las siguientes No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas. se desplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”. En el caso de series. Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock. Agrupa los Artículos de los Remitos? Si seleccionó varios remitos. puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito.Ventas Facturación • 133 .

se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra instalado). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y. Utilice para ello la tecla <F2>. se incluirán para cada artículo. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. No es posible modificar las cantidades propuestas.Ventas . siempre que éstos correspondan a artículos que no tienen stock asociado. se exhibirán en pantalla las líneas asociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas). es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes). De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse una o más facturas. 134 • Facturación Tango . permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos. Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no desea incluir. siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente. mientras que si es contado. Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción. En el caso de emitir facturas sobre remitos. se activó el parámetro de edición de las percepciones en el proceso de Parámetros Generales. sólo los correspondientes al primer remito a agrupar. podrán agregarse nuevos renglones al comprobante. • • Si elige no agrupar los artículos. Por lo tanto. se podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente.• Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos.

se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. Sinónimo o Código de Barras. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. siempre se considerará la condición de venta como de contado. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. como así también su límite de crédito y el importe disponible. Tango .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el Ingreso de Pedidos. <Ctrl + F8> .Ventas Facturación • 135 .Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente. Es posible referenciarlo por su Código. Precios y Saldos .Para el caso de clientes ocasionales. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. <Ctrl + F10> .

Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. según su ordenamiento alfabético. Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda.Ventas . Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. <F6> . Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. para ingresar todos los datos correspondientes.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Finalmente. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Una vez ingresado el código base. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. en un movimiento. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. los valores de las escalas asociadas. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. Esta opción es de suma utilidad cuando. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. distintos talles o colores de una misma prenda). 136 • Facturación Tango . El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock) y seleccionar luego. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Si el artículo tiene 2 escalas.

Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). Cantidad: podrán ingresarse para los artículos. cantidades positivas como negativas. el valor del parámetro general correspondiente. Depósito y descarga .<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Si el comprobante de facturación tiene asociado un pedido. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock.Una vez finalizada la carga. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Tango . los campos anteriores no son editables. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. registrándose su movimiento de entrada en stock.Ventas Facturación • 137 . Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional.

Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además.Ventas . Para realizar ajustes de precio en una factura. durante el ingreso de renglones de la factura. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock).Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. 138 • Facturación Tango . El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos o no. Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido. se ingresará el código de artículo seleccionado. usted puede ingresar ítems con precio negativo. según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. En caso contrario. el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido. <F9> . Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida.

<Ctrl + F3> .Precios Consulte las listas precios desde facturación. Si está posicionado en los campos Cantidad. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. Precio o Bonificación del artículo. la que será tomada como referencia para los cálculos.A. En el momento de facturar un ítem. <F4> . cargada por defecto en el artículo.Cambio de alícuota de I. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Asimismo. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. <Ctrl + F5> .Ventas Facturación • 139 .<Ctrl + F9> . La única diferencia es que. (del 1 al 10) para el artículo. del artículo. Tango . Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). podrá seleccionar un artículo desde la consulta.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artículos.A. pulsando <F4>.V. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.V.A. Este será ingresado en moneda corriente.V.A. el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. discriminados por depósito.V. en este caso. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. Al confirmar los valores ingresados. de la Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones. es posible cambiar la alícuota de I. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado.

Ventas . Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente.El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Al no existir movimiento de stock. la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. independientemente de la presentación utilizada en la factura. Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros Descarga Stock al Facturar y Descarga Partidas según Antigüedad. Si no se descarga stock en la factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). pulse la tecla <F7>. Para ello. en este caso. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Partidas Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga Stock al Facturar. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. 140 • Facturación Tango . Se debe ingresar artículos con precios en negativo. no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. tampoco se registrará un movimiento de partida.

A.Series Si utiliza artículos con número de serie. permitiéndose además. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). Se generará la información para S.Ventas Facturación • 141 . Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI.I.Ap. Una vez finalizada la carga de renglones. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos.A. Luego de ingresar dichas descripciones. Para ello. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.I. quedará como Sin Clasificar.A. A medida que se ingresan los renglones. Clasificación para S.V. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. – I. los totales parciales de la factura. Tango . el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón.V.I.V. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.A.V. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. con el detalle de los netos gravados.Ap. – I. alterar su descripción original. la información para el S. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.). podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>.Ap. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I.

Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. El 142 • Facturación Tango . una vez finalizado el ingreso de datos. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el sistema asume que se está realizando una venta al contado. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. se informarán los netos correspondientes. Sólo en el caso de comprobantes de exportación. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante.Ventas . Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo de Fondos. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. En este caso. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. clasificados como V1 – Venta de Bienes y Servicios. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. se clasificarán los netos por intereses o flete como V3 – Exportación. Si se han definido perfiles para cobranzas. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.

la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. al finalizar la emisión de la factura en cuenta Tango . La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Por otra parte. Finalmente. para cada uno. consultar en el módulo de Fondos. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. con la finalidad de mantener su seguimiento. como resultado de una devolución. siendo la otra moneda una mera reexpresión. Para más información.Ventas Facturación • 143 . si ingresa una factura en moneda corriente. el código de cuenta de Fondos asociada. Facturas documentadas con Facturas de Crédito Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. el proceso Parámetros Generales. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. Por ejemplo. Se ingresará. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Si es necesario actualizar los fondos. no tendrá acceso a esta pantalla. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. por ejemplo. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Si usted no posee el módulo de Fondos. El movimiento de fondos generado a través de este proceso.

Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito. En este momento. Con respecto a las facturas con condición de venta contado.Ventas . pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. también se ingresarán los Descuentos (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos. Este proceso es similar al anterior. Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes: • No se calculan recargos por intereses o fletes. en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarse como forma de pago. 144 • Facturación Tango . en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final.corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar. Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. La Cantidad de Cuotas. Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado. facturas de crédito de terceros. Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”. el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. en base a la definición de la condición de venta seleccionada.

Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación. Las listas de precios incluyen impuestos (I.N. e impuestos internos). Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. Tango . Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla.V. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. a excepción de la correspondiente a R.A. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. distinto al utilizado habitualmente.• No se calcula ningún tipo de percepción. Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. No es necesario ejecutar este comando para cada factura.Ventas Facturación • 145 . el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. y la relacionada a Sujeto no Categorizado. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. además de la ayuda general. • Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer.I.

de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. con el que sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). se mantendrá la del controlador. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como "consumidor final". Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades.Ventas .Por defecto. Con respecto a la numeración. 146 • Facturación Tango . como es de uso habitual en los puntos de venta. se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional ó para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Por defecto. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. el sistema tiene precargado un perfil por defecto.

a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. <Ctrl + F10> . pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Una vez finalizada la carga. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. Tango .Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. <F6> . ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. a través del proceso de Clientes. <F8> . Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Si no se editan los datos. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema.Ventas Facturación • 147 .Usted podrá optar por las siguientes opciones para modificar el cliente: <F7> . el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. con el fin de seleccionar el deseado. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto.

si se utilizan). La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. En el caso de clientes ocasionales. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos.Precios y Saldos . para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. permite el cálculo automático de los vencimientos. En el caso de cuenta corriente. como por ejemplo combustibles. En este caso no se ingresará la cantidad. y se ingresará el importe total del renglón. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. 148 • Facturación Tango . En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema traerá el importe correspondiente al ingresar los renglones. Recordemos que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. mientras que si es contado se deberán ingresar. detallamos los siguientes: Importe: este campo se editará únicamente. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. después de la carga de la factura.Ventas . Ingreso de Renglones Entre los datos a ingresar para cada renglón.

usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.V. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. se completará el ingreso de datos Para más información sobre los datos a ingresar en una factura o ticket fiscal. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. si afecta stock. consultar "Ingreso de Renglones" en la página 135. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. emitidos por Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Para más información. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios Tango . consultar "Facturación al Contado" en la página 142. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. etc. consultar "Clasificación para S. – I.Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. consultar "Comprobantes Controlador e Impresora Fiscal" en la página 171. Para más información.Ventas Facturación • 149 .A. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. Para más información.Ap.I. si se lo incluye en el IVA Ventas." en la página 141.

Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso. En base a esto. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock.000. si no existen. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. Si se indicó Comprobante de Referencia. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia.50. 150 • Facturación Tango . A partir de la versión 7. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.comprobantes. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito.Ventas . El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.

No obstante. para completar las leyendas del comprobante. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. en forma automática o manual. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. definiendo un código de comprobante que las registre. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario.Ventas Facturación • 151 . el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. Además. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. Tango . y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. Ya en este proceso. En un mismo comprobante.Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. En este caso. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo.

Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. Los comprobantes de sólo I. si afecta al stock.A. Tango .V.V. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. si registra una diferencia de cambio. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. – I.I. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante.Ventas 152 • Facturación . Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. no se incluyen en el informe para S. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia.Ap.Clasificación para S.A. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante.A. – I.V.V. – I.V. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite.I.Ap.Ap.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.A. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. La clasificación de la información para S.I. Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado.

Si no existen.Ventas Facturación • 153 .Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. En base a esto. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia.50. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. conceptos que no sean artículos del inventario. artículos. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . utilice Tango . En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. A partir de la versión 7. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. En este caso. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. partidas y series. no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además. no será necesario repetir el ingreso de renglones. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Confirmando esta opción. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Para incluir en una nota de crédito. Ya en este proceso. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas.000. se generará la nota de crédito en forma automática. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio).

ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. si fuese necesario. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien. es que puede ingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el sistema. distintas tasas de IVA. En un mismo comprobante pueden registrarse. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. se ingresarán los números de serie correspondientes pulsando <F8>. Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números de partida de ingreso. En este caso. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). el sistema requerirá los datos necesarios para su registración.Ventas . (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). para completar las leyendas del comprobante. Partidas En las notas de crédito que afectan stock.la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. 154 • Facturación Tango . Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. Series Si el comprobante afecta stock. se generará un ingreso de partidas. para el caso de artículos que llevan partidas.

Ap. Facturación de Pedidos Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado. No obstante. – I.V.A. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. – I.I. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. no se incluyen en el informe para S. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. Clasificación para S. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. Los comprobantes de sólo I.A.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además.Ap. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.V. Tango . el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. La clasificación de la información para S.V.V.I.Ap. – I. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote .A.Ventas Facturación • 155 .A.I.A.V.

Si corresponde la impresión de remitos.CITI. todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión. y en general es una impresora con papel preimpreso continuo. Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar. Por defecto. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente. Se facturarán los pedidos con estado Aprobado y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla.La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente. el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo. la registración del movimiento en la cuenta corriente y. si corresponde. el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. En base a este dato. Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. Esto se debe a que durante el proceso en lote. siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas. 156 • Facturación Tango . se ingresará también el Talonario de Remitos.Ventas . es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (‘000000’). la actualización de stock. Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes. Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas. Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI . es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento.

en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido. Es decir. Una vez emitida la primer factura. se visualizará en pantalla el renglón. en otras líneas puede ser menor a la pedida. Por defecto. el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas. Tango . En algunas líneas. siendo posible confirmar o ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. se actualiza el estado del pedido. en el campo Cantidad a Facturar. un pedido puede eventualmente generar más de una factura. se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar. esta cantidad puede ser nula. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como “pendiente”. De no activarse el parámetro anterior. Así sucesivamente. Aunque se trabaje en moneda corriente. hasta completar la facturación en su totalidad. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera.Ventas Facturación • 157 . cambiándolo a Cumplido. En este caso. si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a ‘40’ (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica Impuesto Interno Fijo. utilizan la misma cotización. notas de crédito. o bien puede ser la misma. se considera automáticamente el valor definido en el artículo. cantidades pendientes de facturar y entregar. Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado. notas de débito o recibos). es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento. se irán facturando parcialmente los pedidos. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia.Cuando se ingresa el pedido. el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. Mientras se generan las facturas.

utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido.Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parámetros Generales. Podrán quedar partidas con stock negativo. pero si para un artículo no existe ninguna partida definida. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.A.V.Ap. Partidas Si se utilizan partidas por artículo. Clasificación para S.V.A. Series En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos.Ventas . no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). Si se realiza descarga de stock y. ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación. Se sugiere no utilizar este proceso si ya emitió remitos para los pedidos que desea facturar. – I. – I.I. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie. el valor del parámetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado. <Ctrl + F10> .Ap.I. 158 • Facturación Tango . la descarga de partidas en este proceso es por antigüedad. no se facturará el pedido. emitiéndose el mensaje correspondiente. mientras haya stock suficiente. Es decir que se irá descargando en forma automática. La clasificación de la información para S. desde el número de partida menor.

es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas.Facturas documentadas con Facturas de Crédito Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. Tango . las facturas de crédito que documentan la operación. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”).Ventas Facturación • 159 . Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. además de la ayuda general. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. generándose el movimiento de salida correspondiente. Opcionalmente. en base a los vencimientos y cuotas calculados. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. su devolución. su anulación. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso de Impresión de Facturas de Crédito. en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente.

El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas. cambiar el depósito de descarga. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. el sistema sugerirá como renglones del remito. cantidades pendientes de facturar y entregar. En este caso. se actualiza el estado del pedido. opcionalmente. cambiándolo a Cumplido.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. con referencia a un comprobante previamente ingresado. En caso de seleccionar comprobante de referencia.Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. En ambos casos. 160 • Facturación Tango . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. los renglones del comprobante seleccionado. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema.Ventas . y como cantidad. ingrese el número de comprobante correspondiente y. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. <Ctrl + F10> .

Tango . En el encabezado del remito. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. Si se trata de una factura multidepósito. Si usted deja en blanco el campo Depósito. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos.Ventas Facturación • 161 .Si se trata de una factura asociada a un único depósito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. se incluirán en el remito. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. Si elige por ejemplo. el depósito 2. el campo Depósito se exhibirá por defecto. Las opciones posibles son: 1. el campo Depósito se exhibirá en blanco. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. sea cual fuere el depósito asociado. Por ejemplo: el depósito 1. 2. en este caso. 3.

Es posible referenciar el artículo por su Código. puede indicar una condición de venta para el remito. Sinónimo o Código de Barras. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia.Condición de Venta: opcionalmente.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. Una vez finalizada la carga. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Si se hace referencia a un pedido o a una factura. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. <F6> . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock y se ingresarán todos los datos correspondientes.Ventas . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock 162 • Facturación Tango .

Ventas Facturación • 163 .Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Asimismo. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).Saldos Esta tecla permite visualizar. <F9> . Partidas Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana. pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo. elimine ese renglón pulsando <F2>. durante el ingreso de renglones del remito. En el caso de existir comprobante de referencia. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. En la impresión del comprobante. como explicamos en el proceso de Facturas. Si utiliza artículos con partidas. Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Tango . es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor. al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.

independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. mostrando por defecto la cantidad pendiente.cantidad devuelta. 164 • Facturación Tango .cantidad facturada . Devolución de Remitos Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver. Si no desea devolver unidades de algún renglón.Ventas . Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>. pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito . se podrán ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Una vez confirmados los renglones. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock.Series Si utiliza artículos con número de serie.

la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P. Para efectuar la anulación de un remito. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse. Si se modificó el parámetro de partidas. Si alguno de los artículos del remito lleva partidas. se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. Tango . el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso. Anulación de Remitos Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. <Ctrl + F10> .Si el remito tenía asociadas partidas.Ventas Facturación • 165 . Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando <F8>. asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. quedando registrado como ‘anulado’. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones. actualizando los saldos de stock. Si el remito se confeccionó sobre una factura. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado.P. éste no podrá ser anulado. el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo.

Imputación de Remitos A través de este proceso. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería). Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. <Ctrl + F10> . Comando Imputar Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar).Ventas .<Ctrl + F10> .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. y no se referenció la factura en el momento de generar el remito. 166 • Facturación Tango . • En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

Si utiliza partidas. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Pulse <F8> para consultar los números de series. o fue emitido con referencia a un pedido. Una vez imputados todos los renglones.Ventas Facturación • 167 . indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. generándose las actualizaciones correspondientes. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Anulado: el comprobante fue anulado. Tango . Pulse <F10> para confirmar el renglón. pulse <F10> para confirmar el procedimiento. en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes. el cursor se posicionará en los renglones de la factura.Seleccionados los remitos. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. Sí puede ser menor. es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos.

Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación).Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. el sinónimo. la unidad de medida. 168 • Facturación Tango . Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. detallamos las características principales de la consulta. Información general Consulte en esta ficha. Para más información. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Consulta de Precios y Saldos de Stock Este proceso permite consultar desde un sólo lugar. <Ctrl + F10> . En los siguientes ítems. los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional . Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. la foto del artículo y sus datos adjuntos. stock comprometido por pedidos y mercadería a recibir. usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Consultar el saldo desglosado por stock actual. el código de barras. Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos.Ventas . Como veremos a continuación. los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Consultar el saldo de stock desglosado por partidas. consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.

Saldos de stock Consulte en esta ficha. se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera. el desglose del saldo por partida. También. Moneda de expresión Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos. Precios En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. desde la opción Parámetros de la consulta. puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas. el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). También. De acuerdo a lo indicado en el perfil. puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Tango . el saldo de stock del artículo.Ventas Facturación • 169 . existente en los distintos depósitos de la empresa. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. Para cada depósito se muestra el stock actual.

Parámetros Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Para ello puede invocar el código. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. consulte la opción Parámetros. 170 • Facturación Tango . puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. Ingrese directamente el artículo a analizar.Recuerde que por defecto. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual.Ventas . se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. la descripción. al pulsar el botón derecho de su mouse). Para más información sobre este tema. De lo contrario. moneda extranjera y moneda de la lista. Selección del artículo a consultar Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar: • • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. no se muestran los depósitos con saldo cero. Puede optar entre moneda corriente. no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual. en stock comprometido y en mercadería a recibir.

Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Factura / Débito Remito / Crédito / Tickets-Factura / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F Tango . pulse el botón <Aceptar>. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional).Seleccione el código base a utilizar y a continuación. el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.Ventas TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Facturación • 171 .

En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura.V. Para los ítems que lleven impuestos internos. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem.A. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. distinta al 21%. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. la base imponible correspondiente. e Impuestos Internos). el comprobante quedará registrado como Comprobante 172 • Facturación Tango .V.Ventas . además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas.A. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. porcentaje de I. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. aplicado y monto del ítem. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.A. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.V. Para todas las categoría de IVA de los clientes.EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F EPSON TM-2002AF+ PEI PEH PEJ Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. exceptuando los Consumidores Finales.

también lo realizan las impresoras. Generalidades para Facturas La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. 259. No se puede eliminar por medio del software. está dividida en: • • Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) • • • • Precio unitario Porcentaje del I. y lo realizan solamente con las facturas 'A'.A. tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G.com. Tango . Línea del ítem En ambos modelos.V. Palabra "Recibimos" Esta palabra. por R. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura.G. 259. Además. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. De todas maneras. según lo dispuesto por la R.G.Ventas Facturación • 173 . aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem Número CAI y Fecha de Vencimiento El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos).axoft.

en esos 20 caracteres. consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. El sistema envía. Enviamos en ese espacio. la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. se detallarán además. El sistema envía. en cualquier formato de hoja. Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. el código y la descripción completa del artículo. la descripción completa del artículo. Tango . En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. Impresoras fiscales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. sólo la descripción del artículo que se factura. al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado. las diferentes formas de pago utilizadas. El sistema envía. tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres. en esos 50 caracteres. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Descripciones para los ítems Controladores fiscales Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura. sólo la descripción del artículo que se factura.Condición de Venta Siempre se imprime en el pie de la factura. Para más información.Ventas 174 • Facturación .

un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Para el modelo EPSON TM-300AF. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). variables de impresión para los ítems. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables. de forma automática. Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F. permitimos por ítem. Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F. de forma manual en el momento de facturar. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. 2.Ventas Facturación • 175 . de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. configurando variables de impresión en Parámetros Generales. - Tango . Si configura en Parámetros Generales.- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional. presionando la tecla <F3>. Datos adicionales para el ítem Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información. previo a su impresión en el comprobante.

ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.005). aceptan 27 caracteres. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una.Ventas . en el resto de los tamaños de hojas. para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo.- Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F/ NCR 2008. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea.999. a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F. Límites en cantidades y precios Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999.999. Si realiza pedidos o remitos. tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. y como impresora de facturas. al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante.999.02. 999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte. 176 • Facturación Tango . El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales. Si no respeta esas cantidades.999.999. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets. acepta hasta una cantidad de 9.999. debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. - - Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F.

El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal). El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice : • Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. deberá hacerlo por medio de otro ítem. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. debe configurarlo en Parámetros Generales. En este caso. en un nuevo renglón de la factura.999. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. usted puede ingresar ítems con precio negativo.Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. se irán reduciendo dígitos de la parte entera. es el máximo permitido por Tango: 999. Al utilizar más dígitos para los decimales. Cajón de dinero Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado. no se actualizará para dicho artículo su saldo y además.99. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo de un el y Tango .Ventas Facturación • 177 . Tratamiento para ajustes de precios Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura.

se registrará el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series). puede seleccionar con el cursor. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. realizándose también la actualización de su saldo. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. mientras esté generando un comprobante fiscal. tal como lo estipula la R. 4104. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. 178 • Facturación Tango . Mientras que el comprobante fiscal (factura.Ventas . cualquiera de los artículos facturados en el momento.controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. HASAR Modelo SMH / P-425F. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO".G. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. presionando simplemente una tecla de función.

HASAR Modelo SMH / P-425F.V. se generará la reversión automática del último artículo facturado. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional.Presionando la tecla de función <F2>.V. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial.A.. EPSON TM-300A/F+. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. TM-T285F. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales deberá definir un artículo y parametrizarlo para tal fin. Tango . del flete se calculará sobre el Total del Flete . el I.A. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. No se podrá utilizar el recargo de transporte existente en el sistema. se genera la reversión del artículo. Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF podrá utilizar recargos de transporte. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket.V. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F.A. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. De la misma forma. de los intereses se calculará sobre el Total de Intereses.V. • • Tratamiento para recargos Independientemente de lo definido en el proceso de Parámetros Generales. TM2000A/F+. del I. el I. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante.Ventas Facturación • 179 . cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. acumulados hasta el momento en forma proporcional.A.

es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B'. los cálculos serán correctos. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante. Al utilizar impuesto interno fijo. Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. • • Tratamiento de las percepciones Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. ya que si bien al facturar. tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin. tickets-factura y facturas. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito.) se basarán en el valor cargado en el artículo. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets.Ventas .Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. etc. • Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. además de calcular percepciones en comprobantes 'A'. permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o 180 • Facturación Tango .

sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes.G. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Tango .Sobretasas de Impuestos Internos. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP. Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. ante estos casos. tal como se indica en la R.Ventas Facturación • 181 . Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas 'A'. y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%). ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales). Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. El sistema. Tratamiento para el IVA liberado Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. Por tal motivo.

Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / 182 • Facturación Tango . registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. configurando en el proceso Talonarios. ninguna leyenda del comprobante de referencia. en estos casos.Ventas . con el que quedará automáticamente imputado. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. se deberá indicar el comprobante correspondiente. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda “Recibimos” (ubicada al pie del comprobante). en el proceso Talonarios. El sistema permitirá.Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. que los artículos estén asociados al comprobante referenciado. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. En este caso. Para ello. las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Para más información. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. No se imprimirá para las notas de débito. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. podrán registrarse en el sistema. Por lo tanto. De todas maneras.

Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales.Ventas Facturación • 183 . por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. El sistema registrará.HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. ya que no están preparados para tal fin. OLIVETTI PR4F. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. En este caso. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. Tango . con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. en estos casos. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. Si en el proceso Tipos de Comprobante.

siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: “IMPORTE TOT.........” en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI..... Por tal 184 • Facturación Tango . por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante...... " junto al total de la nota de crédito y debajo........ se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito..” y “Aclaración. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente.. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. se imprimirá a continuación... sin posibilidad de modificar algún dato. La única percepción aceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto.. Si opta por no cancelarla totalmente... Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total...... $ ” junto al total de la nota de crédito y debajo...... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales.... En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente... la leyenda: “Comprobante Original Nº :” en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI "Comp...:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia.... las leyendas: “Firma.... Cabe aclarar que... no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas... podrá indicar uno por uno... Con cualquier condición de venta que se utilice. con el que quedará automáticamente imputado... "IMPORTE TOT.Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante.Ventas .. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes Notas de Crédito.. Origen nro. su tipo y número de comprobante. Para más información.. Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan Percepciones de IVA..

OLIVETTI PR4F. como el diseño del comprobante es fijo. En este caso. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito. ya que no están preparados para tal fin. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes No fiscales. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito.G. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'.motivo.Ventas Facturación • 185 . deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. Remitos . por lo tanto. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: Tango . no se podrá cancelar totalmente una factura que contenga tales percepciones. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. De todas maneras. Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). son aceptados por la AFIP. la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. Ver configuración de remitos en Talonarios. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora.

Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. fecha de vto.) con número del comprobante. podrá volver a generarlo sin inconveniente. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. como el diseño del comprobante es fijo. por lo tanto. Ver configuración de recibos en Talonarios. Recibos . saldrán impresos con letra 'X'. - 186 • Facturación Tango .Ventas . puede utilizarse el mismo hasta el momento. créditos. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. Los recibos de cobranza que se generen. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. no se podrá indicar medios de pago. ya que se trata de comprobantes no fiscales. etc.- Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. de la cuota e importe. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.

En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Permite cargar en el sistema. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Tango .G. podrá volver a generarlo sin inconveniente. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido. 4104. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 259 y 811. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida). comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. en forma concomitante.Ante cualquier error de comunicación. - - - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.Ventas Facturación • 187 .

259 y 811. 259 y 811.G. por impresora común. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal). incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 963. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. en forma concomitante.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.Ventas . únicamente por impresora común. 4104. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.G. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / - - 188 • Facturación Tango . No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (no está implementado aún en esta versión. 4104. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera facturas / tickets en forma diferida. con referencia a remitos y pedidos. - - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. por controlador o impresora fiscal. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Permite cargar en el sistema.G. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R.

G. y por impresoras comunes. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.Ventas . Permite cargar en el sistema.G. a cualquier categoría de cliente. y por impresoras comunes. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. por impresora común. a cualquier categoría de cliente. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite cargar en el sistema. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. impresora fiscal o controlador fiscal. 259 y 811. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. por controlador o impresora fiscal. 963. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. por impresora común. Facturación • 189 - - - - - Tango . por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. 4104.

). En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales. Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales.A. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008. podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales. • • • Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los 190 • Facturación Tango . remitos. el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema. con el password provisto por Axoft Argentina S. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. etc.- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets.Ventas .

De esta manera. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. se mantiene una única numeración para estos comprobantes. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote.artículos. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. Tango . En este caso. Por ello. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". el sistema le avisará en el momento de facturar. Si usted configura en el sistema. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo.Ventas Facturación • 191 . Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Por lo tanto. el sistema no facturará en lote. que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. "C" y "T". listas de precios con hasta cuatro decimales. Para solucionar este inconveniente. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema.

sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. indique su numeración. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. Por lo tanto. cuando emita facturas y notas de débito de tipo ‘A’.Ventas . 192 • Facturación Tango . También le permite registrar comprobantes de débito. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo ‘B’ o ‘C’. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ‘T’ y alternadamente. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Luego. para facturas y notas de débito de tipo ‘A’. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’ o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo ‘B’ o ‘C’ y otro. tickets-factura ‘B’ o ‘C’. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo. utilizarán la misma numeración correlativa.Si usted posee varios controladores fiscales. deberá definir para cada uno de ellos. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito.

etc. Para ello. cuentas corrientes de clientes. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. IVA Ventas.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado.Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. Tango . La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON.(RG. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago.Ventas Facturación • 193 . es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el pago.

4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. OLIVETTI-320F y NCR. sí lo realiza en los tickets. 9. Debajo de esas formas de pago. Abajo de esas formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Debajo. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. • • • • • • En todos estos casos se imprimirá. se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas.Ventas . en caso de existir. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Debajo. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets / OLIVETTI . Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrán detallar. la descripción de la condición de venta utilizada. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Debajo de las formas de pago.• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. 4 formas de pago. la descripción se truncará a 11 caracteres. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta 194 • Facturación Tango .2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. 8x6. en el pie de la factura. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.PR4F. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. El vuelto. En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. 10. Para el resto de los formatos de hoja (8. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.

OLIVETTI 320F. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. en el pie de la factura. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. • Tango . Para cualquier modelo de controlador fiscal. la descripción de la condición de venta utilizada. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. debe ingresar un cupón por cuenta. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. aunque haya utilizado una condición de venta contado. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. el campo Imprime formas de pago.Ventas Facturación • 195 . Si no activa el parámetro. En todos estos casos se imprimirá. • En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura.se imprimirá el número del primer cupón ingresado. con cualquier condición de venta que utilice. es importante que active en Parámetros Generales. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. HASAR 425F como impresora de facturas. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprimirán diferentes leyendas. la descripción de la condición de venta utilizada. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F.

En este caso. mientras parpadea el led EN LINEA. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original.Ventas . oprima el botón CARGAR / SACAR. triplicado y cuadruplicado. no realiza copias. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. Si necesita realizar copias de la factura. es necesario después de cargar una nueva hoja. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. papel en rollo. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. y como impresora de tickets. 196 • Facturación Tango ..Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.A. triplicado y cuadruplicado). ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. duplicado.

En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. 10 y 12 pulgadas. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 9. Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. Tango . Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. consulte la ayuda del proceso Operación. 8x6.La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.Ventas Facturación • 197 . 10 y 12 pulgadas Para más detalles.

198 • Facturación Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. que no se generan en los procesos de facturación. cada comprobante se registra en ambas monedas.Ventas Cuentas Corrientes • 199 . Tango . Para ello. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.

CITI. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. informes legales. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas.Ventas . ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. los tipos de comprobante a utilizar. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI . 200 • Cuentas Corrientes Tango .Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema.

En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. en cuyo caso la cotización es cero.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante.Ventas Cuentas Corrientes • 201 . En este caso. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. En este caso . Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados.

se ingrese como tipo de comprobante. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. <Ctrl + F10> . emitiendo el recibo correspondiente. en el caso de ventas con facturas de crédito. confeccione dos recibos por separado.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. registra la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. además de la ayuda general. Para registrar una cobranza se ingresarán. uno en cada moneda. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. en primer término. Asimismo. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Antes de pasar a la imputación. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas.Ventas . los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. 202 • Cuentas Corrientes Tango . Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. imputados o a cuenta.

son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. el importe y el estado de cada vencimiento. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. En el caso de facturas. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. No obstante. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. Una vez ingresados los comprobantes. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante.Ventas Cuentas Corrientes • 203 . se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Estos comprobantes pueden ser: facturas. En el caso de facturas. indique las facturas afectadas en la cobranza. Tango . se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales.Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. Al ingresar recibos. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos).

Siempre ingrese primero la factura y a continuación. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Por ello. los créditos y débitos que se le quieran asociar. siendo la otra moneda una mera reexpresión. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. De todas maneras. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. Si se han definido perfiles para cobranzas. Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente.Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros).Ventas . y así sucesivamente. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. 204 • Cuentas Corrientes Tango .

Para más información sobre estos conceptos. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Si usted no posee el módulo de Fondos. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. no tendrá acceso a esta pantalla. el código de cuenta de Fondos asociada. consultar en el módulo de Fondos. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. Si el total cobrado supera al total a cobrar. el proceso Parámetros Generales. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Indique para cada uno.Ventas Cuentas Corrientes • 205 . Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Al completar el recibo. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Por otra parte.Actual” en la página 227. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.TYP. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. Tango . Para más información. si ingresa un recibo en moneda corriente.Por ejemplo.

Ventas . Alícuota de I. 206 • Cuentas Corrientes Tango . el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando.A.).V. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. Si en cambio elige la segunda opción. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Si no se desea generar en ese momento el comprobante.V. percepción de Ingresos Brutos. Además. no se imprimen en ese momento. a ingresar. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. 21%.Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. En el primer caso.A. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: I. etc.

el sistema imputará automáticamente las retenciones. Una vez confirmado el comprobante de Fondos. más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito. Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito. Para más información.Recibos de aceptación de facturas de crédito En este caso. se mostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Docume ntado con Factura de Crédito). En ese caso. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. Una vez confirmada la pantalla de imputación. La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar. emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. todas las facturas de crédito pasarán al estado Anulada. actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación. Se habilita luego. y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios. el sistema muestra todas las facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida). Si la factura está documentada con facturas de crédito. Es posible imputar en un mismo recibo. Tango .TYP. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. una factura. Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF. es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante.Ventas Cuentas Corrientes • 207 . se ingresará como primer comprobante imputado. las facturas de crédito quedan con estado Cartera. el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente.

Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. <Ctrl + F10> . Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. más los comprobantes imputados.Ventas . Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: 208 • Cuentas Corrientes Tango . Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes.

Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. • • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL PAGADA Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Cuando ninguna cuota está cancelada. Puede modificarlo en forma manual. Recibos. A diferencia de las facturas. Todas las cuotas tienen estado cancela. importe. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 209 . Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito.• Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). cuando el estado es cancela. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. estado no canc. Cuando está saldada por más de su importe. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos.

pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Si lo desea. modifique el importe por otro menor. 210 • Cuentas Corrientes Tango . Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. utilizando las teclas de dirección. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). Automáticamente. Finalmente.Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante.Ventas . Una vez seleccionado el comprobante. En ese caso. se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. En este caso. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. importe y saldo a cuenta actual. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. Nuevamente. fecha de emisión.

Si accedió al proceso con el comando Ingresar. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Recuerde que. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. Accediendo a través del comando Consultar. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. pulse la tecla <Enter>. • Tango .Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. a diferencia de clientes individuales. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. cte. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Si una factura tiene varios vencimientos. ctes. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas.) de cada cliente afectado.Ventas Cuentas Corrientes • 211 .

Facturas de Crédito Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes. A través del módulo de Ventas es posible: • • • • • • • • • Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas. 1002/02 y la RG 1303/02.989/98. Generación En primer término es necesario definir. 377/97. Emitir el libro de registro de facturas de crédito. los decretos 376/97. Registrar la cobranza de una factura de crédito. Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito. Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.760/97. 411/97. Circuito de Facturas de Crédito El módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas. aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito. Reimprimir facturas de crédito. facturas de crédito de terceros. a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24. en el proceso de Condiciones de Venta. Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito. 363/02. como parte de pago de un comprobante. Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas. la ley 24. 212 • Cuentas Corrientes Tango . los decretos 1387/01.Ventas . Ingresar en el sistema.

el sistema determinará según la condición de venta seleccionada. Confirmados los datos. Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas de Crédito en Facturación. Luego de la emisión de la factura (y del remito. si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito. Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar. es posible indicar el próximo número a emitir. Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas'. y si está activo el parámetro general de impresión. en el proceso Facturas. Desde el proceso Parámetros Generales. En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura. el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED. Si se anula la factura. El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso de Formularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas. Para ello.Ventas Cuentas Corrientes • 213 . Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito. Una vez definidos los parámetros necesarios. Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo.Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas de Crédito. Tango . definido en el proceso Parámetros Generales. cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito.TYP. correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito. se anularán también las facturas de crédito generadas. se emitirán los comprobantes correspondientes. modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito. si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar.

comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de Facturas de Crédito. modifica su estado a 'Cartera'. antes de realizar la aceptación. éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización de Facturas de Crédito. La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Ingreso de Cobranzas. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito.Ventas . Una vez confirmadas las facturas de crédito. una o varias facturas con facturas de crédito asociadas. o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago. En la parte inferior de la pantalla. se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito. El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre RECF. Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones. Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados.Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito A través del proceso Ingreso de Cobranzas.TYP. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito. se visualizará el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crédito). el sistema imputará automáticamente las retenciones. se visualizará la pantalla de Fondos para registrar el movimiento correspondiente. y puede ser modificado desde el proceso de Talonarios. se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado. se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. 214 • Cuentas Corrientes Tango . Al confirmar la selección con <F10>.

modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez. Movimientos Contables Contablemente. Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANF.TYP en el proceso Formularios para Cancelación de Factura de Crédito. Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados. volviendo al estado anterior a la anulación. el circuito con facturas de crédito es el siguiente: Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 215 . el movimiento de fondos e imprimir el comprobante correspondiente. Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite seleccionar la/s factura/s de crédito que se encuentra/n en cartera y generar su cancelación.Facturas de Crédito de Terceros En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor. existentes en el sistema. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. Actualización Manual y Carga Inicial El proceso de Actualización de Facturas de Crédito permite agregar nuevos documentos. con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren en cartera. comprobantes recibidos como parte de pago. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. es posible ingresar a cartera de facturas de crédito.

el sistema se posiciona en el módulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). 216 • Cuentas Corrientes Tango . De esta manera.Facturación: Deudores por Venta a I. cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito. Ingresando el código del cliente.V. generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros). Automáticamente. deben definirse con los siguientes datos: Tipo de Cuenta: Es de Fondos: Registra Facturas de Crédito: Otras (O) Si Si Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera. debitar los valores que ingresan (efectivo. a Ventas Aceptación de Facturas de Crédito: Facturas de Crédito a Cobrar a Deudores por Ventas Cobranza de Facturas de Crédito: Caja. se registra en el módulo de Fondos un mismo comprobante.Ventas .A. es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera). Valores a Depositar … a Facturas de Crédito a Cobrar Módulo de Fondos Las cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crédito a cobrar.

seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Para más información.Ventas Cuentas Corrientes • 217 . pulsando la tecla <F10>. o reimprimir aquellas ya emitidas. Impresión de Facturas de Crédito Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. consultar en el módulo de Fondos. El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF. el estado de la factura de crédito a Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso. El sistema actualizará automáticamente. Para más información. consulte el manual del módulo de Fondos. el que puede ser modificado a través del proceso de Formularios. siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. y podrá ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito. consultar el Circuito de Facturas de Crédito.TYP). Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre GVAFCRED. Tango .TYP. Por otra parte. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso de Formularios. el proceso Parámetros Generales. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Una vez finalizado el ingreso de datos. aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. Para más información.Si se han definido perfiles para cobranzas.

Los datos asociados a una factura de crédito son: Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos. consultar y listar los comprobantes ya existentes. Si se elige sólo un número de comprobante. Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes. ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de crédito de terceros. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito. Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados. b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión. cualquiera sea su estado.Ventas . podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito. Actualización de Facturas de Crédito Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros). débitos o facturas. modificar.Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. depurar. se pueden presentar dos situaciones: 218 • Cuentas Corrientes Tango .

Emisión F. Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema.: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito. Para los existentes. para facilitar las tareas de auditoría.: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito. se generará una factura de crédito propia. si la condición de venta es contado.I. indicado en el talonario. En caso de existir. se generará una factura de crédito de terceros. Para las facturas de crédito propias.A. Para los existentes.Ventas Cuentas Corrientes • 219 . se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros). el sistema propone la fecha del comprobante de origen. el número será correlativo a la última factura de crédito generada.a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema. En cambio. el sistema propone el C. una para los comprobantes propios y otra para los de terceros. la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.C. C. se asigna el cliente del comprobante de origen.I. Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito. b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente.A. Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros. Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas. Para los comprobantes existentes. Tango .

Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores.Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención. en concepto de anticipos. Endosada. como por ejemplo. Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto. anulada o gestión judicial. Para las facturas de crédito recibidas de terceros. cartera. Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones. 220 • Cuentas Corrientes Tango . Estado: para los comprobantes propios. Anulada o Gestión Judicial.Ventas . Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. anulada. que restará del total de la factura de crédito. El sistema actualizará. sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada. Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos. el estado de la factura de crédito a “Cobrada” y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito. los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida. Retenciones: importe correspondiente a retenciones. automáticamente. gestión judicial. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. los valores posibles del estado son: cartera. dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes. se actualizará en forma automática el estado a “Endosada” cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor Anulada o Gestión Judicial.

el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Tango . El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida. comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado. Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada.Ventas Cuentas Corrientes • 221 . Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado “Cartera”. por lo tanto.Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen. Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. Endosada o Anulada. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al registrar el recibo de aceptación. Para más información. Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento. es muy importante realizar su posterior impresión. Comando Depurar Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario.

Cuando se cancela ese documento. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. 222 • Cuentas Corrientes Tango . Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. <Ctrl + F10> . dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. El sistema mostrará los datos del documento. pulse <Enter>. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Si se han definido perfiles para cobranzas. Ingresando el Código del Cliente. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. un importe mayor al saldo pendiente. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.En caso de ingresar un rango de comprobantes. En este momento. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza.Ventas . el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.

si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. el proceso Parámetros Generales.TYP).Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. Por otra parte. que utilizará un formato previamente definido (CAND. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Además.Ventas . Cuentas Corrientes • 223 Tango . Asimismo. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Una vez confirmado el ingreso de los datos. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Para más información. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. consultar en el módulo de Fondos.

se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.Ventas . modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante.Ap. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). 224 • Cuentas Corrientes Tango . – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Para facturas. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. notas de crédito y notas de débito son modificables: • • • • • • • Condición de venta Tipo de operación y clasificación para DGI .• • • Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.CITI Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S.I. Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.

Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. En estos casos.1361.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.Para facturas. una factura. Usted puede acceder desde este proceso. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. se considerará como tipo de formulario. según corresponda. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. Caso contrario.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R.000 de Tango. las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> . Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos.30. utiliza otro tipo de controlador fiscal. pulsando las teclas <Ctrl + F10>. notas de crédito y notas de débito.G. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. Clasificar R. Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>).G.Ventas Cuentas Corrientes • 225 . Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Tango . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien.

notas de crédito.Ventas .). cancelado. se visualizará “N Pendiente ” en este campo. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. notas de débito y recibos registrados en el sistema. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. 226 • Cuentas Corrientes Tango . confirme el proceso pulsando <F10>. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Al ingresar el Código de Cliente. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. etc. En el caso de facturas pendientes de remitir. que no hayan sido cancelados. se visualizarán todos los documentos no cancelados. Una vez realizadas las modificaciones. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). Para facturas.

Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. cada comprobante se registra en ambas monedas. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsando las teclas <Ctrl + F10>. Tango .I.La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera.Ap. <F8> para consultar los números de serie y. Una vez seleccionado el cliente. Dentro de la consulta de los renglones. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. En cambio. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera.A. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. por lo tanto. – I. pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada renglón. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.Actual Este proceso permite consultar saldos.V. Para ello. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. o bien. Las cuentas corrientes son bimonetarias. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. en moneda extranjera. se presentará la pantalla de saldos. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente.Ventas Cuentas Corrientes • 227 . Consulta de Cuentas Corrientes . siempre en unidades de stock. Usted puede acceder desde este proceso. <Alt + F6> para acceder a la función Depósito y descarga y consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.

De lo contrario. el saldo total en documentos de un determinado cliente. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. 228 • Cuentas Corrientes Tango . de la misma manera. Los documentos son valores. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. se actualiza el saldo en dicha moneda. se actualizará el saldo correspondiente. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda.Ventas . Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. En el caso de la cuenta documentos. si elige una cotización ingresada. Por ello.

Cuentas Corrientes. Significa que la factura se encuentra cancelada. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Cuentas Corrientes • 229 Tango . La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante.Ventas . CAN Para recibos. la opción Resumen de Cuentas . notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. seleccione por ejemplo.Si desea consultar los movimientos del cliente. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". Significa que la factura se encuentra pagada. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.

230 • Cuentas Corrientes Tango . desde una sola pantalla. A través del comando Buscar.Histórico Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. toda la información comercial y financiera de sus clientes. ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Consulta Integral de Clientes Obtenga. Consulta de Cuentas Corrientes .A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes.Ventas . En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos.

presione <F10>.Con sólo indicar el cliente. Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. seguimiento y estados. Ventas: operaciones realizadas. etc. Para generar la consulta integral del cliente seleccionado. precios facturados. última fecha. cantidades. Es posible imprimir la información de una grilla. Tango . Situación crediticia y cuenta corriente: saldos. etc. Para moverse en los datos de las grillas. podrá visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales. llegando a cada comprobante individual. así como también. composición de la cartera de cheques según su fecha y origen. Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la información de las solapas. el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas. y al final de ella con Ctrl-Fin o End. composición. estadísticas. etc. con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla. formas de pago habituales. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente. En todos los casos. estadísticas de artículos. Además. última fecha de cobro.Ventas Cuentas Corrientes • 231 . índice de rechazos. utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. Valores: cheques y documentos por estado. con un sólo click obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle. La primera vez que usted accede a la consulta integral. Pedidos: pedidos gestionados. exportarla a MS Excel. Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema.

U. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.Ficha de Cliente Presenta información general del cliente seleccionado.Ventas . y de Ingresos Brutos. Datos Resume datos generales del cliente. grupo empresario y cláusula moneda extranjera. Situación Actual Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente. Otros Domicilios Encuentre en esta solapa los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente. Cuenta Corriente En esta solapa usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente. separada en distintas solapas.T. tales como dirección. número de C. reexpresado según los parámetros de configuración de la Cotización. Características de Facturación Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado.I. Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente. correo electrónico. 232 • Cuentas Corrientes Tango . como así también su información histórica y estadística.

se toma como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes. acceda directamente a la solapa de Valores. Tango . y cómo está compuesta. Para el cálculo de deudas vencidas. Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos. Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente. si cuenta con los permisos necesarios para ello. Para consultar el detalle de este saldo. Análisis de Gestión Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la Operación pendiente más antigua). representan el saldo de cuenta corriente del cliente. y surge de restar al cupo de crédito. Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos).Riesgo Crediticio Muestra la deuda total del cliente. Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente. el total de deudas del cliente. toma como referencia la fecha del día. de acuerdo a su límite de crédito. tipo.Ventas Cuentas Corrientes • 233 . tanto por cheques como por documentos. que aún se encuentra con estado pendiente. número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo. Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión. Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos. Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua.

desde la solapa Configuración en este proceso.Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión. Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes. número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente. tipo. entregados por el cliente de su propia cuenta. Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis de Gestión de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien.Ventas . Seleccionando el botón de detalle. De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. Cartera de Cheques Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago. puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación. Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo). Valores Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente. dentro del rango de fechas establecido. Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente. 234 • Cuentas Corrientes Tango . Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente. de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes. ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros. en el rango de fechas establecido.

entregados por el cliente de cuentas de terceros. en el rango de fechas de Proyección de Cheques. Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado. y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección de Docume ntos.De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera.Ventas Cuentas Corrientes • 235 . en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. Tango . Cartera de Documentos y Facturas de Crédito Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. Total en cartera : importe total de cheques en cartera. Desde el botón de detalle. Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente. cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque. Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado. Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado en Cartera. tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros. Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados en relación al total de cheques recibidos. Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar.

es posible consultar el contenido del comprobante. Desde el botón de detalle. Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer. Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera. y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Análisis de Gestión de Docume ntos. número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente. última venta realizada. tipo. Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir. los comprobantes parametrizados en el ítem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso. Análisis de Gestión Ultima venta del período: indica la fecha de emisión. Componen este total. último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales. Ventas Desde esta solapa. consulte información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado. desde la opción Configuración. 236 • Cuentas Corrientes Tango . en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas.Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe). estadísticas de artículos por importes y cantidad. solapa Parámetros Varios.Ventas . que no han sido exportadas al Centralizador y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas.

generados dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cada comprobante. consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo. la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. Vendedor. haciendo click en la columna Cantidad. expresado en cantidad e importe. tales como Lista de Precio. Por medio del botón de detalle. Además. puede consultar el comprobante comprometido en esa operación. Ultimo Precio de Venta A partir de la selección de un código de artículo. Pero es posible modificar este ordenamiento. En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificación. fletes e intereses. usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de los artículos vendidos. Bonificación del Cliente. Condición de Venta y Transporte habituales. Valores Habituales Presenta distintos valores asociados al cliente. por importe o por cantidad.Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar. Por defecto. que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas.Ventas Cuentas Corrientes • 237 . Ingrese el rango de Artículos y de Depósitos a considerar en la consulta. Tango . Estadísticas Ranking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con los artículos facturados al cliente.

Información Adicional
Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de Ventas. Haciendo click en el botón de detalle de cada ítem, puede observar las cuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos
Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado; y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos. Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parámetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentre activo.

Análisis por Estados
Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar. Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes. El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
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Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes. Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total. Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitió ninguna cantidad y se procedió a anularlos. Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total. Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de Gestión
Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Haciendo click en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes. Ultimo pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Pedidos. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Si los campos Número de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá la leyenda 'Ver detalle'.
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Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle. Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total). Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado. Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado. Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante. Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta. El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de Pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuración de Pedidos. Consulta de Pedidos: por medio de esta opción, se puede consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema. A su vez, desde el botón de detalle de pedidos, puede obtener una consulta general del pedido. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

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Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente" en este campo. Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Renglones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Series. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrán consultarse los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Partidas.

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Importes
Permite consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.). Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones
Permite consultar los artículos asociados al pedido.
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Para cada uno de ellos muestra: Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada. Cantidad a facturar: unidades activas a facturar. Cantidad a descargar: unidades activas a descargar. Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock. % Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo. Importe: importe total renglón de cantidades pedidas. Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes
Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Cuentas
Permite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante. Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en la columna Cheques.

Imputaciones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Gráficos
Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo de gráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general (colores, fondo, leyendas). Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Tango - Ventas

se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo. También puede optar. se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados. Además. Ingrese además. Por ejemplo. El sistema exhibe el Cliente. para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante. a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. • • La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos. La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: Tango . detalle el Motivo de Anulación. en lugar de anular el comprobante. la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea.Ventas Cuentas Corrientes • 245 . Si opera con el módulo Centralizador. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. Si el comprobante provino de alguna sucursal. la Fecha de Emisión y el Importe Total. legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación.Anulación de comprobantes ya generados A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. por emitir un comprobante opuesto. Completados estos datos. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central.

que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. y si es una factura. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. La actualización de la situación del pedido se realizará mediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingreso de Pedidos. • El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes. notas de débito y notas de crédito) o bien. A continuación.Ventas 246 • Cuentas Corrientes . se actualizan los pendientes de facturar en los remitos. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación .• Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido. se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas. no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar). Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. no puede tener imputaciones. si el pedido ya no existe en el sistema. Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos. éste no debe estar contabilizado. Tango . • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. • Si corresponde a un comprobante de facturación. posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza.

P. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado Anuladas. y vuelva a generarlo luego de la anulación.P. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. generado. un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante. una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial.P. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P. • Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante. • Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito) no podrá anular el comprobante.P. • Tango . El mensaje a visualizar por pantalla será “Se modificó el parámetro de partidas”.P.Ventas Cuentas Corrientes • 247 . Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos. calculado. el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso.P. Alternativa: anule el cierre de P. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. no podrá anular el comprobante. para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado. la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P. y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas. y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total. es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos.

si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema.Ventas . Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante.• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal. no podrá anular el comprobante. Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración. manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal. se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. 248 • Cuentas Corrientes Tango . si venció su talonario y necesita anular los números restantes. Anulación de numeración Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema.

la anulación de un comprobante de cancelación implica además. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración.Ventas Cuentas Corrientes • 249 . si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error. Si utiliza el módulo de Fondos. serán anulados ambos números de comprobante. ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. ingrese el Tipo y Número del Comprobante de Cancelación. es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados. Realizada la anulación del comprobante de cancelación. para no volver a utilizar ese número de comprobante. Anulación de Cancelaciones de Documentos A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso. la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado. Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito A través de esta opción. el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Además. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. previamente ingresados. Tango . En el ejemplo. el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Cartera. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. Para anular un comprobante.Así.

la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.Si utiliza el módulo de Fondos. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.007 o posteriores. ya que anteriormente no existía esta posibilidad. Para anular un comprobante. la Fecha de Emisión y el Importe Total. 250 • Cuentas Corrientes Tango . en un rango de fechas a ingresar. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. pidiendo su confirmación. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. Además.00. la anulación de un comprobante de cancelación implica además.Ventas .

Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. un rango de números correlativos. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Tango . Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.Ventas Procesos Periódicos • 251 . pero no se registran automáticamente en los archivos contables. notas de crédito y notas de débito).Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas.

Además. por cada día. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. 252 • Procesos Periódicos Tango . Si la agrupación es por Comprobante. Utilizando esta opción. se agruparán los tipos de comprobante. Es decir que se generarán. y por cada tipo de asiento. será generado en moneda corriente. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. de lo contrario. Si la selección es por fecha. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. Generará un asiento por cada comprobante. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango.Ventas . cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. el asiento será generado en dicha moneda. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. dependerá de la selección realizada. En este caso. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. Si la selección es por comprobante. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. cambiando a Contabilizado. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.Ventas Procesos Periódicos • 253 .Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Para más información sobre el asistente de exportación. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. Si dentro del rango. Tango . Al respecto. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable.

Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 254 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Ventas .

se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidos exportados al módulo Centralizador – aunque no estén cumplidos. Asimismo. Una vez ejecutado este proceso. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente.Ventas Procesos Periódicos • 255 . los pedidos eliminados no podrán ser consultados en el sistema. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. También. Tango . Depuración de Pedidos Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. todos aquellos pedidos que se encuentren con estado Cumplido. Cerrado y Anulado. Para más información sobre el asistente de exportación. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock. Se ingresará un rango de fechas de pedidos a depurar. Permite eliminar de los archivos. se descontará del stock las cantidades del pedido. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes.

Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. 256 • Procesos Periódicos Tango . ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. Seleccionando la opción Totales. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. Eventualmente. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. diferencias de tensión. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. En el caso de no existir cierre anterior. etc. se ingresará el rango de clientes a procesar. Si esto sucede. y aplicarle todos los movimientos del período actual. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. verificando la composición de saldos de cada cliente. Ingrese la Fecha de Cierre. la fecha de alta del cliente. será informada en el listado de balance.Ventas . cortes de luz. Seleccionando la opción Movimientos. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Si surge una diferencia.

con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es importante tener en cuenta que. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. A consecuencia de ello. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • Tango . se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes.El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Para realizar el pasaje. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. al realizar un cierre.Ventas La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. Procesos Periódicos • 257 . Seleccionando la opción Cerrar. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.

Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones.Ventas . correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. 258 • Procesos Periódicos Tango . Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados.I. aunque ya hayan sido cancelados. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional.Debido a estas condiciones. – I. Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.A. realizando las correcciones necesarias. La información para S. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante.V.Ap.

Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. Particularmente. es decir. Para más información sobre el asistente de exportación. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. En este caso. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. 2. Tango . Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación.Ventas Procesos Periódicos • 259 . Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. a través del módulo Centralizador. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central.Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.

Estos pedidos serán luego facturados y remitidos desde la administración central. Aclaración: no se descompromete el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado'.Exportación de Pedidos Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema. Esta opción es de utilidad cuando se desea volver a generar una exportación realizada anteriormente. para ser enviados al módulo de Ventas instalado con el Centralizador. que los pedidos no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). se volverán a procesar. El proceso de Depuración de Pedidos hace la actualización del stock comprometido. se visualizará en pantalla el total de pedidos generados. No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000').Ventas . 'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Por tal motivo. Finalizada la exportación. Activando este parámetro. 260 • Procesos Periódicos Tango . los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior. Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar. el sistema controlará que el estado de los pedidos sea Aprobado y además. quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido'. Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como 'Exportados'. ya que éstos pueden ser luego facturados. que hayan sido parcialmente facturados o remitidos. Al realizar este proceso. se lo podrá depurar. 'Cerrado' . Si el pedido exportado no se factura.

Una vez realizado el proceso de exportación. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. sin generar movimientos de stock. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación.Ventas Procesos Periódicos • 261 .Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Debido a ello. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Al realizar la exportación. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Tango . Si activa este parámetro. No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000').

Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. 262 • Procesos Periódicos Tango . notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas.Ventas . para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza.

En este caso no se actualizará el saldo del cliente. para el caso de créditos y débitos. La exportación incluirá.Al ejecutar la exportación. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. Las facturas no deben tener imputaciones. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. Una vez realizado el proceso de exportación. Tango . no deben estar imputadas a ninguna factura.Ventas Procesos Periódicos • 263 . se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. Por defecto. dado que para la sucursal se consideran pagadas. En el caso de notas de crédito y débito. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. Por lo expuesto.

tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. Debido a ello. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. Para más información sobre controladores fiscales.Si usted desea centralizar el stock. La utilización de controladores fiscales. Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. una nota de crédito. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. 264 • Procesos Periódicos Tango . De manera opcional. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. se define a través del proceso de Talonarios.).Ventas . son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). etc. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Las facturas exportadas para centralizar el stock. decimales. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190.

En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal.Ventas Procesos Periódicos • 265 . dejándolo en estado operativo. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. Tango .A.A. Operación Las opciones que se detallan a continuación. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. A partir de este momento. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal).Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. no es necesario que realice este paso. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. Permiten solucionar inconvenientes.

la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado.Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal. los últimos números de comprobantes emitidos. teléfono comercial. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. tamaños de formularios fiscales. Para los modelos HASAR informa además. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). etc. Para que el controlador fiscal tome los cambios. código del equipo fiscal. si el controlador se encuentra inicializado. etc. informando los cambios.). Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas.Ventas . el estado de la memoria fiscal. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). etc. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. 266 • Procesos Periódicos Tango . Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. logos y marco en comprobantes fiscales. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. reseteo de la PC. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal.

Tango . En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Para el resto de los tamaños. cuando se emitan ticket-factura.Ventas Procesos Periódicos • 267 . Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. dependiendo del tamaño de hoja configurado. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. En todos los modelos. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. dependiendo del tamaño de hoja configurado.

Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Alt + 241. Alt + 246. Letra negrita. Alt + 247. Alt + 244. Letra alta. Alt + 244. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación.Ventas . siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. un caracter ASCII. se debe configurar en forma independiente. Alt + 251. negrita y subrayada. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Alt + 248. 268 • Procesos Periódicos Tango . Letra subrayada. Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON: • • • • • • Letra expandida. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Agregue al principio de la línea. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Letra negrita y expandida.- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Letra grande. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Por lo tanto.

Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. Es necesario cumplir con estas características. 4. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. un logo para todos los comprobantes. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal. Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Antes de cargar o eliminar el logo. en la parte superior izquierda de la hoja. 3. debe realizar un cierre Z. 2. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Las características del logo. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. dibuje el marco o contorno. deben ser: 1. la impresora rechazará el archivo. OLIVETTI 320F. Carga del Logo: es posible cargar por este medio.Ventas Procesos Periódicos • 269 . para este modelo de impresora fiscal. de lo contrario. NCR 2008. Tango .

Para las impresoras fiscales EPSON. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. es obligatorio realizar un cierre Z. previamente. cuando haya sido inicializada. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo 270 • Procesos Periódicos Tango .Ventas . para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez.

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Tango . Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. un reporte de totales diarios. los documentos tienen la misma cantidad de líneas.Ventas Procesos Periódicos • 271 . sólo varía el interlineado. Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal.

un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas.Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. de impuestos internos. puede ser global o detallado por jornada. etc. debe emitir antes un cierre X. 272 • Procesos Periódicos Tango . que sólo son emitidos en forma global. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. los últimos comprobantes emitidos. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. En caso de querer hacerlo. el acumulado de IVA. Informará el total de la venta diaria.Ventas . previo a la emisión del primer ticket del día. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. de percepciones. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. es necesario realizar por lo menos.

Informes

Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

Tango - Ventas

Informes • 273

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

274 • Informes

Tango - Ventas

Pedidos por Artículo
Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Pedidos por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega. Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

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Informes • 275

Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación. Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar. El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicará , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso de Anulación de Pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso de Depuración de Pedidos. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Pedidos Pendientes de Aprobación
Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado 'Ingresado'). Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados. Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.

276 • Informes

Tango - Ventas

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'. Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar. Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a 'Ingresado'. Se incluye información del pedido así como también del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante. Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Tango - Ventas Informes • 277

Subdiario de IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).
Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).

278 • Informes

Tango - Ventas

Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Comando Grabar
A través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Tango - Ventas

Informes • 279

El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.DAT con los datos correspondientes. Si emite el informe por tipo de impuesto. 280 • Informes Tango . Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción. ordenado por tipo de impuesto o por fecha.Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446.Ventas . Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. puede indicar. Si indica una provincia. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. un código de provincia. sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida. se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos (51 a 80). Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción. opcionalmente. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe. para cada cliente. El campo Detalla Comprobantes permite listar.Detalla Comprobantes: permite listar. Tango . en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. para cada provincia. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas Informes • 281 . los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada vendedor. en un período determinado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado.

Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. 282 • Informes Tango . en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. los importes correspondientes a flete. para cada depósito. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas . Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.El campo Detalla Comprobantes permite listar. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada zona. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. En cambio. si se activa este parámetro. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Prorratea Flete.

00 200.Ventas Informes • 283 .00 700.Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Flete: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 150.00 Tango .00 700.00 35.00 90.00 Si no se prorratean los importes. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 200.00 900.00 900.00 960.

33 746. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. para cada código de transporte. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada condición de venta. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar.00 En el último ejemplo. los comprobantes de clientes ocasionales.Ventas . 284 • Informes Tango . en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado.67 960. Puede indicar un rango de clientes e incluir. bonificación e intereses: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 213.Con prorrateo de flete. opcionalmente. Resumen de Ventas por Transporte Este proceso informa el importe total facturado por transporte. los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sin impuestos del comprobante. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta.

Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado.Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Por operaciones se entiende facturas. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. generar un gráfico en una hoja de Excel.Ventas Informes • 285 . Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. es decir. Una vez generado. Tango . para cada cliente. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. como un solo cliente más. créditos y débitos. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. ordenado en forma de ranking. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. los comprobantes que componen el importe total facturado. en lugar de emitir un informe. Lista Ocasionales: activando esta opción. según se indique en este parámetro.

se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar.Artículo. junto al resto de los artículos.Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor . Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. en lugar de emitir un informe. Con respecto al depósito. En todos los casos. se analizará su posición en el ranking. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Para ello. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. permitiendo así un análisis de la curva ABC. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. De esta manera. generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. por Importes Facturados o por Precios de Lista. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. por Unidades de Venta. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. 286 • Informes Tango .Ventas .

Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. los importes correspondientes a flete. importes facturados o precios de lista.Una vez generado. Seleccionando las unidades de venta.Ventas Informes • 287 . considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. Tango . con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. si se activa este parámetro. En cambio. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Para la opción Por Importes Prorratea Flete. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Seleccionando la opción Por Cantidades. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. Analice en forma gráfica. en cantidades y en importes. los artículos más vendidos a cada cliente. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. para un rango de artículos.

Activando este parámetro. 288 • Informes Tango . se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Una vez generado. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. en lugar de emitir un informe. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. En caso afirmativo. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.Ventas . Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se ordenan los clientes en forma de ranking. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. como un cliente más. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. Para cada artículo. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular.Seleccionando la opción Por Importes. bonificación e intereses. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. en cantidades y en importes. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. generar un gráfico en una hoja de Excel. la base del ranking es el importe facturado. Con respecto al depósito. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a flete. es decir.

en lugar de emitir un informe.Ventas Informes • 289 . se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Tango . Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro.Con respecto al depósito. Una vez generado. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. generar un gráfico en una hoja de Excel. Si no indica un tipo de comprobante. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.

Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. notas de crédito y notas de débito). con el detalle de los renglones de cada comprobante. el detalle de los remitos relacionados. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Ingresando un tipo de comprobante en particular. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. 290 • Informes Tango . puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. flete e intereses. ordenados por cliente.Ventas . se incluirá por cada renglón de las facturas. Para listar todos los comprobantes. sin aplicar bonificación. Opcionalmente. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante.Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.

de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. para el cálculo de comisiones. es posible incluir también las facturas al contado. los comprobantes que componen la comisión total calculada. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas.Ventas Informes • 291 . notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. Si opta por incluir sólo los recibos. si incluye las facturas al contado. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar.Usted puede seleccionar. En cambio. Para ello. Tango . Con este criterio. active el parámetro Detalla Facturas Contado. las ventas o las cobranzas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. Si selecciona las cobranzas. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. para cada vendedor. Si selecciona las ventas. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas.

la remitida y la pendiente de remitir. en un rango de fechas. Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente. Se informa la cantidad facturada.Ventas . la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. clientes y fechas a incluir en el informe.Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. como así también. Puede seleccionar un rango específico de artículos. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido. Por cada remito se detallan los renglones. Cuando exista una cantidad facturada. en ese caso. se detallarán además los números de factura correspondientes. con las cantidades totales. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. que aún tienen artículos pendientes de remitir. 292 • Informes Tango . Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. facturadas y pendientes de facturar. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. ya que.

que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. para un rango de fechas. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. en forma total o parcial.Ventas Informes • 293 . Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos.Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Tango . Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien.Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. 294 • Informes Tango . El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Dentro de la fecha. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar.Ventas . es posible imprimir como cuenta contable. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. este informe se obtendrá ordenado por fecha. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. Asimismo. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA.

caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Si activa el parámetro Detallado. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. para el módulo de Ventas. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. • • Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad.Ventas Informes • 295 . Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Tango . permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos.En este punto es importante considerar que.

informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Resumen de Cuentas Este proceso lista. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente.Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. deudas. Asimismo.Ventas . a través de Microsoft Outlook. para un rango de clientes. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. documentos y facturas de crédito. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. En caso contrario. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. 296 • Informes Tango . Al generar cada E-mail.

Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. es decir. Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. a su vez. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Tango . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. desglosa los vencimientos de cada factura. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa.Ventas Informes • 297 . Los grupos empresarios se muestran al final del informe. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos. en forma independiente. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Esta composición. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.

emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente.Ventas . los comprobantes (notas de crédito. para un rango de clientes. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Opcionalmente. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. por vendedor. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. En este caso. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. 298 • Informes Tango . se ingresa el rango de vendedores a considerar. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. Si selecciona Por Vende dor. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.

Ventas Informes • 299 .Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrán incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. Tango . Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Listado de Saldos Este proceso permite listar. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. los comprobantes correspondientes a carga inicial. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. ordenadas por cliente. mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. También se emitirán en este último caso. por vendedor o por fecha de vencimiento. no se incluirán en el informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada. cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo Días Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito). para un rango de clientes. las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia. En este caso. Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Asimismo. 300 • Informes Tango . Pueden incluirse en forma opcional. ordenado por código de cliente. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. por número de cuenta bancaria de origen. Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente.Ventas . documentos. Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Asimismo. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente. Incluye los saldos en cuenta corriente. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. cheques y documentos. Se indicará un rango de clientes y fechas. en el caso de deudas en cheques. cheques y facturas de crédito recibidos. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer.

Tango . por cada cliente. Facturas de crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. Además del criterio para acumular los cheques. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. con las siguientes opciones: • • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' . es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Para los cheques entregados.Ventas Informes • 301 . Opcionalmente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. se considera la fecha del cheque.Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). es posible indicar si se incluirá en el informe. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking.

Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. 302 • Informes Tango . permitiendo así un análisis de la curva ABC. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. El informe se emite ordenado en forma de ranking.Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.Ventas . su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. incluyendo los saldos en cuenta corriente. Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Facturas de Crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. documentos y cheques recibidos. Se pueden incluir opcionalmente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo.

informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Seleccionando Docume ntos Vencidos. Seleccionando Docume ntos a Vencer. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Listado de Facturas de Crédito Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito. hasta una fecha determinada. Para los cheques entregados. se considera la fecha del cheque. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. Opcionalmente.Ventas Informes • 303 . la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros).Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles: Tango .

Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión. se incluirán en el listado. Por Fecha de Vencimiento En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar. 304 • Informes Tango . Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe. existentes en el sistema. O (cobradas). tipo. Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda.Ventas . C (en cartera). El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. ordenadas por fecha de vencimiento. D (endosadas) y J (en gestión judicial). las facturas de crédito con estado E (emitidas). totalizando por fecha. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento. totalizando por fecha. Por Fecha de Emisión En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar. criterios de selección y estado). con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas.Por Cliente En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. los estados de facturas de crédito que se desea considerar. Para cada cliente se listarán las facturas de crédito. El comando Seleccionar Estados permite elegir. totalizando por cliente. También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar. Por defecto.

del comprador. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. b) Numeración. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. expresada como día fijo. Número de factura o documento equivalente. d) Apellido y nombres. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.U. locatario o prestatario. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Tango . el sistema los consolidará como uno solo. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. y los agregará sin sumarlos. el vendedor. e) f) Importe a pagar. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Fecha de vencimiento de la obligación de pago. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada.En este libro. Asimismo. respaldatorio de la operación. punto de venta y fecha de emisión. denominación o razón social y C. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. indicando el tipo y clase de comprobante.Ventas Informes • 305 . sumándolos.T. locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos: a) c) Fecha de emisión.I. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas.

Ventas .Se podrán seleccionar dos o más empresas. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Ingresos Brutos y Otras. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.A. Ganancias. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. 306 • Informes Tango . el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Una vez ingresado el rango de fechas a listar.. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción.V. Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios.

se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista). En cambio. sin alterar los valores registrados en la lista. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). obtendrá un informe más reducido. se da opción a discriminar los impuestos. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. En el caso de agrupar por código base. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Archivos DGI Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. Tango . que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.Agrupando las escalas en la lista de precios. Cuando selecciona únicamente una lista. en la opción de ordenamiento por código de artículo.Ventas Informes • 307 . si emite una lista de precios discriminando impuestos. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. se podrá seleccionar solamente una lista. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas.

recibidas durante el período seleccionado.A. 308 • Informes Tango .V.A. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.T.I. Xbase.A. – I. En este caso.Ap. Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. Opcionalmente.V.Ap. inválidos. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S.TXT en el directorio que usted seleccione.V.I. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.I. Si elige como destino de impresión MS Excel. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.Ap – I.Información para S.A.V. No se incluirán aquellos clientes con número de C. – I. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. es posible incluir en el listado.I.Ventas . Wk1. Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.U. desglosados por alícuota.

Tango . Generación DGI-CITI Versión 2. puede ser incorporado en forma automática al sistema S. en el módulo de Compras / Proveedores para el mismo período.T. C. Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales.I. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C. Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el S. del informante. La información se genera en forma detallada por comprobante.I.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada.I.Ap.1 Permite generar el archivo DGICITI.Ap.T. sin hacer agrupamientos. posteriormente. Ventas versión 2.I. el sistema exhibirá el mensaje “El archivo ya existe sobregraba?”. Para agregar la información correspondiente al módulo de Ventas en el mismo archivo.T.I.Generación de Archivo DGI-CITI A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP. del informante: corresponde al número de C.I.1.I.TXT que.U.Ventas Informes • 309 . lmprime información para DGI-C.-C.I.T. Datos solicitados en pantalla Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.I. Importante: si usted ya realizó la generación de C.I.I.T. Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo A y B.U. el que ha sido declarado en el S.Ap.T.I.

I. se eliminará la información existente generada en Compras / Proveedores. Previo a esto.C.T. Vendedor (*4) Denominación Vendedor (*4) I.Ap.I.-C.U.I.I.U. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema S. del informante.I.I.T.I. Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas. (*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S.T.U.Ap.I. Ventas. Comisión (*4) Desde Hasta 001 003 015 023 034 059 000 000 000 002 014 022 033 058 070 000 000 000 Longitud 2 12 8 11 25 12 11 25 12 Aclaraciones: (*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crédito.Ap.Ap. Trabajando en el sistema S.I. Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de la siguiente manera: Descripción Tipo de Comprobante (*1) Número de Comprobante Fecha del Comprobante C. (*2) Corresponde al número de C.I. dentro del sistema S.T. (*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante “03” 310 • Informes Tango .V. se importan los datos generados. Una vez generado el archivo desde Tango. el que ha sido declarado en el S.– C.I.Ap.Ventas . debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.I. del Informante (*2) Apellido y Nombre o Denominación (*3) Impuesto liquidado C. Caso contrario.T.T. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos.responda ”No”.I.I.A.

I. Para ello. para cada cliente. Este proceso seleccionará.I. los comprobantes que serán informados según superen los topes correspondientes. Actualmente. quedando sólo los últimos importados. tomando los datos desde Tango Ventas.Ap. Ventas versión 2.Ap.T.TXT).Ventas Informes • 311 .. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI.T.SICORE Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.I. que superen los topes especificados por la DGI. Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en S. no está vigente la generación de esta presentación. Generación CITI RG 4329 A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un trimestre. Generación de Archivo S. tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes.Importación de Datos Creado el período. Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automática. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.Ap.I.I. a través del comando Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizar actualización automática de datos.I. Tango .C.I.1..-C. .

Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT. En este caso.Ventas . Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. Trabajando en el sistema DGI-SICORE Una vez creado el archivo desde Tango.Ap.I. Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente. Al finalizar el proceso. Este proceso generará el archivo GVSICORE.0 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones.-SICORE versión 5.Generar Percepciones Permite generar el archivo que.– SICORE se importarán los datos generados. dentro del sistema S. el sistema informará la cantidad de registros grabados como control. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). 312 • Informes Tango . puede ser incorporado en forma automática al sistema S.TXT en el directorio que usted seleccione. posteriormente. se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT. Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados. que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.I. No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ‘99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT. El sistema sugerirá por defecto ‘493’. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.Ap.

-SICORE para la importación de Retenciones es el siguiente: DESCRIPCION Código de Comprobante Fecha de emisión del comprobante Número del comprobante Importe del comprobante Código de impuesto Código de régimen Código de operación Base de cálculo Fecha de emisión de la retención Código de condición Importe de la retención Porcentaje de exclusión Fecha de emisión del boletín Tipo de documento del retenido Número de documento del retenido Número certificado original Denominación del ordenante Acrecentamiento CUIT del país del retenido CUIT del ordenante DESDE 1 3 13 29 45 48 51 52 66 76 78 92 98 108 110 130 144 174 175 186 HASTA 2 12 28 44 47 50 51 65 75 77 91 97 107 109 129 143 173 174 185 196 LONGITUD 2 10 16 16 3 3 1 14 10 2 14 6 10 2 20 14 30 1 11 11 Tango .Ventas Informes • 313 . pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación.Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas. El formato S. configurado con separador decimal Coma. es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 5.I. Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran.Ap.0.

Estándar Retenciones Versión 5.Ap. . mediante el formato de importación Sujetos Retenidos . se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE. Creado el período.SICORE versión 5. Este proceso generará el archivo CLIENTES. tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes.0). Se incluirán en la generación. Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada.-SICORE.TXT en el directorio que usted seleccione. tomando los datos desde Tango Ventas.I. que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema S.I.0. los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.Ventas . Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos.Ap.Importación de Datos Previo a esto.TXT) y el código de formato (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 5. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.Ap. por lo que podrían quedar movimientos duplicados.0. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación. Generar Datos de Clientes Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales. Para ello. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año). al crear la empresa en el sistema S.I. 314 • Informes Tango .–SICORE. a través del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podrá realizar actualización automática de datos. se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones/Retenciones.

la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo. el sistema indicará para su control.Ap . As.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf.txt Si desea elegir otro destino.Retenciones I. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www.gba. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas.Generación Archivo S.I. utilice el botón Examinar. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2. es posible emitir un informe con los datos generados.ht m http://www. la cantidad de registros grabados.htm Tango . Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: • • S.gov.rentas.B.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingres os_brutos20_main.gba.Ap Ingresos Brutos versión 2. Al finalizar el proceso.0 release 42 Ingresos Brutos Sirft Baires versión 1.gov.0 release 16 correspondientes a la provincia de Buenos Aires.gov. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados. para poder incorporar información generada por Tango.txt.asp http://www. Por defecto se propone como directorio.afip. Bs. La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.I.Ventas Informes • 315 . ib2. Opcionalmente.rentas.

Ventas . As. El formato S. acceda a la opción Ingresar.Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango.I.B. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente.Ap. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.Ap . Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: 316 • Informes Tango . acceda a la opción Retenciones. dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados. pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro. Importar. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2. Bs.I.-Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente: Descripción CUIT del agente de retención Fecha de la retención Número de sucursal Número de emisión Importe de retención Desde 1 14 24 28 36 Hasta 13 23 27 35 45 Longitud 13 10 4 8 10 Generación Archivo S. Para ello.Percepciones I. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran.TXT) y la unidad de origen.

gov. para poder incorporar información generada por Tango. la cantidad de registros grabados.txt Si desea elegir otro destino. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. Tango .gba. Al finalizar el proceso. Por defecto se propone como directorio.Ventas Informes • 317 . el sistema indicará para su control.rentas.• • S.htm http://www. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo. es posible emitir un informe con los datos generados. dentro del sistema de Agente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Baires se importarán los datos generados. utilice el botón Examinar. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper. ibper. Opcionalmente.gov.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.gba. La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.rentas.0 release 36 Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.htm Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango.I.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb .txt.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft.

acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.Ap. El formato S. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.G. Importar. acceda a la opción Liquidaciones y luego. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER.P. ingrese los siguientes datos: 318 • Informes Tango . Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.G.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de percepciones es el siguiente: Descripción CUIT del contribuyente percibido Fecha de la percepción Tipo de comprobante Letra de comprobante Número de sucursal Número de emisión Monto imponible Importe de la percepción Desde 1 14 24 25 26 30 38 50 Hasta 13 23 24 25 29 37 49 60 Longitud 13 10 1 1 4 8 12 11 Generación de Archivo R. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente.Ventas .Para ello.I.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.F. 1361 de la A. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.TXT) y la unidad de origen. seleccione el régimen a declarar.I.

Tango .P. Para corregirlos. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.F.I. Errores detectados Durante la generación del archivo..U. del Informante: indique el número de C.I. Destino: es el directorio donde se generará el archivo.P. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • • Debe indicar el número de C.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.I. A continuación.I.U. Debe indicar la razón social del cliente con categ. C. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. Debe indicar la razón social del cliente con categ. "Consumidor Final" debido a que el comp. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. se propone el nombre indicado por la A. Por ejemplo: VENTAS_200306.U.F. de su empresa.I.Ventas Informes • 319 .T.T.T. Por defecto. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores. el sistema genera el archivo requerido por la A. Soporte Magnético RG 3399 Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. utilice el proceso de Modificación de comprobantes.

Estos datos no son necesarios para el soporte magnético. 3. si existen. Año: se ingresa el año de la declaración. 4). lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores. se utilizará el diskette DGI . pero se imprimen en la declaración jurada opcional. número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT.Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente. Soporte Magnético RG 3115 Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos. Para completar la información de la declaración jurada. domicilio. 2. Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal. los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar. para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR. Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1.Ventas . Según la RG 4110 de la DGI. de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción. El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA). localidad. a partir de Marzo de 1996. 320 • Informes Tango .SICORE para informar las retenciones y percepciones. se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar: Datos Generales del Usuario: incluye la razón social. Luego se ingresarán.

Si elige respetar las agrupaciones. se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada.As. seleccionando la opción correspondiente. Por lo tanto. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. 59/98 Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B" Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires. Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.DAT. Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción.Finalmente. Asimismo. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. en el directorio que usted elija. El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI. en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema.Ventas Informes • 321 . por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR. Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs. Para el resto de los ordenamientos. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. Tango . no active el campo Utiliza Agrupaciones.

El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales).Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. En caso de seleccionar clientes ocasionales. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado.Ventas . se ingresará un rango de fechas. domicilio. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. código postal y provincia. Los datos a incluir son: razón social. localidad. 322 • Informes Tango .

El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Tango . “resumir”.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). “detallar”. por ejemplo.Ventas Análisis Multidimensional • 323 . Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Microsoft Excel. “ordenar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. generando tablas dinámicas y gráficos. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “agrupar”. “filtrar”. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. “condicionar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. “combinar”.

Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. compras y sueldos de una misma empresa Detalle de fondos. ventas. compras y sueldos de diferentes empresas • 324 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas . Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de fondos de diferentes empresas Detalle de ventas de diferentes empresas Detalle de compras de diferentes empresas Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de sueldos de diferentes empresas Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • Detalle de fondos. ventas.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos.

Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: • Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. y corresponden a la misma empresa / módulo. modificaciones. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. entre ellos Microsoft Access. Tango . ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla.). sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. tomando nuevamente los datos de Tango. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. etc. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. Usted. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico.Ventas Análisis Multidimensional • 325 . bajas. Luego adiciona los datos del período solicitado. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. manteniendo un archivo histórico.

datos • Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock.Ventas . Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Si usted no posee el módulo de Stock. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Compatibilidad con el año 2000. 326 • Análisis Multidimensional Tango . Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar.Panel de Control El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access.

Sobre el modelo propuesto. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. es un modelo ejemplo. que usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. puede jugar con todas las acciones disponibles. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. 2. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional.Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Análisis Multidimensional • 327 Tango .Ventas . Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel.

También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. debe ingresar el nombre del archivo de registro. Si no define el nombre de una base. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución.txt”. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar.Ventas . Los destinos posibles son: • Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Por defecto. la programación y la configuración de las tareas. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. 4. Esta opción habilita un programador de tareas automático. 328 • Análisis Multidimensional Tango . el sistema considerará los datos por defecto. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Base de datos dBase: si selecciona este destino. lo puede hacer directamente desde Excel. • • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. Defina los datos de la tarea. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. Si no define el nombre de una base. Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. eligiendo el modelo almacenado. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.3. el sistema propone el archivo “Tarea. el sistema considerará los datos por defecto. Cuando quiera consultar tablas dinámicas.

indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.Ventas Análisis Multidimensional • 329 . consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. Si elige una tabla existente. por ejemplo. o bien. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla.Para más información. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: Tango . aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Después de ingresar el período a procesar. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). contando con él. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. En caso afirmativo. el sistema no permitirá realizar la actualización. o bien seleccionar una existente. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. créditos y débitos).

Por defecto. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. (en lugar de meses). Se incluyen también gráficos para cada modelo.• • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. A medida que usted trabaje sobre la tabla. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. por ejemplo.Ventas . Totales Es una vista con importes acumulados. analizar las ventas por cliente y línea de producto. por ejemplo. ordenamientos. discriminando la información por trimestre. semáforos. exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. etc. artículo. Usted puede cambiar la variable de comparación. por ejemplo. provincia. aplicar filtros. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. o bien. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. Por defecto. el gráfico reflejará los datos actualizados. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). hacer cambios involucrando muchas variables. en un año determinado. Por defecto. etc. etc. 330 • Análisis Multidimensional Tango . Usted puede. se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. o hacer cambios que involucren más de una variable.

ordenamientos. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. aplicar filtros. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. provincia. (en lugar de meses).Ventas Análisis Multidimensional • 331 . En particular. seleccionar una existente. o bien. etc. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Compras. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. etc. por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Si elige una tabla existente. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien. Tango . la información contable de los módulos de Ventas. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. por ejemplo. el sistema no permitirá realizar la actualización. consultar “Configurar automático” en la página 328. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Fondos y Sueldos tienen el mismo diseño. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”.Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. o bien. contando con él. artículo.

Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. la que permitirá filtrar. etc.. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. estas variables tomarán valor nulo. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarán los valores de dicho módulo. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H 332 • Análisis Multidimensional Tango . Nombre de la cuenta. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. detallar. ordenar.Ventas . agrupar. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango.

consultar "Detalle Contable" en la página 331. consultar "Detalle de Comprobantes" en la página 329. Detalle Contable Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información. Detalle de Comprobantes Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información. consultar “Configurar automático” en la página 328.Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción.Ventas Análisis Multidimensional • 333 . Tango .

PÁGINA EN BLANCO. 334 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas .

notas de crédito. notas de débito. pedidos. No obstante. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. comprobantes de cancelación de documentos y comprobantes de cancelación de facturas de crédito) es totalmente definible por usted.TYP NOCR5.Modelos de Comprobantes Impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCR4.TYP FACT5. remitos.TYP NOCR1.TYP FACT4.TYP NOCR2. recibos de cobranzas.TYP FACT2. facturas de crédito. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP Tango .TYP NOCD1.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Modelos de Impresión de Comprobantes • 335 .

comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito). Si no se utilizan formularios preimpresos. Por ejemplo.TYP CANF.TYP REMI. cancelación de documentos.TYP RECC. tickets.TYP RECF. notas de débito.NOCD2. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (pedidos. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.TYP CAND. • Para más información sobre formularios.TYP GVPxxxxx. remitos y recibos de cobranzas). Proceso Formularios.TYP RESK.TYP GVAFCRED. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. la cantidad de copias para facturas es igual a dos. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.TYP NOCD4. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.Ventas .TYP Notas de débito de tipo “B” o “C” Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Pedidos Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Facturas de crédito Recibos de aceptación de facturas de crédito Comprobantes de facturas de crédito cancelación de Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. la cantidad de copias se modificará a una. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. 336 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . notas de crédito.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 337 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. es necesario conocer cierta nomenclatura. por ejemplo: FACTURA. Si se utilizan formularios multipropósito. NOTA DE DEBITO. El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo.Ventas . 338 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . etc. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante.

@COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). en las primeras líneas del comprobante. no ocupan líneas dentro de éste."). Por defecto. como por ejemplo. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. En este caso. una factura puede ser impresa en original y copia. Se colocará sólo una palabra de control por línea. por lo tanto. Por defecto. No deje espacios en la expresión anterior. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. Tango . el valor de @TICKET es igual a “NO”. Por ejemplo. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Por defecto.Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. que es la longitud normal de un formulario continuo. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. @LINEAS es igual a 72. la cantidad de copias.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 339 . Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir.

etc. 340 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . En este último caso. @NORMAL. Es únicamente útil en los comprobantes de factura (FACT1.@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura. descripción. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). defina @REMITO = “NO”. Si no desea la impresión de un remito en el momento de facturar. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón del artículo. En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón. @PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación y remitos. @PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente a los datos de las partidas. no incluya la palabra de control @PARTIDA. se imprimirá una línea para cada partida. Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma: @PARTIDA = (composición del renglón de partida) La composición del renglón estará formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas. Igualmente. Por defecto.TYP. FACT2. siempre se imprimirá una sola partida por cada ítem correspondiente al comprobante. Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del artículo (código. La impresión de este remito corresponderá al formato REMI. cantidad.Ventas . Una vez seleccionado un tipo de letra. Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados.TYP y FACT4.TYP.TYP). Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán a partir de la columna correspondiente a la descripción del artículo (variable @DE). @REMITO es igual a “SI”.). @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.

00 País de Origen: Japón @SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números de serie para aquellos artículos que tienen asociados números de serie.00 Despacho: LMS01/AW34 País de Origen: Italia País de Origen: Italia 490.00 010021 Televisor 14" Despacho: AABBC/Z837 Despacho: AABBC/Z644 010087 Lavarropas 2. Opcionalmente.00 Precio 280. Para imprimir el número de serie indique: @SERIE = 1 @SERIE = 2 @SERIE = 3 Tango . Descripción @DE Cantidad @CD Precio @PR Importe @IM El comprobante se emitirá de la siguiente manera: Código Descripción Cantidad 6. de Despacho: @P2. pueden imprimirse los dos campos adicionales al número de serie. -.00 Importe 1.00 980.Ventas Imprime sólo el número de serie Imprime el número de serie y el campo adicional 1 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales Modelos de Impresión de Comprobantes • 341 .Ejemplo de definición del formato de impresión @PARTIDA = Nro. -. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos). -.680.10 País de Origen: @P3 Código @CA -.

Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. se podrán agrupar los artículos e imprimir los datos de las partidas. Palabras de Reemplazo Son variables que. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • • • • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. Si se imprimen series (@SERIE=”SI”). son reemplazadas por los valores correspondientes. y cumpliendo con el resto de las condiciones.). @P2. Cuando se realiza la agrupación. 342 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. entonces la segunda variable no saldrá impresa. No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA. como ser código de artículo y precio. Estos datos impresos serán los del primer artículo con escala agrupado. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. el sistema considerará @SERIE = 3 @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. etc. al imprimir el comprobante. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio.Ventas . no deberán existir números de serie ingresados en el comprobante. En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de control de partidas (utilizando por ejemplo @P1. como ser fecha. número de comprobante. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante.Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE.

T) Fecha de vencimiento talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 8 8 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 Remito de referencia de la factura Modelos de Impresión de Comprobantes • 343 . notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @PH @UH @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI Tango . notas de crédito. B. C. Para facturas.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A.A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles.

Ventas . para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: 344 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado.@EC @VE @NV @SU @DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a 5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Número de lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 2 30 2 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. duplicado. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha.@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. la copia a la derecha del original. Si desea imprimir comprobantes en paralelo. es decir. Tango . (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 345 . se utilizará @LD y en la izquierda @LE. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuento en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Recuerde que desde el módulo de Ventas no se emiten remitos valorizados.

Ventas .As. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Longitud 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 7 Referencia de partidas Variable @P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7 Descripción Número de partida ingresada Número de despacho de aduana País de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida Longitud 8 20 20 20 20 10 9 346 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Totales de impuestos Variable @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @B2 @B3 @PE Descripción Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobretasas / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 347 .Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @CT @DT @OT @GT @UT @RE @BC @NP @OC @FP @CS @NB @CZ @DZ @NR Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Porcentaje de bonificación del cliente Número de pedido asociado Número de orden de compra del pedido Fecha del pedido asociado Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Número de remito del pedido de referencia Longitud 2 60 2 30 30 25 20 5 5 6 14 10 3 12 2 30 12 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Tango .

Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .bonificación + flete) Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 5 11 3 348 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .bonificación) Importe del flete Subtotal neto con flete (subtotal .Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 Permite imprimir al pie del comprobante. una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).Ventas .

Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @IQ @QC Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Longitud 11 30 11 11 10 20 11 20 Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para facturas de crédito Variable @NN @TR @NF @VT @PH @UH @CA @FO @CC @RS @NO @DR @EM @DM @CP Tango .Ventas Descripción Número interno de factura de crédito Tipo de comprobante Número del comprobante completo Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código del cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente E-mail del cliente Domicilio del cliente Código postal del cliente impresión del Longitud 8 3 14 10 8 8 14 10 6 30 30 55 60 30 8 Fecha de emisión de la factura de crédito Modelos de Impresión de Comprobantes • 349 .

de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total neto en letras 20 20 60 30 20 10 10 24 10 11 11 20 11 11 3 3 20 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro. 350 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .@LO @PV @OS @IV @CU @FA @FT @FL @LM @BT @DE @MD @RC @TT @CN @CF @NA Localidad del cliente Nombre de la provincia del cliente Observaciones del cliente Actividad empresaria del cliente CUIT del cliente Fecha de emisión Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) Moneda del comprobante Importe bruto Importe del descuento Motivo del descuento Importe de retenciones Importe total neto de la fact.) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.

descuento) Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.) Leyendas del remito Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 Modelos de Impresión de Comprobantes • 351 .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 Tango .

triplicado) Observaciones impresión del 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 2 30 30 25 20 10 10 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Longitud 6 30 55 Tango .Ventas 352 • Modelos de Impresión de Comprobantes .@ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @RT @DT @OT @GT @UT @TT @CS @OB Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Total del remito Copia (original. duplicado.

@CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML @MT @VT @PH @UH @AT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @IC @QC @FK @IK @CO @DC @IP Tango .Ventas Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos impresión del 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 3 10 8 8 14 10 11 11 11 10 20 11 20 10 11 11 30 11 Modelos de Impresión de Comprobantes • 353 .

@IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @TF @CZ @LY Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.Ventas . duplicado. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Longitud 3 354 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Total en facturas de crédito Cotización Leyenda de la cotización 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC @NC @FV @IM @CY @RY @NY Descripción Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) Longitud 3 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.

Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para recibos de aceptación de facturas de crédito Detalle de facturas de crédito Variable @NN @NF @FT @PF @NT @FI @LM @CN @CF @TT Descripción Número interno de factura de crédito Número de factura de crédito Fecha de vencimiento Tipo de comprobante Número de comprobante Importe imputado Leyenda de la moneda de la factura de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total de la factura de crédito Longitud 8 12 10 3 14 11 10 3 3 11 Tango .A..@M1 @M2 @M3 Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Ingresos Brutos.V.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 355 . Ganancias.

Impuestos Internos. Ingresos Brutos) Régimen de percepción Importe Longitud 2 20 3 11 Del Comprobante de Origen Variable @EV @GV @IV @PT Descripción Total exento Total gravado Total de I.V.Ventas .A. As. Importe total en percepciones Longitud 11 11 11 11 Para Pedidos Variable @NP @FP @DD @MM @AA @FE Descripción Número de pedido Fecha de emisión Día de fecha del pedido Mes de fecha del pedido Año de fecha del pedido Fecha de entrega Longitud 6 10 2 2 4 10 356 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Sobretasas / subtasas de impuestos internos Sobretasas / subtasas de IVA Longitud 11 11 11 7 11 11 Detalle de Percepciones Variable @PN @PP @GP @MP Descripción Código de percepción Tipo de percepción (IVA.Percepciones Variable @BR @B2 @B3 @PE @SN @SV Descripción Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.

@CC @RS @FN @FX @IV @CU @DM @CP @LO @EM @CI @NO @DR @NB @CZ @DZ @BC @VE @NV @SU @DS @CT @DT @OT @GT @UT @RE @LP @NL @LM @PV @RN @PC @HO @DC @CV @CS Código de cliente Razón social Teléfonos del cliente Fax del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código postal Localidad E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Nombre comercial Dirección comercial Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona % de bonificación Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (*) Descripción del depósito Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Número de lista de precios Nombre de la lista de precios Moneda de la lista de precios Nombre de la provincia % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Cantidad de cuotas condición de venta 6 30 30 30 30 20 30 8 20 60 25 30 55 12 2 30 5 2 30 2 30 2 30 30 25 20 5 2 20 10 20 7 7 5 2 60 3 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 357 .

@TC @OC @SP @TB @TP @TE @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 @TG @L1 a L5 @LE @LD @ES Copia (original. triplicado) Número de orden de compra del pedido Subtotal del pedido Total bonificado Total del pedido Total exento del comprobante Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobre / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Suma de cantidades de artículos Cantidad total de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto Importe del flete Subtotal con flete Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Importe total gravado del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Estado del pedido 10 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 60 20 20 9 358 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . duplicado.Ventas .

Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Longitud 10 6 5 11 Iteraciones de renglones de artículos Variable @RG @CA @DE @DA @CE @CF @CD @CG @PD @PA @PR @IM @PI @VD @SI @CB @UM @PY Descripción Número de renglón Código de artículo Descripción Descripción adicional Cantidad pedida Cantidad a facturar Cantidad de unidades Cantidad de bultos % de bonificación del artículo Precio unitario base Precio unitario final Importe del renglón Porcentaje de IVA Valor de la bonificación Sinónimo del artículo Código de barras del artículo Unidad de medida Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 3 15 30 20 9 9 9 9 5 9 11 11 7 10 15 15 3 5 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 359 .(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Longitud 11 30 11 11 10 11 11 Tango . triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro.Ventas 360 • Modelos de Impresión de Comprobantes .Para cancelación de documentos Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. duplicado. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte.

@BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para cancelación de facturas de crédito Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @CA @FO Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Código de autorización de talonario impresión del Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 14 10 Fecha de emisión de la factura de crédito Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 361 . duplicado.

Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Tango . Importe de la cuenta de fondos en moneda ext.Ventas 362 • Modelos de Impresión de Comprobantes .@FV @ID @LM @TC @NC @NN @NF @IM @CT @CN @CF @CZ @TH @LE @LD @TP @TE Fecha de vencimiento de la factura de crédito Importe total de la(s) factura(s) de crédito Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito Tipo de comprobante origen Número De comprobante origen Número Interno de factura de crédito Número de factura de crédito Importe de la factura de crédito Número de cuota / número total de cuotas Número de cuota Número total de cuotas Cotización Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 10 11 10 3 13 8 12 11 9 3 3 11 11 20 20 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos en moneda cte.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 363 . • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. notas de crédito.Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. • Facturas. el sistema considerará los datos del cliente. remitos. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. En ese caso. recibos y pedidos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . notas de débito. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. De lo contrario.

364 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CT @DT @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @NP @NR @CO @LY @TV Descripción Código de Transporte Nombre de Transporte Código de zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Número de pedido de referencia Número de remito del pedido Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 6 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas .

ingresando esa variable una sola vez en cada línea. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. • Tango .000.Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Tenga en cuenta que en este caso.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 365 .000. Podrá utilizar para la variable @RM. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. considera al resto de la línea como un comentario. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300.000” ocupa 14 lugares. es decir. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM @P1 @P2 @P3 @P4 @P6 Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Número de partida Número de despacho País de origen Aduana Vencimiento Partida Longitud 20 15 9 5 10 3 8 20 20 20 10 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. si desea. pero el mismo número con separador de miles “15.

sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.” (guión y punto). siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante.• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Esta última opción es de utilidad. Por ejemplo: @RS Razón Social : @RS=20 imprimirá “El mundo de los Herrajes” “El mundo de los Herr” • Para indicar la repetición de un renglón. Si se imprime un número. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. -. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. se imprimirán asteriscos (*). -. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA -. @DE @CD @PR @IM Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA @DE Despacho:@P2 @CD @PR Origen:@P3 @IM 366 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo.Ventas . Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles.

Al editar. se sobrescribe sobre la línea activa.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 367 . Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. al ingresar al editor de formularios. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. Para abandonar el modo dibujo. Debido a ello. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. utilice las teclas de movimiento <flechas>. Para más información sobre formularios.@CA @CA @CA @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @CD @CD @CD @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @IM @IM @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. pulse <F6> o el botón "Dibujar". sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. usted puede ingresar las variables de control. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. • • Tango . Para pasar al modo dibujo. Si esta tecla no está activada. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". generalmente aparecerá un formulario ya definido.

Esta opción es de utilidad. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. En caso de seleccionar Cerrar. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. por ejemplo. 368 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Si no desea grabar el formulario.Ventas . como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. para crear nuevos modelos de pedidos. se visualiza el número de fila y columna del formulario.En la parte inferior de la pantalla. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. pulse <Esc> para abandonar la edición. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.

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