Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 9
Tango..........................................................................................................................................9 Integración ...................................................................................................................9 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9 Módulo de Ventas ....................................................................................................................10 Descripción General.................................................................................................................11 Consideraciones Generales de Implementación.......................................................................12 Cómo leer este manual .............................................................................................................12 Introducción...............................................................................................................12 Convenciones.............................................................................................................13 Puesta en Marcha......................................................................................................................14 Aclaraciones de integración con otros módulos.......................................................................15

Archivos

17

Clientes.....................................................................................................................................17 Datos asociados al cliente ..........................................................................................17 Características de Facturación ...................................................................................21 Ms Office ...................................................................................................................24 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................31 Sectores de pantalla ...................................................................................................31 Relaciones..................................................................................................................32 Carpetas .....................................................................................................................32 Clientes ......................................................................................................................33 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36 Opciones de visualización..........................................................................................37 Búsquedas ..................................................................................................................38 Invocación desde otros procesos ...............................................................................39 Invocación a otros procesos.......................................................................................40 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................40 Grupos Empresarios.................................................................................................................41 Algunas consideraciones ...........................................................................................42 Vendedores...............................................................................................................................42 Transportes ...............................................................................................................................42 Provincias.................................................................................................................................43 Zonas ........................................................................................................................................43 Alícuotas...................................................................................................................................43 Códigos de Retención...............................................................................................................45
Tango - Ventas Sumario • i

Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45 Condiciones de Venta .............................................................................................................. 46 Ejemplos sobre cálculo de interés ............................................................................. 47 Ejemplos de definición de vencimientos................................................................... 49 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 50 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 51 Comando Agregar ..................................................................................................... 51 Comando Modificar .................................................................................................. 52 Comando Copiar ....................................................................................................... 52 Comando Eliminar .................................................................................................... 52 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 53 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 53 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 54 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 54 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 56 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 56 Comando Actualizar.................................................................................................. 57 Comando Eliminar .................................................................................................... 57 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 57 Exportación de Clientes........................................................................................................... 58 Importación de Clientes........................................................................................................... 58 Carga Inicial ............................................................................................................................ 59 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60 Talonarios ................................................................................................................................ 61 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 73 Comando Usuarios .................................................................................................... 80 Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80 Análisis de Gestión - Rangos de Fechas ................................................................... 82 Proyecciones – Rangos de Fechas............................................................................. 83 Cotización.................................................................................................................. 84 Ventas por Cliente ..................................................................................................... 84 Comando Usuarios .................................................................................................... 84 Perfiles de Aprobación ............................................................................................................ 85 Comando Usuarios .................................................................................................... 85 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86 Comando Usuarios .................................................................................................... 87 Formularios.............................................................................................................................. 87 Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 88 Formularios para Factura de Crédito....................................................................................... 88 Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.............................................................. 89 Parámetros Generales .............................................................................................................. 89 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 93 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93 Control de Pedidos .................................................................................................... 95 Control del Visor....................................................................................................... 96
ii • Sumario Tango - Ventas

Modalidad Shoppings ................................................................................................97 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97

Pedidos

101

Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101 Características generales..........................................................................................101 Aprobación...............................................................................................................102 Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102 Comando Ingresar....................................................................................................102 Ingreso de Renglones...............................................................................................105 Comando Listar........................................................................................................108 Modificación de Pedidos........................................................................................................109 Consideraciones generales.......................................................................................109 Aprobación de Pedidos ..........................................................................................................110 Consideraciones generales.......................................................................................112 Selección del perfil de aprobación...........................................................................112 Comando Actualizar ................................................................................................113 Comando Aprobar Rango ........................................................................................114 Comando Perfil ........................................................................................................114 Comando Buscar......................................................................................................114 Comando Listar........................................................................................................114 Activación de Pedidos............................................................................................................115 Anulación de Pedidos.............................................................................................................115 Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116 Pedidos Automáticos..............................................................................................................117 Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117 Novedades ..............................................................................................................................120 Generación de Pedidos ...........................................................................................................121 Consideraciones generales.......................................................................................122

Facturación

125

Introducción............................................................................................................................125 Características de los procesos de facturación.........................................................126 Descarga de stock y múltiples depósitos .................................................................127 Circuito de facturación y remitos.............................................................................128 Facturas ..................................................................................................................................129 Datos del Encabezamiento.......................................................................................130 Ingreso de Renglones...............................................................................................135 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................141 Facturación al Contado ............................................................................................142 Facturas documentadas con Facturas de Crédito.....................................................143 Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144 Datos del Encabezamiento.......................................................................................146 Ingreso de Renglones...............................................................................................148 Emisión de Notas de Débito...................................................................................................149 Notas de Débito de IVA...........................................................................................151 Notas de Débito por Diferencia de Cambio.............................................................151 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................152
Tango - Ventas Sumario • iii

Emisión de Notas de Crédito................................................................................................. 152 Notas de Crédito de IVA......................................................................................... 154 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ......................................................................... 155 Facturación de Pedidos .......................................................................................................... 155 Remitos .................................................................................................................................. 159 Emisión de Remitos ............................................................................................................... 159 Devolución de Remitos.......................................................................................................... 164 Anulación de Remitos............................................................................................................ 165 Imputación de Remitos .......................................................................................................... 166 Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167 Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168 Información general ................................................................................................ 168 Precios..................................................................................................................... 169 Moneda de expresión............................................................................................... 169 Saldos de stock........................................................................................................ 169 Parámetros............................................................................................................... 170 Selección del artículo a consultar............................................................................ 170 Artículos con escalas............................................................................................... 170 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171 Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172 Generalidades para Facturas ................................................................................... 173 Descripciones para los ítems ................................................................................... 174 Límites en cantidades y precios .............................................................................. 176 Cajón de dinero ....................................................................................................... 177 Tratamiento para ajustes de precios ........................................................................ 177 Tratamiento para devoluciones de mercadería........................................................ 178 Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179 Tratamiento para recargos....................................................................................... 179 Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180 Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180 Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181 Venta para bienes de uso......................................................................................... 181 Notas de Débito con Impresora Fiscal .................................................................... 181 Notas de Débito con Controlador Fiscal ................................................................. 182 Notas de Crédito con Impresora Fiscal ................................................................... 183 Notas de Crédito con Controlador Fiscal................................................................ 185 Remitos - Numeración e implementación............................................................... 185 Recibos - Numeración e implementación ............................................................... 186 Versión concomitante.............................................................................................. 187 Versión diferida....................................................................................................... 187 Versión 963 concomitante....................................................................................... 188 Versión 963 diferido ............................................................................................... 189 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190

Cuentas Corrientes
iv • Sumario

199
Tango - Ventas

Introducción........................................................................................................................... 199

Composición Inicial de Saldos...............................................................................................200 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202 Imputación ...............................................................................................................203 Movimiento de Fondos ............................................................................................204 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................206 Recibos de aceptación de facturas de crédito ..........................................................207 Imputación de Comprobantes.................................................................................................208 Explicación de la pantalla ........................................................................................208 Operatoria ................................................................................................................210 Facturas de Crédito.................................................................................................................212 Circuito de Facturas de Crédito ...............................................................................212 Cancelación de Facturas de Crédito.......................................................................................216 Impresión de Facturas de Crédito...........................................................................................217 Actualización de Facturas de Crédito.....................................................................................218 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................221 Cancelación de Documentos ..................................................................................................222 Modificación de Comprobantes .............................................................................................223 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225 Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .....................................................226 Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226 Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227 Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico...........................................................................230 Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230 Ficha de Cliente .......................................................................................................232 Cuenta Corriente ......................................................................................................232 Valores .....................................................................................................................234 Ventas ......................................................................................................................236 Pedidos.....................................................................................................................238 Detalle de Comprobantes.........................................................................................241 Detalle de Pedidos ...................................................................................................242 Detalle de Recibos ...................................................................................................243 Gráficos....................................................................................................................244 Anulación de Comprobantes ..................................................................................................244 Anulación de comprobantes ya generados...............................................................245 Anulación de numeración........................................................................................248 Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito .............................................................249 Anulación de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249 Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250

Procesos Periódicos

251

Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251 Pasaje a IVA...........................................................................................................................254 Depuración de Pedidos...........................................................................................................255 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes............................................................................255 Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256 Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256 Pasaje a Histórico...................................................................................................................257 Reconstrucción de Estados.....................................................................................................258 Recomposición de Saldos ......................................................................................................258
Tango - Ventas Sumario • v

.................................................................................................................. 275 Pedidos por Fecha................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 262 Descarga diferida de stock ........................................................................................... 292 Remitos Pendientes de Facturar ........................................................................................................................................................... 293 vi • Sumario Tango ......................................... 285 Ranking de Ventas por Artículo .................. 280 Resumen de Ventas por Cliente............................................................................................ 275 Seguimiento de Pedidos... 265 Operación....................................................................... 289 Detalle de Comprobantes de Facturación.........................................................................................................................................................................................................Operaciones con Centralizador..................................... 288 Comprobantes Emitidos ......................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Depósito.............................................................. 277 Subdiario de IVA Ventas.......................................................................................................................... 277 Informes de Facturación............................................................................................................................................... 284 Ranking de Ventas por Cliente ..... 266 Reportes................................................................... 290 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual........ 259 Exportación de Pedidos ....... 278 Impuestos Registrados ........................... 262 Cobranza diferida de comprobantes .............................................................................................................................................................................................................................. 281 Resumen de Ventas por Zona ................ 274 Pedidos por Artículo.................................................. 293 Remitos Anulados....................................................................................................................................................................................................................................... 287 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente................................................................................................................. 261 Exportación de Comprobantes de Facturación....................................................................................................................................... 274 Pedidos por Cliente................................................................................................................................................................................ 271 Informes 273 Introducción.................. 290 Comisiones a Vendedores por Artículo.......................... 292 Remitos por Cliente ............................................................................................................................. 264 Controlador Fiscal ....................................................................... 291 Facturas Pendientes de Remitir .............................................................Ventas ...................................................................................... 284 Resumen de Ventas por Transporte ....................................................... 293 Devoluciones de Remitos .......................................................................................................................................................... 260 Exportación de Remitos........................................ 277 Seguimiento de Aprobaciones ............................................................................................................................. 282 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad.............................................................................. 276 Pedidos Anulados ................................................ 291 Comisiones a Vendedores por Zona ...................................................................... 273 Informes de Pedidos ....................................................... 266 Configuración............................................................................................... 282 Resumen de Ventas por Condición de Venta ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 263 Importación de Precios de Venta ......................................................................................................... 264 Habilitación de Controladores Fiscales .......................................................................... 265 Testeo . 280 Resumen de Ventas por Provincia................ 286 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo........................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Vendedor .................................................................................................................................. 276 Pedidos Pendientes de Aprobación...............

.................................................................................................................................................................................................325 Consideraciones para una correcta implementación.....................................................................................................................................................................................................I....................................298 Cobranzas a Realizar..........................................................Ap ....................302 Vencimiento de Documentos .............................................326 Identificación de la base de datos de origen ....................................................................................................................................................................................................................................318 Soporte Magnético RG 3399...........................................B.....296 Composición de Saldos .............................................306 Listado de Retenciones.304 Consolidación de Saldos .......................316 Trabajando en los aplicativos ..............................................................................................V....B......................................300 Ranking de Deudas..................................................As...............316 Generación Archivo S......................................................................................................................................................I.I.................................294 Listado por Imputación Contable...............................................................................296 Resumen de Cuentas .305 Aclaraciones sobre grupos empresarios ...........................................................................................................................303 Listado de Facturas de Crédito...........Ventas Sumario • vii ..............311 Generación de Archivo S............................................................................................................................................321 Etiquetas de Clientes .......306 Listas de Precios................................................299 Recibos Emitidos.....................................................................................................................................................306 Archivos DGI .............................................298 Deudas Vencidas .................................................................................................................................... ..............................................................................................A........................................................................................303 Libro de Registro de Facturas de Crédito............Ap – I............................................................................325 Panel de Control...............................................................Percepciones I.. Bs........................................................................................................................................................................................318 Generación de Archivo R.................SICORE...................................................................................................................................Ap .........................1361 ...........................................................................................300 Análisis de Riesgo Crediticio..............................309 Generación DGI-CITI Versión 2.........319 Soporte Magnético RG 3115........................................307 Información para S...................................................................324 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ............................................................................................Subdiario de Ventas .........................326 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas........................................................................312 Trabajando en el sistema DGI-SICORE........327 Tango ...............Ap...............................322 Análisis Multidimensional 323 Introducción............................................................ As..... ............................1 .................................................................................309 Generación CITI RG 4329...................................323 Consolidación de información Multidimensional ..........................................................................................................................................320 Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs............................ Bs......................................................316 Formato de Importación....G..................................................321 Nómina de Clientes ................................................... As...........315 Trabajando en los aplicativos ....................311 Generar Percepciones .................................................Retenciones I..............................................................................................................................308 Exportación de retenciones ............................................................297 Comprobantes Pendientes de Imputación .................299 Listado de Saldos ...........308 Generación de Archivo DGI-CITI ................... 59/98 ...................................................................317 Formato de Importación..............................................................312 Generación Archivo S..........................I..............................................................295 Informes de Cuentas Corrientes .......................................

.......................................................................................................................................... 331 Detalle de Comprobantes Automático...... 329 Detalle Contable ........................ 333 Modelos de Impresión de Comprobantes 335 Introducción................................. 339 Palabras de Reemplazo............................................ 328 Detalle de Comprobantes................................................................ 335 Adaptación de Formularios ....................................................................................................................................................................................................................... 333 Detalle Contable Automático ................................................................................ 367 viii • Sumario Tango .......Ventas ............................................................................. 365 Editor de Formularios ................................................. 335 Palabras de Control ...........................................................................................................................................................Configurar automático....................................................................................................................................... 342 Opciones Especiales................................................................................

Ventas Introducción • 9 . Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Sueldos. Cash Flow. Fondos. evitando cualquier inconveniente en esta etapa.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Stock. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. Integración Tango incluye los módulos de Ventas. Tango . cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software.A. Estados Contables. Control de Horarios. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. I. + Ingresos Brutos. Contabilidad. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. evitando errores y detectando oportunidades. Centralizador.V. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. Tablero de Control y Automatizador. fondos.

que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. facturación y cuentas corrientes deudoras. Módulo de Contabilidad. que centraliza toda la información referente a productos. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. que centraliza toda la información referente a valores. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • • • • • Módulo de Stock. 10 • Introducción Tango . Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. de esta manera. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Para agilizar el ingreso al sistema. Módulo de Fondos. con un alto grado de seguridad. que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas. Módulo de Compras. Módulo de Cash Flow. decisiones claves para el crecimiento de su empresa. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.Ventas . Tango puede generar accesos directos a todos los procesos.

Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Pedidos Abarca la generación y seguimiento de pedidos. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Tango . además de informes y soportes legales. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm).Ventas Introducción • 11 . como las generaciones contables. notas de débito y remitos a clientes. notas de crédito.Descripción General A continuación.

mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Por ejemplo. Por ello. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. y por ser Tango un sistema integrado. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Al instalar el módulo de Ventas. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. y otros que son a nivel particular. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. 12 • Introducción Tango . Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. en cambio. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Si se implementan varios módulos. para comenzar a trabajar en Ventas. Por ejemplo. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. la Dirección del cliente. es decir únicos para todo el sistema. en el ingreso de los datos de un cliente.Ventas . Hay parámetros que son de tipo general. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación.

Por ejemplo. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación.el campo Cantidad a facturar.Para agilizar la operación del sistema... Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías... logrando una lectura más ágil.. “. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo.. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual...” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas.. Por ejemplo. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).actúa de servidor de accesos. <Enter>. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.. No obstante.. “. Procesos Campos Conceptos Notas Tango .” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.definido en el proceso de Parámetros Generales.Ventas Introducción • 13 . “. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Por ejemplo.

Provincias. 2. 43) 10. Tipos de Comprobante. (pág. (pág. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. (pág. La implementación sigue un orden de pasos. Por ello. Los optativos pueden implementarse con posterioridad. 89) Alícuotas. Transportes. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas.60) 7. Parámetros Generales. 43) 3. 42) 11. (pág. (pág. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). para comenzar a trabajar en Ventas.Ventas .Puesta en Marcha Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. (pág. Tipos de Asiento. (pág. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Definición de Listas de Precios de Venta. Agrupaciones de Clientes. (pág. (pág. 42) 12. Para comenzar a trabajar con el sistema. por ser Tango un sistema integrado. Talonarios. (pág. A continuación. 1. cuando se considere oportuno. (pág. 50) 14 • Introducción Tango . Longitud de Agrupaciones. artículos y depósitos. 43) 9. Al instalar el módulo de Ventas. Zonas. Si se implementan varios módulos y. 70) 4. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. 61) 5. (pág. 60) 6. Vendedores. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 60) 8.

Actividades para Ingresos Brutos. (pág. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). 73) 16. 200) Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. el uso de perfiles de facturación es opcional. (pág. 61) y Formularios. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza. (pág. 45) 17. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. 17) 15. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. Para la actualización de precios de venta. Definir el formato de los comprobantes a emitir. (pág. Condiciones de Venta. (pág.13. Composición Inicial de Saldos. 87) 19. No es obligatorio. Perfiles de Facturación. Tango . (pág. (pág.Ventas Introducción • 15 . 46) 14. por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema. Actualización de Precios. Cómo veremos más adelante. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. 51) 18. realice la puesta en marcha correspondiente. Clientes.

16 • Introducción Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

provincias y condiciones de venta. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.Ventas Archivos • 17 . código de grupo y código de individuo. Estos códigos pueden agruparse. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Está compuesto por: código de familia. Para dar de alta clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Tango . es necesario haber dado de alta previamente zonas. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial.

la longitud del individuo será 4. que resulta de: 6 .Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. en el proceso de Clientes. 18 • Archivos Tango . entonces. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación. ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. 1 Automáticamente. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El Mundo Heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter.Ventas . En el ejemplo.

Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. El sistema controla los importes en los Tango . es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Si habitualmente corresponden a un código específico. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. a través del módulo Centralizador. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.Ventas Archivos • 19 . Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente.

Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta.Ventas . emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. 20 • Archivos Tango . Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.procesos de ingreso de comprobantes. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. SICORE. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. De lo contrario. etc. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.). Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. contablemente. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.

etc. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. y la forma de exponerlos. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . y está asociado a la categoría de IVA del cliente. Cliente IVA No Responsable. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Los valores posibles son: S I Tango . Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. Archivos • 21 . Algunos ejemplos pueden ser: Condiciones particulares del cliente.Ventas Cliente con categoría Responsable Inscripto.Definición. Haciendo doble click sobre el ícono. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Luego de ingresar todos los datos del cliente. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. estadísticas en Excel. informes de Tango. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG.

Cliente con condición de Sujeto No Categorizado. Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones). el cliente queda clasificado como RNI. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación. De existir la alícuota 1. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA.Ventas . De todos los valores comentados. el sistema realiza los cálculos correspondientes a l IVA liberado Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). Cliente Responsable Monotributo. hasta dos códigos de alícuota. IVA Liberado: Si se activa este parámetro. Se podrán ingresar.E M C N Cliente IVA Exento. Si se indica un porcentaje distinto a cero. Activando el parámetro. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. 22 • Archivos Tango . opcionalmente. ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción). si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar. se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.

As. será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción). Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo. Si el cliente es Responsable Inscripto se considerará sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción.La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción. por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso. descripta anteriormente para cada cliente. que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes. no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones. Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos. Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota. incluirá además el IVA más el importe de retención por RNI. Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción. Incluye Imp. Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores.Ventas Archivos • 23 . puede agregar a la base del cálculo. Percepción IB Bs. en caso de ser un Responsable No Inscripto. según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente. Si se indica una alícuota. y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente. los impuestos internos que se liquiden en la facturación. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. el sistema considerará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Tango . En los demás casos se considerará el Neto Gravado más el IVA.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos.

generar cartas modelo. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia.Ventas . un asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia. permiten la conectividad con Outlook y Word. Seleccionando la opción. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. que puede ser luego utilizada desde Word. Recuerde que en Word. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. sobres y etiquetas. a partir de una "lista de correspondencia". emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. 24 • Archivos Tango . para realizar tareas relacionadas con los clientes. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20).Categorizados". Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. Word permite. El "Origen de Datos" a generar. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. Ms Office Este grupo de opciones. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista.

Asimismo. Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. proveedores. se encuentra la Categoría del contacto. Es muy importante observar esta aclaración. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal.Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés respectivamente.Ventas Archivos • 25 . permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. Tango . Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Debido a ello. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. no se podrán utilizar estos procesos. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. personales. En Outlook. etc. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Para todas estas opciones.

Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. Una vez ingresado el código. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. 26 • Archivos Tango . recuerde revisar las categorías. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. éste será importado como Razón Social.Ventas .Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Una vez importados los datos desde Contactos. separando la localidad y la provincia. de lo contrario tomará el Nombre Completo. se completará la información del cliente en forma normal.

Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Tango . El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar.Ventas Archivos • 27 . se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. En caso de existir la Razón Social como contacto. no se agregará el cliente. Por defecto.Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. Al seleccionar la opción. antes de proceder a agregar el contacto. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Dato Tango Razón Social Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados.

). como ser dirección.Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. fax. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Si el contacto existe. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. que exista como contacto. teléfono. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática.Ventas 28 • Archivos . etc. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. etc. por cada cliente del rango. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". "4816-2620". verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. De existir una diferencia. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. Como se indicó Tango . La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización.

Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación.Ventas Archivos • 29 . pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. Por ejemplo. Sin embargo."Todos". pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. Tango . Las distintas opciones comentadas. • Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. • • • • Independientemente de la opción seleccionada. actualizando todos los contactos. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. volverá a mostrar la pantalla de confirmación.

Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. se indicará "Ignorar Todos".En este caso. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. etc.Ventas . Por ejemplo segmento de mercado. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". zona. 30 • Archivos Tango . tipo de cliente.

Clasificador de Clientes . se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). se la denomina carpeta intermedia.Ventas Archivos • 31 .Utilice esta clasificación para: • • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. por ejemplo segmento de mercado. Por defecto. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Es decir. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.Consulta. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. • Tango . Acceder a la ficha del cliente. Para más información.Definición A continuación.

Por defecto..T. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. el teléfono. tipo de cliente. etc. el número de C.U. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). 2. 32 • Archivos Tango . debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Siguiendo el ejemplo anterior.Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. el parámetro está desmarcado. Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa.I. el fax y el contacto. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal.Ventas . Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Para cada cliente puede consultar el código. como ser segmento de mercado. la razón social. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes.

Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. • Desde la herramienta de búsqueda. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Por defecto. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. • Lista de todos los ítems. 1. Clientes En este sector. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.Ventas la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve.Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. manteniendo presionado el botón derecho del mouse Archivos • 33 . No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. la carpeta está habilitada para ese módulo. Puede copiar / mover ítems desde: • • Tango . usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. • Asignar ítem en forma manual. En ese caso. aunque también puede copiarlos.

seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). 4. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 2. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. 3. A continuación.mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. A continuación. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. 34 • Archivos Tango .Ventas . A continuación. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.

la razón social. A continuación. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. pulse sobre el botón Agregar a carpeta.Ventas Archivos • 35 .5. 2.I. Puede ingresarlo utilizando el código. consulte Búsquedas. el número de C. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. o el teléfono. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. 3. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. acceder a la opción Establecer relaciones. Finalmente pulse Aceptar. 4. Tango . Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. cliqueando sobre la opción Asignar relación. Finalmente. 6. Para más información sobre este tema. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación.T. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos.U. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego.

Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Para más información sobre este tema. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. A continuación.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Relaciones (clientes .Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Para más información sobre este tema. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración.carpetas). ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. 36 • Archivos Tango . Definición de relaciones Para definir una nueva relación.Ventas . consulte Asignación de relaciones a clientes. consulte el ítem Relaciones (clientes . cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. se la borrará para todos los clientes. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes.

Ventas Archivos • 37 . ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. estando posicionado en un cliente. Para indicar qué relaciones desea visualizar. En caso que no la tenga asociada. 2. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Iconos pequeños. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Cada vez que se posicione en un cliente. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Tango . Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes.Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Detalles y Miniaturas. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. Puede optar por: Iconos grandes.

38 • Archivos Tango . Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso.Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. ingrese el texto. A continuación. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. ítem Opciones.Ventas . Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. dentro del menú Configuración.

por ejemplo. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. *. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. Cuando ingrese un cliente. Así. para seleccionar el cliente.Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. Finalmente.Ventas . Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. por lo que no podrá realizar modificaciones. Archivos • 39 Tango . pulse sobre el botón Agregar a carpeta. A continuación.

También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Crear / eliminar relaciones. Invocación a otros procesos Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de clientes: • • Consulta Integral de Clientes Ficha del cliente Para ello. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Asignar / eliminar clientes de carpetas.Ventas . Modificar los parámetros del proceso. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integral de Clientes. Tango . Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • 40 • Archivos Crear / eliminar carpetas. utilizando la opción Clasificar.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. el proceso al que quiere acceder. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder.Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. consulte Parámetros de una carpeta. Clasificador de Clientes .

la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. descripción.Definición. datos del domicilio.Para obtener más información sobre este tema. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. observaciones. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. listar. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. consulte Clasificador de Clientes . contablemente.Ventas Archivos • 41 . no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. (Ver proceso de Perfiles de Facturación). etc. Tango . así como también consultar. modificar y dar de baja grupos existentes. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.

modificar y dar de baja vendedores existentes. 42 • Archivos Tango . Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. indique los clientes que los integran. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. listar. así como también consultar. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes.De lo contrario. consultar. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. Transportes Este proceso le permite agregar nuevos transportes. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario.Ventas . modificar y dar de baja transportes existentes. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. listar.

I. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. pudiendo así obtener listados de ventas por zona.La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y. listar y modificar las zonas existentes o bien. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar.Ventas Archivos • 43 .Ap. solamente ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero. Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. y generar la información para el programa S. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. para imprimir en los comprobantes. deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. consultar. Clasificación SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes.-SICORE. Si no desea utilizar esta opción. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. consultar. Tango . los datos del transportista.

El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente. Para estos códigos usted puede indicar. Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo. Esto se utiliza. Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante. el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno. Defina por lo menos un código de cada tipo. Para el caso de códigos de IVA. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. es decir. que sea un importe fijo y particular en cada artículo. el código de provincia al que corresponda cada alícuota. Este código podrá ser 44 • Archivos Tango . Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Por ello. fundamentalmente. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante. En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto. El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje.Ventas . al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo. defina un solo código con porcentaje cero. ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas. para definir subtasas.Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. opcionalmente.

Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. consultar. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención.actividad. Tango . El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de “IVA Liberado”.Ventas Archivos • 45 . el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50.V. modificar.. Ingresos Brutos u Otra.A. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. Durante el ingreso de cobranzas. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. Particularmente.utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Ganancias. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes.

Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.

La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación. Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito. Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días). Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la primera. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998

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Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998. Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. A: Acumulado Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una. S: Interés sobre Saldo (sistema Francés) Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.

Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.

Ejemplos sobre cálculo de interés
A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses: Importe: Cantidad de Cuotas: Interés Mensual: 1.500 6 1%

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Cálculo de Interés Directo Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00

Cálculo de Interés Acumulado Importe Cuota sin Interés 1,500.00 / 6= 250.00 Importe Cuota 1 Importe Cuota 2 Importe Cuota 3 Importe Cuota 4 Importe Cuota 5 Importe Cuota 6 Importe Total = 250.00 * 1.01 = = 250.00 * 1.02 = = 250.00 * 1.03 = = 250.00 * 1.04 = = 250.00 * 1.05 = = 250.00 * 1.06 = = 252.50 255.00 257.50 260.00 262.50 265.00 1,552.50

Cálculo de Interés Sobre Saldo La fórmula a aplicar es:
n

Cuota =

Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1

donde Tasa n

= interés mensual / 100 = cantidad de cuotas

Cuota

= 1500 * 0.172548 =

258.82

Importe total = 258.82 * 6

= 1,552.94

Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
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Ejemplos de definición de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:
Porcentaje del Cantidad total facturado de Cuotas
20 80 1 2

A vencer en (días)
0 30

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D 0 0

La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:
Porcentaje del total facturado
20 40 40

Cantidad de Cuotas
1 1 1

A vencer en (días)
0 30 60

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D D 0 0 0

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Definición de Listas de Precios
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales, fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación).

Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni
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perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminación.

Actualización de Precios Individual por Artículo
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas definidas.

Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro correspondiente. Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

<F6> - Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

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Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificación. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Comando Copiar
Si está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.

Comando Eliminar
Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

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no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. se descompromete el stock por estos pedidos. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. Tango .Ventas Archivos • 53 .En primer lugar. actualice el precio de los artículos. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. cambiarán su estado a 'Ingresado'. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. 'Cerrado' o 'Anulado'. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. También. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Finalmente. si corresponde. proceda a su eliminación. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Además. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación.

La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. si corresponde. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. cambiarán su estado a 'Ingresado'. Además. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor .Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. También. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. si posee el módulo de Compras. 54 • Archivos Tango . se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. También. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. 'Cerrado' o 'Anulado'. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'.Artículo para la selección de artículos a actualizar).Ventas . que se aplicará sobre el precio actual de la lista. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. Además. se descompromete el stock por estos pedidos. se habilita la opción de tomar como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas en base a los de compra.

éstos conservarán los precios anteriores. Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta” o “Lista de Precios de Compra”. por el contrario. Tango . Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base.Ventas Archivos • 55 . se seleccionó la actualización por Proveedor. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Si. Los demás criterios tienen un único valor posible. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Lista de Precios de Compra Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de COMPRAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si se encuentra instalado el módulo de Compras y además. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada.Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización.

Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Si usted desactiva este parámetro. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.Ventas . Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. lo crea. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. multiplicando el precio por un Coeficiente. También. Además. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. 'Cerrado' o 'Anulado'. Seleccionando Margen de Utilidad. Si algún artículo no existe en la lista destino. este parámetro está activo. Por defecto. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. 56 • Archivos Tango . sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. cambiarán su estado a 'Ingresado'. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. si corresponde. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base.Usted dispone de múltiples criterios para la actualización de precios. se descompromete el stock por estos pedidos. o bien aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artículo. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino.

Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. Si no se activa el parámetro. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. se descompromete el stock por estos pedidos. Tango . no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. También. 'Cerrado' o 'Anulado'. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. cambiarán su estado a 'Ingresado'. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Además.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios.Ventas Archivos • 57 . De esta manera. usted ingresará un precio genérico. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. si corresponde. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.

que no se encuentren en los archivos recibidos. etc. los códigos considerados. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes.Ventas . considerando iguales a los el parámetro no se activa.). vendedor. quedarán en blanco. De este modo. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. activando este parámetro. para ser incorporados en forma automática en otro Tango.Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. Si de clientes ya existentes no serán Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. si éstos no se encuentran definidos. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (transporte. provincia y condición de venta). En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. Modifica Clientes Existentes: modificarán los datos de aquellos definidos. 58 • Archivos Tango . En los campos que son “obligatorios” (código de zona. emitiéndose un informe de los rechazos. en la base a la información generada en otro Tango. se clientes que ya se encuentren que tengan el mismo código. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo).

Tango .).Ventas Archivos • 59 . automáticamente quedará definida la longitud del individuo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. Esto significa que al codificar a un cliente.Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. al grupo y al individuo. el siguiente al grupo. grupo e individuo. tipos de asientos. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. y los 4 últimos definirán al cliente. dentro del código. que resulta de: 6 .(1 + 1). la longitud del individuo será 4. que será asignada a la familia. Independientemente de lo expuesto. Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. De esta manera. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. Es posible definir la longitud. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. el primer dígito corresponderá a la familia. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. etc.

es decir. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). 60 • Archivos Tango . Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. siendo posible asignarles distintos comportamientos. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. y generado automáticamente por los procesos de facturación.Si usted no desea agrupar en familias y grupos.Ventas . Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. para cada familia y grupo. para créditos o débitos respectivamente. el comprobante registrará sólo importes de IVA.

Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado. Para más información sobre tipos de asiento. etc. consultar "Tipos de Asiento" en la página 70. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer Tango . puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas.Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. puede indicar en este campo. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado es obligatorio. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI-CITI. Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. el tipo de asiento asociado al comprobante.Ventas Archivos • 61 . que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. ajustes de cuenta corriente. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante.

notas de crédito.caracter es el tipo de formulario (A. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. En base a ese talonario. • 62 • Archivos Tango . el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. R. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. ajustes de cuentas corrientes. Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido.Ventas . se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. o bien. T o X). comprobantes fiscales 'A'. Le permitirá registrar en el sistema. 'B'. el número de comprobante en sí. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. E. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. B. etc. C. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. A continuación. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. remitos). facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. 'C'. Para más información. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario.

debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". 6. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. 7. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. • Tango . Para los talonarios manuales. 9.Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 5. 3. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. notas de débito). remitos). 4. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. 8. 1.Ventas Archivos • 63 . notas de crédito. este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11.

Z o un blanco. para que cada uno lleve su numeración independiente. V. Y. Y. U. B y C. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropósito Tango . excluyendo las letras X y R de remitos. W. Las letras U. B. X. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. Z representan como comprobante un ticket. 'B'. podrá seleccionar las letras 'X'. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. T. Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. puede ser A. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario.Ventas 64 • Archivos . 'R' o blanco y para recibos. E. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. V. C. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. M. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. las letras 'A'. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. Sucursal Asociada: número de sucursal.Para más información sobre controladores fiscales. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. 'C' o blanco. R. el tratamiento de estos comprobantes. W.

el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. Para más información. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo ‘FAC’ y ‘DEB’. débitos y créditos. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. ‘REM’ y ‘REC’. uno para notas de crédito y otro para remitos. En versiones para controlador fiscal. el correspondiente a facturas (FAC).Ventas Archivos • 65 . seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de Tango .REC DEV REM Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. 'DEB' y 'CRE'. y comprobantes no fiscales homologados del tipo ‘CRE’. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. consultar en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. uno para las facturas 'B'.

el sistema realizará el transporte en forma automática. \\ServerP\HP). el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Si no ingresa ninguna. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Si la impresora no existe. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. LPT2. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. COM3 o COM4. el sistema valida que exista la impresora indicada. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. COM2. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. 66 • Archivos Tango . es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. En el caso de utilizar impresoras de red. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas.Ventas .facturas. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. En este último caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. siendo los valores posibles COM1. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. En el momento de emitir el comprobante.

Aunque se cargue un límite de artículos de 300. Este nuevo valor también es aplicable a los pedidos.Ventas Archivos • 67 . Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. para los comprobantes 'FAC'. ya que no lo realizan. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. notas de crédito (CRE) o multipropósito. En este caso. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. si no desea que se realice transporte. Tango . ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario.En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. Para el resto de los casos (REC. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. 'DEB' y 'CRE'. el tratamiento de estos comprobantes. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. DEV. para los recibos el máximo de iteraciones será de 9. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. entonces haga coincidir ambas cantidades. notas de débito (DEB). En cambio. REM). Por el contrario. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. tomarán como máximo de iteraciones 300. solamente limitará la carga de artículos por este campo. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300.

Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. la leyenda "DUPLICADO". "2". Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). para la segunda copia. En el primer comprobante se imprime automáticamente. CRE. la leyenda "DUPLICADO". C y E. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. sucursal y número. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante.Los valores posibles de ingresar son "0". La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. la leyenda "TRIPLICADO". DEB. CRE y DEB . La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. En el primer comprobante se imprime automáticamente. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. y tipo asociado A. para la primer copia. La impresora fiscal. 3. para la primer copia. la leyenda "CUADRUPLICADO". la leyenda: "ORIGINAL". B. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. 2. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. será necesario activarlo. C y E debe comenzar a partir de 00000001. y de tipo asociado A. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. imprime cuatro veces el comprobante. la leyenda: "ORIGINAL".Ventas . y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. Téngalo en cuenta en los procesos 68 • Archivos Tango . Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. 4. En el primer comprobante se imprime automáticamente. B.

Por lo tanto. según el valor del campo Comprobante. desde los procesos de emisión de comprobantes. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. Los controladores fiscales no lo imprimen. CRE y DEB y de tipo asociado A. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario.Ventas Archivos • 69 . Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. mantienen su propio control en la numeración. 'DEB'. los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario.donde es necesario el ingreso del número del comprobante. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. En estos casos. su correcta numeración. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. Tango . Configure sus formularios. Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. esta fecha de vencimiento no tiene validez. Se utilizan para controlar. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Para versiones de controlador o impresora fiscal. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. B. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. C y E tienen una fecha de vencimiento. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'.

A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento: 70 • Archivos Tango . Para más información sobre formularios.Ventas . Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. notas de débito y notas de crédito). El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal.TYP) o. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI.Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). Además. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. nota de débito o nota de crédito.TYP). se seleccionará como comprobante: factura. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada.

Tango . En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles.Ventas Archivos • 71 . Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 80 90 91 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepción de Ingresos Brutos Retención de IVA adicional a RNI IVA Liberado El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. En esta lista.Puede asociar cuentas contables de ventas. Este “valor”. Debe / Haber: ingresada la cuenta. en forma general o por artículo. asocia la cuenta con el importe correspondiente. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. que será variable de acuerdo al comprobante.

Deudores por Ventas En este ejemplo. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. De esta manera. 72 • Archivos Tango .La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). se encuentren en la misma columna. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. si existen en el tipo de asiento.Ventas .

Tango . Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Modificación de Pedidos. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. Para una misma cuenta contable. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. No obstante. según corresponda. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. el centro de costo también dependerá del artículo. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. “FL” e “IN” que corresponden a bonificación. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. pueden no definirse en el tipo de asiento. <F4> . Facturas y Facturas Punto de Venta. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. Estas condiciones no se validan en este proceso. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. flete e intereses respectivamente. Los perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos.Los valores “BO”. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento.Ventas Archivos • 73 .

se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). se ingresarán todos los datos en forma normal. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Además de este parámetro. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.Ventas . El campo no se edita. con las distintas variantes. muestra el valor por defecto asignado. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: 74 • Archivos Tango . Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. según corresponda. es decir sin restricciones. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil.La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido. el sistema realizará los siguientes controles: • • • • Si no se definieron perfiles. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. éste será el que se utilizará en el proceso.

se visualizarán distintas pantallas. Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos. Tango . los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan. Si el campo no se edita. al ingresar un artículo con cantidad a facturar en cero. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Al definir un perfil. al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero. En este parámetro usted debe indicar si el perfil se utilizará desde este proceso o desde Pedidos y Facturas. se dejará automáticamente la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero.Ventas Archivos • 75 . Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación. se propondrá el precio para ese artículo en cero. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 128. para el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero). se consultará si se deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además. Si en cambio.Si el campo se edita. Items Generales Facturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles. el valor del parámetro es 'M' (muestra). Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos. Si existe un valor por defecto. Para más información. Si el valor de este parámetro es 'E' (edita).

Las tres últimas opciones mencionadas. “No se informa” significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI. es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada. Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI-CITI. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". equivalentes a los mencionados. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). no permite continuar con el ingreso. exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios. tanto en Pedidos como en Facturación. documentos. servicios Anexo I o no se informa). Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante.Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos de Pedidos y Facturas. facturas de crédito) del cliente. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En el caso de los procesos de Facturación. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. 76 • Archivos Tango . Existen otros tres valores posibles. Control Estricto en Facturación: es igual al anterior.Ventas . En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario. exenta.

si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). Tango . Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. Indicando alguno de estos dos valores. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. definido en el proceso Talonarios. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. es posible indicar además de la lista por defecto. Si indica que el campo se edita. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta.Ventas Archivos • 77 . Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. Caso contrario. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso. además de las opciones mencionadas. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar.

La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. Si activó el parámetro Carga Rápida. Es decir que indicando que éstos se editan. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.Ventas . Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente.Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. 78 • Archivos Tango . será posible modificar los distintos valores (cantidad. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. los valores correspondientes a Cantidad. en función de los valores indicados en los siguientes campos. • • • • Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. la cantidad por defecto será igual a 1. pasando en forma automática al renglón siguiente. El precio corresponderá al de la lista indicada. Si se activó el parámetro de Carga Rápida.

en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. si la condición de venta corresponde a contado. Esta opción permite agilizar los procesos de facturación. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.Ventas Archivos • 79 . Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Tango . Finalmente. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación.Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación.

establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones. A través de este comando. Luego de ingresar el último usuario.Ventas . Si no se activa el parámetro. 80 • Archivos Tango . La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso de Consulta Integral de Clientes. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. Perfiles de Consulta Integral de Clientes Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Para más información sobre el ingreso de fondos. por defecto. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. y modificar dichas configuraciones desde la consulta.La restricción que impone el uso de esta opción. Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. siendo posible agregar otros. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria.

con las distintas variantes. éste será el que se utilizará en el proceso. Por lo tanto. se visualizarán distintas pantallas. no se podrá acceder al proceso de consulta integral. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. volviéndolo a invocar . Si no tilda esta opción. que contienen los parámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes. siempre será posible restablecer la configuración original del perfil. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. según corresponda. efectuará la consulta integral sobre todos los clientes. Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes. independientemente de los cambios realizados. no se podrá acceder al proceso consulta integral. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil.Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. Al definir un perfil. Tango . Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario. Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta.Ventas Archivos • 81 . el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente. En caso de deshabilitar todas las solapas. el sistema realizará los siguientes controles: Si no se definieron perfiles.

Análisis de Gestión . Esta es la única asignación dinámica de clientes. el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual: • • • Individual: indique el nombre del usuario y a continuación. al crear el perfil. Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuación. Si elige alguna otra opción. ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario. Nota: es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado.Si tildó esta opción. Dicho rango será considerado desde las consultas. Si opta por la opción Definido por el Usuario. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.Ventas . y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de Consulta Integral de Clientes. Es decir. ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar. ingrese el rango de clientes que puede consultar. ingrese los clientes posibles de consultar. los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios. 82 • Archivos Tango . • En todos los casos. la opción Clientes por usuario. Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación. Para ello. se habilita en el menú de este proceso. con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario.Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas. cuando se seleccione este perfil.

Cheques: Valores . se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar.Documentos: Depósitos Estimados Documentos a Vencer Tango .Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Cuenta Corriente: Valores . cuando se seleccione dicho perfil.Cheques: Ultima Cobranza del Período Cobranzas del Período Cheques Aplicados Cheques Rechazados Indice de Rechazo de Cheques Valores . asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. Para ello.Documentos: Ventas: Documentos Vencidos Ultima Venta del Período Ventas del Período Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago Pedidos: Región de Análisis por Estados Total de Pedidos del Período Ultimo Pedido del Período Pedido más relevante Proyecciones – Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas. Si opta por la opción Definido por el Usuario. Si elige alguna otra opción. y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de consulta integral de clientes. Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Valores . al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. y dicho rango será considerado desde las consultas.Ventas Archivos • 83 .

Ventas . siendo posible agregar otros. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Los valores posibles son: Todos los tipos de comprobantes Sólo comprobantes de Facturas Sólo comprobantes de Créditos Sólo comprobantes de Débitos Las configuraciones de fechas de Análisis de Gestión. por defecto. Cotización y Ventas por Cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral de Clientes. Luego de ingresar el último usuario. Proyecciones. El sistema sugerirá. Ventas por Cliente Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período. de acuerdo a la opción seleccionada. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando. 84 • Archivos Tango . Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración.Cotización Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta.

siendo posible agregar otros. por defecto. se tendrá en cuenta lo definido como parámetros generales. precios y condiciones de facturación. es posible seleccionar para cada perfil. es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo.Ventas Archivos • 85 . el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido. Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos. El sistema sugerirá. Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Aprobación de Pedidos.Perfiles de Aprobación Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios. La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido. Comando Usuarios A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades. Por ello. La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. Una vez generado un perfil. Tango . Puede activar todos o algunos de estos ítems. pero al menos uno debe quedar activo.

complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. Controla vigencia: si marca esta opción.Ventas . Además del código y la descripción del perfil. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Puede expresar los precios en moneda corriente. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios.Luego de ingresar el último usuario. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. 86 • Archivos Tango . deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Formularios
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos", "factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Pedidos
Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará el nombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabará con el formato: GVPXXXXX.TYP.

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Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con el nombre 'GVPPEDI.TYP'. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Cancelación de Documentos
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

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Formularios para Cancelación de Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este parámetro. • Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada). Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

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En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descarga no depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> - Depósito y descarga, podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomará por defecto, el valor del parámetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Facturación de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, Composición Inicial). Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

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Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación. Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación. Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser modificado. Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número de pedido no será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el próximo número a utilizar en cualquier momento. Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido y el sistema validará que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa este parámetro, se imprimirán en el proceso de Facturas, las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente. Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias. Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.

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Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente. Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes ocasionales, en los procesos de facturación. Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicará la Tasa General. Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos: Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados. Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación. Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el pasaje a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.

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Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Control de Fechas de Comprobantes
El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los recibos. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´).

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Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y las operaciones propias de remitos (emisión.Ventas . Se controlan las operaciones de facturación (facturas. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. 94 • Archivos Tango . Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Confirmación ante fechas posteriores. • • Por defecto. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. emisión de notas de crédito. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y.Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Inhabilitar fechas posteriores. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. el sistema se comportará de la siguiente manera: • Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. modificación y anulación de recibos de cobranzas. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. En cambio. devolución y anulación). En este caso.

Control de Pedidos Los siguientes parámetros permiten definir el criterio a seguir en relación a los pedidos. Debe quedar activo al menos uno de estos ítems. todo pedido que ingrese al sistema deberá ser aprobado para poder continuar en el circuito del comprobante. Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad. Si desea desactivarlo y existen pedidos cumplidos. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro en cualquier momento. precios o condiciones de facturación). activación y anulación) no se verán afectados por este parámetro. Si el parámetro no está activo. se exhibe un mensaje de aviso y usted decidirá si continúa con la operación. deberá realizar la aprobación correspondiente. Selección de Items a Aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado 'Ingresado'. Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parámetro. Si el parámetro está activo. Tango . Si el cliente está inhabilitado. la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. El pedido tendrá estado 'Ingresado' hasta tanto no se realice su aprobación. se deberá realizar la depuración correspondiente.Ventas Archivos • 95 .Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso. modificación. indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades. la información de los pedidos se borrará automáticamente una vez que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente.

Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Deja activadas las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activación de Pedidos. aún sin 96 • Archivos Tango . los cambios no se aplican con retroactividad. se da la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir. Es decir. Aconsejamos también.Ventas . Esta opción es de utilidad cuando.Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar será considerado desde el momento de la modificación en adelante. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. Los parámetros de control de pedidos se definen sólo en el proceso de Parámetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso de Perfiles de Facturación. un visor modelo Dyno Pos-PD. Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. dentro de una ventana que emula el visor. revisar la definición de los perfiles de aprobación. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. ejecute el proceso de Aprobación de Pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Si es necesario. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. no se verán afectados.

pie o ítems. etc. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie.Ventas Archivos • 97 . datos variantes referentes a la factura. No es obligatorio configurar todas las líneas. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. depósito. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Esto posibilitará que en el momento de facturar. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. se impriman en el lugar deseado. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. Para el resto de los tamaños. como vendedor. Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. notas de crédito y notas de débito). Tango .utilizar visor. tanto para la zona del encabezado. transporte. En este caso. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas.

más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante.TYP. cuantas más líneas se configuren con datos. Z o auditoría. En las impresoras fiscales HASAR 320F. En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. Para más información. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Si se configuran variables de impresión para los ítems. Imprime formas de pago: activando este parámetro. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado / pie y para la impresión de ítems. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. HASAR 321F. Consulte en Descripciones para los ítems. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado.Ventas . quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. Es aconsejable indicar que.Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. 98 • Archivos Tango . consultar el ítem Palabras de Reemplazo. las que se podrán seleccionar de una lista.

Si no posee el módulo de Fondos. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.Ventas Archivos • 99 . se envía después de emitir cada comprobante. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Tango . Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y las descripciones de los mismos. un comprobante no fiscal remito. Imprime factura-remito: activando este parámetro. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero.

100 • Archivos Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

De esta manera. De este modo. además. el ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a Presupuestos. aprobado. Características generales El ingreso de pedidos puede implicar. Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado. Tango . cerrado o anulado). cumplido. comprometer el stock involucrado.Ventas Pedidos • 101 . se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente de recepción. Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de Facturación de Pedidos o bien. se generarán pedidos sin comprometer stock. El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación. que quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. “uno por uno” a través del proceso de Facturas.Pedidos Ingreso de Pedidos Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes. si se encuentra implementado el módulo de Compras). Si opta por no activar este parámetro.

en el momento de grabar un nuevo pedido. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. las cantidades comprometerán el stock. el número de pedido ingresado corresponde a un pedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantes 102 • Pedidos Tango . Si no se utiliza la numeración automática. el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. y si corresponde. Si utiliza perfiles de facturación. Comando Ingresar Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. la actualización del stock dependerá de la definición del perfil de facturación seleccionado. se ingresará el número de pedido.Ventas . Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Sólo cuando se apruebe el pedido. De este modo. Si no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del proceso de Parámetros Generales. éste quedará con estado 'Ingresado'. Si el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no está activo y además. En este caso. el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado.Aprobación Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. haberse indicado que éstos no se editan. Se validará que este número no exista en el sistema.

Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas al pedido. Código de Vendedor y Código de Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente. Si en el momento de facturarlo. pero pueden modificarse. Posteriormente. generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo. Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. Los campos % de Bonificación. el talonario seleccionado tiene definida como cantidad máxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones). se visualizará el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados. el pedido corresponderá a un cliente ocasional. Tango . será necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante.relacionados (facturas o remitos). se facturará el pedido en su totalidad. Siguiendo con el caso anterior. Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos. Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos. Ingrese un código asociado a facturas. Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos.Ventas Pedidos • 103 . Condición de Venta. si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en lugar de Facturas. pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales). Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos. Confirma: Si/No". el sistema emitirá el mensaje “Límite máximo de ingresos”. se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando el mensaje en pantalla. En este caso. Indicando ‘000000’ en el código de cliente. y facturará sólo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. Si es necesario.

Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. como así también su límite de crédito y el importe disponible.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Se asignará en forma automática. es posible ingresar a modo de referencia.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. el último remito que se generó con referencia al pedido. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Precios y Saldos . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. el número de orden de compra que generó el pedido. <F4> . como referencia.Ventas . pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado. Este campo no es obligatorio. <Ctrl + F10> . ya que en el momento de facturarlos. <Ctrl + F8> . el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el ingreso de facturas.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.Número Orden de Compra Opcionalmente.Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera). es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas. el sistema solicitará la cotización correspondiente y la moneda de la factura. 104 • Pedidos Tango .

Alta de Artículos Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. La definición de artículos con escala (talle. Una vez finalizada la carga.) se realiza en el módulo de Stock. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si se expresan las cantidades en unidades de ventas. para ingresar todos los datos correspondientes. Sinónimo o Código de Barras. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Además.Ventas Pedidos • 105 . el remito o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas. se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. color.Ingreso de Renglones Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código. Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Unidad de Medida Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. como se describe en el proceso de Facturas. Pulsando <Enter> o un código erróneo. cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. Tango . pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo artículo. <F6> . etc.

se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar.Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock. el sistema le solicitará su confirmación. coincidiendo ésta con la cantidad a facturar en todos los casos. previo a la generación de facturas o remitos). pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. el sistema asume que no poseen cantidad a descargar.Saldos Esta tecla permite visualizar. que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. 106 • Pedidos Tango . si ingresa cero como cantidad a facturar. Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artículo. En ese caso. Por cada artículo que lleva stock asociado. según lo parametrizado en el perfil de facturación. se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock. los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito). Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos. no se ingresará cantidad a descargar. se ingresará el código de artículo seleccionado. Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado. Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar. <F9> . Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de stock. Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos. Para el caso de artículos sin stock asociado.Ventas . estas cantidades se irán actualizando en forma automática. A medida que el artículo se vaya facturando y entregando. durante el ingreso de renglones del pedido. que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. Por lo tanto.

ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artículo. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. <Ctrl + F3> . es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. Ingreso de descripciones adicionales por artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido.<Ctrl + F9> . proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artículo determinado. podrá seleccionar un artículo desde la consulta.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. <F4> . Para ello. Asimismo. discriminados por depósito. Al confirmar los valores ingresados. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.Ventas Pedidos • 107 .Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos. Luego de ingresar estas descripciones. El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Tango . al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones. o bien para alterar su descripción original.Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>.

Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido. según la configuración de los parámetros generales: 108 • Pedidos Tango . se ingresará el modelo de impresión (puede definir distintos tipos de modelos). se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos. que incluye la Bonificación del cliente y el Total General con impuestos. en el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente. La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar. con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado'). Comando Listar Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente. Además. Pulsando <Enter> en el campo Modelo. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. se actualizará opcionalmente la condición de venta del pedido. la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. Esta opción es de suma utilidad para visualizar en forma instantánea. si la condición de venta fue modificada.Totales Pulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido. se desplegará una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido. Luego.Ventas . Si opta por listar con “formulario”. es posible incluir los pedidos aprobados. se editará la Condición de Venta para que pueda ser modificada.<F7> .

Pedidos • 109 Tango . El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcialmente. En el caso de existir comprobantes asociados para un artículo. Los campos Lista de Precios y Estado no son editables. no tienen efecto y el campo código de artículo no será editable. La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes. el ingreso de datos correspondientes a la modificación del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. Consideraciones generales Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones: • • El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos. algunos campos pueden no ser modificables. En el encabezado del pedido.Mantiene Aprueba Incluye Pedidos Pedidos Cumplidos SI SI NO NO SI NO NO SI Cumplidos Cerrados Cumplidos Cerrados ----------------- Incluye Aprobados Ingresados Aprobados Aprobados Aprobados Ingresados Aprobados No Incluye Aprobados Ingresados ------------------Ingresados Modificación de Pedidos A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. el agregado o la eliminación de líneas. De este modo. Si utiliza perfiles de facturación. se exhibe la referencia de su estado actual.Ventas . las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art.

el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones.Ventas • • 110 • Pedidos . Pueden tener también comprobantes asociados. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado'. El pedido cambia su estado. Si el pedido compromete stock. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Aprobado'. activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar. Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega. el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. pasando del estado 'Aprobado' al estado 'Ingresado'. Tango . Si se modifican las cantidades del pedido. Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar. quedando pendientes de una nueva aprobación. Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados. el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas. la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. fueron modificados. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'. las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Ingresado'. sin tener que ingresar al proceso de Activación de Pedidos. con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad.• • • Es posible agregar líneas al pedido. • • • Aprobación de Pedidos Este proceso le brinda la posibilidad de: • • Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado'. el pedido se borrará de los archivos del sistema. el pedido cambia su estado a 'Cumplido'. 2) Si no está activo el parámetro mencionado.

seleccione el perfil a tener en cuenta. En tanto que la desaprobación de pedidos se realiza en forma individual. sólo cambia el estado del pedido. seleccione el comando Aprobar Rango. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido. Este proceso actúa como una consulta general del pedido. Seleccione el pedido con el que desea trabajar. Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar el pedido elegido. 5. se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones. 2. Si existen perfiles de aprobación. Tango . Para actualizar otro pedido. Haga click en el botón de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso. Al salir del proceso. se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a 'Aprobado'). 3. 4. ningún campo es editable. La aprobación puede realizarse en forma individual o por rango. siga los siguientes pasos: 1. para Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado' o viceversa. Presione la tecla <F10> o haga click en el botón registrar la operación realizada.Sólo podrá acceder a este proceso si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. Una vez en el proceso. repita los pasos 2 y siguientes. Si desea aprobar un rango de pedidos. 6. Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen el estado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditoría que se obtiene desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones.Ventas Pedidos • 111 . 8. 7.

Estado Inicial Ingresado Aprobado N/C S/parámetro Stock Acción Aprueba No Aprueba Estado Final Aprobado Ingresado Stock Comprometido (s/parámetro) Descompromete (s/parámetro) Referencias: N/C: no comprometido. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock. podrá seleccionar el perfil a utilizar. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil.Ventas • • 112 • Pedidos . el sistema realizará los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobación: • Si no se definieron perfiles. Selección del perfil de aprobación En el momento de ingresar al proceso. según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil. se aprobarán los ítems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en el proceso Parámetros Generales. S/parámetro: el stock puede estar comprometido. Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado'.Consideraciones generales Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan el stock. Cuando el pedido es aprobado. éste será el que se utilice en la aprobación. sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock. entonces sus cantidades comprometerán el stock. Tango .

usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además. pero en este caso. Orden de Compra Riesgo Crediticio Consulta Int. Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente. De Clientes Aprobar / Desaprobar La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido: Tecla F3 F4 F7 F9 Ctrl F8 Ctrl F9 Ctrl F10 Tango . Las funciones disponibles en este opción son las mismas que las del proceso Modificación de Pedidos. tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido.• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos. Comando Actualizar Desde este comando. Accede a la consulta integral del cliente Permite aprobar o desaprobar el pedido en pantalla. se aprobarán los ítems en base a la configuración de los parámetros generales.Ventas Función Cambia edición Precios Totales Saldos Riesgo Crediticio Saldos Importación Consulta Integral de Clientes Pedidos • 113 . Permite consultar el número de orden de compra asociado al pedido. los datos en pantalla no son editables. F4 Ctrl F8 Ctrl F10 Alt F7 Nro. La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido: Tecla F3 Descripción Renglones Función Se posiciona en el primer renglón del pedido y activa las teclas de función del sector de renglones del pedido.

Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta. que le informa: • • • si el pedido supera el límite de crédito. para un rango de fechas a ingresar. los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias. código de cliente. fecha del pedido. si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido. Comando Perfil Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación. estado del pedido o número de orden de compra. aplicando distintos criterios de búsqueda: número de pedido.Alt F5 Alt F7 Indicadores Aprobar / Desaprobar Al pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores. Comando Listar Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado').Ventas . Comando Buscar Este comando le permite buscar un pedido. Comando Aprobar Rango Este comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente. 114 • Pedidos Tango .

Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Además. la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo. Si la descarga de stock es independiente de la facturación. • Tango .Activación de Pedidos Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado Aprobado. Los únicos campos modificables son. en este caso. se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular. Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos. Anulación de Pedidos Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones: • Si no está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. El uso de este proceso es opcional. usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente. ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. Si por la modalidad de trabajo de su empresa. no es necesario utilizar el proceso de activación.Ventas Pedidos • 115 . el proceso de Facturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada. sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Permite indicar qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente.

ingrese el código de cliente. Si el pedido no tiene comprobantes asociados. se desplegará un mensaje de aviso. Para localizar el pedido a cerrar.Ventas . El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir) para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas. siendo necesario confirmar la anulación.Comando Anular Permite eliminar un pedido seleccionado. Comando Anular Rango Permite anular varios pedidos en forma simultánea. Una vez cerrado un pedido. Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Cierre de Pedidos Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales. Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido. utilice el proceso Anulación de Pedidos. 116 • Pedidos Tango . el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación. ingresando un rango de números de pedido. Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. no es posible revertir su situación.

Estos serán los Tango . es decir que se actualizarán automáticamente. sin necesidad de ingresarlos en forma manual. podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo. se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado. los que podrán ser modificados.). En el momento de generar los pedidos. podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática. % de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos. institutos educacionales. se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido. el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro. Si. clubes. Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente. en cambio. no activa este parámetro.Ventas Pedidos • 117 .). cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente. las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. Modelos de Pedidos Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales.Pedidos Automáticos Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro. A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas modelos. Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción. etc. Asimismo. etc. cuotas sociales. De esta manera. para generarla en forma automática en el momento que corresponda. el sistema sugerirá los precios de lista ingresada.

sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. Si en cambio. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro. no podrá ser modificado. Los precios se proponen por defecto. Si selecciona "C". no activa el parámetro.precios a considerar para los pedidos. los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso. Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente.Ventas . se ingresará el código general. Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro. Si no se activó. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior: Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y. en caso contrario. Condición de Venta: si no se activó el campo anterior. Esto se debe a que el código de transporte 118 • Pedidos Tango . que será el código general para todos los pedidos. Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos. la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente. Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo. se sugerirá el descuento del artículo. pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y. permitiendo modificarlo. ingrese un código de condición de venta. se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente.

se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos). por lo tanto. Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock. consultar o eliminar clientes en forma individual. respectivamente. se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite agregar. Comando Clientes Una vez generado el modelo.Ventas Pedidos • 119 . Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo. Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generación de Pedidos para el modelo ingresado. Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al campo anterior. Talonario para Facturas “A” / Talonario para Facturas “B”: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo “A” y “B”. En el proceso de Generación de Pedidos. Tango . si éste no existe. los que serán consultados o modificados a través de la opción Individual. se generará el pedido con el código habitual. debemos ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. pero referido al vendedor asociado al pedido. el sistema asignará el talonario respectivo según la condición de IVA del cliente. Al acceder con este comando. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes.no es un dato obligatorio en la carga de clientes. Una vez confirmados estos datos.

Para las novedades. El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo. si bien siempre se pide un precio. que se agregarán a los existentes en el modelo. independientemente del precio indicado en la novedad. El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos). con ciertas características que permitan agruparlos. siendo posible agregar. eliminar.Ventas . eliminar o modificarlas. independientemente de la lista de precios asociada al modelo. Los valores posibles son: Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas. Novedades A través de este proceso es posible agregar. Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes. consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos. Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado.Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes. 120 • Pedidos Tango . el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad. según esta definición. Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo.

siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo. El sistema sugerirá como fecha del pedido. Asimismo. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. Tango . Generación de Pedidos Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo. la correspondiente al último pedido ingresado (que puede ser modificada). y un cliente está asociado a más de un modelo. Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que se desea numerar los pedidos. Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. novedades correspondientes a un grupo de clientes. El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos. pues no es posible borrarlas mediante la depuración. Si no se ingresa. cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar. Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa la consideración de novedades. Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente. Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades.Si no ingresa el Código de Cliente.Ventas Pedidos • 121 . Este número deberá ser mayor al último pedido generado. la novedad se incluirá siempre. hasta tanto no sea eliminada. si se generan los pedidos para un rango de modelos. se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación. Comando Depurar A través de esta opción es posible borrar del archivo. la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación. se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente.

se generarán varios pedidos para ese cliente y. Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. El proceso realizará los siguientes pasos: • • Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados. Consideraciones generales Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos. El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos. podrá optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien. pero sí existan novedades para determinados clientes. con estado 'Aprobado'. no se compromete el stock de los artículos involucrados. Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango). no le generará ningún pedido. • • Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo. se repetirán en cada uno de los pedidos. en el caso de existir novedades.Ventas . Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado'. aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones. se generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. el modelo al que pertenece 122 • Pedidos Tango .Incluye Novedades: si activa este parámetro. En caso de existir una inconsistencia se informará el inconveniente. se agregarán en los renglones de los pedidos a generar. Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha). En ese caso.

usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente el proceso.Ventas Pedidos • 123 . el código de modelo que tenía inconvenientes. indicando en el campo Desde Modelo.y se detendrá la ejecución del proceso de generación. Tango . Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos. se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado. del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos. De este modo. el sistema informará el rango de números de pedidos generados. Luego del proceso. no se habrá generado ningún pedido. Si se ingresó un rango de modelos. Si en el rango se indicó un único modelo.

PÁGINA EN BLANCO. 124 • Pedidos Tango .Ventas .

sin su intervención. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar. El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura. en forma automática. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas. Hay tres tipos de facturación: Facturas.Facturación Introducción A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido. por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos. Tango . Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos. Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunas restricciones con respecto al proceso de Facturas. es decir. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos. En este caso. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturación de un rango de pedidos. un rango de pedidos existentes en el sistema. El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior. Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente.Ventas Facturación • 125 .

a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia.TYP o FACT4.TYP. LPT3. • Utilizan el mismo formulario de impresión ( FACT1. en la explicación de cada proceso. 126 • Facturación Tango . Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos poseen características en común y características particulares de cada proceso. las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. Ambos procesos poseen el comando Cotización. Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. FACT4. se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1. En este caso. las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos.Ventas . LPT2. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. Tanto para la facturación de pedidos como para el proceso de Facturas.TYP. TGA1. si se trata de una factura desde los otros procesos.REP). El sistema prevé todas las combinaciones posibles. En ambos casos.Características de los procesos de facturación Los procesos de Facturas. independientemente de la lista de precios que se utilice. • • • Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Las características particulares se detallan más adelante. luego de solicitar el destino de impresión para la factura.TYP. En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de este comando. FACT5.TYP) correspondiente tenga definido “@REMITO: SI”. En cambio.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. El proceso de Facturas Punto de Venta. que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. FACT2. se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo.TYP. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. FACT2.

Tango . En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. si se definió que la factura no descarga de stock. el hecho de facturar pedidos o emitir facturas independientes. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. artículos que se descargan del stock. éste queda pendiente de remitir. De esta manera.000. implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además.50. la descarga de stock se realiza en un único depósito. Si se definió que la factura descarga de stock.Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). los comprobantes de facturación (facturas. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. elegido en el momento del ingreso del comprobante. es posible indicar para cada artículo del comprobante. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. Si usted no utiliza perfiles. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.Ventas Facturación • 127 . A partir de la versión 7. En cambio. en caso de estar activo. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien.

El proceso de Facturas Punto de Venta sólo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. En cuanto a los remitos.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. a partir de la versión 7.TYP y la numeración del talonario que se indique para remitos. Si se imprime el remito. el movimiento de stock se asociará a la factura. se utilizará el modelo de formulario REMI. es posible imprimir un comprobante de remito con numeración independiente. 128 • Facturación . pero. En este caso. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Tango . Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene asociado un pedido como comprobante de referencia. Por otra parte. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. Impresión opcional del remito en el momento de imprimir la factura. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). si el comprobante afecta stock. Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. determine la emisión de facturas y remitos. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal.50. Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura).Ventas 2. existen dos situaciones diferentes para su generación: 1. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas.

No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. no se imprimirá el remito. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de Facturación.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal.TYP. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). distinto al utilizado habitualmente. Tango . Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular.Ventas Facturación • 129 . En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. además de la ayuda general. Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#. no imprime remito. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. • Facturas Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. Utilizando este proceso. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique.Remitos será RESK.

el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. según la letra asociada al talonario. Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. haberse indicado que éstos no se editan.TYP FACT1 FACT2 FACT4 FACT5 Tango . De este modo. o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar.TYP) correspondiente. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. debe ingresarse un código asociado a facturas o multipropósito. Si utiliza perfiles de facturación. en los casos de ventas al contado a clientes no habituales. en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente. El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (. puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. como ocurre por ejemplo. Los archivos de impresión a utilizar son : Letra Blancos o “A” o “M” “B” o “C” o “Z” “E” “T” o “U” o “V” o “W” o “Y” 130 • Facturación Archivo . A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal.Ventas . el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar.Comando Facturar A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes.

pulsando <F6> desde el campo Código puede agregar un nuevo cliente en los archivos. Una vez finalizada la carga. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar.Ventas Facturación • 131 . Código de Cliente: en este campo se indicará el código correspondiente al cliente.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. Caso contrario. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable de control @REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura. Tango . basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>.B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal. Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido. y el sistema validará la conexión con el controlador. debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal. se tomará el defecto definido en el talonario. <F6> . Para seleccionar un código. no se utiliza formulario de impresión. Con respecto a la numeración se mantendrá la del controlador. pulse <F10> para confirmar el alta del cliente. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. se visualizará una ventana con todos los clientes existentes.

es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. En este caso. también es posible emitir facturas a clientes no habituales. ya que no se registrará en cuenta corriente. varían de acuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar. En este caso. se exhiben en pantalla las líneas asociadas. correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. Para ingresar facturas de clientes ocasionales. Al ingresar el número de pedido de referencia. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas. indicando ‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente.Ventas . Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema.Clientes Ocasionales A través de este proceso. se actualiza el estado del pedido. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido. ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente. En este caso se ingresará como cliente ocasional. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. cambiándolo a Cumplido. Comprobante de Referencia Si usted posee la versión del sistema sin controlador fiscal. 132 • Facturación Tango . se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación. cantidades pendientes de facturar y entregar. puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado.

el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamente también con referencia al pedido (antes o después de la emisión de la factura). En el caso de series. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código de depósito. puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito. que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo. no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. Si el parámetro de descarga de stock no está activado. A través del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos. siendo posible elegir uno o varios de ellos. Agrupa los Artículos de los Remitos? Si seleccionó varios remitos. todos los números de serie se asociarán al artículo correspondiente. De esta manera. En el caso de indicar remito como comprobante de referencia. Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene como comprobante de referencia a un pedido. indicando como tipo de comprobante ‘REM’. ya que éstas deben ser discriminadas.Ventas Facturación • 133 . Para utilizar este consideraciones: • • parámetro. sumando las cantidades. En este caso. Tango . Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. tenga en cuenta las siguientes No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas. se reflejará en la factura un solo renglón por cada artículo existente en los remitos. con la cantidad acumulada. se desplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”. es posible indicar a través de este parámetro.

• • Si elige no agrupar los artículos. En el caso de cuenta corriente. podrán agregarse nuevos renglones al comprobante. siempre que éstos correspondan a artículos que no tienen stock asociado. según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes). es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse una o más facturas.• Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos.Ventas . se activó el parámetro de edición de las percepciones en el proceso de Parámetros Generales. siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar. Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no desea incluir. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. se incluirán para cada artículo. No es posible modificar las cantidades propuestas. En el caso de emitir facturas sobre remitos. 134 • Facturación Tango . sólo los correspondientes al primer remito a agrupar. Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. se exhibirán en pantalla las líneas asociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas). se podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. mientras que si es contado. Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción. se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra instalado). Por lo tanto. Utilice para ello la tecla <F2>. permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos. Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y.

Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. Es posible referenciarlo por su Código. ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente. como así también su límite de crédito y el importe disponible. siempre se considerará la condición de venta como de contado. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el Ingreso de Pedidos.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. <Ctrl + F10> . es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente.Ventas Facturación • 135 . Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Precios y Saldos . Sinónimo o Código de Barras. Tango . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. <Ctrl + F8> .Para el caso de clientes ocasionales.

Esta opción es de suma utilidad cuando. <F6> . Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Una vez ingresado el código base. Finalmente.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. distintos talles o colores de una misma prenda).Ventas . según su ordenamiento alfabético. para ingresar todos los datos correspondientes. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. en un movimiento. Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. los valores de las escalas asociadas. 136 • Facturación Tango . Si el artículo tiene 2 escalas.Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock) y seleccionar luego. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente.

registrándose su movimiento de entrada en stock.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.Una vez finalizada la carga. Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Depósito y descarga . Si el comprobante de facturación tiene asociado un pedido. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. el valor del parámetro general correspondiente. cantidades positivas como negativas. Tango . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Cantidad: podrán ingresarse para los artículos. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock.Ventas Facturación • 137 . los campos anteriores no son editables.

Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido. el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido. 138 • Facturación Tango . Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos o no. <F9> .Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock).Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Para realizar ajustes de precio en una factura. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. se ingresará el código de artículo seleccionado.Ventas . En caso contrario. durante el ingreso de renglones de la factura. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). usted puede ingresar ítems con precio negativo.

el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. <F4> .Cambio de alícuota de I.<Ctrl + F9> . Al confirmar los valores ingresados. En el momento de facturar un ítem. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.V. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. Tango .V. podrá seleccionar un artículo desde la consulta.A. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. La única diferencia es que. <Ctrl + F3> . independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.V.Precios Consulte las listas precios desde facturación. discriminados por depósito.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artículos.Ventas Facturación • 139 . <Ctrl + F5> . el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad.V. cargada por defecto en el artículo. es posible cambiar la alícuota de I. Este será ingresado en moneda corriente. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). de la Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones. Precio o Bonificación del artículo. del artículo. en este caso. pulsando <F4>. Asimismo. (del 1 al 10) para el artículo.A. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. Si está posicionado en los campos Cantidad.A.A. la que será tomada como referencia para los cálculos.

será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). en este caso.El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Al no existir movimiento de stock. Partidas Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga Stock al Facturar. Si no se descarga stock en la factura. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente.Ventas . Para ello. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. pulse la tecla <F7>. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. 140 • Facturación Tango . Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. tampoco se registrará un movimiento de partida. la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes. Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros Descarga Stock al Facturar y Descarga Partidas según Antigüedad. independientemente de la presentación utilizada en la factura. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura.

V.A. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. Clasificación para S.I.). es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón.Ventas Facturación • 141 .I.A. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. Una vez finalizada la carga de renglones. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock).V. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. Tango .Ap. quedará como Sin Clasificar.V. permitiéndose además. pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado.A.Series Si utiliza artículos con número de serie. podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. – I.A.Ap. Para ello. Luego de ingresar dichas descripciones. los totales parciales de la factura. con el detalle de los netos gravados.I.Ap. la información para el S.V. – I. Se generará la información para S. alterar su descripción original. A medida que se ingresan los renglones.

clasificados como V1 – Venta de Bienes y Servicios. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo de Fondos. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. En este caso. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. Sólo en el caso de comprobantes de exportación. una vez finalizado el ingreso de datos. se informarán los netos correspondientes. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. se clasificarán los netos por intereses o flete como V3 – Exportación. Si se han definido perfiles para cobranzas. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).Ventas .Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete. El 142 • Facturación Tango .

el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. no tendrá acceso a esta pantalla. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. Si es necesario actualizar los fondos. como resultado de una devolución. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.Ventas Facturación • 143 . Por otra parte. Si usted no posee el módulo de Fondos. consultar en el módulo de Fondos. Facturas documentadas con Facturas de Crédito Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. para cada uno. con la finalidad de mantener su seguimiento. si ingresa una factura en moneda corriente. el proceso Parámetros Generales. El movimiento de fondos generado a través de este proceso. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Se ingresará. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. siendo la otra moneda una mera reexpresión. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Por ejemplo. Para más información. el código de cuenta de Fondos asociada. al finalizar la emisión de la factura en cuenta Tango .sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Finalmente. por ejemplo.

Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado. a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. Este proceso es similar al anterior. En este momento. en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante.corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. también se ingresarán los Descuentos (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos. Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes: • No se calculan recargos por intereses o fletes. facturas de crédito de terceros. La Cantidad de Cuotas. en base a la definición de la condición de venta seleccionada. 144 • Facturación Tango . Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”. el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito.Ventas . pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarse como forma de pago. Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Con respecto a las facturas con condición de venta contado.

e impuestos internos). presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. a excepción de la correspondiente a R.• No se calcula ningún tipo de percepción. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación.A. distinto al utilizado habitualmente. Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. Las listas de precios incluyen impuestos (I. Tango . Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar.I. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso.V. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. además de la ayuda general. y la relacionada a Sujeto no Categorizado.N. • Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado.Ventas Facturación • 145 .

El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. como es de uso habitual en los puntos de venta. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. se mantendrá la del controlador. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación.Ventas .Por defecto. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como "consumidor final". el sistema tiene precargado un perfil por defecto. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional ó para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. con el que sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Por defecto. 146 • Facturación Tango . Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Con respecto a la numeración. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente.

Tango . con el fin de seleccionar el deseado.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. a través del proceso de Clientes. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Si no se editan los datos. <Ctrl + F10> .Ventas Facturación • 147 .Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.Usted podrá optar por las siguientes opciones para modificar el cliente: <F7> . es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Una vez finalizada la carga. <F8> . Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. <F6> . A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación.

La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.Precios y Saldos . La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. y se ingresará el importe total del renglón. permite el cálculo automático de los vencimientos. Recordemos que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. si se utilizan). detallamos los siguientes: Importe: este campo se editará únicamente. como por ejemplo combustibles. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos. después de la carga de la factura. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. En el caso de clientes ocasionales. En el caso de cuenta corriente. 148 • Facturación Tango . En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema traerá el importe correspondiente al ingresar los renglones. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. Ingreso de Renglones Entre los datos a ingresar para cada renglón. En este caso no se ingresará la cantidad.Ventas . mientras que si es contado se deberán ingresar.

consultar "Ingreso de Renglones" en la página 135.Ap.A. si afecta stock. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. Para más información. Para más información. consultar "Comprobantes Controlador e Impresora Fiscal" en la página 171.I. se completará el ingreso de datos Para más información sobre los datos a ingresar en una factura o ticket fiscal. si se lo incluye en el IVA Ventas. consultar "Clasificación para S. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. emitidos por Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante." en la página 141.V. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado.Ventas Facturación • 149 . – I. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios Tango . etc.Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. Para más información. Confirmando estos datos correspondiente a la factura.

El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock.comprobantes. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.Ventas . permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. A partir de la versión 7. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia.50. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. 150 • Facturación Tango . Si se indicó Comprobante de Referencia. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.000. si no existen. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. En base a esto. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso.

Ventas Facturación • 151 .Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En este caso. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. Tango . No obstante. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. definiendo un código de comprobante que las registre. Ya en este proceso. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. en forma automática o manual. para completar las leyendas del comprobante. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. En un mismo comprobante. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. Además.

si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.V.Clasificación para S. Los comprobantes de sólo I.V. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia.Ap. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante.Ap.V.Ap. – I. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. – I. La clasificación de la información para S. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.A.Ventas 152 • Facturación .I.I. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. si registra una diferencia de cambio.V. Tango . no se incluyen en el informe para S.I. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite.V. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. – I. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.A. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.A. si afecta al stock. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante.A. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.

Ventas Facturación • 153 . El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. utilice Tango . Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. artículos. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. Para incluir en una nota de crédito. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. En base a esto. se generará la nota de crédito en forma automática. no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Si no existen. Confirmando esta opción. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.000. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos.Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . partidas y series. conceptos que no sean artículos del inventario. Ya en este proceso. no será necesario repetir el ingreso de renglones. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. A partir de la versión 7. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock.50. En este caso.

En un mismo comprobante pueden registrarse. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. se generará un ingreso de partidas. ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. se ingresarán los números de serie correspondientes pulsando <F8>. distintas tasas de IVA. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien. es que puede ingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el sistema. si fuese necesario. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración.Ventas . Series Si el comprobante afecta stock. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas. para completar las leyendas del comprobante. Partidas En las notas de crédito que afectan stock. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). En este caso.la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números de partida de ingreso. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. 154 • Facturación Tango . (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). para el caso de artículos que llevan partidas.

Clasificación para S. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. La clasificación de la información para S.Ap. Los comprobantes de sólo I.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además.V.A. Tango .Ap. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. – I. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. – I. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote . y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.I.A.A.A. – I.I. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.Ap. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.A.V. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.V.V. Facturación de Pedidos Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado. no se incluyen en el informe para S.I.V. No obstante.Ventas Facturación • 155 . el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.

Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes. todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión. y en general es una impresora con papel preimpreso continuo. es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (‘000000’). Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar. siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas. el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día. Si corresponde la impresión de remitos. Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI .La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente. En base a este dato. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas. se ingresará también el Talonario de Remitos. es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. Por defecto. 156 • Facturación Tango . Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente. si corresponde. la registración del movimiento en la cuenta corriente y.CITI. Esto se debe a que durante el proceso en lote.Ventas . Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. Se facturarán los pedidos con estado Aprobado y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla. la actualización de stock. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo. el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario.

Así sucesivamente. Tango . notas de crédito.Cuando se ingresa el pedido. En este caso. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. se irán facturando parcialmente los pedidos. Por defecto. utilizan la misma cotización. en otras líneas puede ser menor a la pedida. cambiándolo a Cumplido. siendo posible confirmar o ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). En algunas líneas. si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a ‘40’ (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica Impuesto Interno Fijo. se considera automáticamente el valor definido en el artículo. esta cantidad puede ser nula. el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. De no activarse el parámetro anterior. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como “pendiente”. es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento. notas de débito o recibos). en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido. se visualizará en pantalla el renglón. se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. Aunque se trabaje en moneda corriente. en el campo Cantidad a Facturar. Mientras se generan las facturas. hasta completar la facturación en su totalidad. un pedido puede eventualmente generar más de una factura. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. se actualiza el estado del pedido. o bien puede ser la misma. la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera. el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas. Es decir.Ventas Facturación • 157 . Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado. cantidades pendientes de facturar y entregar. Una vez emitida la primer factura. se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido.

<Ctrl + F10> .I.Ventas . 158 • Facturación Tango . ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación. – I. Si se realiza descarga de stock y.V. mientras haya stock suficiente. la descarga de partidas en este proceso es por antigüedad. no se facturará el pedido. Series En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos. pero si para un artículo no existe ninguna partida definida.A. desde el número de partida menor.Ap. utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).I.V. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. Podrán quedar partidas con stock negativo.Ap. Clasificación para S. Se sugiere no utilizar este proceso si ya emitió remitos para los pedidos que desea facturar. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie. Es decir que se irá descargando en forma automática. La clasificación de la información para S.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Partidas Si se utilizan partidas por artículo. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parámetros Generales. emitiéndose el mensaje correspondiente. no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock. – I.A. el valor del parámetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado.

su anulación. Tango . Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. en base a los vencimientos y cuotas calculados.Facturas documentadas con Facturas de Crédito Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. su devolución. es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas. en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Opcionalmente.Ventas Facturación • 159 . las facturas de crédito que documentan la operación. generándose el movimiento de salida correspondiente. además de la ayuda general. Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso de Impresión de Facturas de Crédito.

se actualiza el estado del pedido. y como cantidad. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir.Ventas . cambiándolo a Cumplido. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. los renglones del comprobante seleccionado. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. <Ctrl + F10> . El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. ingrese el número de comprobante correspondiente y. 160 • Facturación Tango . las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. opcionalmente.Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. En ambos casos. En caso de seleccionar comprobante de referencia. el sistema sugerirá como renglones del remito. cambiar el depósito de descarga. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas. con referencia a un comprobante previamente ingresado. En este caso. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. cantidades pendientes de facturar y entregar.

Tango . el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. Las opciones posibles son: 1. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. Si se trata de una factura multidepósito.Ventas Facturación • 161 . Si usted deja en blanco el campo Depósito. el campo Depósito se exhibirá por defecto. 3. el campo Depósito se exhibirá en blanco. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. el depósito 2. se incluirán en el remito. 2. en este caso. sea cual fuere el depósito asociado. En el encabezado del remito. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Por ejemplo: el depósito 1. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. Si elige por ejemplo.

Una vez finalizada la carga.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock y se ingresarán todos los datos correspondientes. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. <F6> .Ventas . Es posible referenciar el artículo por su Código. Si se hace referencia a un pedido o a una factura. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Sinónimo o Código de Barras. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia.Condición de Venta: opcionalmente. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. puede indicar una condición de venta para el remito. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock 162 • Facturación Tango . Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.

podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. durante el ingreso de renglones del remito. elimine ese renglón pulsando <F2>. al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones. como explicamos en el proceso de Facturas. se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). En la impresión del comprobante. pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo. Partidas Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana. Tango . la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo.Ventas Facturación • 163 . En el caso de existir comprobante de referencia.Saldos Esta tecla permite visualizar. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Asimismo. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Si utiliza artículos con partidas. es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor.Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). <F9> . (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón.

Devolución de Remitos Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.Series Si utiliza artículos con número de serie.cantidad devuelta. elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>. es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. 164 • Facturación Tango . Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver.Ventas . pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente. El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”. Si no desea devolver unidades de algún renglón. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito . mostrando por defecto la cantidad pendiente. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock.cantidad facturada . Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Una vez confirmados los renglones. independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). se podrán ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’).

a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito. éste no podrá ser anulado. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse.Ventas Facturación • 165 . Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando <F8>. quedando registrado como ‘anulado’. asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito. controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Si se modificó el parámetro de partidas. Para efectuar la anulación de un remito. Si alguno de los artículos del remito lleva partidas. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado. actualizando los saldos de stock. se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.Si el remito tenía asociadas partidas. <Ctrl + F10> . Tango . Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Si el remito se confeccionó sobre una factura.P. el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas.P. el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso. Anulación de Remitos Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido.

Comando Imputar Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar). Imputación de Remitos A través de este proceso. se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. y no se referenció la factura en el momento de generar el remito.<Ctrl + F10> . El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso. • En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería). a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Ventas . 166 • Facturación Tango . Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. <Ctrl + F10> . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.

Anulado: el comprobante fue anulado.Seleccionados los remitos. es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. Una vez imputados todos los renglones. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. Sí puede ser menor. y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Si utiliza partidas. Tango . pulse <F10> para confirmar el procedimiento. generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes. Pulse <F10> para confirmar el renglón.Ventas Facturación • 167 . en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. el cursor se posicionará en los renglones de la factura. o fue emitido con referencia a un pedido. Pulse <F8> para consultar los números de series. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos.

los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional . En los siguientes ítems. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). la unidad de medida. 168 • Facturación Tango . el sinónimo. Consultar el saldo desglosado por stock actual. Información general Consulte en esta ficha.Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. la foto del artículo y sus datos adjuntos. Consulta de Precios y Saldos de Stock Este proceso permite consultar desde un sólo lugar. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. Consultar el saldo de stock desglosado por partidas. Como veremos a continuación. Para más información. el código de barras. stock comprometido por pedidos y mercadería a recibir. usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. <Ctrl + F10> . los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo.Ventas . Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. detallamos las características principales de la consulta. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

También. puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada. el desglose del saldo por partida. Moneda de expresión Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera).Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas. el saldo de stock del artículo. Saldos de stock Consulte en esta ficha. De acuerdo a lo indicado en el perfil. se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera. el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada.Ventas Facturación • 169 . existente en los distintos depósitos de la empresa. Precios En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. También. Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos. Tango . Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. Para cada depósito se muestra el stock actual. desde la opción Parámetros de la consulta.

170 • Facturación Tango . Ingrese directamente el artículo a analizar. no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual. al pulsar el botón derecho de su mouse). moneda extranjera y moneda de la lista. la descripción. consulte la opción Parámetros. Para ello puede invocar el código.Recuerde que por defecto. en stock comprometido y en mercadería a recibir. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. Parámetros Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto. Selección del artículo a consultar Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar: • • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. De lo contrario. se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Puede optar entre moneda corriente. no se muestran los depósitos con saldo cero. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Para más información sobre este tema. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos.Ventas .

se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. pulse el botón <Aceptar>. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Factura / Débito Remito / Crédito / Tickets-Factura / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F Tango .Ventas TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Facturación • 171 . Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional).Seleccione el código base a utilizar y a continuación. el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.

Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. porcentaje de I. Para todas las categoría de IVA de los clientes. distinta al 21%.Ventas .V.V. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. la base imponible correspondiente.V. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. el comprobante quedará registrado como Comprobante 172 • Facturación Tango . Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. exceptuando los Consumidores Finales.A.A. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura.EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F EPSON TM-2002AF+ PEI PEH PEJ Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. Para los ítems que lleven impuestos internos.A. aplicado y monto del ítem. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. e Impuestos Internos). ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.

Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. por R. que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura. Tango .G. está dividida en: • • Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) • • • • Precio unitario Porcentaje del I. según lo dispuesto por la R.com. 259. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. Generalidades para Facturas La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www. Palabra "Recibimos" Esta palabra.V. también lo realizan las impresoras. 259.Ventas Facturación • 173 . No se puede eliminar por medio del software. tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R. es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente.G. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI.A. Línea del ítem En ambos modelos.axoft. y lo realizan solamente con las facturas 'A'. De todas maneras. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem Número CAI y Fecha de Vencimiento El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos).G. Además.

tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información. El sistema envía. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura.Ventas 174 • Facturación . Impresoras fiscales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía. Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. el código y la descripción completa del artículo. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. en esos 20 caracteres. consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres. Descripciones para los ítems Controladores fiscales Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado. al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado. la descripción completa del artículo. en cualquier formato de hoja. en esos 50 caracteres. Enviamos en ese espacio.Condición de Venta Siempre se imprime en el pie de la factura. Tango . sólo la descripción del artículo que se factura. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. El sistema envía. se detallarán además.

- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional. Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos. Datos adicionales para el ítem Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información. de forma manual en el momento de facturar. no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. previo a su impresión en el comprobante. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). - Tango . Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables. Si configura en Parámetros Generales.Ventas Facturación • 175 . es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo. de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. 2. variables de impresión para los ítems. Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F. Para el modelo EPSON TM-300AF. de forma automática. permitimos por ítem. configurando variables de impresión en Parámetros Generales. presionando la tecla <F3>. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una.

Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. y como impresora de facturas.- Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F/ NCR 2008. y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.999. acepta hasta una cantidad de 9.005). debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets.999. 176 • Facturación Tango . El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999. en el resto de los tamaños de hojas. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F. tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7. al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante. para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Si no respeta esas cantidades. - - Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida. ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará. aceptan 27 caracteres. a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una.Ventas . permitimos un máximo de 3 líneas adicionales.02. 999. Si realiza pedidos o remitos. Límites en cantidades y precios Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999.999.999.

validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo de un el y Tango . En este caso.Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos. usted puede ingresar ítems con precio negativo. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Al utilizar más dígitos para los decimales. se irán reduciendo dígitos de la parte entera. Cajón de dinero Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado. es el máximo permitido por Tango: 999. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio.999. Tratamiento para ajustes de precios Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura. deberá hacerlo por medio de otro ítem. en un nuevo renglón de la factura. debe configurarlo en Parámetros Generales.Ventas Facturación • 177 . los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal). El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice : • Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON.99.

se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. se registrará el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series). los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". Mientras que el comprobante fiscal (factura. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. tal como lo estipula la R.Ventas . validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. presionando simplemente una tecla de función. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. cualquiera de los artículos facturados en el momento. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. mientras esté generando un comprobante fiscal. realizándose también la actualización de su saldo. 178 • Facturación Tango . ticket o ticket-factura) se encuentre abierto.controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. puede seleccionar con el cursor. 4104. HASAR Modelo SMH / P-425F. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F.G. Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. Al ingresar un artículo con cantidad negativa.

se generará la reversión automática del último artículo facturado. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.Presionando la tecla de función <F2>. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. el I. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante.A.A.V..V. del flete se calculará sobre el Total del Flete . TM2000A/F+. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales deberá definir un artículo y parametrizarlo para tal fin. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. acumulados hasta el momento en forma proporcional. se genera la reversión del artículo. EPSON TM-300A/F+. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. No se podrá utilizar el recargo de transporte existente en el sistema.A. TM-T285F.A. Tango . la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF podrá utilizar recargos de transporte. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. del I. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.Ventas Facturación • 179 . el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. De la misma forma. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. • • Tratamiento para recargos Independientemente de lo definido en el proceso de Parámetros Generales. HASAR Modelo SMH / P-425F.V. de los intereses se calculará sobre el Total de Intereses. el I. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F.V.

los cálculos serán correctos. • • Tratamiento de las percepciones Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B'. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. tickets-factura y facturas. además de calcular percepciones en comprobantes 'A'. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Al utilizar impuesto interno fijo. tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin. etc. ya que si bien al facturar. Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F.) se basarán en el valor cargado en el artículo. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. • Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales. permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o 180 • Facturación Tango . Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.Ventas .

Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas 'A'. Por tal motivo. Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente.G. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Tango . ante estos casos. Tratamiento para el IVA liberado Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. tal como se indica en la R. Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP.Sobretasas de Impuestos Internos.Ventas Facturación • 181 . al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. El sistema. Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales). y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%). 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A').

No se imprimirá para las notas de débito. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. De todas maneras. Para más información. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / 182 • Facturación Tango . Si desde el proceso Tipos de Comprobante. En este caso. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda “Recibimos” (ubicada al pie del comprobante). Para ello. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. en estos casos. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. configurando en el proceso Talonarios. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. El sistema permitirá. las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar.Ventas . Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. Por lo tanto. en el proceso Talonarios. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. con el que quedará automáticamente imputado. se deberá indicar el comprobante correspondiente. que los artículos estén asociados al comprobante referenciado. ninguna leyenda del comprobante de referencia. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. podrán registrarse en el sistema. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. El sistema controlará en el ingreso de los renglones.

los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos.HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. En este caso. ya que no están preparados para tal fin. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. en estos casos. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Tango . Si en el proceso Tipos de Comprobante. El sistema registrará. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. OLIVETTI PR4F. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión.Ventas Facturación • 183 . Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios.

... Cabe aclarar que.. podrá indicar uno por uno.. Para más información. la leyenda: “Comprobante Original Nº :” en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI "Comp... $ ” junto al total de la nota de crédito y debajo..” y “Aclaración.. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante.. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. Si opta por no cancelarla totalmente.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. Por tal 184 • Facturación Tango . siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: “IMPORTE TOT.. se imprimirá a continuación.. Origen nro. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente.. "IMPORTE TOT.... sin posibilidad de modificar algún dato......Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante....Ventas .. con el que quedará automáticamente imputado... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.........” en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente.. las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON... su tipo y número de comprobante... Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan Percepciones de IVA........... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas. las leyendas: “Firma... " junto al total de la nota de crédito y debajo..... La única percepción aceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto... Con cualquier condición de venta que se utilice. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.. Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes Notas de Crédito.... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales.....

Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. En este caso. Ver configuración de remitos en Talonarios.Ventas Facturación • 185 . Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. ya que no están preparados para tal fin. OLIVETTI PR4F. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. Remitos . son aceptados por la AFIP. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). 889 (utilización de letra 'R' en remitos). De todas maneras. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: Tango . la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.motivo. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. no se podrá cancelar totalmente una factura que contenga tales percepciones. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes No fiscales. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito. como el diseño del comprobante es fijo. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. por lo tanto.G.

etc. por lo tanto. ya que se trata de comprobantes no fiscales. de la cuota e importe. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. no se podrá indicar medios de pago. créditos. podrá volver a generarlo sin inconveniente. Ver configuración de recibos en Talonarios.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.- Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.Ventas . Los recibos de cobranza que se generen. como el diseño del comprobante es fijo. - 186 • Facturación Tango . los únicos datos que se detallarán en el mismo son: hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos.) con número del comprobante. Recibos . fecha de vto. saldrán impresos con letra 'X'. puede utilizarse el mismo hasta el momento.

en forma concomitante. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido.Ventas Facturación • 187 . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida).G. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 259 y 811. Permite cargar en el sistema.Ante cualquier error de comunicación. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Tango . podrá volver a generarlo sin inconveniente. 4104. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. - - - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. ya que se trata de comprobantes no fiscales.

Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G.G. Genera facturas / tickets en forma diferida. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. por controlador o impresora fiscal. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. en forma concomitante. 259 y 811. Permite cargar en el sistema. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (no está implementado aún en esta versión.Ventas . Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 4104. 4104. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / - - 188 • Facturación Tango . 963. por impresora común. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal). comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. con referencia a remitos y pedidos. únicamente por impresora común. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. - - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. 259 y 811.G. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos.

OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.G. por impresora común. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. 4104. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 963. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos.Ventas . 259 y 811. por impresora común. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente.G. y por impresoras comunes. - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. a cualquier categoría de cliente. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. y por impresoras comunes. impresora fiscal o controlador fiscal. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite cargar en el sistema. por controlador o impresora fiscal. a cualquier categoría de cliente. Permite cargar en el sistema. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Facturación • 189 - - - - - Tango .

recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales.- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales.A. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal.Ventas . remitos. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales. el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema.). incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. con el password provisto por Axoft Argentina S. otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. etc. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. • • • Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los 190 • Facturación Tango .

el sistema no facturará en lote. Por lo tanto. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. listas de precios con hasta cuatro decimales. En este caso. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten.Ventas Facturación • 191 . Tango . Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. Si usted configura en el sistema. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. Por ello. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". Para solucionar este inconveniente. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote. "C" y "T". el sistema le avisará en el momento de facturar. se mantiene una única numeración para estos comprobantes. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. De esta manera. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales.artículos.

Si usted posee varios controladores fiscales. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios.Ventas . Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo ‘B’ o ‘C’ y otro. Luego. Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente. utilizarán la misma numeración correlativa. todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ‘T’ y alternadamente. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’ o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. indique su numeración. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo. Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". para facturas y notas de débito de tipo ‘A’. 192 • Facturación Tango . Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo ‘B’ o ‘C’. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. También le permite registrar comprobantes de débito. deberá definir para cada uno de ellos. Por lo tanto. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. cuando emita facturas y notas de débito de tipo ‘A’. tickets-factura ‘B’ o ‘C’. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales.

Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. IVA Ventas.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON.(RG. Para ello. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. etc. cuentas corrientes de clientes. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el pago. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. Tango . se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago.Ventas Facturación • 193 . o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos).

En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. • • • • • • En todos estos casos se imprimirá. en el pie de la factura. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción se truncará a 11 caracteres. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 8x6. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos).• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. OLIVETTI-320F y NCR. Abajo de esas formas de pago. en caso de existir. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado.2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Debajo de las formas de pago.Ventas . Debajo. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. 4 formas de pago. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrán detallar. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. sí lo realiza en los tickets. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.PR4F. Debajo. 9. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Debajo de esas formas de pago. la descripción de la condición de venta utilizada. El vuelto. Para el resto de los formatos de hoja (8. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. 10. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets / OLIVETTI . Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta 194 • Facturación Tango .

Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F. debe ingresar un cupón por cuenta. se imprimirán diferentes leyendas. con cualquier condición de venta que utilice. en el pie de la factura. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. OLIVETTI 320F. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. es importante que active en Parámetros Generales. Si no activa el parámetro. Para cualquier modelo de controlador fiscal. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. HASAR 425F como impresora de facturas. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. la descripción de la condición de venta utilizada. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. la descripción de la condición de venta utilizada. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. En todos estos casos se imprimirá. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. aunque haya utilizado una condición de venta contado. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. • En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura.Ventas Facturación • 195 .se imprimirá el número del primer cupón ingresado. • Tango . el campo Imprime formas de pago.

deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. triplicado y cuadruplicado). suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. triplicado y cuadruplicado.. papel en rollo. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. no realiza copias. Si necesita realizar copias de la factura.A. 196 • Facturación Tango .Ventas . cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta.Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. es necesario después de cargar una nueva hoja. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. En este caso. y como impresora de tickets. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. mientras parpadea el led EN LINEA. duplicado. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. oprima el botón CARGAR / SACAR. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original.

9. consulte la ayuda del proceso Operación. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8.Ventas Facturación • 197 . En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 10 y 12 pulgadas Para más detalles. Tango . 10 y 12 pulgadas. 8x6.La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.

198 • Facturación Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

que no se generan en los procesos de facturación. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. cada comprobante se registra en ambas monedas. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.Ventas Cuentas Corrientes • 199 . con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Por lo tanto. Tango .Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Para ello.

y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI . Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. los tipos de comprobante a utilizar. 200 • Cuentas Corrientes Tango . Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’.CITI. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. informes legales.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente.Ventas . Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. En este caso . aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. En este caso. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial.Ventas Cuentas Corrientes • 201 . Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. en cuyo caso la cotización es cero. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente.

registra la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. Para registrar una cobranza se ingresarán. <Ctrl + F10> . Asimismo. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. emitiendo el recibo correspondiente.se ingrese como tipo de comprobante. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Antes de pasar a la imputación. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. en el caso de ventas con facturas de crédito. en primer término. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. uno en cada moneda. imputados o a cuenta. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. 202 • Cuentas Corrientes Tango . Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer.Ventas . confeccione dos recibos por separado. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. además de la ayuda general. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera.

es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. En el caso de facturas. indique las facturas afectadas en la cobranza. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. Tango . pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. Estos comprobantes pueden ser: facturas. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales.Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes.Ventas Cuentas Corrientes • 203 . el importe y el estado de cada vencimiento. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). Al ingresar recibos. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). o bien si no es necesario ingresar imputaciones. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. Una vez ingresados los comprobantes. No obstante. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. En el caso de facturas. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento.

el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. De todas maneras. Por ello. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). 204 • Cuentas Corrientes Tango . seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Siempre ingrese primero la factura y a continuación.Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. siendo la otra moneda una mera reexpresión. los créditos y débitos que se le quieran asociar. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). Si se han definido perfiles para cobranzas. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. y así sucesivamente. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.Ventas .

El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. el código de cuenta de Fondos asociada. Si el total cobrado supera al total a cobrar. Por otra parte. Para más información sobre estos conceptos. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Al completar el recibo. Indique para cada uno. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. no tendrá acceso a esta pantalla. el proceso Parámetros Generales. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques.Por ejemplo. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo.Ventas Cuentas Corrientes • 205 . el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda.TYP. Tango . pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. consultar en el módulo de Fondos. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. Si usted no posee el módulo de Fondos. Para más información. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . si ingresa un recibo en moneda corriente.Actual” en la página 227. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).

En el primer caso. Si en cambio elige la segunda opción. percepción de Ingresos Brutos. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Si no se desea generar en ese momento el comprobante.V. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. 21%. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. a ingresar.).A. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: I.A. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Además. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. etc. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso.Ventas . No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. 206 • Cuentas Corrientes Tango . Alícuota de I.Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio.V. tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. no se imprimen en ese momento.

comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. todas las facturas de crédito pasarán al estado Anulada.Ventas Cuentas Corrientes • 207 . Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF. La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar. y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios. el sistema imputará automáticamente las retenciones.Recibos de aceptación de facturas de crédito En este caso. Si la factura está documentada con facturas de crédito. una factura. Es posible imputar en un mismo recibo. más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito. se ingresará como primer comprobante imputado. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. En ese caso. Una vez confirmado el comprobante de Fondos. a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente. Tango . las facturas de crédito quedan con estado Cartera. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. se mostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Docume ntado con Factura de Crédito). actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación.TYP. el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante. Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito. Se habilita luego. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. el sistema muestra todas las facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida). Una vez confirmada la pantalla de imputación. Para más información.

Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. además de consultar o modificar las imputaciones existentes.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes).Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. más los comprobantes imputados. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: 208 • Cuentas Corrientes Tango . <Ctrl + F10> . El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos.Ventas . mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen.

notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Tango . PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. Puede modificarlo en forma manual. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. A diferencia de las facturas.Ventas Cuentas Corrientes • 209 . cuando el estado es cancela.• Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). importe. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. Cuando ninguna cuota está cancelada. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Recibos. Todas las cuotas tienen estado cancela. estado no canc. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. Cuando está saldada por más de su importe. • • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL PAGADA Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito.

seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta.Ventas . Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta).Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. En este caso. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. modifique el importe por otro menor. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. En ese caso. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Una vez seleccionado el comprobante. Automáticamente. fecha de emisión. Nuevamente. utilizando las teclas de dirección. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. importe y saldo a cuenta actual. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada. Finalmente. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. 210 • Cuentas Corrientes Tango . Si lo desea. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota.

realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. pulse la tecla <Enter>. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. ctes.Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Recuerde que. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Accediendo a través del comando Consultar. cte. • Tango . Si una factura tiene varios vencimientos. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas.) de cada cliente afectado. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta.Ventas Cuentas Corrientes • 211 . En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. a diferencia de clientes individuales.

aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito. Ingresar en el sistema.Ventas . Circuito de Facturas de Crédito El módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas. a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24. 212 • Cuentas Corrientes Tango . 377/97. 411/97.989/98. Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas.Facturas de Crédito Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito. 1002/02 y la RG 1303/02. la ley 24. en el proceso de Condiciones de Venta. Emitir el libro de registro de facturas de crédito. Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. Registrar la cobranza de una factura de crédito. Generación En primer término es necesario definir. Reimprimir facturas de crédito. como parte de pago de un comprobante.760/97. Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito. los decretos 1387/01. Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito. 363/02. Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes. facturas de crédito de terceros. los decretos 376/97. A través del módulo de Ventas es posible: • • • • • • • • • Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas.

Una vez definidos los parámetros necesarios. Luego de la emisión de la factura (y del remito. el sistema determinará según la condición de venta seleccionada. se emitirán los comprobantes correspondientes. es posible indicar el próximo número a emitir. Si se anula la factura. Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas'. Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas de Crédito en Facturación. Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo. modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito.TYP. definido en el proceso Parámetros Generales. el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED. Desde el proceso Parámetros Generales.Ventas Cuentas Corrientes • 213 . Tango .Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas de Crédito. si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito. y si está activo el parámetro general de impresión. en el proceso Facturas. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas. si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar. se anularán también las facturas de crédito generadas. El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso de Formularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial. Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar. Confirmados los datos. Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito. Para ello. cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito. correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito. En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura.

éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización de Facturas de Crédito. se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito. antes de realizar la aceptación. Al confirmar la selección con <F10>. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito. se visualizará el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crédito).Ventas . modifica su estado a 'Cartera'. una o varias facturas con facturas de crédito asociadas. y puede ser modificado desde el proceso de Talonarios. el sistema imputará automáticamente las retenciones. se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado. La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Ingreso de Cobranzas. Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones. El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre RECF. se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito A través del proceso Ingreso de Cobranzas. se visualizará la pantalla de Fondos para registrar el movimiento correspondiente. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados. o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago. Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de Facturas de Crédito.TYP. Una vez confirmadas las facturas de crédito. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. 214 • Cuentas Corrientes Tango . En la parte inferior de la pantalla.

Movimientos Contables Contablemente. Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados.Ventas Cuentas Corrientes • 215 .Facturas de Crédito de Terceros En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas. el movimiento de fondos e imprimir el comprobante correspondiente. Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite seleccionar la/s factura/s de crédito que se encuentra/n en cartera y generar su cancelación. es posible ingresar a cartera de facturas de crédito. Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANF. con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren en cartera. modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. volviendo al estado anterior a la anulación. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor. comprobantes recibidos como parte de pago. el circuito con facturas de crédito es el siguiente: Tango .TYP en el proceso Formularios para Cancelación de Factura de Crédito. Actualización Manual y Carga Inicial El proceso de Actualización de Facturas de Crédito permite agregar nuevos documentos. existentes en el sistema. Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas.

De esta manera. debitar los valores que ingresan (efectivo.Ventas .Facturación: Deudores por Venta a I. generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros). deben definirse con los siguientes datos: Tipo de Cuenta: Es de Fondos: Registra Facturas de Crédito: Otras (O) Si Si Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera. el sistema se posiciona en el módulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). Automáticamente. cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito.V. es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera). Valores a Depositar … a Facturas de Crédito a Cobrar Módulo de Fondos Las cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crédito a cobrar. 216 • Cuentas Corrientes Tango .A. a Ventas Aceptación de Facturas de Crédito: Facturas de Crédito a Cobrar a Deudores por Ventas Cobranza de Facturas de Crédito: Caja. Ingresando el código del cliente. se registra en el módulo de Fondos un mismo comprobante.

El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre GVAFCRED. el proceso Parámetros Generales.Ventas Cuentas Corrientes • 217 . pulsando la tecla <F10>. Una vez finalizado el ingreso de datos. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Para más información. y podrá ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques.Si se han definido perfiles para cobranzas. Tango . El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso de Formularios. Para más información.TYP). consulte el manual del módulo de Fondos. siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. Por otra parte. El sistema actualizará automáticamente. consultar en el módulo de Fondos. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.TYP. Para más información. el que puede ser modificado a través del proceso de Formularios. Impresión de Facturas de Crédito Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema. el estado de la factura de crédito a Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso. o reimprimir aquellas ya emitidas. aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada.

Ventas . depurar. ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. débitos o facturas. Actualización de Facturas de Crédito Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros). b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión. se pueden presentar dos situaciones: 218 • Cuentas Corrientes Tango . En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de crédito de terceros. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito. Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema. podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito. consultar y listar los comprobantes ya existentes. Los datos asociados a una factura de crédito son: Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos. cualquiera sea su estado. Si se elige sólo un número de comprobante. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes. Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados.Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. modificar. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito.

Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito. Emisión F.A. Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. para facilitar las tareas de auditoría. se asigna el cliente del comprobante de origen. Tango .I. Para los existentes. el número será correlativo a la última factura de crédito generada. Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros. En cambio. b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente. se generará una factura de crédito de terceros. Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema. Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas. En caso de existir. Para las facturas de crédito propias. si la condición de venta es contado.a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema. Para los comprobantes existentes. una para los comprobantes propios y otra para los de terceros.I. se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros). el sistema propone el C.C.Ventas Cuentas Corrientes • 219 .: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito. indicado en el talonario. la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen. C. el sistema propone la fecha del comprobante de origen. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera.A.: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito. Para los existentes. se generará una factura de crédito propia.

El sistema actualizará. Estado: para los comprobantes propios. se actualizará en forma automática el estado a “Endosada” cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. los valores posibles del estado son: cartera. que restará del total de la factura de crédito. anulada o gestión judicial. dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes. Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto. Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores. como por ejemplo. 220 • Cuentas Corrientes Tango . anulada.Ventas . gestión judicial. cartera. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida.Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor Anulada o Gestión Judicial. el estado de la factura de crédito a “Cobrada” y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito. Endosada. sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada. Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos. en concepto de anticipos. Para las facturas de crédito recibidas de terceros. Anulada o Gestión Judicial. Retenciones: importe correspondiente a retenciones. automáticamente. Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones.

Endosada o Anulada. es muy importante realizar su posterior impresión. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado “Cartera”. Tango . Para más información. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida. por lo tanto. Comando Depurar Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada.Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen. Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al registrar el recibo de aceptación. comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado.Ventas Cuentas Corrientes • 221 . Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas.

un importe mayor al saldo pendiente. pulse <Enter>. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. Ingresando el Código del Cliente. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Cuando se cancela ese documento. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados.En caso de ingresar un rango de comprobantes. En este momento. El sistema mostrará los datos del documento. Si se han definido perfiles para cobranzas. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.Ventas . <Ctrl + F10> . se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. 222 • Cuentas Corrientes Tango .

Para más información. que utilizará un formato previamente definido (CAND. Asimismo. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Una vez confirmado el ingreso de los datos. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla.Ventas . El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda.Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Cuentas Corrientes • 223 Tango . el proceso Parámetros Generales. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. Además. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento.TYP). consultar en el módulo de Fondos. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Por otra parte. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.

Ventas . Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. Para facturas. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre.• • • Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. notas de crédito y notas de débito son modificables: • • • • • • • Condición de venta Tipo de operación y clasificación para DGI . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. 224 • Cuentas Corrientes Tango . agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante.I. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación.CITI Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S.Ap. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.

se considerará como tipo de formulario. Usted puede acceder desde este proceso.000 de Tango. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>.Ventas Cuentas Corrientes • 225 .G.1361. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. según corresponda.G.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. Clasificar R. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. pulsando las teclas <Ctrl + F10>. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. notas de crédito y notas de débito. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.30. En estos casos. utiliza otro tipo de controlador fiscal. las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> .Para facturas. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. una factura. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. Tango . Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>). Caso contrario.

notas de crédito. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). confirme el proceso pulsando <F10>. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. Una vez realizadas las modificaciones. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. notas de débito y recibos registrados en el sistema. se visualizará “N Pendiente ” en este campo. que no hayan sido cancelados. cancelado.). etc.Ventas . En el caso de facturas pendientes de remitir.Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. 226 • Cuentas Corrientes Tango . Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Para facturas. Al ingresar el Código de Cliente. se visualizarán todos los documentos no cancelados.

cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada renglón.La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. Para ello. Dentro de la consulta de los renglones. Las cuentas corrientes son bimonetarias.A. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. por lo tanto. en moneda extranjera. o bien.Ap. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsando las teclas <Ctrl + F10>. <F8> para consultar los números de serie y. <Alt + F6> para acceder a la función Depósito y descarga y consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.V. cada comprobante se registra en ambas monedas.Actual Este proceso permite consultar saldos. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. En cambio. siempre en unidades de stock.Ventas Cuentas Corrientes • 227 . tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. – I. Usted puede acceder desde este proceso. Una vez seleccionado el cliente. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Tango . se presentará la pantalla de saldos. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera.I. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. Consulta de Cuentas Corrientes . Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.

Por ello. el saldo total en documentos de un determinado cliente. se actualizará el saldo correspondiente. En el caso de la cuenta documentos. Los documentos son valores. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. si elige una cotización ingresada. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. de la misma manera. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera.Ventas . cuando se ingresa un documento en moneda corriente. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. se actualiza el saldo en dicha moneda. 228 • Cuentas Corrientes Tango .De lo contrario. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera.

Cuentas Corrientes • 229 Tango . Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". seleccione por ejemplo. CAN Para recibos. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Cuentas Corrientes. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. la opción Resumen de Cuentas . notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. Significa que la factura se encuentra cancelada. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago.Ventas . pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Significa que la factura se encuentra pagada.Si desea consultar los movimientos del cliente.

Histórico Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico.A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar. Consulta de Cuentas Corrientes . toda la información comercial y financiera de sus clientes. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos. ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. 230 • Cuentas Corrientes Tango . El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Consulta Integral de Clientes Obtenga.Ventas . Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. desde una sola pantalla. A través del comando Buscar.

etc. etc. En todos los casos.Con sólo indicar el cliente. Además. Ventas: operaciones realizadas. Para generar la consulta integral del cliente seleccionado. Es posible imprimir la información de una grilla. Tango . cantidades. presione <F10>. seguimiento y estados. composición de la cartera de cheques según su fecha y origen. estadísticas de artículos. composición. con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla. así como también. etc. última fecha. con un sólo click obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle. Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la información de las solapas. La primera vez que usted accede a la consulta integral. y al final de ella con Ctrl-Fin o End. Pedidos: pedidos gestionados. estadísticas. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente. precios facturados. Situación crediticia y cuenta corriente: saldos. Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. podrá visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales.Ventas Cuentas Corrientes • 231 . Para moverse en los datos de las grillas. utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. exportarla a MS Excel. formas de pago habituales. el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas. llegando a cada comprobante individual. Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. Valores: cheques y documentos por estado. índice de rechazos. última fecha de cobro.

separada en distintas solapas. Datos Resume datos generales del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.I. 232 • Cuentas Corrientes Tango . Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente.Ventas . Situación Actual Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente. Características de Facturación Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado. y de Ingresos Brutos. como así también su información histórica y estadística.T. tales como dirección. Cuenta Corriente En esta solapa usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente. Otros Domicilios Encuentre en esta solapa los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente.U. correo electrónico. reexpresado según los parámetros de configuración de la Cotización.Ficha de Cliente Presenta información general del cliente seleccionado. Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente. número de C. grupo empresario y cláusula moneda extranjera.

Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos). Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente. Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua. Para consultar el detalle de este saldo. que aún se encuentra con estado pendiente. Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión. número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo. toma como referencia la fecha del día. Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente. representan el saldo de cuenta corriente del cliente.Ventas Cuentas Corrientes • 233 . se toma como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes. Tango . acceda directamente a la solapa de Valores. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos. y cómo está compuesta. Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente. tipo.Riesgo Crediticio Muestra la deuda total del cliente. y surge de restar al cupo de crédito. de acuerdo a su límite de crédito. si cuenta con los permisos necesarios para ello. Para el cálculo de deudas vencidas. el total de deudas del cliente. Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos. tanto por cheques como por documentos. Análisis de Gestión Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la Operación pendiente más antigua).

Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo). número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente. desde la solapa Configuración en este proceso. de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes. dentro del rango de fechas establecido. Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis de Gestión de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien. Valores Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente. Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes.Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión. en el rango de fechas establecido. ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros. Seleccionando el botón de detalle. Cartera de Cheques Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago.Ventas . 234 • Cuentas Corrientes Tango . Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente. tipo. puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación. entregados por el cliente de su propia cuenta. De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente.

Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente. Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado. Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar.De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. Total en cartera : importe total de cheques en cartera. cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado. Tango . en el rango de fechas de Proyección de Cheques. es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque. Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado en Cartera. Cartera de Documentos y Facturas de Crédito Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes.Ventas Cuentas Corrientes • 235 . tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros. en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. Desde el botón de detalle. Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados en relación al total de cheques recibidos. y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección de Docume ntos. entregados por el cliente de cuentas de terceros.

en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. tipo. desde la opción Configuración. estadísticas de artículos por importes y cantidad. Componen este total. Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe). Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera. último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales. Ventas Desde esta solapa. es posible consultar el contenido del comprobante. Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir. Desde el botón de detalle. número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente.Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. 236 • Cuentas Corrientes Tango . que no han sido exportadas al Centralizador y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer. última venta realizada.Ventas . y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Análisis de Gestión de Docume ntos. Análisis de Gestión Ultima venta del período: indica la fecha de emisión. los comprobantes parametrizados en el ítem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso. solapa Parámetros Varios. dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. consulte información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado.

Ventas Cuentas Corrientes • 237 . la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. Por medio del botón de detalle.Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar. Ingrese el rango de Artículos y de Depósitos a considerar en la consulta. haciendo click en la columna Cantidad. Vendedor. puede consultar el comprobante comprometido en esa operación. usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de los artículos vendidos. fletes e intereses. Bonificación del Cliente. generados dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas. Valores Habituales Presenta distintos valores asociados al cliente. por importe o por cantidad. Ultimo Precio de Venta A partir de la selección de un código de artículo. Pero es posible modificar este ordenamiento. expresado en cantidad e importe. Tango . éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cada comprobante. Condición de Venta y Transporte habituales. tales como Lista de Precio. Además. Estadísticas Ranking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con los artículos facturados al cliente. Por defecto. consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo. En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificación.

Información Adicional
Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de Ventas. Haciendo click en el botón de detalle de cada ítem, puede observar las cuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos
Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado; y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos. Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parámetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentre activo.

Análisis por Estados
Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar. Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes. El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
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Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes. Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total. Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitió ninguna cantidad y se procedió a anularlos. Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total. Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de Gestión
Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Haciendo click en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes. Ultimo pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Pedidos. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Si los campos Número de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá la leyenda 'Ver detalle'.
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Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle. Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total). Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado. Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado. Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante. Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta. El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de Pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuración de Pedidos. Consulta de Pedidos: por medio de esta opción, se puede consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema. A su vez, desde el botón de detalle de pedidos, puede obtener una consulta general del pedido. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

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Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente" en este campo. Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Renglones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Series. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrán consultarse los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Partidas.

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Importes
Permite consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.). Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones
Permite consultar los artículos asociados al pedido.
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Para cada uno de ellos muestra: Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada. Cantidad a facturar: unidades activas a facturar. Cantidad a descargar: unidades activas a descargar. Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock. % Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo. Importe: importe total renglón de cantidades pedidas. Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes
Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Cuentas
Permite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante. Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en la columna Cheques.

Imputaciones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Gráficos
Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo de gráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general (colores, fondo, leyendas). Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Tango - Ventas

Si el comprobante provino de alguna sucursal. a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante. por emitir un comprobante opuesto. en lugar de anular el comprobante. Además. legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Por ejemplo. se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó. la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Completados estos datos. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. la Fecha de Emisión y el Importe Total. pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados.Anulación de comprobantes ya generados A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada.Ventas Cuentas Corrientes • 245 . para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. También puede optar. La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: Tango . Si opera con el módulo Centralizador. detalle el Motivo de Anulación. • • La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El sistema exhibe el Cliente. Ingrese además.

Tango . Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. notas de débito y notas de crédito) o bien. éste no debe estar contabilizado. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. A continuación. no puede tener imputaciones. que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante. • Si corresponde a un comprobante de facturación. posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza.• Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido. y si es una factura. La actualización de la situación del pedido se realizará mediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingreso de Pedidos. no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar). • El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas. controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación . Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos. se actualizan los pendientes de facturar en los remitos. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. si el pedido ya no existe en el sistema. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes.Ventas 246 • Cuentas Corrientes .

El mensaje a visualizar por pantalla será “Se modificó el parámetro de partidas”. y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos.P.P. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado. Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos. generado. Alternativa: anule el cierre de P. y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas.P. • Tango . para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito.Ventas Cuentas Corrientes • 247 . no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito) no podrá anular el comprobante.Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante.P. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes. y vuelva a generarlo luego de la anulación. una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial.P. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P. • Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante. calculado. el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso.P. es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. un comprobante que revierta al comprobante en cuestión. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado Anuladas.

En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. no podrá anular el comprobante. se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior. 248 • Cuentas Corrientes Tango .• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. si venció su talonario y necesita anular los números restantes. manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal. Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración. Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”. Anulación de numeración Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema.Ventas . Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante.

el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”.Así. Realizada la anulación del comprobante de cancelación. Además. ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado. si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error. En el ejemplo. previamente ingresados. Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso. ingrese el Tipo y Número del Comprobante de Cancelación. Si utiliza el módulo de Fondos. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Cartera. Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito A través de esta opción. Para anular un comprobante. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Tango . la anulación de un comprobante de cancelación implica además. es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados. para no volver a utilizar ese número de comprobante.Ventas Cuentas Corrientes • 249 . serán anulados ambos números de comprobante. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. Anulación de Cancelaciones de Documentos A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración.

ya que en ese caso no se permitirá la anulación. 250 • Cuentas Corrientes Tango . ingrese el Tipo y Número de Comprobante.Si utiliza el módulo de Fondos. ya que anteriormente no existía esta posibilidad. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.00. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. la Fecha de Emisión y el Importe Total.007 o posteriores. Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5. pidiendo su confirmación. Para anular un comprobante. Además. en un rango de fechas a ingresar. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. la anulación de un comprobante de cancelación implica además.Ventas .

un rango de números correlativos. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Tango . Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante.Ventas Procesos Periódicos • 251 . Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. notas de crédito y notas de débito). La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad.

se agruparán los tipos de comprobante.Ventas . generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Es decir que se generarán. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. será generado en moneda corriente. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. Si la selección es por comprobante. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. y por cada tipo de asiento. En este caso. Utilizando esta opción. Además. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. de lo contrario. dependerá de la selección realizada. por cada día. 252 • Procesos Periódicos Tango . La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. Generará un asiento por cada comprobante. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Si la selección es por fecha.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. Si la agrupación es por Comprobante. el asiento será generado en dicha moneda. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos.

Si dentro del rango. Al respecto. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. cambiando a Contabilizado.Ventas Procesos Periódicos • 253 . el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. Para más información sobre el asistente de exportación. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Tango .

Ventas . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 254 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .

todos aquellos pedidos que se encuentren con estado Cumplido. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Permite eliminar de los archivos. se descontará del stock las cantidades del pedido. los pedidos eliminados no podrán ser consultados en el sistema. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Tango . Depuración de Pedidos Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. Una vez ejecutado este proceso. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidos exportados al módulo Centralizador – aunque no estén cumplidos. Asimismo. Para más información sobre el asistente de exportación. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock. Cerrado y Anulado. Se ingresará un rango de fechas de pedidos a depurar. También.Ventas Procesos Periódicos • 255 .

diferencias de tensión. será informada en el listado de balance. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Si surge una diferencia. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. verificando la composición de saldos de cada cliente. etc.Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. se ingresará el rango de clientes a procesar. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Seleccionando la opción Movimientos. Eventualmente. Ingrese la Fecha de Cierre.Ventas . la fecha de alta del cliente. cortes de luz. y aplicarle todos los movimientos del período actual. En el caso de no existir cierre anterior. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Si esto sucede. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. 256 • Procesos Periódicos Tango . La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. Seleccionando la opción Totales.

El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. que son eliminados al generar el pasaje a histórico.Ventas La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. A consecuencia de ello. Seleccionando la opción Cerrar. al realizar un cierre. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. Procesos Periódicos • 257 . Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. Para realizar el pasaje. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • Tango . se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. Es importante tener en cuenta que.

Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Por lo tanto. – I.A. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. La información para S. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema.Ventas .I. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. realizando las correcciones necesarias. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. 258 • Procesos Periódicos Tango . imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes.Debido a estas condiciones. aunque ya hayan sido cancelados.Ap. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.V. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 259 . modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. es decir. Tango . a través del módulo Centralizador. Particularmente. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. Para más información sobre el asistente de exportación.Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. 2. permitiendo de este modo procesar información atrasada. En este caso. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.

ya que éstos pueden ser luego facturados. que hayan sido parcialmente facturados o remitidos. Si el pedido exportado no se factura. quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido'. Estos pedidos serán luego facturados y remitidos desde la administración central. Finalizada la exportación. 'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. El proceso de Depuración de Pedidos hace la actualización del stock comprometido. Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar.Ventas . Activando este parámetro. Esta opción es de utilidad cuando se desea volver a generar una exportación realizada anteriormente. Al realizar este proceso. No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). se lo podrá depurar. 260 • Procesos Periódicos Tango . Por tal motivo. Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como 'Exportados'. se volverán a procesar. que los pedidos no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Aclaración: no se descompromete el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado'.Exportación de Pedidos Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema. el sistema controlará que el estado de los pedidos sea Aprobado y además. 'Cerrado' . para ser enviados al módulo de Ventas instalado con el Centralizador. se visualizará en pantalla el total de pedidos generados. los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior.

Una vez realizado el proceso de exportación. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados.Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. sin generar movimientos de stock. Al realizar la exportación. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Si activa este parámetro. No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Tango .Ventas Procesos Periódicos • 261 . los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Debido a ello.

Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza.Ventas . Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. 262 • Procesos Periódicos Tango .Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas.

por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Las facturas no deben tener imputaciones. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. En el caso de notas de crédito y débito. Tango . En este caso no se actualizará el saldo del cliente. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado.Ventas Procesos Periódicos • 263 . Una vez realizado el proceso de exportación. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. dado que para la sucursal se consideran pagadas. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). no deben estar imputadas a ninguna factura. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. Por defecto.Al ejecutar la exportación. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. La exportación incluirá. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. Por lo expuesto. para el caso de créditos y débitos. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente.

Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. Las facturas exportadas para centralizar el stock. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador.).Si usted desea centralizar el stock. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. De manera opcional. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Para más información sobre controladores fiscales. La utilización de controladores fiscales. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Debido a ello. etc. Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal.Ventas . decimales. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. se define a través del proceso de Talonarios. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. 264 • Procesos Periódicos Tango . una nota de crédito. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales.

Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. Permiten solucionar inconvenientes.A. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal.A. dejándolo en estado operativo. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). no es necesario que realice este paso. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. Tango . proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Operación Las opciones que se detallan a continuación. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. A partir de este momento. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal.Ventas Procesos Periódicos • 265 . El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado.

si requiere realizar un cierre fiscal (Z). Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. si el controlador se encuentra inicializado. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. código del equipo fiscal. informando los cambios. los últimos números de comprobantes emitidos. reseteo de la PC. logos y marco en comprobantes fiscales. etc. etc. etc. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. teléfono comercial. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z).). 266 • Procesos Periódicos Tango . Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. Para que el controlador fiscal tome los cambios. Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico.Ventas . el estado de la memoria fiscal. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Para los modelos HASAR informa además. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal. tamaños de formularios fiscales.

Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Para el resto de los tamaños. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Tango . dependiendo del tamaño de hoja configurado. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. cuando se emitan ticket-factura. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador.Ventas Procesos Periódicos • 267 . dependiendo del tamaño de hoja configurado. En todos los modelos. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie.

Alt + 244. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Alt + 251. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Letra grande. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo.- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Agregue al principio de la línea. Alt + 247. Alt + 248. Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON: • • • • • • Letra expandida. Letra alta. Alt + 246. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. 268 • Procesos Periódicos Tango . negrita y subrayada. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Por lo tanto. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. se debe configurar en forma independiente. Letra negrita y expandida. Alt + 241. Letra subrayada. un caracter ASCII. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Alt + 244. Letra negrita. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación.Ventas .

Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. NCR 2008. en la parte superior izquierda de la hoja. Antes de cargar o eliminar el logo. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. un logo para todos los comprobantes. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. Tango . Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. deben ser: 1. Cabe aclarar que al dibujar el marco. OLIVETTI 320F. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. Las características del logo. 4. para este modelo de impresora fiscal. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. la impresora rechazará el archivo. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. dibuje el marco o contorno. 3. 2.Ventas Procesos Periódicos • 269 . debe realizar un cierre Z. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal. de lo contrario. Es necesario cumplir con estas características. que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora.

Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. previamente. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema.Para las impresoras fiscales EPSON. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo 270 • Procesos Periódicos Tango . es obligatorio realizar un cierre Z. cuando haya sido inicializada.Ventas .

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. sólo varía el interlineado.Ventas Procesos Periódicos • 271 . los documentos tienen la misma cantidad de líneas. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. un reporte de totales diarios. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. Tango . Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal.

Ventas . En caso de querer hacerlo. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. el acumulado de IVA. puede ser global o detallado por jornada. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. Informará el total de la venta diaria. 272 • Procesos Periódicos Tango . Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. es necesario realizar por lo menos. de impuestos internos. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. previo a la emisión del primer ticket del día. etc. los últimos comprobantes emitidos.Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. que sólo son emitidos en forma global. debe emitir antes un cierre X. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. de percepciones. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día.

Informes

Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

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Informes • 273

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

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Pedidos por Artículo
Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Pedidos por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega. Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

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Informes • 275

Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación. Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar. El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicará , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso de Anulación de Pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso de Depuración de Pedidos. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Pedidos Pendientes de Aprobación
Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado 'Ingresado'). Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados. Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.

276 • Informes

Tango - Ventas

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'. Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar. Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a 'Ingresado'. Se incluye información del pedido así como también del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante. Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Tango - Ventas Informes • 277

Subdiario de IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).
Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).

278 • Informes

Tango - Ventas

Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Comando Grabar
A través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Tango - Ventas

Informes • 279

opcionalmente. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. puede indicar. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. 280 • Informes Tango . Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso.Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción. sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida.DAT con los datos correspondientes.Ventas . Si indica una provincia. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Si emite el informe por tipo de impuesto. en un período determinado. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción. un código de provincia. se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos (51 a 80).

Detalla Comprobantes: permite listar. en un período determinado. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Tango . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. los comprobantes que componen el importe total facturado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada provincia.Ventas Informes • 281 . Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada cliente. para cada vendedor. en un período determinado.

en un período determinado. en un período determinado. si se activa este parámetro. los importes correspondientes a flete. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. En cambio. los comprobantes que componen el importe total facturado. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. Prorratea Flete. los comprobantes que componen el importe total facturado.El campo Detalla Comprobantes permite listar. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. para cada depósito. para cada zona. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado.Ventas . 282 • Informes Tango . Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad.

00 150.00 960. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 200.00 700.Ventas Informes • 283 .00 Si no se prorratean los importes.00 700.Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Flete: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 35.00 200.00 900.00 90.00 Tango .00 900.

los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada código de transporte.67 960. opcionalmente. El campo Detalla Comprobantes permite listar.00 En el último ejemplo. los comprobantes de clientes ocasionales. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. bonificación e intereses: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 213.Ventas . 284 • Informes Tango . en un período determinado. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado.33 746. los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sin impuestos del comprobante. Puede indicar un rango de clientes e incluir.Con prorrateo de flete. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Transporte Este proceso informa el importe total facturado por transporte. para cada condición de venta. en un período determinado.

los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Por operaciones se entiende facturas. generar un gráfico en una hoja de Excel. créditos y débitos. para cada cliente.Ventas Informes • 285 . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Lista Ocasionales: activando esta opción. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. como un solo cliente más. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Tango . Una vez generado. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. según se indique en este parámetro. es decir.Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. ordenado en forma de ranking. los comprobantes que componen el importe total facturado. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. permitiendo así un análisis de la curva ABC. en lugar de emitir un informe. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. En todos los casos. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego.Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. por Unidades de Venta. De esta manera. 286 • Informes Tango . permitiendo así un análisis de la curva ABC. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. en lugar de emitir un informe. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar.Ventas . junto al resto de los artículos. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. se analizará su posición en el ranking. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base.Artículo. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Con respecto al depósito. generar un gráfico en una hoja de Excel. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. Para ello. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor . El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. por Importes Facturados o por Precios de Lista.

En cambio. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. si se activa este parámetro. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. importes facturados o precios de lista. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. los artículos más vendidos a cada cliente. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Tango . bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. en cantidades y en importes. Para la opción Por Importes Prorratea Flete. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. Seleccionando la opción Por Cantidades. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas.Una vez generado. los importes correspondientes a flete.Ventas Informes • 287 . Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. Analice en forma gráfica. Seleccionando las unidades de venta. para un rango de artículos.

la base del ranking es el importe facturado. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. como un cliente más. Con respecto al depósito. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Activando este parámetro. en lugar de emitir un informe. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. bonificación e intereses. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a flete. 288 • Informes Tango . de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. en cantidades y en importes.Ventas . con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Seleccionando la opción Por Importes. es decir. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. En caso afirmativo. se ordenan los clientes en forma de ranking. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Para cada artículo. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. generar un gráfico en una hoja de Excel. Una vez generado.

Activando este parámetro. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Una vez generado. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.Ventas Informes • 289 . generar un gráfico en una hoja de Excel. en lugar de emitir un informe. Tango . se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante.Con respecto al depósito. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Ingresando un tipo de comprobante en particular. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. el detalle de los remitos relacionados. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. notas de crédito y notas de débito).Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. flete e intereses. sin aplicar bonificación. se incluirá por cada renglón de las facturas. 290 • Informes Tango . Para listar todos los comprobantes. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. ordenados por cliente.Ventas . puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Opcionalmente. con el detalle de los renglones de cada comprobante. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro.

la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. active el parámetro Detalla Facturas Contado.Usted puede seleccionar. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. para cada vendedor. Con este criterio. si incluye las facturas al contado. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Si selecciona las ventas. para el cálculo de comisiones.Ventas Informes • 291 . es posible incluir también las facturas al contado. las ventas o las cobranzas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. En cambio. Para ello. Si opta por incluir sólo los recibos. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Tango . Si selecciona las cobranzas. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. los comprobantes que componen la comisión total calculada. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas.

292 • Informes Tango . como así también. ya que. Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. Puede seleccionar un rango específico de artículos. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido. el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. clientes y fechas a incluir en el informe. en un rango de fechas. Cuando exista una cantidad facturada. la remitida y la pendiente de remitir. con las cantidades totales. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. facturadas y pendientes de facturar. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. en ese caso. se detallarán además los números de factura correspondientes.Ventas . Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. Se informa la cantidad facturada. Por cada remito se detallan los renglones. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos.

para un rango de fechas. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.Ventas Informes • 293 . Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Tango . en forma total o parcial. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial.

es posible imprimir como cuenta contable. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. este informe se obtendrá ordenado por fecha. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. 294 • Informes Tango . Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar.Ventas .Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. Dentro de la fecha. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Asimismo. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad.

un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Tango .En este punto es importante considerar que. para el módulo de Ventas. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. • • Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Si activa el parámetro Detallado. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.Ventas Informes • 295 .

Resumen de Cuentas Este proceso lista. documentos y facturas de crédito. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. 296 • Informes Tango .Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. Asimismo. Al generar cada E-mail. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. En caso contrario. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. para un rango de clientes. a través de Microsoft Outlook. deudas.Ventas . el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails.

se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados.El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. es decir.Ventas Informes • 297 . Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. desglosa los vencimientos de cada factura. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Esta composición. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. en forma independiente. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. a su vez. Tango .

emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Si selecciona Por Vende dor. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. por vendedor. los comprobantes (notas de crédito. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.Ventas . para un rango de clientes. Opcionalmente. 298 • Informes Tango . En este caso. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. se ingresa el rango de vendedores a considerar.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Ventas Informes • 299 . cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo Días Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito). Los grupos empresarios se muestran al final del informe. En este caso. para un rango de clientes. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. También se emitirán en este último caso. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. no se incluirán en el informe. Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Listado de Saldos Este proceso permite listar. Tango .Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrán incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. los comprobantes correspondientes a carga inicial. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada. las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia. por vendedor o por fecha de vencimiento. ordenadas por cliente. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado.

Se indicará un rango de clientes y fechas. Asimismo. Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. ordenado por código de cliente. 300 • Informes Tango . Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.Ventas . algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. cheques y facturas de crédito recibidos. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. Pueden incluirse en forma opcional. Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. en el caso de deudas en cheques. por número de cuenta bancaria de origen. Asimismo. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. documentos. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente. Incluye los saldos en cuenta corriente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. cheques y documentos.

Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. con las siguientes opciones: • • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. es posible indicar si se incluirá en el informe. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. Facturas de crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Opcionalmente. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' . por cada cliente. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Además del criterio para acumular los cheques.Ventas Informes • 301 . Para los cheques entregados. Tango . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. se considera la fecha del cheque. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.

con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. incluyendo los saldos en cuenta corriente. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo.Ventas . Se pueden incluir opcionalmente. Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. Facturas de Crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. El informe se emite ordenado en forma de ranking. permitiendo así un análisis de la curva ABC. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. documentos y cheques recibidos. 302 • Informes Tango . Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.

Opcionalmente. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles: Tango . hasta una fecha determinada. se considera la fecha del cheque.Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.Ventas Informes • 303 . Listado de Facturas de Crédito Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito. Seleccionando Docume ntos a Vencer. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. Para los cheques entregados. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Seleccionando Docume ntos Vencidos. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros).

El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. totalizando por fecha. Por defecto. se incluirán en el listado. C (en cartera). existentes en el sistema. ordenadas por fecha de vencimiento. criterios de selección y estado). O (cobradas). Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento. Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión.Ventas . con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar. Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda. los estados de facturas de crédito que se desea considerar. El comando Seleccionar Estados permite elegir. 304 • Informes Tango . las facturas de crédito con estado E (emitidas).Por Cliente En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. Para cada cliente se listarán las facturas de crédito. totalizando por fecha. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. tipo. independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe. totalizando por cliente. D (endosadas) y J (en gestión judicial). Por Fecha de Vencimiento En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar. Por Fecha de Emisión En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar.

el vendedor.Ventas Informes • 305 . Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. d) Apellido y nombres. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Número de factura o documento equivalente. Asimismo. denominación o razón social y C. y los agregará sin sumarlos. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. Fecha de vencimiento de la obligación de pago. sumándolos.En este libro. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. el sistema los consolidará como uno solo. b) Numeración. que no necesariamente es igual al de las demás empresas.T. expresada como día fijo. indicando el tipo y clase de comprobante. del comprador.U. respaldatorio de la operación.I. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. locatario o prestatario. e) f) Importe a pagar. punto de venta y fecha de emisión. locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos: a) c) Fecha de emisión. Tango . Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada.

posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.A. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción.V. Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. 306 • Informes Tango . debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Ganancias.Ventas . Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.Se podrán seleccionar dos o más empresas. Ingresos Brutos y Otras. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe..

Agrupando las escalas en la lista de precios. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista). Tango . En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. sin alterar los valores registrados en la lista. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. Cuando selecciona únicamente una lista. En el caso de agrupar por código base. obtendrá un informe más reducido. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. se da opción a discriminar los impuestos. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. Archivos DGI Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales. se podrá seleccionar solamente una lista.Ventas Informes • 307 . En cambio. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. en la opción de ordenamiento por código de artículo. si emite una lista de precios discriminando impuestos.

es posible incluir en el listado.V.I. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Opcionalmente.A.I. No se incluirán aquellos clientes con número de C.T.V. desglosados por alícuota. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. – I.V.A. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.A.Ap.A.V. recibidas durante el período seleccionado. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.TXT en el directorio que usted seleccione.U. En este caso. 308 • Informes Tango . Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. – I.Información para S. inválidos. Si elige como destino de impresión MS Excel.I.I. Xbase.Ventas .Ap – I. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes. Wk1. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.Ap.

El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C.I. Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el S.T. lmprime información para DGI-C.I.Ap. posteriormente.I.T. Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales. La información se genera en forma detallada por comprobante.Ap.I.Generación de Archivo DGI-CITI A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP. Para agregar la información correspondiente al módulo de Ventas en el mismo archivo.I.Ventas Informes • 309 . Datos solicitados en pantalla Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.I.I. C. del informante: corresponde al número de C.I. Generación DGI-CITI Versión 2.TXT que.I.I. el sistema exhibirá el mensaje “El archivo ya existe sobregraba?”.U. del informante.I.Ap.T.T.1. puede ser incorporado en forma automática al sistema S. Importante: si usted ya realizó la generación de C.U.T.1 Permite generar el archivo DGICITI.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada. sin hacer agrupamientos. Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo A y B.T. Tango . en el módulo de Compras / Proveedores para el mismo período.I.-C. Ventas versión 2. el que ha sido declarado en el S.

Una vez generado el archivo desde Tango.I. se eliminará la información existente generada en Compras / Proveedores. (*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S.I.I. Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas.I.U. se importan los datos generados. (*2) Corresponde al número de C.I.I.I.-C. Previo a esto.I.I.V.I.I.T. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos. Ventas. el que ha sido declarado en el S. Comisión (*4) Desde Hasta 001 003 015 023 034 059 000 000 000 002 014 022 033 058 070 000 000 000 Longitud 2 12 8 11 25 12 11 25 12 Aclaraciones: (*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crédito.Ap.Ventas . (*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante “03” 310 • Informes Tango .T.I.U.T. Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de la siguiente manera: Descripción Tipo de Comprobante (*1) Número de Comprobante Fecha del Comprobante C. del informante.responda ”No”.Ap.I. Caso contrario. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema S. Trabajando en el sistema S.A.T. del Informante (*2) Apellido y Nombre o Denominación (*3) Impuesto liquidado C. Vendedor (*4) Denominación Vendedor (*4) I.I.T.– C.Ap. debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento. dentro del sistema S.Ap.C.T.Ap.U.

Generación CITI RG 4329 A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un trimestre. Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en S.I. tomando los datos desde Tango Ventas. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.I. Este proceso seleccionará.Ap.-C. que superen los topes especificados por la DGI..SICORE Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación. . Tango .Importación de Datos Creado el período.I. no está vigente la generación de esta presentación.C.Ap. tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes.I. para cada cliente.I.I. a través del comando Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizar actualización automática de datos. Actualmente.Ventas Informes • 311 . Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automática. Para ello. Generación de Archivo S.Ap.I.1. quedando sólo los últimos importados. los comprobantes que serán informados según superen los topes correspondientes. Ventas versión 2.T.TXT).T.. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI.

Al finalizar el proceso. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). puede ser incorporado en forma automática al sistema S.Generar Percepciones Permite generar el archivo que.I. posteriormente.Ap. que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI. Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ‘99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT. 312 • Informes Tango . Este proceso generará el archivo GVSICORE. el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.Ventas . dentro del sistema S. Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente.I. El sistema sugerirá por defecto ‘493’.– SICORE se importarán los datos generados. Trabajando en el sistema DGI-SICORE Una vez creado el archivo desde Tango.Ap.TXT en el directorio que usted seleccione.0 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados.-SICORE versión 5. se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT. En este caso. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT.

configurado con separador decimal Coma. Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran.Ap.Ventas Informes • 313 . pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación. El formato S.Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas.-SICORE para la importación de Retenciones es el siguiente: DESCRIPCION Código de Comprobante Fecha de emisión del comprobante Número del comprobante Importe del comprobante Código de impuesto Código de régimen Código de operación Base de cálculo Fecha de emisión de la retención Código de condición Importe de la retención Porcentaje de exclusión Fecha de emisión del boletín Tipo de documento del retenido Número de documento del retenido Número certificado original Denominación del ordenante Acrecentamiento CUIT del país del retenido CUIT del ordenante DESDE 1 3 13 29 45 48 51 52 66 76 78 92 98 108 110 130 144 174 175 186 HASTA 2 12 28 44 47 50 51 65 75 77 91 97 107 109 129 143 173 174 185 196 LONGITUD 2 10 16 16 3 3 1 14 10 2 14 6 10 2 20 14 30 1 11 11 Tango .0. es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 5.I.

tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes.0). Generar Datos de Clientes Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales. al crear la empresa en el sistema S. mediante el formato de importación Sujetos Retenidos . Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.–SICORE.TXT en el directorio que usted seleccione. los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA. Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos.0. a través del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podrá realizar actualización automática de datos. Creado el período.Ap. que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema S.Ap.I. se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones/Retenciones. Para ello.Importación de Datos Previo a esto.Estándar Retenciones Versión 5.I.-SICORE. . por lo que podrían quedar movimientos duplicados. 314 • Informes Tango . se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año). tomando los datos desde Tango Ventas. Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada.SICORE versión 5.Ventas . Este proceso generará el archivo CLIENTES.0. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.Ap.TXT) y el código de formato (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 5. Se incluirán en la generación.I.

ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingres os_brutos20_main.I.0 release 42 Ingresos Brutos Sirft Baires versión 1.txt. para poder incorporar información generada por Tango. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.txt Si desea elegir otro destino. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2.Ap . Opcionalmente. Por defecto se propone como directorio.afip.rentas. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo.rentas.gov.0 release 16 correspondientes a la provincia de Buenos Aires. Bs. es posible emitir un informe con los datos generados.gba.I.gov. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto.Retenciones I. As.asp http://www. La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.Ap Ingresos Brutos versión 2. el sistema indicará para su control.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf. Al finalizar el proceso.htm Tango .gba. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: • • S. utilice el botón Examinar.B. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. ib2.Ventas Informes • 315 .gov. la cantidad de registros grabados.Generación Archivo S.ht m http://www.

I. pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.Percepciones I. dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2. Bs. El formato S. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.I. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente. Para ello. acceda a la opción Retenciones. acceda a la opción Ingresar.Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango. As.TXT) y la unidad de origen. Importar.Ventas .-Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente: Descripción CUIT del agente de retención Fecha de la retención Número de sucursal Número de emisión Importe de retención Desde 1 14 24 28 36 Hasta 13 23 27 35 45 Longitud 13 10 4 8 10 Generación Archivo S. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: 316 • Informes Tango .B.Ap.Ap .

dentro del sistema de Agente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Baires se importarán los datos generados. para poder incorporar información generada por Tango. Por defecto se propone como directorio. la cantidad de registros grabados.Ventas Informes • 317 .htm http://www. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. el sistema indicará para su control. utilice el botón Examinar. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb .txt. Opcionalmente. Tango .0 release 36 Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires. ibper. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.I.txt Si desea elegir otro destino. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper.• • S.gov. La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.htm Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango.rentas.gov.gba.gba.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft. es posible emitir un informe con los datos generados. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados. Al finalizar el proceso.rentas.

0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de percepciones es el siguiente: Descripción CUIT del contribuyente percibido Fecha de la percepción Tipo de comprobante Letra de comprobante Número de sucursal Número de emisión Monto imponible Importe de la percepción Desde 1 14 24 25 26 30 38 50 Hasta 13 23 24 25 29 37 49 60 Longitud 13 10 1 1 4 8 12 11 Generación de Archivo R. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. ingrese los siguientes datos: 318 • Informes Tango . seleccione el régimen a declarar.Ap. acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas.G.Para ello. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.TXT) y la unidad de origen.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.F.I.P. acceda a la opción Liquidaciones y luego. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER. 1361 de la A. El formato S.G. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente. Importar. Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.I.Ventas .

P.I.I. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • • Debe indicar el número de C. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. se propone el nombre indicado por la A.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.F. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores. del Informante: indique el número de C. Errores detectados Durante la generación del archivo. Por ejemplo: VENTAS_200306.P.F. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.. Soporte Magnético RG 3399 Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. C.T. utilice el proceso de Modificación de comprobantes. Para corregirlos.U.I. Debe indicar la razón social del cliente con categ. el sistema genera el archivo requerido por la A. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. de su empresa. A continuación. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.T. "Consumidor Final" debido a que el comp.I. Por defecto.I. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. Tango . Debe indicar la razón social del cliente con categ.U.Ventas Informes • 319 .U. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar.T.

se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar: Datos Generales del Usuario: incluye la razón social. Para completar la información de la declaración jurada. localidad. Estos datos no son necesarios para el soporte magnético. Según la RG 4110 de la DGI. a partir de Marzo de 1996. de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción.Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente. 4). 2. Luego se ingresarán. número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT. El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA). Soporte Magnético RG 3115 Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos.SICORE para informar las retenciones y percepciones. pero se imprimen en la declaración jurada opcional. los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar. Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1. Año: se ingresa el año de la declaración. 3. domicilio. si existen.Ventas . lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores. Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal. se utilizará el diskette DGI . 320 • Informes Tango . para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR.

El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT. Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción. se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada. Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. Para el resto de los ordenamientos.Finalmente. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. no active el campo Utiliza Agrupaciones. Tango .Ventas Informes • 321 . es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. en el directorio que usted elija. por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. Si elige respetar las agrupaciones. Por lo tanto. 59/98 Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B" Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires. El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI. seleccionando la opción correspondiente. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. Asimismo. Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.As.DAT.

El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. Los datos a incluir son: razón social. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. localidad.Ventas . domicilio. se ingresará un rango de fechas. 322 • Informes Tango . código postal y provincia. En caso de seleccionar clientes ocasionales.Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales).

Ventas Análisis Multidimensional • 323 . Microsoft Excel. por ejemplo. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “resumir”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. “filtrar”.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. “combinar”. “detallar”. generando tablas dinámicas y gráficos. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). “ordenar”. “agrupar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Tango . Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. “condicionar”.

compras y sueldos de una misma empresa Detalle de fondos. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. compras y sueldos de diferentes empresas • 324 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas . ventas. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de fondos de diferentes empresas Detalle de ventas de diferentes empresas Detalle de compras de diferentes empresas Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de sueldos de diferentes empresas Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • Detalle de fondos. ventas.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos.

Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. modificaciones.Ventas Análisis Multidimensional • 325 . etc.Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. y corresponden a la misma empresa / módulo. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. entre ellos Microsoft Access. manteniendo un archivo histórico. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: • Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. Tango . Luego adiciona los datos del período solicitado. bajas. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. tomando nuevamente los datos de Tango. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación.). Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Usted. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access.

Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. datos • Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock.Ventas .Panel de Control El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Si usted no posee el módulo de Stock. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Compatibilidad con el año 2000. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. 326 • Análisis Multidimensional Tango . Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información.

Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). puede jugar con todas las acciones disponibles. que usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. es un modelo ejemplo. Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. Sobre el modelo propuesto. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. 2.Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. Análisis Multidimensional • 327 Tango .Ventas . Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel.

eligiendo el modelo almacenado. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Si no define el nombre de una base. 4. Defina los datos de la tarea. Los destinos posibles son: • Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel.3. el sistema considerará los datos por defecto. el sistema propone el archivo “Tarea. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. debe ingresar el nombre del archivo de registro. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access.Ventas . la programación y la configuración de las tareas. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Por defecto. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. • • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. 328 • Análisis Multidimensional Tango . Base de datos dBase: si selecciona este destino. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. el sistema considerará los datos por defecto.txt”. lo puede hacer directamente desde Excel. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.

o bien seleccionar una existente. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. contando con él. por ejemplo. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes).Ventas Análisis Multidimensional • 329 . Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Si elige una tabla existente. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. En caso afirmativo. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Después de ingresar el período a procesar. el sistema no permitirá realizar la actualización. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas.Para más información. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. o bien. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: Tango . indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). créditos y débitos). consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

hacer cambios involucrando muchas variables. A medida que usted trabaje sobre la tabla. etc. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Totales Es una vista con importes acumulados. Usted puede. analizar las ventas por cliente y línea de producto. o bien. en un año determinado. artículo.Ventas . (en lugar de meses). por ejemplo. por ejemplo. Por defecto. 330 • Análisis Multidimensional Tango . Por defecto. se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. etc. Se incluyen también gráficos para cada modelo. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. Usted puede cambiar la variable de comparación. provincia. discriminando la información por trimestre. etc. Por defecto. ordenamientos. el gráfico reflejará los datos actualizados. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. o hacer cambios que involucren más de una variable. exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. aplicar filtros. y ofrecen las variables más significativas en el área de página.• • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. semáforos. por ejemplo. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior.

provincia. Tango . aplicar filtros. por ejemplo.Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. Si elige una tabla existente. Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. seleccionar una existente. etc. etc. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. consultar “Configurar automático” en la página 328. o bien. por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Compras. la información contable de los módulos de Ventas. Fondos y Sueldos tienen el mismo diseño. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción.Ventas Análisis Multidimensional • 331 . o bien. contando con él. artículo. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. En particular. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). ordenamientos. (en lugar de meses). Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. el sistema no permitirá realizar la actualización. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación.

la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarán los valores de dicho módulo. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H 332 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas . etc. estas variables tomarán valor nulo. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. la que permitirá filtrar.. Nombre de la cuenta.Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. ordenar. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. agrupar. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. detallar. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”.

Para más información. consultar "Detalle de Comprobantes" en la página 329.Ventas Análisis Multidimensional • 333 .Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. consultar "Detalle Contable" en la página 331. Para más información. Detalle de Comprobantes Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Configurar automático” en la página 328. Tango . Detalle Contable Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

334 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Modelos de Impresión de Comprobantes • 335 .TYP FACT5. pedidos.Modelos de Comprobantes Impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1. No obstante.TYP FACT2.TYP NOCR2. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. recibos de cobranzas. remitos. notas de crédito.TYP NOCR5.TYP FACT4. facturas de crédito. comprobantes de cancelación de documentos y comprobantes de cancelación de facturas de crédito) es totalmente definible por usted.TYP NOCR4.TYP NOCD1.TYP NOCR1.TYP Tango . notas de débito.

para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (pedidos.TYP CAND. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. cancelación de documentos. 336 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .TYP REMI.TYP GVPxxxxx. Proceso Formularios. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. Si no se utilizan formularios preimpresos.TYP GVAFCRED. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.TYP RECF.TYP Notas de débito de tipo “B” o “C” Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Pedidos Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Facturas de crédito Recibos de aceptación de facturas de crédito Comprobantes de facturas de crédito cancelación de Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.Ventas .TYP CANF. notas de crédito. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. tickets. la cantidad de copias se modificará a una. • Para más información sobre formularios.TYP RESK.TYP RECC. notas de débito.NOCD2. remitos y recibos de cobranzas).TYP NOCD4. comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito). Por ejemplo.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 337 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

NOTA DE DEBITO. Si se utilizan formularios multipropósito. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. es necesario conocer cierta nomenclatura. etc. 338 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. por ejemplo: FACTURA.Ventas .

Por defecto.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 339 . Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). en las primeras líneas del comprobante. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. @LINEAS es igual a 72. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. En este caso. como por ejemplo. la cantidad de copias. no ocupan líneas dentro de éste. por lo tanto. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir."). el valor de @TICKET es igual a “NO”. Tango . No deje espacios en la expresión anterior. Se colocará sólo una palabra de control por línea. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Por defecto. Por defecto. que es la longitud normal de un formulario continuo. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Por ejemplo.Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. una factura puede ser impresa en original y copia. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets.

el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. La impresión de este remito corresponderá al formato REMI.TYP). pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón del artículo. @PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente a los datos de las partidas. defina @REMITO = “NO”.TYP.TYP y FACT4. Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán a partir de la columna correspondiente a la descripción del artículo (variable @DE).Ventas . cantidad.). Por defecto. @NORMAL. siempre se imprimirá una sola partida por cada ítem correspondiente al comprobante. Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados. se imprimirá una línea para cada partida. @REMITO es igual a “SI”. 340 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura. Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del artículo (código. no incluya la palabra de control @PARTIDA. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).TYP. Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma: @PARTIDA = (composición del renglón de partida) La composición del renglón estará formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas. descripción. Igualmente. Si no desea la impresión de un remito en el momento de facturar. Una vez seleccionado un tipo de letra. En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón. FACT2. @PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación y remitos. Es únicamente útil en los comprobantes de factura (FACT1. etc. En este último caso.

680. Opcionalmente. -. -.00 010021 Televisor 14" Despacho: AABBC/Z837 Despacho: AABBC/Z644 010087 Lavarropas 2.00 Despacho: LMS01/AW34 País de Origen: Italia País de Origen: Italia 490. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos). pueden imprimirse los dos campos adicionales al número de serie. de Despacho: @P2.Ejemplo de definición del formato de impresión @PARTIDA = Nro. Descripción @DE Cantidad @CD Precio @PR Importe @IM El comprobante se emitirá de la siguiente manera: Código Descripción Cantidad 6.00 Importe 1.10 País de Origen: @P3 Código @CA -. Para imprimir el número de serie indique: @SERIE = 1 @SERIE = 2 @SERIE = 3 Tango .00 980. -.00 País de Origen: Japón @SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números de serie para aquellos artículos que tienen asociados números de serie.Ventas Imprime sólo el número de serie Imprime el número de serie y el campo adicional 1 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales Modelos de Impresión de Comprobantes • 341 .00 Precio 280.

como ser código de artículo y precio. como ser fecha. Palabras de Reemplazo Son variables que. son reemplazadas por los valores correspondientes. no deberán existir números de serie ingresados en el comprobante. En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de control de partidas (utilizando por ejemplo @P1.Ventas . el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • • • • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta.). etc. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. el sistema considerará @SERIE = 3 @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. Si se imprimen series (@SERIE=”SI”). 342 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . se podrán agrupar los artículos e imprimir los datos de las partidas. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. Estos datos impresos serán los del primer artículo con escala agrupado. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. @P2. No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA. entonces la segunda variable no saldrá impresa. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. al imprimir el comprobante. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. y cumpliendo con el resto de las condiciones.Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE. Cuando se realiza la agrupación. número de comprobante.

C. B. notas de crédito.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A.A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. Para facturas. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @PH @UH @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI Tango . T) Fecha de vencimiento talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 8 8 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 Remito de referencia de la factura Modelos de Impresión de Comprobantes • 343 .

Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. Por ejemplo. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado.Ventas . duplicado. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.@EC @VE @NV @SU @DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a 5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Número de lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 2 30 2 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: 344 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. Si desea imprimir comprobantes en paralelo.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 345 .@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Tango . es decir. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. la copia a la derecha del original. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuento en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Recuerde que desde el módulo de Ventas no se emiten remitos valorizados.

Ventas . 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Longitud 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 7 Referencia de partidas Variable @P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7 Descripción Número de partida ingresada Número de despacho de aduana País de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida Longitud 8 20 20 20 20 10 9 346 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .As.Totales de impuestos Variable @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @B2 @B3 @PE Descripción Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobretasas / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.

Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @CT @DT @OT @GT @UT @RE @BC @NP @OC @FP @CS @NB @CZ @DZ @NR Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Porcentaje de bonificación del cliente Número de pedido asociado Número de orden de compra del pedido Fecha del pedido asociado Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Número de remito del pedido de referencia Longitud 2 60 2 30 30 25 20 5 5 6 14 10 3 12 2 30 12 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 347 .

una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).bonificación) Importe del flete Subtotal neto con flete (subtotal .Ventas .Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 Permite imprimir al pie del comprobante. Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .bonificación + flete) Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 5 11 3 348 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @IQ @QC Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Longitud 11 30 11 11 10 20 11 20 Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para facturas de crédito Variable @NN @TR @NF @VT @PH @UH @CA @FO @CC @RS @NO @DR @EM @DM @CP Tango .Ventas Descripción Número interno de factura de crédito Tipo de comprobante Número del comprobante completo Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código del cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente E-mail del cliente Domicilio del cliente Código postal del cliente impresión del Longitud 8 3 14 10 8 8 14 10 6 30 30 55 60 30 8 Fecha de emisión de la factura de crédito Modelos de Impresión de Comprobantes • 349 .

@LO @PV @OS @IV @CU @FA @FT @FL @LM @BT @DE @MD @RC @TT @CN @CF @NA Localidad del cliente Nombre de la provincia del cliente Observaciones del cliente Actividad empresaria del cliente CUIT del cliente Fecha de emisión Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) Moneda del comprobante Importe bruto Importe del descuento Motivo del descuento Importe de retenciones Importe total neto de la fact.) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante. 350 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas . de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total neto en letras 20 20 60 30 20 10 10 24 10 11 11 20 11 11 3 3 20 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.

Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 Tango .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.) Leyendas del remito Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 Modelos de Impresión de Comprobantes • 351 .descuento) Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.

duplicado. triplicado) Observaciones impresión del 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 2 30 30 25 20 10 10 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Longitud 6 30 55 Tango .@ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @RT @DT @OT @GT @UT @TT @CS @OB Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Total del remito Copia (original.Ventas 352 • Modelos de Impresión de Comprobantes .

@CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML @MT @VT @PH @UH @AT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @IC @QC @FK @IK @CO @DC @IP Tango .Ventas Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos impresión del 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 3 10 8 8 14 10 11 11 11 10 20 11 20 10 11 11 30 11 Modelos de Impresión de Comprobantes • 353 .

duplicado.@IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @TF @CZ @LY Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Total en facturas de crédito Cotización Leyenda de la cotización 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC @NC @FV @IM @CY @RY @NY Descripción Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) Longitud 3 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Longitud 3 354 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

@M1 @M2 @M3 Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 355 .V. Ingresos Brutos.. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para recibos de aceptación de facturas de crédito Detalle de facturas de crédito Variable @NN @NF @FT @PF @NT @FI @LM @CN @CF @TT Descripción Número interno de factura de crédito Número de factura de crédito Fecha de vencimiento Tipo de comprobante Número de comprobante Importe imputado Leyenda de la moneda de la factura de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total de la factura de crédito Longitud 8 12 10 3 14 11 10 3 3 11 Tango .A. Ganancias.

Impuestos Internos.Ventas .Percepciones Variable @BR @B2 @B3 @PE @SN @SV Descripción Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Sobretasas / subtasas de impuestos internos Sobretasas / subtasas de IVA Longitud 11 11 11 7 11 11 Detalle de Percepciones Variable @PN @PP @GP @MP Descripción Código de percepción Tipo de percepción (IVA.A. As. Importe total en percepciones Longitud 11 11 11 11 Para Pedidos Variable @NP @FP @DD @MM @AA @FE Descripción Número de pedido Fecha de emisión Día de fecha del pedido Mes de fecha del pedido Año de fecha del pedido Fecha de entrega Longitud 6 10 2 2 4 10 356 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Ingresos Brutos) Régimen de percepción Importe Longitud 2 20 3 11 Del Comprobante de Origen Variable @EV @GV @IV @PT Descripción Total exento Total gravado Total de I.V.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 357 .@CC @RS @FN @FX @IV @CU @DM @CP @LO @EM @CI @NO @DR @NB @CZ @DZ @BC @VE @NV @SU @DS @CT @DT @OT @GT @UT @RE @LP @NL @LM @PV @RN @PC @HO @DC @CV @CS Código de cliente Razón social Teléfonos del cliente Fax del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código postal Localidad E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Nombre comercial Dirección comercial Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona % de bonificación Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (*) Descripción del depósito Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Número de lista de precios Nombre de la lista de precios Moneda de la lista de precios Nombre de la provincia % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Cantidad de cuotas condición de venta 6 30 30 30 30 20 30 8 20 60 25 30 55 12 2 30 5 2 30 2 30 2 30 30 25 20 5 2 20 10 20 7 7 5 2 60 3 Tango .

@TC @OC @SP @TB @TP @TE @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 @TG @L1 a L5 @LE @LD @ES Copia (original. triplicado) Número de orden de compra del pedido Subtotal del pedido Total bonificado Total del pedido Total exento del comprobante Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobre / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Suma de cantidades de artículos Cantidad total de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto Importe del flete Subtotal con flete Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Importe total gravado del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Estado del pedido 10 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 60 20 20 9 358 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas . duplicado.

Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Longitud 10 6 5 11 Iteraciones de renglones de artículos Variable @RG @CA @DE @DA @CE @CF @CD @CG @PD @PA @PR @IM @PI @VD @SI @CB @UM @PY Descripción Número de renglón Código de artículo Descripción Descripción adicional Cantidad pedida Cantidad a facturar Cantidad de unidades Cantidad de bultos % de bonificación del artículo Precio unitario base Precio unitario final Importe del renglón Porcentaje de IVA Valor de la bonificación Sinónimo del artículo Código de barras del artículo Unidad de medida Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 3 15 30 20 9 9 9 9 5 9 11 11 7 10 15 15 3 5 Tango .(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 359 .

Importe de la cuenta de fondos moneda ext. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. duplicado.Ventas 360 • Modelos de Impresión de Comprobantes . de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte.Para cancelación de documentos Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Longitud 11 30 11 11 10 11 11 Tango .

triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Código de autorización de talonario impresión del Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 14 10 Fecha de emisión de la factura de crédito Tango .@BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para cancelación de facturas de crédito Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @CA @FO Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original. duplicado.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 361 .

Importe de la cuenta de fondos en moneda ext. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Tango .@FV @ID @LM @TC @NC @NN @NF @IM @CT @CN @CF @CZ @TH @LE @LD @TP @TE Fecha de vencimiento de la factura de crédito Importe total de la(s) factura(s) de crédito Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito Tipo de comprobante origen Número De comprobante origen Número Interno de factura de crédito Número de factura de crédito Importe de la factura de crédito Número de cuota / número total de cuotas Número de cuota Número total de cuotas Cotización Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 10 11 10 3 13 8 12 11 9 3 3 11 11 20 20 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos en moneda cte.Ventas 362 • Modelos de Impresión de Comprobantes .

De lo contrario. notas de crédito. remitos.Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. En ese caso. recibos y pedidos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . notas de débito. • Facturas.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 363 . el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. el sistema considerará los datos del cliente.

@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CT @DT @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @NP @NR @CO @LY @TV Descripción Código de Transporte Nombre de Transporte Código de zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Número de pedido de referencia Número de remito del pedido Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 6 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas . 364 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie).000” ocupa 14 lugares.000. • Tango .000. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. Podrá utilizar para la variable @RM. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM @P1 @P2 @P3 @P4 @P6 Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Número de partida Número de despacho País de origen Aduana Vencimiento Partida Longitud 20 15 9 5 10 3 8 20 20 20 10 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. es decir. Tenga en cuenta que en este caso. pero el mismo número con separador de miles “15. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. dependiendo del tamaño de hoja configurado.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 365 . Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. si desea. considera al resto de la línea como un comentario. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. ingresando esa variable una sola vez en cada línea.Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. debido al lugar que ocupan los separadores de miles.

-. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA -. se imprimirán asteriscos (*). sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.” (guión y punto). Por ejemplo: @RS Razón Social : @RS=20 imprimirá “El mundo de los Herrajes” “El mundo de los Herr” • Para indicar la repetición de un renglón.Ventas . siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. @DE @CD @PR @IM Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA @DE Despacho:@P2 @CD @PR Origen:@P3 @IM 366 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. Esta última opción es de utilidad. -. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-.• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Si se imprime un número.

Al editar. se sobrescribe sobre la línea activa. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Para más información sobre formularios. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. al ingresar al editor de formularios. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para abandonar el modo dibujo. Para pasar al modo dibujo. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. • • Tango . Si esta tecla no está activada. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. pulse <F6> o el botón "Dibujar". utilice las teclas de movimiento <flechas>. usted puede ingresar las variables de control.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 367 .@CA @CA @CA @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @CD @CD @CD @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @IM @IM @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. generalmente aparecerá un formulario ya definido. Debido a ello.

como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. por ejemplo. se visualiza el número de fila y columna del formulario. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original.En la parte inferior de la pantalla. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación.Ventas . 368 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Esta opción es de utilidad. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. pulse <Esc> para abandonar la edición. Si no desea grabar el formulario. En caso de seleccionar Cerrar. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. para crear nuevos modelos de pedidos.

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