Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 9
Tango..........................................................................................................................................9 Integración ...................................................................................................................9 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9 Módulo de Ventas ....................................................................................................................10 Descripción General.................................................................................................................11 Consideraciones Generales de Implementación.......................................................................12 Cómo leer este manual .............................................................................................................12 Introducción...............................................................................................................12 Convenciones.............................................................................................................13 Puesta en Marcha......................................................................................................................14 Aclaraciones de integración con otros módulos.......................................................................15

Archivos

17

Clientes.....................................................................................................................................17 Datos asociados al cliente ..........................................................................................17 Características de Facturación ...................................................................................21 Ms Office ...................................................................................................................24 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................31 Sectores de pantalla ...................................................................................................31 Relaciones..................................................................................................................32 Carpetas .....................................................................................................................32 Clientes ......................................................................................................................33 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36 Opciones de visualización..........................................................................................37 Búsquedas ..................................................................................................................38 Invocación desde otros procesos ...............................................................................39 Invocación a otros procesos.......................................................................................40 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................40 Grupos Empresarios.................................................................................................................41 Algunas consideraciones ...........................................................................................42 Vendedores...............................................................................................................................42 Transportes ...............................................................................................................................42 Provincias.................................................................................................................................43 Zonas ........................................................................................................................................43 Alícuotas...................................................................................................................................43 Códigos de Retención...............................................................................................................45
Tango - Ventas Sumario • i

Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45 Condiciones de Venta .............................................................................................................. 46 Ejemplos sobre cálculo de interés ............................................................................. 47 Ejemplos de definición de vencimientos................................................................... 49 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 50 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 51 Comando Agregar ..................................................................................................... 51 Comando Modificar .................................................................................................. 52 Comando Copiar ....................................................................................................... 52 Comando Eliminar .................................................................................................... 52 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 53 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 53 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 54 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 54 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 56 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 56 Comando Actualizar.................................................................................................. 57 Comando Eliminar .................................................................................................... 57 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 57 Exportación de Clientes........................................................................................................... 58 Importación de Clientes........................................................................................................... 58 Carga Inicial ............................................................................................................................ 59 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60 Talonarios ................................................................................................................................ 61 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 73 Comando Usuarios .................................................................................................... 80 Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80 Análisis de Gestión - Rangos de Fechas ................................................................... 82 Proyecciones – Rangos de Fechas............................................................................. 83 Cotización.................................................................................................................. 84 Ventas por Cliente ..................................................................................................... 84 Comando Usuarios .................................................................................................... 84 Perfiles de Aprobación ............................................................................................................ 85 Comando Usuarios .................................................................................................... 85 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86 Comando Usuarios .................................................................................................... 87 Formularios.............................................................................................................................. 87 Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 88 Formularios para Factura de Crédito....................................................................................... 88 Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.............................................................. 89 Parámetros Generales .............................................................................................................. 89 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 93 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93 Control de Pedidos .................................................................................................... 95 Control del Visor....................................................................................................... 96
ii • Sumario Tango - Ventas

Modalidad Shoppings ................................................................................................97 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97

Pedidos

101

Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101 Características generales..........................................................................................101 Aprobación...............................................................................................................102 Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102 Comando Ingresar....................................................................................................102 Ingreso de Renglones...............................................................................................105 Comando Listar........................................................................................................108 Modificación de Pedidos........................................................................................................109 Consideraciones generales.......................................................................................109 Aprobación de Pedidos ..........................................................................................................110 Consideraciones generales.......................................................................................112 Selección del perfil de aprobación...........................................................................112 Comando Actualizar ................................................................................................113 Comando Aprobar Rango ........................................................................................114 Comando Perfil ........................................................................................................114 Comando Buscar......................................................................................................114 Comando Listar........................................................................................................114 Activación de Pedidos............................................................................................................115 Anulación de Pedidos.............................................................................................................115 Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116 Pedidos Automáticos..............................................................................................................117 Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117 Novedades ..............................................................................................................................120 Generación de Pedidos ...........................................................................................................121 Consideraciones generales.......................................................................................122

Facturación

125

Introducción............................................................................................................................125 Características de los procesos de facturación.........................................................126 Descarga de stock y múltiples depósitos .................................................................127 Circuito de facturación y remitos.............................................................................128 Facturas ..................................................................................................................................129 Datos del Encabezamiento.......................................................................................130 Ingreso de Renglones...............................................................................................135 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................141 Facturación al Contado ............................................................................................142 Facturas documentadas con Facturas de Crédito.....................................................143 Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144 Datos del Encabezamiento.......................................................................................146 Ingreso de Renglones...............................................................................................148 Emisión de Notas de Débito...................................................................................................149 Notas de Débito de IVA...........................................................................................151 Notas de Débito por Diferencia de Cambio.............................................................151 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................152
Tango - Ventas Sumario • iii

Emisión de Notas de Crédito................................................................................................. 152 Notas de Crédito de IVA......................................................................................... 154 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ......................................................................... 155 Facturación de Pedidos .......................................................................................................... 155 Remitos .................................................................................................................................. 159 Emisión de Remitos ............................................................................................................... 159 Devolución de Remitos.......................................................................................................... 164 Anulación de Remitos............................................................................................................ 165 Imputación de Remitos .......................................................................................................... 166 Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167 Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168 Información general ................................................................................................ 168 Precios..................................................................................................................... 169 Moneda de expresión............................................................................................... 169 Saldos de stock........................................................................................................ 169 Parámetros............................................................................................................... 170 Selección del artículo a consultar............................................................................ 170 Artículos con escalas............................................................................................... 170 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171 Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172 Generalidades para Facturas ................................................................................... 173 Descripciones para los ítems ................................................................................... 174 Límites en cantidades y precios .............................................................................. 176 Cajón de dinero ....................................................................................................... 177 Tratamiento para ajustes de precios ........................................................................ 177 Tratamiento para devoluciones de mercadería........................................................ 178 Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179 Tratamiento para recargos....................................................................................... 179 Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180 Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180 Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181 Venta para bienes de uso......................................................................................... 181 Notas de Débito con Impresora Fiscal .................................................................... 181 Notas de Débito con Controlador Fiscal ................................................................. 182 Notas de Crédito con Impresora Fiscal ................................................................... 183 Notas de Crédito con Controlador Fiscal................................................................ 185 Remitos - Numeración e implementación............................................................... 185 Recibos - Numeración e implementación ............................................................... 186 Versión concomitante.............................................................................................. 187 Versión diferida....................................................................................................... 187 Versión 963 concomitante....................................................................................... 188 Versión 963 diferido ............................................................................................... 189 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190

Cuentas Corrientes
iv • Sumario

199
Tango - Ventas

Introducción........................................................................................................................... 199

Composición Inicial de Saldos...............................................................................................200 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202 Imputación ...............................................................................................................203 Movimiento de Fondos ............................................................................................204 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................206 Recibos de aceptación de facturas de crédito ..........................................................207 Imputación de Comprobantes.................................................................................................208 Explicación de la pantalla ........................................................................................208 Operatoria ................................................................................................................210 Facturas de Crédito.................................................................................................................212 Circuito de Facturas de Crédito ...............................................................................212 Cancelación de Facturas de Crédito.......................................................................................216 Impresión de Facturas de Crédito...........................................................................................217 Actualización de Facturas de Crédito.....................................................................................218 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................221 Cancelación de Documentos ..................................................................................................222 Modificación de Comprobantes .............................................................................................223 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225 Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .....................................................226 Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226 Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227 Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico...........................................................................230 Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230 Ficha de Cliente .......................................................................................................232 Cuenta Corriente ......................................................................................................232 Valores .....................................................................................................................234 Ventas ......................................................................................................................236 Pedidos.....................................................................................................................238 Detalle de Comprobantes.........................................................................................241 Detalle de Pedidos ...................................................................................................242 Detalle de Recibos ...................................................................................................243 Gráficos....................................................................................................................244 Anulación de Comprobantes ..................................................................................................244 Anulación de comprobantes ya generados...............................................................245 Anulación de numeración........................................................................................248 Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito .............................................................249 Anulación de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249 Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250

Procesos Periódicos

251

Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251 Pasaje a IVA...........................................................................................................................254 Depuración de Pedidos...........................................................................................................255 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes............................................................................255 Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256 Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256 Pasaje a Histórico...................................................................................................................257 Reconstrucción de Estados.....................................................................................................258 Recomposición de Saldos ......................................................................................................258
Tango - Ventas Sumario • v

................... 275 Pedidos por Fecha.............. 264 Controlador Fiscal ....................................................................... 290 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual.. 281 Resumen de Ventas por Zona ...................................................................................................................................... 285 Ranking de Ventas por Artículo ...................................................... 281 Resumen de Ventas por Vendedor ............................................................. 259 Exportación de Pedidos ..................................................................................................................................................................................................................................... 274 Pedidos por Artículo................................................................................................. 292 Remitos por Cliente .................. 293 Devoluciones de Remitos .................................................................................................................................................................... 265 Testeo ................................................................................................. 262 Descarga diferida de stock .............................................................................................................................................................................. 262 Cobranza diferida de comprobantes ........... 293 Remitos Anulados.............................................. 271 Informes 273 Introducción.. 274 Pedidos por Cliente................. 292 Remitos Pendientes de Facturar ........................................................................................................ 282 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad........... 277 Seguimiento de Aprobaciones ................................................................................................ 287 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente......................................... 284 Resumen de Ventas por Transporte .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 261 Exportación de Comprobantes de Facturación............................................. 266 Reportes........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 275 Seguimiento de Pedidos................................... 288 Comprobantes Emitidos ............................................ 266 Configuración............................................................................. 277 Informes de Facturación................................................................................................................................................... 264 Habilitación de Controladores Fiscales ...................................................................................................................................... 284 Ranking de Ventas por Cliente .............................................................................................. 273 Informes de Pedidos ...................................................................................................Ventas .............................................. 278 Impuestos Registrados ..................................... 290 Comisiones a Vendedores por Artículo.................................................................................. 286 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo....................................................................................................................................................................................................................................................................................................Operaciones con Centralizador................................................ 289 Detalle de Comprobantes de Facturación...................... 281 Resumen de Ventas por Depósito........................................... 277 Subdiario de IVA Ventas............................................... 263 Importación de Precios de Venta .................................................. 291 Comisiones a Vendedores por Zona .................................................... 293 vi • Sumario Tango ...................................................................................................................................................................................... 280 Resumen de Ventas por Cliente......................................................................................................................................................................... 282 Resumen de Ventas por Condición de Venta ...................................................................................... 276 Pedidos Anulados ................................................................ 280 Resumen de Ventas por Provincia.................... 265 Operación.................................................................................................................................................... 291 Facturas Pendientes de Remitir ....................................................................... 260 Exportación de Remitos..... 276 Pedidos Pendientes de Aprobación......................

........................................Percepciones I....316 Generación Archivo S...................................................................................................................316 Formato de Importación.......................................................306 Listas de Precios....307 Información para S.....................................................SICORE................Ventas Sumario • vii ...............B................... As..........................................................325 Consideraciones para una correcta implementación................................................................................................................316 Trabajando en los aplicativos ....................................................................................................................................................................................................................................................308 Exportación de retenciones ......................................................................................................................................................................................................................................303 Listado de Facturas de Crédito..............................................................................................................................................297 Comprobantes Pendientes de Imputación ................................................................. As...............305 Aclaraciones sobre grupos empresarios ......................................294 Listado por Imputación Contable....................................................................................................................306 Listado de Retenciones..............325 Panel de Control............................................309 Generación CITI RG 4329...................311 Generar Percepciones .......................................................................309 Generación DGI-CITI Versión 2....................315 Trabajando en los aplicativos ..........................................................B.................295 Informes de Cuentas Corrientes . .....................................................................................................................I...............319 Soporte Magnético RG 3115....................................................................................321 Nómina de Clientes ................308 Generación de Archivo DGI-CITI ..326 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas...............Ap – I........................................................318 Generación de Archivo R.........................................................................................Ap...I..........................................................................Retenciones I.....................300 Ranking de Deudas...........................................296 Resumen de Cuentas ...................................................................... 59/98 ......................................................................326 Identificación de la base de datos de origen ........298 Cobranzas a Realizar...........I..........311 Generación de Archivo S..............................320 Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs...................................................................................................304 Consolidación de Saldos ..............................................................I............................312 Generación Archivo S..........................................................................323 Consolidación de información Multidimensional ...................................................299 Listado de Saldos .............A...............................................................................Subdiario de Ventas ..................................................................................................................................1 .......................... Bs.........................G..................................................Ap ......................................................................................................As...... .................................................................................Ap .......300 Análisis de Riesgo Crediticio................298 Deudas Vencidas ........................................................................................312 Trabajando en el sistema DGI-SICORE.....................................................321 Etiquetas de Clientes ............................................................................................303 Libro de Registro de Facturas de Crédito....................................................................................................322 Análisis Multidimensional 323 Introducción.........327 Tango .....................................................................................................................306 Archivos DGI .................................................................................................................................................318 Soporte Magnético RG 3399.......................324 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ............................................................................................. Bs..........................317 Formato de Importación..........................................................................................................................................................................................................................................302 Vencimiento de Documentos ......................................V....................296 Composición de Saldos ..................299 Recibos Emitidos..................................................1361 .............................

............................................. 328 Detalle de Comprobantes..................................... 329 Detalle Contable .................................................................... 367 viii • Sumario Tango ...................................................................................................................................................................................................... 333 Modelos de Impresión de Comprobantes 335 Introducción.................................. 339 Palabras de Reemplazo........................................................................................Ventas ............................................... 333 Detalle Contable Automático ......................................................................................... 342 Opciones Especiales......................................................................................................................................Configurar automático..................... 331 Detalle de Comprobantes Automático................ 365 Editor de Formularios .................................. 335 Adaptación de Formularios ....................................... 335 Palabras de Control .................................................................................................................................................................................................................................................................

Fondos. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. fondos. Cash Flow. Sueldos. Contabilidad. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Control de Horarios. + Ingresos Brutos.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. evitando errores y detectando oportunidades. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores.Ventas Introducción • 9 . con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Integración Tango incluye los módulos de Ventas. Tablero de Control y Automatizador.V. evitando cualquier inconveniente en esta etapa.A. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. Stock. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas. Tango . Centralizador. Estados Contables. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. I.

Ventas . que centraliza toda la información referente a valores. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • • • • • Módulo de Stock. que recibe la información contable por las ventas efectuadas.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Módulo de Contabilidad. que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Para agilizar el ingreso al sistema. 10 • Introducción Tango . Módulo de Fondos. Módulo de Cash Flow. Módulo de Compras. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. de esta manera. facturación y cuentas corrientes deudoras. con un alto grado de seguridad. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. que centraliza toda la información referente a productos.

notas de crédito. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad.Descripción General A continuación. además de informes y soportes legales.Ventas Introducción • 11 . Tango . realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. Pedidos Abarca la generación y seguimiento de pedidos. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. notas de débito y remitos a clientes. como las generaciones contables. Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm).

la Dirección del cliente. en el ingreso de los datos de un cliente. Por ejemplo. en cambio. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto.Ventas . 12 • Introducción Tango . un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Por ello. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. para comenzar a trabajar en Ventas. Por ejemplo.Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. es decir únicos para todo el sistema. Si se implementan varios módulos. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Al instalar el módulo de Ventas. y otros que son a nivel particular. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. y por ser Tango un sistema integrado. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Hay parámetros que son de tipo general. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente.

. Procesos Campos Conceptos Notas Tango ..actúa de servidor de accesos. <Enter>. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías... “.el campo Cantidad a facturar.. el manual hace especial hincapié en las teclas de función..” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato.” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. Por ejemplo.. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Por ejemplo. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. logrando una lectura más ágil.. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.Ventas Introducción • 13 . <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo. “. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo..definido en el proceso de Parámetros Generales. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. “. No obstante...Para agilizar la operación del sistema. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación..

Longitud de Agrupaciones. 42) 11. Si se implementan varios módulos y. (pág. (pág. para comenzar a trabajar en Ventas. (pág. Al instalar el módulo de Ventas. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Talonarios. 60) 8. (pág. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). Agrupaciones de Clientes. (pág. cuando se considere oportuno. Tipos de Asiento. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. (pág. (pág. Transportes. Provincias. Por ello. 2.Puesta en Marcha Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. 89) Alícuotas. 42) 12. Tipos de Comprobante. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. (pág. Zonas.60) 7.Ventas . 43) 3. Para comenzar a trabajar con el sistema. 1. (pág. 60) 6. 43) 9. La implementación sigue un orden de pasos. 70) 4. (pág. A continuación. Vendedores. Los optativos pueden implementarse con posterioridad. 61) 5. (pág. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. artículos y depósitos. 43) 10. por ser Tango un sistema integrado. 50) 14 • Introducción Tango . (pág. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. Parámetros Generales. Definición de Listas de Precios de Venta.

(pág. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). 45) 17. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. 61) y Formularios. Composición Inicial de Saldos. (pág. (pág. Condiciones de Venta. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Actualización de Precios.Ventas Introducción • 15 . el uso de perfiles de facturación es opcional. por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema. Clientes. Perfiles de Facturación. 46) 14. 51) 18. Cómo veremos más adelante.13. 17) 15. Tango . (pág. 200) Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Para la actualización de precios de venta. No es obligatorio. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. (pág. (pág. 87) 19. Actividades para Ingresos Brutos. (pág. 73) 16. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza. Definir el formato de los comprobantes a emitir. realice la puesta en marcha correspondiente.

16 • Introducción Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Estos códigos pueden agruparse. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Tango . es necesario haber dado de alta previamente zonas. Para dar de alta clientes. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Está compuesto por: código de familia. provincias y condiciones de venta. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial.Ventas Archivos • 17 . código de grupo y código de individuo. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.

se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. En el ejemplo.Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. en el proceso de Clientes. entonces. que resulta de: 6 . 18 • Archivos Tango . 1 Automáticamente. ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes.Ventas . quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El Mundo Heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. la longitud del individuo será 4.

Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.Ventas Archivos • 19 . Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Si habitualmente corresponden a un código específico.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. El sistema controla los importes en los Tango . Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. a través del módulo Centralizador. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente.

Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. De lo contrario. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente.procesos de ingreso de comprobantes. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. 20 • Archivos Tango . Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro.Ventas . que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.). % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. SICORE. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. contablemente. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. etc. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.

La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. etc. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. estadísticas en Excel. Los valores posibles son: S I Tango . y está asociado a la categoría de IVA del cliente. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. y la forma de exponerlos. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Algunos ejemplos pueden ser: Condiciones particulares del cliente. informes de Tango.Ventas Cliente con categoría Responsable Inscripto. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos.Definición. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . Luego de ingresar todos los datos del cliente. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. Archivos • 21 . Cliente IVA No Responsable. Haciendo doble click sobre el ícono. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo.

Si se indica un porcentaje distinto a cero. y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. IVA Liberado: Si se activa este parámetro. De todos los valores comentados. 22 • Archivos Tango . ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción). Activando el parámetro. De existir la alícuota 1. se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.E M C N Cliente IVA Exento. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. Se podrán ingresar. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. Cliente con condición de Sujeto No Categorizado.Ventas . Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar. si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). el sistema realiza los cálculos correspondientes a l IVA liberado Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. hasta dos códigos de alícuota. el cliente queda clasificado como RNI. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. opcionalmente. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones). Cliente Responsable Monotributo.

el sistema considerará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos.Ventas Archivos • 23 . que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes. Si se indica una alícuota. no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones. Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota.As. en caso de ser un Responsable No Inscripto. y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Tango . Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores. descripta anteriormente para cada cliente. Percepción IB Bs. incluirá además el IVA más el importe de retención por RNI. los impuestos internos que se liquiden en la facturación. según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente. Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción. Si el cliente es Responsable Inscripto se considerará sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción. por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso. será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción).La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción. Incluye Imp. que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos. puede agregar a la base del cálculo. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. En los demás casos se considerará el Neto Gravado más el IVA. Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo. Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos.

El "Origen de Datos" a generar. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. permiten la conectividad con Outlook y Word. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. Recuerde que en Word. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. a partir de una "lista de correspondencia". Ms Office Este grupo de opciones. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Word permite.Ventas . sobres y etiquetas. que puede ser luego utilizada desde Word. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. generar cartas modelo. para realizar tareas relacionadas con los clientes. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. 24 • Archivos Tango . Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. un asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. Seleccionando la opción. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes.Categorizados".

Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. Asimismo. personales. Para todas estas opciones.Ventas Archivos • 25 . Es muy importante observar esta aclaración. En Outlook. Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook.Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés respectivamente. proveedores. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. Tango . es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. se encuentra la Categoría del contacto. Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. no se podrán utilizar estos procesos. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. etc. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Debido a ello.

Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. separando la localidad y la provincia. recuerde revisar las categorías. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. éste será importado como Razón Social. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. se completará la información del cliente en forma normal. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente.Ventas . Una vez importados los datos desde Contactos. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. Una vez ingresado el código.Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. 26 • Archivos Tango . de lo contrario tomará el Nombre Completo.

El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. no se agregará el cliente. Tango .Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. antes de proceder a agregar el contacto. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. En caso de existir la Razón Social como contacto.Ventas Archivos • 27 . se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Dato Tango Razón Social Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Al seleccionar la opción. Por defecto.

por cada cliente del rango. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa.Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. como ser dirección. De existir una diferencia. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". etc.). etc. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. fax. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. Si el contacto existe. que exista como contacto. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.Ventas 28 • Archivos . • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. "4816-2620". Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. teléfono. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Como se indicó Tango . Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización.

pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. actualizando todos los contactos. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes."Todos". Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. Tango . no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. volverá a mostrar la pantalla de confirmación.Ventas Archivos • 29 . no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. • • • • Independientemente de la opción seleccionada. Por ejemplo. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. Las distintas opciones comentadas. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Sin embargo. • Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado.

cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. zona.Ventas . 30 • Archivos Tango . Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. tipo de cliente. se indicará "Ignorar Todos". etc. Por ejemplo segmento de mercado.En este caso. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes".

se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes).Consulta. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Clasificador de Clientes . por ejemplo segmento de mercado. Por defecto.Ventas Archivos • 31 . Para más información. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. Es decir. Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado. Acceder a la ficha del cliente. se la denomina carpeta intermedia. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes .Utilice esta clasificación para: • • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. • Tango .Definición A continuación.

Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. Siguiendo el ejemplo anterior. la razón social. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. el teléfono. Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar.T. etc. 2.I. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes.Ventas . tipo de cliente. como ser segmento de mercado. el fax y el contacto. 32 • Archivos Tango . debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.U. el número de C.Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Para cada cliente puede consultar el código. Por defecto. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria).. el parámetro está desmarcado.

1. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.Ventas la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. manteniendo presionado el botón derecho del mouse Archivos • 33 . usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. En ese caso. • Asignar ítem en forma manual. Puede copiar / mover ítems desde: • • Tango . No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. • Desde la herramienta de búsqueda. Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. • Lista de todos los ítems. Clientes En este sector.Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. la carpeta está habilitada para ese módulo. aunque también puede copiarlos. Por defecto. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta.

A continuación.Ventas . seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 3. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 4. A continuación. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. 2. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. 34 • Archivos Tango . traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. A continuación. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes).

o el teléfono. Para más información sobre este tema. el número de C.U. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. 4. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Finalmente pulse Aceptar.I. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. Tango . consulte Búsquedas. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa.5. 6.Ventas Archivos • 35 . Puede ingresarlo utilizando el código. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. cliqueando sobre la opción Asignar relación. acceder a la opción Establecer relaciones. pulse sobre el botón Agregar a carpeta.T. la razón social. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. Finalmente. 3. 2. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. A continuación.

consulte Asignación de relaciones a clientes.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Para más información sobre este tema. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. se la borrará para todos los clientes. 36 • Archivos Tango . consulte el ítem Relaciones (clientes . Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración.Ventas . ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. A continuación. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.carpetas).Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Relaciones (clientes . También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. Para más información sobre este tema.

Detalles y Miniaturas. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.Ventas Archivos • 37 . Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Tango . Cada vez que se posicione en un cliente. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones.Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. En caso que no la tenga asociada. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. 2. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. Puede optar por: Iconos grandes. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. estando posicionado en un cliente. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Iconos pequeños. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes.

la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. dentro del menú Configuración. ingrese el texto. ítem Opciones.Ventas . El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. 38 • Archivos Tango . Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Parámetros Ingrese al proceso de Opciones.Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). A continuación. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos.

pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. por ejemplo. para seleccionar el cliente. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. Así. A continuación. Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. *. por lo que no podrá realizar modificaciones. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. Cuando ingrese un cliente. Archivos • 39 Tango .Ventas .Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. Finalmente.

Crear / eliminar relaciones. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integral de Clientes. Invocación a otros procesos Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de clientes: • • Consulta Integral de Clientes Ficha del cliente Para ello. el proceso al que quiere acceder. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Clasificador de Clientes . posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • 40 • Archivos Crear / eliminar carpetas. utilizando la opción Clasificar. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Modificar los parámetros del proceso. Tango .Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes.Ventas . Asignar / eliminar clientes de carpetas. consulte Parámetros de una carpeta.Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta.

las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código.Ventas Archivos • 41 . Tango . así como también consultar. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. contablemente. consulte Clasificador de Clientes . Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. descripción. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.Definición. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. observaciones. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. datos del domicilio.Para obtener más información sobre este tema. (Ver proceso de Perfiles de Facturación). modificar y dar de baja grupos existentes. listar. etc.

Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. listar. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. así como también consultar. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta.De lo contrario. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. listar.Ventas . Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. indique los clientes que los integran. Transportes Este proceso le permite agregar nuevos transportes. modificar y dar de baja transportes existentes. modificar y dar de baja vendedores existentes. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. consultar. 42 • Archivos Tango .

El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta.-SICORE. y generar la información para el programa S.Ap. Tango . deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos.I. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Clasificación SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes. consultar.La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y. Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas.Ventas Archivos • 43 . Cada cliente tiene asociado un código de provincia. solamente ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero. para imprimir en los comprobantes. Si no desea utilizar esta opción. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. consultar. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. listar y modificar las zonas existentes o bien. los datos del transportista.

fundamentalmente. En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente. Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto. ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas. Esto permite que sean diferenciados por el sistema.Ventas . Este código podrá ser 44 • Archivos Tango . es decir. Para estos códigos usted puede indicar. al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo. defina un solo código con porcentaje cero. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo. Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante. Para el caso de códigos de IVA. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante. El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. Por ello. para definir subtasas. Esto se utiliza.Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno. El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje. opcionalmente. el código de provincia al que corresponda cada alícuota. que sea un importe fijo y particular en cada artículo. Defina por lo menos un código de cada tipo. Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos.

modificar. el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar.A. El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de “IVA Liberado”.Ventas Archivos • 45 .. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. consultar. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos.actividad. Ganancias. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Tango . Durante el ingreso de cobranzas.V. Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Particularmente. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Ingresos Brutos u Otra. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes.utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia. ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes.

Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.

La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación. Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito. Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días). Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la primera. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998

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Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998. Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. A: Acumulado Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una. S: Interés sobre Saldo (sistema Francés) Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.

Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.

Ejemplos sobre cálculo de interés
A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses: Importe: Cantidad de Cuotas: Interés Mensual: 1.500 6 1%

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Cálculo de Interés Directo Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00

Cálculo de Interés Acumulado Importe Cuota sin Interés 1,500.00 / 6= 250.00 Importe Cuota 1 Importe Cuota 2 Importe Cuota 3 Importe Cuota 4 Importe Cuota 5 Importe Cuota 6 Importe Total = 250.00 * 1.01 = = 250.00 * 1.02 = = 250.00 * 1.03 = = 250.00 * 1.04 = = 250.00 * 1.05 = = 250.00 * 1.06 = = 252.50 255.00 257.50 260.00 262.50 265.00 1,552.50

Cálculo de Interés Sobre Saldo La fórmula a aplicar es:
n

Cuota =

Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1

donde Tasa n

= interés mensual / 100 = cantidad de cuotas

Cuota

= 1500 * 0.172548 =

258.82

Importe total = 258.82 * 6

= 1,552.94

Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
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Ejemplos de definición de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:
Porcentaje del Cantidad total facturado de Cuotas
20 80 1 2

A vencer en (días)
0 30

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D 0 0

La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:
Porcentaje del total facturado
20 40 40

Cantidad de Cuotas
1 1 1

A vencer en (días)
0 30 60

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D D 0 0 0

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Definición de Listas de Precios
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales, fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación).

Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni
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perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminación.

Actualización de Precios Individual por Artículo
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas definidas.

Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro correspondiente. Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

<F6> - Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

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Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificación. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Comando Copiar
Si está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.

Comando Eliminar
Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

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aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada.Ventas Archivos • 53 . proceda a su eliminación. Tango . Además. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. 'Cerrado' o 'Anulado'. se descompromete el stock por estos pedidos. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Finalmente. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. actualice el precio de los artículos. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. si corresponde.En primer lugar. cambiarán su estado a 'Ingresado'. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. También.

Artículo para la selección de artículos a actualizar). es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. Además.Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. 'Cerrado' o 'Anulado'. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. También. se descompromete el stock por estos pedidos. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. 54 • Archivos Tango . La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . Además. si posee el módulo de Compras. cambiarán su estado a 'Ingresado'. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. También. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. si corresponde. se habilita la opción de tomar como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas en base a los de compra. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización.Ventas . Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida.

Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. éstos conservarán los precios anteriores. Tango . por el contrario. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta” o “Lista de Precios de Compra”. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar.Ventas Archivos • 55 . Las opciones son: Lista de Precios de Venta Lista de Precios de Compra Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de COMPRAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si se encuentra instalado el módulo de Compras y además. se seleccionó la actualización por Proveedor. Los demás criterios tienen un único valor posible. Si. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada.Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización.

Seleccionando Margen de Utilidad. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. o bien aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artículo. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. este parámetro está activo. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. lo crea. se descompromete el stock por estos pedidos. 56 • Archivos Tango . La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock.Ventas . cambiarán su estado a 'Ingresado'. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. También. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. 'Cerrado' o 'Anulado'. Además. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base. Por defecto. multiplicando el precio por un Coeficiente. Si usted desactiva este parámetro. se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. si corresponde. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Si algún artículo no existe en la lista destino.Usted dispone de múltiples criterios para la actualización de precios.

De esta manera. si corresponde. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. Tango . se descompromete el stock por estos pedidos. Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Si no se activa el parámetro. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. usted ingresará un precio genérico.Ventas Archivos • 57 . Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. 'Cerrado' o 'Anulado'.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. También. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. cambiarán su estado a 'Ingresado'. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Además. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.

provincia y condición de venta). emitiéndose un informe de los rechazos. en la base a la información generada en otro Tango. considerando iguales a los el parámetro no se activa. 58 • Archivos Tango . Modifica Clientes Existentes: modificarán los datos de aquellos definidos. Si de clientes ya existentes no serán Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. etc. activando este parámetro. los códigos considerados. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. se clientes que ya se encuentren que tengan el mismo código. vendedor. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (transporte. si éstos no se encuentran definidos. quedarán en blanco.Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. que no se encuentren en los archivos recibidos. De este modo. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos.). En los campos que son “obligatorios” (código de zona.Ventas .

De esta manera.(1 + 1). automáticamente quedará definida la longitud del individuo. la longitud del individuo será 4. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. grupo e individuo. tipos de asientos. y los 4 últimos definirán al cliente. Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Tango . Es posible definir la longitud. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. etc. En el caso de clientes es de 6 dígitos. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros.Ventas Archivos • 59 . el primer dígito corresponderá a la familia. que resulta de: 6 . Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente.). el siguiente al grupo. que será asignada a la familia.Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. al grupo y al individuo. dentro del código. Independientemente de lo expuesto. Esto significa que al codificar a un cliente.

el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. para cada familia y grupo. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. y generado automáticamente por los procesos de facturación.Ventas . 60 • Archivos Tango . Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. es decir. el comprobante registrará sólo importes de IVA. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. para créditos o débitos respectivamente.Si usted no desea agrupar en familias y grupos. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro.

Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado es obligatorio. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer Tango . Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos.Ventas Archivos • 61 . Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI-CITI. el tipo de asiento asociado al comprobante. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. puede indicar en este campo. etc. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas.Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. ajustes de cuenta corriente. consultar "Tipos de Asiento" en la página 70. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. Para más información sobre tipos de asiento.

'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. A continuación. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. Le permitirá registrar en el sistema. R. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes.Ventas . notas de crédito. el número de comprobante en sí. ajustes de cuentas corrientes. E. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. etc. 'C'. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. • 62 • Archivos Tango .caracter es el tipo de formulario (A. C. T o X). En base a ese talonario. 'B'. comprobantes fiscales 'A'. o bien. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. Descripción: es un campo opcional. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. remitos). B. Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Para más información. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo.

Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. 7. notas de débito). • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. 5. 1. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. Para los talonarios manuales.Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 6. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". • Tango . este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". 8. 9. remitos). notas de crédito. 4. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. 3.Ventas Archivos • 63 .

Ventas 64 • Archivos . Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. puede ser A. 'C' o blanco. B y C. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. V. Y. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropósito Tango . las letras 'A'. T. B. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. W. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. Las letras U. M. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. W. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190.Para más información sobre controladores fiscales. Z representan como comprobante un ticket. 'B'. U. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. el tratamiento de estos comprobantes. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. X. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. excluyendo las letras X y R de remitos. V. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. Y. Z o un blanco. Sucursal Asociada: número de sucursal. E. podrá seleccionar las letras 'X'. 'R' o blanco y para recibos. para que cada uno lleve su numeración independiente. R. C. Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos.

seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de Tango .Ventas Archivos • 65 . el correspondiente a facturas (FAC). Para más información. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. En versiones para controlador fiscal.REC DEV REM Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. uno para las facturas 'B'. uno para notas de crédito y otro para remitos. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. débitos y créditos. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. y comprobantes no fiscales homologados del tipo ‘CRE’. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. consultar en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. ‘REM’ y ‘REC’. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. 'DEB' y 'CRE'. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo ‘FAC’ y ‘DEB’. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'.

Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas.Ventas . COM3 o COM4. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. En el momento de emitir el comprobante. para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. \\ServerP\HP). LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. el sistema valida que exista la impresora indicada. 66 • Archivos Tango . Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. COM2. Si no ingresa ninguna. En el caso de utilizar impresoras de red. siendo los valores posibles COM1. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. En este último caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. sugiriendo la impresora por defecto de Windows.facturas. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. Si la impresora no existe. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre. LPT2. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. el sistema realizará el transporte en forma automática.

no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). notas de débito (DEB). para los comprobantes 'FAC'. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100.En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Este nuevo valor también es aplicable a los pedidos. En cambio. DEV. Para el resto de los casos (REC. para los recibos el máximo de iteraciones será de 9. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. entonces haga coincidir ambas cantidades. Tango . el tratamiento de estos comprobantes. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. tomarán como máximo de iteraciones 300. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. notas de crédito (CRE) o multipropósito. solamente limitará la carga de artículos por este campo. Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. En este caso. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal.Ventas Archivos • 67 . Por el contrario. ya que no lo realizan. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. si no desea que se realice transporte. 'DEB' y 'CRE'. REM).

la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC.Los valores posibles de ingresar son "0". la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. En el primer comprobante se imprime automáticamente. será necesario activarlo. la leyenda: "ORIGINAL". con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. para la primer copia. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. C y E. y de tipo asociado A. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. la leyenda "TRIPLICADO". La impresora fiscal. la leyenda "DUPLICADO". sucursal y número.Ventas . la leyenda "DUPLICADO". la leyenda: "ORIGINAL". para la primer copia. la leyenda "CUADRUPLICADO". Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. 2. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. y tipo asociado A. para la segunda copia. En el primer comprobante se imprime automáticamente. "2". DEB. imprime cuatro veces el comprobante. CRE y DEB . Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. 3. CRE. B. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. 4. B. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. C y E debe comenzar a partir de 00000001. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). Téngalo en cuenta en los procesos 68 • Archivos Tango .

propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. En estos casos. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. Configure sus formularios.donde es necesario el ingreso del número del comprobante. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. según el valor del campo Comprobante. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. esta fecha de vencimiento no tiene validez. 'DEB'. C y E tienen una fecha de vencimiento. mantienen su propio control en la numeración. CRE y DEB y de tipo asociado A. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. Se utilizan para controlar. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. Los controladores fiscales no lo imprimen. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. Por lo tanto.Ventas Archivos • 69 . este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. su correcta numeración. Para versiones de controlador o impresora fiscal. desde los procesos de emisión de comprobantes. B. Tango . este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario.

Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas.Ventas . se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. notas de débito y notas de crédito). el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK.TYP). Además. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. se seleccionará como comprobante: factura. Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. nota de débito o nota de crédito. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad.TYP) o. Para más información sobre formularios. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento: 70 • Archivos Tango .

Debe / Haber: ingresada la cuenta. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas.Ventas Archivos • 71 . que será variable de acuerdo al comprobante. En esta lista. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón.Puede asociar cuentas contables de ventas. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Este “valor”. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 80 90 91 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepción de Ingresos Brutos Retención de IVA adicional a RNI IVA Liberado El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. en forma general o por artículo. Tango . asocia la cuenta con el importe correspondiente.

Deudores por Ventas En este ejemplo. 72 • Archivos Tango . se encuentren en la misma columna. Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable.La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. si existen en el tipo de asiento. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. De esta manera.Ventas . El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular.

como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. flete e intereses respectivamente. Facturas y Facturas Punto de Venta. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento.Ventas Archivos • 73 . según corresponda. “FL” e “IN” que corresponden a bonificación. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. Para una misma cuenta contable. Tango . Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa. Los perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos. el centro de costo también dependerá del artículo. <F4> .Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. pueden no definirse en el tipo de asiento. Modificación de Pedidos. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%.Los valores “BO”. No obstante. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. Estas condiciones no se validan en este proceso. Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente. el sistema realizará los siguientes controles: • • • • Si no se definieron perfiles. éste será el que se utilizará en el proceso. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: 74 • Archivos Tango . se ingresarán todos los datos en forma normal. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. con las distintas variantes.Ventas . El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto).La definición de perfiles no es obligatoria. según corresponda. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. es decir sin restricciones. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. De no existir ningún perfil definido. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. El campo no se edita. muestra el valor por defecto asignado. Además de este parámetro. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido.

En este parámetro usted debe indicar si el perfil se utilizará desde este proceso o desde Pedidos y Facturas. Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos.Ventas Archivos • 75 . el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Tango . Si en cambio. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Para más información. se dejará automáticamente la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero. Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 128. los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. se consultará si se deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además. Si el valor de este parámetro es 'E' (edita). Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.Si el campo se edita. Si existe un valor por defecto. se visualizarán distintas pantallas. Items Generales Facturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles. al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero. para el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero). Al definir un perfil. al ingresar un artículo con cantidad a facturar en cero. se propondrá el precio para ese artículo en cero. Si el campo no se edita. el valor del parámetro es 'M' (muestra). Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan.

Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. Las tres últimas opciones mencionadas. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. Existen otros tres valores posibles. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante.Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos de Pedidos y Facturas. documentos. En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario. exenta. En el caso de los procesos de Facturación. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. facturas de crédito) del cliente. “No se informa” significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". no permite continuar con el ingreso. exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios. es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada.Ventas . servicios Anexo I o no se informa). el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. tanto en Pedidos como en Facturación. equivalentes a los mencionados. 76 • Archivos Tango . Control Estricto en Facturación: es igual al anterior. Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI-CITI.

Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. es posible indicar además de la lista por defecto. Indicando alguno de estos dos valores. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta.Ventas Archivos • 77 . Caso contrario. Si indica que el campo se edita. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. Tango . la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. definido en el proceso Talonarios. además de las opciones mencionadas. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación.Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra.

La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. en función de los valores indicados en los siguientes campos.Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Si activó el parámetro Carga Rápida. Es decir que indicando que éstos se editan. El precio corresponderá al de la lista indicada. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. será posible modificar los distintos valores (cantidad. 78 • Archivos Tango . Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. los valores correspondientes a Cantidad. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. pasando en forma automática al renglón siguiente. la cantidad por defecto será igual a 1. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).Ventas . • • • • Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón.

Tango . la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Esta opción permite agilizar los procesos de facturación. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. si la condición de venta corresponde a contado.Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado.Ventas Archivos • 79 . Finalmente. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.

A través de este comando. Perfiles de Consulta Integral de Clientes Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios. La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso de Consulta Integral de Clientes. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta. Si no se activa el parámetro. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. por defecto. Luego de ingresar el último usuario. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Comando Usuarios Una vez generado un perfil.Ventas . siendo posible agregar otros. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. El sistema sugerirá. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.La restricción que impone el uso de esta opción. establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. y modificar dichas configuraciones desde la consulta. 80 • Archivos Tango . Para más información sobre el ingreso de fondos.

según corresponda. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. siempre será posible restablecer la configuración original del perfil. Al definir un perfil. Tango . efectuará la consulta integral sobre todos los clientes. que contienen los parámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta. el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente. Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes. el sistema realizará los siguientes controles: Si no se definieron perfiles. Por lo tanto. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. éste será el que se utilizará en el proceso. Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. no se podrá acceder al proceso de consulta integral. En caso de deshabilitar todas las solapas. Si no tilda esta opción. Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta.Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.Ventas Archivos • 81 . Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes. independientemente de los cambios realizados. no se podrá acceder al proceso consulta integral. volviéndolo a invocar . se visualizarán distintas pantallas. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. con las distintas variantes.

al crear el perfil. la opción Clientes por usuario. ingrese los clientes posibles de consultar. Esta es la única asignación dinámica de clientes. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. Nota: es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. Dicho rango será considerado desde las consultas. • En todos los casos. con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario. Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual: • • • Individual: indique el nombre del usuario y a continuación. Análisis de Gestión . ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Si opta por la opción Definido por el Usuario. Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación. se habilita en el menú de este proceso. Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario. Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuación.Si tildó esta opción. 82 • Archivos Tango . cuando se seleccione este perfil. Para ello. ingrese el rango de clientes que puede consultar. Si elige alguna otra opción.Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas. el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar. Es decir. los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios. y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de Consulta Integral de Clientes.Ventas .

se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar. Para ello. al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada.Documentos: Depósitos Estimados Documentos a Vencer Tango . Si elige alguna otra opción. Si opta por la opción Definido por el Usuario. y dicho rango será considerado desde las consultas.Cheques: Ultima Cobranza del Período Cobranzas del Período Cheques Aplicados Cheques Rechazados Indice de Rechazo de Cheques Valores . cuando se seleccione dicho perfil.Documentos: Ventas: Documentos Vencidos Ultima Venta del Período Ventas del Período Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago Pedidos: Región de Análisis por Estados Total de Pedidos del Período Ultimo Pedido del Período Pedido más relevante Proyecciones – Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas.Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Cuenta Corriente: Valores .Cheques: Valores . asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.Ventas Archivos • 83 . Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Valores . y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de consulta integral de clientes.

Comando Usuarios Una vez generado un perfil.Ventas . 84 • Archivos Tango . El sistema sugerirá. Luego de ingresar el último usuario. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. por defecto. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). de acuerdo a la opción seleccionada. A través de este comando. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. siendo posible agregar otros.Cotización Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta. Cotización y Ventas por Cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral de Clientes. Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración. Los valores posibles son: Todos los tipos de comprobantes Sólo comprobantes de Facturas Sólo comprobantes de Créditos Sólo comprobantes de Débitos Las configuraciones de fechas de Análisis de Gestión. Ventas por Cliente Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período. Proyecciones.

De no existir ningún perfil definido. Por ello. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. siendo posible agregar otros. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. por defecto. Comando Usuarios A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Aprobación de Pedidos.Ventas Archivos • 85 . La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa. es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo. precios y condiciones de facturación. Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos. pero al menos uno debe quedar activo. se tendrá en cuenta lo definido como parámetros generales. Puede activar todos o algunos de estos ítems. Una vez generado un perfil.Perfiles de Aprobación Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios. Tango . es posible seleccionar para cada perfil. El sistema sugerirá. La definición de perfiles no es obligatoria. Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades.

sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. 86 • Archivos Tango . en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. Puede expresar los precios en moneda corriente. Además del código y la descripción del perfil. Controla vigencia: si marca esta opción.Luego de ingresar el último usuario. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas.Ventas . En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Formularios
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos", "factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Pedidos
Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará el nombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabará con el formato: GVPXXXXX.TYP.

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Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con el nombre 'GVPPEDI.TYP'. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Cancelación de Documentos
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

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Formularios para Cancelación de Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este parámetro. • Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada). Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

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En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descarga no depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> - Depósito y descarga, podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomará por defecto, el valor del parámetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Facturación de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, Composición Inicial). Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

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Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación. Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación. Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser modificado. Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número de pedido no será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el próximo número a utilizar en cualquier momento. Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido y el sistema validará que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa este parámetro, se imprimirán en el proceso de Facturas, las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente. Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias. Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.

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Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente. Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes ocasionales, en los procesos de facturación. Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicará la Tasa General. Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos: Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados. Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación. Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el pasaje a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.

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Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Control de Fechas de Comprobantes
El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los recibos. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´).

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con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. • • Por defecto. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. En cambio. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. devolución y anulación). Se controlan las operaciones de facturación (facturas. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación.Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. En este caso. el sistema se comportará de la siguiente manera: • Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). Inhabilitar fechas posteriores. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. 94 • Archivos Tango . Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Confirmación ante fechas posteriores. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. modificación y anulación de recibos de cobranzas. emisión de notas de crédito. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y las operaciones propias de remitos (emisión.Ventas .

la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema.Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso. deberá realizar la aprobación correspondiente. Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parámetro. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro en cualquier momento. Si el parámetro está activo. precios o condiciones de facturación). Si desea desactivarlo y existen pedidos cumplidos. El pedido tendrá estado 'Ingresado' hasta tanto no se realice su aprobación. Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. Control de Pedidos Los siguientes parámetros permiten definir el criterio a seguir en relación a los pedidos. Debe quedar activo al menos uno de estos ítems. se exhibe un mensaje de aviso y usted decidirá si continúa con la operación. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado 'Ingresado'. Tango . la información de los pedidos se borrará automáticamente una vez que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente. todo pedido que ingrese al sistema deberá ser aprobado para poder continuar en el circuito del comprobante. indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades. Si el cliente está inhabilitado. activación y anulación) no se verán afectados por este parámetro.Ventas Archivos • 95 . Si el parámetro no está activo. se deberá realizar la depuración correspondiente. Selección de Items a Aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. modificación.

Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura.Ventas . Si es necesario. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. no se verán afectados. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. ejecute el proceso de Aprobación de Pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante. los cambios no se aplican con retroactividad. Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. revisar la definición de los perfiles de aprobación. Los parámetros de control de pedidos se definen sólo en el proceso de Parámetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso de Perfiles de Facturación. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Aconsejamos también. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios. Esta opción es de utilidad cuando. un visor modelo Dyno Pos-PD.Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar será considerado desde el momento de la modificación en adelante. aún sin 96 • Archivos Tango . Deja activadas las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. dentro de una ventana que emula el visor. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. se da la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir. sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activación de Pedidos. Es decir.

Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. depósito.Ventas Archivos • 97 .utilizar visor. Para el resto de los tamaños. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. como vendedor. notas de crédito y notas de débito). se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. datos variantes referentes a la factura. En este caso. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. No es obligatorio configurar todas las líneas. se impriman en el lugar deseado. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. etc. Tango . Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. Esto posibilitará que en el momento de facturar. tanto para la zona del encabezado. pie o ítems. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. transporte. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas.

las que se podrán seleccionar de una lista. HASAR 321F. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. cuantas más líneas se configuren con datos. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. Si se configuran variables de impresión para los ítems. Z o auditoría. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. consultar el ítem Palabras de Reemplazo. Consulte en Descripciones para los ítems. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. Para más información. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. Imprime formas de pago: activando este parámetro. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X.Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional.TYP. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado / pie y para la impresión de ítems. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea.Ventas . Es aconsejable indicar que. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. En las impresoras fiscales HASAR 320F. 98 • Archivos Tango .

Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. se envía después de emitir cada comprobante.Ventas Archivos • 99 . Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Imprime factura-remito: activando este parámetro.Si no posee el módulo de Fondos. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. un comprobante no fiscal remito. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y las descripciones de los mismos. Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Tango .

PÁGINA EN BLANCO. 100 • Archivos Tango .Ventas .

además. De esta manera.Pedidos Ingreso de Pedidos Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes.Ventas Pedidos • 101 . que quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado. Tango . Características generales El ingreso de pedidos puede implicar. si se encuentra implementado el módulo de Compras). se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente de recepción. De este modo. cumplido. Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de Facturación de Pedidos o bien. aprobado. se generarán pedidos sin comprometer stock. comprometer el stock involucrado. Si opta por no activar este parámetro. “uno por uno” a través del proceso de Facturas. cerrado o anulado). El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación. el ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a Presupuestos.

Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. en el momento de grabar un nuevo pedido. éste quedará con estado 'Ingresado'.Aprobación Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Si utiliza perfiles de facturación. y si corresponde. el número de pedido ingresado corresponde a un pedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantes 102 • Pedidos Tango . el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado. Comando Ingresar Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Si el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no está activo y además. se ingresará el número de pedido. la actualización del stock dependerá de la definición del perfil de facturación seleccionado. Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. Si no se utiliza la numeración automática. el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. Sólo cuando se apruebe el pedido.Ventas . las cantidades comprometerán el stock. es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. En este caso. Se validará que este número no exista en el sistema. De este modo. Si no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. haberse indicado que éstos no se editan. Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del proceso de Parámetros Generales.

Los campos % de Bonificación. se visualizará el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados. Siguiendo con el caso anterior. Confirma: Si/No". Ingrese un código asociado a facturas. el pedido corresponderá a un cliente ocasional. Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos. Si en el momento de facturarlo. y facturará sólo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en lugar de Facturas. Condición de Venta. Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. En este caso. se facturará el pedido en su totalidad. el talonario seleccionado tiene definida como cantidad máxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones).relacionados (facturas o remitos). se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando el mensaje en pantalla. Si es necesario. Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas al pedido. Posteriormente. Indicando ‘000000’ en el código de cliente. pero pueden modificarse. Tango . pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales). generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo.Ventas Pedidos • 103 . Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. será necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante. el sistema emitirá el mensaje “Límite máximo de ingresos”. Código de Vendedor y Código de Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente. desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos. Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos.

Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el ingreso de facturas. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas. Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. Se asignará en forma automática. Precios y Saldos . <Ctrl + F10> . ya que en el momento de facturarlos.Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera).<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. el último remito que se generó con referencia al pedido.Número Orden de Compra Opcionalmente. Este campo no es obligatorio. el número de orden de compra que generó el pedido. <F4> . <Ctrl + F8> . Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. como referencia. es posible ingresar a modo de referencia. 104 • Pedidos Tango . el sistema solicitará la cotización correspondiente y la moneda de la factura.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.Ventas . pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado. como así también su límite de crédito y el importe disponible. Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso.

Alta de Artículos Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Sinónimo o Código de Barras. Tango . Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si se expresan las cantidades en unidades de ventas. se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado.Ventas Pedidos • 105 . pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Además. pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo artículo. para ingresar todos los datos correspondientes. el remito o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. como se describe en el proceso de Facturas. Una vez finalizada la carga.) se realiza en el módulo de Stock. Unidad de Medida Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. etc. La definición de artículos con escala (talle. <F6> .Ingreso de Renglones Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. color. Pulsando <Enter> o un código erróneo.

que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos. se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar. el sistema le solicitará su confirmación. los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito). <F9> . que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock. A medida que el artículo se vaya facturando y entregando. estas cantidades se irán actualizando en forma automática.Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock. Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar.Ventas . si ingresa cero como cantidad a facturar. Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado. Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de stock. el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. durante el ingreso de renglones del pedido. no se ingresará cantidad a descargar. se ingresará el código de artículo seleccionado. En ese caso. previo a la generación de facturas o remitos). Para el caso de artículos sin stock asociado.Saldos Esta tecla permite visualizar. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos. Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artículo. según lo parametrizado en el perfil de facturación. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. Por cada artículo que lleva stock asociado. coincidiendo ésta con la cantidad a facturar en todos los casos. Por lo tanto. 106 • Pedidos Tango .

Para ello. Ingreso de descripciones adicionales por artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido. proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artículo determinado. discriminados por depósito. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artículo. El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. o bien para alterar su descripción original.Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Asimismo. Tango . Luego de ingresar estas descripciones.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. Al confirmar los valores ingresados.Ventas Pedidos • 107 . el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones. <Ctrl + F3> . <F4> . ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. podrá seleccionar un artículo desde la consulta.<Ctrl + F9> .

en el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente. se editará la Condición de Venta para que pueda ser modificada. con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). Comando Listar Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido.Totales Pulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido. Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. es posible incluir los pedidos aprobados. según la configuración de los parámetros generales: 108 • Pedidos Tango . Además. se actualizará opcionalmente la condición de venta del pedido. Pulsando <Enter> en el campo Modelo. que incluye la Bonificación del cliente y el Total General con impuestos. La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar. si la condición de venta fue modificada. se desplegará una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.Ventas . se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado'). Si opta por listar con “formulario”. Luego. se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos.<F7> . la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. se ingresará el modelo de impresión (puede definir distintos tipos de modelos). Esta opción es de suma utilidad para visualizar en forma instantánea.

Consideraciones generales Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones: • • El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados. se exhibe la referencia de su estado actual. La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes. no tienen efecto y el campo código de artículo no será editable. De este modo. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos. Los campos Lista de Precios y Estado no son editables.Ventas . En el encabezado del pedido. Pedidos • 109 Tango .Mantiene Aprueba Incluye Pedidos Pedidos Cumplidos SI SI NO NO SI NO NO SI Cumplidos Cerrados Cumplidos Cerrados ----------------- Incluye Aprobados Ingresados Aprobados Aprobados Aprobados Ingresados Aprobados No Incluye Aprobados Ingresados ------------------Ingresados Modificación de Pedidos A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. el agregado o la eliminación de líneas. algunos campos pueden no ser modificables. En el caso de existir comprobantes asociados para un artículo. las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art. Si utiliza perfiles de facturación. el ingreso de datos correspondientes a la modificación del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcialmente.

Ventas • • 110 • Pedidos . la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados. b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados. sin tener que ingresar al proceso de Activación de Pedidos. pasando del estado 'Aprobado' al estado 'Ingresado'. Si se modifican las cantidades del pedido. Pueden tener también comprobantes asociados. Tango . En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado'. el pedido se borrará de los archivos del sistema. Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. el pedido cambia su estado a 'Cumplido'. El pedido cambia su estado. las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'. el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido. para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones.• • • Es posible agregar líneas al pedido. Si el pedido compromete stock. Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar. fueron modificados. 2) Si no está activo el parámetro mencionado. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Ingresado'. con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar. quedando pendientes de una nueva aprobación. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Aprobado'. • • • Aprobación de Pedidos Este proceso le brinda la posibilidad de: • • Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado'.

Ventas Pedidos • 111 . 8. Tango . 7. Seleccione el pedido con el que desea trabajar. se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a 'Aprobado'). seleccione el perfil a tener en cuenta. Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen el estado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditoría que se obtiene desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones. Haga click en el botón de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso. 4. repita los pasos 2 y siguientes. Si desea aprobar un rango de pedidos. La aprobación puede realizarse en forma individual o por rango. siga los siguientes pasos: 1. Al salir del proceso. ningún campo es editable. En tanto que la desaprobación de pedidos se realiza en forma individual. 6. Este proceso actúa como una consulta general del pedido. 3. se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones. seleccione el comando Aprobar Rango. Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar el pedido elegido. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido. Presione la tecla <F10> o haga click en el botón registrar la operación realizada. 5. Una vez en el proceso.Sólo podrá acceder a este proceso si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. 2. sólo cambia el estado del pedido. Si existen perfiles de aprobación. para Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado' o viceversa. Para actualizar otro pedido.

Tango . La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock. entonces sus cantidades comprometerán el stock. Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado'. Selección del perfil de aprobación En el momento de ingresar al proceso. podrá seleccionar el perfil a utilizar.Consideraciones generales Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan el stock. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock. según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. S/parámetro: el stock puede estar comprometido. se aprobarán los ítems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en el proceso Parámetros Generales. sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock.Ventas • • 112 • Pedidos . si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Cuando el pedido es aprobado. éste será el que se utilice en la aprobación. Estado Inicial Ingresado Aprobado N/C S/parámetro Stock Acción Aprueba No Aprueba Estado Final Aprobado Ingresado Stock Comprometido (s/parámetro) Descompromete (s/parámetro) Referencias: N/C: no comprometido. Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil. el sistema realizará los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobación: • Si no se definieron perfiles.

se aprobarán los ítems en base a la configuración de los parámetros generales. Permite consultar el número de orden de compra asociado al pedido. pero en este caso. Accede a la consulta integral del cliente Permite aprobar o desaprobar el pedido en pantalla. Orden de Compra Riesgo Crediticio Consulta Int. Las funciones disponibles en este opción son las mismas que las del proceso Modificación de Pedidos. Comando Actualizar Desde este comando. tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido. F4 Ctrl F8 Ctrl F10 Alt F7 Nro. La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido: Tecla F3 Descripción Renglones Función Se posiciona en el primer renglón del pedido y activa las teclas de función del sector de renglones del pedido.• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos.Ventas Función Cambia edición Precios Totales Saldos Riesgo Crediticio Saldos Importación Consulta Integral de Clientes Pedidos • 113 . usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además. De Clientes Aprobar / Desaprobar La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido: Tecla F3 F4 F7 F9 Ctrl F8 Ctrl F9 Ctrl F10 Tango . Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente. los datos en pantalla no son editables.

aplicando distintos criterios de búsqueda: número de pedido. para un rango de fechas a ingresar. si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido. fecha del pedido. 114 • Pedidos Tango . Comando Aprobar Rango Este comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente. Comando Buscar Este comando le permite buscar un pedido. estado del pedido o número de orden de compra.Alt F5 Alt F7 Indicadores Aprobar / Desaprobar Al pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores. Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta. que le informa: • • • si el pedido supera el límite de crédito. los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias. Comando Listar Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado').Ventas . Comando Perfil Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación. código de cliente.

Ventas Pedidos • 115 . ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo. Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos. El uso de este proceso es opcional. en este caso.Activación de Pedidos Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado Aprobado. • Tango . Si la descarga de stock es independiente de la facturación. usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente. Además. sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). no es necesario utilizar el proceso de activación. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular. Anulación de Pedidos Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones: • Si no está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. el proceso de Facturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada. Si por la modalidad de trabajo de su empresa. Los únicos campos modificables son. Permite indicar qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente.

Ventas .Comando Anular Permite eliminar un pedido seleccionado. Para localizar el pedido a cerrar. Una vez cerrado un pedido. ingresando un rango de números de pedido. Si el pedido no tiene comprobantes asociados. 116 • Pedidos Tango . el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación. Comando Anular Rango Permite anular varios pedidos en forma simultánea. se desplegará un mensaje de aviso. Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. Cierre de Pedidos Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales. no es posible revertir su situación. siendo necesario confirmar la anulación. ingrese el código de cliente. Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido. El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir) para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas. Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. utilice el proceso Anulación de Pedidos.

las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos. Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente. no activa este parámetro. Estos serán los Tango . A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas modelos. % de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior. se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido. Si. institutos educacionales.). los que podrán ser modificados. cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente. Modelos de Pedidos Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales. Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción. para generarla en forma automática en el momento que corresponda. etc. clubes.Ventas Pedidos • 117 . sin necesidad de ingresarlos en forma manual. podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo. Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro. cuotas sociales. el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. es decir que se actualizarán automáticamente. De esta manera. se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado. el sistema sugerirá los precios de lista ingresada. podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática. etc. Asimismo.Pedidos Automáticos Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento. En el momento de generar los pedidos. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro. en cambio.).

Si no se activó. los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior: Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo.Ventas . Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro. Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos. pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente. que será el código general para todos los pedidos. ingrese un código de condición de venta. Condición de Venta: si no se activó el campo anterior. que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo. en caso contrario. no podrá ser modificado. Si en cambio. Esto se debe a que el código de transporte 118 • Pedidos Tango . los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente. se sugerirá el descuento del artículo.precios a considerar para los pedidos. se ingresará el código general. Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente. Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro. no activa el parámetro. el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y. Los precios se proponen por defecto. permitiendo modificarlo. Si selecciona "C". Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y. se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos.

se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite agregar. Tango . Al acceder con este comando. consultar o eliminar clientes en forma individual.Ventas Pedidos • 119 . se generará el pedido con el código habitual. Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo. Comando Clientes Una vez generado el modelo. por lo tanto. Una vez confirmados estos datos. En el proceso de Generación de Pedidos. Talonario para Facturas “A” / Talonario para Facturas “B”: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo “A” y “B”.no es un dato obligatorio en la carga de clientes. Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock. Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al campo anterior. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes. si éste no existe. Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generación de Pedidos para el modelo ingresado. debemos ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos). el sistema asignará el talonario respectivo según la condición de IVA del cliente. los que serán consultados o modificados a través de la opción Individual. respectivamente. pero referido al vendedor asociado al pedido.

120 • Pedidos Tango . El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo. eliminar o modificarlas. Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo.Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes. con ciertas características que permitan agruparlos. eliminar. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección.Ventas . independientemente de la lista de precios asociada al modelo. siendo posible agregar. el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad. que se agregarán a los existentes en el modelo. independientemente del precio indicado en la novedad. Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado. según esta definición. Para las novedades. Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes. consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos. si bien siempre se pide un precio. Novedades A través de este proceso es posible agregar. El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos). Se mantienen hasta 999 novedades cargadas. Los valores posibles son: Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes.

Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. Si no se ingresa. Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa la consideración de novedades. Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades. Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente. Tango . El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos. la novedad se incluirá siempre. Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que se desea numerar los pedidos. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. hasta tanto no sea eliminada. Comando Depurar A través de esta opción es posible borrar del archivo. cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar. se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación. pues no es posible borrarlas mediante la depuración. si se generan los pedidos para un rango de modelos. El sistema sugerirá como fecha del pedido. útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo. Generación de Pedidos Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo. se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente.Si no ingresa el Código de Cliente. siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. novedades correspondientes a un grupo de clientes. Este número deberá ser mayor al último pedido generado.Ventas Pedidos • 121 . la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación. y un cliente está asociado a más de un modelo. la correspondiente al último pedido ingresado (que puede ser modificada). Asimismo.

Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. se generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. se repetirán en cada uno de los pedidos.Incluye Novedades: si activa este parámetro. Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha). pero sí existan novedades para determinados clientes. el modelo al que pertenece 122 • Pedidos Tango . El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos. podrá optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien. aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. • • Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo. se agregarán en los renglones de los pedidos a generar. Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones. En caso de existir una inconsistencia se informará el inconveniente. En ese caso. Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado'. con estado 'Aprobado'. Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo. se generarán varios pedidos para ese cliente y. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango). no se compromete el stock de los artículos involucrados. no le generará ningún pedido. El proceso realizará los siguientes pasos: • • Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados.Ventas . en el caso de existir novedades. Consideraciones generales Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos.

Si en el rango se indicó un único modelo. De este modo.Ventas Pedidos • 123 . Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos.y se detendrá la ejecución del proceso de generación. el código de modelo que tenía inconvenientes. indicando en el campo Desde Modelo. Si se ingresó un rango de modelos. no se habrá generado ningún pedido. Luego del proceso. el sistema informará el rango de números de pedidos generados. usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente el proceso. Tango . del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos. se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado.

124 • Pedidos Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior. por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos. El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. sin su intervención. es decir. un rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso. en forma automática. desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturación de un rango de pedidos.Ventas Facturación • 125 . las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido. Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunas restricciones con respecto al proceso de Facturas. Hay tres tipos de facturación: Facturas. Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente.Facturación Introducción A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas. Tango .

Si la factura se confecciona a través de un pedido previo.TYP o FACT4. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. FACT2. las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos. si se trata de una factura desde los otros procesos. • • • Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura.Ventas . se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1. Tanto para la facturación de pedidos como para el proceso de Facturas. Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. LPT2.TYP.TYP) correspondiente tenga definido “@REMITO: SI”.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo. Las características particulares se detallan más adelante. en la explicación de cada proceso. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos poseen características en común y características particulares de cada proceso.TYP. el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. • Utilizan el mismo formulario de impresión ( FACT1. que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1.TYP. a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia. 126 • Facturación Tango .REP). El proceso de Facturas Punto de Venta. TGA1. En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de este comando. En cambio. FACT5. luego de solicitar el destino de impresión para la factura. LPT3. independientemente de la lista de precios que se utilice.TYP. En este caso. En ambos casos.Características de los procesos de facturación Los procesos de Facturas. FACT2. las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. Ambos procesos poseen el comando Cotización. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. FACT4.

la descarga de stock se realiza en un único depósito. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además.50. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. Si usted no utiliza perfiles. En cambio. elegido en el momento del ingreso del comprobante. artículos que se descargan del stock. el hecho de facturar pedidos o emitir facturas independientes.Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). si se definió que la factura no descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Si se definió que la factura descarga de stock. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien.000. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. en caso de estar activo. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. éste queda pendiente de remitir. A partir de la versión 7. De esta manera. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. Tango . implica la actualización correspondiente del saldo de stock.Ventas Facturación • 127 . los comprobantes de facturación (facturas. es posible indicar para cada artículo del comprobante.

Por otra parte. El proceso de Facturas Punto de Venta sólo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito. existen dos situaciones diferentes para su generación: 1. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. pero. En este caso. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). se utilizará el modelo de formulario REMI. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). Impresión opcional del remito en el momento de imprimir la factura. Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. a partir de la versión 7. En el caso de una factura con referencia a varios remitos.TYP y la numeración del talonario que se indique para remitos.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene asociado un pedido como comprobante de referencia. es posible imprimir un comprobante de remito con numeración independiente. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Tango .000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal.Ventas 2. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. En cuanto a los remitos. 128 • Facturación . Si se imprime el remito. el movimiento de stock se asociará a la factura. determine la emisión de facturas y remitos.50. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. si el comprobante afecta stock.

TYP. • Facturas Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. no imprime remito. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).Remitos será RESK.Ventas Facturación • 129 . No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#. distinto al utilizado habitualmente. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de Facturación. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. Tango . Utilizando este proceso. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". no se imprimirá el remito. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. además de la ayuda general.

Si utiliza perfiles de facturación.TYP FACT1 FACT2 FACT4 FACT5 Tango .TYP) correspondiente. De este modo.Comando Facturar A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes. o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente. haberse indicado que éstos no se editan. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. en los casos de ventas al contado a clientes no habituales. en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente. el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar. como ocurre por ejemplo. Los archivos de impresión a utilizar son : Letra Blancos o “A” o “M” “B” o “C” o “Z” “E” “T” o “U” o “V” o “W” o “Y” 130 • Facturación Archivo . Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (. puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. debe ingresarse un código asociado a facturas o multipropósito. A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal. según la letra asociada al talonario.Ventas .

Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes.B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal. Con respecto a la numeración se mantendrá la del controlador.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. pulse <F10> para confirmar el alta del cliente. Caso contrario. Tango . y el sistema validará la conexión con el controlador. Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable de control @REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura. se visualizará una ventana con todos los clientes existentes. debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. no se utiliza formulario de impresión. se tomará el defecto definido en el talonario. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal. basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>. Código de Cliente: en este campo se indicará el código correspondiente al cliente. Una vez finalizada la carga. pulsando <F6> desde el campo Código puede agregar un nuevo cliente en los archivos.Ventas Facturación • 131 . Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. <F6> . Para seleccionar un código.

Comprobante de Referencia Si usted posee la versión del sistema sin controlador fiscal.Clientes Ocasionales A través de este proceso. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia. varían de acuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar. 132 • Facturación Tango . es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. En este caso se ingresará como cliente ocasional. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. En este caso. ya que no se registrará en cuenta corriente. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido. en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación. puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado.Ventas . correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado. En este caso. cantidades pendientes de facturar y entregar. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. Al ingresar el número de pedido de referencia. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Para ingresar facturas de clientes ocasionales. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente. Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido. indicando ‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente. cambiándolo a Cumplido. también es posible emitir facturas a clientes no habituales. se actualiza el estado del pedido. se exhiben en pantalla las líneas asociadas.

se reflejará en la factura un solo renglón por cada artículo existente en los remitos. se desplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”. todos los números de serie se asociarán al artículo correspondiente. Para utilizar este consideraciones: • • parámetro. De esta manera.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene como comprobante de referencia a un pedido. En el caso de series.Ventas Facturación • 133 . Agrupa los Artículos de los Remitos? Si seleccionó varios remitos. el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamente también con referencia al pedido (antes o después de la emisión de la factura). Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. Si el parámetro de descarga de stock no está activado. En este caso. Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock. puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código de depósito. indicando como tipo de comprobante ‘REM’. no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. tenga en cuenta las siguientes No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas. con la cantidad acumulada. A través del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos. que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo. es posible indicar a través de este parámetro. ya que éstas deben ser discriminadas. Tango . sumando las cantidades. En el caso de indicar remito como comprobante de referencia. siendo posible elegir uno o varios de ellos.

De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse una o más facturas. En el caso de emitir facturas sobre remitos. se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra instalado). permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos. siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar.• Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos. En el caso de cuenta corriente. podrán agregarse nuevos renglones al comprobante. Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no desea incluir. Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y. se incluirán para cada artículo. Utilice para ello la tecla <F2>. siempre que éstos correspondan a artículos que no tienen stock asociado. se exhibirán en pantalla las líneas asociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas). Por lo tanto.Ventas . No es posible modificar las cantidades propuestas. 134 • Facturación Tango . se activó el parámetro de edición de las percepciones en el proceso de Parámetros Generales. Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción. • • Si elige no agrupar los artículos. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. sólo los correspondientes al primer remito a agrupar. es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. se podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente. mientras que si es contado.

el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación.Ventas Facturación • 135 . Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Sinónimo o Código de Barras. Es posible referenciarlo por su Código. ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.Para el caso de clientes ocasionales. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. <Ctrl + F8> . como así también su límite de crédito y el importe disponible.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. <Ctrl + F10> . Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Precios y Saldos . siempre se considerará la condición de venta como de contado. Tango . Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el Ingreso de Pedidos. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente.

Esta opción es de suma utilidad cuando. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock) y seleccionar luego. para ingresar todos los datos correspondientes. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. <F6> . Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. 136 • Facturación Tango .Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. según su ordenamiento alfabético. Una vez ingresado el código base. Finalmente.Ventas . puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. distintos talles o colores de una misma prenda). Si el artículo tiene 2 escalas. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. en un movimiento. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. los valores de las escalas asociadas.

Ventas Facturación • 137 . se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.Una vez finalizada la carga. Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. registrándose su movimiento de entrada en stock. Tango . Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. cantidades positivas como negativas. Cantidad: podrán ingresarse para los artículos. el valor del parámetro general correspondiente. los campos anteriores no son editables. Depósito y descarga . En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Si el comprobante de facturación tiene asociado un pedido.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición.

En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). En caso contrario.Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. usted puede ingresar ítems con precio negativo. se ingresará el código de artículo seleccionado. Para realizar ajustes de precio en una factura. durante el ingreso de renglones de la factura.Ventas . el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido. según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. <F9> . Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido. 138 • Facturación Tango . sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos o no. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.

la que será tomada como referencia para los cálculos. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). del artículo.V. Al confirmar los valores ingresados. La única diferencia es que.Ventas Facturación • 139 .A.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artículos. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.A. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad.A. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado.A. de la Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones. <F4> . es posible cambiar la alícuota de I. Si está posicionado en los campos Cantidad. en este caso.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I.V. cargada por defecto en el artículo. discriminados por depósito. podrá seleccionar un artículo desde la consulta.Precios Consulte las listas precios desde facturación. el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.<Ctrl + F9> . Asimismo.V. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. En el momento de facturar un ítem.V. Precio o Bonificación del artículo. <Ctrl + F5> . pulsando <F4>. Tango . (del 1 al 10) para el artículo.Cambio de alícuota de I. <Ctrl + F3> . esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. Este será ingresado en moneda corriente. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida.

Se debe ingresar artículos con precios en negativo. independientemente de la presentación utilizada en la factura. en este caso. Al no existir movimiento de stock. Partidas Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga Stock al Facturar. pulse la tecla <F7>. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Para ello. no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante. Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros Descarga Stock al Facturar y Descarga Partidas según Antigüedad. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante.El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes. Si no se descarga stock en la factura. 140 • Facturación Tango .Ventas . Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. tampoco se registrará un movimiento de partida.

Se generará la información para S. pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante. la información para el S.Ap. A medida que se ingresan los renglones. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante. podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. permitiéndose además.). alterar su descripción original.V.V. – I.Ventas Facturación • 141 . pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura.A. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I.V. Luego de ingresar dichas descripciones. Para ello.V.A. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI.Series Si utiliza artículos con número de serie. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). los totales parciales de la factura.I.Ap.I. Una vez finalizada la carga de renglones. Tango . Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón.Ap.I. – I. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. con el detalle de los netos gravados.A. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. quedará como Sin Clasificar. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado.A. Clasificación para S.

seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. se informarán los netos correspondientes. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. se clasificarán los netos por intereses o flete como V3 – Exportación. En este caso. Si se han definido perfiles para cobranzas. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera.Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete. clasificados como V1 – Venta de Bienes y Servicios. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. El 142 • Facturación Tango . Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. Sólo en el caso de comprobantes de exportación. una vez finalizado el ingreso de datos. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante.Ventas . Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo de Fondos. el sistema asume que se está realizando una venta al contado.

Se ingresará. Para más información. Facturas documentadas con Facturas de Crédito Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. el código de cuenta de Fondos asociada. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. por ejemplo. el proceso Parámetros Generales. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El movimiento de fondos generado a través de este proceso. con la finalidad de mantener su seguimiento. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. Finalmente. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. no tendrá acceso a esta pantalla. consultar en el módulo de Fondos. siendo la otra moneda una mera reexpresión. como resultado de una devolución. Si usted no posee el módulo de Fondos. si ingresa una factura en moneda corriente. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.Ventas Facturación • 143 . al finalizar la emisión de la factura en cuenta Tango . el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. para cada uno. Si es necesario actualizar los fondos. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Por ejemplo. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Por otra parte. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente.

La Cantidad de Cuotas. en base a la definición de la condición de venta seleccionada. Este proceso es similar al anterior. Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes: • No se calculan recargos por intereses o fletes. facturas de crédito de terceros. el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito.Ventas . Con respecto a las facturas con condición de venta contado. En este momento. en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarse como forma de pago. en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante. 144 • Facturación Tango . a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”. también se ingresarán los Descuentos (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado.corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar.

presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla.N. Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. Tango . el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. además de la ayuda general. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación.I.Ventas Facturación • 145 . Las listas de precios incluyen impuestos (I.A. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. • Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. y la relacionada a Sujeto no Categorizado. e impuestos internos). distinto al utilizado habitualmente. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación.V. a excepción de la correspondiente a R.• No se calcula ningún tipo de percepción.

Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión.Ventas . Con respecto a la numeración. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado.Por defecto. como es de uso habitual en los puntos de venta. Por defecto. con el que sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como "consumidor final". a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. 146 • Facturación Tango . de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional ó para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. se mantendrá la del controlador.

ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. <F6> .Ventas Facturación • 147 . con el fin de seleccionar el deseado. a través del proceso de Clientes. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Si no se editan los datos. Una vez finalizada la carga.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. <F8> .Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. Tango . el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente.Usted podrá optar por las siguientes opciones para modificar el cliente: <F7> . es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. <Ctrl + F10> .

Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. como por ejemplo combustibles. después de la carga de la factura.Ventas .<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema traerá el importe correspondiente al ingresar los renglones. detallamos los siguientes: Importe: este campo se editará únicamente. 148 • Facturación Tango . permite el cálculo automático de los vencimientos. y se ingresará el importe total del renglón. Recordemos que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. En el caso de cuenta corriente. Ingreso de Renglones Entre los datos a ingresar para cada renglón. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado).Precios y Saldos . Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. mientras que si es contado se deberán ingresar. si se utilizan). En este caso no se ingresará la cantidad. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. En el caso de clientes ocasionales. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos.

A. Para más información. si afecta stock. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. consultar "Comprobantes Controlador e Impresora Fiscal" en la página 171. consultar "Ingreso de Renglones" en la página 135. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe.Ventas Facturación • 149 ." en la página 141. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. etc. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios Tango . Confirmando estos datos correspondiente a la factura. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. se completará el ingreso de datos Para más información sobre los datos a ingresar en una factura o ticket fiscal. Para más información. Para más información. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. – I. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante.Una vez ingresados todos los renglones del comprobante.V.I. consultar "Clasificación para S. emitidos por Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura.Ap. si se lo incluye en el IVA Ventas. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.

a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso. Si se indicó Comprobante de Referencia. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. 150 • Facturación Tango . la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. En base a esto.000.Ventas . usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas.comprobantes. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido.50. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. si no existen. A partir de la versión 7.

Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera.Ventas Facturación • 151 . a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Además. Ya en este proceso. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. definiendo un código de comprobante que las registre. En un mismo comprobante. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. Tango .Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. No obstante. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. en forma automática o manual. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. para completar las leyendas del comprobante. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. En este caso. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.

A. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante.A.V. si registra una diferencia de cambio.Ventas 152 • Facturación .A. – I. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.I.I.Ap. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. La clasificación de la información para S.A. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia.Clasificación para S. Los comprobantes de sólo I. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.V. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.A.Ap.I. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. – I.V. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.V.Ap.V. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. no se incluyen en el informe para S. si afecta al stock. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. Tango . – I. Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.

de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. conceptos que no sean artículos del inventario. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Confirmando esta opción. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. Para incluir en una nota de crédito. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. Ya en este proceso. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. A partir de la versión 7. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. artículos. En este caso. no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. partidas y series.Ventas Facturación • 153 . En base a esto. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. se generará la nota de crédito en forma automática. utilice Tango . emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. no será necesario repetir el ingreso de renglones. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock.000. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Si no existen. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock.50.

se generará un ingreso de partidas. Partidas En las notas de crédito que afectan stock. para completar las leyendas del comprobante. ser ingresados a cuenta para su posterior imputación.Ventas . 154 • Facturación Tango . (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números de partida de ingreso. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien. En un mismo comprobante pueden registrarse. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. se ingresarán los números de serie correspondientes pulsando <F8>. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. para el caso de artículos que llevan partidas. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente.la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. distintas tasas de IVA. En este caso. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Series Si el comprobante afecta stock. si fuese necesario. es que puede ingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el sistema.

se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote . Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.I.V. Facturación de Pedidos Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado.A. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.Ventas Facturación • 155 .V.V. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.I.A.A.Ap. – I. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. La clasificación de la información para S.A. no se incluyen en el informe para S.Ap.Ap. No obstante.V.I. – I. Clasificación para S. – I. Los comprobantes de sólo I. Tango . definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.A.V.

Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes. es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (‘000000’). la registración del movimiento en la cuenta corriente y. Esto se debe a que durante el proceso en lote. Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI . Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas.La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente. Por defecto. Si corresponde la impresión de remitos. se ingresará también el Talonario de Remitos. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente. el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día.Ventas . Se facturarán los pedidos con estado Aprobado y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla. si corresponde. Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar. y en general es una impresora con papel preimpreso continuo. es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento.CITI. siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas. Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. 156 • Facturación Tango . En base a este dato. la actualización de stock. todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión. el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario.

siendo posible confirmar o ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). se irán facturando parcialmente los pedidos. utilizan la misma cotización. si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a ‘40’ (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica Impuesto Interno Fijo. Así sucesivamente. notas de débito o recibos). se actualiza el estado del pedido. De no activarse el parámetro anterior. Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado. En algunas líneas. el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como “pendiente”. Tango . Mientras se generan las facturas. hasta completar la facturación en su totalidad. el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. cambiándolo a Cumplido. es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento.Ventas Facturación • 157 . En este caso. Es decir. en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido. o bien puede ser la misma. se considera automáticamente el valor definido en el artículo. se visualizará en pantalla el renglón. en otras líneas puede ser menor a la pedida. esta cantidad puede ser nula. notas de crédito. Una vez emitida la primer factura. la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera. se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. cantidades pendientes de facturar y entregar.Cuando se ingresa el pedido. se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. en el campo Cantidad a Facturar. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. Por defecto. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar. un pedido puede eventualmente generar más de una factura. Aunque se trabaje en moneda corriente.

Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parámetros Generales.A. mientras haya stock suficiente. Se sugiere no utilizar este proceso si ya emitió remitos para los pedidos que desea facturar. Partidas Si se utilizan partidas por artículo. Es decir que se irá descargando en forma automática. Series En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. – I. La clasificación de la información para S. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie.Ap.I.V. Si se realiza descarga de stock y. 158 • Facturación Tango . (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Clasificación para S.A. Podrán quedar partidas con stock negativo. no se facturará el pedido. no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock. ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación. pero si para un artículo no existe ninguna partida definida. desde el número de partida menor. <Ctrl + F10> . – I. la descarga de partidas en este proceso es por antigüedad.I. emitiéndose el mensaje correspondiente. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido. el valor del parámetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado.Ap.V.Ventas .

su anulación. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente. Tango . su devolución. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. generándose el movimiento de salida correspondiente. Opcionalmente. es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas. las facturas de crédito que documentan la operación. Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso de Impresión de Facturas de Crédito.Facturas documentadas con Facturas de Crédito Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán. además de la ayuda general. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer.Ventas Facturación • 159 . en base a los vencimientos y cuotas calculados.

y como cantidad. ingrese el número de comprobante correspondiente y. En este caso. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir. <Ctrl + F10> . el sistema sugerirá como renglones del remito. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. con referencia a un comprobante previamente ingresado.Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. 160 • Facturación Tango .Ventas . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. cambiándolo a Cumplido. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. cantidades pendientes de facturar y entregar. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. cambiar el depósito de descarga.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. opcionalmente. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. En ambos casos. se actualiza el estado del pedido. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. En caso de seleccionar comprobante de referencia. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. los renglones del comprobante seleccionado.

usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. Si se trata de una factura multidepósito. Si elige por ejemplo. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Por ejemplo: el depósito 1. sea cual fuere el depósito asociado. Tango . 3.Ventas Facturación • 161 . confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. 2. en este caso.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. se incluirán en el remito. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. Las opciones posibles son: 1. el depósito 2. En el encabezado del remito. Si usted deja en blanco el campo Depósito. el campo Depósito se exhibirá en blanco. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. el campo Depósito se exhibirá por defecto.

Condición de Venta: opcionalmente. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. <F6> . Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock y se ingresarán todos los datos correspondientes. Es posible referenciar el artículo por su Código. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock 162 • Facturación Tango . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Sinónimo o Código de Barras. Una vez finalizada la carga. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. puede indicar una condición de venta para el remito. Si se hace referencia a un pedido o a una factura.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.Ventas .

se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock).Saldos Esta tecla permite visualizar. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor. Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones. <F9> . pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo. como explicamos en el proceso de Facturas. elimine ese renglón pulsando <F2>. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.Ventas Facturación • 163 . se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Tango . En el caso de existir comprobante de referencia. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Si utiliza artículos con partidas. Asimismo. Partidas Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana. durante el ingreso de renglones del remito. es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). En la impresión del comprobante. al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.

es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.Ventas .cantidad devuelta. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. se podrán ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. mostrando por defecto la cantidad pendiente. independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito . Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock.Series Si utiliza artículos con número de serie. 164 • Facturación Tango . Una vez confirmados los renglones. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). Devolución de Remitos Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos. El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”. elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.cantidad facturada . (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver. pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente. Si no desea devolver unidades de algún renglón.

a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Si el remito tenía asociadas partidas. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse. quedando registrado como ‘anulado’. Si se modificó el parámetro de partidas. Tango . Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando <F8>. Para efectuar la anulación de un remito. actualizando los saldos de stock. Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. <Ctrl + F10> . Anulación de Remitos Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado. asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito. éste no podrá ser anulado. controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito. Si alguno de los artículos del remito lleva partidas. el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso.Ventas Facturación • 165 .P.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.P. se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P. el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si el remito se confeccionó sobre una factura. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones.

se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. <Ctrl + F10> . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. y no se referenció la factura en el momento de generar el remito.<Ctrl + F10> . Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura. 166 • Facturación Tango . se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería). • En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Comando Imputar Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar). Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Imputación de Remitos A través de este proceso. es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos.Ventas . El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. Sí puede ser menor. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. o fue emitido con referencia a un pedido. Una vez imputados todos los renglones. generándose las actualizaciones correspondientes. el cursor se posicionará en los renglones de la factura.Seleccionados los remitos.Ventas Facturación • 167 . Si utiliza partidas. Tango . es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. Pulse <F8> para consultar los números de series. pulse <F10> para confirmar el procedimiento. y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Anulado: el comprobante fue anulado. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes. Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. Pulse <F10> para confirmar el renglón.

Información general Consulte en esta ficha.Ventas . 168 • Facturación Tango . Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consulta de Precios y Saldos de Stock Este proceso permite consultar desde un sólo lugar. Consultar el saldo de stock desglosado por partidas. la unidad de medida. consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. Consultar el saldo desglosado por stock actual. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional . detallamos las características principales de la consulta. el sinónimo. usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Como veremos a continuación. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. <Ctrl + F10> .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. En los siguientes ítems. Para más información. Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. el código de barras. la foto del artículo y sus datos adjuntos. stock comprometido por pedidos y mercadería a recibir. Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado.

Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos. desde la opción Parámetros de la consulta.Ventas Facturación • 169 . Para cada depósito se muestra el stock actual. el saldo de stock del artículo.Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas. Moneda de expresión Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. existente en los distintos depósitos de la empresa. el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Saldos de stock Consulte en esta ficha. De acuerdo a lo indicado en el perfil. También. el desglose del saldo por partida. se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera. También. Precios En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. Tango . puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

170 • Facturación Tango . no se muestran los depósitos con saldo cero. Selección del artículo a consultar Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar: • • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Ingrese directamente el artículo a analizar. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Parámetros Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto. en stock comprometido y en mercadería a recibir. De lo contrario. Puede optar entre moneda corriente. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. moneda extranjera y moneda de la lista. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Para ello puede invocar el código.Recuerde que por defecto. la descripción.Ventas . Para más información sobre este tema. consulte la opción Parámetros. al pulsar el botón derecho de su mouse). puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual.

Ventas TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Facturación • 171 . Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Seleccione el código base a utilizar y a continuación. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Factura / Débito Remito / Crédito / Tickets-Factura / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F Tango . pulse el botón <Aceptar>. Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. se mostrarán las escalas disponibles para ese código.

Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. e Impuestos Internos). aplicado y monto del ítem. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem.EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F EPSON TM-2002AF+ PEI PEH PEJ Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I.V. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. porcentaje de I. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.V. distinta al 21%. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura.A. exceptuando los Consumidores Finales. Para los ítems que lleven impuestos internos. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. el comprobante quedará registrado como Comprobante 172 • Facturación Tango . se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. la base imponible correspondiente.V.Ventas . además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas.A.A. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. Para todas las categoría de IVA de los clientes.

que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura.Ventas Facturación • 173 . Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.A. tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R. está dividida en: • • Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) • • • • Precio unitario Porcentaje del I.Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. 259.G.axoft. Además.com. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI. De todas maneras. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Línea del ítem En ambos modelos. No se puede eliminar por medio del software. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem Número CAI y Fecha de Vencimiento El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos).V. Generalidades para Facturas La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. y lo realizan solamente con las facturas 'A'. según lo dispuesto por la R. Tango . Palabra "Recibimos" Esta palabra.G. por R. 259.G. también lo realizan las impresoras.

sólo la descripción del artículo que se factura.Condición de Venta Siempre se imprime en el pie de la factura. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura. Tango . El sistema envía. al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. las diferentes formas de pago utilizadas. en esos 20 caracteres. El sistema envía. en esos 50 caracteres. en cualquier formato de hoja. sólo la descripción del artículo que se factura. Descripciones para los ítems Controladores fiscales Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. Enviamos en ese espacio.Ventas 174 • Facturación . se detallarán además. consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. la descripción completa del artículo. tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. el código y la descripción completa del artículo. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado. Impresoras fiscales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. Para más información. El sistema envía.

- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar.Ventas Facturación • 175 . Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos. previo a su impresión en el comprobante. Si configura en Parámetros Generales. permitimos por ítem. no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. - Tango . presionando la tecla <F3>. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo. 2. configurando variables de impresión en Parámetros Generales. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables. Para el modelo EPSON TM-300AF. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F. variables de impresión para los ítems. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una. Datos adicionales para el ítem Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información. de forma automática. un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado.

para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Límites en cantidades y precios Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999. Si realiza pedidos o remitos.999. acepta hasta una cantidad de 9. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.005). permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea. - - Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida. 176 • Facturación Tango . La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante.999.Ventas . permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F. en el resto de los tamaños de hojas.999.02. tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.999. 999.999. que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.- Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F/ NCR 2008. debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. Si no respeta esas cantidades. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F. y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales.999. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets. aceptan 27 caracteres. y como impresora de facturas.

no se registrará el movimiento correspondiente en stock. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice : • Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON.Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos. usted puede ingresar ítems con precio negativo. debe configurarlo en Parámetros Generales. es el máximo permitido por Tango: 999. Tratamiento para ajustes de precios Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal). en un nuevo renglón de la factura. Cajón de dinero Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo de un el y Tango . deberá hacerlo por medio de otro ítem.999. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. En este caso.Ventas Facturación • 177 . Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. se irán reduciendo dígitos de la parte entera. no se actualizará para dicho artículo su saldo y además.99. Al utilizar más dígitos para los decimales.

Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente.G. presionando simplemente una tecla de función. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. 178 • Facturación Tango .Ventas . Al ingresar un artículo con cantidad negativa. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. puede seleccionar con el cursor. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. se registrará el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series). Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. realizándose también la actualización de su saldo. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. cualquiera de los artículos facturados en el momento. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. HASAR Modelo SMH / P-425F. mientras esté generando un comprobante fiscal. Mientras que el comprobante fiscal (factura. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. tal como lo estipula la R. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. 4104. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto.controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente.

el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. TM-T285F.V. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. se genera la reversión del artículo. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. TM2000A/F+. De la misma forma.. el I. se generará la reversión automática del último artículo facturado. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales deberá definir un artículo y parametrizarlo para tal fin. No se podrá utilizar el recargo de transporte existente en el sistema.A. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.A. HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F. EPSON TM-300A/F+. de los intereses se calculará sobre el Total de Intereses.V. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF podrá utilizar recargos de transporte. Tango .Presionando la tecla de función <F2>. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F.Ventas Facturación • 179 .A. el I.A. • • Tratamiento para recargos Independientemente de lo definido en el proceso de Parámetros Generales. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. del I. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". acumulados hasta el momento en forma proporcional.V. HASAR Modelo SMH / P-425F. del flete se calculará sobre el Total del Flete . Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".V.

permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o 180 • Facturación Tango . Al utilizar impuesto interno fijo. • Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. etc. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. los cálculos serán correctos. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.Ventas . tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B'.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. tickets-factura y facturas. además de calcular percepciones en comprobantes 'A'.) se basarán en el valor cargado en el artículo. • • Tratamiento de las percepciones Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. ya que si bien al facturar. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación.

la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP. Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas 'A'. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Tango . 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. ante estos casos. Tratamiento para el IVA liberado Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente. Por tal motivo.G. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%). El sistema. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso.Ventas Facturación • 181 .Sobretasas de Impuestos Internos. Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. tal como se indica en la R. ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales).

De todas maneras. las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. El sistema permitirá. ninguna leyenda del comprobante de referencia. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. que los artículos estén asociados al comprobante referenciado. configurando en el proceso Talonarios. se deberá indicar el comprobante correspondiente. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. podrán registrarse en el sistema. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. No se imprimirá para las notas de débito.Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. En este caso. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. Para más información. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / 182 • Facturación Tango . un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. Para ello. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. Por lo tanto. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.Ventas . no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda “Recibimos” (ubicada al pie del comprobante). en estos casos. en el proceso Talonarios. con el que quedará automáticamente imputado. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante.

en estos casos. Si en el proceso Tipos de Comprobante. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante.Ventas Facturación • 183 . En este caso. ya que no están preparados para tal fin.HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. OLIVETTI PR4F. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. El sistema registrará. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales. Tango . EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito.

$ ” junto al total de la nota de crédito y debajo....:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia.. Si opta por no cancelarla totalmente. Para más información. Con cualquier condición de venta que se utilice.... Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes Notas de Crédito.... los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante......... su tipo y número de comprobante. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente...Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante.. la leyenda: “Comprobante Original Nº :” en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI "Comp.. Cabe aclarar que. las leyendas: “Firma...” en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI. Origen nro..Ventas ... "IMPORTE TOT... se imprimirá a continuación... podrá indicar uno por uno. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito........... Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: “IMPORTE TOT. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. con el que quedará automáticamente imputado....... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.... por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.” y “Aclaración... sin posibilidad de modificar algún dato... Por tal 184 • Facturación Tango .. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.. " junto al total de la nota de crédito y debajo.... Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan Percepciones de IVA. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales...... La única percepción aceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto..

según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito. ya que no están preparados para tal fin.Ventas Facturación • 185 . Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. Ver configuración de remitos en Talonarios. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. por lo tanto. Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. De todas maneras. En este caso. no se podrá cancelar totalmente una factura que contenga tales percepciones. OLIVETTI PR4F. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: Tango . EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito. como el diseño del comprobante es fijo. Remitos . 889 (utilización de letra 'R' en remitos).motivo. son aceptados por la AFIP. la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes No fiscales. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X').G. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos.

ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. podrá volver a generarlo sin inconveniente.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. ya que se trata de comprobantes no fiscales. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. puede utilizarse el mismo hasta el momento. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.- Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. de la cuota e importe.Ventas . sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. créditos. Recibos . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. - 186 • Facturación Tango . Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. por lo tanto. etc. Los recibos de cobranza que se generen. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. saldrán impresos con letra 'X'. fecha de vto. Ver configuración de recibos en Talonarios. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. como el diseño del comprobante es fijo. no se podrá indicar medios de pago.) con número del comprobante.

En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. - - - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida). comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. en forma concomitante. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R.Ventas Facturación • 187 . 4104. 259 y 811. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.Ante cualquier error de comunicación. podrá volver a generarlo sin inconveniente. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. ya que se trata de comprobantes no fiscales. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza.G. Tango . Permite cargar en el sistema. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.

No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (no está implementado aún en esta versión.Ventas . en forma concomitante. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. - - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 259 y 811.G. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. con referencia a remitos y pedidos. Genera facturas / tickets en forma diferida. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. 4104. por impresora común. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. únicamente por impresora común. Permite cargar en el sistema.G. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 259 y 811. generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal). comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 963. 4104. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. por controlador o impresora fiscal. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / - - 188 • Facturación Tango . Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente.G. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.

Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. 4104. Facturación • 189 - - - - - Tango . 963. por impresora común. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. 259 y 811. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite cargar en el sistema. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. y por impresoras comunes. por impresora común.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante.G. y por impresoras comunes. a cualquier categoría de cliente. por controlador o impresora fiscal. impresora fiscal o controlador fiscal.Ventas . Permite cargar en el sistema.G. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal.

• • • Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los 190 • Facturación Tango . En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales. etc.). Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente.A. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal. el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema. remitos. Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal. otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. con el password provisto por Axoft Argentina S.Ventas .- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.

artículos. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote. "C" y "T". dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. se mantiene una única numeración para estos comprobantes. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. Para solucionar este inconveniente. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". Por ello. De esta manera. el sistema le avisará en el momento de facturar. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. En este caso. Por lo tanto. Si usted configura en el sistema. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. Tango . que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. el sistema no facturará en lote.Ventas Facturación • 191 . listas de precios con hasta cuatro decimales. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo.

Por lo tanto. indique su numeración.Ventas . Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo ‘B’ o ‘C’ y otro. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. Luego. deberá definir para cada uno de ellos. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. utilizarán la misma numeración correlativa. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". cuando emita facturas y notas de débito de tipo ‘A’. para facturas y notas de débito de tipo ‘A’. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’ o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente.Si usted posee varios controladores fiscales. tickets-factura ‘B’ o ‘C’. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. También le permite registrar comprobantes de débito. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ‘T’ y alternadamente. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo ‘B’ o ‘C’. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. 192 • Facturación Tango . sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario.

Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. Para ello. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). Tango . Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el pago. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. cuentas corrientes de clientes.Ventas Facturación • 193 . es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. IVA Ventas.(RG.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. etc.

se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Debajo. En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta. 4 formas de pago. la descripción de la condición de venta utilizada. la descripción se truncará a 11 caracteres. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.Ventas . Para el resto de los formatos de hoja (8. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'.PR4F. se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. El vuelto. sí lo realiza en los tickets. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets / OLIVETTI . Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta 194 • Facturación Tango . Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. 8x6. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas.2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. 10. 9. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Debajo de esas formas de pago. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrán detallar.• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Debajo. Abajo de esas formas de pago. OLIVETTI-320F y NCR. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. • • • • • • En todos estos casos se imprimirá. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. en caso de existir. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. en el pie de la factura. Debajo de las formas de pago.

Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. HASAR 425F como impresora de facturas. se imprimirán diferentes leyendas. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Esto hará que se imprima en el pie de la factura.Ventas Facturación • 195 . se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F.se imprimirá el número del primer cupón ingresado. Si no activa el parámetro. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción de la condición de venta utilizada. con cualquier condición de venta que utilice. la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. en el pie de la factura. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. OLIVETTI 320F. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F. el campo Imprime formas de pago. la descripción de la condición de venta utilizada. En todos estos casos se imprimirá. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. es importante que active en Parámetros Generales. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. debe ingresar un cupón por cuenta. aunque haya utilizado una condición de venta contado. Para cualquier modelo de controlador fiscal. • En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. • Tango . En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'.

Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. oprima el botón CARGAR / SACAR. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. no realiza copias. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. Si necesita realizar copias de la factura. duplicado. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente.Ventas . triplicado y cuadruplicado). deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial.. mientras parpadea el led EN LINEA. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. es necesario después de cargar una nueva hoja. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. triplicado y cuadruplicado. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. y como impresora de tickets. 196 • Facturación Tango . También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. papel en rollo.A. En este caso. salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original.

En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. 10 y 12 pulgadas Para más detalles. 9. Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original).La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. consulte la ayuda del proceso Operación. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 8x6. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Tango .Ventas Facturación • 197 . 10 y 12 pulgadas.

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 198 • Facturación Tango .

Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. que no se generan en los procesos de facturación. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Tango . Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Para ello. cada comprobante se registra en ambas monedas. Por lo tanto.Ventas Cuentas Corrientes • 199 .

Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. informes legales. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. 200 • Cuentas Corrientes Tango .Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. los tipos de comprobante a utilizar. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados.CITI. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.Ventas . ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI .

En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. en cuyo caso la cotización es cero. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. En este caso. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.Ventas Cuentas Corrientes • 201 . Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. En este caso . La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango .

emitiendo el recibo correspondiente. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. registra la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. Antes de pasar a la imputación. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. 202 • Cuentas Corrientes Tango . además de la ayuda general. imputados o a cuenta. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Asimismo. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. uno en cada moneda.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. confeccione dos recibos por separado. Para registrar una cobranza se ingresarán.se ingrese como tipo de comprobante. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. <Ctrl + F10> . en primer término. en el caso de ventas con facturas de crédito.Ventas . Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas.

El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. el importe y el estado de cada vencimiento.Ventas Cuentas Corrientes • 203 . El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. indique las facturas afectadas en la cobranza. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. Tango . es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante.Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. Al ingresar recibos. No obstante. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. Estos comprobantes pueden ser: facturas. Una vez ingresados los comprobantes. En el caso de facturas. En el caso de facturas. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos).

Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. siendo la otra moneda una mera reexpresión. 204 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Por ello. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. De todas maneras. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. los créditos y débitos que se le quieran asociar. Si se han definido perfiles para cobranzas. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. y así sucesivamente. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla.Ventas . el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes.

Por otra parte. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. Si usted no posee el módulo de Fondos. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Tango . Para más información.TYP. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. el proceso Parámetros Generales.Ventas Cuentas Corrientes • 205 . este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. consultar en el módulo de Fondos. Al completar el recibo.Actual” en la página 227. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.Por ejemplo. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. no tendrá acceso a esta pantalla. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. el código de cuenta de Fondos asociada. Para más información sobre estos conceptos. si ingresa un recibo en moneda corriente. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Si el total cobrado supera al total a cobrar. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Indique para cada uno.

206 • Cuentas Corrientes Tango . ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. etc. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alícuota de I. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.V. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. a ingresar. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. no se imprimen en ese momento. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio.V. Además.Ventas . Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.). el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera.A. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso. Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando.A. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: I. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. percepción de Ingresos Brutos.Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. Si en cambio elige la segunda opción. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. 21%. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. En el primer caso.

emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito. el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. el sistema muestra todas las facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida).Ventas Cuentas Corrientes • 207 . En ese caso. Para más información. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Es posible imputar en un mismo recibo. actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación. y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios. todas las facturas de crédito pasarán al estado Anulada. una factura.TYP. Una vez confirmada la pantalla de imputación. Se habilita luego. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito. Si la factura está documentada con facturas de crédito. Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF. Tango . a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente. el sistema imputará automáticamente las retenciones. es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante. se mostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Docume ntado con Factura de Crédito). las facturas de crédito quedan con estado Cartera. Una vez confirmado el comprobante de Fondos. La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar. se ingresará como primer comprobante imputado.Recibos de aceptación de facturas de crédito En este caso.

<Ctrl + F10> . Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. más los comprobantes imputados. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. además de consultar o modificar las imputaciones existentes.Ventas . Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta.Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: 208 • Cuentas Corrientes Tango . notas de débito y notas de crédito con una factura de origen.

Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Cuando la cuota está saldada por más de su importe. • • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL PAGADA Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Cuando está saldada por más de su importe. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. Puede modificarlo en forma manual. estado no canc. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. Cuando ninguna cuota está cancelada. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Tango . Recibos. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante.• Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión.Ventas Cuentas Corrientes • 209 . PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. cuando el estado es cancela. A diferencia de las facturas. Todas las cuotas tienen estado cancela. importe.

Nuevamente. utilizando las teclas de dirección. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. En ese caso. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. Si lo desea.Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Finalmente. 210 • Cuentas Corrientes Tango . el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. importe y saldo a cuenta actual. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante.Ventas . Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. fecha de emisión. Automáticamente. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada. Una vez seleccionado el comprobante. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. En este caso. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). modifique el importe por otro menor. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota.

Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. a diferencia de clientes individuales. Recuerde que. cte. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta.) de cada cliente afectado. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. • Tango . Si una factura tiene varios vencimientos.Ventas Cuentas Corrientes • 211 .Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. pulse la tecla <Enter>. Accediendo a través del comando Consultar. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. ctes. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente.

1002/02 y la RG 1303/02.Ventas . Ingresar en el sistema.989/98. Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes. 363/02. Emitir el libro de registro de facturas de crédito. aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito. como parte de pago de un comprobante. a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24. en el proceso de Condiciones de Venta. Generación En primer término es necesario definir.Facturas de Crédito Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Circuito de Facturas de Crédito El módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas. 212 • Cuentas Corrientes Tango .760/97. 411/97. los decretos 1387/01. Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito. la ley 24. A través del módulo de Ventas es posible: • • • • • • • • • Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas. Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito. Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas. los decretos 376/97. Reimprimir facturas de crédito. Registrar la cobranza de una factura de crédito. Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. 377/97. facturas de crédito de terceros.

Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar. se emitirán los comprobantes correspondientes. el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED. Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas'.Ventas Cuentas Corrientes • 213 . se anularán también las facturas de crédito generadas. Desde el proceso Parámetros Generales. cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito. modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito. si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar. Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas de Crédito en Facturación. correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito. En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura. Para ello. definido en el proceso Parámetros Generales.Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas de Crédito. Tango . si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito. en el proceso Facturas. Si se anula la factura. el sistema determinará según la condición de venta seleccionada. Confirmados los datos. Una vez definidos los parámetros necesarios. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas. El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso de Formularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial. y si está activo el parámetro general de impresión. Luego de la emisión de la factura (y del remito. es posible indicar el próximo número a emitir.TYP. Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito. Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo.

Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas.Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito A través del proceso Ingreso de Cobranzas. o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago. La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Ingreso de Cobranzas. éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización de Facturas de Crédito. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito. se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito.TYP. una o varias facturas con facturas de crédito asociadas. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones. y puede ser modificado desde el proceso de Talonarios. En la parte inferior de la pantalla.Ventas . Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados. El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre RECF. se visualizará el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crédito). se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado. 214 • Cuentas Corrientes Tango . Al confirmar la selección con <F10>. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. se visualizará la pantalla de Fondos para registrar el movimiento correspondiente. Una vez confirmadas las facturas de crédito. antes de realizar la aceptación. modifica su estado a 'Cartera'. el sistema imputará automáticamente las retenciones. Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de Facturas de Crédito.

Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. volviendo al estado anterior a la anulación. Movimientos Contables Contablemente. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor. Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANF.Ventas Cuentas Corrientes • 215 . el circuito con facturas de crédito es el siguiente: Tango . es posible ingresar a cartera de facturas de crédito. existentes en el sistema. Actualización Manual y Carga Inicial El proceso de Actualización de Facturas de Crédito permite agregar nuevos documentos.Facturas de Crédito de Terceros En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas. Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite seleccionar la/s factura/s de crédito que se encuentra/n en cartera y generar su cancelación. Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez. el movimiento de fondos e imprimir el comprobante correspondiente. modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. comprobantes recibidos como parte de pago.TYP en el proceso Formularios para Cancelación de Factura de Crédito. con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren en cartera. Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados.

el sistema se posiciona en el módulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros).Facturación: Deudores por Venta a I. Automáticamente.A. Ingresando el código del cliente. se registra en el módulo de Fondos un mismo comprobante.V. cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito. 216 • Cuentas Corrientes Tango .Ventas . De esta manera. generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros). debitar los valores que ingresan (efectivo. es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera). a Ventas Aceptación de Facturas de Crédito: Facturas de Crédito a Cobrar a Deudores por Ventas Cobranza de Facturas de Crédito: Caja. Valores a Depositar … a Facturas de Crédito a Cobrar Módulo de Fondos Las cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crédito a cobrar. deben definirse con los siguientes datos: Tipo de Cuenta: Es de Fondos: Registra Facturas de Crédito: Otras (O) Si Si Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera.

el que puede ser modificado a través del proceso de Formularios. o reimprimir aquellas ya emitidas. Para más información. Para más información. Por otra parte. Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre GVAFCRED. El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso de Formularios.TYP.TYP). el proceso Parámetros Generales. Tango . Impresión de Facturas de Crédito Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. consulte el manual del módulo de Fondos. y podrá ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito. aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF.Ventas Cuentas Corrientes • 217 . El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. el estado de la factura de crédito a Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso. Una vez finalizado el ingreso de datos. consultar en el módulo de Fondos. Para más información. pulsando la tecla <F10>.Si se han definido perfiles para cobranzas. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. El sistema actualizará automáticamente.

podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito. se pueden presentar dos situaciones: 218 • Cuentas Corrientes Tango . Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema. cualquiera sea su estado.Ventas . consultar y listar los comprobantes ya existentes. débitos o facturas. depurar. Si se elige sólo un número de comprobante. Los datos asociados a una factura de crédito son: Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos. Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de crédito de terceros. ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial.Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. Actualización de Facturas de Crédito Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros). b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión. modificar. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes.

el sistema propone el C.I. Para los comprobantes existentes. se generará una factura de crédito propia. En caso de existir.: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito.C. se generará una factura de crédito de terceros.A. Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad.: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito.A.a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema. Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema. se asigna el cliente del comprobante de origen. Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas. el sistema propone la fecha del comprobante de origen. indicado en el talonario. b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente. C.Ventas Cuentas Corrientes • 219 . Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros. En cambio. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera.I. para facilitar las tareas de auditoría. Para los existentes. Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito. Tango . la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen. Emisión F. Para los existentes. si la condición de venta es contado. se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros). el número será correlativo a la última factura de crédito generada. una para los comprobantes propios y otra para los de terceros. Para las facturas de crédito propias.

se actualizará en forma automática el estado a “Endosada” cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor. en concepto de anticipos. Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos. Anulada o Gestión Judicial. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor Anulada o Gestión Judicial. cartera. los valores posibles del estado son: cartera. Retenciones: importe correspondiente a retenciones. Endosada. gestión judicial. que restará del total de la factura de crédito. anulada. 220 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema actualizará. Para las facturas de crédito recibidas de terceros.Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención. sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. el estado de la factura de crédito a “Cobrada” y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito. automáticamente. anulada o gestión judicial. Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores. Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto. Estado: para los comprobantes propios.Ventas . los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida. Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones. como por ejemplo. dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.

comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado. Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado “Cartera”. Comando Depurar Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. Endosada o Anulada. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Para más información.Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. es muy importante realizar su posterior impresión. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al registrar el recibo de aceptación. Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada.Ventas Cuentas Corrientes • 221 . se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida. Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. por lo tanto. Tango .

se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados.Ventas . Ingresando el Código del Cliente. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. pulse <Enter>.En caso de ingresar un rango de comprobantes. un importe mayor al saldo pendiente. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. En este momento. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. <Ctrl + F10> . Cuando se cancela ese documento. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. El sistema mostrará los datos del documento.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Si se han definido perfiles para cobranzas. 222 • Cuentas Corrientes Tango . Si la forma de pago de una operación incluye documentos. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.

consultar en el módulo de Fondos. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. que utilizará un formato previamente definido (CAND. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.TYP). Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Por otra parte. Una vez confirmado el ingreso de los datos. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. el proceso Parámetros Generales. es posible imprimir un comprobante de cancelación. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Para más información. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Además. Cuentas Corrientes • 223 Tango . Asimismo. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento.Ventas . Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda.

I. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. 224 • Cuentas Corrientes Tango . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.CITI Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.Ap. Para facturas. notas de crédito y notas de débito son modificables: • • • • • • • Condición de venta Tipo de operación y clasificación para DGI .Ventas . Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.• • • Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre.

Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien.Ventas Cuentas Corrientes • 225 .G. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. En estos casos. según corresponda. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>).30. Tango . Usted puede acceder desde este proceso. pulsando las teclas <Ctrl + F10>. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. utiliza otro tipo de controlador fiscal.1361. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. notas de crédito y notas de débito. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Caso contrario.Para facturas. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. una factura. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> . Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. se considerará como tipo de formulario.G.000 de Tango. Clasificar R.

La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). confirme el proceso pulsando <F10>. que no hayan sido cancelados. notas de débito y recibos registrados en el sistema.). Una vez realizadas las modificaciones. En el caso de facturas pendientes de remitir. notas de crédito. cancelado. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. etc. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso.Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Para facturas. se visualizará “N Pendiente ” en este campo. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. Al ingresar el Código de Cliente. se visualizarán todos los documentos no cancelados. 226 • Cuentas Corrientes Tango . Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente.Ventas .

Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. <F8> para consultar los números de serie y. – I.La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente.V. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. en moneda extranjera.Ap. se presentará la pantalla de saldos. Usted puede acceder desde este proceso.Actual Este proceso permite consultar saldos. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsando las teclas <Ctrl + F10>. siempre en unidades de stock. cada comprobante se registra en ambas monedas. Las cuentas corrientes son bimonetarias. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. Consulta de Cuentas Corrientes . o bien. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. En cambio. Dentro de la consulta de los renglones.Ventas Cuentas Corrientes • 227 . Una vez seleccionado el cliente. por lo tanto.A. Para ello. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. Tango . Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda.I. <Alt + F6> para acceder a la función Depósito y descarga y consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada renglón. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.

Los documentos son valores. Por ello. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. se actualiza el saldo en dicha moneda. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. el saldo total en documentos de un determinado cliente. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. de la misma manera.Ventas . por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. se actualizará el saldo correspondiente. 228 • Cuentas Corrientes Tango . si elige una cotización ingresada.De lo contrario. En el caso de la cuenta documentos.

notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Significa que la factura se encuentra cancelada. CAN Para recibos. la opción Resumen de Cuentas . Significa que la factura se encuentra pagada. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Ventas .Si desea consultar los movimientos del cliente.Cuentas Corrientes. Cuentas Corrientes • 229 Tango . seleccione por ejemplo. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.

Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos. 230 • Cuentas Corrientes Tango . Consulta de Cuentas Corrientes . El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. toda la información comercial y financiera de sus clientes. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen.Ventas .Histórico Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar. Consulta Integral de Clientes Obtenga. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar. ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos. desde una sola pantalla. podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes.A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente.

Valores: cheques y documentos por estado. exportarla a MS Excel. etc. Además. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente. estadísticas. utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. formas de pago habituales. etc. cantidades. Para generar la consulta integral del cliente seleccionado. Ventas: operaciones realizadas. Para moverse en los datos de las grillas. composición. última fecha de cobro. Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado.Ventas Cuentas Corrientes • 231 . Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la información de las solapas. así como también. el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas. composición de la cartera de cheques según su fecha y origen. La primera vez que usted accede a la consulta integral. última fecha. Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla. Pedidos: pedidos gestionados. llegando a cada comprobante individual. podrá visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales. presione <F10>. En todos los casos. Tango . precios facturados.Con sólo indicar el cliente. seguimiento y estados. índice de rechazos. Situación crediticia y cuenta corriente: saldos. y al final de ella con Ctrl-Fin o End. con un sólo click obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle. Es posible imprimir la información de una grilla. estadísticas de artículos. etc.

Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente.T.Ficha de Cliente Presenta información general del cliente seleccionado. Datos Resume datos generales del cliente. como así también su información histórica y estadística. 232 • Cuentas Corrientes Tango . Situación Actual Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente.I. correo electrónico. Características de Facturación Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado. y de Ingresos Brutos. grupo empresario y cláusula moneda extranjera. número de C. reexpresado según los parámetros de configuración de la Cotización. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente.U. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Otros Domicilios Encuentre en esta solapa los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente. separada en distintas solapas.Ventas . tales como dirección. Cuenta Corriente En esta solapa usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente.

Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos. tipo. Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente. de acuerdo a su límite de crédito.Riesgo Crediticio Muestra la deuda total del cliente. número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo. el total de deudas del cliente. representan el saldo de cuenta corriente del cliente. si cuenta con los permisos necesarios para ello. se toma como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes. Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua. Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente. Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos. Tango . Análisis de Gestión Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la Operación pendiente más antigua). Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos). Para el cálculo de deudas vencidas. toma como referencia la fecha del día.Ventas Cuentas Corrientes • 233 . que aún se encuentra con estado pendiente. Para consultar el detalle de este saldo. acceda directamente a la solapa de Valores. tanto por cheques como por documentos. y cómo está compuesta. Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión. y surge de restar al cupo de crédito.

234 • Cuentas Corrientes Tango .Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión. Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes. Seleccionando el botón de detalle. ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros. de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes. De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. Valores Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente. entregados por el cliente de su propia cuenta. tipo. en el rango de fechas establecido. Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis de Gestión de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien. Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo). puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación. Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente. desde la solapa Configuración en este proceso.Ventas . Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente. dentro del rango de fechas establecido. número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente. Cartera de Cheques Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago.

tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros. Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado en Cartera. cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. entregados por el cliente de cuentas de terceros.Ventas Cuentas Corrientes • 235 . Tango . en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección de Docume ntos. Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar. Total en cartera : importe total de cheques en cartera.De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. Cartera de Documentos y Facturas de Crédito Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado. Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente. cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado. es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque. en el rango de fechas de Proyección de Cheques. Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados en relación al total de cheques recibidos. Desde el botón de detalle.

Componen este total. número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente. es posible consultar el contenido del comprobante. Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera. dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. 236 • Cuentas Corrientes Tango . Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe).Ventas . solapa Parámetros Varios. última venta realizada. Desde el botón de detalle. último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales. Ventas Desde esta solapa. en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir. los comprobantes parametrizados en el ítem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso. tipo.Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. Análisis de Gestión Ultima venta del período: indica la fecha de emisión. y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Análisis de Gestión de Docume ntos. desde la opción Configuración. consulte información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado. que no han sido exportadas al Centralizador y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. estadísticas de artículos por importes y cantidad. Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer.

usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de los artículos vendidos. Vendedor. Tango . expresado en cantidad e importe. Ingrese el rango de Artículos y de Depósitos a considerar en la consulta. Por defecto. éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cada comprobante. Pero es posible modificar este ordenamiento. Ultimo Precio de Venta A partir de la selección de un código de artículo. la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. Condición de Venta y Transporte habituales. que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas. Bonificación del Cliente. Valores Habituales Presenta distintos valores asociados al cliente. Además. En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificación.Ventas Cuentas Corrientes • 237 . generados dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. Estadísticas Ranking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con los artículos facturados al cliente. consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo. puede consultar el comprobante comprometido en esa operación. haciendo click en la columna Cantidad. tales como Lista de Precio. por importe o por cantidad. fletes e intereses.Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar. Por medio del botón de detalle.

Información Adicional
Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de Ventas. Haciendo click en el botón de detalle de cada ítem, puede observar las cuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos
Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado; y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos. Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parámetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentre activo.

Análisis por Estados
Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar. Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes. El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
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Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes. Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total. Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitió ninguna cantidad y se procedió a anularlos. Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total. Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de Gestión
Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Haciendo click en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes. Ultimo pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Pedidos. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Si los campos Número de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá la leyenda 'Ver detalle'.
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Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle. Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total). Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado. Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado. Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante. Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta. El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de Pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuración de Pedidos. Consulta de Pedidos: por medio de esta opción, se puede consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema. A su vez, desde el botón de detalle de pedidos, puede obtener una consulta general del pedido. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

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Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente" en este campo. Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Renglones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Series. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrán consultarse los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Partidas.

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Importes
Permite consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.). Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones
Permite consultar los artículos asociados al pedido.
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Para cada uno de ellos muestra: Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada. Cantidad a facturar: unidades activas a facturar. Cantidad a descargar: unidades activas a descargar. Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock. % Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo. Importe: importe total renglón de cantidades pedidas. Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes
Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Cuentas
Permite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante. Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en la columna Cheques.

Imputaciones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Gráficos
Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo de gráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general (colores, fondo, leyendas). Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

244 • Cuentas Corrientes

Tango - Ventas

• • La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos. El sistema exhibe el Cliente. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.Ventas Cuentas Corrientes • 245 . en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo. Ingrese además. Además. También puede optar. Si el comprobante provino de alguna sucursal. La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: Tango . en lugar de anular el comprobante. pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados. Si opera con el módulo Centralizador. detalle el Motivo de Anulación. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante. se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó. a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. la Fecha de Emisión y el Importe Total. por emitir un comprobante opuesto. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado.Anulación de comprobantes ya generados A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Por ejemplo. legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea. Completados estos datos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques.

Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes. y si es una factura. A continuación. éste no debe estar contabilizado. controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Tango . posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. no puede tener imputaciones. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. La actualización de la situación del pedido se realizará mediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingreso de Pedidos. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar). • Si corresponde a un comprobante de facturación. se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. notas de débito y notas de crédito) o bien. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación . • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. • El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante. si el pedido ya no existe en el sistema.Ventas 246 • Cuentas Corrientes . se actualizan los pendientes de facturar en los remitos. Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos.• Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido.

P. y vuelva a generarlo luego de la anulación.P. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado. una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial. Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P. y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito) no podrá anular el comprobante. para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito. es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante.P. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes. • Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante. Alternativa: anule el cierre de P.P. El mensaje a visualizar por pantalla será “Se modificó el parámetro de partidas”. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. generado. el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso.P. no podrá anular el comprobante. un comprobante que revierta al comprobante en cuestión. la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado Anuladas. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos.Ventas Cuentas Corrientes • 247 .P. • Tango . calculado. y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.

Anulación de numeración Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal.• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema. 248 • Cuentas Corrientes Tango . En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. no podrá anular el comprobante. se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. manteniendo de ese modo la correlatividad numérica.Ventas . Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado. Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración. si venció su talonario y necesita anular los números restantes.

la anulación de un comprobante de cancelación implica además. Anulación de Cancelaciones de Documentos A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Tango . Realizada la anulación del comprobante de cancelación. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. serán anulados ambos números de comprobante.Así. el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados. ingrese el Tipo y Número del Comprobante de Cancelación. para no volver a utilizar ese número de comprobante. la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado. En el ejemplo. el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Cartera. ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error. Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso. Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito A través de esta opción. Además. previamente ingresados.Ventas Cuentas Corrientes • 249 . Para anular un comprobante. Si utiliza el módulo de Fondos. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.

éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones.00. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. 250 • Cuentas Corrientes Tango . Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques.Si utiliza el módulo de Fondos.007 o posteriores. Para anular un comprobante. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. la anulación de un comprobante de cancelación implica además. Además. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. ya que anteriormente no existía esta posibilidad. en un rango de fechas a ingresar. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. pidiendo su confirmación. la Fecha de Emisión y el Importe Total. Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5.Ventas .

Ventas Procesos Periódicos • 251 . un rango de números correlativos. notas de crédito y notas de débito). Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Tango .

Si la selección es por fecha. Utilizando esta opción. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. por cada día. de lo contrario. será generado en moneda corriente. y por cada tipo de asiento. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. dependerá de la selección realizada. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. 252 • Procesos Periódicos Tango .Ventas . Generará un asiento por cada comprobante. Además. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Es decir que se generarán. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. En este caso. el asiento será generado en dicha moneda. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. Si la selección es por comprobante. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. se agruparán los tipos de comprobante. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. Si la agrupación es por Comprobante. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha.

existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. Tango . el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. cambiando a Contabilizado. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. Para más información sobre el asistente de exportación. Al respecto. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados.Ventas Procesos Periódicos • 253 . Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Si dentro del rango. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados.

para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 254 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.Ventas .

se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidos exportados al módulo Centralizador – aunque no estén cumplidos. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Se ingresará un rango de fechas de pedidos a depurar. Asimismo. los pedidos eliminados no podrán ser consultados en el sistema. Cerrado y Anulado. Una vez ejecutado este proceso.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. se descontará del stock las cantidades del pedido. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. También. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. Depuración de Pedidos Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Para más información sobre el asistente de exportación. Permite eliminar de los archivos. todos aquellos pedidos que se encuentren con estado Cumplido.Ventas Procesos Periódicos • 255 . Tango .

Seleccionando la opción Totales. Seleccionando la opción Movimientos. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. cortes de luz. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. Ingrese la Fecha de Cierre. etc. verificando la composición de saldos de cada cliente.Ventas . emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. 256 • Procesos Periódicos Tango . será informada en el listado de balance. Si surge una diferencia.Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. diferencias de tensión. Eventualmente. En el caso de no existir cierre anterior. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si esto sucede. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. y aplicarle todos los movimientos del período actual. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. la fecha de alta del cliente. se ingresará el rango de clientes a procesar. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware.

que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. Es importante tener en cuenta que. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Seleccionando la opción Cerrar. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • Tango . Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Para realizar el pasaje. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. A consecuencia de ello. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. Procesos Periódicos • 257 . el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados.El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. al realizar un cierre. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar.Ventas La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.

correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante.A. aunque ya hayan sido cancelados. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”.V.Ventas . Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional.I. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. La información para S. Por lo tanto. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema.Ap. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes.Debido a estas condiciones. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. 258 • Procesos Periódicos Tango . – I. Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. realizando las correcciones necesarias.

permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. a través del módulo Centralizador. es decir.Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. En este caso. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. 2. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.Ventas Procesos Periódicos • 259 . permitiendo de este modo procesar información atrasada. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. Para más información sobre el asistente de exportación. Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. Tango . Particularmente.

para ser enviados al módulo de Ventas instalado con el Centralizador. 260 • Procesos Periódicos Tango . el sistema controlará que el estado de los pedidos sea Aprobado y además. No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Al realizar este proceso. que los pedidos no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior. se visualizará en pantalla el total de pedidos generados. Estos pedidos serán luego facturados y remitidos desde la administración central. Finalizada la exportación. Esta opción es de utilidad cuando se desea volver a generar una exportación realizada anteriormente. Activando este parámetro.Ventas . Por tal motivo. se volverán a procesar. Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar. quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido'.Exportación de Pedidos Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema. ya que éstos pueden ser luego facturados. Si el pedido exportado no se factura. Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como 'Exportados'. El proceso de Depuración de Pedidos hace la actualización del stock comprometido. Aclaración: no se descompromete el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado'. que hayan sido parcialmente facturados o remitidos. 'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. se lo podrá depurar. 'Cerrado' .

los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Si activa este parámetro. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Debido a ello.Ventas Procesos Periódicos • 261 . se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Al realizar la exportación. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central.Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Tango . el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Una vez realizado el proceso de exportación. No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). sin generar movimientos de stock.

Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. 262 • Procesos Periódicos Tango . Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza.Ventas .Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas.

para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. no deben estar imputadas a ninguna factura. Tango . por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Por defecto. En el caso de notas de crédito y débito. Por lo expuesto. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes.Ventas Procesos Periódicos • 263 . La exportación incluirá. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. Una vez realizado el proceso de exportación. Las facturas no deben tener imputaciones. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. dado que para la sucursal se consideran pagadas. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado.Al ejecutar la exportación. para el caso de créditos y débitos.

La utilización de controladores fiscales. se define a través del proceso de Talonarios. Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. etc. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. Las facturas exportadas para centralizar el stock. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. De manera opcional. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. decimales. Debido a ello.). Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. 264 • Procesos Periódicos Tango . Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal.Ventas .Si usted desea centralizar el stock. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. una nota de crédito. Para más información sobre controladores fiscales. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar.

Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales. dejándolo en estado operativo. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. Operación Las opciones que se detallan a continuación. no es necesario que realice este paso. A partir de este momento.A. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. Por cada controlador fiscal inicializado que posea.Ventas Procesos Periódicos • 265 . usted deberá acercar a Axoft Argentina S. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). Permiten solucionar inconvenientes.A. proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. Tango .

Para los modelos HASAR informa además. reseteo de la PC. Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal.Ventas . tamaños de formularios fiscales. etc. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. código del equipo fiscal. el estado de la memoria fiscal. los últimos números de comprobantes emitidos. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). teléfono comercial. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. 266 • Procesos Periódicos Tango . Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre.). datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Para que el controlador fiscal tome los cambios. si el controlador se encuentra inicializado. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). etc. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas.Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal. informando los cambios. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. etc. logos y marco en comprobantes fiscales.

dependiendo del tamaño de hoja configurado. dependiendo del tamaño de hoja configurado.Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. En todos los modelos. Para el resto de los tamaños. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Tango . cuando se emitan ticket-factura.Ventas Procesos Periódicos • 267 . se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.

Alt + 244. Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON: • • • • • • Letra expandida. Letra alta. 268 • Procesos Periódicos Tango . negrita y subrayada. Alt + 244. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal.- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas).Ventas . Letra negrita y expandida. Por lo tanto. Letra subrayada. Letra grande. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. se debe configurar en forma independiente. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. un caracter ASCII. Alt + 247. Alt + 248. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Agregue al principio de la línea. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Alt + 241. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Alt + 251. Alt + 246. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Letra negrita.

NCR 2008. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. en la parte superior izquierda de la hoja. Es necesario cumplir con estas características. que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos.Ventas Procesos Periódicos • 269 . OLIVETTI 320F. de lo contrario. para este modelo de impresora fiscal. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. dibuje el marco o contorno. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. 4. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. la impresora rechazará el archivo. Antes de cargar o eliminar el logo. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. un logo para todos los comprobantes. 3. debe realizar un cierre Z.Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. deben ser: 1. Las características del logo. Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. 2. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Tango .

Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. cuando haya sido inicializada.Ventas . previamente.Para las impresoras fiscales EPSON. es obligatorio realizar un cierre Z. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo 270 • Procesos Periódicos Tango . Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema.

Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. un reporte de totales diarios.Ventas Procesos Periódicos • 271 . sólo varía el interlineado.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. Tango . Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. los documentos tienen la misma cantidad de líneas.

A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. Informará el total de la venta diaria. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. los últimos comprobantes emitidos. es necesario realizar por lo menos. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. puede ser global o detallado por jornada. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. etc. que sólo son emitidos en forma global. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. previo a la emisión del primer ticket del día. de percepciones.Ventas . debe emitir antes un cierre X.Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. el acumulado de IVA. En caso de querer hacerlo. 272 • Procesos Periódicos Tango . de impuestos internos.

Informes

Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

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Informes • 273

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

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Pedidos por Artículo
Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Pedidos por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega. Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

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Informes • 275

Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación. Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar. El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicará , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso de Anulación de Pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso de Depuración de Pedidos. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Pedidos Pendientes de Aprobación
Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado 'Ingresado'). Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados. Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.

276 • Informes

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Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'. Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar. Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a 'Ingresado'. Se incluye información del pedido así como también del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante. Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Tango - Ventas Informes • 277

Subdiario de IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).
Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).

278 • Informes

Tango - Ventas

Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Comando Grabar
A través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

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Informes • 279

280 • Informes Tango . puede indicar. Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. opcionalmente. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Si indica una provincia. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción. un código de provincia. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. ordenado por tipo de impuesto o por fecha.Ventas . se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos (51 a 80). Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. en un período determinado. Si emite el informe por tipo de impuesto.Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción. sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida.DAT con los datos correspondientes.

para cada cliente. en un período determinado. para cada provincia. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. los comprobantes que componen el importe total facturado.Detalla Comprobantes: permite listar. para cada vendedor.Ventas Informes • 281 . El campo Detalla Comprobantes permite listar. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. en un período determinado. Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado.

los comprobantes que componen el importe total facturado. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado.Ventas . En cambio. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. los comprobantes que componen el importe total facturado. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. los importes correspondientes a flete. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. para cada depósito. para cada zona. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo.El campo Detalla Comprobantes permite listar. Prorratea Flete. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. 282 • Informes Tango . si se activa este parámetro. en un período determinado.

00 960.Ventas Informes • 283 .00 150.00 90.00 700.00 700.00 Si no se prorratean los importes.00 200.Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Flete: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 Tango .00 900.00 35.00 900. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 200.

opcionalmente. para cada condición de venta. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes de clientes ocasionales. en un período determinado. para cada código de transporte. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Transporte Este proceso informa el importe total facturado por transporte.Ventas . El campo Detalla Comprobantes permite listar.67 960.33 746. los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sin impuestos del comprobante. Puede indicar un rango de clientes e incluir. en un período determinado. 284 • Informes Tango . Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. bonificación e intereses: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 213. los comprobantes que componen el importe total facturado.Con prorrateo de flete.00 En el último ejemplo.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. es decir. Por operaciones se entiende facturas. los comprobantes que componen el importe total facturado. como un solo cliente más. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado.Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. generar un gráfico en una hoja de Excel. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. según se indique en este parámetro. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Tango . Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. créditos y débitos.Ventas Informes • 285 . Una vez generado. para cada cliente. Lista Ocasionales: activando esta opción. ordenado en forma de ranking. en lugar de emitir un informe. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

En todos los casos. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Para ello. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. permitiendo así un análisis de la curva ABC. se analizará su posición en el ranking. De esta manera. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. generar un gráfico en una hoja de Excel. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. en lugar de emitir un informe. 286 • Informes Tango . Con respecto al depósito. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base.Artículo. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor .Ventas . Lista Ocasionales: si activa esta parámetro.Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. por Importes Facturados o por Precios de Lista. por Unidades de Venta. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. junto al resto de los artículos.

en cantidades y en importes. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. Seleccionando la opción Por Cantidades. Tango . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. Analice en forma gráfica. si se activa este parámetro. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. los artículos más vendidos a cada cliente. Seleccionando las unidades de venta.Una vez generado. Para la opción Por Importes Prorratea Flete. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente.Ventas Informes • 287 . coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. los importes correspondientes a flete. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. En cambio. para un rango de artículos. importes facturados o precios de lista. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades.

se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. generar un gráfico en una hoja de Excel. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe.Seleccionando la opción Por Importes. en cantidades y en importes. Para cada artículo. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a flete. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. 288 • Informes Tango . como un cliente más. bonificación e intereses. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. en lugar de emitir un informe. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. la base del ranking es el importe facturado. se ordenan los clientes en forma de ranking.Ventas . de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Con respecto al depósito. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. es decir. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Activando este parámetro. Una vez generado. En caso afirmativo.

se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro.Ventas Informes • 289 . en lugar de emitir un informe. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Tango . se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Una vez generado. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas.Con respecto al depósito. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante.

Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. 290 • Informes Tango . También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. flete e intereses. Ingresando un tipo de comprobante en particular. sin aplicar bonificación. Para listar todos los comprobantes. notas de crédito y notas de débito). el detalle de los remitos relacionados. se incluirá por cada renglón de las facturas. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante.Ventas . con el detalle de los renglones de cada comprobante. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes. Opcionalmente. ordenados por cliente. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro.

Si opta por incluir sólo los recibos. es posible incluir también las facturas al contado. si incluye las facturas al contado. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. para el cálculo de comisiones. active el parámetro Detalla Facturas Contado. Si selecciona las cobranzas. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Si selecciona las ventas. Con este criterio. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. las ventas o las cobranzas. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas.Usted puede seleccionar. los comprobantes que componen la comisión total calculada. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. En cambio. para cada vendedor. Tango .Ventas Informes • 291 . Para ello. Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar.

en un rango de fechas. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. se detallarán además los números de factura correspondientes.Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos. que aún tienen artículos pendientes de remitir. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. Puede seleccionar un rango específico de artículos. como así también. con las cantidades totales. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. Cuando exista una cantidad facturada. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. Se informa la cantidad facturada. No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido. la remitida y la pendiente de remitir. clientes y fechas a incluir en el informe.Ventas . facturadas y pendientes de facturar. el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente. 292 • Informes Tango . ya que. en ese caso. Por cada remito se detallan los renglones. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito.

Tango . que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta.Ventas Informes • 293 . Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. en forma total o parcial. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. para un rango de fechas.Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular.

sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. Asimismo. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. Dentro de la fecha. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. es posible imprimir como cuenta contable. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados.Ventas . Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar.Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. este informe se obtendrá ordenado por fecha. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. 294 • Informes Tango . el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.

Tango . Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad.En este punto es importante considerar que. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. para el módulo de Ventas. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).Ventas Informes • 295 . • • Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. Si activa el parámetro Detallado. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas.

Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. deudas. Al generar cada E-mail. Asimismo. Resumen de Cuentas Este proceso lista. documentos y facturas de crédito. En caso contrario. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. 296 • Informes Tango . el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. para un rango de clientes. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta.Ventas . a través de Microsoft Outlook. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente.Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).

Ventas Informes • 297 . Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Tango . se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Esta composición. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos. es decir. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). desglosa los vencimientos de cada factura. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida.El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. a su vez. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. en forma independiente.

por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. 298 • Informes Tango . Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. se ingresa el rango de vendedores a considerar. por vendedor. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. para un rango de clientes. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Opcionalmente. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente.Ventas . no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. En este caso. los comprobantes (notas de crédito. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Si selecciona Por Vende dor. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

para un rango de clientes. no se incluirán en el informe. los comprobantes correspondientes a carga inicial. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. También se emitirán en este último caso. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo Días Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito).Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrán incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. ordenadas por cliente. Tango . En este caso. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores.Ventas Informes • 299 . por vendedor o por fecha de vencimiento. las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia. Listado de Saldos Este proceso permite listar. su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada.

documentos. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. ordenado por código de cliente. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente. cheques y documentos. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. en el caso de deudas en cheques. Incluye los saldos en cuenta corriente.Ventas . 300 • Informes Tango . Asimismo. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Se indicará un rango de clientes y fechas. Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. por número de cuenta bancaria de origen. cheques y facturas de crédito recibidos. Asimismo. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Pueden incluirse en forma opcional.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas Informes • 301 . Tango . es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Opcionalmente. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Para los cheques entregados. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Además del criterio para acumular los cheques. es posible indicar si se incluirá en el informe. se considera la fecha del cheque. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' . con las siguientes opciones: • • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Facturas de crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. por cada cliente.

Se pueden incluir opcionalmente. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado.Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. El informe se emite ordenado en forma de ranking. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. 302 • Informes Tango . Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. incluyendo los saldos en cuenta corriente. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. documentos y cheques recibidos. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Facturas de Crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. permitiendo así un análisis de la curva ABC.Ventas . en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'.

puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Para los cheques entregados. Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles: Tango . Opcionalmente. Listado de Facturas de Crédito Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito. Seleccionando Docume ntos Vencidos. se considera la fecha del cheque. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer.Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. hasta una fecha determinada. Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Seleccionando Docume ntos a Vencer. la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros).Ventas Informes • 303 .

Por Cliente En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. Para cada cliente se listarán las facturas de crédito. se incluirán en el listado. O (cobradas). los estados de facturas de crédito que se desea considerar. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas.Ventas . 304 • Informes Tango . totalizando por fecha. totalizando por cliente. D (endosadas) y J (en gestión judicial). existentes en el sistema. El comando Seleccionar Estados permite elegir. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. criterios de selección y estado). tipo. El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. C (en cartera). Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión. Por Fecha de Emisión En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar. Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda. Por Fecha de Vencimiento En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar. También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar. las facturas de crédito con estado E (emitidas). independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe. ordenadas por fecha de vencimiento. totalizando por fecha. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento. Por defecto.

Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. Fecha de vencimiento de la obligación de pago. expresada como día fijo. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. y los agregará sin sumarlos. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. d) Apellido y nombres. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.U.En este libro.Ventas Informes • 305 . Número de factura o documento equivalente. Asimismo. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. el sistema los consolidará como uno solo.I. sumándolos. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Tango . punto de venta y fecha de emisión. denominación o razón social y C. b) Numeración. indicando el tipo y clase de comprobante. respaldatorio de la operación. locatario o prestatario. e) f) Importe a pagar. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos: a) c) Fecha de emisión. del comprador.T. el vendedor. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes.

Ventas . Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.Se podrán seleccionar dos o más empresas. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. 306 • Informes Tango . Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece.V. Ganancias. Ingresos Brutos y Otras. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.A. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.

no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. sin alterar los valores registrados en la lista. en la opción de ordenamiento por código de artículo. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista). Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. En el caso de agrupar por código base. En cambio. Cuando selecciona únicamente una lista. obtendrá un informe más reducido. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. se da opción a discriminar los impuestos. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. Archivos DGI Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales.Ventas Informes • 307 . se podrá seleccionar solamente una lista. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista.Agrupando las escalas en la lista de precios. si emite una lista de precios discriminando impuestos. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. Tango .

Wk1. Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. Xbase.Ap. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. recibidas durante el período seleccionado.V. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. Si elige como destino de impresión MS Excel. – I.Ventas .A. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.A. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). En este caso. Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.U.TXT en el directorio que usted seleccione.V.I.V.V. desglosados por alícuota.I.I. – I. inválidos.T. es posible incluir en el listado. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.Información para S. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. 308 • Informes Tango . No se incluirán aquellos clientes con número de C. Opcionalmente.Ap – I.Ap.I.A.A.

I.I.Generación de Archivo DGI-CITI A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.T. Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo A y B.1.I.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada. Tango . Generación DGI-CITI Versión 2. Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales. Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el S.I.I. La información se genera en forma detallada por comprobante.I.Ventas Informes • 309 .T.I. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C.I.I.T.I.Ap. Importante: si usted ya realizó la generación de C.U. el que ha sido declarado en el S. en el módulo de Compras / Proveedores para el mismo período. posteriormente.Ap.T.TXT que. del informante.-C. puede ser incorporado en forma automática al sistema S. Ventas versión 2.T. Datos solicitados en pantalla Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar. el sistema exhibirá el mensaje “El archivo ya existe sobregraba?”.U. lmprime información para DGI-C.Ap.1 Permite generar el archivo DGICITI.T. sin hacer agrupamientos. del informante: corresponde al número de C. C.I.I. Para agregar la información correspondiente al módulo de Ventas en el mismo archivo.

T. (*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S.C.T. del Informante (*2) Apellido y Nombre o Denominación (*3) Impuesto liquidado C.Ap.T. Una vez generado el archivo desde Tango.-C. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos.I. (*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante “03” 310 • Informes Tango .Ap. Caso contrario.I. debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.A.responda ”No”. se importan los datos generados. se eliminará la información existente generada en Compras / Proveedores.Ap.T. Previo a esto.I.I.Ap.I.I.I. Comisión (*4) Desde Hasta 001 003 015 023 034 059 000 000 000 002 014 022 033 058 070 000 000 000 Longitud 2 12 8 11 25 12 11 25 12 Aclaraciones: (*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crédito.T. Vendedor (*4) Denominación Vendedor (*4) I.I.U. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema S.I.I.– C. Trabajando en el sistema S.I. Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de la siguiente manera: Descripción Tipo de Comprobante (*1) Número de Comprobante Fecha del Comprobante C.T.V. Ventas.I.U. el que ha sido declarado en el S. Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas.Ap. del informante.U.I. (*2) Corresponde al número de C. dentro del sistema S.I.Ventas .

I. que superen los topes especificados por la DGI. Ventas versión 2. Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en S.. Este proceso seleccionará.Ap.Ap.I.Importación de Datos Creado el período.TXT). se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI. Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automática.Ventas Informes • 311 .I. Para ello. los comprobantes que serán informados según superen los topes correspondientes. Generación CITI RG 4329 A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un trimestre. para cada cliente. .C.I.SICORE Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.I.1. Tango . tomando los datos desde Tango Ventas. quedando sólo los últimos importados. a través del comando Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizar actualización automática de datos. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.Ap. Generación de Archivo S.-C. tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes..I. Actualmente.I.T. no está vigente la generación de esta presentación.T.

Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados. No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ‘99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT. El sistema sugerirá por defecto ‘493’.0 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones.Ventas . Al finalizar el proceso.– SICORE se importarán los datos generados. puede ser incorporado en forma automática al sistema S. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.TXT en el directorio que usted seleccione. 312 • Informes Tango . Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente. Este proceso generará el archivo GVSICORE. Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción.-SICORE versión 5. se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).Ap.Ap. En este caso. posteriormente.I. Trabajando en el sistema DGI-SICORE Una vez creado el archivo desde Tango. dentro del sistema S. que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT.Generar Percepciones Permite generar el archivo que. el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.I.

Ap.Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas.I. pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación. El formato S.0.-SICORE para la importación de Retenciones es el siguiente: DESCRIPCION Código de Comprobante Fecha de emisión del comprobante Número del comprobante Importe del comprobante Código de impuesto Código de régimen Código de operación Base de cálculo Fecha de emisión de la retención Código de condición Importe de la retención Porcentaje de exclusión Fecha de emisión del boletín Tipo de documento del retenido Número de documento del retenido Número certificado original Denominación del ordenante Acrecentamiento CUIT del país del retenido CUIT del ordenante DESDE 1 3 13 29 45 48 51 52 66 76 78 92 98 108 110 130 144 174 175 186 HASTA 2 12 28 44 47 50 51 65 75 77 91 97 107 109 129 143 173 174 185 196 LONGITUD 2 10 16 16 3 3 1 14 10 2 14 6 10 2 20 14 30 1 11 11 Tango . es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 5.Ventas Informes • 313 . Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran. configurado con separador decimal Coma.

0. al crear la empresa en el sistema S.0.TXT) y el código de formato (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 5. Para ello. .SICORE versión 5. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año). Creado el período.Importación de Datos Previo a esto. tomando los datos desde Tango Ventas.Ventas . se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones/Retenciones.Estándar Retenciones Versión 5.-SICORE. a través del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podrá realizar actualización automática de datos. que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema S. Este proceso generará el archivo CLIENTES. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE.0).I.Ap. por lo que podrían quedar movimientos duplicados.TXT en el directorio que usted seleccione. Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos.I.Ap. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación. Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada. tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes. Generar Datos de Clientes Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales. los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.Ap. mediante el formato de importación Sujetos Retenidos .I. 314 • Informes Tango .–SICORE. Se incluirán en la generación.

afip. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2.Ventas Informes • 315 .Retenciones I. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: • • S. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados. Opcionalmente. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo. ib2. As.gba.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf. la cantidad de registros grabados. para poder incorporar información generada por Tango.rentas. el sistema indicará para su control. Bs.ht m http://www. es posible emitir un informe con los datos generados.gov.Ap .0 release 16 correspondientes a la provincia de Buenos Aires. Al finalizar el proceso.I. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www.txt Si desea elegir otro destino.txt.I.asp http://www. La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.Generación Archivo S.B.0 release 42 Ingresos Brutos Sirft Baires versión 1.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingres os_brutos20_main.gov. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas.rentas.Ap Ingresos Brutos versión 2. Por defecto se propone como directorio.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto.gov.htm Tango .gba. utilice el botón Examinar.

Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.I. dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados. acceda a la opción Retenciones. El formato S. Para ello. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones. pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.Percepciones I.Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango.I. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: 316 • Informes Tango . Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente.Ap . As. Importar.Ventas .-Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente: Descripción CUIT del agente de retención Fecha de la retención Número de sucursal Número de emisión Importe de retención Desde 1 14 24 28 36 Hasta 13 23 27 35 45 Longitud 13 10 4 8 10 Generación Archivo S.TXT) y la unidad de origen. Bs.Ap.B. acceda a la opción Ingresar. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran.

gba. para poder incorporar información generada por Tango.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft. dentro del sistema de Agente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Baires se importarán los datos generados.I.Ventas Informes • 317 . la cantidad de registros grabados. Por defecto se propone como directorio. La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.txt. Opcionalmente. Al finalizar el proceso. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo. es posible emitir un informe con los datos generados.htm http://www. Tango .txt Si desea elegir otro destino.• • S.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb . Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper. utilice el botón Examinar.rentas.gba. el sistema indicará para su control.0 release 36 Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires.rentas.gov. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas. ibper.gov. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.htm Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango.

Ap. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de percepciones es el siguiente: Descripción CUIT del contribuyente percibido Fecha de la percepción Tipo de comprobante Letra de comprobante Número de sucursal Número de emisión Monto imponible Importe de la percepción Desde 1 14 24 25 26 30 38 50 Hasta 13 23 24 25 29 37 49 60 Longitud 13 10 1 1 4 8 12 11 Generación de Archivo R. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER.I.G.F. acceda a la opción Liquidaciones y luego. seleccione el régimen a declarar. ingrese los siguientes datos: 318 • Informes Tango . El formato S. acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas.Ventas . Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.TXT) y la unidad de origen. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. Importar. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.I.G.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R. 1361 de la A.P.Para ello. Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.

I.. Por ejemplo: VENTAS_200306.I. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. Por defecto.T. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. C. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • • Debe indicar el número de C. Soporte Magnético RG 3399 Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. Tango .Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.F.F. • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores. Debe indicar la razón social del cliente con categ.Ventas Informes • 319 .P. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. utilice el proceso de Modificación de comprobantes. de su empresa. A continuación. Debe indicar la razón social del cliente con categ.P. "Consumidor Final" debido a que el comp. Errores detectados Durante la generación del archivo.U. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. Para corregirlos.T. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.I. del Informante: indique el número de C. se propone el nombre indicado por la A.T.U. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.I.I. el sistema genera el archivo requerido por la A.U.

Ventas . número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT. los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar. 4). se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar: Datos Generales del Usuario: incluye la razón social. Año: se ingresa el año de la declaración. Según la RG 4110 de la DGI. para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR. a partir de Marzo de 1996. El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA).SICORE para informar las retenciones y percepciones. pero se imprimen en la declaración jurada opcional. Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal. de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción. Luego se ingresarán. 320 • Informes Tango .Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente. domicilio. 3. Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1. Estos datos no son necesarios para el soporte magnético. localidad. se utilizará el diskette DGI . lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores. 2. si existen. Para completar la información de la declaración jurada. Soporte Magnético RG 3115 Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos.

el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por lo tanto.Ventas Informes • 321 . Para el resto de los ordenamientos.DAT. en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. no active el campo Utiliza Agrupaciones. Asimismo. El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción. se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada. por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR. Tango . Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs.As. El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT.Finalmente. seleccionando la opción correspondiente. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. en el directorio que usted elija. 59/98 Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B" Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires. Si elige respetar las agrupaciones.

El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). En caso de seleccionar clientes ocasionales. Los datos a incluir son: razón social. localidad. 322 • Informes Tango . El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. domicilio.Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.Ventas . se ingresará un rango de fechas. código postal y provincia.

“ordenar”. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “condicionar”.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “combinar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. “resumir”. Tango . “detallar”. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”.Ventas Análisis Multidimensional • 323 . “agrupar”. “filtrar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. generando tablas dinámicas y gráficos. Microsoft Excel. por ejemplo. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO).

Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. ventas. ventas. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de fondos de diferentes empresas Detalle de ventas de diferentes empresas Detalle de compras de diferentes empresas Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de sueldos de diferentes empresas Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • Detalle de fondos. compras y sueldos de una misma empresa Detalle de fondos.Ventas . compras y sueldos de diferentes empresas • 324 • Análisis Multidimensional Tango . Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.

bajas.Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Tango . sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. Luego adiciona los datos del período solicitado. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. modificaciones. etc. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica.Ventas Análisis Multidimensional • 325 .). Usted. tomando nuevamente los datos de Tango. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: • Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. manteniendo un archivo histórico. y corresponden a la misma empresa / módulo. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. entre ellos Microsoft Access. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación.

Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. 326 • Análisis Multidimensional Tango . Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. datos • Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock.Ventas . debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Compatibilidad con el año 2000. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.Panel de Control El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Si usted no posee el módulo de Stock.

Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Análisis Multidimensional • 327 Tango . No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Sobre el modelo propuesto. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. puede jugar con todas las acciones disponibles. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. que usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. 2. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. es un modelo ejemplo. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades.Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Otras opciones prácticas Usted puede: 1.Ventas .

Base de datos dBase: si selecciona este destino. Por defecto.3. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. Si no define el nombre de una base. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. el sistema considerará los datos por defecto. el sistema propone el archivo “Tarea. la programación y la configuración de las tareas. Defina los datos de la tarea.txt”. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Si no define el nombre de una base. Esta opción habilita un programador de tareas automático. 4. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. • • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. lo puede hacer directamente desde Excel. eligiendo el modelo almacenado. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. 328 • Análisis Multidimensional Tango . el sistema considerará los datos por defecto. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Los destinos posibles son: • Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. debe ingresar el nombre del archivo de registro.Ventas . aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.

De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. contando con él. el sistema no permitirá realizar la actualización. por ejemplo. En caso afirmativo. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: Tango . o bien seleccionar una existente. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Después de ingresar el período a procesar. o bien. créditos y débitos). y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”.Para más información. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). Si elige una tabla existente.Ventas Análisis Multidimensional • 329 .

Se incluyen también gráficos para cada modelo. o bien. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. artículo. etc. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). Usted puede cambiar la variable de comparación. por ejemplo. aplicar filtros. en un año determinado. por ejemplo. discriminando la información por trimestre. el gráfico reflejará los datos actualizados. etc.• • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. Por defecto. Por defecto. provincia. semáforos. se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. Usted puede.Ventas . 330 • Análisis Multidimensional Tango . Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Totales Es una vista con importes acumulados. etc. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. hacer cambios involucrando muchas variables. A medida que usted trabaje sobre la tabla. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. ordenamientos. (en lugar de meses). Por defecto. por ejemplo. analizar las ventas por cliente y línea de producto. o hacer cambios que involucren más de una variable.

Compras. etc.Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. provincia. artículo. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. Tango . o bien. aplicar filtros. por ejemplo. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. seleccionar una existente.Ventas Análisis Multidimensional • 331 . o bien. la información contable de los módulos de Ventas. Si elige una tabla existente. el sistema no permitirá realizar la actualización. Fondos y Sueldos tienen el mismo diseño. etc. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. En particular. contando con él. por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. ordenamientos. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien. (en lugar de meses). Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. consultar “Configurar automático” en la página 328.

estas variables tomarán valor nulo. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”.. ordenar. agrupar. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H 332 • Análisis Multidimensional Tango . El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. la que permitirá filtrar.Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. detallar. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Nombre de la cuenta.Ventas . etc. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarán los valores de dicho módulo.

Detalle Contable Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Configurar automático” en la página 328. Para más información. consultar "Detalle Contable" en la página 331. Detalle de Comprobantes Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.Ventas Análisis Multidimensional • 333 . consultar "Detalle de Comprobantes" en la página 329. Tango .Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Para más información.

334 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

TYP NOCR2.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Modelos de Impresión de Comprobantes • 335 . para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. facturas de crédito.Modelos de Comprobantes Impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas. recibos de cobranzas. comprobantes de cancelación de documentos y comprobantes de cancelación de facturas de crédito) es totalmente definible por usted. notas de débito.TYP FACT4.TYP NOCR5.TYP FACT2.TYP NOCD1.TYP NOCR1. notas de crédito.TYP NOCR4.TYP Tango . Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP FACT5. No obstante. remitos. pedidos.

TYP NOCD4. 336 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo. comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito). para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. • Para más información sobre formularios.TYP CANF. tickets. la cantidad de copias para facturas es igual a dos. cancelación de documentos. Si no se utilizan formularios preimpresos. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Proceso Formularios.TYP Notas de débito de tipo “B” o “C” Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Pedidos Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Facturas de crédito Recibos de aceptación de facturas de crédito Comprobantes de facturas de crédito cancelación de Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.Ventas . pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.TYP CAND. notas de crédito. notas de débito.TYP RECC. remitos y recibos de cobranzas).TYP RESK.TYP GVPxxxxx.TYP REMI.TYP GVAFCRED. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.TYP RECF. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (pedidos.NOCD2. la cantidad de copias se modificará a una.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 337 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. por ejemplo: FACTURA. Si se utilizan formularios multipropósito. El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. es necesario conocer cierta nomenclatura. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. 338 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . NOTA DE DEBITO.Ventas . etc.

"). @LINEAS es igual a 72. por lo tanto. no ocupan líneas dentro de éste. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Se colocará sólo una palabra de control por línea. No deje espacios en la expresión anterior. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. el valor de @TICKET es igual a “NO”. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 339 . @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. Por defecto. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Tango . la cantidad de copias. una factura puede ser impresa en original y copia. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Por ejemplo. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). que es la longitud normal de un formulario continuo. como por ejemplo. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. en las primeras líneas del comprobante. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. Por defecto. Por defecto.Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. En este caso. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante.

). cantidad.Ventas . el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. etc. @REMITO es igual a “SI”.TYP.TYP).TYP. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán a partir de la columna correspondiente a la descripción del artículo (variable @DE). defina @REMITO = “NO”. En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón. Igualmente. siempre se imprimirá una sola partida por cada ítem correspondiente al comprobante.@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura. Una vez seleccionado un tipo de letra. En este último caso. no incluya la palabra de control @PARTIDA. @NORMAL. 340 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).TYP y FACT4. descripción. @PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación y remitos. Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados. Es únicamente útil en los comprobantes de factura (FACT1. La impresión de este remito corresponderá al formato REMI. pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón del artículo. se imprimirá una línea para cada partida. Por defecto. Si no desea la impresión de un remito en el momento de facturar. FACT2. @PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente a los datos de las partidas. Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del artículo (código. Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma: @PARTIDA = (composición del renglón de partida) La composición del renglón estará formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas.

Opcionalmente.00 980. -.10 País de Origen: @P3 Código @CA -.00 Importe 1.Ejemplo de definición del formato de impresión @PARTIDA = Nro.00 Precio 280. -. pueden imprimirse los dos campos adicionales al número de serie. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos).00 010021 Televisor 14" Despacho: AABBC/Z837 Despacho: AABBC/Z644 010087 Lavarropas 2. de Despacho: @P2.00 País de Origen: Japón @SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números de serie para aquellos artículos que tienen asociados números de serie. Para imprimir el número de serie indique: @SERIE = 1 @SERIE = 2 @SERIE = 3 Tango . -. Descripción @DE Cantidad @CD Precio @PR Importe @IM El comprobante se emitirá de la siguiente manera: Código Descripción Cantidad 6.00 Despacho: LMS01/AW34 País de Origen: Italia País de Origen: Italia 490.680.Ventas Imprime sólo el número de serie Imprime el número de serie y el campo adicional 1 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales Modelos de Impresión de Comprobantes • 341 .

al imprimir el comprobante. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. Palabras de Reemplazo Son variables que. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. etc. no deberán existir números de serie ingresados en el comprobante. como ser código de artículo y precio. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante.Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE. 342 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . número de comprobante. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. @P2. y cumpliendo con el resto de las condiciones. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • • • • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. entonces la segunda variable no saldrá impresa. En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de control de partidas (utilizando por ejemplo @P1. el sistema considerará @SERIE = 3 @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. como ser fecha. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. Estos datos impresos serán los del primer artículo con escala agrupado.).Ventas . Si se imprimen series (@SERIE=”SI”). Cuando se realiza la agrupación. se podrán agrupar los artículos e imprimir los datos de las partidas. No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA. son reemplazadas por los valores correspondientes.

A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. C. notas de crédito. Para facturas. T) Fecha de vencimiento talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 8 8 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 Remito de referencia de la factura Modelos de Impresión de Comprobantes • 343 .Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. B. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @PH @UH @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI Tango .

Por ejemplo.Ventas . un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: 344 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . duplicado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 2 30 2 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.@EC @VE @NV @SU @DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a 5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Número de lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.

la copia a la derecha del original. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuento en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Recuerde que desde el módulo de Ventas no se emiten remitos valorizados. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. Tango . es decir.@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. Si desea imprimir comprobantes en paralelo. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 345 .

Totales de impuestos Variable @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @B2 @B3 @PE Descripción Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobretasas / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.Ventas .As. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Longitud 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 7 Referencia de partidas Variable @P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7 Descripción Número de partida ingresada Número de despacho de aduana País de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida Longitud 8 20 20 20 20 10 9 346 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @CT @DT @OT @GT @UT @RE @BC @NP @OC @FP @CS @NB @CZ @DZ @NR Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Porcentaje de bonificación del cliente Número de pedido asociado Número de orden de compra del pedido Fecha del pedido asociado Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Número de remito del pedido de referencia Longitud 2 60 2 30 30 25 20 5 5 6 14 10 3 12 2 30 12 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 347 .

Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 Permite imprimir al pie del comprobante.Ventas .bonificación) Importe del flete Subtotal neto con flete (subtotal . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .bonificación + flete) Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 5 11 3 348 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).

Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @IQ @QC Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Longitud 11 30 11 11 10 20 11 20 Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para facturas de crédito Variable @NN @TR @NF @VT @PH @UH @CA @FO @CC @RS @NO @DR @EM @DM @CP Tango .Ventas Descripción Número interno de factura de crédito Tipo de comprobante Número del comprobante completo Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código del cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente E-mail del cliente Domicilio del cliente Código postal del cliente impresión del Longitud 8 3 14 10 8 8 14 10 6 30 30 55 60 30 8 Fecha de emisión de la factura de crédito Modelos de Impresión de Comprobantes • 349 .

350 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante. de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total neto en letras 20 20 60 30 20 10 10 24 10 11 11 20 11 11 3 3 20 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.@LO @PV @OS @IV @CU @FA @FT @FL @LM @BT @DE @MD @RC @TT @CN @CF @NA Localidad del cliente Nombre de la provincia del cliente Observaciones del cliente Actividad empresaria del cliente CUIT del cliente Fecha de emisión Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) Moneda del comprobante Importe bruto Importe del descuento Motivo del descuento Importe de retenciones Importe total neto de la fact.Ventas .

Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 Tango .descuento) Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.) Leyendas del remito Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 Modelos de Impresión de Comprobantes • 351 .

triplicado) Observaciones impresión del 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 2 30 30 25 20 10 10 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Longitud 6 30 55 Tango .Ventas 352 • Modelos de Impresión de Comprobantes .@ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @RT @DT @OT @GT @UT @TT @CS @OB Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Total del remito Copia (original. duplicado.

@CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML @MT @VT @PH @UH @AT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @IC @QC @FK @IK @CO @DC @IP Tango .Ventas Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos impresión del 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 3 10 8 8 14 10 11 11 11 10 20 11 20 10 11 11 30 11 Modelos de Impresión de Comprobantes • 353 .

Ventas .@IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @TF @CZ @LY Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. duplicado. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Longitud 3 354 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Total en facturas de crédito Cotización Leyenda de la cotización 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC @NC @FV @IM @CY @RY @NY Descripción Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) Longitud 3 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.

V. Ingresos Brutos.@M1 @M2 @M3 Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para recibos de aceptación de facturas de crédito Detalle de facturas de crédito Variable @NN @NF @FT @PF @NT @FI @LM @CN @CF @TT Descripción Número interno de factura de crédito Número de factura de crédito Fecha de vencimiento Tipo de comprobante Número de comprobante Importe imputado Leyenda de la moneda de la factura de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total de la factura de crédito Longitud 8 12 10 3 14 11 10 3 3 11 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 355 . Ganancias..A.

As. Importe total en percepciones Longitud 11 11 11 11 Para Pedidos Variable @NP @FP @DD @MM @AA @FE Descripción Número de pedido Fecha de emisión Día de fecha del pedido Mes de fecha del pedido Año de fecha del pedido Fecha de entrega Longitud 6 10 2 2 4 10 356 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .V.Percepciones Variable @BR @B2 @B3 @PE @SN @SV Descripción Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.A. Impuestos Internos.Ventas . Ingresos Brutos) Régimen de percepción Importe Longitud 2 20 3 11 Del Comprobante de Origen Variable @EV @GV @IV @PT Descripción Total exento Total gravado Total de I. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Sobretasas / subtasas de impuestos internos Sobretasas / subtasas de IVA Longitud 11 11 11 7 11 11 Detalle de Percepciones Variable @PN @PP @GP @MP Descripción Código de percepción Tipo de percepción (IVA.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 357 .@CC @RS @FN @FX @IV @CU @DM @CP @LO @EM @CI @NO @DR @NB @CZ @DZ @BC @VE @NV @SU @DS @CT @DT @OT @GT @UT @RE @LP @NL @LM @PV @RN @PC @HO @DC @CV @CS Código de cliente Razón social Teléfonos del cliente Fax del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código postal Localidad E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Nombre comercial Dirección comercial Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona % de bonificación Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (*) Descripción del depósito Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Número de lista de precios Nombre de la lista de precios Moneda de la lista de precios Nombre de la provincia % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Cantidad de cuotas condición de venta 6 30 30 30 30 20 30 8 20 60 25 30 55 12 2 30 5 2 30 2 30 2 30 30 25 20 5 2 20 10 20 7 7 5 2 60 3 Tango .

Ventas .@TC @OC @SP @TB @TP @TE @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 @TG @L1 a L5 @LE @LD @ES Copia (original. duplicado. triplicado) Número de orden de compra del pedido Subtotal del pedido Total bonificado Total del pedido Total exento del comprobante Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobre / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Suma de cantidades de artículos Cantidad total de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto Importe del flete Subtotal con flete Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Importe total gravado del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Estado del pedido 10 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 60 20 20 9 358 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 359 . Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Longitud 10 6 5 11 Iteraciones de renglones de artículos Variable @RG @CA @DE @DA @CE @CF @CD @CG @PD @PA @PR @IM @PI @VD @SI @CB @UM @PY Descripción Número de renglón Código de artículo Descripción Descripción adicional Cantidad pedida Cantidad a facturar Cantidad de unidades Cantidad de bultos % de bonificación del artículo Precio unitario base Precio unitario final Importe del renglón Porcentaje de IVA Valor de la bonificación Sinónimo del artículo Código de barras del artículo Unidad de medida Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 3 15 30 20 9 9 9 9 5 9 11 11 7 10 15 15 3 5 Tango .(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte.Para cancelación de documentos Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original.Ventas 360 • Modelos de Impresión de Comprobantes . Importe de la cuenta de fondos moneda ext. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Longitud 11 30 11 11 10 11 11 Tango . duplicado.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 361 .@BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para cancelación de facturas de crédito Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @CA @FO Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original. duplicado. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Código de autorización de talonario impresión del Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 14 10 Fecha de emisión de la factura de crédito Tango .

Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Tango .Ventas 362 • Modelos de Impresión de Comprobantes . Importe de la cuenta de fondos en moneda ext.@FV @ID @LM @TC @NC @NN @NF @IM @CT @CN @CF @CZ @TH @LE @LD @TP @TE Fecha de vencimiento de la factura de crédito Importe total de la(s) factura(s) de crédito Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito Tipo de comprobante origen Número De comprobante origen Número Interno de factura de crédito Número de factura de crédito Importe de la factura de crédito Número de cuota / número total de cuotas Número de cuota Número total de cuotas Cotización Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 10 11 10 3 13 8 12 11 9 3 3 11 11 20 20 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos en moneda cte.

remitos. notas de débito.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 363 . • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. notas de crédito. el sistema considerará los datos del cliente.Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. recibos y pedidos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. • Facturas. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. De lo contrario. En ese caso.

@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CT @DT @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @NP @NR @CO @LY @TV Descripción Código de Transporte Nombre de Transporte Código de zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Número de pedido de referencia Número de remito del pedido Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 6 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. 364 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. es decir. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. ingresando esa variable una sola vez en cada línea.000. pero el mismo número con separador de miles “15. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada.000. si desea. considera al resto de la línea como un comentario. Podrá utilizar para la variable @RM. Tenga en cuenta que en este caso.Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket.000” ocupa 14 lugares. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. • Tango . dependiendo del tamaño de hoja configurado.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 365 . todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM @P1 @P2 @P3 @P4 @P6 Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Número de partida Número de despacho País de origen Aduana Vencimiento Partida Longitud 20 15 9 5 10 3 8 20 20 20 10 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea.

Por ejemplo: @RS Razón Social : @RS=20 imprimirá “El mundo de los Herrajes” “El mundo de los Herr” • Para indicar la repetición de un renglón. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo.• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres.Ventas . -. -. Esta última opción es de utilidad. Si se imprime un número. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. se imprimirán asteriscos (*).” (guión y punto). @DE @CD @PR @IM Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA @DE Despacho:@P2 @CD @PR Origen:@P3 @IM 366 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA -. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea.

Debido a ello. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 367 . variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. Si esta tecla no está activada. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. Para pasar al modo dibujo. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Para más información sobre formularios. pulse <F6> o el botón "Dibujar". usted puede ingresar las variables de control. • • Tango . utilice las teclas de movimiento <flechas>. Para abandonar el modo dibujo. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". se sobrescribe sobre la línea activa. Al editar. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. al ingresar al editor de formularios.@CA @CA @CA @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @CD @CD @CD @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @IM @IM @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. generalmente aparecerá un formulario ya definido. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa.

Si no desea grabar el formulario. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. pulse <Esc> para abandonar la edición. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). para crear nuevos modelos de pedidos.En la parte inferior de la pantalla. En caso de seleccionar Cerrar. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.Ventas . que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. 368 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. por ejemplo. Esta opción es de utilidad. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. se visualiza el número de fila y columna del formulario.

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