Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 9
Tango..........................................................................................................................................9 Integración ...................................................................................................................9 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9 Módulo de Ventas ....................................................................................................................10 Descripción General.................................................................................................................11 Consideraciones Generales de Implementación.......................................................................12 Cómo leer este manual .............................................................................................................12 Introducción...............................................................................................................12 Convenciones.............................................................................................................13 Puesta en Marcha......................................................................................................................14 Aclaraciones de integración con otros módulos.......................................................................15

Archivos

17

Clientes.....................................................................................................................................17 Datos asociados al cliente ..........................................................................................17 Características de Facturación ...................................................................................21 Ms Office ...................................................................................................................24 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................31 Sectores de pantalla ...................................................................................................31 Relaciones..................................................................................................................32 Carpetas .....................................................................................................................32 Clientes ......................................................................................................................33 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36 Opciones de visualización..........................................................................................37 Búsquedas ..................................................................................................................38 Invocación desde otros procesos ...............................................................................39 Invocación a otros procesos.......................................................................................40 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................40 Grupos Empresarios.................................................................................................................41 Algunas consideraciones ...........................................................................................42 Vendedores...............................................................................................................................42 Transportes ...............................................................................................................................42 Provincias.................................................................................................................................43 Zonas ........................................................................................................................................43 Alícuotas...................................................................................................................................43 Códigos de Retención...............................................................................................................45
Tango - Ventas Sumario • i

Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45 Condiciones de Venta .............................................................................................................. 46 Ejemplos sobre cálculo de interés ............................................................................. 47 Ejemplos de definición de vencimientos................................................................... 49 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 50 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 51 Comando Agregar ..................................................................................................... 51 Comando Modificar .................................................................................................. 52 Comando Copiar ....................................................................................................... 52 Comando Eliminar .................................................................................................... 52 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 53 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 53 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 54 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 54 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 56 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 56 Comando Actualizar.................................................................................................. 57 Comando Eliminar .................................................................................................... 57 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 57 Exportación de Clientes........................................................................................................... 58 Importación de Clientes........................................................................................................... 58 Carga Inicial ............................................................................................................................ 59 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60 Talonarios ................................................................................................................................ 61 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 73 Comando Usuarios .................................................................................................... 80 Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80 Análisis de Gestión - Rangos de Fechas ................................................................... 82 Proyecciones – Rangos de Fechas............................................................................. 83 Cotización.................................................................................................................. 84 Ventas por Cliente ..................................................................................................... 84 Comando Usuarios .................................................................................................... 84 Perfiles de Aprobación ............................................................................................................ 85 Comando Usuarios .................................................................................................... 85 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86 Comando Usuarios .................................................................................................... 87 Formularios.............................................................................................................................. 87 Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 88 Formularios para Factura de Crédito....................................................................................... 88 Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.............................................................. 89 Parámetros Generales .............................................................................................................. 89 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 93 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93 Control de Pedidos .................................................................................................... 95 Control del Visor....................................................................................................... 96
ii • Sumario Tango - Ventas

Modalidad Shoppings ................................................................................................97 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97

Pedidos

101

Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101 Características generales..........................................................................................101 Aprobación...............................................................................................................102 Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102 Comando Ingresar....................................................................................................102 Ingreso de Renglones...............................................................................................105 Comando Listar........................................................................................................108 Modificación de Pedidos........................................................................................................109 Consideraciones generales.......................................................................................109 Aprobación de Pedidos ..........................................................................................................110 Consideraciones generales.......................................................................................112 Selección del perfil de aprobación...........................................................................112 Comando Actualizar ................................................................................................113 Comando Aprobar Rango ........................................................................................114 Comando Perfil ........................................................................................................114 Comando Buscar......................................................................................................114 Comando Listar........................................................................................................114 Activación de Pedidos............................................................................................................115 Anulación de Pedidos.............................................................................................................115 Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116 Pedidos Automáticos..............................................................................................................117 Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117 Novedades ..............................................................................................................................120 Generación de Pedidos ...........................................................................................................121 Consideraciones generales.......................................................................................122

Facturación

125

Introducción............................................................................................................................125 Características de los procesos de facturación.........................................................126 Descarga de stock y múltiples depósitos .................................................................127 Circuito de facturación y remitos.............................................................................128 Facturas ..................................................................................................................................129 Datos del Encabezamiento.......................................................................................130 Ingreso de Renglones...............................................................................................135 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................141 Facturación al Contado ............................................................................................142 Facturas documentadas con Facturas de Crédito.....................................................143 Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144 Datos del Encabezamiento.......................................................................................146 Ingreso de Renglones...............................................................................................148 Emisión de Notas de Débito...................................................................................................149 Notas de Débito de IVA...........................................................................................151 Notas de Débito por Diferencia de Cambio.............................................................151 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................152
Tango - Ventas Sumario • iii

Emisión de Notas de Crédito................................................................................................. 152 Notas de Crédito de IVA......................................................................................... 154 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ......................................................................... 155 Facturación de Pedidos .......................................................................................................... 155 Remitos .................................................................................................................................. 159 Emisión de Remitos ............................................................................................................... 159 Devolución de Remitos.......................................................................................................... 164 Anulación de Remitos............................................................................................................ 165 Imputación de Remitos .......................................................................................................... 166 Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167 Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168 Información general ................................................................................................ 168 Precios..................................................................................................................... 169 Moneda de expresión............................................................................................... 169 Saldos de stock........................................................................................................ 169 Parámetros............................................................................................................... 170 Selección del artículo a consultar............................................................................ 170 Artículos con escalas............................................................................................... 170 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171 Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172 Generalidades para Facturas ................................................................................... 173 Descripciones para los ítems ................................................................................... 174 Límites en cantidades y precios .............................................................................. 176 Cajón de dinero ....................................................................................................... 177 Tratamiento para ajustes de precios ........................................................................ 177 Tratamiento para devoluciones de mercadería........................................................ 178 Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179 Tratamiento para recargos....................................................................................... 179 Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180 Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180 Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181 Venta para bienes de uso......................................................................................... 181 Notas de Débito con Impresora Fiscal .................................................................... 181 Notas de Débito con Controlador Fiscal ................................................................. 182 Notas de Crédito con Impresora Fiscal ................................................................... 183 Notas de Crédito con Controlador Fiscal................................................................ 185 Remitos - Numeración e implementación............................................................... 185 Recibos - Numeración e implementación ............................................................... 186 Versión concomitante.............................................................................................. 187 Versión diferida....................................................................................................... 187 Versión 963 concomitante....................................................................................... 188 Versión 963 diferido ............................................................................................... 189 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190

Cuentas Corrientes
iv • Sumario

199
Tango - Ventas

Introducción........................................................................................................................... 199

Composición Inicial de Saldos...............................................................................................200 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202 Imputación ...............................................................................................................203 Movimiento de Fondos ............................................................................................204 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................206 Recibos de aceptación de facturas de crédito ..........................................................207 Imputación de Comprobantes.................................................................................................208 Explicación de la pantalla ........................................................................................208 Operatoria ................................................................................................................210 Facturas de Crédito.................................................................................................................212 Circuito de Facturas de Crédito ...............................................................................212 Cancelación de Facturas de Crédito.......................................................................................216 Impresión de Facturas de Crédito...........................................................................................217 Actualización de Facturas de Crédito.....................................................................................218 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................221 Cancelación de Documentos ..................................................................................................222 Modificación de Comprobantes .............................................................................................223 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225 Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .....................................................226 Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226 Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227 Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico...........................................................................230 Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230 Ficha de Cliente .......................................................................................................232 Cuenta Corriente ......................................................................................................232 Valores .....................................................................................................................234 Ventas ......................................................................................................................236 Pedidos.....................................................................................................................238 Detalle de Comprobantes.........................................................................................241 Detalle de Pedidos ...................................................................................................242 Detalle de Recibos ...................................................................................................243 Gráficos....................................................................................................................244 Anulación de Comprobantes ..................................................................................................244 Anulación de comprobantes ya generados...............................................................245 Anulación de numeración........................................................................................248 Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito .............................................................249 Anulación de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249 Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250

Procesos Periódicos

251

Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251 Pasaje a IVA...........................................................................................................................254 Depuración de Pedidos...........................................................................................................255 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes............................................................................255 Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256 Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256 Pasaje a Histórico...................................................................................................................257 Reconstrucción de Estados.....................................................................................................258 Recomposición de Saldos ......................................................................................................258
Tango - Ventas Sumario • v

......... 281 Resumen de Ventas por Zona ............................................................................................. 286 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo.............................................................................................................. 271 Informes 273 Introducción.............................................................................................................................................................................................. 277 Subdiario de IVA Ventas....... 259 Exportación de Pedidos .............................................................................................................................................. 265 Operación............................................................. 292 Remitos Pendientes de Facturar ........................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Depósito........................................ 293 vi • Sumario Tango ................................................................................................................................................................................. 277 Informes de Facturación............................................................................................................................................... 260 Exportación de Remitos...................................................................................................................................................................................................... 291 Comisiones a Vendedores por Zona ............ 280 Resumen de Ventas por Cliente.......................... 288 Comprobantes Emitidos ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 266 Reportes............................................................................................................................................................. 274 Pedidos por Artículo......................... 292 Remitos por Cliente .......................................................................................................................................................... 293 Devoluciones de Remitos ................................................................................................................................................................................................................ 281 Resumen de Ventas por Vendedor ................................................................................................. 290 Comisiones a Vendedores por Artículo............. 264 Controlador Fiscal ................. 278 Impuestos Registrados ..................................................................................................... 263 Importación de Precios de Venta ......................................... 290 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual...................................................... 262 Cobranza diferida de comprobantes ..................................................................................................... 287 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente....................................... 273 Informes de Pedidos ................................................................................................................................................................................... 291 Facturas Pendientes de Remitir ......... 264 Habilitación de Controladores Fiscales .............................................................. 275 Seguimiento de Pedidos...................................................................... 265 Testeo ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 280 Resumen de Ventas por Provincia......... 282 Resumen de Ventas por Condición de Venta ...... 285 Ranking de Ventas por Artículo ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 289 Detalle de Comprobantes de Facturación............. 275 Pedidos por Fecha.......... 293 Remitos Anulados.............................................................. 274 Pedidos por Cliente................................... 266 Configuración.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 261 Exportación de Comprobantes de Facturación...... 284 Ranking de Ventas por Cliente .............................................................. 262 Descarga diferida de stock ....................................................... 277 Seguimiento de Aprobaciones ...............................................Operaciones con Centralizador......................................................Ventas ................................................ 282 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad........................................................................................................................................................................ 276 Pedidos Pendientes de Aprobación.............................. 276 Pedidos Anulados .......................................................................................................... 284 Resumen de Ventas por Transporte ............................................................................

............................................................................................324 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ..........................308 Generación de Archivo DGI-CITI .299 Listado de Saldos ....................Percepciones I........................................309 Generación CITI RG 4329..300 Ranking de Deudas...306 Archivos DGI ........298 Deudas Vencidas ......................................................Retenciones I...........................................................................................................................................................................................319 Soporte Magnético RG 3115........................................ As............................. As............................................V.........................................................................................Ventas Sumario • vii ..........Ap.....................................B....Ap ...............304 Consolidación de Saldos ..........................................................................................................................................................................................................................................................................316 Formato de Importación.312 Generación Archivo S...................................................................1361 ......................................................................................................................311 Generar Percepciones ...................................299 Recibos Emitidos.............................297 Comprobantes Pendientes de Imputación ..Ap ................................................................................................................................................................................I................................................................................308 Exportación de retenciones ...................Ap – I.......316 Generación Archivo S............................................................................................................................. Bs...................................Subdiario de Ventas ...296 Composición de Saldos .......................................294 Listado por Imputación Contable...............................................................................................................................................318 Generación de Archivo R.........................................................................................................................300 Análisis de Riesgo Crediticio...........................................I.........1 ................................................................................................307 Información para S............................................................................................................321 Nómina de Clientes ...............302 Vencimiento de Documentos ...309 Generación DGI-CITI Versión 2..........325 Panel de Control.........................................................................................................................327 Tango ...........I.....................................................................................................326 Identificación de la base de datos de origen ..................................... ...............................................303 Listado de Facturas de Crédito.......................................................................................I..................................................................................................................................... Bs...................................................................................................................................................................................................B...........................................................................................................................................................................................................................323 Consolidación de información Multidimensional ................................................................................................322 Análisis Multidimensional 323 Introducción..As.........G............................. 59/98 .A...................305 Aclaraciones sobre grupos empresarios ................................................................................................311 Generación de Archivo S........................................................326 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas..................................................306 Listas de Precios......................................................295 Informes de Cuentas Corrientes ...................................................298 Cobranzas a Realizar.................................................................................................................................................................316 Trabajando en los aplicativos ................296 Resumen de Cuentas ........321 Etiquetas de Clientes ........................320 Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs...........318 Soporte Magnético RG 3399.................SICORE.....................306 Listado de Retenciones......315 Trabajando en los aplicativos ....................303 Libro de Registro de Facturas de Crédito....................................312 Trabajando en el sistema DGI-SICORE....................................................................... ....................................................................................................................................325 Consideraciones para una correcta implementación.........................................................................................................317 Formato de Importación..........

.............. 328 Detalle de Comprobantes................................................................................................................................................................................................................. 339 Palabras de Reemplazo..................................................................................... 329 Detalle Contable ................................................ 342 Opciones Especiales.......................................................................................................................................................................................................................................................... 331 Detalle de Comprobantes Automático.......................................................................................... 333 Detalle Contable Automático ..........Configurar automático................................................................................................................. 367 viii • Sumario Tango .....................................................Ventas ................... 335 Palabras de Control ............ 365 Editor de Formularios ...................................................................................................... 335 Adaptación de Formularios ........................................ 333 Modelos de Impresión de Comprobantes 335 Introducción..............................................................

A. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas. fondos. + Ingresos Brutos. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Fondos. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. Tango . Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada.Ventas Introducción • 9 . Contabilidad. Tablero de Control y Automatizador. I. evitando errores y detectando oportunidades. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. Centralizador. Sueldos.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Stock. Cash Flow. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática.V. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. Estados Contables. Integración Tango incluye los módulos de Ventas. Control de Horarios.

Ventas . que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas. que centraliza toda la información referente a valores. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes. que centraliza toda la información referente a productos. decisiones claves para el crecimiento de su empresa.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. de esta manera. Módulo de Fondos. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • • • • • Módulo de Stock. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. facturación y cuentas corrientes deudoras. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. Módulo de Cash Flow. Módulo de Compras. Para agilizar el ingreso al sistema. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. con un alto grado de seguridad. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. Módulo de Contabilidad. 10 • Introducción Tango . usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar.

además de informes y soportes legales. Tango . realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). como las generaciones contables. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad.Descripción General A continuación. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. Pedidos Abarca la generación y seguimiento de pedidos. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. notas de crédito.Ventas Introducción • 11 . Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. notas de débito y remitos a clientes.

el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. Si se implementan varios módulos. Por ello. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación.Ventas . Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Al instalar el módulo de Ventas. y otros que son a nivel particular. Por ejemplo. en cambio. para comenzar a trabajar en Ventas. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Hay parámetros que son de tipo general. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. la Dirección del cliente. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Por ejemplo. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar.Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. y por ser Tango un sistema integrado. 12 • Introducción Tango . en el ingreso de los datos de un cliente. es decir únicos para todo el sistema. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.

el campo Cantidad a facturar. logrando una lectura más ágil. Por ejemplo. <Enter>.. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Procesos Campos Conceptos Notas Tango . Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).Ventas Introducción • 13 . Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. “..Para agilizar la operación del sistema. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación... Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema.. “.” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. No obstante. Por ejemplo.definido en el proceso de Parámetros Generales. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Por ejemplo.actúa de servidor de accesos..” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato... Por ejemplo. “... el manual hace especial hincapié en las teclas de función...

su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Al instalar el módulo de Ventas. Para comenzar a trabajar con el sistema. (pág. Agrupaciones de Clientes. Talonarios. 42) 11.Puesta en Marcha Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. 43) 3. Longitud de Agrupaciones. Definición de Listas de Precios de Venta. (pág. (pág. 42) 12. para comenzar a trabajar en Ventas. (pág. (pág. 89) Alícuotas. 50) 14 • Introducción Tango . Tipos de Comprobante. Tipos de Asiento. 43) 9. 43) 10. Zonas. Los optativos pueden implementarse con posterioridad. 60) 6. (pág. por ser Tango un sistema integrado.Ventas . artículos y depósitos. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 60) 8. 70) 4. (pág. (pág. A continuación. (pág. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. 2. (pág. Parámetros Generales. Transportes. Por ello. Si se implementan varios módulos y. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. 61) 5. 1. Vendedores. Provincias.60) 7. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. La implementación sigue un orden de pasos. cuando se considere oportuno. (pág. (pág.

61) y Formularios. Perfiles de Facturación. (pág. (pág. Composición Inicial de Saldos. 46) 14. No es obligatorio. 17) 15. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza. Para la actualización de precios de venta. 45) 17. realice la puesta en marcha correspondiente. por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema.Ventas Introducción • 15 . 73) 16. 200) Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Tango . Actividades para Ingresos Brutos. Cómo veremos más adelante. 51) 18. (pág.13. (pág. el uso de perfiles de facturación es opcional. (pág. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). defina previamente los artículos en el módulo de Stock. Clientes. (pág. (pág. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Condiciones de Venta. 87) 19. Actualización de Precios. Definir el formato de los comprobantes a emitir.

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 16 • Introducción Tango .

Está compuesto por: código de familia. es necesario haber dado de alta previamente zonas. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. código de grupo y código de individuo.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Para dar de alta clientes. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. provincias y condiciones de venta. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Tango . Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes.Ventas Archivos • 17 . Estos códigos pueden agruparse.

entonces. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El Mundo Heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. la longitud del individuo será 4. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.Ventas . ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. 1 Automáticamente. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente.Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. 18 • Archivos Tango .(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. que resulta de: 6 . En el ejemplo. en el proceso de Clientes.

se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Si habitualmente corresponden a un código específico. a través del módulo Centralizador. El sistema controla los importes en los Tango . Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente.Ventas Archivos • 19 . Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente.

). las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. etc. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.procesos de ingreso de comprobantes.Ventas . Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. 20 • Archivos Tango . o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. contablemente. % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. SICORE. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. De lo contrario. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.

Los valores posibles son: S I Tango . consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.Definición. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. y la forma de exponerlos. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Cliente IVA No Responsable. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes .Ventas Cliente con categoría Responsable Inscripto. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. estadísticas en Excel. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. informes de Tango. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Luego de ingresar todos los datos del cliente. Archivos • 21 . etc. Algunos ejemplos pueden ser: Condiciones particulares del cliente.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. Haciendo doble click sobre el ícono.

se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. Activando el parámetro. Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones). el sistema realiza los cálculos correspondientes a l IVA liberado Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. hasta dos códigos de alícuota. Cliente con condición de Sujeto No Categorizado. 22 • Archivos Tango . el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. IVA Liberado: Si se activa este parámetro.Ventas . De todos los valores comentados. Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. opcionalmente. y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. Se podrán ingresar.E M C N Cliente IVA Exento. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar. ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción). Cliente Responsable Monotributo. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). De existir la alícuota 1. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. Si se indica un porcentaje distinto a cero. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. el cliente queda clasificado como RNI. el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación.

Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores.As. los impuestos internos que se liquiden en la facturación. En los demás casos se considerará el Neto Gravado más el IVA. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Tango .Ventas Archivos • 23 . incluirá además el IVA más el importe de retención por RNI. por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso. puede agregar a la base del cálculo. no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones. el sistema considerará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos. Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo. Percepción IB Bs. Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción. que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes. Si se indica una alícuota. será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción). según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. Incluye Imp.La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción. y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente. en caso de ser un Responsable No Inscripto. Si el cliente es Responsable Inscripto se considerará sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción. que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos. descripta anteriormente para cada cliente. Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota.

Seleccionando la opción. generar cartas modelo. Word permite. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. Ms Office Este grupo de opciones. que puede ser luego utilizada desde Word. 24 • Archivos Tango . En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia.Categorizados". El "Origen de Datos" a generar. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.Ventas . también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. un asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia. permiten la conectividad con Outlook y Word. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. a partir de una "lista de correspondencia". Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. sobres y etiquetas. Recuerde que en Word. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. para realizar tareas relacionadas con los clientes.

Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento.Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. En Outlook. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. proveedores. Asimismo. Tango . Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. etc. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Debido a ello. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. no se podrán utilizar estos procesos. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés respectivamente. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. Es muy importante observar esta aclaración. Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook.Ventas Archivos • 25 . se encuentra la Categoría del contacto. personales. Para todas estas opciones.

Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. 26 • Archivos Tango . Una vez ingresado el código. de lo contrario tomará el Nombre Completo. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. recuerde revisar las categorías. se completará la información del cliente en forma normal. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. éste será importado como Razón Social. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Una vez importados los datos desde Contactos.Ventas . separando la localidad y la provincia.

en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. no se agregará el cliente. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Dato Tango Razón Social Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. En caso de existir la Razón Social como contacto. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.Ventas Archivos • 27 . Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Por defecto. Tango . Al seleccionar la opción.Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. antes de proceder a agregar el contacto. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.

actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente.Ventas 28 • Archivos . Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. teléfono. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. "4816-2620". fax. Como se indicó Tango . etc. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. etc. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. como ser dirección. que exista como contacto. Si el contacto existe.Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. De existir una diferencia. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. por cada cliente del rango. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización.).

el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. • • • • Independientemente de la opción seleccionada. • Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. Sin embargo. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias.Ventas Archivos • 29 . no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Las distintas opciones comentadas. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. actualizando todos los contactos. Por ejemplo. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto."Todos". En este caso la actualización es sólo para ese contacto. Tango .

En este caso. zona. tipo de cliente. se indicará "Ignorar Todos". cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. Por ejemplo segmento de mercado. etc. 30 • Archivos Tango .Ventas . pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes".

explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1.Utilice esta clasificación para: • • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Es decir. • Tango . se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes).Ventas Archivos • 31 . se la denomina carpeta intermedia. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.Definición A continuación. Por defecto. por ejemplo segmento de mercado. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado. Para más información. Acceder a la ficha del cliente. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Clasificador de Clientes .Consulta. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos.

2. la razón social. tipo de cliente. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. 32 • Archivos Tango . etc. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados.Ventas . Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria).U. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Siguiendo el ejemplo anterior. Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. como ser segmento de mercado. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Para cada cliente puede consultar el código.T. el parámetro está desmarcado. el fax y el contacto. el teléfono.I. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. Carpetas Como se mencionó anteriormente. el número de C. Por defecto..Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.

manteniendo presionado el botón derecho del mouse Archivos • 33 . Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo.Ventas la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. la carpeta está habilitada para ese módulo. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. • Lista de todos los ítems. Clientes En este sector. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas.Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Puede copiar / mover ítems desde: • • Tango . • Asignar ítem en forma manual. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Desde la herramienta de búsqueda. En ese caso. Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Por defecto. aunque también puede copiarlos. 1. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.

A continuación. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. 4.mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. A continuación. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 2. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. 34 • Archivos Tango . seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. A continuación. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. 3. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes.Ventas .

Puede ingresarlo utilizando el código. cliqueando sobre la opción Asignar relación. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar.T. o el teléfono. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. Para más información sobre este tema. la razón social. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego.Ventas Archivos • 35 . 3. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Finalmente. el número de C. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. acceder a la opción Establecer relaciones. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.I. 6. 2.5. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Tango .U. A continuación. Finalmente pulse Aceptar. 4. consulte Búsquedas. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente.

36 • Archivos Tango .Ventas .Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. consulte el ítem Relaciones (clientes . ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. consulte Asignación de relaciones a clientes. A continuación. Para más información sobre este tema.carpetas).carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. se la borrará para todos los clientes. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. Para más información sobre este tema. Relaciones (clientes . ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.

Iconos pequeños. Para indicar qué relaciones desea visualizar. En caso que no la tenga asociada.Ventas Archivos • 37 . estando posicionado en un cliente. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. 2. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Detalles y Miniaturas.Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. Tango . También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. Puede optar por: Iconos grandes. Cada vez que se posicione en un cliente. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes.

Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows.Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). ingrese el texto. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. 38 • Archivos Tango . ítem Opciones. dentro del menú Configuración. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. A continuación.Ventas . se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda.

Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines.Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Archivos • 39 Tango . pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Cuando ingrese un cliente. Finalmente. por lo que no podrá realizar modificaciones. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. para seleccionar el cliente. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. Así. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. A continuación. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta.Ventas . por ejemplo. *. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. pulse sobre el botón Agregar a carpeta.

También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Crear / eliminar relaciones.Ventas . el proceso al que quiere acceder. Clasificador de Clientes . consulte Parámetros de una carpeta. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual.Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • 40 • Archivos Crear / eliminar carpetas. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Tango . Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integral de Clientes. Invocación a otros procesos Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de clientes: • • Consulta Integral de Clientes Ficha del cliente Para ello.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Asignar / eliminar relaciones de clientes. utilizando la opción Clasificar. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Modificar los parámetros del proceso.

no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. (Ver proceso de Perfiles de Facturación). así como también consultar. modificar y dar de baja grupos existentes. etc. consulte Clasificador de Clientes . Tango .Definición. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios.Para obtener más información sobre este tema. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. observaciones. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. listar. contablemente. datos del domicilio. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. descripción.Ventas Archivos • 41 . las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

Transportes Este proceso le permite agregar nuevos transportes. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. listar. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.Ventas . Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.De lo contrario. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. consultar. 42 • Archivos Tango . así como también consultar. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. indique los clientes que los integran. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. modificar y dar de baja transportes existentes. modificar y dar de baja vendedores existentes. listar. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado.

consultar. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Clasificación SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. los datos del transportista.Ap. deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes.-SICORE. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. Tango . pudiendo así obtener listados de ventas por zona. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. Si no desea utilizar esta opción. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. listar y modificar las zonas existentes o bien. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. para imprimir en los comprobantes. consultar.Ventas Archivos • 43 . Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes.I. y generar la información para el programa S. Cada cliente tiene asociado un código de provincia.La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y. solamente ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero. Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas.

El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje. el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno. Esto se utiliza. el código de provincia al que corresponda cada alícuota. Defina por lo menos un código de cada tipo.Ventas . es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante. es decir. El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. que sea un importe fijo y particular en cada artículo. En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente. al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo. tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo. opcionalmente. Para estos códigos usted puede indicar. Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante.Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. fundamentalmente. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos. Este código podrá ser 44 • Archivos Tango . Esto permite que sean diferenciados por el sistema. En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto. Por ello. ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas. para definir subtasas. defina un solo código con porcentaje cero. Para el caso de códigos de IVA.

. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. modificar.Ventas Archivos • 45 . en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. consultar. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso.A. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. Tango . Durante el ingreso de cobranzas. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia .utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia. Ingresos Brutos u Otra. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Particularmente. el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de “IVA Liberado”. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. Ganancias. ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes.V.actividad.

Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.

La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación. Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito. Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días). Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la primera. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998

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Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998. Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. A: Acumulado Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una. S: Interés sobre Saldo (sistema Francés) Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.

Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.

Ejemplos sobre cálculo de interés
A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses: Importe: Cantidad de Cuotas: Interés Mensual: 1.500 6 1%

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Cálculo de Interés Directo Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00

Cálculo de Interés Acumulado Importe Cuota sin Interés 1,500.00 / 6= 250.00 Importe Cuota 1 Importe Cuota 2 Importe Cuota 3 Importe Cuota 4 Importe Cuota 5 Importe Cuota 6 Importe Total = 250.00 * 1.01 = = 250.00 * 1.02 = = 250.00 * 1.03 = = 250.00 * 1.04 = = 250.00 * 1.05 = = 250.00 * 1.06 = = 252.50 255.00 257.50 260.00 262.50 265.00 1,552.50

Cálculo de Interés Sobre Saldo La fórmula a aplicar es:
n

Cuota =

Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1

donde Tasa n

= interés mensual / 100 = cantidad de cuotas

Cuota

= 1500 * 0.172548 =

258.82

Importe total = 258.82 * 6

= 1,552.94

Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
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Ejemplos de definición de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:
Porcentaje del Cantidad total facturado de Cuotas
20 80 1 2

A vencer en (días)
0 30

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D 0 0

La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:
Porcentaje del total facturado
20 40 40

Cantidad de Cuotas
1 1 1

A vencer en (días)
0 30 60

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D D 0 0 0

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Definición de Listas de Precios
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales, fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación).

Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni
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perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminación.

Actualización de Precios Individual por Artículo
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas definidas.

Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro correspondiente. Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

<F6> - Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

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Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificación. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Comando Copiar
Si está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.

Comando Eliminar
Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

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Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. cambiarán su estado a 'Ingresado'. si corresponde. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. Finalmente.En primer lugar. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. actualice el precio de los artículos.Ventas Archivos • 53 . no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Además. se descompromete el stock por estos pedidos. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. También. 'Cerrado' o 'Anulado'. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. proceda a su eliminación. Tango .

Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. 'Cerrado' o 'Anulado'. si corresponde. si posee el módulo de Compras. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. se habilita la opción de tomar como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas en base a los de compra.Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. También. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. Además. 54 • Archivos Tango . Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. cambiarán su estado a 'Ingresado'.Ventas .Artículo para la selección de artículos a actualizar). se descompromete el stock por estos pedidos. También. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. Además.

Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. éstos conservarán los precios anteriores. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Lista de Precios de Compra Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de COMPRAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si se encuentra instalado el módulo de Compras y además. Los demás criterios tienen un único valor posible. se seleccionó la actualización por Proveedor. Si.Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. por el contrario.Ventas Archivos • 55 . Tango . se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta” o “Lista de Precios de Compra”. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada.

se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. o bien aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artículo. se descompromete el stock por estos pedidos. Por defecto. También. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino.Ventas . lo crea. este parámetro está activo. Si usted desactiva este parámetro. cambiarán su estado a 'Ingresado'. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. Si algún artículo no existe en la lista destino. Seleccionando Margen de Utilidad. 56 • Archivos Tango . se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. 'Cerrado' o 'Anulado'. multiplicando el precio por un Coeficiente. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Además.Usted dispone de múltiples criterios para la actualización de precios. si corresponde. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'.

Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. También. De esta manera. Tango . Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro.Ventas Archivos • 57 . no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. se descompromete el stock por estos pedidos. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. usted ingresará un precio genérico. Si no se activa el parámetro. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. si corresponde. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Además. cambiarán su estado a 'Ingresado'. 'Cerrado' o 'Anulado'.

Si de clientes ya existentes no serán Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. se clientes que ya se encuentren que tengan el mismo código.Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. provincia y condición de venta). considerando iguales a los el parámetro no se activa. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (transporte. quedarán en blanco. los códigos considerados.Ventas . Modifica Clientes Existentes: modificarán los datos de aquellos definidos. vendedor. activando este parámetro. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). para ser incorporados en forma automática en otro Tango. si éstos no se encuentran definidos. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos.). 58 • Archivos Tango . que no se encuentren en los archivos recibidos. en la base a la información generada en otro Tango. emitiéndose un informe de los rechazos. etc. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. De este modo. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados.

automáticamente quedará definida la longitud del individuo. Tango . tipos de asientos.Ventas Archivos • 59 . Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. el primer dígito corresponderá a la familia.). el siguiente al grupo.Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. De esta manera. grupo e individuo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. dentro del código. etc. al grupo y al individuo.(1 + 1). definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. Es posible definir la longitud. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. que será asignada a la familia. y los 4 últimos definirán al cliente. la longitud del individuo será 4. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. que resulta de: 6 . Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Esto significa que al codificar a un cliente. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. Independientemente de lo expuesto.

para cada familia y grupo. y generado automáticamente por los procesos de facturación. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. para créditos o débitos respectivamente. Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. es decir. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas.Si usted no desea agrupar en familias y grupos. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. el comprobante registrará sólo importes de IVA. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0).Ventas . Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. 60 • Archivos Tango . siendo posible asignarles distintos comportamientos. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”.

Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI-CITI. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado es obligatorio. Para más información sobre tipos de asiento. etc. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. consultar "Tipos de Asiento" en la página 70. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer Tango . Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. puede indicar en este campo. ajustes de cuenta corriente.Ventas Archivos • 61 . No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. el tipo de asiento asociado al comprobante.Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente.

• 62 • Archivos Tango . los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. ajustes de cuentas corrientes. En base a ese talonario. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. o bien. T o X). A continuación. Para más información. remitos).caracter es el tipo de formulario (A. C. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. Descripción: es un campo opcional. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. R. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 'C'. el número de comprobante en sí. B.Ventas . 'B'. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. notas de crédito. Le permitirá registrar en el sistema. E. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. etc. comprobantes fiscales 'A'. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual.

debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". notas de débito). notas de crédito. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. 9. 6. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. 8. Para los talonarios manuales. remitos).Ventas Archivos • 63 . 3.Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 7. 5. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. • Tango . 1. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. 4. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11.

consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. podrá seleccionar las letras 'X'. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. W.Para más información sobre controladores fiscales. Las letras U. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. U. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. V. W. para que cada uno lleve su numeración independiente. Y. E. R.Ventas 64 • Archivos . Sucursal Asociada: número de sucursal. las letras 'A'. 'B'. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. Y. puede ser A. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. Z o un blanco. excluyendo las letras X y R de remitos. 'R' o blanco y para recibos. B y C. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. V. 'C' o blanco. Z representan como comprobante un ticket. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropósito Tango . X. C. T. el tratamiento de estos comprobantes. B. M. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets.

ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'.REC DEV REM Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de Tango . 'DEB' y 'CRE'. débitos y créditos.Ventas Archivos • 65 . Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo ‘FAC’ y ‘DEB’. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. el correspondiente a facturas (FAC). no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. consultar en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En versiones para controlador fiscal. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. Para más información. y comprobantes no fiscales homologados del tipo ‘CRE’. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. uno para notas de crédito y otro para remitos. ‘REM’ y ‘REC’. uno para las facturas 'B'. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales.

COM2. siendo los valores posibles COM1. el sistema valida que exista la impresora indicada. LPT2. COM3 o COM4. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Si no ingresa ninguna. 66 • Archivos Tango . utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Si la impresora no existe. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. el sistema realizará el transporte en forma automática. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. En este último caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En el caso de utilizar impresoras de red. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo.facturas. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre.Ventas . Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. \\ServerP\HP). notas de débito y notas de crédito en formato ticket. En el momento de emitir el comprobante. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes.

En cambio. 'DEB' y 'CRE'. si no desea que se realice transporte. entonces haga coincidir ambas cantidades. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. para los comprobantes 'FAC'. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. Para el resto de los casos (REC. ya que no lo realizan. DEV. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso.Ventas Archivos • 67 . solamente limitará la carga de artículos por este campo. Este nuevo valor también es aplicable a los pedidos. En este caso. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. el tratamiento de estos comprobantes. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. para los recibos el máximo de iteraciones será de 9. tomarán como máximo de iteraciones 300. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F.En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. notas de crédito (CRE) o multipropósito. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. Tango . Por el contrario. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. REM). notas de débito (DEB). En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario.

La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. la leyenda "DUPLICADO". C y E. "2". imprime cuatro veces el comprobante. para la segunda copia. 4. para la primer copia. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. la leyenda "TRIPLICADO". Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. la leyenda "CUADRUPLICADO". Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. B. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. 3. CRE y DEB . "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. para la primer copia. CRE. y tipo asociado A. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra.Ventas . Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. La impresora fiscal. sucursal y número. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. Téngalo en cuenta en los procesos 68 • Archivos Tango . la leyenda: "ORIGINAL". y de tipo asociado A. DEB. En el primer comprobante se imprime automáticamente. la leyenda: "ORIGINAL". B. En el primer comprobante se imprime automáticamente. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). será necesario activarlo. la leyenda "DUPLICADO". La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. 2. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. C y E debe comenzar a partir de 00000001. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución.Los valores posibles de ingresar son "0".

CRE y DEB y de tipo asociado A. mantienen su propio control en la numeración. Para versiones de controlador o impresora fiscal. según el valor del campo Comprobante. Configure sus formularios. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. Tango .donde es necesario el ingreso del número del comprobante. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. C y E tienen una fecha de vencimiento. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. En estos casos. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. 'DEB'. los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. esta fecha de vencimiento no tiene validez. Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. Se utilizan para controlar. Los controladores fiscales no lo imprimen. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. B. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. desde los procesos de emisión de comprobantes. su correcta numeración. Por lo tanto. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión.Ventas Archivos • 69 . Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario.

Además. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. nota de débito o nota de crédito. Para más información sobre formularios. se seleccionará como comprobante: factura. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.TYP) o. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335.TYP). ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación).Ventas . Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. notas de débito y notas de crédito). Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento: 70 • Archivos Tango . Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.

Debe / Haber: ingresada la cuenta. que será variable de acuerdo al comprobante. En esta lista. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Tango . ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo.Puede asociar cuentas contables de ventas. Este “valor”. en forma general o por artículo. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 80 90 91 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepción de Ingresos Brutos Retención de IVA adicional a RNI IVA Liberado El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. asocia la cuenta con el importe correspondiente.Ventas Archivos • 71 . se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento.

si existen en el tipo de asiento. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. se encuentren en la misma columna. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. 72 • Archivos Tango . De esta manera. Deudores por Ventas En este ejemplo. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral.Ventas . salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes.La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes.

sólo las variables que asuman valores distintos de cero. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Tango . Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. según corresponda. Estas condiciones no se validan en este proceso. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. Para una misma cuenta contable. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. Facturas y Facturas Punto de Venta. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa. el centro de costo también dependerá del artículo.Ventas Archivos • 73 . Modificación de Pedidos. flete e intereses respectivamente. “FL” e “IN” que corresponden a bonificación.Los valores “BO”. pueden no definirse en el tipo de asiento.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. <F4> . Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. No obstante. Los perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación.

según corresponda. muestra el valor por defecto asignado. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: 74 • Archivos Tango . En el momento de ingresar al proceso correspondiente.La definición de perfiles no es obligatoria. es decir sin restricciones. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. con las distintas variantes. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). el sistema realizará los siguientes controles: • • • • Si no se definieron perfiles. El campo no se edita. De no existir ningún perfil definido. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido. éste será el que se utilizará en el proceso. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. Además de este parámetro. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. se ingresarán todos los datos en forma normal. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto).Ventas .

Si el valor de este parámetro es 'E' (edita). Si en cambio. Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos. Si existe un valor por defecto.Si el campo se edita. Para más información. Tango .Ventas Archivos • 75 . los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. se consultará si se deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. se propondrá el precio para ese artículo en cero. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación. Items Generales Facturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles. se visualizarán distintas pantallas. al ingresar un artículo con cantidad a facturar en cero. Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. para el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero). Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan. Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 128. al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero. Al definir un perfil. el valor del parámetro es 'M' (muestra). el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si el campo no se edita. se dejará automáticamente la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero. En este parámetro usted debe indicar si el perfil se utilizará desde este proceso o desde Pedidos y Facturas.

Ventas . En el caso de los procesos de Facturación. facturas de crédito) del cliente. 76 • Archivos Tango . Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI-CITI. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. exenta. tanto en Pedidos como en Facturación. equivalentes a los mencionados. es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. Control Estricto en Facturación: es igual al anterior. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. documentos. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). Existen otros tres valores posibles. servicios Anexo I o no se informa). el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. “No se informa” significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". no permite continuar con el ingreso. Las tres últimas opciones mencionadas. En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario. exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios. con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso.Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos de Pedidos y Facturas. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito.

Ventas Archivos • 77 . es posible indicar además de la lista por defecto. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Indicando alguno de estos dos valores. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente).Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. definido en el proceso Talonarios. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. Caso contrario. Si indica que el campo se edita. Tango . si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. además de las opciones mencionadas. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja.

La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. El precio corresponderá al de la lista indicada. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón.Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor.Ventas . • • • • Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. la cantidad por defecto será igual a 1. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. pasando en forma automática al renglón siguiente. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. 78 • Archivos Tango . será posible modificar los distintos valores (cantidad. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. en función de los valores indicados en los siguientes campos. los valores correspondientes a Cantidad. Es decir que indicando que éstos se editan. Si activó el parámetro Carga Rápida. La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora.

Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Finalmente. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual.Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Esta opción permite agilizar los procesos de facturación. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. si la condición de venta corresponde a contado. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Tango .Ventas Archivos • 79 . Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado.

el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Perfiles de Consulta Integral de Clientes Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. por defecto. El sistema sugerirá. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Si no se activa el parámetro. Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta.Ventas . consultar "Facturación al Contado" en la página 142. Luego de ingresar el último usuario. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso de Consulta Integral de Clientes. siendo posible agregar otros. y modificar dichas configuraciones desde la consulta. establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones. A través de este comando.La restricción que impone el uso de esta opción. 80 • Archivos Tango . es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. Para más información sobre el ingreso de fondos.

según corresponda. En caso de deshabilitar todas las solapas. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente. siempre será posible restablecer la configuración original del perfil. volviéndolo a invocar . que contienen los parámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta. efectuará la consulta integral sobre todos los clientes. el sistema realizará los siguientes controles: Si no se definieron perfiles. con las distintas variantes. se visualizarán distintas pantallas. no se podrá acceder al proceso de consulta integral. éste será el que se utilizará en el proceso. Por lo tanto. no se podrá acceder al proceso consulta integral. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes. independientemente de los cambios realizados. Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta.Ventas Archivos • 81 . podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. Si no tilda esta opción. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Tango . Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes. Al definir un perfil.

Análisis de Gestión . y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de Consulta Integral de Clientes. Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación. al crear el perfil. 82 • Archivos Tango .Ventas . Si elige alguna otra opción. ingrese el rango de clientes que puede consultar. cuando se seleccione este perfil. la opción Clientes por usuario. Dicho rango será considerado desde las consultas. con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario. Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual: • • • Individual: indique el nombre del usuario y a continuación. • En todos los casos. ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar. el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. Es decir. Esta es la única asignación dinámica de clientes. los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios. ingrese los clientes posibles de consultar. Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario. Si opta por la opción Definido por el Usuario.Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas. ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuación.Si tildó esta opción. Para ello. se habilita en el menú de este proceso. Nota: es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.

y dicho rango será considerado desde las consultas.Ventas Archivos • 83 . Para ello.Cheques: Valores .Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Cuenta Corriente: Valores . cuando se seleccione dicho perfil. y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de consulta integral de clientes. al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. Si opta por la opción Definido por el Usuario. se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar. Si elige alguna otra opción.Documentos: Depósitos Estimados Documentos a Vencer Tango .Cheques: Ultima Cobranza del Período Cobranzas del Período Cheques Aplicados Cheques Rechazados Indice de Rechazo de Cheques Valores . asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Valores .Documentos: Ventas: Documentos Vencidos Ultima Venta del Período Ventas del Período Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago Pedidos: Región de Análisis por Estados Total de Pedidos del Período Ultimo Pedido del Período Pedido más relevante Proyecciones – Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas.

A través de este comando. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. por defecto. siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Proyecciones. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. El sistema sugerirá. Cotización y Ventas por Cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral de Clientes. Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración. Ventas por Cliente Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período.Ventas . es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.Cotización Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta. 84 • Archivos Tango . Los valores posibles son: Todos los tipos de comprobantes Sólo comprobantes de Facturas Sólo comprobantes de Créditos Sólo comprobantes de Débitos Las configuraciones de fechas de Análisis de Gestión. de acuerdo a la opción seleccionada.

como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema.Perfiles de Aprobación Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios.Ventas Archivos • 85 . Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Aprobación de Pedidos. Por ello. precios y condiciones de facturación. Puede activar todos o algunos de estos ítems. La definición de perfiles no es obligatoria. La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. es posible seleccionar para cada perfil. pero al menos uno debe quedar activo. De no existir ningún perfil definido. Comando Usuarios A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos. Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa. El sistema sugerirá. es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo. los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido. por defecto. se tendrá en cuenta lo definido como parámetros generales. siendo posible agregar otros. Una vez generado un perfil. Tango .

Controla vigencia: si marca esta opción. Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. Puede expresar los precios en moneda corriente. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock.Ventas . Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda.Luego de ingresar el último usuario. Además del código y la descripción del perfil. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. 86 • Archivos Tango .

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Formularios
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos", "factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Pedidos
Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará el nombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabará con el formato: GVPXXXXX.TYP.

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Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con el nombre 'GVPPEDI.TYP'. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Cancelación de Documentos
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

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Formularios para Cancelación de Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este parámetro. • Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada). Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

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En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descarga no depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> - Depósito y descarga, podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomará por defecto, el valor del parámetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Facturación de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, Composición Inicial). Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

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Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación. Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación. Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser modificado. Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número de pedido no será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el próximo número a utilizar en cualquier momento. Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido y el sistema validará que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa este parámetro, se imprimirán en el proceso de Facturas, las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente. Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias. Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.

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Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente. Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes ocasionales, en los procesos de facturación. Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicará la Tasa General. Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos: Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados. Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación. Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el pasaje a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.

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Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Control de Fechas de Comprobantes
El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los recibos. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´).

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emisión de notas de crédito. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. devolución y anulación). Se controlan las operaciones de facturación (facturas. Confirmación ante fechas posteriores. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. • • Por defecto. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. el sistema se comportará de la siguiente manera: • Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. Inhabilitar fechas posteriores. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. modificación y anulación de recibos de cobranzas. emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y las operaciones propias de remitos (emisión. En cambio. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente.Ventas . Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). En este caso. 94 • Archivos Tango .Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación.

todo pedido que ingrese al sistema deberá ser aprobado para poder continuar en el circuito del comprobante. se exhibe un mensaje de aviso y usted decidirá si continúa con la operación. Control de Pedidos Los siguientes parámetros permiten definir el criterio a seguir en relación a los pedidos. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. se deberá realizar la depuración correspondiente. Si desea desactivarlo y existen pedidos cumplidos. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro en cualquier momento.Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso. la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado 'Ingresado'. indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades. modificación. Tango . activación y anulación) no se verán afectados por este parámetro. Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad. la información de los pedidos se borrará automáticamente una vez que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente. Debe quedar activo al menos uno de estos ítems. Selección de Items a Aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. Si el parámetro no está activo. El pedido tendrá estado 'Ingresado' hasta tanto no se realice su aprobación.Ventas Archivos • 95 . precios o condiciones de facturación). Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parámetro. deberá realizar la aprobación correspondiente. Si el parámetro está activo. Si el cliente está inhabilitado.

Deja activadas las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. Esta opción es de utilidad cuando. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. ejecute el proceso de Aprobación de Pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante. aún sin 96 • Archivos Tango . un visor modelo Dyno Pos-PD. dentro de una ventana que emula el visor. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activación de Pedidos. los cambios no se aplican con retroactividad. revisar la definición de los perfiles de aprobación. Si es necesario. Los parámetros de control de pedidos se definen sólo en el proceso de Parámetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso de Perfiles de Facturación. se da la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. no se verán afectados. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. Es decir.Ventas . especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios.Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar será considerado desde el momento de la modificación en adelante. Aconsejamos también. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos.

etc. se impriman en el lugar deseado. No es obligatorio configurar todas las líneas. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie.Ventas Archivos • 97 . pie o ítems. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. notas de crédito y notas de débito). Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. En este caso. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. Tango . se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. datos variantes referentes a la factura. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. tanto para la zona del encabezado. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial.utilizar visor. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. Esto posibilitará que en el momento de facturar. Para el resto de los tamaños. depósito. transporte. como vendedor. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales.

HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. cuantas más líneas se configuren con datos. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado.TYP. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres.Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. En las impresoras fiscales HASAR 320F. HASAR 321F.Ventas . la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. las que se podrán seleccionar de una lista. Si se configuran variables de impresión para los ítems. Para más información. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Imprime formas de pago: activando este parámetro. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. 98 • Archivos Tango . consultar el ítem Palabras de Reemplazo. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. Es aconsejable indicar que. Consulte en Descripciones para los ítems. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado / pie y para la impresión de ítems. En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. Z o auditoría. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.

es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago.Ventas Archivos • 99 . Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. un comprobante no fiscal remito. Imprime factura-remito: activando este parámetro. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. se envía después de emitir cada comprobante. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y las descripciones de los mismos. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. Tango . Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.Si no posee el módulo de Fondos.

Ventas . 100 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.

Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado. que quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. Características generales El ingreso de pedidos puede implicar. El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación. Tango .Ventas Pedidos • 101 . Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de Facturación de Pedidos o bien. “uno por uno” a través del proceso de Facturas. el ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a Presupuestos. si se encuentra implementado el módulo de Compras). cumplido. cerrado o anulado). Si opta por no activar este parámetro.Pedidos Ingreso de Pedidos Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes. De este modo. De esta manera. se generarán pedidos sin comprometer stock. comprometer el stock involucrado. además. aprobado. se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente de recepción.

presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. en el momento de grabar un nuevo pedido. el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado. el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. éste quedará con estado 'Ingresado'. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Si el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no está activo y además. Si no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. la actualización del stock dependerá de la definición del perfil de facturación seleccionado. el número de pedido ingresado corresponde a un pedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantes 102 • Pedidos Tango . Comando Ingresar Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. De este modo. Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. Si utiliza perfiles de facturación. Si no se utiliza la numeración automática. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. haberse indicado que éstos no se editan. se ingresará el número de pedido. y si corresponde.Ventas . Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del proceso de Parámetros Generales. las cantidades comprometerán el stock. Se validará que este número no exista en el sistema.Aprobación Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. Sólo cuando se apruebe el pedido. En este caso.

se visualizará el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados. Si es necesario. si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en lugar de Facturas. pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales). Tango . pero pueden modificarse. Confirma: Si/No". Código de Vendedor y Código de Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente. Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos. Indicando ‘000000’ en el código de cliente. el pedido corresponderá a un cliente ocasional. Ingrese un código asociado a facturas. el talonario seleccionado tiene definida como cantidad máxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones). el sistema emitirá el mensaje “Límite máximo de ingresos”. Los campos % de Bonificación. Si en el momento de facturarlo. generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo. Siguiendo con el caso anterior. Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. En este caso. Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. Condición de Venta.relacionados (facturas o remitos). se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando el mensaje en pantalla. se facturará el pedido en su totalidad. Posteriormente.Ventas Pedidos • 103 . Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas al pedido. desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos. y facturará sólo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos. será necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante.

Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. <Ctrl + F8> . Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. como referencia. pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera).Número Orden de Compra Opcionalmente. Se asignará en forma automática.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. el número de orden de compra que generó el pedido. <Ctrl + F10> . el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Este campo no es obligatorio. el último remito que se generó con referencia al pedido. es posible ingresar a modo de referencia.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. como así también su límite de crédito y el importe disponible. ya que en el momento de facturarlos. 104 • Pedidos Tango .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.Ventas . Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el ingreso de facturas. Precios y Saldos . es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas. el sistema solicitará la cotización correspondiente y la moneda de la factura. <F4> .

Ventas Pedidos • 105 . Tango . el remito o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas.Alta de Artículos Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock.) se realiza en el módulo de Stock. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. etc. La definición de artículos con escala (talle. Una vez finalizada la carga. Pulsando <Enter> o un código erróneo. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado. Sinónimo o Código de Barras. Además. como se describe en el proceso de Facturas. pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo artículo. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si se expresan las cantidades en unidades de ventas. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Unidad de Medida Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno. <F6> .Ingreso de Renglones Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código. cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. color. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. para ingresar todos los datos correspondientes. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.

Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos.Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock. Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos. 106 • Pedidos Tango . que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. Por lo tanto. no se ingresará cantidad a descargar. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. En ese caso. A medida que el artículo se vaya facturando y entregando. durante el ingreso de renglones del pedido. se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar. Para el caso de artículos sin stock asociado. se ingresará el código de artículo seleccionado. Por cada artículo que lleva stock asociado. Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado. Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de stock. el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. estas cantidades se irán actualizando en forma automática. se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock. según lo parametrizado en el perfil de facturación. Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artículo. coincidiendo ésta con la cantidad a facturar en todos los casos.Ventas . que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito).Saldos Esta tecla permite visualizar. <F9> . previo a la generación de facturas o remitos). si ingresa cero como cantidad a facturar. el sistema le solicitará su confirmación. Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar.

al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones. Luego de ingresar estas descripciones. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.Ventas Pedidos • 107 . Asimismo. o bien para alterar su descripción original. <Ctrl + F3> . Tango . ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos.Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. <F4> . discriminados por depósito. Ingreso de descripciones adicionales por artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. Para ello. Al confirmar los valores ingresados.<Ctrl + F9> . Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artículo. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos. podrá seleccionar un artículo desde la consulta. proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artículo determinado.

se editará la Condición de Venta para que pueda ser modificada. se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado'). La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar. se ingresará el modelo de impresión (puede definir distintos tipos de modelos). si la condición de venta fue modificada. que incluye la Bonificación del cliente y el Total General con impuestos. Comando Listar Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos. con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido.Totales Pulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido. Además. la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. en el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente. Si opta por listar con “formulario”. es posible incluir los pedidos aprobados. según la configuración de los parámetros generales: 108 • Pedidos Tango . se actualizará opcionalmente la condición de venta del pedido.<F7> . Luego. se desplegará una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado. Pulsando <Enter> en el campo Modelo.Ventas . Esta opción es de suma utilidad para visualizar en forma instantánea.

no tienen efecto y el campo código de artículo no será editable. algunos campos pueden no ser modificables. las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art. Pedidos • 109 Tango . Consideraciones generales Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones: • • El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados. El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcialmente. De este modo. En el caso de existir comprobantes asociados para un artículo. el agregado o la eliminación de líneas.Ventas . La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos.Mantiene Aprueba Incluye Pedidos Pedidos Cumplidos SI SI NO NO SI NO NO SI Cumplidos Cerrados Cumplidos Cerrados ----------------- Incluye Aprobados Ingresados Aprobados Aprobados Aprobados Ingresados Aprobados No Incluye Aprobados Ingresados ------------------Ingresados Modificación de Pedidos A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. Los campos Lista de Precios y Estado no son editables. En el encabezado del pedido. Si utiliza perfiles de facturación. el ingreso de datos correspondientes a la modificación del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. se exhibe la referencia de su estado actual.

el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. • • • Aprobación de Pedidos Este proceso le brinda la posibilidad de: • • Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado'. el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. Si se modifican las cantidades del pedido. con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. sin tener que ingresar al proceso de Activación de Pedidos. No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido. El pedido cambia su estado. para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones. 2) Si no está activo el parámetro mencionado. las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado'. fueron modificados. Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Ingresado'. pasando del estado 'Aprobado' al estado 'Ingresado'. el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas. Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados. Tango .• • • Es posible agregar líneas al pedido. Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. quedando pendientes de una nueva aprobación. Si el pedido compromete stock. la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. el pedido cambia su estado a 'Cumplido'. b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Aprobado'. el pedido se borrará de los archivos del sistema.Ventas • • 110 • Pedidos . Pueden tener también comprobantes asociados.

Seleccione el pedido con el que desea trabajar. 2. Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen el estado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditoría que se obtiene desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones.Ventas Pedidos • 111 . para Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado' o viceversa. sólo cambia el estado del pedido. 6. Una vez en el proceso. Tango . siga los siguientes pasos: 1. Al salir del proceso.Sólo podrá acceder a este proceso si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. 5. Presione la tecla <F10> o haga click en el botón registrar la operación realizada. se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones. Para actualizar otro pedido. En tanto que la desaprobación de pedidos se realiza en forma individual. 4. La aprobación puede realizarse en forma individual o por rango. Haga click en el botón de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso. repita los pasos 2 y siguientes. se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a 'Aprobado'). Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar el pedido elegido. 3. Si existen perfiles de aprobación. Si desea aprobar un rango de pedidos. seleccione el comando Aprobar Rango. Este proceso actúa como una consulta general del pedido. 8. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido. 7. ningún campo es editable. seleccione el perfil a tener en cuenta.

Consideraciones generales Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan el stock. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock. se aprobarán los ítems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en el proceso Parámetros Generales. Selección del perfil de aprobación En el momento de ingresar al proceso. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock. S/parámetro: el stock puede estar comprometido. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Cuando el pedido es aprobado. La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock. entonces sus cantidades comprometerán el stock. éste será el que se utilice en la aprobación. Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil. Tango . Estado Inicial Ingresado Aprobado N/C S/parámetro Stock Acción Aprueba No Aprueba Estado Final Aprobado Ingresado Stock Comprometido (s/parámetro) Descompromete (s/parámetro) Referencias: N/C: no comprometido.Ventas • • 112 • Pedidos . el sistema realizará los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobación: • Si no se definieron perfiles. según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado'. podrá seleccionar el perfil a utilizar. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil.

F4 Ctrl F8 Ctrl F10 Alt F7 Nro. Permite consultar el número de orden de compra asociado al pedido. se aprobarán los ítems en base a la configuración de los parámetros generales. Las funciones disponibles en este opción son las mismas que las del proceso Modificación de Pedidos.Ventas Función Cambia edición Precios Totales Saldos Riesgo Crediticio Saldos Importación Consulta Integral de Clientes Pedidos • 113 . La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido: Tecla F3 Descripción Renglones Función Se posiciona en el primer renglón del pedido y activa las teclas de función del sector de renglones del pedido. usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además. pero en este caso. De Clientes Aprobar / Desaprobar La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido: Tecla F3 F4 F7 F9 Ctrl F8 Ctrl F9 Ctrl F10 Tango . Orden de Compra Riesgo Crediticio Consulta Int. los datos en pantalla no son editables. tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido. Accede a la consulta integral del cliente Permite aprobar o desaprobar el pedido en pantalla.• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos. Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente. Comando Actualizar Desde este comando.

aplicando distintos criterios de búsqueda: número de pedido.Alt F5 Alt F7 Indicadores Aprobar / Desaprobar Al pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores. Comando Buscar Este comando le permite buscar un pedido. Comando Perfil Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación.Ventas . fecha del pedido. Comando Aprobar Rango Este comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente. 114 • Pedidos Tango . si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido. que le informa: • • • si el pedido supera el límite de crédito. los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias. para un rango de fechas a ingresar. estado del pedido o número de orden de compra. Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta. Comando Listar Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado'). código de cliente.

en este caso. Además. el proceso de Facturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada. la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo. El uso de este proceso es opcional. es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular. ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. • Tango . Si por la modalidad de trabajo de su empresa. Si la descarga de stock es independiente de la facturación. Los únicos campos modificables son. no es necesario utilizar el proceso de activación. Anulación de Pedidos Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones: • Si no está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.Activación de Pedidos Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado Aprobado.Ventas Pedidos • 115 . se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). Permite indicar qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente. sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente. Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos.

ingrese el código de cliente.Comando Anular Permite eliminar un pedido seleccionado. no es posible revertir su situación. El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir) para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas.Ventas . Una vez cerrado un pedido. utilice el proceso Anulación de Pedidos. el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación. siendo necesario confirmar la anulación. Si el pedido no tiene comprobantes asociados. Para localizar el pedido a cerrar. 116 • Pedidos Tango . se desplegará un mensaje de aviso. Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Cierre de Pedidos Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales. ingresando un rango de números de pedido. Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido. Comando Anular Rango Permite anular varios pedidos en forma simultánea. Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'.

Modelos de Pedidos Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales.). etc. cuotas sociales. institutos educacionales. el sistema sugerirá los precios de lista ingresada. para generarla en forma automática en el momento que corresponda. Asimismo.). se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado. se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos. Si. etc. no activa este parámetro. A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas modelos. Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente. Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro. De esta manera. el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. los que podrán ser modificados. en cambio. En el momento de generar los pedidos.Pedidos Automáticos Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento. podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo. cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente. las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. Estos serán los Tango . sin necesidad de ingresarlos en forma manual. es decir que se actualizarán automáticamente. Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro. clubes. podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática.Ventas Pedidos • 117 . % de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior.

Esto se debe a que el código de transporte 118 • Pedidos Tango . Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos. Si no se activó.precios a considerar para los pedidos. Si en cambio. permitiendo modificarlo. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente. sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. Si selecciona "C".Ventas . los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro. Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro. se ingresará el código general. Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y. el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y. no podrá ser modificado. que será el código general para todos los pedidos. se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. se sugerirá el descuento del artículo. no activa el parámetro. la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente. que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo. pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. Condición de Venta: si no se activó el campo anterior. Los precios se proponen por defecto. ingrese un código de condición de venta. en caso contrario. Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior: Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente.

debemos ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. Comando Clientes Una vez generado el modelo. los que serán consultados o modificados a través de la opción Individual. Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock.Ventas Pedidos • 119 . Talonario para Facturas “A” / Talonario para Facturas “B”: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo “A” y “B”. En el proceso de Generación de Pedidos.no es un dato obligatorio en la carga de clientes. consultar o eliminar clientes en forma individual. pero referido al vendedor asociado al pedido. si éste no existe. el sistema asignará el talonario respectivo según la condición de IVA del cliente. Una vez confirmados estos datos. Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al campo anterior. por lo tanto. Tango . se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite agregar. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes. Al acceder con este comando. respectivamente. se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos). Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo. Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generación de Pedidos para el modelo ingresado. se generará el pedido con el código habitual.

120 • Pedidos Tango . Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad. consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos. que se agregarán a los existentes en el modelo.Ventas .Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes. Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección. Novedades A través de este proceso es posible agregar. eliminar o modificarlas. eliminar. El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo. con ciertas características que permitan agruparlos. si bien siempre se pide un precio. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas. según esta definición. independientemente de la lista de precios asociada al modelo. Los valores posibles son: Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes. Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado. Para las novedades. El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos). siendo posible agregar. independientemente del precio indicado en la novedad.

se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación. siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. Comando Depurar A través de esta opción es posible borrar del archivo. Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que se desea numerar los pedidos. Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente. hasta tanto no sea eliminada. Si no se ingresa. Asimismo. Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa la consideración de novedades. El sistema sugerirá como fecha del pedido. cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar. El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos.Ventas Pedidos • 121 . útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo.Si no ingresa el Código de Cliente. la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación. Este número deberá ser mayor al último pedido generado. Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. si se generan los pedidos para un rango de modelos. la novedad se incluirá siempre. pues no es posible borrarlas mediante la depuración. la correspondiente al último pedido ingresado (que puede ser modificada). Generación de Pedidos Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo. novedades correspondientes a un grupo de clientes. se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. Tango . y un cliente está asociado a más de un modelo. Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades.

Ventas . en el caso de existir novedades. se repetirán en cada uno de los pedidos. Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. podrá optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien. Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango). aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). En caso de existir una inconsistencia se informará el inconveniente. Consideraciones generales Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos. se generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. El proceso realizará los siguientes pasos: • • Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados. el modelo al que pertenece 122 • Pedidos Tango . se agregarán en los renglones de los pedidos a generar. • • Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo.Incluye Novedades: si activa este parámetro. no se compromete el stock de los artículos involucrados. pero sí existan novedades para determinados clientes. Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha). no le generará ningún pedido. Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo. El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos. con estado 'Aprobado'. Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones. En ese caso. se generarán varios pedidos para ese cliente y. Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado'.

Tango . se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado. Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos.Ventas Pedidos • 123 . el código de modelo que tenía inconvenientes. De este modo. el sistema informará el rango de números de pedidos generados. Si se ingresó un rango de modelos. Luego del proceso. no se habrá generado ningún pedido. usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente el proceso. del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos.y se detendrá la ejecución del proceso de generación. Si en el rango se indicó un único modelo. indicando en el campo Desde Modelo.

PÁGINA EN BLANCO. 124 • Pedidos Tango .Ventas .

desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturación de un rango de pedidos. sin su intervención. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura.Ventas Facturación • 125 . Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos. Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunas restricciones con respecto al proceso de Facturas. Hay tres tipos de facturación: Facturas.Facturación Introducción A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. Tango . Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos. un rango de pedidos existentes en el sistema. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). En este caso. es decir. por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos. El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar. puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas. en forma automática. Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido. El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior.

En ambos casos.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. Ambos procesos poseen el comando Cotización. • • • Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura.TYP. las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera.TYP o FACT4. El sistema prevé todas las combinaciones posibles.Características de los procesos de facturación Los procesos de Facturas.Ventas . a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia. en la explicación de cada proceso. FACT4. TGA1.TYP. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.REP). Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. FACT5. El proceso de Facturas Punto de Venta. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos poseen características en común y características particulares de cada proceso. independientemente de la lista de precios que se utilice. permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo. LPT3.TYP. FACT2. Las características particulares se detallan más adelante.TYP.TYP) correspondiente tenga definido “@REMITO: SI”. En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de este comando. Tanto para la facturación de pedidos como para el proceso de Facturas. 126 • Facturación Tango . Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. si se trata de una factura desde los otros procesos. FACT2. En este caso. En cambio. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. • Utilizan el mismo formulario de impresión ( FACT1. luego de solicitar el destino de impresión para la factura. LPT2. se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1. las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo.

artículos que se descargan del stock.Ventas Facturación • 127 . implica la actualización correspondiente del saldo de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. los comprobantes de facturación (facturas.000. en caso de estar activo. Si se definió que la factura descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y.Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. la descarga de stock se realiza en un único depósito. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. elegido en el momento del ingreso del comprobante. es posible indicar para cada artículo del comprobante. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. Tango . De esta manera. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. Si usted no utiliza perfiles. el hecho de facturar pedidos o emitir facturas independientes. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. En cambio. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito.50. A partir de la versión 7. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. éste queda pendiente de remitir. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas).

se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). se utilizará el modelo de formulario REMI. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). existen dos situaciones diferentes para su generación: 1. Por otra parte. si el comprobante afecta stock.Ventas 2. pero. Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. es posible imprimir un comprobante de remito con numeración independiente. determine la emisión de facturas y remitos.50. Si se imprime el remito. En cuanto a los remitos. el movimiento de stock se asociará a la factura.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene asociado un pedido como comprobante de referencia. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal.TYP y la numeración del talonario que se indique para remitos. Impresión opcional del remito en el momento de imprimir la factura. En este caso. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Tango . En el caso de una factura con referencia a varios remitos. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. El proceso de Facturas Punto de Venta sólo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. a partir de la versión 7. 128 • Facturación . El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock.

En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. además de la ayuda general. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock.Ventas Facturación • 129 .TYP. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. Tango . Utilizando este proceso. no imprime remito. no se imprimirá el remito. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#. distinto al utilizado habitualmente.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal. • Facturas Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de Facturación.Remitos será RESK. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.

TYP) correspondiente. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos.TYP FACT1 FACT2 FACT4 FACT5 Tango . Si utiliza perfiles de facturación. en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente. en los casos de ventas al contado a clientes no habituales. De este modo. el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar.Ventas . Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. como ocurre por ejemplo. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación. según la letra asociada al talonario. debe ingresarse un código asociado a facturas o multipropósito. haberse indicado que éstos no se editan. A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Los archivos de impresión a utilizar son : Letra Blancos o “A” o “M” “B” o “C” o “Z” “E” “T” o “U” o “V” o “W” o “Y” 130 • Facturación Archivo . puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado.Comando Facturar A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes. o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente.

Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable de control @REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura.B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. se tomará el defecto definido en el talonario.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. no se utiliza formulario de impresión. basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>. Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal. Caso contrario. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. pulse <F10> para confirmar el alta del cliente. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.Ventas Facturación • 131 . <F6> . Código de Cliente: en este campo se indicará el código correspondiente al cliente. y el sistema validará la conexión con el controlador. Para seleccionar un código. se visualizará una ventana con todos los clientes existentes. Tango . Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido. pulsando <F6> desde el campo Código puede agregar un nuevo cliente en los archivos. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Con respecto a la numeración se mantendrá la del controlador. Una vez finalizada la carga.

puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado. Al ingresar el número de pedido de referencia. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. se exhiben en pantalla las líneas asociadas. 132 • Facturación Tango . se actualiza el estado del pedido. cambiándolo a Cumplido. En este caso se ingresará como cliente ocasional. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido. cantidades pendientes de facturar y entregar. ya que no se registrará en cuenta corriente. Comprobante de Referencia Si usted posee la versión del sistema sin controlador fiscal. es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. En este caso. correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado. Para ingresar facturas de clientes ocasionales. ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido. se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. varían de acuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar. En este caso. en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación.Clientes Ocasionales A través de este proceso. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. también es posible emitir facturas a clientes no habituales.Ventas . indicando ‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia.

siendo posible elegir uno o varios de ellos. se desplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”. el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamente también con referencia al pedido (antes o después de la emisión de la factura). Agrupa los Artículos de los Remitos? Si seleccionó varios remitos. es posible indicar a través de este parámetro.Ventas Facturación • 133 . Tango . Para utilizar este consideraciones: • • parámetro. Si el parámetro de descarga de stock no está activado. ya que éstas deben ser discriminadas. se reflejará en la factura un solo renglón por cada artículo existente en los remitos. En este caso. indicando como tipo de comprobante ‘REM’. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código de depósito. A través del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos. que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene como comprobante de referencia a un pedido. todos los números de serie se asociarán al artículo correspondiente. con la cantidad acumulada. En el caso de indicar remito como comprobante de referencia. Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock. De esta manera. no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito. En el caso de series. tenga en cuenta las siguientes No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas. sumando las cantidades.

No es posible modificar las cantidades propuestas. 134 • Facturación Tango . siempre que éstos correspondan a artículos que no tienen stock asociado. sólo los correspondientes al primer remito a agrupar. Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y. Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. mientras que si es contado.Ventas . podrán agregarse nuevos renglones al comprobante. se exhibirán en pantalla las líneas asociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas).• Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos. es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. se activó el parámetro de edición de las percepciones en el proceso de Parámetros Generales. según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes). se podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente. siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar. Utilice para ello la tecla <F2>. se incluirán para cada artículo. se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra instalado). Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos. En el caso de emitir facturas sobre remitos. Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no desea incluir. De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse una o más facturas. Por lo tanto. • • Si elige no agrupar los artículos. En el caso de cuenta corriente. Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción.

como así también su límite de crédito y el importe disponible. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el Ingreso de Pedidos. Es posible referenciarlo por su Código. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. Sinónimo o Código de Barras. Precios y Saldos . siempre se considerará la condición de venta como de contado.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Tango . <Ctrl + F10> . es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. <Ctrl + F8> . Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.Para el caso de clientes ocasionales.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.Ventas Facturación • 135 . Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo.

Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda. Esta opción es de suma utilidad cuando. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Finalmente. en un movimiento. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Una vez ingresado el código base.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. <F6> . Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. 136 • Facturación Tango .Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Si el artículo tiene 2 escalas. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. distintos talles o colores de una misma prenda). los valores de las escalas asociadas. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock) y seleccionar luego. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. según su ordenamiento alfabético. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. para ingresar todos los datos correspondientes.Ventas .

pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. los campos anteriores no son editables. Depósito y descarga .<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. registrándose su movimiento de entrada en stock.Una vez finalizada la carga. cantidades positivas como negativas. Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. el valor del parámetro general correspondiente. Si el comprobante de facturación tiene asociado un pedido. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Tango . Cantidad: podrán ingresarse para los artículos. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional.Ventas Facturación • 137 . Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock.

según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. se ingresará el código de artículo seleccionado. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas).Ventas . no se registrará el movimiento correspondiente en stock. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. En caso contrario. En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además.Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido. durante el ingreso de renglones de la factura. usted puede ingresar ítems con precio negativo. El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos o no. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. <F9> . pulsando <Enter> desde la consulta de saldos.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Para realizar ajustes de precio en una factura. 138 • Facturación Tango . Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida. Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido.

Ventas Facturación • 139 . pulsando <F4>. Al confirmar los valores ingresados.A. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. la que será tomada como referencia para los cálculos. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo).Cambio de alícuota de I.V. podrá seleccionar un artículo desde la consulta.V. Tango . del artículo. Si está posicionado en los campos Cantidad. <Ctrl + F5> . Precio o Bonificación del artículo. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida.A.A. <F4> .V.<Ctrl + F9> . La única diferencia es que.Precios Consulte las listas precios desde facturación. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. es posible cambiar la alícuota de I. en este caso. cargada por defecto en el artículo. En el momento de facturar un ítem. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. Asimismo. de la Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. Este será ingresado en moneda corriente. (del 1 al 10) para el artículo.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. <Ctrl + F3> .Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artículos.V.A. discriminados por depósito.

en este caso. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). 140 • Facturación Tango . para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Al no existir movimiento de stock. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros Descarga Stock al Facturar y Descarga Partidas según Antigüedad. la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes. Si no se descarga stock en la factura. Partidas Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga Stock al Facturar. no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). tampoco se registrará un movimiento de partida. independientemente de la presentación utilizada en la factura. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura.El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. pulse la tecla <F7>. Para ello. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón.Ventas .

V.A.I. Clasificación para S. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.A.V. la información para el S. A medida que se ingresan los renglones. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón.Ventas Facturación • 141 . (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). los totales parciales de la factura. permitiéndose además. Luego de ingresar dichas descripciones. pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla.A.). – I. podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. Se generará la información para S. Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura.A. Una vez finalizada la carga de renglones. Tango . quedará como Sin Clasificar. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. – I. alterar su descripción original.Series Si utiliza artículos con número de serie. con el detalle de los netos gravados. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos.Ap.Ap. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo.Ap. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I.V.I. Para ello. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I.I. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón.V.

Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo de Fondos. clasificados como V1 – Venta de Bienes y Servicios. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Si se han definido perfiles para cobranzas. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). una vez finalizado el ingreso de datos. En este caso.Ventas . En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). se informarán los netos correspondientes. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. El 142 • Facturación Tango . se clasificarán los netos por intereses o flete como V3 – Exportación. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Sólo en el caso de comprobantes de exportación.Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

El movimiento de fondos generado a través de este proceso. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Para más información. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. si ingresa una factura en moneda corriente. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. Se ingresará. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. no tendrá acceso a esta pantalla. como resultado de una devolución. siendo la otra moneda una mera reexpresión. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. consultar en el módulo de Fondos.Ventas Facturación • 143 . Si es necesario actualizar los fondos. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. con la finalidad de mantener su seguimiento. Si usted no posee el módulo de Fondos. para cada uno. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. el proceso Parámetros Generales. por ejemplo. Por otra parte. Finalmente.sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Por ejemplo. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. el código de cuenta de Fondos asociada. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Facturas documentadas con Facturas de Crédito Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito. al finalizar la emisión de la factura en cuenta Tango .

Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. 144 • Facturación Tango . Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito. Con respecto a las facturas con condición de venta contado. Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado. el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. La Cantidad de Cuotas. Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes: • No se calculan recargos por intereses o fletes. En este momento. Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”. Este proceso es similar al anterior.corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar. a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios.Ventas . en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante. facturas de crédito de terceros. en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarse como forma de pago. en base a la definición de la condición de venta seleccionada. también se ingresarán los Descuentos (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos.

además de la ayuda general. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación.Ventas Facturación • 145 .N. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado.V.I. • Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. a excepción de la correspondiente a R. Las listas de precios incluyen impuestos (I. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. distinto al utilizado habitualmente. y la relacionada a Sujeto no Categorizado.• No se calcula ningún tipo de percepción.A. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. Tango . Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. e impuestos internos). Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular.

Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. con el que sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional ó para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como "consumidor final".Por defecto. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. se mantendrá la del controlador. como es de uso habitual en los puntos de venta. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. 146 • Facturación Tango . ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. Por defecto. se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final.Ventas . Con respecto a la numeración. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación.

Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. <F8> . Una vez finalizada la carga.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.Usted podrá optar por las siguientes opciones para modificar el cliente: <F7> . pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Tango . Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. a través del proceso de Clientes. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. <F6> . ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.Ventas Facturación • 147 . Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. <Ctrl + F10> . con el fin de seleccionar el deseado. Si no se editan los datos.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función.

Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente.Precios y Saldos . para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema traerá el importe correspondiente al ingresar los renglones. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. detallamos los siguientes: Importe: este campo se editará únicamente. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de clientes ocasionales. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. 148 • Facturación Tango . Recordemos que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. Ingreso de Renglones Entre los datos a ingresar para cada renglón. como por ejemplo combustibles. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). En este caso no se ingresará la cantidad. permite el cálculo automático de los vencimientos. después de la carga de la factura. si se utilizan). y se ingresará el importe total del renglón.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. mientras que si es contado se deberán ingresar. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. En el caso de cuenta corriente.Ventas .

Ventas Facturación • 149 . Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. Para más información. – I. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante." en la página 141. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios Tango . Para más información. si se lo incluye en el IVA Ventas. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. emitidos por Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Confirmando estos datos correspondiente a la factura.V.I.Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. consultar "Facturación al Contado" en la página 142.A. consultar "Comprobantes Controlador e Impresora Fiscal" en la página 171.Ap. si afecta stock. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. etc. consultar "Clasificación para S. se completará el ingreso de datos Para más información sobre los datos a ingresar en una factura o ticket fiscal. Para más información. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. consultar "Ingreso de Renglones" en la página 135.

000. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. A partir de la versión 7.comprobantes. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. si no existen. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso. 150 • Facturación Tango .50. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito.Ventas . se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Si se indicó Comprobante de Referencia. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. En base a esto. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia.

indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera.Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Además. No obstante. En un mismo comprobante. Ya en este proceso.Ventas Facturación • 151 . Tango . el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. En este caso. en forma automática o manual. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. para completar las leyendas del comprobante. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. definiendo un código de comprobante que las registre. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos.

Los comprobantes de sólo I. – I.I. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante.V. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado.Ventas 152 • Facturación .A. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.Ap.A.Ap. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. no se incluyen en el informe para S. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.I. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.A.V.V.V. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. – I. La clasificación de la información para S.I.A. si registra una diferencia de cambio.Clasificación para S. si afecta al stock. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.V. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante.Ap. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. Tango . Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia.A. Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. – I.

no será necesario repetir el ingreso de renglones. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Si no existen. En base a esto. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además. En este caso. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes. Confirmando esta opción. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado.Ventas Facturación • 153 .50.000. Ya en este proceso. se generará la nota de crédito en forma automática. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. artículos. conceptos que no sean artículos del inventario. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . partidas y series.Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. A partir de la versión 7. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. utilice Tango . a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Para incluir en una nota de crédito.

el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En un mismo comprobante pueden registrarse. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas. si fuese necesario.la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. para completar las leyendas del comprobante. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. 154 • Facturación Tango . ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Partidas En las notas de crédito que afectan stock. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). para el caso de artículos que llevan partidas. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. se generará un ingreso de partidas. Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números de partida de ingreso. En este caso. se ingresarán los números de serie correspondientes pulsando <F8>. distintas tasas de IVA. es que puede ingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el sistema. Series Si el comprobante afecta stock.Ventas . (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock).

La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote .A. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. No obstante.I.Ap.V.Ap. no se incluyen en el informe para S.A. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. – I.V.I. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y.I.A. Los comprobantes de sólo I.A. se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado. – I. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.Ventas Facturación • 155 . si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. Clasificación para S. – I.A. Tango .Ap. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.V. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.V.V. La clasificación de la información para S. Facturación de Pedidos Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado.

el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día. Por defecto. 156 • Facturación Tango . Se facturarán los pedidos con estado Aprobado y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla. En base a este dato. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente. Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI . se ingresará también el Talonario de Remitos. todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo. Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas. es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (‘000000’). siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas. Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. Esto se debe a que durante el proceso en lote. Si corresponde la impresión de remitos.CITI.Ventas . Esta fecha puede ser modificada por una posterior. la actualización de stock. y en general es una impresora con papel preimpreso continuo.La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente. la registración del movimiento en la cuenta corriente y. Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar. si corresponde. es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes. el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario.

se irán facturando parcialmente los pedidos. esta cantidad puede ser nula. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. o bien puede ser la misma. Tango . se visualizará en pantalla el renglón. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. Por defecto. Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado. cambiándolo a Cumplido. se considera automáticamente el valor definido en el artículo. Mientras se generan las facturas. cantidades pendientes de facturar y entregar. siendo posible confirmar o ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). notas de crédito. Aunque se trabaje en moneda corriente. en otras líneas puede ser menor a la pedida. se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento. se actualiza el estado del pedido. si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a ‘40’ (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica Impuesto Interno Fijo. el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. Una vez emitida la primer factura. En algunas líneas. Así sucesivamente. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como “pendiente”. utilizan la misma cotización. se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera. un pedido puede eventualmente generar más de una factura. En este caso. en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido. notas de débito o recibos).Ventas Facturación • 157 .Cuando se ingresa el pedido. hasta completar la facturación en su totalidad. el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas. en el campo Cantidad a Facturar. De no activarse el parámetro anterior. Es decir.

(Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). desde el número de partida menor. Clasificación para S. La clasificación de la información para S. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.I.Ap. el valor del parámetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado. utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Si se realiza descarga de stock y. emitiéndose el mensaje correspondiente. no se facturará el pedido.Ap. no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock. 158 • Facturación Tango . mientras haya stock suficiente.V. – I. pero si para un artículo no existe ninguna partida definida.A. Partidas Si se utilizan partidas por artículo.V.Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parámetros Generales.Ventas .I.A. Podrán quedar partidas con stock negativo. ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación. Se sugiere no utilizar este proceso si ya emitió remitos para los pedidos que desea facturar. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. Series En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie. – I. Es decir que se irá descargando en forma automática. <Ctrl + F10> . la descarga de partidas en este proceso es por antigüedad.

generándose el movimiento de salida correspondiente. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso de Impresión de Facturas de Crédito.Facturas documentadas con Facturas de Crédito Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán. Tango . Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. su anulación. es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente. su devolución. las facturas de crédito que documentan la operación.Ventas Facturación • 159 . en base a los vencimientos y cuotas calculados. además de la ayuda general. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Opcionalmente.

Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. En este caso.Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas. <Ctrl + F10> . en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. se actualiza el estado del pedido. cantidades pendientes de facturar y entregar. 160 • Facturación Tango . Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. En ambos casos. opcionalmente. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. cambiándolo a Cumplido. y como cantidad.Ventas . Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. el sistema sugerirá como renglones del remito. cambiar el depósito de descarga. ingrese el número de comprobante correspondiente y. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. En caso de seleccionar comprobante de referencia. los renglones del comprobante seleccionado. con referencia a un comprobante previamente ingresado.

Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Si elige por ejemplo.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. se incluirán en el remito. en este caso. Si se trata de una factura multidepósito.Ventas Facturación • 161 . 2. Tango . En el encabezado del remito. el campo Depósito se exhibirá por defecto. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. sea cual fuere el depósito asociado. el depósito 2. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. Por ejemplo: el depósito 1. el campo Depósito se exhibirá en blanco. Si usted deja en blanco el campo Depósito. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. Las opciones posibles son: 1. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 3.

Si se hace referencia a un pedido o a una factura.Ventas . se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. <F6> . Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.Condición de Venta: opcionalmente. Sinónimo o Código de Barras. puede indicar una condición de venta para el remito. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock y se ingresarán todos los datos correspondientes. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Es posible referenciar el artículo por su Código. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock 162 • Facturación Tango . Una vez finalizada la carga. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.

Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock).Ventas Facturación • 163 . al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones. elimine ese renglón pulsando <F2>. es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor. como explicamos en el proceso de Facturas. Si utiliza artículos con partidas. Partidas Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana. Tango . durante el ingreso de renglones del remito. En el caso de existir comprobante de referencia. pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. <F9> .Saldos Esta tecla permite visualizar. Asimismo. En la impresión del comprobante. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.

La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito . El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver. independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. se podrán ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. Una vez confirmados los renglones. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock. elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.Series Si utiliza artículos con número de serie. El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.cantidad facturada . Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. mostrando por defecto la cantidad pendiente. es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. 164 • Facturación Tango .cantidad devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). Si no desea devolver unidades de algún renglón.Ventas . La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. Devolución de Remitos Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Si alguno de los artículos del remito lleva partidas. Si se modificó el parámetro de partidas. Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando <F8>. Tango . Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito. éste no podrá ser anulado. Para efectuar la anulación de un remito. la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.Ventas Facturación • 165 . controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. quedando registrado como ‘anulado’.Si el remito tenía asociadas partidas.P. <Ctrl + F10> . asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones. el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse. el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado.P.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Anulación de Remitos Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. actualizando los saldos de stock. Si el remito se confeccionó sobre una factura.

Comando Imputar Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar).<Ctrl + F10> .Ventas . <Ctrl + F10> .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Imputación de Remitos A través de este proceso. 166 • Facturación Tango . Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería). se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. y no se referenció la factura en el momento de generar el remito. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. • En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura. es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

Tango .Seleccionados los remitos. pulse <F10> para confirmar el procedimiento. Anulado: el comprobante fue anulado. el cursor se posicionará en los renglones de la factura. es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. o fue emitido con referencia a un pedido. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. Pulse <F10> para confirmar el renglón. Pulse <F8> para consultar los números de series.Ventas Facturación • 167 . Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. Una vez imputados todos los renglones. Si utiliza partidas. en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Sí puede ser menor. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes. y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. generándose las actualizaciones correspondientes. indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.

el sinónimo. Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional . En los siguientes ítems. stock comprometido por pedidos y mercadería a recibir. Como veremos a continuación. el código de barras. los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Consultar el saldo de stock desglosado por partidas. Consultar el saldo desglosado por stock actual. detallamos las características principales de la consulta. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. la foto del artículo y sus datos adjuntos.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Consulta de Precios y Saldos de Stock Este proceso permite consultar desde un sólo lugar. la unidad de medida. usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Información general Consulte en esta ficha. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Para más información. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado.Ventas . <Ctrl + F10> . Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. 168 • Facturación Tango .

Ventas Facturación • 169 . De acuerdo a lo indicado en el perfil. Para cada depósito se muestra el stock actual. Precios En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos. puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada. el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). También. el saldo de stock del artículo. Saldos de stock Consulte en esta ficha.Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas. puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. Tango . se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera. el desglose del saldo por partida. Moneda de expresión Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). desde la opción Parámetros de la consulta. También. existente en los distintos depósitos de la empresa.

170 • Facturación Tango .Recuerde que por defecto. moneda extranjera y moneda de la lista. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. en stock comprometido y en mercadería a recibir. Puede optar entre moneda corriente. Para ello puede invocar el código. no se muestran los depósitos con saldo cero. Ingrese directamente el artículo a analizar. no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual. Parámetros Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto. al pulsar el botón derecho de su mouse). puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. la descripción. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. consulte la opción Parámetros. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Selección del artículo a consultar Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar: • • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. De lo contrario. se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Para más información sobre este tema. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas.Ventas .

Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Factura / Débito Remito / Crédito / Tickets-Factura / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F Tango .Ventas TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Facturación • 171 .Seleccione el código base a utilizar y a continuación. pulse el botón <Aceptar>. el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal. Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.

deberá ingresar el correspondiente número de CUIT.V. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem.A.A. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.Ventas .EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F EPSON TM-2002AF+ PEI PEH PEJ Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. exceptuando los Consumidores Finales. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. e Impuestos Internos). Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. porcentaje de I. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.V. el comprobante quedará registrado como Comprobante 172 • Facturación Tango . aplicado y monto del ítem. la base imponible correspondiente. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura.A. distinta al 21%. Para todas las categoría de IVA de los clientes. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.V. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Para los ítems que lleven impuestos internos.

Tango .V.G. tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem Número CAI y Fecha de Vencimiento El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos). está dividida en: • • Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) • • • • Precio unitario Porcentaje del I. 259. también lo realizan las impresoras.com. Generalidades para Facturas La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal.Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. Palabra "Recibimos" Esta palabra. según lo dispuesto por la R.G.Ventas Facturación • 173 . No se puede eliminar por medio del software. es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente.A. y lo realizan solamente con las facturas 'A'.axoft. Además. por R. que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura. Línea del ítem En ambos modelos. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura.G. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI. 259. De todas maneras.

Descripciones para los ítems Controladores fiscales Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas. consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. el código y la descripción completa del artículo. Enviamos en ese espacio. Tango . en esos 50 caracteres. El sistema envía. las diferentes formas de pago utilizadas. sólo la descripción del artículo que se factura. sólo la descripción del artículo que se factura. Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El sistema envía. la descripción completa del artículo. Impresoras fiscales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. El sistema envía. al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado. se detallarán además.Ventas 174 • Facturación . Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Para más información. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura.Condición de Venta Siempre se imprime en el pie de la factura. en esos 20 caracteres. en cualquier formato de hoja. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado.

- Tango . no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F. 2. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo. un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos. de forma manual en el momento de facturar.- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional. es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F. variables de impresión para los ítems. presionando la tecla <F3>. permitimos por ítem. Si configura en Parámetros Generales. previo a su impresión en el comprobante. de forma automática. de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. configurando variables de impresión en Parámetros Generales.Ventas Facturación • 175 . permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-300AF. Datos adicionales para el ítem Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1.

999. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets. tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.999. aceptan 27 caracteres. en el resto de los tamaños de hojas.005). que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99. 999. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F. al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante.999. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea.999. a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. 176 • Facturación Tango . Si realiza pedidos o remitos. Límites en cantidades y precios Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999. Si no respeta esas cantidades. debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas.- Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F/ NCR 2008. acepta hasta una cantidad de 9. - - Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida.999. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una.Ventas . para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99. y como impresora de facturas.02.999. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una.

no se registrará el movimiento correspondiente en stock. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo de un el y Tango .999.Ventas Facturación • 177 . usted puede ingresar ítems con precio negativo. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. se irán reduciendo dígitos de la parte entera. Al utilizar más dígitos para los decimales. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice : • Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. Cajón de dinero Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado. En este caso. debe configurarlo en Parámetros Generales. en un nuevo renglón de la factura. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. Tratamiento para ajustes de precios Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura.99.Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal). deberá hacerlo por medio de otro ítem. es el máximo permitido por Tango: 999.

se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática.G. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. Mientras que el comprobante fiscal (factura. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. realizándose también la actualización de su saldo. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. se registrará el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series). puede seleccionar con el cursor. 4104. Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. presionando simplemente una tecla de función. mientras esté generando un comprobante fiscal.Ventas . ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. tal como lo estipula la R. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo.controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. cualquiera de los artículos facturados en el momento. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-425F. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. 178 • Facturación Tango .

V. HASAR Modelo SMH / P-425F. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales deberá definir un artículo y parametrizarlo para tal fin. el I. Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF podrá utilizar recargos de transporte.A. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F.. se generará la reversión automática del último artículo facturado. No se podrá utilizar el recargo de transporte existente en el sistema.Presionando la tecla de función <F2>.V. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. del flete se calculará sobre el Total del Flete . la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial.A.A. EPSON TM-300A/F+. • • Tratamiento para recargos Independientemente de lo definido en el proceso de Parámetros Generales. TM2000A/F+. De la misma forma. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante.V. se genera la reversión del artículo. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". acumulados hasta el momento en forma proporcional. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. de los intereses se calculará sobre el Total de Intereses.Ventas Facturación • 179 . del I. Tango . el I. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F.V. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". TM-T285F. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes.A.

permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o 180 • Facturación Tango . Al utilizar impuesto interno fijo. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B'. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. ya que si bien al facturar. además de calcular percepciones en comprobantes 'A'. Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F.Ventas .Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets.) se basarán en el valor cargado en el artículo. • • Tratamiento de las percepciones Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. tickets-factura y facturas. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. • Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin. los cálculos serán correctos. etc.

Por tal motivo. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Tango . sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. tal como se indica en la R. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A').G. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. El sistema.Sobretasas de Impuestos Internos. la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP. Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente. ante estos casos. y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%). Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. Tratamiento para el IVA liberado Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas 'A'. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales).Ventas Facturación • 181 .

El sistema permitirá. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados.Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. podrán registrarse en el sistema. las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. Para ello. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. En este caso. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. configurando en el proceso Talonarios. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. que los artículos estén asociados al comprobante referenciado.Ventas . la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda “Recibimos” (ubicada al pie del comprobante). con el que quedará automáticamente imputado. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. en el proceso Talonarios. se deberá indicar el comprobante correspondiente. No se imprimirá para las notas de débito. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. Para más información. ninguna leyenda del comprobante de referencia. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. en estos casos. Por lo tanto. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / 182 • Facturación Tango . el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. De todas maneras. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.

Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios.Ventas Facturación • 183 . incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. OLIVETTI PR4F. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. Tango . por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Si en el proceso Tipos de Comprobante. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. en estos casos. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”.HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. El sistema registrará. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. ya que no están preparados para tal fin. En este caso.

. Si opta por no cancelarla totalmente... Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes Notas de Crédito. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante.” en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. Para más información.... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales... La única percepción aceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto.. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales........ Origen nro. "IMPORTE TOT. " junto al total de la nota de crédito y debajo... sin posibilidad de modificar algún dato... Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total... Por tal 184 • Facturación Tango . $ ” junto al total de la nota de crédito y debajo... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON..” y “Aclaración.Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante.. por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.. podrá indicar uno por uno.. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito.Ventas . las leyendas: “Firma. Cabe aclarar que... los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente...... su tipo y número de comprobante......... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: “IMPORTE TOT....... se imprimirá a continuación..... la leyenda: “Comprobante Original Nº :” en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI "Comp...... con el que quedará automáticamente imputado. Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan Percepciones de IVA. Con cualquier condición de venta que se utilice..:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia.......

los únicos datos que se detallarán en el mismo son: Tango . ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. De todas maneras. Remitos .motivo.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. por lo tanto. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X').Ventas Facturación • 185 . la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. En este caso. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. Ver configuración de remitos en Talonarios. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales.G. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes No fiscales. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. no se podrá cancelar totalmente una factura que contenga tales percepciones. son aceptados por la AFIP. como el diseño del comprobante es fijo. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. OLIVETTI PR4F. ya que no están preparados para tal fin. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.

puede utilizarse el mismo hasta el momento. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. ya que se trata de comprobantes no fiscales.) con número del comprobante. por lo tanto. Recibos .Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza.Ventas .- Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. no se podrá indicar medios de pago. como el diseño del comprobante es fijo. Ver configuración de recibos en Talonarios. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. etc. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. saldrán impresos con letra 'X'. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. Los recibos de cobranza que se generen. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. créditos. - 186 • Facturación Tango . de la cuota e importe. fecha de vto. podrá volver a generarlo sin inconveniente.

ya que se trata de comprobantes no fiscales. - - - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida). podrá volver a generarlo sin inconveniente.G. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. Permite cargar en el sistema. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Tango . Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.Ante cualquier error de comunicación. 259 y 811. 4104.Ventas Facturación • 187 . incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. en forma concomitante. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.

Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. 963. únicamente por impresora común. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. - - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. por impresora común. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / - - 188 • Facturación Tango . 259 y 811. 4104. Permite cargar en el sistema. por controlador o impresora fiscal. 4104.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal). recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.G. Genera facturas / tickets en forma diferida. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. en forma concomitante. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. 259 y 811. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. con referencia a remitos y pedidos. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (no está implementado aún en esta versión.G. permitiendo modificar y borrar datos del artículo.Ventas .

por controlador o impresora fiscal. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. a cualquier categoría de cliente. Facturación • 189 - - - - - Tango . Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. por impresora común. a cualquier categoría de cliente. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. y por impresoras comunes. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 259 y 811. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.G. Permite cargar en el sistema. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. 963. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 4104.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. por impresora común. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal.Ventas . Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. impresora fiscal o controlador fiscal. Permite cargar en el sistema. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia.G. y por impresoras comunes.

La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. etc. podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales.). Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. • • • Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los 190 • Facturación Tango . el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema.Ventas . Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales. Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. con el password provisto por Axoft Argentina S. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets.- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal.A. remitos.

Ventas Facturación • 191 . aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. "C" y "T". que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Por ello. el sistema le avisará en el momento de facturar. En este caso. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". Tango . Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. Si usted configura en el sistema. De esta manera. cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. Para solucionar este inconveniente. Por lo tanto. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote.artículos. el sistema no facturará en lote. se mantiene una única numeración para estos comprobantes. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. listas de precios con hasta cuatro decimales.

en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo ‘B’ o ‘C’. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento.Si usted posee varios controladores fiscales. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. para facturas y notas de débito de tipo ‘A’. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ‘T’ y alternadamente. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. Por lo tanto. todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo. tickets-factura ‘B’ o ‘C’. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’ o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". cuando emita facturas y notas de débito de tipo ‘A’. 192 • Facturación Tango . Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo ‘B’ o ‘C’ y otro. utilizarán la misma numeración correlativa. También le permite registrar comprobantes de débito.Ventas . indique su numeración. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. deberá definir para cada uno de ellos. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Luego.

100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. etc.(RG. cuentas corrientes de clientes.Ventas Facturación • 193 . De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. Para ello.Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. IVA Ventas. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. Tango . La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el pago. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos).

8x6. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.Ventas .2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Para el resto de los formatos de hoja (8. 9. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Abajo de esas formas de pago. 10. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Debajo. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado.PR4F. la descripción se truncará a 11 caracteres. Debajo de las formas de pago. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta 194 • Facturación Tango . se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Debajo. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrán detallar.• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. • • • • • • En todos estos casos se imprimirá. la descripción de la condición de venta utilizada. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Debajo de esas formas de pago. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. OLIVETTI-320F y NCR. sí lo realiza en los tickets. se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets / OLIVETTI . se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. en caso de existir. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. en el pie de la factura. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. El vuelto. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. 4 formas de pago.

Esto hará que se imprima en el pie de la factura. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura.se imprimirá el número del primer cupón ingresado. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción de la condición de venta utilizada. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. HASAR 425F como impresora de facturas. Para cualquier modelo de controlador fiscal. aunque haya utilizado una condición de venta contado. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. con cualquier condición de venta que utilice. debe ingresar un cupón por cuenta. la descripción de la condición de venta utilizada. Si no activa el parámetro. En todos estos casos se imprimirá. • En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. OLIVETTI 320F. en el pie de la factura. el campo Imprime formas de pago. • Tango . aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F. se imprimirán diferentes leyendas. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante.Ventas Facturación • 195 . es importante que active en Parámetros Generales. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F.

196 • Facturación Tango . salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original.Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. y como impresora de tickets. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. Si necesita realizar copias de la factura. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. no realiza copias. mientras parpadea el led EN LINEA. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente.A. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. triplicado y cuadruplicado. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. es necesario después de cargar una nueva hoja. triplicado y cuadruplicado).. papel en rollo. duplicado. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. oprima el botón CARGAR / SACAR. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). En este caso.Ventas . La configuración se realiza en el proceso de Talonarios.

10 y 12 pulgadas Para más detalles. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella.Ventas Facturación • 197 . 8x6. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 9. consulte la ayuda del proceso Operación. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8.La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. 10 y 12 pulgadas. Tango .

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 198 • Facturación Tango .

Para ello. que no se generan en los procesos de facturación. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras.Ventas Cuentas Corrientes • 199 . en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. cada comprobante se registra en ambas monedas. Tango . con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Por lo tanto.

200 • Cuentas Corrientes Tango . Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera.CITI. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. los tipos de comprobante a utilizar. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.Ventas . Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. informes legales. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI . Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema.

En este caso . ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. En este caso. en cuyo caso la cotización es cero.Ventas Cuentas Corrientes • 201 . En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso.

Asimismo. Antes de pasar a la imputación. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. en primer término. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. emitiendo el recibo correspondiente. registra la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. en el caso de ventas con facturas de crédito.Ventas . el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. confeccione dos recibos por separado. <Ctrl + F10> . 202 • Cuentas Corrientes Tango . Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. además de la ayuda general. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.se ingrese como tipo de comprobante. imputados o a cuenta. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. uno en cada moneda. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Para registrar una cobranza se ingresarán. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

Estos comprobantes pueden ser: facturas. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). indique las facturas afectadas en la cobranza.Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. Una vez ingresados los comprobantes. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. el importe y el estado de cada vencimiento. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. En el caso de facturas. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. Al ingresar recibos. No obstante. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. Tango . se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). se presenta una ventana con la fecha de vencimiento.Ventas Cuentas Corrientes • 203 . En el caso de facturas. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales.

Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. 204 • Cuentas Corrientes Tango . los créditos y débitos que se le quieran asociar.Ventas . el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Por ello. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente.Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. siendo la otra moneda una mera reexpresión. De todas maneras. y así sucesivamente. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Si se han definido perfiles para cobranzas. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). Siempre ingrese primero la factura y a continuación.

Tango . Al completar el recibo. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC.Por ejemplo. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. no tendrá acceso a esta pantalla. Para más información sobre estos conceptos. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. si ingresa un recibo en moneda corriente. Para más información. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda.Ventas Cuentas Corrientes • 205 . el código de cuenta de Fondos asociada. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Si el total cobrado supera al total a cobrar.Actual” en la página 227.TYP. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. consultar en el módulo de Fondos. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. el proceso Parámetros Generales. Indique para cada uno. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Por otra parte. Si usted no posee el módulo de Fondos.

Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio.V. En el primer caso. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. Si en cambio elige la segunda opción. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: I. a ingresar. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso. Alícuota de I. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Además. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. percepción de Ingresos Brutos. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso.). El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.V.A.A.Ventas . etc. Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. 206 • Cuentas Corrientes Tango . 21%. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. no se imprimen en ese momento. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.

actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación. todas las facturas de crédito pasarán al estado Anulada. el sistema muestra todas las facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida). Una vez confirmado el comprobante de Fondos. emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). se ingresará como primer comprobante imputado. más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito.TYP. Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito. Tango . Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. Se habilita luego. Una vez confirmada la pantalla de imputación. Si la factura está documentada con facturas de crédito. es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito.Ventas Cuentas Corrientes • 207 . una factura. La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar.Recibos de aceptación de facturas de crédito En este caso. Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF. Para más información. a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente. las facturas de crédito quedan con estado Cartera. Es posible imputar en un mismo recibo. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. se mostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Docume ntado con Factura de Crédito). En ese caso. el sistema imputará automáticamente las retenciones.

Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario.Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: 208 • Cuentas Corrientes Tango . mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos.Ventas . más los comprobantes imputados. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. <Ctrl + F10> . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. además de consultar o modificar las imputaciones existentes.

PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. importe. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). cuando el estado es cancela.Ventas Cuentas Corrientes • 209 . notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Tango . Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. estado no canc. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. Todas las cuotas tienen estado cancela. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Cuando está saldada por más de su importe. Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras.• Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. • • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL PAGADA Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Cuando ninguna cuota está cancelada. A diferencia de las facturas. Puede modificarlo en forma manual. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Recibos.

Nuevamente. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. fecha de emisión. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. importe y saldo a cuenta actual. utilizando las teclas de dirección. modifique el importe por otro menor. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado.Ventas . y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>.Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). En este caso. Finalmente. 210 • Cuentas Corrientes Tango . Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. Si lo desea. se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. En ese caso. Una vez seleccionado el comprobante. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Automáticamente. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación.

Accediendo a través del comando Consultar. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. a diferencia de clientes individuales. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. cte.) de cada cliente afectado.Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. • Tango . deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión.Ventas Cuentas Corrientes • 211 . las modificaciones no serán consideradas por el sistema. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. pulse la tecla <Enter>. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Si una factura tiene varios vencimientos. Recuerde que. ctes.

Ventas .989/98. en el proceso de Condiciones de Venta.760/97. Emitir el libro de registro de facturas de crédito. Generación En primer término es necesario definir. Reimprimir facturas de crédito. A través del módulo de Ventas es posible: • • • • • • • • • Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas. Circuito de Facturas de Crédito El módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas. aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito. como parte de pago de un comprobante. 212 • Cuentas Corrientes Tango . 363/02. Ingresar en el sistema. facturas de crédito de terceros. la ley 24. 411/97. Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. los decretos 376/97.Facturas de Crédito Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito. los decretos 1387/01. Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito. 377/97. a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24. Registrar la cobranza de una factura de crédito. Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito. Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas. 1002/02 y la RG 1303/02. Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes.

Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas de Crédito. Luego de la emisión de la factura (y del remito. se anularán también las facturas de crédito generadas. cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito. si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar. si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito. definido en el proceso Parámetros Generales. Una vez definidos los parámetros necesarios. es posible indicar el próximo número a emitir. Desde el proceso Parámetros Generales. se emitirán los comprobantes correspondientes. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas. el sistema determinará según la condición de venta seleccionada. y si está activo el parámetro general de impresión. Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo. correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito. Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar. el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED. Si se anula la factura. En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura. en el proceso Facturas. modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito.TYP. El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso de Formularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial. Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas de Crédito en Facturación. Tango . Confirmados los datos. Para ello. Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito.Ventas Cuentas Corrientes • 213 . Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas'.

se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado. Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados. se visualizará el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crédito). antes de realizar la aceptación.TYP. modifica su estado a 'Cartera'. La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Ingreso de Cobranzas. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito. se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago. se visualizará la pantalla de Fondos para registrar el movimiento correspondiente. el sistema imputará automáticamente las retenciones. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Al confirmar la selección con <F10>. 214 • Cuentas Corrientes Tango . Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas.Ventas . Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de Facturas de Crédito. Una vez confirmadas las facturas de crédito.Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito A través del proceso Ingreso de Cobranzas. El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre RECF. éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización de Facturas de Crédito. y puede ser modificado desde el proceso de Talonarios. una o varias facturas con facturas de crédito asociadas. En la parte inferior de la pantalla. se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito. Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.

Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados. Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez. es posible ingresar a cartera de facturas de crédito.TYP en el proceso Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.Facturas de Crédito de Terceros En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas. existentes en el sistema. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. el movimiento de fondos e imprimir el comprobante correspondiente. Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANF. el circuito con facturas de crédito es el siguiente: Tango . Movimientos Contables Contablemente. volviendo al estado anterior a la anulación. comprobantes recibidos como parte de pago. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite seleccionar la/s factura/s de crédito que se encuentra/n en cartera y generar su cancelación. modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor.Ventas Cuentas Corrientes • 215 . con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren en cartera. Actualización Manual y Carga Inicial El proceso de Actualización de Facturas de Crédito permite agregar nuevos documentos.

cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito. Automáticamente.A. generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros). debitar los valores que ingresan (efectivo. Ingresando el código del cliente. se registra en el módulo de Fondos un mismo comprobante. el sistema se posiciona en el módulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). De esta manera. es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera). a Ventas Aceptación de Facturas de Crédito: Facturas de Crédito a Cobrar a Deudores por Ventas Cobranza de Facturas de Crédito: Caja. 216 • Cuentas Corrientes Tango .Ventas . deben definirse con los siguientes datos: Tipo de Cuenta: Es de Fondos: Registra Facturas de Crédito: Otras (O) Si Si Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera.V.Facturación: Deudores por Venta a I. Valores a Depositar … a Facturas de Crédito a Cobrar Módulo de Fondos Las cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crédito a cobrar.

Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre GVAFCRED. y podrá ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito. el estado de la factura de crédito a Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso. aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. el que puede ser modificado a través del proceso de Formularios. El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso de Formularios. Tango .TYP. Impresión de Facturas de Crédito Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema. El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF. el proceso Parámetros Generales. Para más información. consulte el manual del módulo de Fondos. Para más información. consultar el Circuito de Facturas de Crédito.Ventas Cuentas Corrientes • 217 . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Por otra parte.Si se han definido perfiles para cobranzas. Una vez finalizado el ingreso de datos. Para más información. pulsando la tecla <F10>. consultar en el módulo de Fondos. siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. El sistema actualizará automáticamente. o reimprimir aquellas ya emitidas. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.TYP).

depurar. Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema. Actualización de Facturas de Crédito Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros). En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de crédito de terceros. podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito. modificar. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito.Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. débitos o facturas. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes. se pueden presentar dos situaciones: 218 • Cuentas Corrientes Tango . ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. consultar y listar los comprobantes ya existentes. Los datos asociados a una factura de crédito son: Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos. Si se elige sólo un número de comprobante. Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados.Ventas . cualquiera sea su estado. b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión.

: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito.I. indicado en el talonario. para facilitar las tareas de auditoría. se asigna el cliente del comprobante de origen. En cambio. Para las facturas de crédito propias.A.Ventas Cuentas Corrientes • 219 .C. se generará una factura de crédito de terceros.: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito.A. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. una para los comprobantes propios y otra para los de terceros. Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. En caso de existir. si la condición de venta es contado. Tango . se generará una factura de crédito propia. Para los comprobantes existentes. Para los existentes. la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema. el sistema propone la fecha del comprobante de origen.I. Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas. Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros. Para los existentes. el número será correlativo a la última factura de crédito generada. Emisión F. se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros). b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente. C. el sistema propone el C. Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema. Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito.

Para las facturas de crédito recibidas de terceros. los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida. en concepto de anticipos. gestión judicial. Retenciones: importe correspondiente a retenciones. 220 • Cuentas Corrientes Tango . sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada. Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores. los valores posibles del estado son: cartera. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto. se actualizará en forma automática el estado a “Endosada” cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor. cartera. anulada o gestión judicial. anulada. el estado de la factura de crédito a “Cobrada” y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito. dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes. Estado: para los comprobantes propios. El sistema actualizará. Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones. Anulada o Gestión Judicial. Endosada. Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos. como por ejemplo.Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención. automáticamente.Ventas . que restará del total de la factura de crédito. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor Anulada o Gestión Judicial.

Para más información. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. consultar el Circuito de Facturas de Crédito.Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen. Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al registrar el recibo de aceptación. por lo tanto. Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada. Endosada o Anulada. comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. Tango . Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. es muy importante realizar su posterior impresión.Ventas Cuentas Corrientes • 221 . Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento. Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado “Cartera”. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Comando Depurar Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema. Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida.

En caso de ingresar un rango de comprobantes. El sistema mostrará los datos del documento. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. Ingresando el Código del Cliente. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. pulse <Enter>. <Ctrl + F10> . un importe mayor al saldo pendiente. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Si se han definido perfiles para cobranzas. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. 222 • Cuentas Corrientes Tango . dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.Ventas . En este momento. Cuando se cancela ese documento.

Además. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Asimismo. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Para más información.TYP). Una vez confirmado el ingreso de los datos. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock).Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. que utilizará un formato previamente definido (CAND. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. el proceso Parámetros Generales. Cuentas Corrientes • 223 Tango . consultar en el módulo de Fondos. Por otra parte.Ventas .

modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. 224 • Cuentas Corrientes Tango . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.• • • Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante.CITI Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S.I. Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>.Ventas . Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.Ap. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. notas de crédito y notas de débito son modificables: • • • • • • • Condición de venta Tipo de operación y clasificación para DGI . Para facturas. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.

consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. una factura. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. notas de crédito y notas de débito. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.000 de Tango. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. se considerará como tipo de formulario. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca.1361. Tango .30. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.Para facturas. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. En estos casos. pulsando las teclas <Ctrl + F10>. Caso contrario. utiliza otro tipo de controlador fiscal.G. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien.G.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> . Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Clasificar R. según corresponda. Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>). Usted puede acceder desde este proceso.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos.Ventas Cuentas Corrientes • 225 .

etc. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.). Para facturas. Una vez realizadas las modificaciones. confirme el proceso pulsando <F10>. 226 • Cuentas Corrientes Tango . Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. se visualizarán todos los documentos no cancelados. notas de débito y recibos registrados en el sistema. En el caso de facturas pendientes de remitir. Al ingresar el Código de Cliente. que no hayan sido cancelados. se visualizará “N Pendiente ” en este campo. notas de crédito.Ventas . Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso.Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. cancelado. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente.

para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. <F8> para consultar los números de serie y. siempre en unidades de stock. – I.Ventas Cuentas Corrientes • 227 . Para ello. Las cuentas corrientes son bimonetarias. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. se presentará la pantalla de saldos. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.Ap. cada comprobante se registra en ambas monedas. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen.Actual Este proceso permite consultar saldos. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. Tango . Una vez seleccionado el cliente. por lo tanto.La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. <Alt + F6> para acceder a la función Depósito y descarga y consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsando las teclas <Ctrl + F10>. pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada renglón.V.A. Consulta de Cuentas Corrientes . cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. o bien. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. en moneda extranjera.I. Dentro de la consulta de los renglones. En cambio. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Usted puede acceder desde este proceso.

el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. se actualiza el saldo en dicha moneda. de la misma manera. el saldo total en documentos de un determinado cliente. se actualizará el saldo correspondiente. Los documentos son valores. Por ello. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas.Ventas . Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera.De lo contrario. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. si elige una cotización ingresada. 228 • Cuentas Corrientes Tango . En el caso de la cuenta documentos.

pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. CAN Para recibos.Cuentas Corrientes. Cuentas Corrientes • 229 Tango . notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". seleccione por ejemplo. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago.Si desea consultar los movimientos del cliente. la opción Resumen de Cuentas . La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Ventas . Significa que la factura se encuentra pagada. Significa que la factura se encuentra cancelada.

En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. 230 • Cuentas Corrientes Tango . Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.Histórico Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. A través del comando Buscar. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. toda la información comercial y financiera de sus clientes. aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada.Ventas . Consulta de Cuentas Corrientes . Consulta Integral de Clientes Obtenga. ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos. desde una sola pantalla.A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente.

Valores: cheques y documentos por estado. estadísticas de artículos. La primera vez que usted accede a la consulta integral. exportarla a MS Excel. Además. formas de pago habituales. composición. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente. precios facturados. cantidades. Pedidos: pedidos gestionados.Ventas Cuentas Corrientes • 231 . presione <F10>. Tango . índice de rechazos. composición de la cartera de cheques según su fecha y origen. Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. última fecha de cobro. estadísticas. Situación crediticia y cuenta corriente: saldos. Ventas: operaciones realizadas. con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla. etc. Para generar la consulta integral del cliente seleccionado. Es posible imprimir la información de una grilla. Para moverse en los datos de las grillas. En todos los casos. Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. seguimiento y estados. llegando a cada comprobante individual. y al final de ella con Ctrl-Fin o End. última fecha. así como también. utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. etc. podrá visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales.Con sólo indicar el cliente. el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas. etc. Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la información de las solapas. con un sólo click obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle.

T. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente.Ventas . correo electrónico.U.Ficha de Cliente Presenta información general del cliente seleccionado. reexpresado según los parámetros de configuración de la Cotización. tales como dirección. y de Ingresos Brutos. Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente. grupo empresario y cláusula moneda extranjera. 232 • Cuentas Corrientes Tango . como así también su información histórica y estadística. Otros Domicilios Encuentre en esta solapa los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente. número de C. separada en distintas solapas. Cuenta Corriente En esta solapa usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente. Situación Actual Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente. Características de Facturación Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado.I. Datos Resume datos generales del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.

tanto por cheques como por documentos. Para consultar el detalle de este saldo. Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos. Para el cálculo de deudas vencidas.Ventas Cuentas Corrientes • 233 . el total de deudas del cliente. Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua. número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo. y surge de restar al cupo de crédito. toma como referencia la fecha del día. si cuenta con los permisos necesarios para ello. de acuerdo a su límite de crédito. y cómo está compuesta. representan el saldo de cuenta corriente del cliente. que aún se encuentra con estado pendiente. Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente.Riesgo Crediticio Muestra la deuda total del cliente. tipo. acceda directamente a la solapa de Valores. se toma como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes. Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión. Tango . Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos. Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos). Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente. Análisis de Gestión Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la Operación pendiente más antigua).

Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente. Cartera de Cheques Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago. De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera.Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión. Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente. ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros. Seleccionando el botón de detalle. desde la solapa Configuración en este proceso. 234 • Cuentas Corrientes Tango . tipo. entregados por el cliente de su propia cuenta. Valores Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente. de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes.Ventas . Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis de Gestión de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien. dentro del rango de fechas establecido. puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación. número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente. Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo). Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes. en el rango de fechas establecido.

Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado. Total en cartera : importe total de cheques en cartera. Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados en relación al total de cheques recibidos. Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente. Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado. Cartera de Documentos y Facturas de Crédito Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes.De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección de Docume ntos. Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar. tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros. cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. en el rango de fechas de Proyección de Cheques. Tango . entregados por el cliente de cuentas de terceros. es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque.Ventas Cuentas Corrientes • 235 . en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. Desde el botón de detalle. Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado en Cartera.

último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales. estadísticas de artículos por importes y cantidad. tipo. y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Análisis de Gestión de Docume ntos. Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera. Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe). desde la opción Configuración. última venta realizada. es posible consultar el contenido del comprobante. consulte información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado. Componen este total. número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente.Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. los comprobantes parametrizados en el ítem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso. Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir. solapa Parámetros Varios. Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer. Ventas Desde esta solapa. Análisis de Gestión Ultima venta del período: indica la fecha de emisión. dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. Desde el botón de detalle. que no han sido exportadas al Centralizador y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas.Ventas . 236 • Cuentas Corrientes Tango .

haciendo click en la columna Cantidad. Ingrese el rango de Artículos y de Depósitos a considerar en la consulta. la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de los artículos vendidos.Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar. generados dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificación. Además. Tango . Valores Habituales Presenta distintos valores asociados al cliente. Pero es posible modificar este ordenamiento. Por medio del botón de detalle. Bonificación del Cliente. Ultimo Precio de Venta A partir de la selección de un código de artículo. Condición de Venta y Transporte habituales. por importe o por cantidad. puede consultar el comprobante comprometido en esa operación. fletes e intereses.Ventas Cuentas Corrientes • 237 . expresado en cantidad e importe. Estadísticas Ranking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con los artículos facturados al cliente. tales como Lista de Precio. consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo. que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas. Vendedor. éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cada comprobante. Por defecto.

Información Adicional
Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de Ventas. Haciendo click en el botón de detalle de cada ítem, puede observar las cuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos
Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado; y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos. Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parámetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentre activo.

Análisis por Estados
Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar. Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes. El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
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Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes. Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total. Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitió ninguna cantidad y se procedió a anularlos. Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total. Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de Gestión
Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Haciendo click en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes. Ultimo pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Pedidos. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Si los campos Número de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá la leyenda 'Ver detalle'.
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Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle. Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total). Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado. Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado. Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante. Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta. El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de Pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuración de Pedidos. Consulta de Pedidos: por medio de esta opción, se puede consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema. A su vez, desde el botón de detalle de pedidos, puede obtener una consulta general del pedido. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

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Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente" en este campo. Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Renglones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Series. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrán consultarse los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Partidas.

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Importes
Permite consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.). Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones
Permite consultar los artículos asociados al pedido.
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Para cada uno de ellos muestra: Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada. Cantidad a facturar: unidades activas a facturar. Cantidad a descargar: unidades activas a descargar. Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock. % Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo. Importe: importe total renglón de cantidades pedidas. Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes
Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Cuentas
Permite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante. Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en la columna Cheques.

Imputaciones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Gráficos
Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo de gráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general (colores, fondo, leyendas). Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Tango - Ventas

Ingrese además. por emitir un comprobante opuesto. legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. • • La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: Tango . se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. la Fecha de Emisión y el Importe Total. detalle el Motivo de Anulación. También puede optar. la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea. Completados estos datos. para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura.Anulación de comprobantes ya generados A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Además.Ventas Cuentas Corrientes • 245 . El sistema exhibe el Cliente. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante. en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo. Por ejemplo. se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. Si opera con el módulo Centralizador. Si el comprobante provino de alguna sucursal. pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados. se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó. a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. en lugar de anular el comprobante.

• El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad. La actualización de la situación del pedido se realizará mediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingreso de Pedidos. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. si el pedido ya no existe en el sistema.• Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido. • Si corresponde a un comprobante de facturación. notas de débito y notas de crédito) o bien. que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante. Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes. no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar). • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación . Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. Tango . posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. no puede tener imputaciones. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. éste no debe estar contabilizado. y si es una factura. A continuación. se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas.Ventas 246 • Cuentas Corrientes . se actualizan los pendientes de facturar en los remitos.

Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos. para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito. Alternativa: anule el cierre de P. • Tango .Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes. una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial. el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso.Ventas Cuentas Corrientes • 247 .P. Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos. El mensaje a visualizar por pantalla será “Se modificó el parámetro de partidas”. y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total. y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas. la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P. • Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito) no podrá anular el comprobante. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado.P.P.P. un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.P. generado. • Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante. calculado. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado Anuladas. y vuelva a generarlo luego de la anulación. es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.P. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado.

Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”. manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. si venció su talonario y necesita anular los números restantes. se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante.• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal. y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Anulación de numeración Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema. no podrá anular el comprobante. si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.Ventas . Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado. 248 • Cuentas Corrientes Tango .

la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado. Para anular un comprobante. para no volver a utilizar ese número de comprobante. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.Así. Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito A través de esta opción. la anulación de un comprobante de cancelación implica además. el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”. Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso. ya que para el sistema es la que se encuentra registrada.Ventas Cuentas Corrientes • 249 . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. serán anulados ambos números de comprobante. Realizada la anulación del comprobante de cancelación. En el ejemplo. el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Cartera. ingrese el Tipo y Número del Comprobante de Cancelación. si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error. previamente ingresados. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Tango . Si utiliza el módulo de Fondos. Además. Anulación de Cancelaciones de Documentos A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración. es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados.

en un rango de fechas a ingresar. 250 • Cuentas Corrientes Tango . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. Para anular un comprobante. ya que en ese caso no se permitirá la anulación.Ventas . Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. la Fecha de Emisión y el Importe Total.007 o posteriores. El sistema exhibe en pantalla el Cliente.Si utiliza el módulo de Fondos. Además. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5. pidiendo su confirmación. ya que anteriormente no existía esta posibilidad. la anulación de un comprobante de cancelación implica además. ingrese el Tipo y Número de Comprobante.00.

Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. un rango de números correlativos. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 251 . pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. notas de crédito y notas de débito). La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular.

Es decir que se generarán. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. Generará un asiento por cada comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. Utilizando esta opción. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. 252 • Procesos Periódicos Tango . En este caso. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. por cada día. y por cada tipo de asiento. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango.Ventas . de lo contrario. Además. será generado en moneda corriente. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. el asiento será generado en dicha moneda. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. se agruparán los tipos de comprobante. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Si la agrupación es por Comprobante. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. Si la selección es por comprobante. dependerá de la selección realizada. Si la selección es por fecha. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente.

siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para más información sobre el asistente de exportación. Tango . Al respecto. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. Si dentro del rango. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo.Ventas Procesos Periódicos • 253 . se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. cambiando a Contabilizado. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados.

Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.Ventas . La información que se exporta es la siguiente: • • • • 254 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.

• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidos exportados al módulo Centralizador – aunque no estén cumplidos. Para más información sobre el asistente de exportación. Una vez ejecutado este proceso. los pedidos eliminados no podrán ser consultados en el sistema. Permite eliminar de los archivos. se descontará del stock las cantidades del pedido. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Asimismo. Depuración de Pedidos Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. También. Tango . Se ingresará un rango de fechas de pedidos a depurar. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. todos aquellos pedidos que se encuentren con estado Cumplido.Ventas Procesos Periódicos • 255 . Cerrado y Anulado.

En el caso de no existir cierre anterior. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. diferencias de tensión. Eventualmente. verificando la composición de saldos de cada cliente. 256 • Procesos Periódicos Tango . se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Ingrese la Fecha de Cierre. la fecha de alta del cliente. etc. cortes de luz. se ingresará el rango de clientes a procesar. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. Si esto sucede. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. Si surge una diferencia. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. y aplicarle todos los movimientos del período actual. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. Seleccionando la opción Movimientos. será informada en el listado de balance. Seleccionando la opción Totales. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto.Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período.Ventas .

Es importante tener en cuenta que. Procesos Periódicos • 257 . Para realizar el pasaje. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Seleccionando la opción Cerrar. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. al realizar un cierre. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.Ventas La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. A consecuencia de ello. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • Tango . Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.

Ventas . imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. – I. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.I. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Por lo tanto. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones.A. Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. 258 • Procesos Periódicos Tango .Ap. aunque ya hayan sido cancelados. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. La información para S. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional.V.Debido a estas condiciones. realizando las correcciones necesarias.

los procesos de exportación en el módulo de Ventas.Ventas Procesos Periódicos • 259 . Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. es decir. Para más información sobre el asistente de exportación. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Particularmente. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. 2. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. Tango . Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. En este caso. a través del módulo Centralizador. permitiendo de este modo procesar información atrasada.

que los pedidos no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos).Ventas . se lo podrá depurar. No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior. Activando este parámetro. Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar. ya que éstos pueden ser luego facturados. Aclaración: no se descompromete el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado'. que hayan sido parcialmente facturados o remitidos. quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido'. el sistema controlará que el estado de los pedidos sea Aprobado y además. El proceso de Depuración de Pedidos hace la actualización del stock comprometido. se visualizará en pantalla el total de pedidos generados. 260 • Procesos Periódicos Tango . Por tal motivo. Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como 'Exportados'. se volverán a procesar. Si el pedido exportado no se factura. para ser enviados al módulo de Ventas instalado con el Centralizador. Estos pedidos serán luego facturados y remitidos desde la administración central. 'Cerrado' . Finalizada la exportación.Exportación de Pedidos Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema. Esta opción es de utilidad cuando se desea volver a generar una exportación realizada anteriormente. Al realizar este proceso. 'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'.

los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Tango . No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Debido a ello. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador.Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Una vez realizado el proceso de exportación. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. sin generar movimientos de stock.Ventas Procesos Periódicos • 261 . los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Si activa este parámetro. Al realizar la exportación.

Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central.Ventas . Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas.Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. 262 • Procesos Periódicos Tango .

Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. Tango . es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. Las facturas no deben tener imputaciones. no deben estar imputadas a ninguna factura. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente.Al ejecutar la exportación. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente.Ventas Procesos Periódicos • 263 . En el caso de notas de crédito y débito. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. Una vez realizado el proceso de exportación. La exportación incluirá. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. Por defecto. dado que para la sucursal se consideran pagadas. para el caso de créditos y débitos. Por lo expuesto. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas.

se define a través del proceso de Talonarios.). una nota de crédito. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Debido a ello. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda.Si usted desea centralizar el stock. Para más información sobre controladores fiscales. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. Las facturas exportadas para centralizar el stock. etc. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar.Ventas . Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. 264 • Procesos Periódicos Tango . decimales. De manera opcional. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). La utilización de controladores fiscales.

no es necesario que realice este paso. Permiten solucionar inconvenientes. A partir de este momento.A. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal.Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. dejándolo en estado operativo. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. Tango . el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). Operación Las opciones que se detallan a continuación.Ventas Procesos Periódicos • 265 .A. proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango.

Para que el controlador fiscal tome los cambios. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal. etc. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. 266 • Procesos Periódicos Tango . Informará una serie de datos como: datos de inicialización. teléfono comercial. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. etc. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. los últimos números de comprobantes emitidos. tamaños de formularios fiscales. si el controlador se encuentra inicializado. informando los cambios. si requiere realizar un cierre fiscal (Z).). reseteo de la PC. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. logos y marco en comprobantes fiscales. etc. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). código del equipo fiscal. Para los modelos HASAR informa además. el estado de la memoria fiscal. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico.Ventas . Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal.

Para el resto de los tamaños. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. En todos los modelos. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. dependiendo del tamaño de hoja configurado. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. Tango . Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. cuando se emitan ticket-factura. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie.Ventas Procesos Periódicos • 267 . se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrán configurar líneas adicionales.Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets.

siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Letra alta. Alt + 251. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Letra negrita y expandida. Alt + 246. Letra grande. Alt + 247. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Alt + 248. se debe configurar en forma independiente. Agregue al principio de la línea. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Letra negrita. Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON: • • • • • • Letra expandida. Alt + 241. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Letra subrayada. Alt + 244. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. negrita y subrayada. un caracter ASCII. 268 • Procesos Periódicos Tango . Por lo tanto.- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas).Ventas . Alt + 244.

OLIVETTI 320F.Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas.Ventas Procesos Periódicos • 269 . de lo contrario. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. NCR 2008. 3. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. la impresora rechazará el archivo. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. Las características del logo. que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. Tango . Carga del Logo: es posible cargar por este medio. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. 2. en la parte superior izquierda de la hoja. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. Cabe aclarar que al dibujar el marco. 4. Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Antes de cargar o eliminar el logo. debe realizar un cierre Z. dibuje el marco o contorno. Es necesario cumplir con estas características. un logo para todos los comprobantes. deben ser: 1. para este modelo de impresora fiscal.

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo 270 • Procesos Periódicos Tango . cuando haya sido inicializada. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee.Ventas . es obligatorio realizar un cierre Z.Para las impresoras fiscales EPSON. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. previamente. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema.

un reporte de totales diarios. sólo varía el interlineado. los documentos tienen la misma cantidad de líneas. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Tango . Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo.Ventas Procesos Periódicos • 271 .Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.

un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. el acumulado de IVA. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. que sólo son emitidos en forma global. los últimos comprobantes emitidos. etc. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos.Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. de impuestos internos. En caso de querer hacerlo. debe emitir antes un cierre X. previo a la emisión del primer ticket del día. 272 • Procesos Periódicos Tango . La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal.Ventas . puede ser global o detallado por jornada. es necesario realizar por lo menos. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. Informará el total de la venta diaria. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. de percepciones.

Informes

Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

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Informes • 273

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

274 • Informes

Tango - Ventas

Pedidos por Artículo
Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Pedidos por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega. Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

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Informes • 275

Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación. Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar. El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicará , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso de Anulación de Pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso de Depuración de Pedidos. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Pedidos Pendientes de Aprobación
Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado 'Ingresado'). Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados. Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.

276 • Informes

Tango - Ventas

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'. Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar. Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a 'Ingresado'. Se incluye información del pedido así como también del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante. Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Tango - Ventas Informes • 277

Subdiario de IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).
Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).

278 • Informes

Tango - Ventas

Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Comando Grabar
A través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Tango - Ventas

Informes • 279

Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción. Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. 280 • Informes Tango . Si indica una provincia. un código de provincia. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida.Ventas . en un período determinado. se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos (51 a 80).DAT con los datos correspondientes. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción. Si emite el informe por tipo de impuesto. opcionalmente. puede indicar.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas Informes • 281 . los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Detalla Comprobantes: permite listar. en un período determinado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada cliente. para cada vendedor. para cada provincia. en un período determinado.

El campo Detalla Comprobantes permite listar. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. para cada zona. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado.Ventas . en un período determinado. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. si se activa este parámetro. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. los comprobantes que componen el importe total facturado. En cambio. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. 282 • Informes Tango . Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. para cada depósito. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. los importes correspondientes a flete. Prorratea Flete.El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad.

Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Flete: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 960.00 Si no se prorratean los importes.00 900.00 900.00 90.00 700.00 150.00 700.00 200.00 35.00 Tango .Ventas Informes • 283 . el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 200.

El campo Detalla Comprobantes permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. 284 • Informes Tango . los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sin impuestos del comprobante.Ventas . Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. en un período determinado. opcionalmente. bonificación e intereses: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 213.67 960. para cada condición de venta.33 746. El campo Detalla Comprobantes permite listar.00 En el último ejemplo. Resumen de Ventas por Transporte Este proceso informa el importe total facturado por transporte. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada código de transporte.Con prorrateo de flete. los comprobantes de clientes ocasionales. Puede indicar un rango de clientes e incluir.

Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Una vez generado. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. créditos y débitos. en lugar de emitir un informe. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Por operaciones se entiende facturas. es decir. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. generar un gráfico en una hoja de Excel. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. para cada cliente. según se indique en este parámetro. ordenado en forma de ranking.Ventas Informes • 285 . los comprobantes que componen el importe total facturado. como un solo cliente más. Tango . Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. Lista Ocasionales: activando esta opción.

Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. por Unidades de Venta. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. En todos los casos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. en lugar de emitir un informe. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. por Importes Facturados o por Precios de Lista. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. 286 • Informes Tango . se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor .Ventas . Para ello. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Con respecto al depósito. se analizará su posición en el ranking.Artículo.Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. generar un gráfico en una hoja de Excel. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. De esta manera. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. junto al resto de los artículos. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

los importes correspondientes a flete. para un rango de artículos. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. los artículos más vendidos a cada cliente. Analice en forma gráfica. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. Seleccionando las unidades de venta. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades.Ventas Informes • 287 . En cambio. si se activa este parámetro. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Tango . Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. importes facturados o precios de lista. en cantidades y en importes. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Seleccionando la opción Por Cantidades. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. Para la opción Por Importes Prorratea Flete.Una vez generado.

la base del ranking es el importe facturado. en cantidades y en importes. En caso afirmativo. en lugar de emitir un informe. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Con respecto al depósito. Para cada artículo. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado.Ventas . Una vez generado. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a flete. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Activando este parámetro. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. como un cliente más. bonificación e intereses. 288 • Informes Tango . se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. es decir. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.Seleccionando la opción Por Importes. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se ordenan los clientes en forma de ranking. generar un gráfico en una hoja de Excel.

Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Una vez generado. Activando este parámetro. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. Si no indica un tipo de comprobante. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.Con respecto al depósito. en lugar de emitir un informe. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.Ventas Informes • 289 . Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. generar un gráfico en una hoja de Excel. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Tango . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.

el detalle de los remitos relacionados. También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Ingresando un tipo de comprobante en particular.Ventas . deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Para listar todos los comprobantes. ordenados por cliente. flete e intereses.Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Opcionalmente. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. con el detalle de los renglones de cada comprobante. notas de crédito y notas de débito). 290 • Informes Tango . sin aplicar bonificación. se incluirá por cada renglón de las facturas. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante.

Con este criterio. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. si incluye las facturas al contado. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. para el cálculo de comisiones. Si selecciona las ventas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. las ventas o las cobranzas. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida.Usted puede seleccionar.Ventas Informes • 291 . Para ello. para cada vendedor. Si opta por incluir sólo los recibos. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. active el parámetro Detalla Facturas Contado. los comprobantes que componen la comisión total calculada. En cambio. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. es posible incluir también las facturas al contado. Tango . La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. Si selecciona las cobranzas. Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo.

Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). ya que. Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. 292 • Informes Tango . clientes y fechas a incluir en el informe. como así también. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. facturadas y pendientes de facturar. en un rango de fechas.Ventas . Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. se detallarán además los números de factura correspondientes. en ese caso. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. Por cada remito se detallan los renglones. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Cuando exista una cantidad facturada. la remitida y la pendiente de remitir. Puede seleccionar un rango específico de artículos. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido. con las cantidades totales. Se informa la cantidad facturada.

cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. para un rango de fechas. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. en forma total o parcial. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Tango . Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular.Ventas Informes • 293 . Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta.

el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. Asimismo. es posible imprimir como cuenta contable. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad.Ventas . Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. 294 • Informes Tango . sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Dentro de la fecha. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. este informe se obtendrá ordenado por fecha. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean.Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas.

incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad. el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).Ventas Informes • 295 . Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación.En este punto es importante considerar que. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Tango . se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. • • Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. para el módulo de Ventas. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Si activa el parámetro Detallado.

generando E-mails a través de Microsoft Outlook. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. para un rango de clientes. Asimismo. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). deudas. En caso contrario. a través de Microsoft Outlook. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente.Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. Al generar cada E-mail. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Resumen de Cuentas Este proceso lista. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails.Ventas . documentos y facturas de crédito. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. 296 • Informes Tango .

Los grupos empresarios se muestran al final del informe. a su vez. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes.Ventas Informes • 297 . aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Esta composición. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. es decir. desglosa los vencimientos de cada factura. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados.El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. en forma independiente. Tango . El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.

no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial.Ventas . 298 • Informes Tango . Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Si selecciona Por Vende dor.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. En este caso. para un rango de clientes. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. los comprobantes (notas de crédito. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. Opcionalmente. por vendedor. se ingresa el rango de vendedores a considerar. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda.

cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo Días Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito). Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. También se emitirán en este último caso.Ventas Informes • 299 . para un rango de clientes. En este caso. ordenadas por cliente. mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. por vendedor o por fecha de vencimiento. los comprobantes correspondientes a carga inicial. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada. Listado de Saldos Este proceso permite listar. las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia. no se incluirán en el informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Tango .Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrán incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación.

Se indicará un rango de clientes y fechas. Incluye los saldos en cuenta corriente. Asimismo. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. cheques y documentos. por número de cuenta bancaria de origen. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. en el caso de deudas en cheques. Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas . cheques y facturas de crédito recibidos. documentos. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. 300 • Informes Tango . permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente. ordenado por código de cliente. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Asimismo. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Pueden incluirse en forma opcional.

Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking.Ventas Informes • 301 . por cada cliente. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. es posible indicar si se incluirá en el informe. Opcionalmente. Para los cheques entregados. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Tango . Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' . con las siguientes opciones: • • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. se considera la fecha del cheque. Además del criterio para acumular los cheques. Facturas de crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.

con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. Facturas de Crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. documentos y cheques recibidos. El informe se emite ordenado en forma de ranking. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. 302 • Informes Tango . se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. incluyendo los saldos en cuenta corriente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario.Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. Se pueden incluir opcionalmente.Ventas .

se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer.Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.Ventas Informes • 303 . incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Para los cheques entregados. la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros). Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles: Tango . Opcionalmente. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Seleccionando Docume ntos Vencidos. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Seleccionando Docume ntos a Vencer. hasta una fecha determinada. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. se considera la fecha del cheque. Listado de Facturas de Crédito Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento.

ordenadas por fecha de vencimiento. los estados de facturas de crédito que se desea considerar. D (endosadas) y J (en gestión judicial). totalizando por cliente. Por Fecha de Emisión En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. Por Fecha de Vencimiento En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar. O (cobradas). C (en cartera).Por Cliente En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. Para cada cliente se listarán las facturas de crédito. tipo. El comando Seleccionar Estados permite elegir. las facturas de crédito con estado E (emitidas). Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda. se incluirán en el listado. 304 • Informes Tango . También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar. totalizando por fecha. independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe. Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión. El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. totalizando por fecha. existentes en el sistema. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento. Por defecto. criterios de selección y estado).Ventas . con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas.

Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. el sistema los consolidará como uno solo. y los agregará sin sumarlos. expresada como día fijo. b) Numeración. e) f) Importe a pagar. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Asimismo. Tango . Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. indicando el tipo y clase de comprobante. respaldatorio de la operación. locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos: a) c) Fecha de emisión.U. Fecha de vencimiento de la obligación de pago. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. Número de factura o documento equivalente. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. punto de venta y fecha de emisión.En este libro. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.I. locatario o prestatario. del comprador. que no necesariamente es igual al de las demás empresas.Ventas Informes • 305 . El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. denominación o razón social y C. d) Apellido y nombres. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas.T. el vendedor. sumándolos.

el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Ingresos Brutos y Otras. 306 • Informes Tango .A. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece.Ventas . Ganancias.Se podrán seleccionar dos o más empresas. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.V.

no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. se da opción a discriminar los impuestos.Ventas Informes • 307 . Archivos DGI Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales. si emite una lista de precios discriminando impuestos. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el caso de agrupar por código base. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). en la opción de ordenamiento por código de artículo. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista). sin alterar los valores registrados en la lista. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. En cambio. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos.Agrupando las escalas en la lista de precios. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Cuando selecciona únicamente una lista. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. obtendrá un informe más reducido. Tango . se podrá seleccionar solamente una lista.

Este proceso genera el archivo GVSIAPIV. – I.A.Ventas .T. Wk1. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).A.I.Ap.V. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.TXT en el directorio que usted seleccione.A. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes. No se incluirán aquellos clientes con número de C. Opcionalmente. 308 • Informes Tango . inválidos. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación. Si elige como destino de impresión MS Excel.Ap – I.Ap.U.I. En este caso. desglosados por alícuota. recibidas durante el período seleccionado. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.V. es posible incluir en el listado. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.I. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.A.Información para S. – I. Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.V.V. Xbase.I.

Ap.-C.I. Ventas versión 2.Ap.I.TXT que.I.U. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C. Generación DGI-CITI Versión 2.I.1 Permite generar el archivo DGICITI. posteriormente.T.I.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada.I.T.T.T. Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo A y B.Generación de Archivo DGI-CITI A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP. del informante: corresponde al número de C.1. el sistema exhibirá el mensaje “El archivo ya existe sobregraba?”. Tango . en el módulo de Compras / Proveedores para el mismo período. Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales. Datos solicitados en pantalla Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.I. puede ser incorporado en forma automática al sistema S.T. el que ha sido declarado en el S.I.Ap. Para agregar la información correspondiente al módulo de Ventas en el mismo archivo.I.U.I. sin hacer agrupamientos.I. La información se genera en forma detallada por comprobante.Ventas Informes • 309 . lmprime información para DGI-C.T. del informante. Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el S.I. Importante: si usted ya realizó la generación de C. C.

I. Trabajando en el sistema S.I.-C.I.T. Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de la siguiente manera: Descripción Tipo de Comprobante (*1) Número de Comprobante Fecha del Comprobante C. el que ha sido declarado en el S.I. se eliminará la información existente generada en Compras / Proveedores.I. Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas. del Informante (*2) Apellido y Nombre o Denominación (*3) Impuesto liquidado C.I.U.I.Ap.T. (*2) Corresponde al número de C.Ventas . debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.Ap.Ap.I.C. del informante.responda ”No”.V.I.– C. (*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante “03” 310 • Informes Tango . dentro del sistema S.Ap. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos. Previo a esto. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema S. se importan los datos generados. Una vez generado el archivo desde Tango. Comisión (*4) Desde Hasta 001 003 015 023 034 059 000 000 000 002 014 022 033 058 070 000 000 000 Longitud 2 12 8 11 25 12 11 25 12 Aclaraciones: (*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crédito.Ap.U. Caso contrario.A.I.I.T. (*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S. Ventas.I. Vendedor (*4) Denominación Vendedor (*4) I.T.T.T.I.U.I.

I. tomando los datos desde Tango Ventas.I. Para ello.Ventas Informes • 311 .I. quedando sólo los últimos importados.I.I.Ap. Generación de Archivo S.. que superen los topes especificados por la DGI.Importación de Datos Creado el período. Este proceso seleccionará. no está vigente la generación de esta presentación.T. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S. Generación CITI RG 4329 A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un trimestre.Ap.I. tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes.Ap..T. Tango . Actualmente. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI. Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en S.I.1. a través del comando Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizar actualización automática de datos. los comprobantes que serán informados según superen los topes correspondientes. Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automática.SICORE Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.C. para cada cliente. . Ventas versión 2.TXT).-C.

I. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).– SICORE se importarán los datos generados. Este proceso generará el archivo GVSICORE. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT.Generar Percepciones Permite generar el archivo que. el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.TXT en el directorio que usted seleccione.I.-SICORE versión 5. Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente.Ventas . se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT. No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ‘99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.Ap. 312 • Informes Tango . Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados. Trabajando en el sistema DGI-SICORE Una vez creado el archivo desde Tango. Al finalizar el proceso.0 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. dentro del sistema S.Ap. que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI. puede ser incorporado en forma automática al sistema S. En este caso. El sistema sugerirá por defecto ‘493’. posteriormente.

Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas. pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación. El formato S.Ventas Informes • 313 .0. Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran.Ap.-SICORE para la importación de Retenciones es el siguiente: DESCRIPCION Código de Comprobante Fecha de emisión del comprobante Número del comprobante Importe del comprobante Código de impuesto Código de régimen Código de operación Base de cálculo Fecha de emisión de la retención Código de condición Importe de la retención Porcentaje de exclusión Fecha de emisión del boletín Tipo de documento del retenido Número de documento del retenido Número certificado original Denominación del ordenante Acrecentamiento CUIT del país del retenido CUIT del ordenante DESDE 1 3 13 29 45 48 51 52 66 76 78 92 98 108 110 130 144 174 175 186 HASTA 2 12 28 44 47 50 51 65 75 77 91 97 107 109 129 143 173 174 185 196 LONGITUD 2 10 16 16 3 3 1 14 10 2 14 6 10 2 20 14 30 1 11 11 Tango .I. es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 5. configurado con separador decimal Coma.

0. Generar Datos de Clientes Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales.0). se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.TXT) y el código de formato (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 5.Estándar Retenciones Versión 5. al crear la empresa en el sistema S. Creado el período.I. se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones/Retenciones. mediante el formato de importación Sujetos Retenidos .Ventas . Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos.I.Ap. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año).I. que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema S. tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes. Se incluirán en la generación. Para ello. . los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.Importación de Datos Previo a esto. Este proceso generará el archivo CLIENTES.0.-SICORE. tomando los datos desde Tango Ventas.SICORE versión 5. 314 • Informes Tango . Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S. por lo que podrían quedar movimientos duplicados.Ap.–SICORE. a través del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podrá realizar actualización automática de datos.Ap.TXT en el directorio que usted seleccione.

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2.I. Bs. la cantidad de registros grabados. para poder incorporar información generada por Tango.Generación Archivo S.B. es posible emitir un informe con los datos generados.I. ib2.0 release 42 Ingresos Brutos Sirft Baires versión 1. el sistema indicará para su control. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: • • S.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingres os_brutos20_main.Ventas Informes • 315 .Ap Ingresos Brutos versión 2. utilice el botón Examinar.Retenciones I.txt Si desea elegir otro destino.ht m http://www.txt.asp http://www. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. Opcionalmente. As.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf.gba. Por defecto se propone como directorio.gov.gba.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto. Al finalizar el proceso.htm Tango .Ap .rentas.afip. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas. La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.rentas. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo.gov.0 release 16 correspondientes a la provincia de Buenos Aires.gov.

TXT) y la unidad de origen. Bs. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran.Percepciones I.Ventas . acceda a la opción Ingresar. El formato S. dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados.Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones. Para ello. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: 316 • Informes Tango .I. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.-Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente: Descripción CUIT del agente de retención Fecha de la retención Número de sucursal Número de emisión Importe de retención Desde 1 14 24 28 36 Hasta 13 23 27 35 45 Longitud 13 10 4 8 10 Generación Archivo S. As. acceda a la opción Retenciones.B. pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.Ap.I.Ap . Importar.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas. ibper.gov.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1. Tango .rentas.htm Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados. La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema. es posible emitir un informe con los datos generados. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www.Ventas Informes • 317 .txt Si desea elegir otro destino. Opcionalmente. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo. para poder incorporar información generada por Tango.htm http://www.• • S.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft. dentro del sistema de Agente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Baires se importarán los datos generados.0 release 36 Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires. la cantidad de registros grabados.gba. utilice el botón Examinar. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper. Al finalizar el proceso.gov. el sistema indicará para su control.txt.gba.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb . Por defecto se propone como directorio.rentas.I.

acceda a la opción Liquidaciones y luego.Para ello.Ventas . Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER. Importar.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de percepciones es el siguiente: Descripción CUIT del contribuyente percibido Fecha de la percepción Tipo de comprobante Letra de comprobante Número de sucursal Número de emisión Monto imponible Importe de la percepción Desde 1 14 24 25 26 30 38 50 Hasta 13 23 24 25 29 37 49 60 Longitud 13 10 1 1 4 8 12 11 Generación de Archivo R.Ap. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.G.F.I.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R. El formato S. ingrese los siguientes datos: 318 • Informes Tango . acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.P. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.I.G. seleccione el régimen a declarar.TXT) y la unidad de origen. Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente. 1361 de la A.

A continuación.I. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • • Debe indicar el número de C. se propone el nombre indicado por la A.T.T.P. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar.I.P. de su empresa. Debe indicar la razón social del cliente con categ.T.Ventas Informes • 319 . Tango . utilice el proceso de Modificación de comprobantes. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. Soporte Magnético RG 3399 Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. Por ejemplo: VENTAS_200306. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.F.I.I.U. C.I.U. Para corregirlos. Debe indicar la razón social del cliente con categ. Errores detectados Durante la generación del archivo.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.F. • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores.. del Informante: indique el número de C. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. "Consumidor Final" debido a que el comp.U. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Por defecto. el sistema genera el archivo requerido por la A.

Para completar la información de la declaración jurada. pero se imprimen en la declaración jurada opcional. Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal. Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1. Soporte Magnético RG 3115 Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos. domicilio. 4).Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente. Según la RG 4110 de la DGI. lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores. Luego se ingresarán. Estos datos no son necesarios para el soporte magnético.SICORE para informar las retenciones y percepciones. para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR. de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción. si existen. se utilizará el diskette DGI .Ventas . los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar. se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar: Datos Generales del Usuario: incluye la razón social. El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA). 2. 320 • Informes Tango . 3. localidad. número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT. Año: se ingresa el año de la declaración. a partir de Marzo de 1996.

seleccionando la opción correspondiente. El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT. en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema. 59/98 Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B" Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético.Ventas Informes • 321 . Tango .DAT. Para el resto de los ordenamientos. se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. no active el campo Utiliza Agrupaciones. Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs. en el directorio que usted elija. Asimismo.Finalmente. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. Si elige respetar las agrupaciones. por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR. Por lo tanto. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción. Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección.As. El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI.

El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado.Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. 322 • Informes Tango . se ingresará un rango de fechas.Ventas . código postal y provincia. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). domicilio. localidad. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. Los datos a incluir son: razón social. En caso de seleccionar clientes ocasionales.

generando tablas dinámicas y gráficos. “detallar”. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. Tango . Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. “resumir”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. por ejemplo. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Microsoft Excel.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial.Ventas Análisis Multidimensional • 323 . Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. “combinar”. “filtrar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). “ordenar”. “agrupar”. “condicionar”.

ventas.Ventas . ventas. compras y sueldos de una misma empresa Detalle de fondos. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de fondos de diferentes empresas Detalle de ventas de diferentes empresas Detalle de compras de diferentes empresas Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de sueldos de diferentes empresas Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • Detalle de fondos. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. compras y sueldos de diferentes empresas • 324 • Análisis Multidimensional Tango .

bajas.). y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. y corresponden a la misma empresa / módulo. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. modificaciones. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. Usted.Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. tomando nuevamente los datos de Tango. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. manteniendo un archivo histórico. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. etc. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla.Ventas Análisis Multidimensional • 325 . Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. entre ellos Microsoft Access. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: • Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Luego adiciona los datos del período solicitado. Tango .

Compatibilidad con el año 2000. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. datos • Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Si usted no posee el módulo de Stock.Ventas .Panel de Control El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. 326 • Análisis Multidimensional Tango . Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access.

Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access.Ventas . es un modelo ejemplo. 2. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Otras opciones prácticas Usted puede: 1. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. que usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Sobre el modelo propuesto. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Análisis Multidimensional • 327 Tango . puede jugar con todas las acciones disponibles.Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango.

la programación y la configuración de las tareas. debe ingresar el nombre del archivo de registro. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. el sistema propone el archivo “Tarea. 4. eligiendo el modelo almacenado. Los destinos posibles son: • Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Si no define el nombre de una base. el sistema considerará los datos por defecto. Esta opción habilita un programador de tareas automático.txt”. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. el sistema considerará los datos por defecto. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Si no define el nombre de una base.3. lo puede hacer directamente desde Excel. Base de datos dBase: si selecciona este destino. Defina los datos de la tarea. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. 328 • Análisis Multidimensional Tango . Por defecto. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. • • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción.Ventas .

qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla.Para más información. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos.Ventas Análisis Multidimensional • 329 . o bien. Después de ingresar el período a procesar. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: Tango . contando con él. créditos y débitos). el sistema no permitirá realizar la actualización. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). En caso afirmativo. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. o bien seleccionar una existente. por ejemplo. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Si elige una tabla existente. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”.

por ejemplo. 330 • Análisis Multidimensional Tango . provincia. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. por ejemplo. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Usted puede.Ventas . A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. semáforos. (en lugar de meses). y ofrecen las variables más significativas en el área de página.• • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. o hacer cambios que involucren más de una variable. Totales Es una vista con importes acumulados. Por defecto. A medida que usted trabaje sobre la tabla. etc. etc. ordenamientos. o bien. Se incluyen también gráficos para cada modelo. en un año determinado. Usted puede cambiar la variable de comparación. por ejemplo. aplicar filtros. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. artículo. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. el gráfico reflejará los datos actualizados. etc. discriminando la información por trimestre. analizar las ventas por cliente y línea de producto. Por defecto. exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. hacer cambios involucrando muchas variables. se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Por defecto.

El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). o bien. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. consultar “Configurar automático” en la página 328. por ejemplo. etc. por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. artículo. Si elige una tabla existente. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. el sistema no permitirá realizar la actualización. etc. En particular. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. provincia. Compras.Ventas Análisis Multidimensional • 331 . Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien.Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. aplicar filtros. ordenamientos. contando con él. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Tango . Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. seleccionar una existente. (en lugar de meses). la información contable de los módulos de Ventas. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Fondos y Sueldos tienen el mismo diseño. o bien.

la que permitirá filtrar. etc. detallar. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarán los valores de dicho módulo. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H 332 • Análisis Multidimensional Tango . ordenar. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. estas variables tomarán valor nulo. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. agrupar.. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad.Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”.Ventas . Nombre de la cuenta. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. las variables correspondientes a Código de Jerarquía.

Detalle Contable Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar "Detalle Contable" en la página 331. Detalle de Comprobantes Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Configurar automático” en la página 328. consultar "Detalle de Comprobantes" en la página 329.Ventas Análisis Multidimensional • 333 .Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Para más información. Para más información. Tango .

Ventas . 334 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.

recibos de cobranzas.TYP FACT2. comprobantes de cancelación de documentos y comprobantes de cancelación de facturas de crédito) es totalmente definible por usted.TYP NOCR4.TYP FACT4. remitos.Modelos de Comprobantes Impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Modelos de Impresión de Comprobantes • 335 . Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP Tango .TYP NOCR5.TYP FACT5.TYP NOCD1. No obstante. facturas de crédito. notas de crédito.TYP NOCR2.TYP NOCR1. notas de débito. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. pedidos.

TYP Notas de débito de tipo “B” o “C” Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Pedidos Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Facturas de crédito Recibos de aceptación de facturas de crédito Comprobantes de facturas de crédito cancelación de Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (pedidos.TYP GVAFCRED. notas de débito.TYP CANF. • Para más información sobre formularios. remitos y recibos de cobranzas). Proceso Formularios. comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito). 336 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . la cantidad de copias para facturas es igual a dos.TYP CAND.TYP RESK. notas de crédito. la cantidad de copias se modificará a una.TYP RECC.TYP REMI.Ventas .TYP GVPxxxxx.TYP NOCD4. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.NOCD2. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. cancelación de documentos. Si no se utilizan formularios preimpresos. Por ejemplo. tickets. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.TYP RECF. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 337 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

338 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . por ejemplo: FACTURA. etc. El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. Si se utilizan formularios multipropósito. NOTA DE DEBITO. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. es necesario conocer cierta nomenclatura.Ventas . cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante.

una factura puede ser impresa en original y copia. la cantidad de copias. por lo tanto. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. No deje espacios en la expresión anterior. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). que es la longitud normal de un formulario continuo. Por defecto. como por ejemplo. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 339 . Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. el valor de @TICKET es igual a “NO”. Por ejemplo. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Por defecto.Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. En este caso. @LINEAS es igual a 72. en las primeras líneas del comprobante. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. no ocupan líneas dentro de éste. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad."). Por defecto. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Se colocará sólo una palabra de control por línea. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Tango .

Por defecto. Igualmente. FACT2.). @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. 340 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán a partir de la columna correspondiente a la descripción del artículo (variable @DE). pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón del artículo. defina @REMITO = “NO”. Una vez seleccionado un tipo de letra. Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del artículo (código. @PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente a los datos de las partidas. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados. En este último caso.TYP y FACT4. cantidad.TYP.TYP. @NORMAL. se imprimirá una línea para cada partida.TYP). @PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación y remitos. @REMITO es igual a “SI”. siempre se imprimirá una sola partida por cada ítem correspondiente al comprobante. En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón. descripción. Si no desea la impresión de un remito en el momento de facturar. no incluya la palabra de control @PARTIDA. La impresión de este remito corresponderá al formato REMI. etc. Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma: @PARTIDA = (composición del renglón de partida) La composición del renglón estará formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas. Es únicamente útil en los comprobantes de factura (FACT1.Ventas . el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante.@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura.

-.00 010021 Televisor 14" Despacho: AABBC/Z837 Despacho: AABBC/Z644 010087 Lavarropas 2.Ejemplo de definición del formato de impresión @PARTIDA = Nro. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos). Opcionalmente. -.00 Despacho: LMS01/AW34 País de Origen: Italia País de Origen: Italia 490.00 Importe 1.00 980.Ventas Imprime sólo el número de serie Imprime el número de serie y el campo adicional 1 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales Modelos de Impresión de Comprobantes • 341 . Descripción @DE Cantidad @CD Precio @PR Importe @IM El comprobante se emitirá de la siguiente manera: Código Descripción Cantidad 6.680. Para imprimir el número de serie indique: @SERIE = 1 @SERIE = 2 @SERIE = 3 Tango . de Despacho: @P2.00 País de Origen: Japón @SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números de serie para aquellos artículos que tienen asociados números de serie.10 País de Origen: @P3 Código @CA -.00 Precio 280. -. pueden imprimirse los dos campos adicionales al número de serie.

Si se imprimen series (@SERIE=”SI”). y cumpliendo con el resto de las condiciones. etc.Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. @P2. 342 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .). como ser fecha. No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA.Ventas . entonces la segunda variable no saldrá impresa. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. Palabras de Reemplazo Son variables que. como ser código de artículo y precio. Estos datos impresos serán los del primer artículo con escala agrupado. número de comprobante. Cuando se realiza la agrupación. al imprimir el comprobante. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • • • • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. no deberán existir números de serie ingresados en el comprobante. el sistema considerará @SERIE = 3 @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. se podrán agrupar los artículos e imprimir los datos de las partidas. son reemplazadas por los valores correspondientes. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de control de partidas (utilizando por ejemplo @P1. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes.

A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. B. notas de crédito.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. C. Para facturas. T) Fecha de vencimiento talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 8 8 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 Remito de referencia de la factura Modelos de Impresión de Comprobantes • 343 . notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @PH @UH @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI Tango .

para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: 344 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 2 30 2 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito.@EC @VE @NV @SU @DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a 5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Número de lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original.Ventas . duplicado. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. Por ejemplo. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 345 . se utilizará @LD y en la izquierda @LE. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. Tango .@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. la copia a la derecha del original. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Si desea imprimir comprobantes en paralelo. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuento en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Recuerde que desde el módulo de Ventas no se emiten remitos valorizados. es decir.

Ventas .As.Totales de impuestos Variable @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @B2 @B3 @PE Descripción Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobretasas / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Longitud 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 7 Referencia de partidas Variable @P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7 Descripción Número de partida ingresada Número de despacho de aduana País de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida Longitud 8 20 20 20 20 10 9 346 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @CT @DT @OT @GT @UT @RE @BC @NP @OC @FP @CS @NB @CZ @DZ @NR Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Porcentaje de bonificación del cliente Número de pedido asociado Número de orden de compra del pedido Fecha del pedido asociado Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Número de remito del pedido de referencia Longitud 2 60 2 30 30 25 20 5 5 6 14 10 3 12 2 30 12 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 347 .

Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 Permite imprimir al pie del comprobante.bonificación) Importe del flete Subtotal neto con flete (subtotal . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .Ventas .bonificación + flete) Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 5 11 3 348 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).

Ventas Descripción Número interno de factura de crédito Tipo de comprobante Número del comprobante completo Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código del cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente E-mail del cliente Domicilio del cliente Código postal del cliente impresión del Longitud 8 3 14 10 8 8 14 10 6 30 30 55 60 30 8 Fecha de emisión de la factura de crédito Modelos de Impresión de Comprobantes • 349 .Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @IQ @QC Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Longitud 11 30 11 11 10 20 11 20 Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para facturas de crédito Variable @NN @TR @NF @VT @PH @UH @CA @FO @CC @RS @NO @DR @EM @DM @CP Tango .

@LO @PV @OS @IV @CU @FA @FT @FL @LM @BT @DE @MD @RC @TT @CN @CF @NA Localidad del cliente Nombre de la provincia del cliente Observaciones del cliente Actividad empresaria del cliente CUIT del cliente Fecha de emisión Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) Moneda del comprobante Importe bruto Importe del descuento Motivo del descuento Importe de retenciones Importe total neto de la fact.Ventas . de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total neto en letras 20 20 60 30 20 10 10 24 10 11 11 20 11 11 3 3 20 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro. 350 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.

TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 Tango .) Leyendas del remito Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 Modelos de Impresión de Comprobantes • 351 .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .descuento) Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.

duplicado.@ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @RT @DT @OT @GT @UT @TT @CS @OB Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Total del remito Copia (original. triplicado) Observaciones impresión del 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 2 30 30 25 20 10 10 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Longitud 6 30 55 Tango .Ventas 352 • Modelos de Impresión de Comprobantes .

@CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML @MT @VT @PH @UH @AT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @IC @QC @FK @IK @CO @DC @IP Tango .Ventas Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos impresión del 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 3 10 8 8 14 10 11 11 11 10 20 11 20 10 11 11 30 11 Modelos de Impresión de Comprobantes • 353 .

@IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @TF @CZ @LY Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.Ventas . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Total en facturas de crédito Cotización Leyenda de la cotización 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC @NC @FV @IM @CY @RY @NY Descripción Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) Longitud 3 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Longitud 3 354 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . duplicado.

Ganancias.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 355 ..@M1 @M2 @M3 Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para recibos de aceptación de facturas de crédito Detalle de facturas de crédito Variable @NN @NF @FT @PF @NT @FI @LM @CN @CF @TT Descripción Número interno de factura de crédito Número de factura de crédito Fecha de vencimiento Tipo de comprobante Número de comprobante Importe imputado Leyenda de la moneda de la factura de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total de la factura de crédito Longitud 8 12 10 3 14 11 10 3 3 11 Tango .V. Ingresos Brutos.A.

Ventas . Importe total en percepciones Longitud 11 11 11 11 Para Pedidos Variable @NP @FP @DD @MM @AA @FE Descripción Número de pedido Fecha de emisión Día de fecha del pedido Mes de fecha del pedido Año de fecha del pedido Fecha de entrega Longitud 6 10 2 2 4 10 356 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Percepciones Variable @BR @B2 @B3 @PE @SN @SV Descripción Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs. Ingresos Brutos) Régimen de percepción Importe Longitud 2 20 3 11 Del Comprobante de Origen Variable @EV @GV @IV @PT Descripción Total exento Total gravado Total de I. As. Impuestos Internos. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Sobretasas / subtasas de impuestos internos Sobretasas / subtasas de IVA Longitud 11 11 11 7 11 11 Detalle de Percepciones Variable @PN @PP @GP @MP Descripción Código de percepción Tipo de percepción (IVA.A.V.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 357 .@CC @RS @FN @FX @IV @CU @DM @CP @LO @EM @CI @NO @DR @NB @CZ @DZ @BC @VE @NV @SU @DS @CT @DT @OT @GT @UT @RE @LP @NL @LM @PV @RN @PC @HO @DC @CV @CS Código de cliente Razón social Teléfonos del cliente Fax del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código postal Localidad E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Nombre comercial Dirección comercial Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona % de bonificación Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (*) Descripción del depósito Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Número de lista de precios Nombre de la lista de precios Moneda de la lista de precios Nombre de la provincia % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Cantidad de cuotas condición de venta 6 30 30 30 30 20 30 8 20 60 25 30 55 12 2 30 5 2 30 2 30 2 30 30 25 20 5 2 20 10 20 7 7 5 2 60 3 Tango .

@TC @OC @SP @TB @TP @TE @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 @TG @L1 a L5 @LE @LD @ES Copia (original.Ventas . duplicado. triplicado) Número de orden de compra del pedido Subtotal del pedido Total bonificado Total del pedido Total exento del comprobante Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobre / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Suma de cantidades de artículos Cantidad total de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto Importe del flete Subtotal con flete Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Importe total gravado del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Estado del pedido 10 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 60 20 20 9 358 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Longitud 10 6 5 11 Iteraciones de renglones de artículos Variable @RG @CA @DE @DA @CE @CF @CD @CG @PD @PA @PR @IM @PI @VD @SI @CB @UM @PY Descripción Número de renglón Código de artículo Descripción Descripción adicional Cantidad pedida Cantidad a facturar Cantidad de unidades Cantidad de bultos % de bonificación del artículo Precio unitario base Precio unitario final Importe del renglón Porcentaje de IVA Valor de la bonificación Sinónimo del artículo Código de barras del artículo Unidad de medida Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 3 15 30 20 9 9 9 9 5 9 11 11 7 10 15 15 3 5 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 359 .(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Longitud 11 30 11 11 10 11 11 Tango .Ventas 360 • Modelos de Impresión de Comprobantes . Importe de la cuenta de fondos moneda ext. duplicado. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro.Para cancelación de documentos Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original.

duplicado. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Código de autorización de talonario impresión del Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 14 10 Fecha de emisión de la factura de crédito Tango .@BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para cancelación de facturas de crédito Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @CA @FO Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 361 .

Ventas 362 • Modelos de Impresión de Comprobantes . Importe de la cuenta de fondos en moneda ext.@FV @ID @LM @TC @NC @NN @NF @IM @CT @CN @CF @CZ @TH @LE @LD @TP @TE Fecha de vencimiento de la factura de crédito Importe total de la(s) factura(s) de crédito Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito Tipo de comprobante origen Número De comprobante origen Número Interno de factura de crédito Número de factura de crédito Importe de la factura de crédito Número de cuota / número total de cuotas Número de cuota Número total de cuotas Cotización Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 10 11 10 3 13 8 12 11 9 3 3 11 11 20 20 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos en moneda cte. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Tango .

recibos y pedidos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . remitos. el sistema considerará los datos del cliente. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. En ese caso.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 363 . De lo contrario. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. notas de crédito.Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. • Facturas. notas de débito.

@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CT @DT @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @NP @NR @CO @LY @TV Descripción Código de Transporte Nombre de Transporte Código de zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Número de pedido de referencia Número de remito del pedido Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 6 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas . 364 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares.Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. considera al resto de la línea como un comentario. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. si desea. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. Podrá utilizar para la variable @RM.000” ocupa 14 lugares. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM @P1 @P2 @P3 @P4 @P6 Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Número de partida Número de despacho País de origen Aduana Vencimiento Partida Longitud 20 15 9 5 10 3 8 20 20 20 10 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. • Tango .000. dependiendo del tamaño de hoja configurado. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso.000. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. es decir.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 365 . pero el mismo número con separador de miles “15.

sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. @DE @CD @PR @IM Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA @DE Despacho:@P2 @CD @PR Origen:@P3 @IM 366 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente.” (guión y punto). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. -. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. -.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. Por ejemplo: @RS Razón Social : @RS=20 imprimirá “El mundo de los Herrajes” “El mundo de los Herr” • Para indicar la repetición de un renglón. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. Esta última opción es de utilidad. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. Si se imprime un número. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. se imprimirán asteriscos (*). Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA -.• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres.Ventas .

consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. utilice las teclas de movimiento <flechas>.@CA @CA @CA @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @CD @CD @CD @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @IM @IM @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. Para más información sobre formularios. generalmente aparecerá un formulario ya definido. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. se sobrescribe sobre la línea activa. • • Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 367 . Debido a ello. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. pulse <F6> o el botón "Dibujar". desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Para abandonar el modo dibujo. al ingresar al editor de formularios. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Al editar. usted puede ingresar las variables de control. Para pasar al modo dibujo. Si esta tecla no está activada. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor.

En caso de seleccionar Cerrar. para crear nuevos modelos de pedidos. por ejemplo.En la parte inferior de la pantalla. se visualiza el número de fila y columna del formulario. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.Ventas . que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. Esta opción es de utilidad. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. pulse <Esc> para abandonar la edición. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Si no desea grabar el formulario. 368 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

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