Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 9
Tango..........................................................................................................................................9 Integración ...................................................................................................................9 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9 Módulo de Ventas ....................................................................................................................10 Descripción General.................................................................................................................11 Consideraciones Generales de Implementación.......................................................................12 Cómo leer este manual .............................................................................................................12 Introducción...............................................................................................................12 Convenciones.............................................................................................................13 Puesta en Marcha......................................................................................................................14 Aclaraciones de integración con otros módulos.......................................................................15

Archivos

17

Clientes.....................................................................................................................................17 Datos asociados al cliente ..........................................................................................17 Características de Facturación ...................................................................................21 Ms Office ...................................................................................................................24 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................31 Sectores de pantalla ...................................................................................................31 Relaciones..................................................................................................................32 Carpetas .....................................................................................................................32 Clientes ......................................................................................................................33 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36 Opciones de visualización..........................................................................................37 Búsquedas ..................................................................................................................38 Invocación desde otros procesos ...............................................................................39 Invocación a otros procesos.......................................................................................40 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................40 Grupos Empresarios.................................................................................................................41 Algunas consideraciones ...........................................................................................42 Vendedores...............................................................................................................................42 Transportes ...............................................................................................................................42 Provincias.................................................................................................................................43 Zonas ........................................................................................................................................43 Alícuotas...................................................................................................................................43 Códigos de Retención...............................................................................................................45
Tango - Ventas Sumario • i

Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45 Condiciones de Venta .............................................................................................................. 46 Ejemplos sobre cálculo de interés ............................................................................. 47 Ejemplos de definición de vencimientos................................................................... 49 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 50 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 51 Comando Agregar ..................................................................................................... 51 Comando Modificar .................................................................................................. 52 Comando Copiar ....................................................................................................... 52 Comando Eliminar .................................................................................................... 52 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 53 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 53 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 54 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 54 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 56 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 56 Comando Actualizar.................................................................................................. 57 Comando Eliminar .................................................................................................... 57 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 57 Exportación de Clientes........................................................................................................... 58 Importación de Clientes........................................................................................................... 58 Carga Inicial ............................................................................................................................ 59 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60 Talonarios ................................................................................................................................ 61 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 73 Comando Usuarios .................................................................................................... 80 Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80 Análisis de Gestión - Rangos de Fechas ................................................................... 82 Proyecciones – Rangos de Fechas............................................................................. 83 Cotización.................................................................................................................. 84 Ventas por Cliente ..................................................................................................... 84 Comando Usuarios .................................................................................................... 84 Perfiles de Aprobación ............................................................................................................ 85 Comando Usuarios .................................................................................................... 85 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86 Comando Usuarios .................................................................................................... 87 Formularios.............................................................................................................................. 87 Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 88 Formularios para Factura de Crédito....................................................................................... 88 Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.............................................................. 89 Parámetros Generales .............................................................................................................. 89 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 93 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93 Control de Pedidos .................................................................................................... 95 Control del Visor....................................................................................................... 96
ii • Sumario Tango - Ventas

Modalidad Shoppings ................................................................................................97 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97

Pedidos

101

Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101 Características generales..........................................................................................101 Aprobación...............................................................................................................102 Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102 Comando Ingresar....................................................................................................102 Ingreso de Renglones...............................................................................................105 Comando Listar........................................................................................................108 Modificación de Pedidos........................................................................................................109 Consideraciones generales.......................................................................................109 Aprobación de Pedidos ..........................................................................................................110 Consideraciones generales.......................................................................................112 Selección del perfil de aprobación...........................................................................112 Comando Actualizar ................................................................................................113 Comando Aprobar Rango ........................................................................................114 Comando Perfil ........................................................................................................114 Comando Buscar......................................................................................................114 Comando Listar........................................................................................................114 Activación de Pedidos............................................................................................................115 Anulación de Pedidos.............................................................................................................115 Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116 Pedidos Automáticos..............................................................................................................117 Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117 Novedades ..............................................................................................................................120 Generación de Pedidos ...........................................................................................................121 Consideraciones generales.......................................................................................122

Facturación

125

Introducción............................................................................................................................125 Características de los procesos de facturación.........................................................126 Descarga de stock y múltiples depósitos .................................................................127 Circuito de facturación y remitos.............................................................................128 Facturas ..................................................................................................................................129 Datos del Encabezamiento.......................................................................................130 Ingreso de Renglones...............................................................................................135 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................141 Facturación al Contado ............................................................................................142 Facturas documentadas con Facturas de Crédito.....................................................143 Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144 Datos del Encabezamiento.......................................................................................146 Ingreso de Renglones...............................................................................................148 Emisión de Notas de Débito...................................................................................................149 Notas de Débito de IVA...........................................................................................151 Notas de Débito por Diferencia de Cambio.............................................................151 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................152
Tango - Ventas Sumario • iii

Emisión de Notas de Crédito................................................................................................. 152 Notas de Crédito de IVA......................................................................................... 154 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ......................................................................... 155 Facturación de Pedidos .......................................................................................................... 155 Remitos .................................................................................................................................. 159 Emisión de Remitos ............................................................................................................... 159 Devolución de Remitos.......................................................................................................... 164 Anulación de Remitos............................................................................................................ 165 Imputación de Remitos .......................................................................................................... 166 Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167 Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168 Información general ................................................................................................ 168 Precios..................................................................................................................... 169 Moneda de expresión............................................................................................... 169 Saldos de stock........................................................................................................ 169 Parámetros............................................................................................................... 170 Selección del artículo a consultar............................................................................ 170 Artículos con escalas............................................................................................... 170 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171 Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172 Generalidades para Facturas ................................................................................... 173 Descripciones para los ítems ................................................................................... 174 Límites en cantidades y precios .............................................................................. 176 Cajón de dinero ....................................................................................................... 177 Tratamiento para ajustes de precios ........................................................................ 177 Tratamiento para devoluciones de mercadería........................................................ 178 Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179 Tratamiento para recargos....................................................................................... 179 Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180 Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180 Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181 Venta para bienes de uso......................................................................................... 181 Notas de Débito con Impresora Fiscal .................................................................... 181 Notas de Débito con Controlador Fiscal ................................................................. 182 Notas de Crédito con Impresora Fiscal ................................................................... 183 Notas de Crédito con Controlador Fiscal................................................................ 185 Remitos - Numeración e implementación............................................................... 185 Recibos - Numeración e implementación ............................................................... 186 Versión concomitante.............................................................................................. 187 Versión diferida....................................................................................................... 187 Versión 963 concomitante....................................................................................... 188 Versión 963 diferido ............................................................................................... 189 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190

Cuentas Corrientes
iv • Sumario

199
Tango - Ventas

Introducción........................................................................................................................... 199

Composición Inicial de Saldos...............................................................................................200 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202 Imputación ...............................................................................................................203 Movimiento de Fondos ............................................................................................204 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................206 Recibos de aceptación de facturas de crédito ..........................................................207 Imputación de Comprobantes.................................................................................................208 Explicación de la pantalla ........................................................................................208 Operatoria ................................................................................................................210 Facturas de Crédito.................................................................................................................212 Circuito de Facturas de Crédito ...............................................................................212 Cancelación de Facturas de Crédito.......................................................................................216 Impresión de Facturas de Crédito...........................................................................................217 Actualización de Facturas de Crédito.....................................................................................218 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................221 Cancelación de Documentos ..................................................................................................222 Modificación de Comprobantes .............................................................................................223 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225 Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .....................................................226 Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226 Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227 Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico...........................................................................230 Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230 Ficha de Cliente .......................................................................................................232 Cuenta Corriente ......................................................................................................232 Valores .....................................................................................................................234 Ventas ......................................................................................................................236 Pedidos.....................................................................................................................238 Detalle de Comprobantes.........................................................................................241 Detalle de Pedidos ...................................................................................................242 Detalle de Recibos ...................................................................................................243 Gráficos....................................................................................................................244 Anulación de Comprobantes ..................................................................................................244 Anulación de comprobantes ya generados...............................................................245 Anulación de numeración........................................................................................248 Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito .............................................................249 Anulación de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249 Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250

Procesos Periódicos

251

Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251 Pasaje a IVA...........................................................................................................................254 Depuración de Pedidos...........................................................................................................255 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes............................................................................255 Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256 Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256 Pasaje a Histórico...................................................................................................................257 Reconstrucción de Estados.....................................................................................................258 Recomposición de Saldos ......................................................................................................258
Tango - Ventas Sumario • v

............................................................................................ 280 Resumen de Ventas por Provincia....................... 291 Comisiones a Vendedores por Zona ....................................................................................... 293 Devoluciones de Remitos ....... 265 Operación........................................................................................................... 286 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo.................................... 280 Resumen de Ventas por Cliente................................. 264 Controlador Fiscal ............................................... 282 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad......................... 262 Cobranza diferida de comprobantes ............................................................................................... 274 Pedidos por Artículo............................. 273 Informes de Pedidos ......................................................................... 293 vi • Sumario Tango ................................................................................. 266 Configuración........................................................................ 275 Seguimiento de Pedidos.................................................................................................................................................................................................................................. 264 Habilitación de Controladores Fiscales ............................................................................................................................................... 265 Testeo ................................................................................... 266 Reportes.................. 285 Ranking de Ventas por Artículo ......................................................................................... 278 Impuestos Registrados ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 271 Informes 273 Introducción.............................................................................................................................................. 276 Pedidos Pendientes de Aprobación................. 290 Comisiones a Vendedores por Artículo........................................................................................................ 281 Resumen de Ventas por Zona .................................................................................................................. 293 Remitos Anulados......................................................................................................................................................................................... 277 Subdiario de IVA Ventas.......... 261 Exportación de Comprobantes de Facturación......................................... 284 Resumen de Ventas por Transporte .......................................................................... 262 Descarga diferida de stock ..................................................................... 281 Resumen de Ventas por Vendedor ................................................. 263 Importación de Precios de Venta ................................................................................................................................................. 292 Remitos Pendientes de Facturar ................................................................................Operaciones con Centralizador............................................................................................................................... 284 Ranking de Ventas por Cliente ......................................... 275 Pedidos por Fecha................. 259 Exportación de Pedidos ........................................................................................................................................................................Ventas ...................................... 288 Comprobantes Emitidos ......................... 276 Pedidos Anulados .................................................................................................................................................. 260 Exportación de Remitos........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 281 Resumen de Ventas por Depósito............................................ 291 Facturas Pendientes de Remitir ........................................................................................................ 277 Seguimiento de Aprobaciones ...................................................................................................... 292 Remitos por Cliente ............... 277 Informes de Facturación............ 282 Resumen de Ventas por Condición de Venta ................................................................................................................................................................................................................................................... 290 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual... 274 Pedidos por Cliente...................................... 289 Detalle de Comprobantes de Facturación..................................................................................................................................................................................... 287 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente.......

..................309 Generación DGI-CITI Versión 2..............................................317 Formato de Importación................................................324 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ......................Ap .....................296 Composición de Saldos .....316 Generación Archivo S...................318 Generación de Archivo R................................................................ Bs....................................................................................................................298 Deudas Vencidas ............................................311 Generación de Archivo S............303 Libro de Registro de Facturas de Crédito...............................................................325 Consideraciones para una correcta implementación.........Subdiario de Ventas ..................................................................................................................................................................................................................................B................................................................................................................ ..... .........294 Listado por Imputación Contable............................................................................................306 Archivos DGI ...........321 Nómina de Clientes .................................................................................. As...................296 Resumen de Cuentas .........................As.......................................................................................................................298 Cobranzas a Realizar..................................................................................................................... As..306 Listado de Retenciones..................V...........................................................................308 Generación de Archivo DGI-CITI ..............................................312 Generación Archivo S......311 Generar Percepciones .....................................................Ap – I.............................................................325 Panel de Control..............................304 Consolidación de Saldos ............................305 Aclaraciones sobre grupos empresarios ..........................G.................A...SICORE.....................Percepciones I......................................................................................318 Soporte Magnético RG 3399..........300 Análisis de Riesgo Crediticio............................................................B......................303 Listado de Facturas de Crédito............................................................................................................................................................................. Bs...I...................................................................319 Soporte Magnético RG 3115.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................297 Comprobantes Pendientes de Imputación .................326 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas................................299 Listado de Saldos ...................................................................................................................................326 Identificación de la base de datos de origen ........................................................................327 Tango ............................315 Trabajando en los aplicativos .....299 Recibos Emitidos......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Retenciones I.....................................................................1 ............................... 59/98 .............................................308 Exportación de retenciones ..............................312 Trabajando en el sistema DGI-SICORE........Ventas Sumario • vii ................................322 Análisis Multidimensional 323 Introducción..........321 Etiquetas de Clientes ..............................................................................................................................306 Listas de Precios..................................................................I.................................Ap .................................................316 Formato de Importación.................................................................323 Consolidación de información Multidimensional .............................................................................I...............................................................................................................316 Trabajando en los aplicativos .....................................................................................................................................................309 Generación CITI RG 4329...............................................................................................320 Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs........................Ap..........................300 Ranking de Deudas.................................................307 Información para S................295 Informes de Cuentas Corrientes ..........302 Vencimiento de Documentos ...........................................................................................................................................1361 .......I...................................

.......................................................................................... 367 viii • Sumario Tango ........................................................................ 333 Modelos de Impresión de Comprobantes 335 Introducción................................................................................................................................ 365 Editor de Formularios ................................................... 328 Detalle de Comprobantes............................................................................................................................... 339 Palabras de Reemplazo................... 329 Detalle Contable ........................................................................................................................................Ventas ............................................................................................................................................................ 331 Detalle de Comprobantes Automático........................................................ 333 Detalle Contable Automático .............Configurar automático.............................. 342 Opciones Especiales................................................................................................................................................................ 335 Adaptación de Formularios .............................................................. 335 Palabras de Control .......

Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. evitando errores y detectando oportunidades. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Sueldos. Stock. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. Cash Flow. Control de Horarios.A. Tango . La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. fondos. Contabilidad. I. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Fondos.Ventas Introducción • 9 . + Ingresos Brutos.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. Centralizador.V. Tablero de Control y Automatizador. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Estados Contables. Integración Tango incluye los módulos de Ventas.

que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. que centraliza toda la información referente a valores. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. decisiones claves para el crecimiento de su empresa. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. de esta manera. Para agilizar el ingreso al sistema. Módulo de Contabilidad. que centraliza toda la información referente a productos. Módulo de Compras. Módulo de Cash Flow. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • • • • • Módulo de Stock. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. con un alto grado de seguridad. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. 10 • Introducción Tango . Módulo de Fondos. facturación y cuentas corrientes deudoras.Ventas .

Tango .Ventas Introducción • 11 . como las generaciones contables. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm).Descripción General A continuación. Pedidos Abarca la generación y seguimiento de pedidos. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. además de informes y soportes legales. notas de crédito. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. notas de débito y remitos a clientes.

Por ejemplo. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. en cambio. Al instalar el módulo de Ventas. Por ejemplo. Por ello. y por ser Tango un sistema integrado. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. y otros que son a nivel particular. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. es decir únicos para todo el sistema.Ventas . mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. la Dirección del cliente. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Si se implementan varios módulos. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. para comenzar a trabajar en Ventas. 12 • Introducción Tango . en el ingreso de los datos de un cliente. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto.Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Hay parámetros que son de tipo general.

Por ejemplo.. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.definido en el proceso de Parámetros Generales. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación..” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. “. Por ejemplo.. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.... Procesos Campos Conceptos Notas Tango . “. “. <Enter>. No obstante. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.Ventas Introducción • 13 . Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.. Por ejemplo.el campo Cantidad a facturar. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato.actúa de servidor de accesos.Para agilizar la operación del sistema. logrando una lectura más ágil... recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. Por ejemplo...

42) 11. 60) 8. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). cuando se considere oportuno. A continuación. Si se implementan varios módulos y. Al instalar el módulo de Ventas. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. (pág. La implementación sigue un orden de pasos. (pág. Talonarios. Tipos de Asiento. 60) 6. Para comenzar a trabajar con el sistema. (pág. Provincias. (pág.Ventas . Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.60) 7. (pág. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. (pág. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. 61) 5. 50) 14 • Introducción Tango .Puesta en Marcha Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. 89) Alícuotas. 42) 12. Parámetros Generales. 43) 10. Zonas. Vendedores. por ser Tango un sistema integrado. Longitud de Agrupaciones. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Por ello. artículos y depósitos. 70) 4. (pág. 43) 3. 1. 2. (pág. (pág. Definición de Listas de Precios de Venta. Los optativos pueden implementarse con posterioridad. Transportes. (pág. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. Tipos de Comprobante. Agrupaciones de Clientes. (pág. (pág. 43) 9. para comenzar a trabajar en Ventas.

Perfiles de Facturación. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. 51) 18.Ventas Introducción • 15 .13. 87) 19. Clientes. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. 73) 16. (pág. Para la actualización de precios de venta. (pág. No es obligatorio. Tango . Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). Cómo veremos más adelante. 46) 14. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. (pág. 200) Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Definir el formato de los comprobantes a emitir. (pág. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Composición Inicial de Saldos. Condiciones de Venta. (pág. Actualización de Precios. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza. Actividades para Ingresos Brutos. (pág. el uso de perfiles de facturación es opcional. 61) y Formularios. por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema. 45) 17. 17) 15. (pág. realice la puesta en marcha correspondiente.

16 • Introducción Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Estos códigos pueden agruparse. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Tango . consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. código de grupo y código de individuo. provincias y condiciones de venta. Está compuesto por: código de familia. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial.Ventas Archivos • 17 . Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Para dar de alta clientes. es necesario haber dado de alta previamente zonas.

la longitud del individuo será 4. en el proceso de Clientes.Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación. 18 • Archivos Tango . entonces. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El Mundo Heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. En el ejemplo.Ventas . 1 Automáticamente. que resulta de: 6 .(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente.

Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual.Ventas Archivos • 19 . El sistema controla los importes en los Tango . se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Condición de Venta: este campo es obligatorio. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. a través del módulo Centralizador. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Si habitualmente corresponden a un código específico. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.

etc. De lo contrario. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. SICORE. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.Ventas . independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. 20 • Archivos Tango . las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. contablemente. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente.).procesos de ingreso de comprobantes. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.

Haciendo doble click sobre el ícono. Luego de ingresar todos los datos del cliente. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. Los valores posibles son: S I Tango . y la forma de exponerlos. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente.Definición. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Archivos • 21 . estadísticas en Excel. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. informes de Tango. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Algunos ejemplos pueden ser: Condiciones particulares del cliente. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. etc.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Cliente IVA No Responsable. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.Ventas Cliente con categoría Responsable Inscripto.

IVA Liberado: Si se activa este parámetro.E M C N Cliente IVA Exento. De todos los valores comentados. si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Cliente Responsable Monotributo. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación. Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones). el sistema realiza los cálculos correspondientes a l IVA liberado Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. De existir la alícuota 1. Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente. se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. opcionalmente.Ventas . Activando el parámetro. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar. y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. Cliente con condición de Sujeto No Categorizado. ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción). el cliente queda clasificado como RNI. Si se indica un porcentaje distinto a cero. hasta dos códigos de alícuota. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. 22 • Archivos Tango . Se podrán ingresar.

que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes. Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos. Percepción IB Bs. Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción. puede agregar a la base del cálculo. Si se indica una alícuota. según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente. Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota. Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores. Si el cliente es Responsable Inscripto se considerará sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción. Incluye Imp. no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones. incluirá además el IVA más el importe de retención por RNI. y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Tango . Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo.La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción. el sistema considerará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos. será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción).As.Ventas Archivos • 23 . En los demás casos se considerará el Neto Gravado más el IVA. en caso de ser un Responsable No Inscripto. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos. los impuestos internos que se liquiden en la facturación.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. descripta anteriormente para cada cliente. por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso.

emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. permiten la conectividad con Outlook y Word. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. Recuerde que en Word. para realizar tareas relacionadas con los clientes. El "Origen de Datos" a generar. Word permite. un asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. a partir de una "lista de correspondencia". sobres y etiquetas.Ventas . generar cartas modelo. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Ms Office Este grupo de opciones. que puede ser luego utilizada desde Word. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. Seleccionando la opción. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. 24 • Archivos Tango . En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal.Categorizados".

Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. se encuentra la Categoría del contacto. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés respectivamente. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. personales. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. Es muy importante observar esta aclaración. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. etc. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. no se podrán utilizar estos procesos.Ventas Archivos • 25 . Debido a ello. Asimismo. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. proveedores. Tango . Para todas estas opciones. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. En Outlook.Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación.

Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. separando la localidad y la provincia. recuerde revisar las categorías. se completará la información del cliente en forma normal.Ventas . Una vez importados los datos desde Contactos. 26 • Archivos Tango . éste será importado como Razón Social. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Una vez ingresado el código. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. de lo contrario tomará el Nombre Completo. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos.

Al seleccionar la opción. no se agregará el cliente. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.Ventas Archivos • 27 . y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. En caso de existir la Razón Social como contacto. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. Tango . Por defecto. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Dato Tango Razón Social Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. antes de proceder a agregar el contacto.

etc. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente.Ventas 28 • Archivos . Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. fax. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". etc. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. como ser dirección. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo.Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. "4816-2620". verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias.). La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. De existir una diferencia. por cada cliente del rango. que exista como contacto. Si el contacto existe. Como se indicó Tango . • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. teléfono. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos.

supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. Las distintas opciones comentadas. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. • Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto."Todos". Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Sin embargo. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. actualizando todos los contactos. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto.Ventas Archivos • 29 . Por ejemplo. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. Tango . el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. • • • • Independientemente de la opción seleccionada. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular.

tipo de cliente. etc. Por ejemplo segmento de mercado.En este caso. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. se indicará "Ignorar Todos". Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir.Ventas . pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". 30 • Archivos Tango . zona.

Es decir.Utilice esta clasificación para: • • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Para más información.Consulta. se la denomina carpeta intermedia. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Por defecto. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Acceder a la ficha del cliente. por ejemplo segmento de mercado. • Tango . Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. Clasificador de Clientes . Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos.Definición A continuación.Ventas Archivos • 31 .

el fax y el contacto. Por defecto.Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. Para cada cliente puede consultar el código. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. 2.Ventas .I.U. tipo de cliente. Siguiendo el ejemplo anterior. como ser segmento de mercado. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. 32 • Archivos Tango . el teléfono. etc. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal.T. la razón social. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria).. el número de C. el parámetro está desmarcado.

Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. 1. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. Por defecto. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. • Asignar ítem en forma manual. aunque también puede copiarlos.Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. • Desde la herramienta de búsqueda.Ventas la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. la carpeta está habilitada para ese módulo. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. • Lista de todos los ítems. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. En ese caso. manteniendo presionado el botón derecho del mouse Archivos • 33 . seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. Puede copiar / mover ítems desde: • • Tango . Clientes En este sector.

Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. A continuación.Ventas . Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. A continuación. 3. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. 2. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. 34 • Archivos Tango .mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. 4. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). A continuación. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.

Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. consulte Búsquedas. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. Finalmente pulse Aceptar. acceder a la opción Establecer relaciones.5. la razón social.U. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. o el teléfono. Finalmente. 3. Puede ingresarlo utilizando el código.Ventas Archivos • 35 . el número de C. 4.T. Tango . Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. 2. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar.I. A continuación. Para más información sobre este tema. 6. cliqueando sobre la opción Asignar relación.

Relaciones (clientes .Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Para más información sobre este tema.Ventas .carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Para más información sobre este tema. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. se la borrará para todos los clientes. consulte Asignación de relaciones a clientes. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración.carpetas). Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. 36 • Archivos Tango . Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. A continuación. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. consulte el ítem Relaciones (clientes .

Detalles y Miniaturas. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual.Ventas Archivos • 37 . Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Tango . estando posicionado en un cliente. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones.Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. En caso que no la tenga asociada. Cada vez que se posicione en un cliente. Puede optar por: Iconos grandes. Iconos pequeños. 2. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse.

Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda.Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). ítem Opciones. dentro del menú Configuración. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. 38 • Archivos Tango . El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. ingrese el texto. A continuación. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente.Ventas . Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda.

indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. A continuación. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Así. por lo que no podrá realizar modificaciones. por ejemplo.Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Archivos • 39 Tango . *. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. Finalmente. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas.Ventas . pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. para seleccionar el cliente. Cuando ingrese un cliente.

Clasificador de Clientes . el proceso al que quiere acceder. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Tango . consulte Parámetros de una carpeta. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual.Ventas .Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. Crear / eliminar relaciones. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • 40 • Archivos Crear / eliminar carpetas. Invocación a otros procesos Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de clientes: • • Consulta Integral de Clientes Ficha del cliente Para ello.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Modificar los parámetros del proceso. utilizando la opción Clasificar. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integral de Clientes.

datos del domicilio. descripción. etc. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. contablemente. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. consulte Clasificador de Clientes . Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Tango .Definición. listar. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. observaciones.Ventas Archivos • 41 . así como también consultar.Para obtener más información sobre este tema. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. modificar y dar de baja grupos existentes. (Ver proceso de Perfiles de Facturación). Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta.

Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.De lo contrario. listar. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. 42 • Archivos Tango . Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. indique los clientes que los integran. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Transportes Este proceso le permite agregar nuevos transportes. Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja.Ventas . Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. modificar y dar de baja vendedores existentes. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. así como también consultar. consultar. modificar y dar de baja transportes existentes. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. listar. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.

Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes.Ventas Archivos • 43 . La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. consultar. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. consultar. Si no desea utilizar esta opción. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Clasificación SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes. los datos del transportista.La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. para imprimir en los comprobantes.I. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. Tango . listar y modificar las zonas existentes o bien.-SICORE.Ap. solamente ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero. y generar la información para el programa S.

En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto. Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante. el código de provincia al que corresponda cada alícuota. Para el caso de códigos de IVA. Para estos códigos usted puede indicar. al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo.Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Esto se utiliza. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante. es decir. Por ello. fundamentalmente. En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente. ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas. Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. para definir subtasas. que sea un importe fijo y particular en cada artículo.Ventas . Este código podrá ser 44 • Archivos Tango . Esto permite que sean diferenciados por el sistema. tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo. Defina por lo menos un código de cada tipo. defina un solo código con porcentaje cero. Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos. el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno. El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). opcionalmente. El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje.

el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. Ingresos Brutos u Otra. Tango . Ganancias.Ventas Archivos • 45 . Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. Durante el ingreso de cobranzas. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. consultar.A. ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes.utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. Particularmente..V. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de “IVA Liberado”.actividad. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. modificar. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso.

Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.

La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación. Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito. Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días). Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la primera. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998

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Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998. Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. A: Acumulado Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una. S: Interés sobre Saldo (sistema Francés) Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.

Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.

Ejemplos sobre cálculo de interés
A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses: Importe: Cantidad de Cuotas: Interés Mensual: 1.500 6 1%

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Cálculo de Interés Directo Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00

Cálculo de Interés Acumulado Importe Cuota sin Interés 1,500.00 / 6= 250.00 Importe Cuota 1 Importe Cuota 2 Importe Cuota 3 Importe Cuota 4 Importe Cuota 5 Importe Cuota 6 Importe Total = 250.00 * 1.01 = = 250.00 * 1.02 = = 250.00 * 1.03 = = 250.00 * 1.04 = = 250.00 * 1.05 = = 250.00 * 1.06 = = 252.50 255.00 257.50 260.00 262.50 265.00 1,552.50

Cálculo de Interés Sobre Saldo La fórmula a aplicar es:
n

Cuota =

Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1

donde Tasa n

= interés mensual / 100 = cantidad de cuotas

Cuota

= 1500 * 0.172548 =

258.82

Importe total = 258.82 * 6

= 1,552.94

Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
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Ejemplos de definición de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:
Porcentaje del Cantidad total facturado de Cuotas
20 80 1 2

A vencer en (días)
0 30

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D 0 0

La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:
Porcentaje del total facturado
20 40 40

Cantidad de Cuotas
1 1 1

A vencer en (días)
0 30 60

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D D 0 0 0

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Definición de Listas de Precios
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales, fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación).

Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni
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perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminación.

Actualización de Precios Individual por Artículo
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas definidas.

Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro correspondiente. Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

<F6> - Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

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Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificación. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Comando Copiar
Si está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.

Comando Eliminar
Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

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los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. 'Cerrado' o 'Anulado'. Finalmente. También. si corresponde. Además.En primer lugar. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. proceda a su eliminación. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Tango . no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. cambiarán su estado a 'Ingresado'. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. se descompromete el stock por estos pedidos. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. actualice el precio de los artículos.Ventas Archivos • 53 . para trabajar sólo con artículos con precio asignado.

se habilita la opción de tomar como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas en base a los de compra. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. También. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. 54 • Archivos Tango . se descompromete el stock por estos pedidos.Artículo para la selección de artículos a actualizar). La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . Además. si corresponde.Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. También. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. 'Cerrado' o 'Anulado'. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. Además. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. si posee el módulo de Compras.Ventas . Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. cambiarán su estado a 'Ingresado'.

Tango . Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. se seleccionó la actualización por Proveedor. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta” o “Lista de Precios de Compra”. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Si. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Lista de Precios de Compra Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de COMPRAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si se encuentra instalado el módulo de Compras y además. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base.Ventas Archivos • 55 .Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Los demás criterios tienen un único valor posible. éstos conservarán los precios anteriores. por el contrario.

se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. si corresponde.Ventas . Si algún artículo no existe en la lista destino. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. 'Cerrado' o 'Anulado'. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. multiplicando el precio por un Coeficiente. este parámetro está activo. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base. o bien aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artículo. cambiarán su estado a 'Ingresado'. se descompromete el stock por estos pedidos. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Si usted desactiva este parámetro. También. se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Además. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. lo crea. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. Seleccionando Margen de Utilidad. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. 56 • Archivos Tango .Usted dispone de múltiples criterios para la actualización de precios. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Por defecto.

se descompromete el stock por estos pedidos. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. De esta manera. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. También. Si no se activa el parámetro. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Además.Ventas Archivos • 57 . 'Cerrado' o 'Anulado'. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. cambiarán su estado a 'Ingresado'. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. si corresponde. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Tango . los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. usted ingresará un precio genérico.

58 • Archivos Tango . Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. vendedor. que no se encuentren en los archivos recibidos. en la base a la información generada en otro Tango. considerando iguales a los el parámetro no se activa.). si éstos no se encuentran definidos. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. Si de clientes ya existentes no serán Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (transporte. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos.Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. los códigos considerados. De este modo. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). se clientes que ya se encuentren que tengan el mismo código. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes.Ventas . etc. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. provincia y condición de venta). quedarán en blanco. activando este parámetro. Modifica Clientes Existentes: modificarán los datos de aquellos definidos. emitiéndose un informe de los rechazos.

Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. al grupo y al individuo. grupo e individuo.). Independientemente de lo expuesto. dentro del código.(1 + 1).Ventas Archivos • 59 . En el caso de clientes es de 6 dígitos. De esta manera. Esto significa que al codificar a un cliente. el primer dígito corresponderá a la familia. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. que será asignada a la familia. la longitud del individuo será 4. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. y los 4 últimos definirán al cliente. Tango . que resulta de: 6 . ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. tipos de asientos. el siguiente al grupo. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. etc. Es posible definir la longitud.

el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. siendo posible asignarles distintos comportamientos. es decir. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. y generado automáticamente por los procesos de facturación. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. para créditos o débitos respectivamente. el comprobante registrará sólo importes de IVA. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados.Ventas . Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. para cada familia y grupo. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones.Si usted no desea agrupar en familias y grupos. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). 60 • Archivos Tango .

consultar "Tipos de Asiento" en la página 70. puede indicar en este campo. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI-CITI. Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado es obligatorio. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado. ajustes de cuenta corriente. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. Para más información sobre tipos de asiento. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. etc. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos.Ventas Archivos • 61 .Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. el tipo de asiento asociado al comprobante. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer Tango .

Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. C. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.caracter es el tipo de formulario (A. Para más información. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. o bien. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. Le permitirá registrar en el sistema. 'C'. • 62 • Archivos Tango . facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. R. A continuación. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. notas de crédito. ajustes de cuentas corrientes. remitos). B. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. el número de comprobante en sí. etc. Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. comprobantes fiscales 'A'. En base a ese talonario.Ventas . 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. E. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. 'B'. Descripción: es un campo opcional. T o X). el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar.

1.Ventas Archivos • 63 . Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. • Tango . 3. 9. 5. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". 6. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. remitos). debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. 4. 7. notas de crédito. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos.Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 8. Para los talonarios manuales. notas de débito).

y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropósito Tango . U. B y C. X. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. excluyendo las letras X y R de remitos. V. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario.Ventas 64 • Archivos . W. el tratamiento de estos comprobantes. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. Y. C. para que cada uno lleve su numeración independiente. podrá seleccionar las letras 'X'. Las letras U. M. E. B. puede ser A. las letras 'A'. R. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. 'C' o blanco. Z representan como comprobante un ticket. W.Para más información sobre controladores fiscales. Y. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. 'B'. Sucursal Asociada: número de sucursal. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. T. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. 'R' o blanco y para recibos. V. Z o un blanco.

Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. uno para notas de crédito y otro para remitos. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. Para más información. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo ‘FAC’ y ‘DEB’.REC DEV REM Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. En versiones para controlador fiscal. débitos y créditos. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. y comprobantes no fiscales homologados del tipo ‘CRE’. consultar en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. 'DEB' y 'CRE'. el correspondiente a facturas (FAC). Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de Tango .Ventas Archivos • 65 . uno para las facturas 'B'. ‘REM’ y ‘REC’.

Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. COM2. En este último caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. En el momento de emitir el comprobante. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si no ingresa ninguna. En el caso de utilizar impresoras de red. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red.Ventas . esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. 66 • Archivos Tango . Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes.facturas. COM3 o COM4. el sistema realizará el transporte en forma automática. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. Si la impresora no existe. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. \\ServerP\HP). Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. el sistema valida que exista la impresora indicada. LPT2. siendo los valores posibles COM1. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante.

Ventas Archivos • 67 . Aunque se cargue un límite de artículos de 300. Tango . no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. notas de débito (DEB). Por el contrario. ya que no lo realizan. Este nuevo valor también es aplicable a los pedidos. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F.En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). notas de crédito (CRE) o multipropósito. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. para los recibos el máximo de iteraciones será de 9. DEV. para los comprobantes 'FAC'. si no desea que se realice transporte. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. Para el resto de los casos (REC. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. el tratamiento de estos comprobantes. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. REM). es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). En este caso. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. solamente limitará la carga de artículos por este campo. En cambio. tomarán como máximo de iteraciones 300. entonces haga coincidir ambas cantidades. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. 'DEB' y 'CRE'.

para la primer copia. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. 4. CRE. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. la leyenda "TRIPLICADO". La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. La impresora fiscal. "2". Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra.Los valores posibles de ingresar son "0". y tipo asociado A. y de tipo asociado A. DEB. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. la leyenda "CUADRUPLICADO". Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. 3. la leyenda "DUPLICADO". Téngalo en cuenta en los procesos 68 • Archivos Tango . la leyenda "DUPLICADO". CRE y DEB . C y E. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. En el primer comprobante se imprime automáticamente. C y E debe comenzar a partir de 00000001. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. 2. para la segunda copia. B. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. En el primer comprobante se imprime automáticamente. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. para la primer copia. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. En el primer comprobante se imprime automáticamente. la leyenda: "ORIGINAL". sucursal y número. imprime cuatro veces el comprobante. la leyenda: "ORIGINAL". será necesario activarlo. B.Ventas . Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC.

Los controladores fiscales no lo imprimen. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. Configure sus formularios.donde es necesario el ingreso del número del comprobante. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. CRE y DEB y de tipo asociado A. 'DEB'. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. Tango . este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario.Ventas Archivos • 69 . B. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. Por lo tanto. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. desde los procesos de emisión de comprobantes. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. su correcta numeración. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. según el valor del campo Comprobante. esta fecha de vencimiento no tiene validez. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Se utilizan para controlar. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. En estos casos. mantienen su propio control en la numeración. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. Para versiones de controlador o impresora fiscal. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98. C y E tienen una fecha de vencimiento.

ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas. se seleccionará como comprobante: factura. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). nota de débito o nota de crédito.Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación).TYP) o. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI.TYP). A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento: 70 • Archivos Tango . Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. notas de débito y notas de crédito). Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. Para más información sobre formularios.Ventas . Además.

posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. que será variable de acuerdo al comprobante. en forma general o por artículo. Este “valor”.Puede asociar cuentas contables de ventas. Tango .Ventas Archivos • 71 . ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. Debe / Haber: ingresada la cuenta. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. En esta lista. asocia la cuenta con el importe correspondiente. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 80 90 91 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepción de Ingresos Brutos Retención de IVA adicional a RNI IVA Liberado El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta.

Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. se encuentren en la misma columna. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. De esta manera. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. 72 • Archivos Tango . emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable.La definición de un tipo de asiento puede ser modificada.Ventas . Deudores por Ventas En este ejemplo. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. si existen en el tipo de asiento. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular.

Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. pueden no definirse en el tipo de asiento. flete e intereses respectivamente.Los valores “BO”. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. el centro de costo también dependerá del artículo. “FL” e “IN” que corresponden a bonificación.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Tango . Modificación de Pedidos. sólo las variables que asuman valores distintos de cero.Ventas Archivos • 73 . emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. Los perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Facturas y Facturas Punto de Venta. según corresponda. Para una misma cuenta contable. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. No obstante. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Estas condiciones no se validan en este proceso. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. <F4> . El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente. se ingresarán todos los datos en forma normal. Además de este parámetro. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. el sistema realizará los siguientes controles: • • • • Si no se definieron perfiles. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: 74 • Archivos Tango . muestra el valor por defecto asignado. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). con las distintas variantes.La definición de perfiles no es obligatoria.Ventas . En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. El campo no se edita. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. De no existir ningún perfil definido. es decir sin restricciones. según corresponda. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. éste será el que se utilizará en el proceso.

consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 128. al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero. Al definir un perfil. Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos.Si el campo se edita. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Items Generales Facturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles. se propondrá el precio para ese artículo en cero. Tango . se dejará automáticamente la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero. Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos. al ingresar un artículo con cantidad a facturar en cero. se consultará si se deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Para más información. el valor del parámetro es 'M' (muestra). Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro. los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. Si en cambio. Si el valor de este parámetro es 'E' (edita). Si el campo no se edita. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. para el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero). Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Si existe un valor por defecto.Ventas Archivos • 75 . se visualizarán distintas pantallas. En este parámetro usted debe indicar si el perfil se utilizará desde este proceso o desde Pedidos y Facturas.

el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Existen otros tres valores posibles. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. 76 • Archivos Tango . que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito.Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos de Pedidos y Facturas. “No se informa” significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". Las tres últimas opciones mencionadas. exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios. exenta. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. Control Estricto en Facturación: es igual al anterior. equivalentes a los mencionados. Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI-CITI. En el caso de los procesos de Facturación. documentos. con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. no permite continuar con el ingreso. tanto en Pedidos como en Facturación. facturas de crédito) del cliente. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). servicios Anexo I o no se informa). En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario.Ventas .

Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. es posible indicar además de la lista por defecto. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. definido en el proceso Talonarios.Ventas Archivos • 77 . además de las opciones mencionadas. Caso contrario. Si indica que el campo se edita. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. Tango . Indicando alguno de estos dos valores. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante.

el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. • • • • Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). la cantidad por defecto será igual a 1. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Si activó el parámetro Carga Rápida. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. pasando en forma automática al renglón siguiente. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente.Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. en función de los valores indicados en los siguientes campos. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. los valores correspondientes a Cantidad. El precio corresponderá al de la lista indicada.Ventas . será posible modificar los distintos valores (cantidad. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Es decir que indicando que éstos se editan. 78 • Archivos Tango .

sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Esta opción permite agilizar los procesos de facturación. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. si la condición de venta corresponde a contado.Ventas Archivos • 79 .Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Finalmente. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Tango . Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago.

Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta. A través de este comando. y modificar dichas configuraciones desde la consulta.La restricción que impone el uso de esta opción. por defecto. La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso de Consulta Integral de Clientes. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. El sistema sugerirá. 80 • Archivos Tango . se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Perfiles de Consulta Integral de Clientes Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios. Si no se activa el parámetro. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Para más información sobre el ingreso de fondos. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Luego de ingresar el último usuario. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. siendo posible agregar otros.Ventas . es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. consultar "Facturación al Contado" en la página 142.

Ventas Archivos • 81 . En el momento de ingresar al proceso correspondiente. éste será el que se utilizará en el proceso. Si no tilda esta opción. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. independientemente de los cambios realizados. Al definir un perfil. Tango . volviéndolo a invocar . En caso de deshabilitar todas las solapas. Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes. que contienen los parámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta. no se podrá acceder al proceso de consulta integral.Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. según corresponda. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. efectuará la consulta integral sobre todos los clientes. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. el sistema realizará los siguientes controles: Si no se definieron perfiles. siempre será posible restablecer la configuración original del perfil. con las distintas variantes. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes. Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. se visualizarán distintas pantallas. Por lo tanto. no se podrá acceder al proceso consulta integral. el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente. Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario.

Esta es la única asignación dinámica de clientes. Dicho rango será considerado desde las consultas. se habilita en el menú de este proceso. 82 • Archivos Tango . Es decir. Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual: • • • Individual: indique el nombre del usuario y a continuación. con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario. la opción Clientes por usuario. • En todos los casos. los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios. y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de Consulta Integral de Clientes. Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario. Si elige alguna otra opción.Ventas . al crear el perfil. Si opta por la opción Definido por el Usuario. Para ello. ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. ingrese el rango de clientes que puede consultar.Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas.Si tildó esta opción. Nota: es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. cuando se seleccione este perfil. ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación. el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. ingrese los clientes posibles de consultar. Análisis de Gestión . Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuación.

al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. cuando se seleccione dicho perfil.Documentos: Ventas: Documentos Vencidos Ultima Venta del Período Ventas del Período Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago Pedidos: Región de Análisis por Estados Total de Pedidos del Período Ultimo Pedido del Período Pedido más relevante Proyecciones – Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas. y dicho rango será considerado desde las consultas. Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Valores . se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar. Si opta por la opción Definido por el Usuario. Si elige alguna otra opción.Cheques: Valores . Para ello. y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de consulta integral de clientes. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.Ventas Archivos • 83 .Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Cuenta Corriente: Valores .Cheques: Ultima Cobranza del Período Cobranzas del Período Cheques Aplicados Cheques Rechazados Indice de Rechazo de Cheques Valores .Documentos: Depósitos Estimados Documentos a Vencer Tango .

A través de este comando. Los valores posibles son: Todos los tipos de comprobantes Sólo comprobantes de Facturas Sólo comprobantes de Créditos Sólo comprobantes de Débitos Las configuraciones de fechas de Análisis de Gestión. 84 • Archivos Tango . es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. siendo posible agregar otros. El sistema sugerirá.Cotización Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta. Proyecciones. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. por defecto. Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración. de acuerdo a la opción seleccionada. Ventas por Cliente Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período. Luego de ingresar el último usuario. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Cotización y Ventas por Cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral de Clientes.Ventas . es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido. De no existir ningún perfil definido. Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades. Tango . siendo posible agregar otros. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Aprobación de Pedidos. Una vez generado un perfil. pero al menos uno debe quedar activo. Por ello. es posible seleccionar para cada perfil. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. Puede activar todos o algunos de estos ítems. por defecto. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. se tendrá en cuenta lo definido como parámetros generales. La definición de perfiles no es obligatoria.Ventas Archivos • 85 . Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa. La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. Comando Usuarios A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá. Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos. precios y condiciones de facturación.Perfiles de Aprobación Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios. es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo.

Ventas . Controla vigencia: si marca esta opción. Además del código y la descripción del perfil. 86 • Archivos Tango . deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta.Luego de ingresar el último usuario. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. Puede expresar los precios en moneda corriente. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Formularios
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos", "factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Pedidos
Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará el nombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabará con el formato: GVPXXXXX.TYP.

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Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con el nombre 'GVPPEDI.TYP'. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Cancelación de Documentos
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

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Formularios para Cancelación de Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este parámetro. • Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada). Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

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En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descarga no depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> - Depósito y descarga, podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomará por defecto, el valor del parámetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Facturación de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, Composición Inicial). Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

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Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación. Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación. Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser modificado. Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número de pedido no será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el próximo número a utilizar en cualquier momento. Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido y el sistema validará que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa este parámetro, se imprimirán en el proceso de Facturas, las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente. Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias. Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.

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Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente. Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes ocasionales, en los procesos de facturación. Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicará la Tasa General. Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos: Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados. Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación. Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el pasaje a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.

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Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Control de Fechas de Comprobantes
El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los recibos. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´).

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devolución y anulación). emisión de notas de crédito. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. 94 • Archivos Tango . En cambio. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. Confirmación ante fechas posteriores.Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Inhabilitar fechas posteriores. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y las operaciones propias de remitos (emisión. En este caso. • • Por defecto.Ventas . modificación y anulación de recibos de cobranzas. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. el sistema se comportará de la siguiente manera: • Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente.

deberá realizar la aprobación correspondiente. Control de Pedidos Los siguientes parámetros permiten definir el criterio a seguir en relación a los pedidos. Si desea desactivarlo y existen pedidos cumplidos. la información de los pedidos se borrará automáticamente una vez que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente. Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parámetro. Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. activación y anulación) no se verán afectados por este parámetro. Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad. precios o condiciones de facturación). Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro en cualquier momento. modificación. todo pedido que ingrese al sistema deberá ser aprobado para poder continuar en el circuito del comprobante. Si el parámetro está activo. se exhibe un mensaje de aviso y usted decidirá si continúa con la operación. indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades. Si el cliente está inhabilitado. Selección de Items a Aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema. Tango .Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso. Si el parámetro no está activo. Debe quedar activo al menos uno de estos ítems. El pedido tendrá estado 'Ingresado' hasta tanto no se realice su aprobación. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado 'Ingresado'.Ventas Archivos • 95 . se deberá realizar la depuración correspondiente.

los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. Es decir. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. no se verán afectados. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal.Ventas . Esta opción es de utilidad cuando. aún sin 96 • Archivos Tango . Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. Aconsejamos también. Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios. revisar la definición de los perfiles de aprobación. se da la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos. Los parámetros de control de pedidos se definen sólo en el proceso de Parámetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso de Perfiles de Facturación. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. ejecute el proceso de Aprobación de Pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante.Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar será considerado desde el momento de la modificación en adelante. un visor modelo Dyno Pos-PD. los cambios no se aplican con retroactividad. dentro de una ventana que emula el visor. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. Deja activadas las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activación de Pedidos. Si es necesario.

Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. notas de crédito y notas de débito). es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. Tango . se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. datos variantes referentes a la factura. depósito.Ventas Archivos • 97 . como vendedor. se impriman en el lugar deseado. etc.utilizar visor. No es obligatorio configurar todas las líneas. Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. tanto para la zona del encabezado. Para el resto de los tamaños. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. Esto posibilitará que en el momento de facturar. transporte. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. pie o ítems. En este caso.

la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado.Ventas . Si se configuran variables de impresión para los ítems. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. HASAR 321F. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. Para más información. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. cuantas más líneas se configuren con datos.Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. Z o auditoría. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado / pie y para la impresión de ítems.TYP. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. Imprime formas de pago: activando este parámetro. consultar el ítem Palabras de Reemplazo. En las impresoras fiscales HASAR 320F. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. 98 • Archivos Tango . el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. Consulte en Descripciones para los ítems. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. las que se podrán seleccionar de una lista. En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. Es aconsejable indicar que.

Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo.Ventas Archivos • 99 . se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Tango . Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y las descripciones de los mismos. un comprobante no fiscal remito. se envía después de emitir cada comprobante. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. Imprime factura-remito: activando este parámetro. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales.Si no posee el módulo de Fondos. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago.

100 • Archivos Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

comprometer el stock involucrado. Si opta por no activar este parámetro. el ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a Presupuestos. cerrado o anulado). se generarán pedidos sin comprometer stock. “uno por uno” a través del proceso de Facturas.Pedidos Ingreso de Pedidos Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes. si se encuentra implementado el módulo de Compras). El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación. además. se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente de recepción.Ventas Pedidos • 101 . que quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de Facturación de Pedidos o bien. De esta manera. Características generales El ingreso de pedidos puede implicar. Tango . cumplido. aprobado. De este modo. Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado.

Comando Ingresar Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. En este caso.Ventas . Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del proceso de Parámetros Generales.Aprobación Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. y si corresponde. en el momento de grabar un nuevo pedido. Si no se utiliza la numeración automática. el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. las cantidades comprometerán el stock. éste quedará con estado 'Ingresado'. haberse indicado que éstos no se editan. el número de pedido ingresado corresponde a un pedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantes 102 • Pedidos Tango . la actualización del stock dependerá de la definición del perfil de facturación seleccionado. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Sólo cuando se apruebe el pedido. el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. De este modo. es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. Si utiliza perfiles de facturación. Si no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. se ingresará el número de pedido. Si el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no está activo y además. Se validará que este número no exista en el sistema.

Ventas Pedidos • 103 . Indicando ‘000000’ en el código de cliente. Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. Los campos % de Bonificación. En este caso. y facturará sólo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. pero pueden modificarse. desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos. el pedido corresponderá a un cliente ocasional. Si en el momento de facturarlo. Posteriormente. Tango . Condición de Venta. Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos. Siguiendo con el caso anterior. Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas al pedido.relacionados (facturas o remitos). pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales). generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo. se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando el mensaje en pantalla. será necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante. Ingrese un código asociado a facturas. el sistema emitirá el mensaje “Límite máximo de ingresos”. Código de Vendedor y Código de Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente. se facturará el pedido en su totalidad. Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos. Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. se visualizará el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados. Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. Confirma: Si/No". el talonario seleccionado tiene definida como cantidad máxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones). Si es necesario. si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en lugar de Facturas.

como referencia. el último remito que se generó con referencia al pedido. como así también su límite de crédito y el importe disponible. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. ya que en el momento de facturarlos. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el ingreso de facturas. 104 • Pedidos Tango . Este campo no es obligatorio.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. el número de orden de compra que generó el pedido.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Se asignará en forma automática. Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido.Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera).Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. <Ctrl + F8> . es posible ingresar a modo de referencia. el sistema solicitará la cotización correspondiente y la moneda de la factura. pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado. Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. <F4> .Número Orden de Compra Opcionalmente. Precios y Saldos . es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.Ventas . <Ctrl + F10> .

Ingreso de Renglones Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código.) se realiza en el módulo de Stock. pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo artículo. La definición de artículos con escala (talle. Una vez finalizada la carga. como se describe en el proceso de Facturas. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. etc. Además.Alta de Artículos Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si se expresan las cantidades en unidades de ventas. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. el remito o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas. <F6> . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Sinónimo o Código de Barras. Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Tango . Pulsando <Enter> o un código erróneo. color. cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base.Ventas Pedidos • 105 . Unidad de Medida Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno. para ingresar todos los datos correspondientes. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado.

<F9> . que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. Por cada artículo que lleva stock asociado. Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos. Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado. Para el caso de artículos sin stock asociado. 106 • Pedidos Tango . no se ingresará cantidad a descargar. según lo parametrizado en el perfil de facturación. Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar. En ese caso. Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artículo. que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito). se ingresará el código de artículo seleccionado. estas cantidades se irán actualizando en forma automática. si ingresa cero como cantidad a facturar. durante el ingreso de renglones del pedido. Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos. Por lo tanto. se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar.Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock. el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. previo a la generación de facturas o remitos). coincidiendo ésta con la cantidad a facturar en todos los casos. se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock. Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de stock.Ventas . A medida que el artículo se vaya facturando y entregando. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo.Saldos Esta tecla permite visualizar. el sistema le solicitará su confirmación.

El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. <Ctrl + F3> . Tango . para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Ingreso de descripciones adicionales por artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido.<Ctrl + F9> . Para ello. ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos. al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones.Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Luego de ingresar estas descripciones.Ventas Pedidos • 107 . Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. discriminados por depósito. podrá seleccionar un artículo desde la consulta. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artículo. o bien para alterar su descripción original. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos. proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artículo determinado. Asimismo. <F4> . Al confirmar los valores ingresados.

Pulsando <Enter> en el campo Modelo. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido. se editará la Condición de Venta para que pueda ser modificada. Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido. se desplegará una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado. se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos. Esta opción es de suma utilidad para visualizar en forma instantánea. Comando Listar Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente. se actualizará opcionalmente la condición de venta del pedido.Ventas . Además. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. si la condición de venta fue modificada. que incluye la Bonificación del cliente y el Total General con impuestos. se ingresará el modelo de impresión (puede definir distintos tipos de modelos).<F7> . la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado'). con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). es posible incluir los pedidos aprobados. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.Totales Pulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido. en el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente. Luego. Si opta por listar con “formulario”. La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar. según la configuración de los parámetros generales: 108 • Pedidos Tango .

algunos campos pueden no ser modificables. El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcialmente. La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes. las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art. En el encabezado del pedido. Consideraciones generales Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones: • • El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados.Ventas . En el caso de existir comprobantes asociados para un artículo. Si utiliza perfiles de facturación. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos. el ingreso de datos correspondientes a la modificación del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. no tienen efecto y el campo código de artículo no será editable. De este modo. el agregado o la eliminación de líneas. Pedidos • 109 Tango . Los campos Lista de Precios y Estado no son editables. se exhibe la referencia de su estado actual.Mantiene Aprueba Incluye Pedidos Pedidos Cumplidos SI SI NO NO SI NO NO SI Cumplidos Cerrados Cumplidos Cerrados ----------------- Incluye Aprobados Ingresados Aprobados Aprobados Aprobados Ingresados Aprobados No Incluye Aprobados Ingresados ------------------Ingresados Modificación de Pedidos A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados.

Tango . No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar. Pueden tener también comprobantes asociados. quedando pendientes de una nueva aprobación. Si el pedido compromete stock. la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas.Ventas • • 110 • Pedidos . Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados. • • • Aprobación de Pedidos Este proceso le brinda la posibilidad de: • • Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado'. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Ingresado'. b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado'. Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones. con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. El pedido cambia su estado. fueron modificados. pasando del estado 'Aprobado' al estado 'Ingresado'. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Aprobado'.• • • Es posible agregar líneas al pedido. 2) Si no está activo el parámetro mencionado. el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. sin tener que ingresar al proceso de Activación de Pedidos. las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. el pedido se borrará de los archivos del sistema. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'. Si se modifican las cantidades del pedido. activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar. para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega. el pedido cambia su estado a 'Cumplido'.

Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen el estado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditoría que se obtiene desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones.Ventas Pedidos • 111 . seleccione el perfil a tener en cuenta. repita los pasos 2 y siguientes.Sólo podrá acceder a este proceso si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. 6. Tango . Una vez en el proceso. Al salir del proceso. siga los siguientes pasos: 1. seleccione el comando Aprobar Rango. para Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado' o viceversa. 3. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido. Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar el pedido elegido. 4. Si existen perfiles de aprobación. sólo cambia el estado del pedido. 7. Si desea aprobar un rango de pedidos. Este proceso actúa como una consulta general del pedido. Para actualizar otro pedido. La aprobación puede realizarse en forma individual o por rango. se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a 'Aprobado'). 5. Haga click en el botón de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso. Seleccione el pedido con el que desea trabajar. 2. 8. ningún campo es editable. Presione la tecla <F10> o haga click en el botón registrar la operación realizada. En tanto que la desaprobación de pedidos se realiza en forma individual. se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones.

Tango . entonces sus cantidades comprometerán el stock. S/parámetro: el stock puede estar comprometido. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Estado Inicial Ingresado Aprobado N/C S/parámetro Stock Acción Aprueba No Aprueba Estado Final Aprobado Ingresado Stock Comprometido (s/parámetro) Descompromete (s/parámetro) Referencias: N/C: no comprometido. Selección del perfil de aprobación En el momento de ingresar al proceso. Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado'. sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock. La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock.Ventas • • 112 • Pedidos . podrá seleccionar el perfil a utilizar. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. éste será el que se utilice en la aprobación. se aprobarán los ítems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en el proceso Parámetros Generales. según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos. Cuando el pedido es aprobado. el sistema realizará los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobación: • Si no se definieron perfiles.Consideraciones generales Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan el stock. Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil.

Permite consultar el número de orden de compra asociado al pedido. Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente. usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además. Las funciones disponibles en este opción son las mismas que las del proceso Modificación de Pedidos. Accede a la consulta integral del cliente Permite aprobar o desaprobar el pedido en pantalla. tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido. F4 Ctrl F8 Ctrl F10 Alt F7 Nro.• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos. Orden de Compra Riesgo Crediticio Consulta Int. La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido: Tecla F3 Descripción Renglones Función Se posiciona en el primer renglón del pedido y activa las teclas de función del sector de renglones del pedido. pero en este caso. Comando Actualizar Desde este comando. De Clientes Aprobar / Desaprobar La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido: Tecla F3 F4 F7 F9 Ctrl F8 Ctrl F9 Ctrl F10 Tango .Ventas Función Cambia edición Precios Totales Saldos Riesgo Crediticio Saldos Importación Consulta Integral de Clientes Pedidos • 113 . los datos en pantalla no son editables. se aprobarán los ítems en base a la configuración de los parámetros generales.

fecha del pedido.Ventas . Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta.Alt F5 Alt F7 Indicadores Aprobar / Desaprobar Al pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores. código de cliente. para un rango de fechas a ingresar. si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido. Comando Listar Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado'). estado del pedido o número de orden de compra. 114 • Pedidos Tango . aplicando distintos criterios de búsqueda: número de pedido. que le informa: • • • si el pedido supera el límite de crédito. Comando Perfil Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación. Comando Buscar Este comando le permite buscar un pedido. los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias. Comando Aprobar Rango Este comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente.

• Tango . el proceso de Facturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada. no es necesario utilizar el proceso de activación.Activación de Pedidos Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado Aprobado. Si la descarga de stock es independiente de la facturación. se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente. ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. en este caso. Además. la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo. Los únicos campos modificables son. sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Si por la modalidad de trabajo de su empresa. Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos. El uso de este proceso es opcional. es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular. Permite indicar qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente. Anulación de Pedidos Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones: • Si no está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.Ventas Pedidos • 115 .

Una vez cerrado un pedido. ingrese el código de cliente. 116 • Pedidos Tango . El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir) para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas. Comando Anular Rango Permite anular varios pedidos en forma simultánea. Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. Si el pedido no tiene comprobantes asociados. no es posible revertir su situación. Para localizar el pedido a cerrar. Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación.Comando Anular Permite eliminar un pedido seleccionado. Cierre de Pedidos Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales. se desplegará un mensaje de aviso.Ventas . utilice el proceso Anulación de Pedidos. Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido. siendo necesario confirmar la anulación. ingresando un rango de números de pedido.

podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática.).). se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido. Estos serán los Tango . en cambio. el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar.Ventas Pedidos • 117 . Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro. el sistema sugerirá los precios de lista ingresada. para generarla en forma automática en el momento que corresponda. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro. cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente. En el momento de generar los pedidos. cuotas sociales. etc. Asimismo. clubes. sin necesidad de ingresarlos en forma manual.Pedidos Automáticos Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento. podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo. se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado. es decir que se actualizarán automáticamente. Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente. % de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior. Si. los que podrán ser modificados. etc. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos. institutos educacionales. no activa este parámetro. De esta manera. las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. Modelos de Pedidos Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales. Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción. A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas modelos.

Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos. ingrese un código de condición de venta. se ingresará el código general. Si en cambio. Si no se activó. no podrá ser modificado. se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. Esto se debe a que el código de transporte 118 • Pedidos Tango . en caso contrario.precios a considerar para los pedidos. Si selecciona "C". la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente. pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. que será el código general para todos los pedidos. el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y. Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Los precios se proponen por defecto. Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y. Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro. no activa el parámetro. Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro. se sugerirá el descuento del artículo. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente. sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso.Ventas . que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo. Condición de Venta: si no se activó el campo anterior. los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior: Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. permitiendo modificarlo.

Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes. consultar o eliminar clientes en forma individual.no es un dato obligatorio en la carga de clientes. Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al campo anterior. Talonario para Facturas “A” / Talonario para Facturas “B”: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo “A” y “B”. se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite agregar. En el proceso de Generación de Pedidos. si éste no existe.Ventas Pedidos • 119 . pero referido al vendedor asociado al pedido. por lo tanto. Tango . Una vez confirmados estos datos. se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos). Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock. Al acceder con este comando. Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo. Comando Clientes Una vez generado el modelo. se generará el pedido con el código habitual. debemos ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generación de Pedidos para el modelo ingresado. el sistema asignará el talonario respectivo según la condición de IVA del cliente. respectivamente. los que serán consultados o modificados a través de la opción Individual.

eliminar o modificarlas. si bien siempre se pide un precio. siendo posible agregar. independientemente del precio indicado en la novedad. Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección. consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos. eliminar. Para las novedades.Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes. que se agregarán a los existentes en el modelo. Los valores posibles son: Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes. Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. con ciertas características que permitan agruparlos. Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado. según esta definición. El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos). El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo.Ventas . Novedades A través de este proceso es posible agregar. el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad. independientemente de la lista de precios asociada al modelo. 120 • Pedidos Tango . Se mantienen hasta 999 novedades cargadas.

Comando Depurar A través de esta opción es posible borrar del archivo. Asimismo. Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que se desea numerar los pedidos. se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente. Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades. se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación. novedades correspondientes a un grupo de clientes. Este número deberá ser mayor al último pedido generado. Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente.Si no ingresa el Código de Cliente. la novedad se incluirá siempre. la correspondiente al último pedido ingresado (que puede ser modificada). El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos. Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa la consideración de novedades. útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo.Ventas Pedidos • 121 . y un cliente está asociado a más de un modelo. hasta tanto no sea eliminada. si se generan los pedidos para un rango de modelos. la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar. siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. Generación de Pedidos Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo. El sistema sugerirá como fecha del pedido. pues no es posible borrarlas mediante la depuración. Tango . Si no se ingresa.

se repetirán en cada uno de los pedidos. Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. En ese caso. podrá optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien.Incluye Novedades: si activa este parámetro. Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones. no se compromete el stock de los artículos involucrados. Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo. Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha). el modelo al que pertenece 122 • Pedidos Tango .Ventas . En caso de existir una inconsistencia se informará el inconveniente. Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango). Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado'. con estado 'Aprobado'. • • Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo. en el caso de existir novedades. El proceso realizará los siguientes pasos: • • Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados. aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). se generarán varios pedidos para ese cliente y. se generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. se agregarán en los renglones de los pedidos a generar. pero sí existan novedades para determinados clientes. no le generará ningún pedido. Consideraciones generales Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos. El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos.

y se detendrá la ejecución del proceso de generación. Luego del proceso. no se habrá generado ningún pedido. el código de modelo que tenía inconvenientes. usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente el proceso. Si se ingresó un rango de modelos. del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos. se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado. Tango . De este modo.Ventas Pedidos • 123 . el sistema informará el rango de números de pedidos generados. Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos. indicando en el campo Desde Modelo. Si en el rango se indicó un único modelo.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 124 • Pedidos Tango .

El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos. desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturación de un rango de pedidos. en forma automática. puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas. un rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso. Tango .Facturación Introducción A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. Hay tres tipos de facturación: Facturas. Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos. Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente. sin su intervención. Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunas restricciones con respecto al proceso de Facturas. por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos. las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido. es decir.Ventas Facturación • 125 . El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior.

TYP. a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. En cambio.TYP. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. TGA1. el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.TYP o FACT4. se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1.Características de los procesos de facturación Los procesos de Facturas. las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos poseen características en común y características particulares de cada proceso. FACT5.Ventas . LPT2. FACT2. LPT3. 126 • Facturación Tango . El proceso de Facturas Punto de Venta. Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. luego de solicitar el destino de impresión para la factura. • Utilizan el mismo formulario de impresión ( FACT1. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. FACT2. independientemente de la lista de precios que se utilice. Ambos procesos poseen el comando Cotización. En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de este comando. si se trata de una factura desde los otros procesos. En este caso. se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1.TYP. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.TYP.TYP) correspondiente tenga definido “@REMITO: SI”. en la explicación de cada proceso. permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo. las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. FACT4. Tanto para la facturación de pedidos como para el proceso de Facturas. que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.REP). • • • Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Las características particulares se detallan más adelante.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. En ambos casos.

De esta manera.Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En cambio. Tango . artículos que se descargan del stock. los comprobantes de facturación (facturas. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. implica la actualización correspondiente del saldo de stock. en caso de estar activo. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles.50. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. es posible indicar para cada artículo del comprobante. elegido en el momento del ingreso del comprobante. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. Si se definió que la factura descarga de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. A partir de la versión 7. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. Si usted no utiliza perfiles.Ventas Facturación • 127 . el hecho de facturar pedidos o emitir facturas independientes. éste queda pendiente de remitir. la descarga de stock se realiza en un único depósito.000.

Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). existen dos situaciones diferentes para su generación: 1. Por otra parte. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Tango .TYP y la numeración del talonario que se indique para remitos. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s).Ventas 2. el movimiento de stock se asociará a la factura. En cuanto a los remitos. En este caso. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Impresión opcional del remito en el momento de imprimir la factura. pero. es posible imprimir un comprobante de remito con numeración independiente. a partir de la versión 7. Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. se utilizará el modelo de formulario REMI. si el comprobante afecta stock.50. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. Si se imprime el remito. determine la emisión de facturas y remitos. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. El proceso de Facturas Punto de Venta sólo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito. 128 • Facturación .000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene asociado un pedido como comprobante de referencia.

Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente.TYP.Ventas Facturación • 129 . no se imprimirá el remito. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". además de la ayuda general. no imprime remito. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal. • Facturas Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. Utilizando este proceso. distinto al utilizado habitualmente. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). Tango . Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de Facturación.Remitos será RESK. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación.

Los archivos de impresión a utilizar son : Letra Blancos o “A” o “M” “B” o “C” o “Z” “E” “T” o “U” o “V” o “W” o “Y” 130 • Facturación Archivo . Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar.Comando Facturar A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes. según la letra asociada al talonario. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. como ocurre por ejemplo. debe ingresarse un código asociado a facturas o multipropósito. A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal. De este modo. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar.Ventas . en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente. puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. Si utiliza perfiles de facturación. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. haberse indicado que éstos no se editan. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla.TYP) correspondiente. El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (.TYP FACT1 FACT2 FACT4 FACT5 Tango . en los casos de ventas al contado a clientes no habituales. o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente.

Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal. Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido. pulse <F10> para confirmar el alta del cliente. y el sistema validará la conexión con el controlador. <F6> . Una vez finalizada la carga. Para seleccionar un código. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. se tomará el defecto definido en el talonario. Código de Cliente: en este campo se indicará el código correspondiente al cliente. pulsando <F6> desde el campo Código puede agregar un nuevo cliente en los archivos. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Caso contrario. se visualizará una ventana con todos los clientes existentes. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales.Ventas Facturación • 131 . basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>. no se utiliza formulario de impresión.B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal. Con respecto a la numeración se mantendrá la del controlador. Tango . Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable de control @REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura. debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.

ya que no se registrará en cuenta corriente.Clientes Ocasionales A través de este proceso. se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. también es posible emitir facturas a clientes no habituales. se exhiben en pantalla las líneas asociadas. Al ingresar el número de pedido de referencia. correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado. Comprobante de Referencia Si usted posee la versión del sistema sin controlador fiscal. cambiándolo a Cumplido. Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. indicando ‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente. puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado. En este caso. En este caso.Ventas . es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. cantidades pendientes de facturar y entregar. Para ingresar facturas de clientes ocasionales. 132 • Facturación Tango . la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia. se actualiza el estado del pedido. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. varían de acuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación. En este caso se ingresará como cliente ocasional.

se reflejará en la factura un solo renglón por cada artículo existente en los remitos. Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. ya que éstas deben ser discriminadas. Si el parámetro de descarga de stock no está activado. En este caso. Para utilizar este consideraciones: • • parámetro. es posible indicar a través de este parámetro. En el caso de series. De esta manera. Agrupa los Artículos de los Remitos? Si seleccionó varios remitos. tenga en cuenta las siguientes No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas. sumando las cantidades. el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamente también con referencia al pedido (antes o después de la emisión de la factura). puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito. Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene como comprobante de referencia a un pedido. con la cantidad acumulada. no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. A través del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos. indicando como tipo de comprobante ‘REM’. que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código de depósito. En el caso de indicar remito como comprobante de referencia. todos los números de serie se asociarán al artículo correspondiente. Tango .Ventas Facturación • 133 . siendo posible elegir uno o varios de ellos. se desplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”.

es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. se activó el parámetro de edición de las percepciones en el proceso de Parámetros Generales. siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar. se incluirán para cada artículo. En el caso de emitir facturas sobre remitos. se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra instalado). se podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente. Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y.• Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos. En el caso de cuenta corriente. mientras que si es contado. permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. Por lo tanto.Ventas . Utilice para ello la tecla <F2>. podrán agregarse nuevos renglones al comprobante. sólo los correspondientes al primer remito a agrupar. No es posible modificar las cantidades propuestas. se exhibirán en pantalla las líneas asociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas). siempre que éstos correspondan a artículos que no tienen stock asociado. Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes). 134 • Facturación Tango . Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. • • Si elige no agrupar los artículos. De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse una o más facturas. Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción. Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no desea incluir.

Tango . Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. <Ctrl + F10> .Para el caso de clientes ocasionales.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. como así también su límite de crédito y el importe disponible. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo.Ventas Facturación • 135 .Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. <Ctrl + F8> . siempre se considerará la condición de venta como de contado. Sinónimo o Código de Barras. Es posible referenciarlo por su Código. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el Ingreso de Pedidos. es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Precios y Saldos .

podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda. <F6> .Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. según su ordenamiento alfabético. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. distintos talles o colores de una misma prenda). Esta opción es de suma utilidad cuando. Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Una vez ingresado el código base. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos.Ventas . El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock) y seleccionar luego. para ingresar todos los datos correspondientes.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). 136 • Facturación Tango . se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. los valores de las escalas asociadas. Finalmente. Si el artículo tiene 2 escalas. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. en un movimiento.

registrándose su movimiento de entrada en stock.Ventas Facturación • 137 . los campos anteriores no son editables.Una vez finalizada la carga. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. el valor del parámetro general correspondiente. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. cantidades positivas como negativas. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Si el comprobante de facturación tiene asociado un pedido.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Cantidad: podrán ingresarse para los artículos. Depósito y descarga . Tango . Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante).

no se registrará el movimiento correspondiente en stock.Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. <F9> . En caso contrario. según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos o no. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Para realizar ajustes de precio en una factura. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). se ingresará el código de artículo seleccionado. el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido. durante el ingreso de renglones de la factura.Ventas . Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida. 138 • Facturación Tango . sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. usted puede ingresar ítems con precio negativo.

pulsando <F4>. del artículo.V.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.A. <Ctrl + F3> . esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. la que será tomada como referencia para los cálculos. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.V. discriminados por depósito. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad.Precios Consulte las listas precios desde facturación. es posible cambiar la alícuota de I. En el momento de facturar un ítem. cargada por defecto en el artículo.V. La única diferencia es que. podrá seleccionar un artículo desde la consulta. (del 1 al 10) para el artículo. Asimismo. Precio o Bonificación del artículo.V. Este será ingresado en moneda corriente.Ventas Facturación • 139 . <F4> . de la Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artículos. el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. Tango .A.<Ctrl + F9> . Si está posicionado en los campos Cantidad.A. Al confirmar los valores ingresados. <Ctrl + F5> . presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I.A. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado.Cambio de alícuota de I. en este caso.

(Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. Partidas Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga Stock al Facturar. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. 140 • Facturación Tango . será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes. Si no se descarga stock en la factura.Ventas . Al no existir movimiento de stock. no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros Descarga Stock al Facturar y Descarga Partidas según Antigüedad. pulse la tecla <F7>. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Para ello. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. tampoco se registrará un movimiento de partida. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. independientemente de la presentación utilizada en la factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal).El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. en este caso.

(Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla.Ap. Para ello. Una vez finalizada la carga de renglones.).Series Si utiliza artículos con número de serie. podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante. la información para el S. – I.V. permitiéndose además. Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón.I. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. Se generará la información para S.A.Ap.V. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. Clasificación para S.Ventas Facturación • 141 . con el detalle de los netos gravados. Luego de ingresar dichas descripciones. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. – I. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.A.I. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. los totales parciales de la factura. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. A medida que se ingresan los renglones.A.Ap.V.I.V. alterar su descripción original. Tango . quedará como Sin Clasificar.A.

Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo de Fondos.Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete. Si se han definido perfiles para cobranzas.Ventas . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. una vez finalizado el ingreso de datos. clasificados como V1 – Venta de Bienes y Servicios. En este caso. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. Sólo en el caso de comprobantes de exportación. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. se informarán los netos correspondientes. se clasificarán los netos por intereses o flete como V3 – Exportación. El 142 • Facturación Tango .

siendo la otra moneda una mera reexpresión. Por otra parte. para cada uno. consultar en el módulo de Fondos. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Se ingresará. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques.sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Si usted no posee el módulo de Fondos. como resultado de una devolución. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. Finalmente. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. Por ejemplo. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. por ejemplo. Facturas documentadas con Facturas de Crédito Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente.Ventas Facturación • 143 . al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. al finalizar la emisión de la factura en cuenta Tango . con la finalidad de mantener su seguimiento. el código de cuenta de Fondos asociada. no tendrá acceso a esta pantalla. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. si ingresa una factura en moneda corriente. Si es necesario actualizar los fondos. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. El movimiento de fondos generado a través de este proceso. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. el proceso Parámetros Generales. Para más información.

Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado. Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”. en base a la definición de la condición de venta seleccionada. a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes: • No se calculan recargos por intereses o fletes. 144 • Facturación Tango . La Cantidad de Cuotas. Con respecto a las facturas con condición de venta contado. Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito. Este proceso es similar al anterior. en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante. también se ingresarán los Descuentos (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos. Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. facturas de crédito de terceros.corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar. el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarse como forma de pago. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. En este momento.Ventas .

• Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación.Ventas Facturación • 145 . Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular.I.V. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. Las listas de precios incluyen impuestos (I. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación. distinto al utilizado habitualmente. e impuestos internos). el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación.A. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. además de la ayuda general. Tango . ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. a excepción de la correspondiente a R. y la relacionada a Sujeto no Categorizado.N. Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso.• No se calcula ningún tipo de percepción. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla.

El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como "consumidor final". con el que sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). el sistema tiene precargado un perfil por defecto. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional ó para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. 146 • Facturación Tango . se mantendrá la del controlador. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades.Ventas . El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. Por defecto. como es de uso habitual en los puntos de venta. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final.Por defecto. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. Con respecto a la numeración.

Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. con el fin de seleccionar el deseado. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. <F8> .Ventas Facturación • 147 . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema.Usted podrá optar por las siguientes opciones para modificar el cliente: <F7> . ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. <Ctrl + F10> . Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. <F6> .Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. a través del proceso de Clientes. Si no se editan los datos. Una vez finalizada la carga. Tango . Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.

Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos. En este caso no se ingresará la cantidad. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos.Ventas . los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). si se utilizan).Precios y Saldos .<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. Ingreso de Renglones Entre los datos a ingresar para cada renglón. permite el cálculo automático de los vencimientos. como por ejemplo combustibles. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. mientras que si es contado se deberán ingresar. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema traerá el importe correspondiente al ingresar los renglones. En el caso de clientes ocasionales. En el caso de cuenta corriente. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. Recordemos que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. 148 • Facturación Tango . detallamos los siguientes: Importe: este campo se editará únicamente. y se ingresará el importe total del renglón. después de la carga de la factura.

si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. consultar "Clasificación para S. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado.Ap.A. Para más información. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. Para más información." en la página 141. consultar "Ingreso de Renglones" en la página 135. si se lo incluye en el IVA Ventas. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. si afecta stock. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante.Una vez ingresados todos los renglones del comprobante.I. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. consultar "Comprobantes Controlador e Impresora Fiscal" en la página 171. Para más información. – I.V. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios Tango . Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.Ventas Facturación • 149 . se completará el ingreso de datos Para más información sobre los datos a ingresar en una factura o ticket fiscal. etc. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. emitidos por Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales.

Ventas .50. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock.comprobantes. Si se indicó Comprobante de Referencia. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. A partir de la versión 7. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. 150 • Facturación Tango . El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. si no existen. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. En base a esto. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso.000.

Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. Además. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. en forma automática o manual. definiendo un código de comprobante que las registre. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. para completar las leyendas del comprobante. En este caso. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.Ventas Facturación • 151 . el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. En un mismo comprobante. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Tango . asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Ya en este proceso. No obstante.

A.Clasificación para S.V. – I. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.A. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida.A. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.A. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. Los comprobantes de sólo I.I. Tango . El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. no se incluyen en el informe para S. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. – I. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.Ap.Ventas 152 • Facturación .A. – I.V.V.Ap. La clasificación de la información para S. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.V. si registra una diferencia de cambio. Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado.Ap.I. si afecta al stock. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.I.V.

partidas y series. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente.Ventas Facturación • 153 .Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. En base a esto.000. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. no será necesario repetir el ingreso de renglones. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. artículos. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes. Si no existen. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Para incluir en una nota de crédito. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. se generará la nota de crédito en forma automática. conceptos que no sean artículos del inventario. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado.50. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. Ya en este proceso. Confirmando esta opción. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . En este caso. A partir de la versión 7. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. utilice Tango . no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock.

el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. 154 • Facturación Tango . si fuese necesario. Series Si el comprobante afecta stock. es que puede ingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el sistema. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien. para completar las leyendas del comprobante. ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas. distintas tasas de IVA.la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. para el caso de artículos que llevan partidas. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números de partida de ingreso. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). En un mismo comprobante pueden registrarse. Partidas En las notas de crédito que afectan stock. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). En este caso. se ingresarán los números de serie correspondientes pulsando <F8>. se generará un ingreso de partidas.Ventas .

– I. Clasificación para S. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.Ap. – I. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote .I. – I.A.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado. No obstante.I.A. Los comprobantes de sólo I. Facturación de Pedidos Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado.Ap.Ap. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. no se incluyen en el informe para S.I.V. La clasificación de la información para S. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.Ventas Facturación • 155 .A.V.V. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. Tango .A.V. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.V.A.

Ventas . es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento.CITI. el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. y en general es una impresora con papel preimpreso continuo. Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo. todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión. se ingresará también el Talonario de Remitos. la registración del movimiento en la cuenta corriente y. 156 • Facturación Tango . es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (‘000000’). Si corresponde la impresión de remitos. Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas. Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI . Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día. En base a este dato. Esto se debe a que durante el proceso en lote.La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente. Por defecto. Se facturarán los pedidos con estado Aprobado y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente. siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas. si corresponde. la actualización de stock. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes.

Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. hasta completar la facturación en su totalidad. si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a ‘40’ (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica Impuesto Interno Fijo. o bien puede ser la misma. un pedido puede eventualmente generar más de una factura.Ventas Facturación • 157 . el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar. Es decir. en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido. Una vez emitida la primer factura. el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas. En este caso. utilizan la misma cotización. esta cantidad puede ser nula. es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento. en el campo Cantidad a Facturar. la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera. cambiándolo a Cumplido. se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como “pendiente”. se considera automáticamente el valor definido en el artículo. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado. se irán facturando parcialmente los pedidos. Por defecto. en otras líneas puede ser menor a la pedida. siendo posible confirmar o ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). Tango . notas de crédito. Aunque se trabaje en moneda corriente. cantidades pendientes de facturar y entregar. En algunas líneas. De no activarse el parámetro anterior. se visualizará en pantalla el renglón.Cuando se ingresa el pedido. notas de débito o recibos). Así sucesivamente. se actualiza el estado del pedido. Mientras se generan las facturas.

Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie.I. no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock. la descarga de partidas en este proceso es por antigüedad.Ap. <Ctrl + F10> . Se sugiere no utilizar este proceso si ya emitió remitos para los pedidos que desea facturar.I. utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. – I. mientras haya stock suficiente. desde el número de partida menor.A. Partidas Si se utilizan partidas por artículo. pero si para un artículo no existe ninguna partida definida.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. no se facturará el pedido. el valor del parámetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado. – I. Podrán quedar partidas con stock negativo.Ventas .V. ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación.Ap. 158 • Facturación Tango .Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parámetros Generales. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Clasificación para S.V. Es decir que se irá descargando en forma automática. emitiéndose el mensaje correspondiente. La clasificación de la información para S. Si se realiza descarga de stock y. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). Series En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos.

además de la ayuda general. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso de Impresión de Facturas de Crédito. las facturas de crédito que documentan la operación. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.Ventas Facturación • 159 . en base a los vencimientos y cuotas calculados. Tango . su devolución. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. Opcionalmente. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer.Facturas documentadas con Facturas de Crédito Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán. generándose el movimiento de salida correspondiente. es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas. su anulación. en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”).

En caso de seleccionar comprobante de referencia. y como cantidad. se actualiza el estado del pedido.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. con referencia a un comprobante previamente ingresado. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. En ambos casos. 160 • Facturación Tango . opcionalmente. el sistema sugerirá como renglones del remito. <Ctrl + F10> . las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. cambiándolo a Cumplido. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas.Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. cantidades pendientes de facturar y entregar. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. En este caso. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. los renglones del comprobante seleccionado. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. ingrese el número de comprobante correspondiente y. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente.Ventas . Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. cambiar el depósito de descarga.

se incluirán en el remito. Si elige por ejemplo. el campo Depósito se exhibirá en blanco. Las opciones posibles son: 1. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. Si se trata de una factura multidepósito. el depósito 2. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. sea cual fuere el depósito asociado. Tango . se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir.Ventas Facturación • 161 . el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 2. Si usted deja en blanco el campo Depósito. en este caso. En el encabezado del remito. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. el campo Depósito se exhibirá por defecto. 3. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. Por ejemplo: el depósito 1.Si se trata de una factura asociada a un único depósito.

Sinónimo o Código de Barras. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. <F6> .Ventas . Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.Condición de Venta: opcionalmente. Si se hace referencia a un pedido o a una factura. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. puede indicar una condición de venta para el remito. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Una vez finalizada la carga. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Es posible referenciar el artículo por su Código. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock y se ingresarán todos los datos correspondientes. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock 162 • Facturación Tango . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo.

la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Partidas Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana.Saldos Esta tecla permite visualizar. se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Asimismo. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo.Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón.Ventas Facturación • 163 . <F9> . Si utiliza artículos con partidas. En la impresión del comprobante. En el caso de existir comprobante de referencia. elimine ese renglón pulsando <F2>. Tango . al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. durante el ingreso de renglones del remito. es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor. pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo. es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. como explicamos en el proceso de Facturas. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones.

Devolución de Remitos Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.cantidad facturada . es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. 164 • Facturación Tango . Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock. pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente. elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>. se podrán ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente.Series Si utiliza artículos con número de serie. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’.cantidad devuelta. Si no desea devolver unidades de algún renglón. mostrando por defecto la cantidad pendiente.Ventas . Una vez confirmados los renglones. independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito .

Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso. <Ctrl + F10> . Si el remito se confeccionó sobre una factura. Anulación de Remitos Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. Para efectuar la anulación de un remito.P. se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones. Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando <F8>. éste no podrá ser anulado. la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P. actualizando los saldos de stock. el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito. quedando registrado como ‘anulado’. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Ventas Facturación • 165 . Tango . controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Si se modificó el parámetro de partidas. Si alguno de los artículos del remito lleva partidas.Si el remito tenía asociadas partidas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado.P. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse. asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito.

Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería). es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Ventas . Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura. Imputación de Remitos A través de este proceso. y no se referenció la factura en el momento de generar el remito. 166 • Facturación Tango . se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.<Ctrl + F10> . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso. • En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. <Ctrl + F10> . Comando Imputar Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar).

el cursor se posicionará en los renglones de la factura. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto.Seleccionados los remitos. indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. generándose las actualizaciones correspondientes. o fue emitido con referencia a un pedido. Una vez imputados todos los renglones. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.Ventas Facturación • 167 . y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. pulse <F10> para confirmar el procedimiento. Tango . La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes. Anulado: el comprobante fue anulado. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. Si utiliza partidas. en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Pulse <F10> para confirmar el renglón. es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Pulse <F8> para consultar los números de series.

Consultar el saldo de stock desglosado por partidas. la unidad de medida. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación. Información general Consulte en esta ficha. stock comprometido por pedidos y mercadería a recibir.Ventas . Consultar el saldo desglosado por stock actual. Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. el sinónimo. 168 • Facturación Tango .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. detallamos las características principales de la consulta. el código de barras. los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional . Para más información. En los siguientes ítems. Consulta de Precios y Saldos de Stock Este proceso permite consultar desde un sólo lugar. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. <Ctrl + F10> . la foto del artículo y sus datos adjuntos. usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas.

Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos.Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas. el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Precios En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. desde la opción Parámetros de la consulta. Saldos de stock Consulte en esta ficha. Para cada depósito se muestra el stock actual.Ventas Facturación • 169 . se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera. Moneda de expresión Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. existente en los distintos depósitos de la empresa. También. el saldo de stock del artículo. Tango . puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada. De acuerdo a lo indicado en el perfil. puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. También. el desglose del saldo por partida.

De lo contrario. Para ello puede invocar el código. Selección del artículo a consultar Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar: • • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Puede optar entre moneda corriente. se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas.Ventas . no se muestran los depósitos con saldo cero. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos.Recuerde que por defecto. consulte la opción Parámetros. moneda extranjera y moneda de la lista. Parámetros Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual. Ingrese directamente el artículo a analizar. 170 • Facturación Tango . Para más información sobre este tema. en stock comprometido y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. al pulsar el botón derecho de su mouse). la descripción.

se mostrarán las escalas disponibles para ese código. pulse el botón <Aceptar>. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional).Ventas TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Facturación • 171 . Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Factura / Débito Remito / Crédito / Tickets-Factura / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F Tango .Seleccione el código base a utilizar y a continuación.

V. la base imponible correspondiente. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.V. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas.A. exceptuando los Consumidores Finales.EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F EPSON TM-2002AF+ PEI PEH PEJ Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I.A. Para todas las categoría de IVA de los clientes. porcentaje de I. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.Ventas . distinta al 21%. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. aplicado y monto del ítem. Para los ítems que lleven impuestos internos. el comprobante quedará registrado como Comprobante 172 • Facturación Tango . e Impuestos Internos). En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.V.A. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.

está dividida en: • • Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) • • • • Precio unitario Porcentaje del I. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem Número CAI y Fecha de Vencimiento El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos).G. 259. es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. y lo realizan solamente con las facturas 'A'. Línea del ítem En ambos modelos. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI. Además.com. por R. 259.Ventas Facturación • 173 .axoft.V.G. No se puede eliminar por medio del software. según lo dispuesto por la R. Generalidades para Facturas La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. Palabra "Recibimos" Esta palabra. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www. De todas maneras.A. Tango . tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura.Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas.G. también lo realizan las impresoras.

Tango . la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. Descripciones para los ítems Controladores fiscales Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. El sistema envía. El sistema envía. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado. en cualquier formato de hoja. en esos 20 caracteres. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura.Ventas 174 • Facturación . en esos 50 caracteres. Para más información. tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas. las diferentes formas de pago utilizadas. consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. el código y la descripción completa del artículo. al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado. El sistema envía. Impresoras fiscales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. se detallarán además. sólo la descripción del artículo que se factura. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. la descripción completa del artículo. Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres.Condición de Venta Siempre se imprime en el pie de la factura. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.

Datos adicionales para el ítem Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información.Ventas Facturación • 175 . Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F. previo a su impresión en el comprobante. 2. no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. de forma automática. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F. es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos. de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado.- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una. - Tango . presionando la tecla <F3>. Para el modelo EPSON TM-300AF. de forma manual en el momento de facturar. configurando variables de impresión en Parámetros Generales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. permitimos por ítem. Si configura en Parámetros Generales. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. variables de impresión para los ítems. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables. un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una.

999. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales.999. a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F. al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante. acepta hasta una cantidad de 9.- Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F/ NCR 2008. para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.999. tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una.999. Si no respeta esas cantidades. debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. 999.999. y como impresora de facturas. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.005). permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. Límites en cantidades y precios Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999. Si realiza pedidos o remitos.02. que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. aceptan 27 caracteres.999. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea.Ventas . - - Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida. en el resto de los tamaños de hojas. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. 176 • Facturación Tango . El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F.

no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. es el máximo permitido por Tango: 999. se irán reduciendo dígitos de la parte entera. debe configurarlo en Parámetros Generales. Cajón de dinero Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado. Tratamiento para ajustes de precios Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura. usted puede ingresar ítems con precio negativo.999. Al utilizar más dígitos para los decimales. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. En este caso.99. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más.Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo de un el y Tango . deberá hacerlo por medio de otro ítem. en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal).Ventas Facturación • 177 . El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice : • Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON.

se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. 4104. Mientras que el comprobante fiscal (factura. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.G. puede seleccionar con el cursor. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad.controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. 178 • Facturación Tango . se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. realizándose también la actualización de su saldo. cualquiera de los artículos facturados en el momento. se registrará el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series). HASAR Modelo SMH / P-425F. presionando simplemente una tecla de función.Ventas . tal como lo estipula la R. mientras esté generando un comprobante fiscal. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F.

V. el I. HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". • • Tratamiento para recargos Independientemente de lo definido en el proceso de Parámetros Generales. se genera la reversión del artículo. EPSON TM-300A/F+. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales deberá definir un artículo y parametrizarlo para tal fin.A. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F.Ventas Facturación • 179 . se generará la reversión automática del último artículo facturado. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante.V.V.A. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. Tango .A. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.Presionando la tecla de función <F2>. acumulados hasta el momento en forma proporcional. De la misma forma. TM-T285F. de los intereses se calculará sobre el Total de Intereses. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".. del flete se calculará sobre el Total del Flete . No se podrá utilizar el recargo de transporte existente en el sistema. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. TM2000A/F+.V. del I. Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF podrá utilizar recargos de transporte.A. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. HASAR Modelo SMH / P-425F. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. el I.

ya que si bien al facturar. Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o 180 • Facturación Tango . Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. los cálculos serán correctos. • • Tratamiento de las percepciones Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin. • Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. Al utilizar impuesto interno fijo.Ventas . etc. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B'. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. además de calcular percepciones en comprobantes 'A'.) se basarán en el valor cargado en el artículo. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. tickets-factura y facturas. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo.

4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes.Ventas Facturación • 181 . solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%). Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente. Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas 'A'. ante estos casos.G. tal como se indica en la R. El sistema. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales). Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Tango . Tratamiento para el IVA liberado Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. Por tal motivo. la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP.Sobretasas de Impuestos Internos.

con el que quedará automáticamente imputado. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. Por lo tanto. Para ello. se deberá indicar el comprobante correspondiente. en el proceso Talonarios. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / 182 • Facturación Tango . podrán registrarse en el sistema. En este caso. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. El sistema permitirá. ninguna leyenda del comprobante de referencia. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante.Ventas . la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. en estos casos.Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. No se imprimirá para las notas de débito. Para más información. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. configurando en el proceso Talonarios. que los artículos estén asociados al comprobante referenciado. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda “Recibimos” (ubicada al pie del comprobante). De todas maneras.

ya que no están preparados para tal fin. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito.Ventas Facturación • 183 . En este caso. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. Tango . Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales. Si en el proceso Tipos de Comprobante. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. OLIVETTI PR4F.HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). El sistema registrará. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. en estos casos. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios.

.... Origen nro.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia.... Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes Notas de Crédito....” y “Aclaración.... Cabe aclarar que..... las leyendas: “Firma. Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan Percepciones de IVA. "IMPORTE TOT.. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Con cualquier condición de venta que se utilice.... En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente.. $ ” junto al total de la nota de crédito y debajo. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante............ por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.... la leyenda: “Comprobante Original Nº :” en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI "Comp......” en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.. Para más información. Si opta por no cancelarla totalmente. se imprimirá a continuación... podrá indicar uno por uno..Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante... sin posibilidad de modificar algún dato.Ventas ... Por tal 184 • Facturación Tango . se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas....... su tipo y número de comprobante. " junto al total de la nota de crédito y debajo. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: “IMPORTE TOT. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente.. La única percepción aceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto..... Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. con el que quedará automáticamente imputado... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales...

los únicos datos que se detallarán en el mismo son: Tango . 889 (utilización de letra 'R' en remitos). En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito. Ver configuración de remitos en Talonarios.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F.Ventas Facturación • 185 . ya que no están preparados para tal fin. Remitos . Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. De todas maneras. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora.G. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.motivo. OLIVETTI PR4F. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito. por lo tanto. como el diseño del comprobante es fijo. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes No fiscales. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. En este caso. son aceptados por la AFIP. no se podrá cancelar totalmente una factura que contenga tales percepciones. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.

etc. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. como el diseño del comprobante es fijo.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. no se podrá indicar medios de pago. Los recibos de cobranza que se generen. por lo tanto. - 186 • Facturación Tango . ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.) con número del comprobante. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. saldrán impresos con letra 'X'. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos.Ventas . créditos. fecha de vto. Ver configuración de recibos en Talonarios. podrá volver a generarlo sin inconveniente. Recibos . puede utilizarse el mismo hasta el momento. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora.- Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. ya que se trata de comprobantes no fiscales. de la cuota e importe. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente.

G. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 259 y 811. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida). Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.Ante cualquier error de comunicación. Tango . Permite cargar en el sistema. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. - - - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. ya que se trata de comprobantes no fiscales. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R.Ventas Facturación • 187 . No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido. en forma concomitante. 4104. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. podrá volver a generarlo sin inconveniente. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.

G. generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal). Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.Ventas . en forma concomitante.G. únicamente por impresora común. 259 y 811. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (no está implementado aún en esta versión.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. - - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. con referencia a remitos y pedidos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 4104. 259 y 811. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. por impresora común. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. pero que no están exceptuadas a la concomitancia.G. Genera facturas / tickets en forma diferida. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. por controlador o impresora fiscal. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / - - 188 • Facturación Tango . 4104. 963. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Permite cargar en el sistema. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R.

Permite cargar en el sistema. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. por controlador o impresora fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.G. impresora fiscal o controlador fiscal. y por impresoras comunes.Ventas . por cualquier destino de impresión que no sea fiscal.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante.G. y por impresoras comunes. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. a cualquier categoría de cliente. por impresora común. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. por impresora común. a cualquier categoría de cliente. Facturación • 189 - - - - - Tango . por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. 259 y 811. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 4104. 963. Permite cargar en el sistema.

remitos. • • • Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los 190 • Facturación Tango . En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008. etc. el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y. con el password provisto por Axoft Argentina S.A.). Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal.Ventas . otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice.- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.

dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. De esta manera. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". Tango . el sistema no facturará en lote. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. Por lo tanto. cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. Para solucionar este inconveniente. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote. En este caso. el sistema le avisará en el momento de facturar. listas de precios con hasta cuatro decimales. Si usted configura en el sistema. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". "C" y "T". Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems.artículos. Por ello.Ventas Facturación • 191 . se mantiene una única numeración para estos comprobantes.

en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’ o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente. cuando emita facturas y notas de débito de tipo ‘A’. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). para facturas y notas de débito de tipo ‘A’. utilizarán la misma numeración correlativa. Luego. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ‘T’ y alternadamente. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo. 192 • Facturación Tango . Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales.Si usted posee varios controladores fiscales. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo ‘B’ o ‘C’ y otro. tickets-factura ‘B’ o ‘C’. Por lo tanto. indique su numeración. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. deberá definir para cada uno de ellos.Ventas . Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo ‘B’ o ‘C’. También le permite registrar comprobantes de débito. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales.

(RG. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Tango .Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el pago. Para ello.Ventas Facturación • 193 . De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). etc. cuentas corrientes de clientes. IVA Ventas. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado.

se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción se truncará a 11 caracteres. Abajo de esas formas de pago. En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets / OLIVETTI . 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. en el pie de la factura. 8x6. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. El vuelto. Debajo de esas formas de pago. Debajo. la descripción de la condición de venta utilizada. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Para el resto de los formatos de hoja (8. sí lo realiza en los tickets. Debajo. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrán detallar. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Debajo de las formas de pago. 10. OLIVETTI-320F y NCR. 4 formas de pago. 9. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'.2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado.Ventas . • • • • • • En todos estos casos se imprimirá.PR4F. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. en caso de existir. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta 194 • Facturación Tango .

con cualquier condición de venta que utilice. • En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. En todos estos casos se imprimirá. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. es importante que active en Parámetros Generales. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura.Ventas Facturación • 195 . en el pie de la factura. la descripción de la condición de venta utilizada. el campo Imprime formas de pago. se imprimirán diferentes leyendas. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. HASAR 425F como impresora de facturas. la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. debe ingresar un cupón por cuenta. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. la descripción de la condición de venta utilizada. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. • Tango .se imprimirá el número del primer cupón ingresado. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Si no activa el parámetro. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. Para cualquier modelo de controlador fiscal. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. aunque haya utilizado una condición de venta contado. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. OLIVETTI 320F. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice.

salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. duplicado. es necesario después de cargar una nueva hoja. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. Si necesita realizar copias de la factura. papel en rollo.A. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. triplicado y cuadruplicado. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura).. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente.Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. En este caso. y como impresora de tickets. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. triplicado y cuadruplicado).Ventas . 196 • Facturación Tango . mientras parpadea el led EN LINEA. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. no realiza copias. oprima el botón CARGAR / SACAR.

La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. 8x6. consulte la ayuda del proceso Operación. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 10 y 12 pulgadas Para más detalles. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 9. Tango . Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8.Ventas Facturación • 197 . Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. 10 y 12 pulgadas.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 198 • Facturación Tango .

Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. cada comprobante se registra en ambas monedas. Para ello. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Tango . Por lo tanto.Ventas Cuentas Corrientes • 199 . que no se generan en los procesos de facturación.

a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial.Ventas . Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI . Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. 200 • Cuentas Corrientes Tango .Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. informes legales. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. los tipos de comprobante a utilizar. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados.CITI.

una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. En este caso .Ventas Cuentas Corrientes • 201 . modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. En este caso. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. en cuyo caso la cotización es cero. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito.

se ingrese como tipo de comprobante. <Ctrl + F10> . Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. en el caso de ventas con facturas de crédito. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. 202 • Cuentas Corrientes Tango . además de la ayuda general. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.Ventas . en primer término. confeccione dos recibos por separado. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. uno en cada moneda. Para registrar una cobranza se ingresarán. emitiendo el recibo correspondiente. Antes de pasar a la imputación. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Asimismo. registra la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. imputados o a cuenta.

se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Al ingresar recibos. En el caso de facturas. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. indique las facturas afectadas en la cobranza. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). el importe y el estado de cada vencimiento. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Estos comprobantes pueden ser: facturas. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. Una vez ingresados los comprobantes. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Tango . En el caso de facturas. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar).Ventas Cuentas Corrientes • 203 . No obstante. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza.Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar.

El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla.Ventas . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Por ello. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes.Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. Si se han definido perfiles para cobranzas. Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). siendo la otra moneda una mera reexpresión. De todas maneras. 204 • Cuentas Corrientes Tango . el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. los créditos y débitos que se le quieran asociar. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). y así sucesivamente. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar.

el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. si ingresa un recibo en moneda corriente. Para más información sobre estos conceptos. Al completar el recibo. Indique para cada uno. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Para más información. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.Ventas Cuentas Corrientes • 205 . Si el total cobrado supera al total a cobrar. Por otra parte. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. consultar en el módulo de Fondos. Tango . Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.Actual” en la página 227.Por ejemplo. el código de cuenta de Fondos asociada. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). no tendrá acceso a esta pantalla. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. el proceso Parámetros Generales. Si usted no posee el módulo de Fondos. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda.TYP. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente.

la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: I.).Ventas . Si no se desea generar en ese momento el comprobante. 206 • Cuentas Corrientes Tango . La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. 21%. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso.A.A. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. Alícuota de I. Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso.V.Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. percepción de Ingresos Brutos. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. etc. no se imprimen en ese momento. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. Si en cambio elige la segunda opción. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. a ingresar. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. En el primer caso. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.V. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Además.

Para más información. Es posible imputar en un mismo recibo. Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito. Se habilita luego. el sistema muestra todas las facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida).TYP. el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). se mostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Docume ntado con Factura de Crédito). La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar.Ventas Cuentas Corrientes • 207 . una factura. más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito. Una vez confirmada la pantalla de imputación. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. el sistema imputará automáticamente las retenciones. actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación. emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. todas las facturas de crédito pasarán al estado Anulada. es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante.Recibos de aceptación de facturas de crédito En este caso. Si la factura está documentada con facturas de crédito. Tango . y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios. Una vez confirmado el comprobante de Fondos. las facturas de crédito quedan con estado Cartera. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. se ingresará como primer comprobante imputado. Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. En ese caso. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente.

Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. <Ctrl + F10> .Ventas . Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: 208 • Cuentas Corrientes Tango . Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. más los comprobantes imputados. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso.Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos.

A diferencia de las facturas. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. Cuando ninguna cuota está cancelada. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Todas las cuotas tienen estado cancela. Recibos. estado no canc.Ventas Cuentas Corrientes • 209 . notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Tango .• Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. • • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL PAGADA Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Cuando está saldada por más de su importe. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. cuando el estado es cancela. importe. Puede modificarlo en forma manual. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico.

fecha de emisión. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante.Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada. Finalmente. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Una vez seleccionado el comprobante. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. 210 • Cuentas Corrientes Tango . el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante.Ventas . modifique el importe por otro menor. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. utilizando las teclas de dirección. En este caso. Nuevamente. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Si lo desea. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). importe y saldo a cuenta actual. Automáticamente. En ese caso.

Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada.Ventas Cuentas Corrientes • 211 . pulse la tecla <Enter>. Si una factura tiene varios vencimientos. ctes. • Tango . Accediendo a través del comando Consultar. a diferencia de clientes individuales. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>.) de cada cliente afectado. Si accedió al proceso con el comando Ingresar.Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. Recuerde que. cte. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas.

Facturas de Crédito Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes. A través del módulo de Ventas es posible: • • • • • • • • • Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas. 377/97. Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito. en el proceso de Condiciones de Venta. los decretos 1387/01. facturas de crédito de terceros. 1002/02 y la RG 1303/02. Circuito de Facturas de Crédito El módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas. a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24.Ventas . Registrar la cobranza de una factura de crédito. los decretos 376/97. Ingresar en el sistema. como parte de pago de un comprobante. aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito. la ley 24. Emitir el libro de registro de facturas de crédito. Reimprimir facturas de crédito. Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas. 212 • Cuentas Corrientes Tango . Generación En primer término es necesario definir. 363/02.989/98.760/97. Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito. 411/97.

modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito. y si está activo el parámetro general de impresión. Confirmados los datos. se anularán también las facturas de crédito generadas. Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo. definido en el proceso Parámetros Generales. Una vez definidos los parámetros necesarios. es posible indicar el próximo número a emitir. Luego de la emisión de la factura (y del remito. correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito. en el proceso Facturas. El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso de Formularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial. si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito. Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas.TYP. si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar.Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas de Crédito. Desde el proceso Parámetros Generales. En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura. Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito. el sistema determinará según la condición de venta seleccionada. Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas de Crédito en Facturación. cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito. Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas'. el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED. se emitirán los comprobantes correspondientes.Ventas Cuentas Corrientes • 213 . Tango . Si se anula la factura. Para ello.

Ventas . comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. antes de realizar la aceptación. y puede ser modificado desde el proceso de Talonarios. el sistema imputará automáticamente las retenciones. Una vez confirmadas las facturas de crédito. En la parte inferior de la pantalla. se visualizará el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crédito). La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Ingreso de Cobranzas. modifica su estado a 'Cartera'. se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado. éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización de Facturas de Crédito. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Al confirmar la selección con <F10>. se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones. 214 • Cuentas Corrientes Tango . se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito. una o varias facturas con facturas de crédito asociadas. Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de Facturas de Crédito. El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre RECF. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito. Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados.Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito A través del proceso Ingreso de Cobranzas. se visualizará la pantalla de Fondos para registrar el movimiento correspondiente.TYP. o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago.

Facturas de Crédito de Terceros En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. el movimiento de fondos e imprimir el comprobante correspondiente. volviendo al estado anterior a la anulación. Movimientos Contables Contablemente. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor. el circuito con facturas de crédito es el siguiente: Tango . comprobantes recibidos como parte de pago. Actualización Manual y Carga Inicial El proceso de Actualización de Facturas de Crédito permite agregar nuevos documentos. Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANF. Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite seleccionar la/s factura/s de crédito que se encuentra/n en cartera y generar su cancelación. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados. Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez.Ventas Cuentas Corrientes • 215 .TYP en el proceso Formularios para Cancelación de Factura de Crédito. es posible ingresar a cartera de facturas de crédito. con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren en cartera. existentes en el sistema.

Facturación: Deudores por Venta a I. cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito. debitar los valores que ingresan (efectivo. De esta manera.Ventas . generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros). Automáticamente. deben definirse con los siguientes datos: Tipo de Cuenta: Es de Fondos: Registra Facturas de Crédito: Otras (O) Si Si Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera. 216 • Cuentas Corrientes Tango .A. Ingresando el código del cliente. el sistema se posiciona en el módulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). Valores a Depositar … a Facturas de Crédito a Cobrar Módulo de Fondos Las cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crédito a cobrar. es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera).V. a Ventas Aceptación de Facturas de Crédito: Facturas de Crédito a Cobrar a Deudores por Ventas Cobranza de Facturas de Crédito: Caja. se registra en el módulo de Fondos un mismo comprobante.

TYP). consulte el manual del módulo de Fondos. Para más información. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre GVAFCRED. Para más información. El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF. siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques.TYP. pulsando la tecla <F10>. Por otra parte. El sistema actualizará automáticamente. Una vez finalizado el ingreso de datos. Para más información.Si se han definido perfiles para cobranzas. el que puede ser modificado a través del proceso de Formularios.Ventas Cuentas Corrientes • 217 . Tango . o reimprimir aquellas ya emitidas. el estado de la factura de crédito a Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. el proceso Parámetros Generales. consultar en el módulo de Fondos. Impresión de Facturas de Crédito Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema. El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso de Formularios. y podrá ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito.

ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. consultar y listar los comprobantes ya existentes. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes. b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión. Los datos asociados a una factura de crédito son: Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos. débitos o facturas. Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema. Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito.Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. Si se elige sólo un número de comprobante. depurar. modificar. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito. se pueden presentar dos situaciones: 218 • Cuentas Corrientes Tango . podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito.Ventas . En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de crédito de terceros. cualquiera sea su estado. Actualización de Facturas de Crédito Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros).

Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas.I. el sistema propone la fecha del comprobante de origen.A.: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito.I. Para los existentes.C. el sistema propone el C. En caso de existir.: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito. Tango . Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Para los existentes. Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema.Ventas Cuentas Corrientes • 219 . Para las facturas de crédito propias. indicado en el talonario. el número será correlativo a la última factura de crédito generada. Para los comprobantes existentes. En cambio. C. una para los comprobantes propios y otra para los de terceros. se asigna el cliente del comprobante de origen. Emisión F. Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito.A. si la condición de venta es contado. se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros). Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros. b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente. se generará una factura de crédito de terceros. Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema. para facilitar las tareas de auditoría. se generará una factura de crédito propia.

En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor Anulada o Gestión Judicial. El sistema actualizará. que restará del total de la factura de crédito. los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida. como por ejemplo. Estado: para los comprobantes propios. gestión judicial. Para las facturas de crédito recibidas de terceros. anulada o gestión judicial. Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto. se actualizará en forma automática el estado a “Endosada” cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor. cartera. Anulada o Gestión Judicial. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones. Endosada. los valores posibles del estado son: cartera. Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención. anulada. sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada. en concepto de anticipos. el estado de la factura de crédito a “Cobrada” y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito.Ventas . 220 • Cuentas Corrientes Tango . Retenciones: importe correspondiente a retenciones. Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos. automáticamente.

es muy importante realizar su posterior impresión. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida.Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen. Comando Depurar Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema.Ventas Cuentas Corrientes • 221 . Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al registrar el recibo de aceptación. Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Para más información. Tango . Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado “Cartera”. por lo tanto. Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Endosada o Anulada. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa.

pulse <Enter>. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. 222 • Cuentas Corrientes Tango . un importe mayor al saldo pendiente. Ingresando el Código del Cliente.Ventas .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. El sistema mostrará los datos del documento. En este momento. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.En caso de ingresar un rango de comprobantes. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Si se han definido perfiles para cobranzas. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. <Ctrl + F10> . se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. Cuando se cancela ese documento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.

Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. que utilizará un formato previamente definido (CAND. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla.TYP). Asimismo. Por otra parte. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). consultar en el módulo de Fondos. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Además. Cuentas Corrientes • 223 Tango . la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. el proceso Parámetros Generales. es posible cancelar documentos con nuevos documentos.Ventas . independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Una vez confirmado el ingreso de los datos. Para más información. El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda.

Ventas . Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante.CITI Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. Para facturas. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. 224 • Cuentas Corrientes Tango . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. notas de crédito y notas de débito son modificables: • • • • • • • Condición de venta Tipo de operación y clasificación para DGI .• • • Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.Ap. Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado.I. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante.

Clasificar R.G. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. según corresponda.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. se considerará como tipo de formulario. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura.G.1361. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. notas de crédito y notas de débito.Ventas Cuentas Corrientes • 225 .000 de Tango. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. Caso contrario. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.Para facturas. En estos casos.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. pulsando las teclas <Ctrl + F10>. las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> . Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. utiliza otro tipo de controlador fiscal. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>). Tango . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Usted puede acceder desde este proceso. una factura.30.

notas de débito y recibos registrados en el sistema. confirme el proceso pulsando <F10>. se visualizará “N Pendiente ” en este campo. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Para facturas. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. se visualizarán todos los documentos no cancelados. que no hayan sido cancelados. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.Ventas .).Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. En el caso de facturas pendientes de remitir. notas de crédito. 226 • Cuentas Corrientes Tango . Al ingresar el Código de Cliente. cancelado. Una vez realizadas las modificaciones. etc. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso.

resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.A. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda.Ap.I. Para ello. por lo tanto.Actual Este proceso permite consultar saldos. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. en moneda extranjera. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.V. Consulta de Cuentas Corrientes . Tango . Usted puede acceder desde este proceso. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. <Alt + F6> para acceder a la función Depósito y descarga y consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. se presentará la pantalla de saldos. En cambio. siempre en unidades de stock. Una vez seleccionado el cliente. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. Dentro de la consulta de los renglones. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada renglón. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. <F8> para consultar los números de serie y. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. cada comprobante se registra en ambas monedas. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente.Ventas Cuentas Corrientes • 227 . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsando las teclas <Ctrl + F10>. o bien. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera.La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. Las cuentas corrientes son bimonetarias. – I.

el saldo total en documentos de un determinado cliente. Por ello.Ventas . si elige una cotización ingresada.De lo contrario. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. se actualizará el saldo correspondiente. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. Los documentos son valores. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. de la misma manera. En el caso de la cuenta documentos. 228 • Cuentas Corrientes Tango . el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. se actualiza el saldo en dicha moneda.

Significa que la factura se encuentra cancelada. Cuentas Corrientes • 229 Tango . CAN Para recibos.Cuentas Corrientes. la opción Resumen de Cuentas . pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". seleccione por ejemplo.Si desea consultar los movimientos del cliente. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. Significa que la factura se encuentra pagada. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Ventas .

podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. desde una sola pantalla.Histórico Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. toda la información comercial y financiera de sus clientes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. A través del comando Buscar. 230 • Cuentas Corrientes Tango . ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.Ventas .A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Consulta Integral de Clientes Obtenga. Consulta de Cuentas Corrientes .

con un sólo click obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle. Ventas: operaciones realizadas. estadísticas de artículos. etc. así como también. el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas. Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 231 . precios facturados. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente. podrá visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales.Con sólo indicar el cliente. Situación crediticia y cuenta corriente: saldos. cantidades. utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. Valores: cheques y documentos por estado. formas de pago habituales. etc. estadísticas. con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla. Para generar la consulta integral del cliente seleccionado. última fecha. En todos los casos. composición de la cartera de cheques según su fecha y origen. Es posible imprimir la información de una grilla. Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la información de las solapas. Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. Además. Pedidos: pedidos gestionados. presione <F10>. seguimiento y estados. etc. índice de rechazos. La primera vez que usted accede a la consulta integral. Para moverse en los datos de las grillas. y al final de ella con Ctrl-Fin o End. exportarla a MS Excel. última fecha de cobro. llegando a cada comprobante individual. Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. composición.

I. reexpresado según los parámetros de configuración de la Cotización. Situación Actual Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente. Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente. separada en distintas solapas. y de Ingresos Brutos. Cuenta Corriente En esta solapa usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente. tales como dirección. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente. 232 • Cuentas Corrientes Tango . grupo empresario y cláusula moneda extranjera.T.U. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Otros Domicilios Encuentre en esta solapa los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente. número de C.Ficha de Cliente Presenta información general del cliente seleccionado.Ventas . Datos Resume datos generales del cliente. como así también su información histórica y estadística. correo electrónico. Características de Facturación Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado.

representan el saldo de cuenta corriente del cliente.Ventas Cuentas Corrientes • 233 . Tango . de acuerdo a su límite de crédito. tanto por cheques como por documentos. Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente. y cómo está compuesta. toma como referencia la fecha del día.Riesgo Crediticio Muestra la deuda total del cliente. y surge de restar al cupo de crédito. Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente. Para consultar el detalle de este saldo. acceda directamente a la solapa de Valores. que aún se encuentra con estado pendiente. se toma como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes. Para el cálculo de deudas vencidas. Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua. Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos. Análisis de Gestión Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la Operación pendiente más antigua). el total de deudas del cliente. número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo. tipo. si cuenta con los permisos necesarios para ello. Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos. Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos). Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente.

Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente. Valores Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente. tipo. 234 • Cuentas Corrientes Tango . Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente. en el rango de fechas establecido. Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis de Gestión de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien. Seleccionando el botón de detalle. dentro del rango de fechas establecido.Ventas . de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes. Cartera de Cheques Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago. Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo). Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes. ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros. puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación. entregados por el cliente de su propia cuenta. desde la solapa Configuración en este proceso. número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente.Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión. De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera.

Tango . Total en cartera : importe total de cheques en cartera. Cartera de Documentos y Facturas de Crédito Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado en Cartera. tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros. es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque. Desde el botón de detalle.Ventas Cuentas Corrientes • 235 . y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección de Docume ntos. en el rango de fechas de Proyección de Cheques. entregados por el cliente de cuentas de terceros. cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar. en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques.De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados en relación al total de cheques recibidos. Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente. Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado. Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado.

los comprobantes parametrizados en el ítem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso.Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer. Ventas Desde esta solapa. solapa Parámetros Varios. consulte información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado. estadísticas de artículos por importes y cantidad. última venta realizada.Ventas . 236 • Cuentas Corrientes Tango . último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales. Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir. desde la opción Configuración. en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. tipo. Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe). es posible consultar el contenido del comprobante. que no han sido exportadas al Centralizador y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. Desde el botón de detalle. Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera. y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Análisis de Gestión de Docume ntos. número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente. Análisis de Gestión Ultima venta del período: indica la fecha de emisión. Componen este total.

Vendedor. tales como Lista de Precio. haciendo click en la columna Cantidad. Pero es posible modificar este ordenamiento. puede consultar el comprobante comprometido en esa operación. Tango . por importe o por cantidad. expresado en cantidad e importe. Valores Habituales Presenta distintos valores asociados al cliente. Ultimo Precio de Venta A partir de la selección de un código de artículo. Además. Condición de Venta y Transporte habituales. Por medio del botón de detalle.Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar. En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificación. Estadísticas Ranking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con los artículos facturados al cliente.Ventas Cuentas Corrientes • 237 . Por defecto. la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. Bonificación del Cliente. fletes e intereses. éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cada comprobante. usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de los artículos vendidos. que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas. consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo. generados dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. Ingrese el rango de Artículos y de Depósitos a considerar en la consulta.

Información Adicional
Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de Ventas. Haciendo click en el botón de detalle de cada ítem, puede observar las cuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos
Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado; y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos. Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parámetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentre activo.

Análisis por Estados
Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar. Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes. El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
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Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes. Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total. Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitió ninguna cantidad y se procedió a anularlos. Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total. Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de Gestión
Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Haciendo click en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes. Ultimo pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Pedidos. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Si los campos Número de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá la leyenda 'Ver detalle'.
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Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle. Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total). Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado. Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado. Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante. Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta. El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de Pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuración de Pedidos. Consulta de Pedidos: por medio de esta opción, se puede consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema. A su vez, desde el botón de detalle de pedidos, puede obtener una consulta general del pedido. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

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Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente" en este campo. Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Renglones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Series. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrán consultarse los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Partidas.

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Importes
Permite consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.). Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones
Permite consultar los artículos asociados al pedido.
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Para cada uno de ellos muestra: Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada. Cantidad a facturar: unidades activas a facturar. Cantidad a descargar: unidades activas a descargar. Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock. % Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo. Importe: importe total renglón de cantidades pedidas. Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes
Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Cuentas
Permite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante. Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en la columna Cheques.

Imputaciones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Gráficos
Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo de gráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general (colores, fondo, leyendas). Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Tango - Ventas

detalle el Motivo de Anulación. Ingrese además. Por ejemplo. La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: Tango . Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante.Anulación de comprobantes ya generados A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada.Ventas Cuentas Corrientes • 245 . se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó. También puede optar. El sistema exhibe el Cliente. legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo. la Fecha de Emisión y el Importe Total. la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea. a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. • • La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos. en lugar de anular el comprobante. Además. Si opera con el módulo Centralizador. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. por emitir un comprobante opuesto. pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante. se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Si el comprobante provino de alguna sucursal. Completados estos datos.

Ventas 246 • Cuentas Corrientes . y si es una factura. notas de débito y notas de crédito) o bien. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes. Tango . Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad.• Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido. no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar). Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. A continuación. • El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante. éste no debe estar contabilizado. La actualización de la situación del pedido se realizará mediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingreso de Pedidos. posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas. se actualizan los pendientes de facturar en los remitos. no puede tener imputaciones. si el pedido ya no existe en el sistema. • Si corresponde a un comprobante de facturación. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación . Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales.

P.P. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P. y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas. la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Alternativa: anule el cierre de P. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado Anuladas.Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. generado. un comprobante que revierta al comprobante en cuestión. para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito.P.P. • Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante.P. Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos.Ventas Cuentas Corrientes • 247 . y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total. • Tango . El mensaje a visualizar por pantalla será “Se modificó el parámetro de partidas”. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. no podrá anular el comprobante. el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso. es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.P. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos. una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial. calculado. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito) no podrá anular el comprobante.

Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración.• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal. si venció su talonario y necesita anular los números restantes. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”. no podrá anular el comprobante. Anulación de numeración Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante. si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior. manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema. Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado. se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. 248 • Cuentas Corrientes Tango . Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante.Ventas .

En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. Para anular un comprobante. Realizada la anulación del comprobante de cancelación. ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Si utiliza el módulo de Fondos.Ventas Cuentas Corrientes • 249 . Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso. para no volver a utilizar ese número de comprobante. Además. la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado. el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”. es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados. ingrese el Tipo y Número del Comprobante de Cancelación. el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Cartera.Así. si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error. Tango . la anulación de un comprobante de cancelación implica además. Anulación de Cancelaciones de Documentos A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito A través de esta opción. previamente ingresados. serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo.

ya que anteriormente no existía esta posibilidad. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5. Para anular un comprobante.007 o posteriores. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. la Fecha de Emisión y el Importe Total. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. en un rango de fechas a ingresar. Además.00. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. 250 • Cuentas Corrientes Tango . ya que en ese caso no se permitirá la anulación. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. pidiendo su confirmación. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos.Si utiliza el módulo de Fondos.Ventas . la anulación de un comprobante de cancelación implica además.

Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. un rango de números correlativos.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular.Ventas Procesos Periódicos • 251 . notas de crédito y notas de débito). Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Tango . La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad.

y por cada tipo de asiento. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. se agruparán los tipos de comprobante. de lo contrario. Si la selección es por comprobante. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. 252 • Procesos Periódicos Tango . dependerá de la selección realizada. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. Utilizando esta opción.Ventas . si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. En este caso. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. Generará un asiento por cada comprobante. el asiento será generado en dicha moneda. será generado en moneda corriente. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. Si la agrupación es por Comprobante. Es decir que se generarán. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. por cada día.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Además. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Si la selección es por fecha.

La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. Si dentro del rango. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Al respecto. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable.Ventas Procesos Periódicos • 253 . • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Tango . cambiando a Contabilizado. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Para más información sobre el asistente de exportación. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.

Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 254 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Ventas .

Para más información sobre el asistente de exportación.Ventas Procesos Periódicos • 255 . permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Cerrado y Anulado. se descontará del stock las cantidades del pedido. Una vez ejecutado este proceso.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock. los pedidos eliminados no podrán ser consultados en el sistema. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. todos aquellos pedidos que se encuentren con estado Cumplido. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidos exportados al módulo Centralizador – aunque no estén cumplidos. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Permite eliminar de los archivos. Depuración de Pedidos Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. También. Tango . Asimismo. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. Se ingresará un rango de fechas de pedidos a depurar.

será informada en el listado de balance. Si surge una diferencia. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. Si esto sucede. 256 • Procesos Periódicos Tango . Eventualmente. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior.Ventas . En el caso de no existir cierre anterior. Seleccionando la opción Totales. y aplicarle todos los movimientos del período actual. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. diferencias de tensión. la fecha de alta del cliente. cortes de luz. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. etc. se ingresará el rango de clientes a procesar. verificando la composición de saldos de cada cliente. Ingrese la Fecha de Cierre. Seleccionando la opción Movimientos.Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware.

se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. A consecuencia de ello. al realizar un cierre. Para realizar el pasaje. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Procesos Periódicos • 257 . Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • Tango . Es importante tener en cuenta que. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Seleccionando la opción Cerrar. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. que son eliminados al generar el pasaje a histórico.Ventas La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.

es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. La información para S. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. aunque ya hayan sido cancelados. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. 258 • Procesos Periódicos Tango . correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. realizando las correcciones necesarias. – I.V.I.Ap. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. Por lo tanto. Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.Debido a estas condiciones. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema.Ventas . pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional.A.

Particularmente. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. permitiendo de este modo procesar información atrasada. 2.Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. a través del módulo Centralizador. En este caso. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Para más información sobre el asistente de exportación. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. es decir. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 259 . Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Tango .

Finalizada la exportación. se lo podrá depurar. No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000').Ventas . El proceso de Depuración de Pedidos hace la actualización del stock comprometido. Al realizar este proceso. los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior. Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar. 260 • Procesos Periódicos Tango . Activando este parámetro. Aclaración: no se descompromete el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado'. que hayan sido parcialmente facturados o remitidos. se volverán a procesar. 'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Estos pedidos serán luego facturados y remitidos desde la administración central. 'Cerrado' . Si el pedido exportado no se factura. Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como 'Exportados'. se visualizará en pantalla el total de pedidos generados. ya que éstos pueden ser luego facturados. quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido'. para ser enviados al módulo de Ventas instalado con el Centralizador. Por tal motivo.Exportación de Pedidos Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema. el sistema controlará que el estado de los pedidos sea Aprobado y además. que los pedidos no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Esta opción es de utilidad cuando se desea volver a generar una exportación realizada anteriormente.

el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Al realizar la exportación. Una vez realizado el proceso de exportación. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Si activa este parámetro. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Tango . Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados".Ventas Procesos Periódicos • 261 . los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Debido a ello. No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). sin generar movimientos de stock.Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas.

Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. 262 • Procesos Periódicos Tango .Ventas .Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza.

Por defecto. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. Por lo expuesto. Una vez realizado el proceso de exportación. para el caso de créditos y débitos. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. Tango . se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. En el caso de notas de crédito y débito. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. Las facturas no deben tener imputaciones. dado que para la sucursal se consideran pagadas.Ventas Procesos Periódicos • 263 . La exportación incluirá. no deben estar imputadas a ninguna factura. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas.Al ejecutar la exportación. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro.

La utilización de controladores fiscales. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. una nota de crédito.Ventas . Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego.Si usted desea centralizar el stock. etc. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. De manera opcional. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta.). Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. se define a través del proceso de Talonarios. Para más información sobre controladores fiscales. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Las facturas exportadas para centralizar el stock. 264 • Procesos Periódicos Tango . decimales. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Debido a ello.

dejándolo en estado operativo. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E.Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Operación Las opciones que se detallan a continuación. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. A partir de este momento.Ventas Procesos Periódicos • 265 . deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. no es necesario que realice este paso. Permiten solucionar inconvenientes. Tango . Por cada controlador fiscal inicializado que posea. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango.A. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal.A. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal.

etc. Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre.Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. etc. reseteo de la PC. teléfono comercial.). código del equipo fiscal. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. 266 • Procesos Periódicos Tango . es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Para los modelos HASAR informa además. los últimos números de comprobantes emitidos. informando los cambios. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.Ventas . Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. etc. si el controlador se encuentra inicializado. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. el estado de la memoria fiscal. tamaños de formularios fiscales. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. logos y marco en comprobantes fiscales. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. Para que el controlador fiscal tome los cambios.

En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie.Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. En todos los modelos. dependiendo del tamaño de hoja configurado. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Para el resto de los tamaños. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. dependiendo del tamaño de hoja configurado. cuando se emitan ticket-factura. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Tango . se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie.Ventas Procesos Periódicos • 267 . Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado.

Letra negrita. Por lo tanto. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Letra grande. Letra negrita y expandida. negrita y subrayada. Letra alta. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Agregue al principio de la línea. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. 268 • Procesos Periódicos Tango . Letra subrayada. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Alt + 244. Alt + 247. Alt + 248. Alt + 244.Ventas . Alt + 241. un caracter ASCII. Alt + 251. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON: • • • • • • Letra expandida. Alt + 246. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional.- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. se debe configurar en forma independiente. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones.

Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. 2. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. en la parte superior izquierda de la hoja. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. 3. de lo contrario. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. la impresora rechazará el archivo. OLIVETTI 320F. un logo para todos los comprobantes. 4. Tango . es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal. Las características del logo.Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas.Ventas Procesos Periódicos • 269 . Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. Es necesario cumplir con estas características. para este modelo de impresora fiscal. dibuje el marco o contorno. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. NCR 2008. deben ser: 1. Antes de cargar o eliminar el logo. debe realizar un cierre Z.

Para las impresoras fiscales EPSON. cuando haya sido inicializada. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee.Ventas . Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. previamente. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo 270 • Procesos Periódicos Tango . es obligatorio realizar un cierre Z. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).

Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. un reporte de totales diarios. Tango . Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.Ventas Procesos Periódicos • 271 . quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. los documentos tienen la misma cantidad de líneas. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. sólo varía el interlineado.

los últimos comprobantes emitidos. el acumulado de IVA. de impuestos internos. puede ser global o detallado por jornada. Informará el total de la venta diaria. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+.Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. 272 • Procesos Periódicos Tango . previo a la emisión del primer ticket del día. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. En caso de querer hacerlo. que sólo son emitidos en forma global. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. debe emitir antes un cierre X. etc. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. de percepciones.Ventas . Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. es necesario realizar por lo menos.

Informes

Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

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Informes • 273

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

274 • Informes

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Pedidos por Artículo
Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Pedidos por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega. Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

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Informes • 275

Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación. Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar. El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicará , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso de Anulación de Pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso de Depuración de Pedidos. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Pedidos Pendientes de Aprobación
Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado 'Ingresado'). Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados. Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.

276 • Informes

Tango - Ventas

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'. Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar. Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a 'Ingresado'. Se incluye información del pedido así como también del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante. Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Tango - Ventas Informes • 277

Subdiario de IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).
Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).

278 • Informes

Tango - Ventas

Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Comando Grabar
A través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

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Informes • 279

280 • Informes Tango . Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos (51 a 80).Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas . Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. un código de provincia.DAT con los datos correspondientes. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Si indica una provincia. puede indicar. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción. opcionalmente. en un período determinado. sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida. Si emite el informe por tipo de impuesto. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada cliente. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. para cada vendedor. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. Tango .Detalla Comprobantes: permite listar. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas Informes • 281 . para cada provincia. en un período determinado. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona.

los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los importes correspondientes a flete.Ventas . para cada depósito. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Prorratea Flete. si se activa este parámetro. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. En cambio. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. en un período determinado.El campo Detalla Comprobantes permite listar. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. 282 • Informes Tango . para cada zona. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito.

Ventas Informes • 283 .00 900.00 700.00 Si no se prorratean los importes.00 35.00 150.00 Tango .00 700.00 200.Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Flete: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 960. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 200.00 90.00 900.

los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada código de transporte. los comprobantes que componen el importe total facturado.Con prorrateo de flete. los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sin impuestos del comprobante. en un período determinado. los comprobantes de clientes ocasionales. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Transporte Este proceso informa el importe total facturado por transporte.67 960. para cada condición de venta. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante.Ventas . bonificación e intereses: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 213. Puede indicar un rango de clientes e incluir.33 746. 284 • Informes Tango . opcionalmente. en un período determinado.00 En el último ejemplo.

con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. como un solo cliente más. según se indique en este parámetro. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. es decir. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. ordenado en forma de ranking. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. Tango . Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. los comprobantes que componen el importe total facturado. generar un gráfico en una hoja de Excel. Por operaciones se entiende facturas.Ventas Informes • 285 . en lugar de emitir un informe. Una vez generado. créditos y débitos. Lista Ocasionales: activando esta opción. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. para cada cliente. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo.

se analizará su posición en el ranking. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. junto al resto de los artículos. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. Con respecto al depósito. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. Para ello. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor . generar un gráfico en una hoja de Excel. De esta manera. permitiendo así un análisis de la curva ABC.Artículo.Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos.Ventas . por Unidades de Venta. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. En todos los casos. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. en lugar de emitir un informe. 286 • Informes Tango . por Importes Facturados o por Precios de Lista. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base.

para un rango de artículos. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. Seleccionando la opción Por Cantidades. Para la opción Por Importes Prorratea Flete. importes facturados o precios de lista.Una vez generado. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. en cantidades y en importes. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. Seleccionando las unidades de venta. Tango . los artículos más vendidos a cada cliente. Analice en forma gráfica. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. En cambio. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente.Ventas Informes • 287 . coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. si se activa este parámetro. los importes correspondientes a flete. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades.

en cantidades y en importes. Una vez generado.Seleccionando la opción Por Importes. se ordenan los clientes en forma de ranking. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. bonificación e intereses. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Para cada artículo. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. la base del ranking es el importe facturado. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. En caso afirmativo.Ventas . es decir. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Activando este parámetro. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a flete. en lugar de emitir un informe. como un cliente más. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. generar un gráfico en una hoja de Excel. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Con respecto al depósito. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. 288 • Informes Tango .

Tango . Si no indica un tipo de comprobante. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. generar un gráfico en una hoja de Excel. en lugar de emitir un informe.Con respecto al depósito. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. Una vez generado. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.Ventas Informes • 289 . ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.

Ingresando un tipo de comprobante en particular.Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas . Opcionalmente. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. flete e intereses. sin aplicar bonificación. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. notas de crédito y notas de débito). Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes. ordenados por cliente. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. se incluirá por cada renglón de las facturas. También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. 290 • Informes Tango . puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Para listar todos los comprobantes. con el detalle de los renglones de cada comprobante. el detalle de los remitos relacionados.

los comprobantes que componen la comisión total calculada. para el cálculo de comisiones. para cada vendedor.Ventas Informes • 291 . de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Si selecciona las cobranzas. Si selecciona las ventas. Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. active el parámetro Detalla Facturas Contado. Si opta por incluir sólo los recibos. es posible incluir también las facturas al contado. Tango . las ventas o las cobranzas. Para ello. Con este criterio.Usted puede seleccionar. si incluye las facturas al contado. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. En cambio. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales.

292 • Informes Tango . ya que. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. Puede seleccionar un rango específico de artículos.Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos. la remitida y la pendiente de remitir. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. facturadas y pendientes de facturar. como así también. Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. en ese caso. con las cantidades totales. se detallarán además los números de factura correspondientes.Ventas . la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Se informa la cantidad facturada. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido. Cuando exista una cantidad facturada. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. en un rango de fechas. clientes y fechas a incluir en el informe. el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente. Por cada remito se detallan los renglones.

En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central.Ventas Informes • 293 . que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. en forma total o parcial. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. Tango . para un rango de fechas.

ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. Dentro de la fecha. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados.Ventas . este informe se obtendrá ordenado por fecha. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes.Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Asimismo. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). es posible imprimir como cuenta contable. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. 294 • Informes Tango . El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA.

Tango . caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. • • Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. para el módulo de Ventas. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas.En este punto es importante considerar que. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad.Ventas Informes • 295 . Si activa el parámetro Detallado. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe.

Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente.Ventas . En caso contrario. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. documentos y facturas de crédito. deudas. a través de Microsoft Outlook. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. 296 • Informes Tango . Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Asimismo. Resumen de Cuentas Este proceso lista. Al generar cada E-mail.Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. para un rango de clientes.

Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos. Tango . en forma independiente. desglosa los vencimientos de cada factura. Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. a su vez. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Esta composición. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. es decir. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.Ventas Informes • 297 . aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida.

Si selecciona Por Vende dor. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. 298 • Informes Tango .Ventas . Opcionalmente. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. los comprobantes (notas de crédito.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. para un rango de clientes. por vendedor. En este caso. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. se ingresa el rango de vendedores a considerar. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente.

para un rango de clientes. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. También se emitirán en este último caso. En este caso. mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. los comprobantes correspondientes a carga inicial.Ventas Informes • 299 . Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. ordenadas por cliente. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. no se incluirán en el informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrán incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación. cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo Días Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito). Listado de Saldos Este proceso permite listar. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia. por vendedor o por fecha de vencimiento. Tango . su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada.

permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Se indicará un rango de clientes y fechas. Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Pueden incluirse en forma opcional. 300 • Informes Tango . cheques y documentos. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Incluye los saldos en cuenta corriente. en el caso de deudas en cheques. documentos. Asimismo. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Asimismo. ordenado por código de cliente. cheques y facturas de crédito recibidos. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer.Ventas . Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. por número de cuenta bancaria de origen.

Tango . Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Facturas de crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. se considera la fecha del cheque. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. es posible indicar si se incluirá en el informe. Opcionalmente. Para los cheques entregados. por cada cliente.Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Además del criterio para acumular los cheques. con las siguientes opciones: • • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.Ventas Informes • 301 . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' . No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.

Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Se pueden incluir opcionalmente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. 302 • Informes Tango . El informe se emite ordenado en forma de ranking.Ventas . documentos y cheques recibidos. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. permitiendo así un análisis de la curva ABC.Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. Facturas de Crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. incluyendo los saldos en cuenta corriente. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.

Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Seleccionando Docume ntos Vencidos. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Listado de Facturas de Crédito Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito. Seleccionando Docume ntos a Vencer. hasta una fecha determinada. Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles: Tango . Para los cheques entregados. Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada.Ventas Informes • 303 . la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros). informará sólo el saldo pendiente de cada documento. se considera la fecha del cheque. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. Opcionalmente.

totalizando por fecha.Ventas . con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar. criterios de selección y estado). El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. D (endosadas) y J (en gestión judicial). Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda. totalizando por cliente. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. O (cobradas). tipo. Por defecto. 304 • Informes Tango . las facturas de crédito con estado E (emitidas). El comando Seleccionar Estados permite elegir. se incluirán en el listado. Por Fecha de Emisión En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión. Para cada cliente se listarán las facturas de crédito. totalizando por fecha. los estados de facturas de crédito que se desea considerar. independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe. C (en cartera).Por Cliente En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. Por Fecha de Vencimiento En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar. existentes en el sistema. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento. ordenadas por fecha de vencimiento.

punto de venta y fecha de emisión. y los agregará sin sumarlos.U. indicando el tipo y clase de comprobante. Tango . b) Numeración. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Fecha de vencimiento de la obligación de pago.T. del comprador. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. expresada como día fijo.Ventas Informes • 305 . si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos: a) c) Fecha de emisión. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Asimismo. el sistema los consolidará como uno solo.I. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. Número de factura o documento equivalente. denominación o razón social y C. e) f) Importe a pagar. el vendedor. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. locatario o prestatario. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. respaldatorio de la operación. d) Apellido y nombres. sumándolos.En este libro.

. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. 306 • Informes Tango .Se podrán seleccionar dos o más empresas. Ingresos Brutos y Otras. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.Ventas . Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. Ganancias.A.V. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.

que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. En cambio. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). obtendrá un informe más reducido. Archivos DGI Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales.Agrupando las escalas en la lista de precios. Cuando selecciona únicamente una lista.Ventas Informes • 307 . Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. Tango . el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista). no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. se podrá seleccionar solamente una lista. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. sin alterar los valores registrados en la lista. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. En el caso de agrupar por código base. se da opción a discriminar los impuestos. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. si emite una lista de precios discriminando impuestos. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. en la opción de ordenamiento por código de artículo.

Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.V. Xbase.Ventas . el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). En este caso. desglosados por alícuota.V. – I.Ap – I. Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. es posible incluir en el listado.I. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.I.T.V. Wk1.Ap. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. – I.TXT en el directorio que usted seleccione.U. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.A.Información para S.A. recibidas durante el período seleccionado.A. 308 • Informes Tango .I. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S.I. Opcionalmente.A. No se incluirán aquellos clientes con número de C.V. Si elige como destino de impresión MS Excel.Ap. inválidos.

del informante: corresponde al número de C. Tango .I.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada.I.Ap.Ap. puede ser incorporado en forma automática al sistema S.Ventas Informes • 309 .I.I. Ventas versión 2.T.T. posteriormente.I. Para agregar la información correspondiente al módulo de Ventas en el mismo archivo. Generación DGI-CITI Versión 2. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C. en el módulo de Compras / Proveedores para el mismo período.I. sin hacer agrupamientos.I.-C. Datos solicitados en pantalla Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.U.I.T.T.T.I.1. Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales. el que ha sido declarado en el S.I. Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el S. Importante: si usted ya realizó la generación de C. La información se genera en forma detallada por comprobante.T. el sistema exhibirá el mensaje “El archivo ya existe sobregraba?”.TXT que. C.1 Permite generar el archivo DGICITI. del informante. Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo A y B.Ap. lmprime información para DGI-C.I.U.Generación de Archivo DGI-CITI A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.I.

Ventas. se eliminará la información existente generada en Compras / Proveedores.A.U. Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas.Ventas .Ap.U.T.T.Ap.Ap. el que ha sido declarado en el S.T. Trabajando en el sistema S.– C. Caso contrario. del Informante (*2) Apellido y Nombre o Denominación (*3) Impuesto liquidado C.I. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos.I.I. debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.I.T.Ap.I.V.I.C. (*2) Corresponde al número de C.I.I. Vendedor (*4) Denominación Vendedor (*4) I. del informante. Una vez generado el archivo desde Tango.I.-C.I. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema S. se importan los datos generados. Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de la siguiente manera: Descripción Tipo de Comprobante (*1) Número de Comprobante Fecha del Comprobante C.I. (*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante “03” 310 • Informes Tango .T. Comisión (*4) Desde Hasta 001 003 015 023 034 059 000 000 000 002 014 022 033 058 070 000 000 000 Longitud 2 12 8 11 25 12 11 25 12 Aclaraciones: (*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crédito.I.responda ”No”.Ap. (*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S. dentro del sistema S. Previo a esto.I.I.T.U.

Ventas versión 2. que superen los topes especificados por la DGI. ..Ap.I.TXT). Tango . Este proceso seleccionará.T. Actualmente.Ventas Informes • 311 . Generación de Archivo S.SICORE Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación. Generación CITI RG 4329 A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un trimestre.. Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automática.C. quedando sólo los últimos importados. Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en S.Ap.I.I.Ap.T.-C. tomando los datos desde Tango Ventas.Importación de Datos Creado el período. tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes. Para ello. para cada cliente.I. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI. a través del comando Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizar actualización automática de datos.1. los comprobantes que serán informados según superen los topes correspondientes.I.I. no está vigente la generación de esta presentación.I. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.

Ap. que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.Generar Percepciones Permite generar el archivo que.Ventas . dentro del sistema S.Ap. 312 • Informes Tango . puede ser incorporado en forma automática al sistema S.-SICORE versión 5. Este proceso generará el archivo GVSICORE. En este caso.0 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. posteriormente. Al finalizar el proceso. El sistema sugerirá por defecto ‘493’.TXT en el directorio que usted seleccione. Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ‘99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.I.– SICORE se importarán los datos generados. Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados. se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT.I. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT. Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente. el sistema informará la cantidad de registros grabados como control. Trabajando en el sistema DGI-SICORE Una vez creado el archivo desde Tango. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).

I.Ventas Informes • 313 . El formato S. configurado con separador decimal Coma. pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación.-SICORE para la importación de Retenciones es el siguiente: DESCRIPCION Código de Comprobante Fecha de emisión del comprobante Número del comprobante Importe del comprobante Código de impuesto Código de régimen Código de operación Base de cálculo Fecha de emisión de la retención Código de condición Importe de la retención Porcentaje de exclusión Fecha de emisión del boletín Tipo de documento del retenido Número de documento del retenido Número certificado original Denominación del ordenante Acrecentamiento CUIT del país del retenido CUIT del ordenante DESDE 1 3 13 29 45 48 51 52 66 76 78 92 98 108 110 130 144 174 175 186 HASTA 2 12 28 44 47 50 51 65 75 77 91 97 107 109 129 143 173 174 185 196 LONGITUD 2 10 16 16 3 3 1 14 10 2 14 6 10 2 20 14 30 1 11 11 Tango .0.Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas. Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran. es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 5.Ap.

Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos. Este proceso generará el archivo CLIENTES. Generar Datos de Clientes Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales. Se incluirán en la generación.0.TXT en el directorio que usted seleccione.SICORE versión 5.Ap.0). tomando los datos desde Tango Ventas. Para ello. Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada. los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE. mediante el formato de importación Sujetos Retenidos . El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.Estándar Retenciones Versión 5.Ap. tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes. por lo que podrían quedar movimientos duplicados.I.0.I. Creado el período. se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones/Retenciones.–SICORE. .TXT) y el código de formato (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 5.I.Importación de Datos Previo a esto. 314 • Informes Tango .Ap. que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema S. al crear la empresa en el sistema S. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año).-SICORE. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.Ventas . a través del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podrá realizar actualización automática de datos.

Por defecto se propone como directorio.afip.rentas.0 release 42 Ingresos Brutos Sirft Baires versión 1. Al finalizar el proceso. la cantidad de registros grabados.Generación Archivo S. utilice el botón Examinar.gov. As.gba. Bs. el sistema indicará para su control. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.rentas.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.asp http://www.I.0 release 16 correspondientes a la provincia de Buenos Aires.gov. Opcionalmente. es posible emitir un informe con los datos generados.ht m http://www.B.txt Si desea elegir otro destino.gba.Ap .gov.htm Tango . Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2. para poder incorporar información generada por Tango.I. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas. ib2.txt.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingres os_brutos20_main. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: • • S.Retenciones I.Ap Ingresos Brutos versión 2.Ventas Informes • 315 .

Ap. As.Percepciones I.Ap .TXT) y la unidad de origen.Ventas .I. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente. pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro. El formato S. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: 316 • Informes Tango . Bs. acceda a la opción Ingresar. Importar. dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados.Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango.-Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente: Descripción CUIT del agente de retención Fecha de la retención Número de sucursal Número de emisión Importe de retención Desde 1 14 24 28 36 Hasta 13 23 27 35 45 Longitud 13 10 4 8 10 Generación Archivo S. Para ello. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.B.I. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran. acceda a la opción Retenciones.

Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.0 release 36 Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires.• • S. el sistema indicará para su control. es posible emitir un informe con los datos generados. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo. utilice el botón Examinar.txt Si desea elegir otro destino.Ventas Informes • 317 .gba.rentas.gov.gba. Al finalizar el proceso. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas.txt.I. para poder incorporar información generada por Tango. la cantidad de registros grabados.htm Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. ibper. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper. Por defecto se propone como directorio.rentas.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft. Tango .gov.htm http://www.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb . La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados. dentro del sistema de Agente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Baires se importarán los datos generados. Opcionalmente.

TXT) y la unidad de origen.G. ingrese los siguientes datos: 318 • Informes Tango . acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas. Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1. 1361 de la A. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente. El formato S.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.Ventas . acceda a la opción Liquidaciones y luego.F.Para ello.Ap.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de percepciones es el siguiente: Descripción CUIT del contribuyente percibido Fecha de la percepción Tipo de comprobante Letra de comprobante Número de sucursal Número de emisión Monto imponible Importe de la percepción Desde 1 14 24 25 26 30 38 50 Hasta 13 23 24 25 29 37 49 60 Longitud 13 10 1 1 4 8 12 11 Generación de Archivo R. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.G. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.P. Importar. seleccione el régimen a declarar.I.I.

de su empresa. utilice el proceso de Modificación de comprobantes.U.. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.T.F. Debe indicar la razón social del cliente con categ. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. se propone el nombre indicado por la A. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.P. C.U. el sistema genera el archivo requerido por la A. "Consumidor Final" debido a que el comp.T. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. Soporte Magnético RG 3399 Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. A continuación.P.I.F. Errores detectados Durante la generación del archivo. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_200306.I. Por defecto.I.Ventas Informes • 319 . • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.I. Tango .T.I. Debe indicar la razón social del cliente con categ. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • • Debe indicar el número de C. Para corregirlos. del Informante: indique el número de C.U.

Ventas . El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA). localidad. de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción. a partir de Marzo de 1996. Estos datos no son necesarios para el soporte magnético. Para completar la información de la declaración jurada. Según la RG 4110 de la DGI. domicilio. los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar. pero se imprimen en la declaración jurada opcional. número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT. lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores. Soporte Magnético RG 3115 Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos.Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente. 2. Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1. Año: se ingresa el año de la declaración. si existen. Luego se ingresarán. 320 • Informes Tango . Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal.SICORE para informar las retenciones y percepciones. 4). se utilizará el diskette DGI . se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar: Datos Generales del Usuario: incluye la razón social. 3. para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR.

por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR. en el directorio que usted elija. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. Si elige respetar las agrupaciones. en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema.DAT. El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT.Finalmente. Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs. El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. no active el campo Utiliza Agrupaciones. se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada. Asimismo.As. seleccionando la opción correspondiente. 59/98 Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B" Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires. Para el resto de los ordenamientos. Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. Tango . Por lo tanto.Ventas Informes • 321 . Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial.

322 • Informes Tango .Ventas .Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. localidad. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). En caso de seleccionar clientes ocasionales. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. código postal y provincia. se ingresará un rango de fechas. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. Los datos a incluir son: razón social. domicilio. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente.

El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO).Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. por ejemplo. “agrupar”.Ventas Análisis Multidimensional • 323 . Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. generando tablas dinámicas y gráficos. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. “condicionar”. Tango . Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. “ordenar”. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. Microsoft Excel. “detallar”. “filtrar”. “combinar”. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “resumir”.

compras y sueldos de diferentes empresas • 324 • Análisis Multidimensional Tango . compras y sueldos de una misma empresa Detalle de fondos. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. ventas. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de fondos de diferentes empresas Detalle de ventas de diferentes empresas Detalle de compras de diferentes empresas Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de sueldos de diferentes empresas Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • Detalle de fondos. ventas.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos.Ventas .

entre ellos Microsoft Access. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. bajas. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. manteniendo un archivo histórico. modificaciones. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Usted. etc. Tango . Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. Luego adiciona los datos del período solicitado. y corresponden a la misma empresa / módulo. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: • Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes.Ventas Análisis Multidimensional • 325 . y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. tomando nuevamente los datos de Tango.).

Si usted no posee el módulo de Stock. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. datos • Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. Compatibilidad con el año 2000. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información.Ventas .Panel de Control El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. 326 • Análisis Multidimensional Tango .

No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. 2. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. puede jugar con todas las acciones disponibles. es un modelo ejemplo. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Sobre el modelo propuesto. Análisis Multidimensional • 327 Tango .Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. que usted puede variar trabajando en Microsoft Excel.Ventas . Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access.

Defina los datos de la tarea. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. la programación y la configuración de las tareas. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. • • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción.Ventas . Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. 328 • Análisis Multidimensional Tango . Por defecto. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. el sistema considerará los datos por defecto. Si no define el nombre de una base. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. 4. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. el sistema considerará los datos por defecto. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Si no define el nombre de una base. eligiendo el modelo almacenado. el sistema propone el archivo “Tarea. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. Los destinos posibles son: • Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Base de datos dBase: si selecciona este destino. Esta opción habilita un programador de tareas automático. lo puede hacer directamente desde Excel.txt”. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. debe ingresar el nombre del archivo de registro.3.

y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. créditos y débitos). por ejemplo. contando con él. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Después de ingresar el período a procesar.Ventas Análisis Multidimensional • 329 . el sistema no permitirá realizar la actualización. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.Para más información. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. Si elige una tabla existente. o bien. o bien seleccionar una existente. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: Tango . El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. En caso afirmativo. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar.

ordenamientos. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. por ejemplo. el gráfico reflejará los datos actualizados. aplicar filtros. etc. A medida que usted trabaje sobre la tabla. etc. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. por ejemplo.Ventas . provincia. exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. en un año determinado. o bien. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). Totales Es una vista con importes acumulados. Usted puede. Por defecto. 330 • Análisis Multidimensional Tango . A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. Por defecto. Se incluyen también gráficos para cada modelo. etc. Por defecto. Usted puede cambiar la variable de comparación. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. discriminando la información por trimestre. exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. analizar las ventas por cliente y línea de producto. semáforos. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. hacer cambios involucrando muchas variables. artículo. o hacer cambios que involucren más de una variable. (en lugar de meses).• • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. por ejemplo.

hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien. provincia.Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. la información contable de los módulos de Ventas. contando con él. o bien. Fondos y Sueldos tienen el mismo diseño. En particular. o bien. seleccionar una existente. (en lugar de meses). Si elige una tabla existente. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. Tango . Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. ordenamientos. artículo. por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. el sistema no permitirá realizar la actualización. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. aplicar filtros. Compras. consultar “Configurar automático” en la página 328. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.Ventas Análisis Multidimensional • 331 . etc. etc. por ejemplo.

Ventas . Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. estas variables tomarán valor nulo. Nombre de la cuenta. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. detallar. etc. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen.Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarán los valores de dicho módulo. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. agrupar.. ordenar. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. la que permitirá filtrar. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H 332 • Análisis Multidimensional Tango .

consultar “Configurar automático” en la página 328.Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. consultar "Detalle Contable" en la página 331. consultar "Detalle de Comprobantes" en la página 329. Detalle de Comprobantes Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información. Tango .Ventas Análisis Multidimensional • 333 . Para más información. Detalle Contable Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 334 • Análisis Multidimensional Tango .

recibos de cobranzas. comprobantes de cancelación de documentos y comprobantes de cancelación de facturas de crédito) es totalmente definible por usted. notas de crédito.TYP NOCR5. facturas de crédito. pedidos.TYP NOCR4.TYP NOCR1. remitos.TYP FACT2.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Modelos de Impresión de Comprobantes • 335 .TYP FACT5.TYP NOCD1.TYP Tango . notas de débito. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. No obstante.TYP NOCR2. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP FACT4.Modelos de Comprobantes Impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.

consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. tickets. notas de crédito. la cantidad de copias se modificará a una. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (pedidos.TYP GVAFCRED. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. Si no se utilizan formularios preimpresos.TYP REMI.TYP RECF.TYP Notas de débito de tipo “B” o “C” Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Pedidos Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Facturas de crédito Recibos de aceptación de facturas de crédito Comprobantes de facturas de crédito cancelación de Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.Ventas .TYP CAND. remitos y recibos de cobranzas). 336 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . cancelación de documentos.TYP CANF.NOCD2. • Para más información sobre formularios.TYP GVPxxxxx. notas de débito.TYP NOCD4. Por ejemplo. comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito). Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.TYP RECC. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo.TYP RESK. Proceso Formularios. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 337 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. 338 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . es necesario conocer cierta nomenclatura. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión.Ventas . NOTA DE DEBITO. por ejemplo: FACTURA. Si se utilizan formularios multipropósito. etc.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.

el valor de @TICKET es igual a “NO”. @LINEAS es igual a 72. que es la longitud normal de un formulario continuo. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Por defecto. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. Por defecto. por lo tanto. Por ejemplo. en las primeras líneas del comprobante. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. como por ejemplo. la cantidad de copias. Se colocará sólo una palabra de control por línea. No deje espacios en la expresión anterior. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 339 . no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-.").Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. no ocupan líneas dentro de éste. una factura puede ser impresa en original y copia. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Tango . En este caso. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket.

Por defecto. @NORMAL. etc. @REMITO es igual a “SI”. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón del artículo. no incluya la palabra de control @PARTIDA. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.TYP. Igualmente. Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán a partir de la columna correspondiente a la descripción del artículo (variable @DE).TYP.@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura. cantidad. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. Si no desea la impresión de un remito en el momento de facturar. En este último caso.TYP y FACT4. FACT2. En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón.Ventas . Una vez seleccionado un tipo de letra. Es únicamente útil en los comprobantes de factura (FACT1. descripción.TYP). Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del artículo (código. @PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación y remitos. @PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente a los datos de las partidas. La impresión de este remito corresponderá al formato REMI. defina @REMITO = “NO”. Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma: @PARTIDA = (composición del renglón de partida) La composición del renglón estará formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas. 340 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . siempre se imprimirá una sola partida por cada ítem correspondiente al comprobante.). se imprimirá una línea para cada partida. Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados.

de Despacho: @P2.Ventas Imprime sólo el número de serie Imprime el número de serie y el campo adicional 1 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales Modelos de Impresión de Comprobantes • 341 . -. Descripción @DE Cantidad @CD Precio @PR Importe @IM El comprobante se emitirá de la siguiente manera: Código Descripción Cantidad 6.00 Precio 280. -.00 Despacho: LMS01/AW34 País de Origen: Italia País de Origen: Italia 490.680. Opcionalmente.10 País de Origen: @P3 Código @CA -. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos).00 010021 Televisor 14" Despacho: AABBC/Z837 Despacho: AABBC/Z644 010087 Lavarropas 2.00 Importe 1.00 País de Origen: Japón @SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números de serie para aquellos artículos que tienen asociados números de serie. -.Ejemplo de definición del formato de impresión @PARTIDA = Nro. Para imprimir el número de serie indique: @SERIE = 1 @SERIE = 2 @SERIE = 3 Tango . pueden imprimirse los dos campos adicionales al número de serie.00 980.

ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. son reemplazadas por los valores correspondientes. no deberán existir números de serie ingresados en el comprobante. como ser fecha. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. Cuando se realiza la agrupación. En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de control de partidas (utilizando por ejemplo @P1.). 342 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas . como ser código de artículo y precio. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. el sistema considerará @SERIE = 3 @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. y cumpliendo con el resto de las condiciones. etc. Si se imprimen series (@SERIE=”SI”). Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. @P2. No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA. Palabras de Reemplazo Son variables que. número de comprobante. Estos datos impresos serán los del primer artículo con escala agrupado. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. al imprimir el comprobante. se podrán agrupar los artículos e imprimir los datos de las partidas. entonces la segunda variable no saldrá impresa. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes.Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • • • • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta.

A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @PH @UH @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI Tango . notas de crédito. C. T) Fecha de vencimiento talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 8 8 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 Remito de referencia de la factura Modelos de Impresión de Comprobantes • 343 . B. Para facturas.

@EC @VE @NV @SU @DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a 5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Número de lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original.Ventas . Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: 344 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo. duplicado. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 2 30 2 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

se utilizará @LD y en la izquierda @LE. es decir. Si desea imprimir comprobantes en paralelo.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 345 . para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. la copia a la derecha del original. Tango . (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuento en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Recuerde que desde el módulo de Ventas no se emiten remitos valorizados.

As.Totales de impuestos Variable @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @B2 @B3 @PE Descripción Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobretasas / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Longitud 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 7 Referencia de partidas Variable @P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7 Descripción Número de partida ingresada Número de despacho de aduana País de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida Longitud 8 20 20 20 20 10 9 346 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 347 .Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @CT @DT @OT @GT @UT @RE @BC @NP @OC @FP @CS @NB @CZ @DZ @NR Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Porcentaje de bonificación del cliente Número de pedido asociado Número de orden de compra del pedido Fecha del pedido asociado Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Número de remito del pedido de referencia Longitud 2 60 2 30 30 25 20 5 5 6 14 10 3 12 2 30 12 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Tango .

Ventas . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 Permite imprimir al pie del comprobante.bonificación + flete) Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 5 11 3 348 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).bonificación) Importe del flete Subtotal neto con flete (subtotal .

Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @IQ @QC Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Longitud 11 30 11 11 10 20 11 20 Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para facturas de crédito Variable @NN @TR @NF @VT @PH @UH @CA @FO @CC @RS @NO @DR @EM @DM @CP Tango .Ventas Descripción Número interno de factura de crédito Tipo de comprobante Número del comprobante completo Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código del cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente E-mail del cliente Domicilio del cliente Código postal del cliente impresión del Longitud 8 3 14 10 8 8 14 10 6 30 30 55 60 30 8 Fecha de emisión de la factura de crédito Modelos de Impresión de Comprobantes • 349 .

) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante. 350 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .@LO @PV @OS @IV @CU @FA @FT @FL @LM @BT @DE @MD @RC @TT @CN @CF @NA Localidad del cliente Nombre de la provincia del cliente Observaciones del cliente Actividad empresaria del cliente CUIT del cliente Fecha de emisión Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) Moneda del comprobante Importe bruto Importe del descuento Motivo del descuento Importe de retenciones Importe total neto de la fact. de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total neto en letras 20 20 60 30 20 10 10 24 10 11 11 20 11 11 3 3 20 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.

Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.) Leyendas del remito Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 Modelos de Impresión de Comprobantes • 351 .Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .descuento) Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 Tango .

duplicado. triplicado) Observaciones impresión del 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 2 30 30 25 20 10 10 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Longitud 6 30 55 Tango .@ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @RT @DT @OT @GT @UT @TT @CS @OB Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Total del remito Copia (original.Ventas 352 • Modelos de Impresión de Comprobantes .

@CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML @MT @VT @PH @UH @AT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @IC @QC @FK @IK @CO @DC @IP Tango .Ventas Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos impresión del 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 3 10 8 8 14 10 11 11 11 10 20 11 20 10 11 11 30 11 Modelos de Impresión de Comprobantes • 353 .

duplicado.Ventas . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Total en facturas de crédito Cotización Leyenda de la cotización 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC @NC @FV @IM @CY @RY @NY Descripción Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) Longitud 3 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Longitud 3 354 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .@IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @TF @CZ @LY Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.

Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para recibos de aceptación de facturas de crédito Detalle de facturas de crédito Variable @NN @NF @FT @PF @NT @FI @LM @CN @CF @TT Descripción Número interno de factura de crédito Número de factura de crédito Fecha de vencimiento Tipo de comprobante Número de comprobante Importe imputado Leyenda de la moneda de la factura de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total de la factura de crédito Longitud 8 12 10 3 14 11 10 3 3 11 Tango .V.A..Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 355 .@M1 @M2 @M3 Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Ingresos Brutos. Ganancias.

Ingresos Brutos) Régimen de percepción Importe Longitud 2 20 3 11 Del Comprobante de Origen Variable @EV @GV @IV @PT Descripción Total exento Total gravado Total de I. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Sobretasas / subtasas de impuestos internos Sobretasas / subtasas de IVA Longitud 11 11 11 7 11 11 Detalle de Percepciones Variable @PN @PP @GP @MP Descripción Código de percepción Tipo de percepción (IVA. Impuestos Internos.Percepciones Variable @BR @B2 @B3 @PE @SN @SV Descripción Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.V.Ventas .A. Importe total en percepciones Longitud 11 11 11 11 Para Pedidos Variable @NP @FP @DD @MM @AA @FE Descripción Número de pedido Fecha de emisión Día de fecha del pedido Mes de fecha del pedido Año de fecha del pedido Fecha de entrega Longitud 6 10 2 2 4 10 356 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . As.

@CC @RS @FN @FX @IV @CU @DM @CP @LO @EM @CI @NO @DR @NB @CZ @DZ @BC @VE @NV @SU @DS @CT @DT @OT @GT @UT @RE @LP @NL @LM @PV @RN @PC @HO @DC @CV @CS Código de cliente Razón social Teléfonos del cliente Fax del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código postal Localidad E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Nombre comercial Dirección comercial Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona % de bonificación Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (*) Descripción del depósito Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Número de lista de precios Nombre de la lista de precios Moneda de la lista de precios Nombre de la provincia % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Cantidad de cuotas condición de venta 6 30 30 30 30 20 30 8 20 60 25 30 55 12 2 30 5 2 30 2 30 2 30 30 25 20 5 2 20 10 20 7 7 5 2 60 3 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 357 .

duplicado.@TC @OC @SP @TB @TP @TE @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 @TG @L1 a L5 @LE @LD @ES Copia (original. triplicado) Número de orden de compra del pedido Subtotal del pedido Total bonificado Total del pedido Total exento del comprobante Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobre / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Suma de cantidades de artículos Cantidad total de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto Importe del flete Subtotal con flete Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Importe total gravado del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Estado del pedido 10 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 60 20 20 9 358 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Longitud 10 6 5 11 Iteraciones de renglones de artículos Variable @RG @CA @DE @DA @CE @CF @CD @CG @PD @PA @PR @IM @PI @VD @SI @CB @UM @PY Descripción Número de renglón Código de artículo Descripción Descripción adicional Cantidad pedida Cantidad a facturar Cantidad de unidades Cantidad de bultos % de bonificación del artículo Precio unitario base Precio unitario final Importe del renglón Porcentaje de IVA Valor de la bonificación Sinónimo del artículo Código de barras del artículo Unidad de medida Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 3 15 30 20 9 9 9 9 5 9 11 11 7 10 15 15 3 5 Tango .(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 359 .

Ventas 360 • Modelos de Impresión de Comprobantes .Para cancelación de documentos Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Longitud 11 30 11 11 10 11 11 Tango . triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. duplicado. Importe de la cuenta de fondos moneda ext.

@BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para cancelación de facturas de crédito Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @CA @FO Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 361 . duplicado. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Código de autorización de talonario impresión del Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 14 10 Fecha de emisión de la factura de crédito Tango .

Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Tango . Importe de la cuenta de fondos en moneda ext.Ventas 362 • Modelos de Impresión de Comprobantes .@FV @ID @LM @TC @NC @NN @NF @IM @CT @CN @CF @CZ @TH @LE @LD @TP @TE Fecha de vencimiento de la factura de crédito Importe total de la(s) factura(s) de crédito Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito Tipo de comprobante origen Número De comprobante origen Número Interno de factura de crédito Número de factura de crédito Importe de la factura de crédito Número de cuota / número total de cuotas Número de cuota Número total de cuotas Cotización Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 10 11 10 3 13 8 12 11 9 3 3 11 11 20 20 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos en moneda cte.

Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. el sistema considerará los datos del cliente. notas de crédito. De lo contrario. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. • Facturas. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. notas de débito.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 363 . En ese caso. remitos. recibos y pedidos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios.

@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CT @DT @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @NP @NR @CO @LY @TV Descripción Código de Transporte Nombre de Transporte Código de zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Número de pedido de referencia Número de remito del pedido Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 6 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. 364 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM @P1 @P2 @P3 @P4 @P6 Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Número de partida Número de despacho País de origen Aduana Vencimiento Partida Longitud 20 15 9 5 10 3 8 20 20 20 10 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. es decir.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 365 . todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie.000. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. • Tango . agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Podrá utilizar para la variable @RM.000” ocupa 14 lugares. si desea. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada.Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket.000. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. considera al resto de la línea como un comentario. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). pero el mismo número con separador de miles “15. Tenga en cuenta que en este caso. dependiendo del tamaño de hoja configurado. ingresando esa variable una sola vez en cada línea.

De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. se imprimirán asteriscos (*). y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.” (guión y punto). -. Por ejemplo: @RS Razón Social : @RS=20 imprimirá “El mundo de los Herrajes” “El mundo de los Herr” • Para indicar la repetición de un renglón. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. @DE @CD @PR @IM Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA @DE Despacho:@P2 @CD @PR Origen:@P3 @IM 366 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA -.• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. Esta última opción es de utilidad. -. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. Si se imprime un número. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente.Ventas .

pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. • • Tango . Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. usted puede ingresar las variables de control. Para abandonar el modo dibujo. se sobrescribe sobre la línea activa. Para más información sobre formularios. Debido a ello. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.@CA @CA @CA @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @CD @CD @CD @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @IM @IM @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. al ingresar al editor de formularios.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 367 . Al editar. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. utilice las teclas de movimiento <flechas>. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. Para pasar al modo dibujo. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Si esta tecla no está activada. pulse <F6> o el botón "Dibujar". generalmente aparecerá un formulario ya definido.

para crear nuevos modelos de pedidos. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). se visualiza el número de fila y columna del formulario.En la parte inferior de la pantalla. por ejemplo. Esta opción es de utilidad. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.Ventas . En caso de seleccionar Cerrar. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Si no desea grabar el formulario. 368 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. pulse <Esc> para abandonar la edición. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.