Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 9
Tango..........................................................................................................................................9 Integración ...................................................................................................................9 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9 Módulo de Ventas ....................................................................................................................10 Descripción General.................................................................................................................11 Consideraciones Generales de Implementación.......................................................................12 Cómo leer este manual .............................................................................................................12 Introducción...............................................................................................................12 Convenciones.............................................................................................................13 Puesta en Marcha......................................................................................................................14 Aclaraciones de integración con otros módulos.......................................................................15

Archivos

17

Clientes.....................................................................................................................................17 Datos asociados al cliente ..........................................................................................17 Características de Facturación ...................................................................................21 Ms Office ...................................................................................................................24 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................31 Sectores de pantalla ...................................................................................................31 Relaciones..................................................................................................................32 Carpetas .....................................................................................................................32 Clientes ......................................................................................................................33 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36 Opciones de visualización..........................................................................................37 Búsquedas ..................................................................................................................38 Invocación desde otros procesos ...............................................................................39 Invocación a otros procesos.......................................................................................40 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................40 Grupos Empresarios.................................................................................................................41 Algunas consideraciones ...........................................................................................42 Vendedores...............................................................................................................................42 Transportes ...............................................................................................................................42 Provincias.................................................................................................................................43 Zonas ........................................................................................................................................43 Alícuotas...................................................................................................................................43 Códigos de Retención...............................................................................................................45
Tango - Ventas Sumario • i

Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45 Condiciones de Venta .............................................................................................................. 46 Ejemplos sobre cálculo de interés ............................................................................. 47 Ejemplos de definición de vencimientos................................................................... 49 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 50 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 51 Comando Agregar ..................................................................................................... 51 Comando Modificar .................................................................................................. 52 Comando Copiar ....................................................................................................... 52 Comando Eliminar .................................................................................................... 52 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 53 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 53 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 54 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 54 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 56 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 56 Comando Actualizar.................................................................................................. 57 Comando Eliminar .................................................................................................... 57 Actualización de Pedidos .......................................................................................... 57 Exportación de Clientes........................................................................................................... 58 Importación de Clientes........................................................................................................... 58 Carga Inicial ............................................................................................................................ 59 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60 Talonarios ................................................................................................................................ 61 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 73 Comando Usuarios .................................................................................................... 80 Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80 Análisis de Gestión - Rangos de Fechas ................................................................... 82 Proyecciones – Rangos de Fechas............................................................................. 83 Cotización.................................................................................................................. 84 Ventas por Cliente ..................................................................................................... 84 Comando Usuarios .................................................................................................... 84 Perfiles de Aprobación ............................................................................................................ 85 Comando Usuarios .................................................................................................... 85 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86 Comando Usuarios .................................................................................................... 87 Formularios.............................................................................................................................. 87 Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 88 Formularios para Factura de Crédito....................................................................................... 88 Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.............................................................. 89 Parámetros Generales .............................................................................................................. 89 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 93 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93 Control de Pedidos .................................................................................................... 95 Control del Visor....................................................................................................... 96
ii • Sumario Tango - Ventas

Modalidad Shoppings ................................................................................................97 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97

Pedidos

101

Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101 Características generales..........................................................................................101 Aprobación...............................................................................................................102 Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102 Comando Ingresar....................................................................................................102 Ingreso de Renglones...............................................................................................105 Comando Listar........................................................................................................108 Modificación de Pedidos........................................................................................................109 Consideraciones generales.......................................................................................109 Aprobación de Pedidos ..........................................................................................................110 Consideraciones generales.......................................................................................112 Selección del perfil de aprobación...........................................................................112 Comando Actualizar ................................................................................................113 Comando Aprobar Rango ........................................................................................114 Comando Perfil ........................................................................................................114 Comando Buscar......................................................................................................114 Comando Listar........................................................................................................114 Activación de Pedidos............................................................................................................115 Anulación de Pedidos.............................................................................................................115 Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116 Pedidos Automáticos..............................................................................................................117 Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117 Novedades ..............................................................................................................................120 Generación de Pedidos ...........................................................................................................121 Consideraciones generales.......................................................................................122

Facturación

125

Introducción............................................................................................................................125 Características de los procesos de facturación.........................................................126 Descarga de stock y múltiples depósitos .................................................................127 Circuito de facturación y remitos.............................................................................128 Facturas ..................................................................................................................................129 Datos del Encabezamiento.......................................................................................130 Ingreso de Renglones...............................................................................................135 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................141 Facturación al Contado ............................................................................................142 Facturas documentadas con Facturas de Crédito.....................................................143 Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144 Datos del Encabezamiento.......................................................................................146 Ingreso de Renglones...............................................................................................148 Emisión de Notas de Débito...................................................................................................149 Notas de Débito de IVA...........................................................................................151 Notas de Débito por Diferencia de Cambio.............................................................151 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................152
Tango - Ventas Sumario • iii

Emisión de Notas de Crédito................................................................................................. 152 Notas de Crédito de IVA......................................................................................... 154 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ......................................................................... 155 Facturación de Pedidos .......................................................................................................... 155 Remitos .................................................................................................................................. 159 Emisión de Remitos ............................................................................................................... 159 Devolución de Remitos.......................................................................................................... 164 Anulación de Remitos............................................................................................................ 165 Imputación de Remitos .......................................................................................................... 166 Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167 Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168 Información general ................................................................................................ 168 Precios..................................................................................................................... 169 Moneda de expresión............................................................................................... 169 Saldos de stock........................................................................................................ 169 Parámetros............................................................................................................... 170 Selección del artículo a consultar............................................................................ 170 Artículos con escalas............................................................................................... 170 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171 Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172 Generalidades para Facturas ................................................................................... 173 Descripciones para los ítems ................................................................................... 174 Límites en cantidades y precios .............................................................................. 176 Cajón de dinero ....................................................................................................... 177 Tratamiento para ajustes de precios ........................................................................ 177 Tratamiento para devoluciones de mercadería........................................................ 178 Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179 Tratamiento para recargos....................................................................................... 179 Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180 Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180 Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181 Venta para bienes de uso......................................................................................... 181 Notas de Débito con Impresora Fiscal .................................................................... 181 Notas de Débito con Controlador Fiscal ................................................................. 182 Notas de Crédito con Impresora Fiscal ................................................................... 183 Notas de Crédito con Controlador Fiscal................................................................ 185 Remitos - Numeración e implementación............................................................... 185 Recibos - Numeración e implementación ............................................................... 186 Versión concomitante.............................................................................................. 187 Versión diferida....................................................................................................... 187 Versión 963 concomitante....................................................................................... 188 Versión 963 diferido ............................................................................................... 189 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190

Cuentas Corrientes
iv • Sumario

199
Tango - Ventas

Introducción........................................................................................................................... 199

Composición Inicial de Saldos...............................................................................................200 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202 Imputación ...............................................................................................................203 Movimiento de Fondos ............................................................................................204 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................206 Recibos de aceptación de facturas de crédito ..........................................................207 Imputación de Comprobantes.................................................................................................208 Explicación de la pantalla ........................................................................................208 Operatoria ................................................................................................................210 Facturas de Crédito.................................................................................................................212 Circuito de Facturas de Crédito ...............................................................................212 Cancelación de Facturas de Crédito.......................................................................................216 Impresión de Facturas de Crédito...........................................................................................217 Actualización de Facturas de Crédito.....................................................................................218 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................221 Cancelación de Documentos ..................................................................................................222 Modificación de Comprobantes .............................................................................................223 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225 Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .....................................................226 Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226 Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227 Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico...........................................................................230 Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230 Ficha de Cliente .......................................................................................................232 Cuenta Corriente ......................................................................................................232 Valores .....................................................................................................................234 Ventas ......................................................................................................................236 Pedidos.....................................................................................................................238 Detalle de Comprobantes.........................................................................................241 Detalle de Pedidos ...................................................................................................242 Detalle de Recibos ...................................................................................................243 Gráficos....................................................................................................................244 Anulación de Comprobantes ..................................................................................................244 Anulación de comprobantes ya generados...............................................................245 Anulación de numeración........................................................................................248 Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito .............................................................249 Anulación de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249 Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250

Procesos Periódicos

251

Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251 Pasaje a IVA...........................................................................................................................254 Depuración de Pedidos...........................................................................................................255 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes............................................................................255 Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256 Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256 Pasaje a Histórico...................................................................................................................257 Reconstrucción de Estados.....................................................................................................258 Recomposición de Saldos ......................................................................................................258
Tango - Ventas Sumario • v

...................................................................... 290 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual........................................................................................................................................................................................................................................ 275 Seguimiento de Pedidos............................ 284 Resumen de Ventas por Transporte ............. 291 Facturas Pendientes de Remitir .......................................................... 271 Informes 273 Introducción........................................ 277 Subdiario de IVA Ventas.................................. 261 Exportación de Comprobantes de Facturación.................................................................... 266 Configuración................................................ 292 Remitos por Cliente .......................... 259 Exportación de Pedidos ............................................... 288 Comprobantes Emitidos ................................................... 263 Importación de Precios de Venta ....................................................................... 286 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo.................................................................................................................. 276 Pedidos Pendientes de Aprobación........................................................................................................................................................................................................ 260 Exportación de Remitos......................................................................................................................................................................................................................... 265 Operación................................................... 274 Pedidos por Artículo............................................................ 292 Remitos Pendientes de Facturar .............................................................................................................................................. 293 Devoluciones de Remitos .................................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Depósito.................. 291 Comisiones a Vendedores por Zona ............................................................................... 282 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad................................................. 293 Remitos Anulados......................................................................................................................................................................................................................... 262 Cobranza diferida de comprobantes ............................................................. 277 Informes de Facturación..................................... 277 Seguimiento de Aprobaciones ................ 287 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 264 Controlador Fiscal .................................................................................................................................................................................... 265 Testeo ................... 278 Impuestos Registrados ... 284 Ranking de Ventas por Cliente ........................................................................................................................ 262 Descarga diferida de stock . 293 vi • Sumario Tango ................................................ 273 Informes de Pedidos .................................................................................................................................................. 290 Comisiones a Vendedores por Artículo.................................. 264 Habilitación de Controladores Fiscales ......................................................................................................................................................... 266 Reportes...................................................................................... 289 Detalle de Comprobantes de Facturación.........................................................................................................................................Ventas ... 280 Resumen de Ventas por Provincia.................................................................................................................................... 282 Resumen de Ventas por Condición de Venta .................................................................................................................................. 275 Pedidos por Fecha....................... 280 Resumen de Ventas por Cliente.............................................................................................................................................................. 274 Pedidos por Cliente.......................................................... 285 Ranking de Ventas por Artículo ................................................................................................................................................. 276 Pedidos Anulados ................................................................................................................................................Operaciones con Centralizador....................... 281 Resumen de Ventas por Zona .............................. 281 Resumen de Ventas por Vendedor ......................................................................................................................................................................................................................

................................................................323 Consolidación de información Multidimensional .......................298 Cobranzas a Realizar............302 Vencimiento de Documentos ...........................................311 Generación de Archivo S.........................Ap.............................................321 Etiquetas de Clientes ............................................................300 Ranking de Deudas..........321 Nómina de Clientes ....................................................................................B.......................326 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas............................................................................................................................299 Listado de Saldos ..322 Análisis Multidimensional 323 Introducción.......1361 ..........................296 Composición de Saldos ...................294 Listado por Imputación Contable............................................................................................SICORE..............................................................................................................297 Comprobantes Pendientes de Imputación ...305 Aclaraciones sobre grupos empresarios .................................... Bs.................................................................................................................................................................................................................................B...............................................................................................Retenciones I....................................................................299 Recibos Emitidos.............Ap .................................................................................V................................................................................................ ............... Bs........................308 Generación de Archivo DGI-CITI ..............................................316 Trabajando en los aplicativos ..........................................................................................................326 Identificación de la base de datos de origen ..............315 Trabajando en los aplicativos .....................................................................................312 Generación Archivo S...................................................................................................................................320 Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs.........................................................................................................................................................................................................................I.............................319 Soporte Magnético RG 3115...................................................................................................1 ..........................................................318 Generación de Archivo R...........................................................Ap – I...............316 Formato de Importación............................308 Exportación de retenciones ...................................................................................................................................298 Deudas Vencidas .................................................304 Consolidación de Saldos ........318 Soporte Magnético RG 3399..............312 Trabajando en el sistema DGI-SICORE....As......................................295 Informes de Cuentas Corrientes ..........................................................................317 Formato de Importación...................................................................................................................300 Análisis de Riesgo Crediticio..................................325 Panel de Control..316 Generación Archivo S........................I................................. 59/98 ...............................................................................................................................................325 Consideraciones para una correcta implementación.................. As..................................................................306 Listas de Precios...................................................................................................324 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ...................................................303 Listado de Facturas de Crédito......I...................................306 Listado de Retenciones....................303 Libro de Registro de Facturas de Crédito.......................................................................................................................................................Subdiario de Ventas ............................ ...................................................309 Generación CITI RG 4329.............................................................................................................309 Generación DGI-CITI Versión 2...........................................I............................................................................................. As.........................................................................327 Tango ...........311 Generar Percepciones ..............................................................................A...............306 Archivos DGI ................................................................................................................G...........................................................307 Información para S............................Ventas Sumario • vii .................................................Ap .....................................Percepciones I................................................................................296 Resumen de Cuentas ..........

............ 328 Detalle de Comprobantes......... 339 Palabras de Reemplazo...................................................................................... 331 Detalle de Comprobantes Automático........................................... 365 Editor de Formularios ....................................................................................................................................................... 367 viii • Sumario Tango ...................................... 329 Detalle Contable .Ventas .......................................................................................... 333 Detalle Contable Automático ....................................................................................................................................Configurar automático.................................................................................................................................................. 342 Opciones Especiales........................................................ 335 Adaptación de Formularios ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 335 Palabras de Control ........ 333 Modelos de Impresión de Comprobantes 335 Introducción........................................................................

Tablero de Control y Automatizador.Ventas Introducción • 9 . La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. fondos. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Cash Flow. Fondos. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso.V. Stock. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. + Ingresos Brutos. Estados Contables. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas. Integración Tango incluye los módulos de Ventas.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. Centralizador. Contabilidad. I. Sueldos. evitando errores y detectando oportunidades. Control de Horarios. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Tango . con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. evitando cualquier inconveniente en esta etapa.A.

Módulo de Fondos. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • • • • • Módulo de Stock. Módulo de Cash Flow. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Para agilizar el ingreso al sistema. decisiones claves para el crecimiento de su empresa. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. de esta manera. que centraliza toda la información referente a valores. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. que centraliza toda la información referente a productos.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. 10 • Introducción Tango .Ventas . Módulo de Compras. con un alto grado de seguridad. Módulo de Contabilidad. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. facturación y cuentas corrientes deudoras.

depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). Tango . Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas.Descripción General A continuación. notas de débito y remitos a clientes. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Pedidos Abarca la generación y seguimiento de pedidos. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. como las generaciones contables. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. además de informes y soportes legales. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes.Ventas Introducción • 11 . notas de crédito. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras.

Ventas . mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. Si se implementan varios módulos. 12 • Introducción Tango .Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. la Dirección del cliente. y por ser Tango un sistema integrado. en cambio. Por ejemplo. Hay parámetros que son de tipo general. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. y otros que son a nivel particular. Por ello. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. en el ingreso de los datos de un cliente. Por ejemplo. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. para comenzar a trabajar en Ventas. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. es decir únicos para todo el sistema. Al instalar el módulo de Ventas. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.

recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas... “. Por ejemplo. Por ejemplo. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).. logrando una lectura más ágil. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. “.definido en el proceso de Parámetros Generales..” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas.el campo Cantidad a facturar. No obstante...Ventas Introducción • 13 . menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación.Para agilizar la operación del sistema.. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Por ejemplo. Procesos Campos Conceptos Notas Tango .” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. Por ejemplo.actúa de servidor de accesos.. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías... <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión..” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. “.. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. <Enter>.

Vendedores. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. Por ello.60) 7. 42) 11. 43) 10. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Los optativos pueden implementarse con posterioridad. artículos y depósitos. (pág. 43) 3. (pág. La implementación sigue un orden de pasos. 60) 8. (pág. Agrupaciones de Clientes. Al instalar el módulo de Ventas. cuando se considere oportuno. (pág. 42) 12. por ser Tango un sistema integrado. (pág. Transportes. 50) 14 • Introducción Tango . (pág. Tipos de Comprobante. Zonas. para comenzar a trabajar en Ventas. (pág. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). 61) 5. 2. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. (pág. Definición de Listas de Precios de Venta. 89) Alícuotas. (pág. (pág.Puesta en Marcha Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Talonarios. (pág. (pág. 43) 9. 1. Para comenzar a trabajar con el sistema. Tipos de Asiento. Provincias. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. Parámetros Generales. Longitud de Agrupaciones.Ventas . 60) 6. Si se implementan varios módulos y. A continuación. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. 70) 4.

13. por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema. Clientes. Perfiles de Facturación. realice la puesta en marcha correspondiente.Ventas Introducción • 15 . (pág. Condiciones de Venta. (pág. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Definir el formato de los comprobantes a emitir. 61) y Formularios. No es obligatorio. el uso de perfiles de facturación es opcional. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. 17) 15. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Para la actualización de precios de venta. 200) Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en marcha del módulo de Stock. 51) 18. Actualización de Precios. 45) 17. (pág. 87) 19. Tango . Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza. (pág. Composición Inicial de Saldos. (pág. (pág. (pág. 46) 14. 73) 16. Cómo veremos más adelante. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. Actividades para Ingresos Brutos.

16 • Introducción Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Está compuesto por: código de familia. provincias y condiciones de venta.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes.Ventas Archivos • 17 . ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. código de grupo y código de individuo. es necesario haber dado de alta previamente zonas. Estos códigos pueden agruparse. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Tango . Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Para dar de alta clientes. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes.

quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El Mundo Heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. que resulta de: 6 . se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.Ventas . 18 • Archivos Tango . la longitud del individuo será 4. entonces.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. en el proceso de Clientes. 1 Automáticamente.Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. En el ejemplo.

Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. El sistema controla los importes en los Tango .Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. a través del módulo Centralizador. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes.Ventas Archivos • 19 . pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Si habitualmente corresponden a un código específico. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal.

CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos. etc. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. SICORE. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.procesos de ingreso de comprobantes. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación).Ventas . Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.). Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. contablemente. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. De lo contrario. 20 • Archivos Tango . las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.

Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . Cliente IVA No Responsable. informes de Tango. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Luego de ingresar todos los datos del cliente.Ventas Cliente con categoría Responsable Inscripto. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.Definición. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Los valores posibles son: S I Tango . y está asociado a la categoría de IVA del cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. etc. estadísticas en Excel. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Archivos • 21 .Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. Algunos ejemplos pueden ser: Condiciones particulares del cliente. y la forma de exponerlos. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el ícono. Responsable No Inscripto o Consumidor Final.

22 • Archivos Tango . hasta dos códigos de alícuota. se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. IVA Liberado: Si se activa este parámetro. el sistema realiza los cálculos correspondientes a l IVA liberado Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente. Cliente Responsable Monotributo. y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. opcionalmente.Ventas . Se podrán ingresar. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. el cliente queda clasificado como RNI. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. De todos los valores comentados. Activando el parámetro. Cliente con condición de Sujeto No Categorizado. De existir la alícuota 1. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar. Si se indica un porcentaje distinto a cero. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación. si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones).E M C N Cliente IVA Exento. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. ésta será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán percepción).

por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso.La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción. los impuestos internos que se liquiden en la facturación.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción. descripta anteriormente para cada cliente. será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción). no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones. Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores. Si se indica una alícuota. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98. Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota. Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos. y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente. puede agregar a la base del cálculo.As. en caso de ser un Responsable No Inscripto.Ventas Archivos • 23 . Si el cliente es Responsable Inscripto se considerará sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción. que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes. Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo. que se calculará sobre todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos. según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente. incluirá además el IVA más el importe de retención por RNI. Incluye Imp. el sistema considerará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Tango . En los demás casos se considerará el Neto Gravado más el IVA. Percepción IB Bs.

Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. Ms Office Este grupo de opciones. sobres y etiquetas. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. un asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. para realizar tareas relacionadas con los clientes.Categorizados".Ventas . 24 • Archivos Tango . puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Recuerde que en Word. Seleccionando la opción. El "Origen de Datos" a generar. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. a partir de una "lista de correspondencia". El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. que puede ser luego utilizada desde Word. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. permiten la conectividad con Outlook y Word. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). generar cartas modelo. Word permite. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros.

el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. etc. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. Asimismo. no se podrán utilizar estos procesos. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés respectivamente. se encuentra la Categoría del contacto. personales. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. proveedores.Ventas Archivos • 25 .Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. En Outlook. Es muy importante observar esta aclaración. Para todas estas opciones. Debido a ello. Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Tango .

de lo contrario tomará el Nombre Completo. Una vez importados los datos desde Contactos. recuerde revisar las categorías. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. 26 • Archivos Tango . En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente.Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. éste será importado como Razón Social. se completará la información del cliente en forma normal. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Una vez ingresado el código. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. separando la localidad y la provincia. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla.Ventas .

En caso de existir la Razón Social como contacto.Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. Al seleccionar la opción. Por defecto.Ventas Archivos • 27 . Tango . El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Dato Tango Razón Social Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. antes de proceder a agregar el contacto. no se agregará el cliente.

Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. De existir una diferencia. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. Como se indicó Tango . actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. que exista como contacto. Si el contacto existe. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". por cada cliente del rango. fax. "4816-2620".). etc.Ventas 28 • Archivos . Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. como ser dirección. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. etc.Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. teléfono.

pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. Tango . Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. Las distintas opciones comentadas. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. actualizando todos los contactos.Ventas Archivos • 29 . supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. • • • • Independientemente de la opción seleccionada. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias."Todos". Por ejemplo. Sin embargo. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. • Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. En este caso la actualización es sólo para ese cliente.

pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". zona. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección.En este caso. 30 • Archivos Tango . etc. Por ejemplo segmento de mercado. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. se indicará "Ignorar Todos".Ventas . tipo de cliente.

Para más información. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Es decir. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.Utilice esta clasificación para: • • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Por defecto.Ventas Archivos • 31 .Definición A continuación. por ejemplo segmento de mercado.Consulta. Acceder a la ficha del cliente. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . se la denomina carpeta intermedia. Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado. • Tango . se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). Clasificador de Clientes .

Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). Carpetas Como se mencionó anteriormente.Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.I. 2. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. tipo de cliente.T. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. 32 • Archivos Tango .. el teléfono. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa.Ventas . Para cada cliente puede consultar el código. Siguiendo el ejemplo anterior. Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. el número de C. el fax y el contacto.U. Por defecto. como ser segmento de mercado. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. el parámetro está desmarcado. etc. la razón social.

la carpeta está habilitada para ese módulo.Ventas la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. • Asignar ítem en forma manual. • Desde la herramienta de búsqueda. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. En ese caso. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. manteniendo presionado el botón derecho del mouse Archivos • 33 . Puede copiar / mover ítems desde: • • Tango . Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas.Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. aunque también puede copiarlos. Por defecto. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. • Lista de todos los ítems. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Clientes En este sector. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. 1.

seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. A continuación. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. A continuación.Ventas . traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. 4. 34 • Archivos Tango . 3. 2. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. A continuación. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.

U. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. la razón social. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. A continuación. Tango .Ventas Archivos • 35 .5.I. 3. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. el número de C. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. consulte Búsquedas. Puede ingresarlo utilizando el código. o el teléfono. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Finalmente pulse Aceptar. 6. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. Para más información sobre este tema. 4.T. cliqueando sobre la opción Asignar relación. Finalmente. 2. acceder a la opción Establecer relaciones. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1.

Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.carpetas). consulte Asignación de relaciones a clientes. 36 • Archivos Tango . se la borrará para todos los clientes. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. consulte el ítem Relaciones (clientes . ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes.Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos.Ventas . Para más información sobre este tema. A continuación. Para más información sobre este tema. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Relaciones (clientes .

Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Cada vez que se posicione en un cliente. En caso que no la tenga asociada. Para indicar qué relaciones desea visualizar. 2.Ventas Archivos • 37 . que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Puede optar por: Iconos grandes. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo.Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. estando posicionado en un cliente. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. Tango . Iconos pequeños. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. Detalles y Miniaturas. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente.

A continuación. ingrese el texto. Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. ítem Opciones.Ventas . la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda.Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). dentro del menú Configuración. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. 38 • Archivos Tango . El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración.

Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. por ejemplo. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Cuando ingrese un cliente. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. A continuación.Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. *. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Finalmente. Archivos • 39 Tango . por lo que no podrá realizar modificaciones. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. Así. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. para seleccionar el cliente.Ventas .

Ventas .Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • 40 • Archivos Crear / eliminar carpetas. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. utilizando la opción Clasificar.Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. Tango . eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integral de Clientes. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Clasificador de Clientes . el proceso al que quiere acceder. Crear / eliminar relaciones. Invocación a otros procesos Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de clientes: • • Consulta Integral de Clientes Ficha del cliente Para ello. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Modificar los parámetros del proceso. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. consulte Parámetros de una carpeta. Asignar / eliminar clientes de carpetas.

Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. consulte Clasificador de Clientes . Tango . emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. descripción. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. contablemente. datos del domicilio. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. observaciones. así como también consultar. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. etc. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. modificar y dar de baja grupos existentes. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro.Ventas Archivos • 41 . (Ver proceso de Perfiles de Facturación). debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. listar. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen.Para obtener más información sobre este tema. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles.Definición.

Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. modificar y dar de baja transportes existentes. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. indique los clientes que los integran. 42 • Archivos Tango . las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. listar.De lo contrario. modificar y dar de baja vendedores existentes. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Transportes Este proceso le permite agregar nuevos transportes. listar. así como también consultar. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. consultar.Ventas . Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores.

pudiendo así obtener listados de ventas por zona. y generar la información para el programa S. Si no desea utilizar esta opción. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo.Ap. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas.-SICORE. Tango . solamente ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. los datos del transportista. consultar. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. consultar. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. listar y modificar las zonas existentes o bien. Clasificación SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes.I.La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia.Ventas Archivos • 43 . para imprimir en los comprobantes.

fundamentalmente. es decir.Ventas . que sea un importe fijo y particular en cada artículo. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos. ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas. En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente. para definir subtasas. opcionalmente. El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje. El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno. Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. Esto se utiliza. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante. En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto. el código de provincia al que corresponda cada alícuota. Por ello. al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo. Para el caso de códigos de IVA. defina un solo código con porcentaje cero. Defina por lo menos un código de cada tipo.Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Para estos códigos usted puede indicar. Este código podrá ser 44 • Archivos Tango . tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante.

Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención.utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia.actividad.Ventas Archivos • 45 . Tango . Ganancias. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50.V. Ingresos Brutos u Otra. modificar.. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. Particularmente. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de “IVA Liberado”. consultar. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. Durante el ingreso de cobranzas. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar.A. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes.

Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.

La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación. Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito. Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días). Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la primera. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998

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Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998. Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. A: Acumulado Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una. S: Interés sobre Saldo (sistema Francés) Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.

Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.

Ejemplos sobre cálculo de interés
A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses: Importe: Cantidad de Cuotas: Interés Mensual: 1.500 6 1%

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Cálculo de Interés Directo Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00

Cálculo de Interés Acumulado Importe Cuota sin Interés 1,500.00 / 6= 250.00 Importe Cuota 1 Importe Cuota 2 Importe Cuota 3 Importe Cuota 4 Importe Cuota 5 Importe Cuota 6 Importe Total = 250.00 * 1.01 = = 250.00 * 1.02 = = 250.00 * 1.03 = = 250.00 * 1.04 = = 250.00 * 1.05 = = 250.00 * 1.06 = = 252.50 255.00 257.50 260.00 262.50 265.00 1,552.50

Cálculo de Interés Sobre Saldo La fórmula a aplicar es:
n

Cuota =

Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1

donde Tasa n

= interés mensual / 100 = cantidad de cuotas

Cuota

= 1500 * 0.172548 =

258.82

Importe total = 258.82 * 6

= 1,552.94

Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
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Ejemplos de definición de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:
Porcentaje del Cantidad total facturado de Cuotas
20 80 1 2

A vencer en (días)
0 30

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D 0 0

La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:
Porcentaje del total facturado
20 40 40

Cantidad de Cuotas
1 1 1

A vencer en (días)
0 30 60

Cantidad de días/meses entre cuotas
D D D 0 0 0

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Definición de Listas de Precios
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales, fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación).

Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni
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perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminación.

Actualización de Precios Individual por Artículo
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas definidas.

Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro correspondiente. Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

<F6> - Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

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Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificación. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Comando Copiar
Si está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.

Comando Eliminar
Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

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cambiarán su estado a 'Ingresado'. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Tango . 'Cerrado' o 'Anulado'. actualice el precio de los artículos.En primer lugar. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. Finalmente. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. se descompromete el stock por estos pedidos. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'.Ventas Archivos • 53 . Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Además. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. También. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. proceda a su eliminación. si corresponde. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación.

Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. 'Cerrado' o 'Anulado'. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. si corresponde. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. se descompromete el stock por estos pedidos. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. si posee el módulo de Compras. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. cambiarán su estado a 'Ingresado'. 54 • Archivos Tango . Además. se habilita la opción de tomar como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas en base a los de compra.Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. También.Artículo para la selección de artículos a actualizar).Ventas . También. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Además. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'.

se seleccionó la actualización por Proveedor. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Los demás criterios tienen un único valor posible.Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización.Ventas Archivos • 55 . se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. por el contrario. éstos conservarán los precios anteriores. Tango . se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Si. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Lista de Precios de Compra Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de COMPRAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si se encuentra instalado el módulo de Compras y además. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta” o “Lista de Precios de Compra”. Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base.

se descompromete el stock por estos pedidos. si corresponde. 56 • Archivos Tango . Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. multiplicando el precio por un Coeficiente. 'Cerrado' o 'Anulado'. Si algún artículo no existe en la lista destino. Por defecto. se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos. este parámetro está activo. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base. También. Actualización de Pedidos Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados. o bien aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artículo. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios. no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino.Usted dispone de múltiples criterios para la actualización de precios. Si usted desactiva este parámetro. lo crea.Ventas . Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Además. cambiarán su estado a 'Ingresado'. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. Seleccionando Margen de Utilidad.

no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido'. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. cambiarán su estado a 'Ingresado'. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. De esta manera. Si está activo el parámetro general Aprueba Precios.Ventas Archivos • 57 . También. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. Además. usted ingresará un precio genérico. Actualización de Pedidos Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. 'Cerrado' o 'Anulado'.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. se descompromete el stock por estos pedidos. Tango . Si no se activa el parámetro. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización. si corresponde. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos.

emitiéndose un informe de los rechazos. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. Si de clientes ya existentes no serán Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. se clientes que ya se encuentren que tengan el mismo código. 58 • Archivos Tango . quedarán en blanco. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (transporte. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. De este modo. si éstos no se encuentran definidos. vendedor.Ventas .). para ser incorporados en forma automática en otro Tango. los códigos considerados. activando este parámetro. Modifica Clientes Existentes: modificarán los datos de aquellos definidos. considerando iguales a los el parámetro no se activa. que no se encuentren en los archivos recibidos. en la base a la información generada en otro Tango. provincia y condición de venta). etc. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. En los campos que son “obligatorios” (código de zona.Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes.

Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. y los 4 últimos definirán al cliente. la longitud del individuo será 4. dentro del código. automáticamente quedará definida la longitud del individuo.). Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. el primer dígito corresponderá a la familia. Tango . que resulta de: 6 . Independientemente de lo expuesto. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. tipos de asientos. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. Esto significa que al codificar a un cliente.Ventas Archivos • 59 . al grupo y al individuo. De esta manera. grupo e individuo.Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. En el caso de clientes es de 6 dígitos.(1 + 1). el siguiente al grupo. que será asignada a la familia. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. Es posible definir la longitud. etc. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo.

el comprobante registrará sólo importes de IVA. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. 60 • Archivos Tango . Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados.Ventas . Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. y generado automáticamente por los procesos de facturación. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). es decir. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito.Si usted no desea agrupar en familias y grupos. siendo posible asignarles distintos comportamientos. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. para cada familia y grupo. para créditos o débitos respectivamente. Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.

Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer Tango . Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado es obligatorio. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. ajustes de cuenta corriente. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI-CITI. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes.Ventas Archivos • 61 . el tipo de asiento asociado al comprobante. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. consultar "Tipos de Asiento" en la página 70. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. puede indicar en este campo. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. Para más información sobre tipos de asiento. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. etc.

se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. R. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. C. 'B'. comprobantes fiscales 'A'. Puede utilizarlo para describir el talonario definido.caracter es el tipo de formulario (A. o bien. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. etc. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. Descripción: es un campo opcional. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Para más información. E. T o X). 'C'. ajustes de cuentas corrientes. En base a ese talonario. • 62 • Archivos Tango .Ventas . A continuación. notas de crédito. remitos). B. Le permitirá registrar en el sistema. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. el número de comprobante en sí. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes.

notas de crédito. Para los talonarios manuales. 9. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. 5. 1. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". 4. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. 6. 8. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. 7.Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. • Tango . 3.Ventas Archivos • 63 . remitos). notas de débito). debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta.

V. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. V. X. Sucursal Asociada: número de sucursal. U. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets.Ventas 64 • Archivos . E. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190. Y. las letras 'A'. B. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropósito Tango . Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. Y. podrá seleccionar las letras 'X'. W. para que cada uno lleve su numeración independiente. C. 'B'. el tratamiento de estos comprobantes. B y C. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. 'R' o blanco y para recibos. Las letras U. T. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda.Para más información sobre controladores fiscales. excluyendo las letras X y R de remitos. Z representan como comprobante un ticket. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. puede ser A. Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. R. 'C' o blanco. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Z o un blanco. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. M. W. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A.

REC DEV REM Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. uno para notas de crédito y otro para remitos. uno para las facturas 'B'. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. 'DEB' y 'CRE'. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de Tango . ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo ‘FAC’ y ‘DEB’. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. ‘REM’ y ‘REC’. débitos y créditos. y comprobantes no fiscales homologados del tipo ‘CRE’. Para más información. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. En versiones para controlador fiscal. consultar en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. el correspondiente a facturas (FAC). Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente.Ventas Archivos • 65 .

Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. notas de débito y notas de crédito en formato ticket.facturas. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. \\ServerP\HP). COM3 o COM4. el sistema realizará el transporte en forma automática. En el caso de utilizar impresoras de red. el sistema valida que exista la impresora indicada. siendo los valores posibles COM1. COM2. En el momento de emitir el comprobante. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. Si la impresora no existe. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal.Ventas . 66 • Archivos Tango . sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este último caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. LPT2. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Si no ingresa ninguna. Si el comprobante se imprime en un solo formulario.

el tratamiento de estos comprobantes. solamente limitará la carga de artículos por este campo. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. 'DEB' y 'CRE'.En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. En este caso. ya que no lo realizan. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. notas de crédito (CRE) o multipropósito.Ventas Archivos • 67 . la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. Para el resto de los casos (REC. para los comprobantes 'FAC'. tomarán como máximo de iteraciones 300. notas de débito (DEB). REM). Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. Este nuevo valor también es aplicable a los pedidos. Tango . entonces haga coincidir ambas cantidades. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. Por el contrario. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). para los recibos el máximo de iteraciones será de 9. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. si no desea que se realice transporte. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. En cambio. DEV. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos.

Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución.Los valores posibles de ingresar son "0". 4. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. En el primer comprobante se imprime automáticamente. y tipo asociado A. DEB. En el primer comprobante se imprime automáticamente. C y E. la leyenda: "ORIGINAL".Ventas . Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. sucursal y número. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. la leyenda "CUADRUPLICADO". Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. la leyenda "DUPLICADO". y de tipo asociado A. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. la leyenda "DUPLICADO". para la primer copia. CRE. Téngalo en cuenta en los procesos 68 • Archivos Tango . La impresora fiscal. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). la leyenda: "ORIGINAL". B. para la primer copia. B. imprime cuatro veces el comprobante. 2. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. 3. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. En el primer comprobante se imprime automáticamente. será necesario activarlo. "2". C y E debe comenzar a partir de 00000001. CRE y DEB . la leyenda "TRIPLICADO". La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. para la segunda copia.

Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98. C y E tienen una fecha de vencimiento.Ventas Archivos • 69 .donde es necesario el ingreso del número del comprobante. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. esta fecha de vencimiento no tiene validez. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. Por lo tanto. Los controladores fiscales no lo imprimen. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. Se utilizan para controlar. Tango . Para versiones de controlador o impresora fiscal. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. desde los procesos de emisión de comprobantes. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. En estos casos. su correcta numeración. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. 'DEB'. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. B. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. mantienen su propio control en la numeración. Configure sus formularios. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. según el valor del campo Comprobante. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. CRE y DEB y de tipo asociado A.

Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Además. Para más información sobre formularios. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.Ventas . Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. nota de débito o nota de crédito. Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. se seleccionará como comprobante: factura. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. notas de débito y notas de crédito).TYP). para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento.Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento: 70 • Archivos Tango . Para más información sobre la confección de los distintos formularios. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad.TYP) o. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI.

Tango . que será variable de acuerdo al comprobante. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas.Ventas Archivos • 71 . Este “valor”. asocia la cuenta con el importe correspondiente.Puede asociar cuentas contables de ventas. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. En esta lista. en forma general o por artículo. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 80 90 91 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepción de Ingresos Brutos Retención de IVA adicional a RNI IVA Liberado El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo.

Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. se encuentren en la misma columna. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Deudores por Ventas En este ejemplo. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio.La definición de un tipo de asiento puede ser modificada.Ventas . si existen en el tipo de asiento. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). De esta manera. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. 72 • Archivos Tango . Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. y en esa columna no se ingresen los valores restantes.

Los valores “BO”. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. No obstante. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Estas condiciones no se validan en este proceso. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Modificación de Pedidos. Para una misma cuenta contable. el centro de costo también dependerá del artículo. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. según corresponda. Los perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos.Ventas Archivos • 73 . flete e intereses respectivamente. <F4> . “FL” e “IN” que corresponden a bonificación. Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. Tango . Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. pueden no definirse en el tipo de asiento. Facturas y Facturas Punto de Venta. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado.

De no existir ningún perfil definido. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. con las distintas variantes. según corresponda.Ventas . Estos valores se comportarán de la siguiente manera: 74 • Archivos Tango . podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. éste será el que se utilizará en el proceso. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. el sistema realizará los siguientes controles: • • • • Si no se definieron perfiles. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). muestra el valor por defecto asignado. El campo no se edita. se ingresarán todos los datos en forma normal. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido. es decir sin restricciones.La definición de perfiles no es obligatoria. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Además de este parámetro. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.

Si el valor de este parámetro es 'E' (edita). los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido.Ventas Archivos • 75 . Si el campo no se edita. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Al definir un perfil. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Items Generales Facturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles. para el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero). que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación. se consultará si se deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además. Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro. Si existe un valor por defecto. se visualizarán distintas pantallas. Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan. Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos. Para más información. el valor del parámetro es 'M' (muestra). Si en cambio. se dejará automáticamente la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero.Si el campo se edita. se propondrá el precio para ese artículo en cero. al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 128. al ingresar un artículo con cantidad a facturar en cero. Tango . En este parámetro usted debe indicar si el perfil se utilizará desde este proceso o desde Pedidos y Facturas.

realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada).Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos de Pedidos y Facturas. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. 76 • Archivos Tango . Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI-CITI. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. “No se informa” significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI. es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada. exenta. servicios Anexo I o no se informa). Existen otros tres valores posibles. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. Las tres últimas opciones mencionadas. equivalentes a los mencionados. tanto en Pedidos como en Facturación. con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En el caso de los procesos de Facturación. no permite continuar con el ingreso. facturas de crédito) del cliente. Control Estricto en Facturación: es igual al anterior. documentos. En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario.Ventas . el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios.

en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. es posible indicar además de la lista por defecto. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. Indicando alguno de estos dos valores. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. además de las opciones mencionadas.Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso. Si indica que el campo se edita. definido en el proceso Talonarios. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra.Ventas Archivos • 77 . A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Tango . la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Caso contrario. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F.

precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. Es decir que indicando que éstos se editan. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo.Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. será posible modificar los distintos valores (cantidad. 78 • Archivos Tango . en función de los valores indicados en los siguientes campos. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. la cantidad por defecto será igual a 1. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. El precio corresponderá al de la lista indicada. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones.Ventas . La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). Si se activó el parámetro de Carga Rápida. pasando en forma automática al renglón siguiente. los valores correspondientes a Cantidad. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Si activó el parámetro Carga Rápida. • • • • Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto.

Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto.Ventas Archivos • 79 . Finalmente. si la condición de venta corresponde a contado. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación.Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Esta opción permite agilizar los procesos de facturación. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Tango . para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.

es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Luego de ingresar el último usuario. El sistema sugerirá. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. Si no se activa el parámetro. establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones.Ventas . Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. 80 • Archivos Tango . Perfiles de Consulta Integral de Clientes Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios. y modificar dichas configuraciones desde la consulta. A través de este comando. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. por defecto. siendo posible agregar otros. La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso de Consulta Integral de Clientes.La restricción que impone el uso de esta opción. Para más información sobre el ingreso de fondos.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. independientemente de los cambios realizados. Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. no se podrá acceder al proceso de consulta integral. efectuará la consulta integral sobre todos los clientes.Ventas Archivos • 81 . siempre será posible restablecer la configuración original del perfil. no se podrá acceder al proceso consulta integral. En caso de deshabilitar todas las solapas. con las distintas variantes. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. según corresponda.Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. Por lo tanto. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. Si no tilda esta opción. que contienen los parámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta. el sistema realizará los siguientes controles: Si no se definieron perfiles. el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente. Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes. Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes. Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario. Al definir un perfil. se visualizarán distintas pantallas. volviéndolo a invocar . Tango . éste será el que se utilizará en el proceso.

Si opta por la opción Definido por el Usuario. Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual: • • • Individual: indique el nombre del usuario y a continuación. Si elige alguna otra opción. se habilita en el menú de este proceso. 82 • Archivos Tango . Para ello. ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar.Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas. Análisis de Gestión . al crear el perfil. ingrese los clientes posibles de consultar. la opción Clientes por usuario. Esta es la única asignación dinámica de clientes. con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario. Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuación. ingrese el rango de clientes que puede consultar. Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación.Si tildó esta opción. el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. Dicho rango será considerado desde las consultas. • En todos los casos. ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios. Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario. asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.Ventas . cuando se seleccione este perfil. y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de Consulta Integral de Clientes. Nota: es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. Es decir.

Para ello. se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar.Ventas Archivos • 83 .Cheques: Valores .Documentos: Depósitos Estimados Documentos a Vencer Tango . asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada. Si elige alguna otra opción.Documentos: Ventas: Documentos Vencidos Ultima Venta del Período Ventas del Período Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago Pedidos: Región de Análisis por Estados Total de Pedidos del Período Ultimo Pedido del Período Pedido más relevante Proyecciones – Rangos de Fechas Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas. y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso de consulta integral de clientes.Cheques: Ultima Cobranza del Período Cobranzas del Período Cheques Aplicados Cheques Rechazados Indice de Rechazo de Cheques Valores . Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Valores . cuando se seleccione dicho perfil. Si opta por la opción Definido por el Usuario. y dicho rango será considerado desde las consultas.Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas: Cuenta Corriente: Valores .

Los valores posibles son: Todos los tipos de comprobantes Sólo comprobantes de Facturas Sólo comprobantes de Créditos Sólo comprobantes de Débitos Las configuraciones de fechas de Análisis de Gestión. por defecto.Cotización Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta. siendo posible agregar otros. 84 • Archivos Tango . Luego de ingresar el último usuario. Proyecciones. El sistema sugerirá. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. Ventas por Cliente Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período. A través de este comando. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). de acuerdo a la opción seleccionada. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema.Ventas . Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración. Cotización y Ventas por Cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral de Clientes.

siendo posible agregar otros.Ventas Archivos • 85 . Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Aprobación de Pedidos. por defecto. se tendrá en cuenta lo definido como parámetros generales. es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo. El sistema sugerirá. Tango . los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido. es posible seleccionar para cada perfil. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.Perfiles de Aprobación Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios. pero al menos uno debe quedar activo. Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa. La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. De no existir ningún perfil definido. precios y condiciones de facturación. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Puede activar todos o algunos de estos ítems. Una vez generado un perfil. La definición de perfiles no es obligatoria. Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades. Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos. Comando Usuarios A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Por ello.

Luego de ingresar el último usuario. Además del código y la descripción del perfil. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. 86 • Archivos Tango . deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock.Ventas . Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Puede expresar los precios en moneda corriente. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. Controla vigencia: si marca esta opción. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Formularios
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos", "factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Pedidos
Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará el nombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabará con el formato: GVPXXXXX.TYP.

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Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con el nombre 'GVPPEDI.TYP'. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Cancelación de Documentos
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

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Formularios para Cancelación de Factura de Crédito
Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito. Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP. Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335. Para más información sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este parámetro. • Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada). Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

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En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descarga no depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> - Depósito y descarga, podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomará por defecto, el valor del parámetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Facturación de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros, Composición Inicial). Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

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Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación. Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación. Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser modificado. Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número de pedido no será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el próximo número a utilizar en cualquier momento. Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido y el sistema validará que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa este parámetro, se imprimirán en el proceso de Facturas, las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente. Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias. Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.

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Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente. Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes ocasionales, en los procesos de facturación. Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicará la Tasa General. Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos: Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados. Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación. Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el pasaje a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.

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Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Control de Fechas de Comprobantes
El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los recibos. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´).

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el sistema se comportará de la siguiente manera: • Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y las operaciones propias de remitos (emisión. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. En cambio. Confirmación ante fechas posteriores. 94 • Archivos Tango . podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. Inhabilitar fechas posteriores. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. • • Por defecto. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. modificación y anulación de recibos de cobranzas. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir.Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. devolución y anulación). se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. emisión de notas de crédito. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. En este caso.Ventas .

Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro en cualquier momento. la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema.Ventas Archivos • 95 . Selección de Items a Aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. precios o condiciones de facturación). Si el parámetro no está activo. Control de Pedidos Los siguientes parámetros permiten definir el criterio a seguir en relación a los pedidos. Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad. Si el cliente está inhabilitado. deberá realizar la aprobación correspondiente. todo pedido que ingrese al sistema deberá ser aprobado para poder continuar en el circuito del comprobante. modificación. Si el parámetro está activo. Tango . Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. Si desea desactivarlo y existen pedidos cumplidos. indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades.Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso. Debe quedar activo al menos uno de estos ítems. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado 'Ingresado'. activación y anulación) no se verán afectados por este parámetro. Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parámetro. El pedido tendrá estado 'Ingresado' hasta tanto no se realice su aprobación. se deberá realizar la depuración correspondiente. se exhibe un mensaje de aviso y usted decidirá si continúa con la operación. la información de los pedidos se borrará automáticamente una vez que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente.

Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. Si es necesario. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. no se verán afectados.Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar será considerado desde el momento de la modificación en adelante. se da la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir. Aconsejamos también. Los parámetros de control de pedidos se definen sólo en el proceso de Parámetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso de Perfiles de Facturación. sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activación de Pedidos. aún sin 96 • Archivos Tango . Esta opción es de utilidad cuando. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. Deja activadas las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro Aprueba Pedidos Ingresados. los cambios no se aplican con retroactividad. ejecute el proceso de Aprobación de Pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante. Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios. dentro de una ventana que emula el visor.Ventas . un visor modelo Dyno Pos-PD. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. Es decir. revisar la definición de los perfiles de aprobación. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos.

Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. como vendedor. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. datos variantes referentes a la factura. Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. En este caso.utilizar visor. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. pie o ítems.Ventas Archivos • 97 . tanto para la zona del encabezado. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. No es obligatorio configurar todas las líneas. Tango . La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. Esto posibilitará que en el momento de facturar. notas de crédito y notas de débito). se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. etc. se impriman en el lugar deseado. transporte. depósito. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. Para el resto de los tamaños.

Imprime formas de pago: activando este parámetro. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. Z o auditoría. 98 • Archivos Tango . las que se podrán seleccionar de una lista. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Consulte en Descripciones para los ítems. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. Si se configuran variables de impresión para los ítems. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea.Ventas . HASAR 321F. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado / pie y para la impresión de ítems. Es aconsejable indicar que. Para más información.TYP. consultar el ítem Palabras de Reemplazo. En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. cuantas más líneas se configuren con datos. En las impresoras fiscales HASAR 320F.Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres.

se envía después de emitir cada comprobante. Imprime factura-remito: activando este parámetro. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y las descripciones de los mismos. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Tango . es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. un comprobante no fiscal remito.Ventas Archivos • 99 . Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets.Si no posee el módulo de Fondos. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro.

Ventas . 100 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.

si se encuentra implementado el módulo de Compras). Si opta por no activar este parámetro. cerrado o anulado). se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente de recepción. que quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de Facturación de Pedidos o bien. Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado. De esta manera. comprometer el stock involucrado. De este modo. Características generales El ingreso de pedidos puede implicar. Tango . se generarán pedidos sin comprometer stock. aprobado. además. El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación. el ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a Presupuestos. “uno por uno” a través del proceso de Facturas.Ventas Pedidos • 101 .Pedidos Ingreso de Pedidos Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes. cumplido.

el número de pedido ingresado corresponde a un pedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantes 102 • Pedidos Tango . se ingresará el número de pedido. en el momento de grabar un nuevo pedido. Si no se utiliza la numeración automática. Se validará que este número no exista en el sistema. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. las cantidades comprometerán el stock. Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del proceso de Parámetros Generales. Si el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no está activo y además. Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Si no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. Comando Ingresar Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. éste quedará con estado 'Ingresado'. De este modo. la actualización del stock dependerá de la definición del perfil de facturación seleccionado.Ventas . Si utiliza perfiles de facturación. haberse indicado que éstos no se editan. En este caso. el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado.Aprobación Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. y si corresponde. Sólo cuando se apruebe el pedido.

pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales). Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos. el sistema emitirá el mensaje “Límite máximo de ingresos”. Indicando ‘000000’ en el código de cliente. generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo. Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. se facturará el pedido en su totalidad. pero pueden modificarse. Confirma: Si/No". Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas al pedido. el talonario seleccionado tiene definida como cantidad máxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones). Si es necesario. Tango . Posteriormente. Siguiendo con el caso anterior. Código de Vendedor y Código de Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente. Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos. si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en lugar de Facturas.Ventas Pedidos • 103 . será necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante. En este caso. Los campos % de Bonificación. Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. el pedido corresponderá a un cliente ocasional. se visualizará el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados. se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando el mensaje en pantalla.relacionados (facturas o remitos). desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos. Condición de Venta. Ingrese un código asociado a facturas. y facturará sólo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. Si en el momento de facturarlo.

<Ctrl + F10> .Número Orden de Compra Opcionalmente. <Ctrl + F8> .Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera). a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. como así también su límite de crédito y el importe disponible. como referencia.Ventas . es posible ingresar a modo de referencia.Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. <F4> . pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado. el último remito que se generó con referencia al pedido. Este campo no es obligatorio. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. el sistema solicitará la cotización correspondiente y la moneda de la factura. el número de orden de compra que generó el pedido. 104 • Pedidos Tango .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Se asignará en forma automática. es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas. Precios y Saldos . ya que en el momento de facturarlos. Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el ingreso de facturas. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso.

Ingreso de Renglones Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código. <F6> . cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si se expresan las cantidades en unidades de ventas.Alta de Artículos Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Una vez finalizada la carga. para ingresar todos los datos correspondientes. Además. etc. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Pulsando <Enter> o un código erróneo.Ventas Pedidos • 105 . Unidad de Medida Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.) se realiza en el módulo de Stock. Sinónimo o Código de Barras. Tango . pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo artículo. color. como se describe en el proceso de Facturas. La definición de artículos con escala (talle. se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado. Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. el remito o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas.

Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de stock. Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado. Por cada artículo que lleva stock asociado. durante el ingreso de renglones del pedido. Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artículo.Ventas . A medida que el artículo se vaya facturando y entregando. En ese caso. que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. Por lo tanto. Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos. si ingresa cero como cantidad a facturar. el sistema le solicitará su confirmación. los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito). Para el caso de artículos sin stock asociado. no se ingresará cantidad a descargar. <F9> . previo a la generación de facturas o remitos). que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock. estas cantidades se irán actualizando en forma automática. se ingresará el código de artículo seleccionado. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos.Saldos Esta tecla permite visualizar. coincidiendo ésta con la cantidad a facturar en todos los casos. según lo parametrizado en el perfil de facturación. Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar. 106 • Pedidos Tango . pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar.Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock.

Ventas Pedidos • 107 .Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos. <F4> . Para ello. Ingreso de descripciones adicionales por artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos. El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados. al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones. Tango . el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos. Asimismo. Al confirmar los valores ingresados. Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artículo. podrá seleccionar un artículo desde la consulta. <Ctrl + F3> . proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artículo determinado.Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. discriminados por depósito. o bien para alterar su descripción original.<Ctrl + F9> . para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Luego de ingresar estas descripciones.

Esta opción es de suma utilidad para visualizar en forma instantánea. Además. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.<F7> . La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar. se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado'). Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido. es posible incluir los pedidos aprobados. se desplegará una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado. se ingresará el modelo de impresión (puede definir distintos tipos de modelos). con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). en el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente. Comando Listar Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente. la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. se actualizará opcionalmente la condición de venta del pedido. Si opta por listar con “formulario”. Luego. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. se editará la Condición de Venta para que pueda ser modificada. Pulsando <Enter> en el campo Modelo.Ventas . según la configuración de los parámetros generales: 108 • Pedidos Tango .Totales Pulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido. se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos. si la condición de venta fue modificada. que incluye la Bonificación del cliente y el Total General con impuestos.

el ingreso de datos correspondientes a la modificación del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. Pedidos • 109 Tango . algunos campos pueden no ser modificables. se exhibe la referencia de su estado actual. De este modo. En el encabezado del pedido.Ventas . El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcialmente. el agregado o la eliminación de líneas. Si utiliza perfiles de facturación. las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art. Consideraciones generales Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones: • • El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados. Los campos Lista de Precios y Estado no son editables. no tienen efecto y el campo código de artículo no será editable. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos.Mantiene Aprueba Incluye Pedidos Pedidos Cumplidos SI SI NO NO SI NO NO SI Cumplidos Cerrados Cumplidos Cerrados ----------------- Incluye Aprobados Ingresados Aprobados Aprobados Aprobados Ingresados Aprobados No Incluye Aprobados Ingresados ------------------Ingresados Modificación de Pedidos A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes. En el caso de existir comprobantes asociados para un artículo.

No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido. Si se modifican las cantidades del pedido. el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. Si el pedido compromete stock. Pueden tener también comprobantes asociados. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. fueron modificados. Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. El pedido cambia su estado. Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados. el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'. el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas. el pedido cambia su estado a 'Cumplido'. la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar. las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. quedando pendientes de una nueva aprobación. 2) Si no está activo el parámetro mencionado. Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Ingresado'. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones. b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados. sin tener que ingresar al proceso de Activación de Pedidos. con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. el pedido se borrará de los archivos del sistema. • • • Aprobación de Pedidos Este proceso le brinda la posibilidad de: • • Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado'. pasando del estado 'Aprobado' al estado 'Ingresado'. Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado'. Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar.• • • Es posible agregar líneas al pedido. Tango .Ventas • • 110 • Pedidos . Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Aprobado'.

repita los pasos 2 y siguientes. Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar el pedido elegido. Una vez en el proceso. 4. 7. sólo cambia el estado del pedido. ningún campo es editable. se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones. seleccione el perfil a tener en cuenta. Para actualizar otro pedido. siga los siguientes pasos: 1. Este proceso actúa como una consulta general del pedido. La aprobación puede realizarse en forma individual o por rango. Si existen perfiles de aprobación. se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a 'Aprobado'). 8. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido.Ventas Pedidos • 111 . Presione la tecla <F10> o haga click en el botón registrar la operación realizada. Seleccione el pedido con el que desea trabajar. para Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado' o viceversa. 5. Si desea aprobar un rango de pedidos. 2. Al salir del proceso.Sólo podrá acceder a este proceso si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. 6. Tango . Haga click en el botón de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso. 3. seleccione el comando Aprobar Rango. En tanto que la desaprobación de pedidos se realiza en forma individual. Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen el estado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditoría que se obtiene desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones.

si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. éste será el que se utilice en la aprobación. Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado'. según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos. S/parámetro: el stock puede estar comprometido. Estado Inicial Ingresado Aprobado N/C S/parámetro Stock Acción Aprueba No Aprueba Estado Final Aprobado Ingresado Stock Comprometido (s/parámetro) Descompromete (s/parámetro) Referencias: N/C: no comprometido. si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos. sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock. podrá seleccionar el perfil a utilizar. Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock. Selección del perfil de aprobación En el momento de ingresar al proceso. se aprobarán los ítems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en el proceso Parámetros Generales. el sistema realizará los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobación: • Si no se definieron perfiles.Ventas • • 112 • Pedidos . entonces sus cantidades comprometerán el stock. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock. Cuando el pedido es aprobado. Tango .Consideraciones generales Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan el stock.

Comando Actualizar Desde este comando. De Clientes Aprobar / Desaprobar La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido: Tecla F3 F4 F7 F9 Ctrl F8 Ctrl F9 Ctrl F10 Tango . F4 Ctrl F8 Ctrl F10 Alt F7 Nro. Orden de Compra Riesgo Crediticio Consulta Int.• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos. Permite consultar el número de orden de compra asociado al pedido. Accede a la consulta integral del cliente Permite aprobar o desaprobar el pedido en pantalla. los datos en pantalla no son editables. se aprobarán los ítems en base a la configuración de los parámetros generales.Ventas Función Cambia edición Precios Totales Saldos Riesgo Crediticio Saldos Importación Consulta Integral de Clientes Pedidos • 113 . tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido. usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además. Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente. Las funciones disponibles en este opción son las mismas que las del proceso Modificación de Pedidos. pero en este caso. La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido: Tecla F3 Descripción Renglones Función Se posiciona en el primer renglón del pedido y activa las teclas de función del sector de renglones del pedido.

aplicando distintos criterios de búsqueda: número de pedido. estado del pedido o número de orden de compra.Alt F5 Alt F7 Indicadores Aprobar / Desaprobar Al pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores. Comando Perfil Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación. que le informa: • • • si el pedido supera el límite de crédito. Comando Buscar Este comando le permite buscar un pedido. para un rango de fechas a ingresar.Ventas . código de cliente. los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias. 114 • Pedidos Tango . fecha del pedido. Comando Listar Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado'). si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido. Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta. Comando Aprobar Rango Este comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente.

usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente. Si por la modalidad de trabajo de su empresa. Los únicos campos modificables son. la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo. sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Además. es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular. el proceso de Facturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada. • Tango . Permite indicar qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente.Activación de Pedidos Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado Aprobado.Ventas Pedidos • 115 . Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. en este caso. se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). Anulación de Pedidos Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones: • Si no está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. El uso de este proceso es opcional. Si la descarga de stock es independiente de la facturación. no es necesario utilizar el proceso de activación. Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos.

Cierre de Pedidos Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales. no es posible revertir su situación. 116 • Pedidos Tango . Una vez cerrado un pedido. el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación.Comando Anular Permite eliminar un pedido seleccionado. siendo necesario confirmar la anulación. utilice el proceso Anulación de Pedidos. ingresando un rango de números de pedido.Ventas . Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. Comando Anular Rango Permite anular varios pedidos en forma simultánea. se desplegará un mensaje de aviso. Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Para localizar el pedido a cerrar. El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir) para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas. Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido. ingrese el código de cliente. Si el pedido no tiene comprobantes asociados.

los que podrán ser modificados. etc. para generarla en forma automática en el momento que corresponda. el sistema sugerirá los precios de lista ingresada. podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo.). clubes. no activa este parámetro. Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente. % de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior. Si.Pedidos Automáticos Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento. es decir que se actualizarán automáticamente. En el momento de generar los pedidos. cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente. se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado. De esta manera. A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas modelos. Modelos de Pedidos Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales.). De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos. Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro. etc. podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática. las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro. en cambio. cuotas sociales. institutos educacionales. Estos serán los Tango . se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido.Ventas Pedidos • 117 . el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. sin necesidad de ingresarlos en forma manual. Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción. Asimismo.

Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro. Los precios se proponen por defecto. Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos. el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y. se sugerirá el descuento del artículo. Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro. que será el código general para todos los pedidos. permitiendo modificarlo.precios a considerar para los pedidos. no podrá ser modificado. Si no se activó. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior: Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente. se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. en caso contrario. Condición de Venta: si no se activó el campo anterior. los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente. Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Si selecciona "C". Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y. Esto se debe a que el código de transporte 118 • Pedidos Tango . la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente. pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente. que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo.Ventas . se ingresará el código general. no activa el parámetro. ingrese un código de condición de venta. sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso. Si en cambio.

Ventas Pedidos • 119 .no es un dato obligatorio en la carga de clientes. Talonario para Facturas “A” / Talonario para Facturas “B”: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo “A” y “B”. se generará el pedido con el código habitual. Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock. consultar o eliminar clientes en forma individual. Al acceder con este comando. Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo. debemos ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generación de Pedidos para el modelo ingresado. En el proceso de Generación de Pedidos. Tango . Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al campo anterior. los que serán consultados o modificados a través de la opción Individual. Comando Clientes Una vez generado el modelo. por lo tanto. se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite agregar. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes. se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos). si éste no existe. el sistema asignará el talonario respectivo según la condición de IVA del cliente. respectivamente. pero referido al vendedor asociado al pedido. Una vez confirmados estos datos.

Ventas . el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección. El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos). según esta definición. si bien siempre se pide un precio. 120 • Pedidos Tango . siendo posible agregar. Los valores posibles son: Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes. consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos. independientemente de la lista de precios asociada al modelo. Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes. eliminar o modificarlas. eliminar. Para las novedades.Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes. que se agregarán a los existentes en el modelo. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas. con ciertas características que permitan agruparlos. El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo. Novedades A través de este proceso es posible agregar. Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado. independientemente del precio indicado en la novedad.

El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos. se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación. Este número deberá ser mayor al último pedido generado. Tango . la novedad se incluirá siempre. Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que se desea numerar los pedidos. útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo. Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa la consideración de novedades. novedades correspondientes a un grupo de clientes. pues no es posible borrarlas mediante la depuración. hasta tanto no sea eliminada. se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente. Comando Depurar A través de esta opción es posible borrar del archivo. y un cliente está asociado a más de un modelo. siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. la correspondiente al último pedido ingresado (que puede ser modificada). Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades. la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación. si se generan los pedidos para un rango de modelos. Generación de Pedidos Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo. El sistema sugerirá como fecha del pedido. Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar.Ventas Pedidos • 121 . cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar.Si no ingresa el Código de Cliente. Si no se ingresa. Asimismo. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente.

en el caso de existir novedades. Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango). se generarán varios pedidos para ese cliente y. Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado'. Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha).Incluye Novedades: si activa este parámetro. En caso de existir una inconsistencia se informará el inconveniente. no se compromete el stock de los artículos involucrados. En ese caso. con estado 'Aprobado'. • • Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo. se repetirán en cada uno de los pedidos. El proceso realizará los siguientes pasos: • • Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados. Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados. se agregarán en los renglones de los pedidos a generar. podrá optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien. Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias.Ventas . se generarán pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. no le generará ningún pedido. el modelo al que pertenece 122 • Pedidos Tango . Consideraciones generales Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos. Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo. pero sí existan novedades para determinados clientes. aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos.

Si se ingresó un rango de modelos. Luego del proceso. Tango . usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente el proceso. el sistema informará el rango de números de pedidos generados. se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado. no se habrá generado ningún pedido.Ventas Pedidos • 123 . del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos. Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos. indicando en el campo Desde Modelo. Si en el rango se indicó un único modelo. De este modo. el código de modelo que tenía inconvenientes.y se detendrá la ejecución del proceso de generación.

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 124 • Pedidos Tango .

Facturación Introducción A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar. El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior. un rango de pedidos existentes en el sistema. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. Tango . Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente. Hay tres tipos de facturación: Facturas. El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura.Ventas Facturación • 125 . las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido. desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturación de un rango de pedidos. En este caso. Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunas restricciones con respecto al proceso de Facturas. por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). en forma automática. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. es decir. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos. puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas. Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos los datos. sin su intervención.

las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos. En ambos casos.TYP. El proceso de Facturas Punto de Venta. FACT2. LPT2. que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. 126 • Facturación Tango . En este caso. TGA1. se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. • Utilizan el mismo formulario de impresión ( FACT1. En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de este comando.TYP.Características de los procesos de facturación Los procesos de Facturas. las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. FACT4. en la explicación de cada proceso. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1. En cambio. Tanto para la facturación de pedidos como para el proceso de Facturas. LPT3. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. FACT5.TYP. • • • Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura.Ventas . Las características particulares se detallan más adelante. permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo. a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia.TYP) correspondiente tenga definido “@REMITO: SI”. Facturas Punto de Venta y Facturación de Pedidos poseen características en común y características particulares de cada proceso. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.TYP o FACT4. si se trata de una factura desde los otros procesos. independientemente de la lista de precios que se utilice.REP). Si la factura se confecciona a través de un pedido previo. el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.TYP. FACT2. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. Ambos procesos poseen el comando Cotización. luego de solicitar el destino de impresión para la factura.

si se definió que la factura no descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. la descarga de stock se realiza en un único depósito.50. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. éste queda pendiente de remitir. artículos que se descargan del stock. Si usted no utiliza perfiles. De esta manera. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. es posible indicar para cada artículo del comprobante. Si se definió que la factura descarga de stock. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas).Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. elegido en el momento del ingreso del comprobante. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. el hecho de facturar pedidos o emitir facturas independientes.Ventas Facturación • 127 . en caso de estar activo. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. A partir de la versión 7. implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En cambio.000. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. Tango . la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. los comprobantes de facturación (facturas. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general.

Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura).50.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene asociado un pedido como comprobante de referencia. 128 • Facturación . Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Tango . El proceso de Facturas Punto de Venta sólo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas.TYP y la numeración del talonario que se indique para remitos. existen dos situaciones diferentes para su generación: 1. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante.Ventas 2. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. a partir de la versión 7. es posible imprimir un comprobante de remito con numeración independiente. el movimiento de stock se asociará a la factura.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. Si se imprime el remito. En este caso. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). pero. En cuanto a los remitos. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Impresión opcional del remito en el momento de imprimir la factura. Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. se utilizará el modelo de formulario REMI. Por otra parte. determine la emisión de facturas y remitos. Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. si el comprobante afecta stock.

Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de Facturación. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). distinto al utilizado habitualmente. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal. Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#. Utilizando este proceso. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. no imprime remito. no se imprimirá el remito.TYP. • Facturas Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer.Remitos será RESK. Tango . el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación.Ventas Facturación • 129 . En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". además de la ayuda general. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.

como ocurre por ejemplo. el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente.TYP FACT1 FACT2 FACT4 FACT5 Tango .TYP) correspondiente. el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar.Comando Facturar A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes. Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación. en los casos de ventas al contado a clientes no habituales. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (. De este modo. Si utiliza perfiles de facturación. según la letra asociada al talonario. A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal. en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente. Los archivos de impresión a utilizar son : Letra Blancos o “A” o “M” “B” o “C” o “Z” “E” “T” o “U” o “V” o “W” o “Y” 130 • Facturación Archivo . Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además. haberse indicado que éstos no se editan. debe ingresarse un código asociado a facturas o multipropósito.Ventas . Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla.

Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Una vez finalizada la carga. Código de Cliente: en este campo se indicará el código correspondiente al cliente. se tomará el defecto definido en el talonario. pulse <F10> para confirmar el alta del cliente. y el sistema validará la conexión con el controlador. Con respecto a la numeración se mantendrá la del controlador. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. Caso contrario. Tango . <F6> . Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable de control @REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura.Ventas Facturación • 131 . debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. pulsando <F6> desde el campo Código puede agregar un nuevo cliente en los archivos. Para seleccionar un código. no se utiliza formulario de impresión. se visualizará una ventana con todos los clientes existentes.B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido.

se exhiben en pantalla las líneas asociadas. es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido. En este caso. puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. indicando ‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente. cantidades pendientes de facturar y entregar. cambiándolo a Cumplido. se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente. Comprobante de Referencia Si usted posee la versión del sistema sin controlador fiscal. varían de acuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar. Al ingresar el número de pedido de referencia. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. 132 • Facturación Tango .Clientes Ocasionales A través de este proceso. correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado. en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia. En este caso se ingresará como cliente ocasional. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. se actualiza el estado del pedido. En este caso. también es posible emitir facturas a clientes no habituales. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. Para ingresar facturas de clientes ocasionales. ya que no se registrará en cuenta corriente.Ventas .

En el caso de indicar remito como comprobante de referencia. el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamente también con referencia al pedido (antes o después de la emisión de la factura). Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo. indicando como tipo de comprobante ‘REM’. siendo posible elegir uno o varios de ellos. ya que éstas deben ser discriminadas. con la cantidad acumulada. Tango . tenga en cuenta las siguientes No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas. En el caso de series. A través del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos. Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock. no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido.Ventas Facturación • 133 . se desplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”. De esta manera.Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene como comprobante de referencia a un pedido. todos los números de serie se asociarán al artículo correspondiente. En este caso. Agrupa los Artículos de los Remitos? Si seleccionó varios remitos. puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito. Para utilizar este consideraciones: • • parámetro. se reflejará en la factura un solo renglón por cada artículo existente en los remitos. es posible indicar a través de este parámetro. Si el parámetro de descarga de stock no está activado. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código de depósito. sumando las cantidades.

En el caso de cuenta corriente. se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra instalado). • • Si elige no agrupar los artículos. sólo los correspondientes al primer remito a agrupar. Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción. No es posible modificar las cantidades propuestas. mientras que si es contado. Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos. podrán agregarse nuevos renglones al comprobante. se incluirán para cada artículo. según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes). 134 • Facturación Tango . siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar.• Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos. Utilice para ello la tecla <F2>. De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse una o más facturas. es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no desea incluir. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente.Ventas . se podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. se activó el parámetro de edición de las percepciones en el proceso de Parámetros Generales. Por lo tanto. Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y. se exhibirán en pantalla las líneas asociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas). En el caso de emitir facturas sobre remitos. siempre que éstos correspondan a artículos que no tienen stock asociado.

Sinónimo o Código de Barras. Tango . siempre se considerará la condición de venta como de contado.Ventas Facturación • 135 .Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente. <Ctrl + F10> . Es posible referenciarlo por su Código. el sistema considerará el valor del parámetro Límite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.Para el caso de clientes ocasionales. Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el Ingreso de Pedidos. <Ctrl + F8> .Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. como así también su límite de crédito y el importe disponible. ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente. Precios y Saldos .<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.

Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Si el artículo tiene 2 escalas. Una vez ingresado el código base. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock) y seleccionar luego. para ingresar todos los datos correspondientes. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. según su ordenamiento alfabético. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos.Ventas . Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. en un movimiento.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). <F6> . distintos talles o colores de una misma prenda).Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Esta opción es de suma utilidad cuando. Finalmente. 136 • Facturación Tango . los valores de las escalas asociadas. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes.

Ventas Facturación • 137 . los campos anteriores no son editables.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock.Una vez finalizada la carga. Si el comprobante de facturación tiene asociado un pedido. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. cantidades positivas como negativas. registrándose su movimiento de entrada en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Tango . Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Cantidad: podrán ingresarse para los artículos. Depósito y descarga . el valor del parámetro general correspondiente.

138 • Facturación Tango .Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. Para realizar ajustes de precio en una factura. sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. se ingresará el código de artículo seleccionado. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido. En caso contrario. según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida. durante el ingreso de renglones de la factura.Ventas . el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). usted puede ingresar ítems con precio negativo.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos o no. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. <F9> .

el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. En el momento de facturar un ítem. Precio o Bonificación del artículo.A. Si está posicionado en los campos Cantidad.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento.A. es posible cambiar la alícuota de I. cargada por defecto en el artículo.Ventas Facturación • 139 . Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. Al confirmar los valores ingresados.<Ctrl + F9> . Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. Tango . (del 1 al 10) para el artículo. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. Este será ingresado en moneda corriente.Cambio de alícuota de I. de la Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones.V. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. la que será tomada como referencia para los cálculos. podrá seleccionar un artículo desde la consulta.Precios Consulte las listas precios desde facturación.A. pulsando <F4>. <F4> .V. el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.V.Saldos Importación Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artículos. del artículo. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). Asimismo.V. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. discriminados por depósito. <Ctrl + F5> . <Ctrl + F3> .A. en este caso. La única diferencia es que.

Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. independientemente de la presentación utilizada en la factura. en este caso. Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros Descarga Stock al Facturar y Descarga Partidas según Antigüedad. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Partidas Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga Stock al Facturar.Ventas . Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. Para ello. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. pulse la tecla <F7>. Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock. Al no existir movimiento de stock. Si no se descarga stock en la factura. no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante. será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. tampoco se registrará un movimiento de partida. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). 140 • Facturación Tango . (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes.El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados.

A.V. los totales parciales de la factura.Ap.V. A medida que se ingresan los renglones. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos.I. la información para el S.A.I.Ventas Facturación • 141 . Para ello. Se generará la información para S. – I.Ap. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. Luego de ingresar dichas descripciones.A. permitiéndose además. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. quedará como Sin Clasificar. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. alterar su descripción original.). con el detalle de los netos gravados. Tango .V. Una vez finalizada la carga de renglones. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.Series Si utiliza artículos con número de serie.Ap. – I. Clasificación para S. podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>.V. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.A. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo.I. Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. En este caso. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.Ventas . Sólo en el caso de comprobantes de exportación. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). una vez finalizado el ingreso de datos. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Si se han definido perfiles para cobranzas. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. clasificados como V1 – Venta de Bienes y Servicios. El 142 • Facturación Tango . Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo de Fondos. se clasificarán los netos por intereses o flete como V3 – Exportación. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. se informarán los netos correspondientes.

este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. consultar en el módulo de Fondos. El movimiento de fondos generado a través de este proceso. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Finalmente. el código de cuenta de Fondos asociada. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. el proceso Parámetros Generales. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. al finalizar la emisión de la factura en cuenta Tango . se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Por otra parte. como resultado de una devolución. no tendrá acceso a esta pantalla. siendo la otra moneda una mera reexpresión. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Para más información. por ejemplo.Ventas Facturación • 143 . Si usted no posee el módulo de Fondos. Si es necesario actualizar los fondos. con la finalidad de mantener su seguimiento. Facturas documentadas con Facturas de Crédito Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. para cada uno. Se ingresará. Por ejemplo. si ingresa una factura en moneda corriente.

Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito. Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado. también se ingresarán los Descuentos (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos. 144 • Facturación Tango . Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes: • No se calculan recargos por intereses o fletes. el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Este proceso es similar al anterior.Ventas . a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. en base a la definición de la condición de venta seleccionada. Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante. Con respecto a las facturas con condición de venta contado.corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar. La Cantidad de Cuotas. por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”. facturas de crédito de terceros. en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarse como forma de pago. pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. En este momento.

el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación. y la relacionada a Sujeto no Categorizado. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. además de la ayuda general.V.I. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado.Ventas Facturación • 145 . Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique.• No se calcula ningún tipo de percepción. Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso.N. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. e impuestos internos). • Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Tango . presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. distinto al utilizado habitualmente. a excepción de la correspondiente a R. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. Las listas de precios incluyen impuestos (I.A.

ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.Por defecto. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. como es de uso habitual en los puntos de venta. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. 146 • Facturación Tango . Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla.Ventas . se mantendrá la del controlador. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Con respecto a la numeración. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional ó para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. con el que sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Por defecto. se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como "consumidor final".

<F6> .Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación.Usted podrá optar por las siguientes opciones para modificar el cliente: <F7> . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Si no se editan los datos. <Ctrl + F10> . ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. Una vez finalizada la carga. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. con el fin de seleccionar el deseado. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. a través del proceso de Clientes. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. <F8> . Tango . es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema.Ventas Facturación • 147 . el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente.

después de la carga de la factura. como por ejemplo combustibles. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. Ingreso de Renglones Entre los datos a ingresar para cada renglón. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. En este caso no se ingresará la cantidad. si se utilizan). y se ingresará el importe total del renglón. detallamos los siguientes: Importe: este campo se editará únicamente.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Recordemos que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. En el caso de clientes ocasionales.Precios y Saldos . En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema traerá el importe correspondiente al ingresar los renglones. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. permite el cálculo automático de los vencimientos. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado).Ventas . para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. En el caso de cuenta corriente. 148 • Facturación Tango . por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. mientras que si es contado se deberán ingresar.

V. si se lo incluye en el IVA Ventas. si afecta stock. etc. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante.A.Ventas Facturación • 149 . Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. emitidos por Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. consultar "Ingreso de Renglones" en la página 135. consultar "Facturación al Contado" en la página 142. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios Tango . Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. Para más información." en la página 141. se completará el ingreso de datos Para más información sobre los datos a ingresar en una factura o ticket fiscal. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. consultar "Comprobantes Controlador e Impresora Fiscal" en la página 171. consultar "Clasificación para S. Para más información.I. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe.Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. Para más información.Ap. – I. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Confirmando estos datos correspondiente a la factura.

permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. 150 • Facturación Tango . En base a esto. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Si se indicó Comprobante de Referencia.comprobantes. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. A partir de la versión 7.Ventas . Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes.000. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.50. si no existen.

a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.Ventas Facturación • 151 . pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. en forma automática o manual. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. definiendo un código de comprobante que las registre. No obstante. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. En este caso. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. Tango .Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. para completar las leyendas del comprobante. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. Además. Ya en este proceso. Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En un mismo comprobante.

se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado.Ventas 152 • Facturación . Tango . Los comprobantes de sólo I. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.Ap.Ap. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.Clasificación para S.I.A. no se incluyen en el informe para S. Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado.V.V. si registra una diferencia de cambio. si afecta al stock.V. – I. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.A. La clasificación de la información para S.I. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite.A. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.A. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. – I. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.V.I. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida.V. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.A.Ap. – I. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.

En este caso. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. A partir de la versión 7. conceptos que no sean artículos del inventario. Para incluir en una nota de crédito. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. partidas y series. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. En base a esto.000. no será necesario repetir el ingreso de renglones. Ya en este proceso. Confirmando esta opción. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. utilice Tango . a través del proceso de Artículos del módulo de Stock.Ventas Facturación • 153 . El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Si no existen. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. se generará la nota de crédito en forma automática. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente.50.Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. artículos.

si fuese necesario. 154 • Facturación Tango . ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. En este caso. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. distintas tasas de IVA.Ventas . En un mismo comprobante pueden registrarse. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. es que puede ingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el sistema. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock). (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock). se generará un ingreso de partidas. para completar las leyendas del comprobante. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien. se ingresarán los números de serie correspondientes pulsando <F8>. para el caso de artículos que llevan partidas. Series Si el comprobante afecta stock. Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números de partida de ingreso.la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. Partidas En las notas de crédito que afectan stock.

no se incluyen en el informe para S. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. Los comprobantes de sólo I.A. – I.V. – I. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.I.V. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.I. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. – I. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.I.A. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. Tango .Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además.A. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. No obstante. Facturación de Pedidos Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado.V. Clasificación para S.Ventas Facturación • 155 .A.A.Ap. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.Ap. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.Ap.V. La clasificación de la información para S. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote .V.

Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas. es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día.Ventas . la actualización de stock. 156 • Facturación Tango . Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. la registración del movimiento en la cuenta corriente y. Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente.La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente. En base a este dato. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo. siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas.CITI. es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (‘000000’). Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes. todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión. Si corresponde la impresión de remitos. se ingresará también el Talonario de Remitos. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. Se facturarán los pedidos con estado Aprobado y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla. Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI . Esto se debe a que durante el proceso en lote. si corresponde. y en general es una impresora con papel preimpreso continuo. Por defecto.

si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a ‘40’ (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica Impuesto Interno Fijo.Cuando se ingresa el pedido. el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas. Tango . De no activarse el parámetro anterior. notas de débito o recibos). hasta completar la facturación en su totalidad.Ventas Facturación • 157 . Mientras se generan las facturas. Así sucesivamente. el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. cambiándolo a Cumplido. o bien puede ser la misma. es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento. un pedido puede eventualmente generar más de una factura. esta cantidad puede ser nula. Es decir. la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como “pendiente”. En este caso. en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido. se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. en otras líneas puede ser menor a la pedida. se actualiza el estado del pedido. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar. se irán facturando parcialmente los pedidos. utilizan la misma cotización. Por defecto. Aunque se trabaje en moneda corriente. Una vez emitida la primer factura. Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado. se considera automáticamente el valor definido en el artículo. notas de crédito. siendo posible confirmar o ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. en el campo Cantidad a Facturar. cantidades pendientes de facturar y entregar. se visualizará en pantalla el renglón. En algunas líneas.

la descarga de partidas en este proceso es por antigüedad. no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock. Series En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos.Ap. Es decir que se irá descargando en forma automática. mientras haya stock suficiente.A. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie. 158 • Facturación Tango . Si se realiza descarga de stock y. pero si para un artículo no existe ninguna partida definida. La clasificación de la información para S. Se sugiere no utilizar este proceso si ya emitió remitos para los pedidos que desea facturar. el valor del parámetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado.Ventas .I. <Ctrl + F10> .V.Ap. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.V.Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parámetros Generales.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Partidas Si se utilizan partidas por artículo. emitiéndose el mensaje correspondiente. utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.A. – I. ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).I. Clasificación para S. desde el número de partida menor. Podrán quedar partidas con stock negativo. – I. no se facturará el pedido.

las facturas de crédito que documentan la operación. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Tango . además de la ayuda general. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas. en base a los vencimientos y cuotas calculados. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. su devolución. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer.Ventas Facturación • 159 . Opcionalmente. en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente.Facturas documentadas con Facturas de Crédito Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. generándose el movimiento de salida correspondiente. su anulación. Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso de Impresión de Facturas de Crédito.

Si el remito se confecciona con referencia a una factura. cantidades pendientes de facturar y entregar.Ventas . con referencia a un comprobante previamente ingresado. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas. cambiándolo a Cumplido.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. ingrese el número de comprobante correspondiente y. el sistema sugerirá como renglones del remito. En este caso. se actualiza el estado del pedido. En ambos casos. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia. cambiar el depósito de descarga. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir. y como cantidad. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse.Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. los renglones del comprobante seleccionado. 160 • Facturación Tango . en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. opcionalmente. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. <Ctrl + F10> . En caso de seleccionar comprobante de referencia.

Tango . 3. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. se incluirán en el remito. sea cual fuere el depósito asociado. el campo Depósito se exhibirá en blanco. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. Por ejemplo: el depósito 1. 2. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. Si elige por ejemplo. En el encabezado del remito. el depósito 2. Las opciones posibles son: 1.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. Si se trata de una factura multidepósito. en este caso. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. el campo Depósito se exhibirá por defecto. Si usted deja en blanco el campo Depósito. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito.Ventas Facturación • 161 .

Sinónimo o Código de Barras. <F6> . Una vez finalizada la carga.Condición de Venta: opcionalmente.Ventas . Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock 162 • Facturación Tango . Es posible referenciar el artículo por su Código. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. puede indicar una condición de venta para el remito. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Si se hace referencia a un pedido o a una factura. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock y se ingresarán todos los datos correspondientes. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.

Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Si utiliza artículos con partidas. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).Saldos Esta tecla permite visualizar.Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). En el caso de existir comprobante de referencia. durante el ingreso de renglones del remito. es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones. <F9> . podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Tango . es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor. al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. Partidas Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana. se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.Ventas Facturación • 163 . como explicamos en el proceso de Facturas. En la impresión del comprobante. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). elimine ese renglón pulsando <F2>. Asimismo. pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

cantidad facturada . Si no desea devolver unidades de algún renglón. mostrando por defecto la cantidad pendiente. Una vez confirmados los renglones. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock).cantidad devuelta. El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”. Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. 164 • Facturación Tango .Series Si utiliza artículos con número de serie. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock. es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito . elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>. Devolución de Remitos Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’).Ventas . La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. se podrán ingresar las series correspondientes pulsando <F8>.

P. asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito. el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso. se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado. quedando registrado como ‘anulado’. Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando <F8>. controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Tango .Ventas Facturación • 165 . Anulación de Remitos Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. <Ctrl + F10> . Para efectuar la anulación de un remito. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse. éste no podrá ser anulado. Si alguno de los artículos del remito lleva partidas.Si el remito tenía asociadas partidas. la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Si se modificó el parámetro de partidas. Si el remito se confeccionó sobre una factura. el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito.P. actualizando los saldos de stock.

<Ctrl + F10> . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. y no se referenció la factura en el momento de generar el remito.Ventas . Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Imputación de Remitos A través de este proceso. Comando Imputar Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar). se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. <Ctrl + F10> . es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. • En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. 166 • Facturación Tango . Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería). a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. Tango . el cursor se posicionará en los renglones de la factura. es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Sí puede ser menor. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes. Si utiliza partidas. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. o fue emitido con referencia a un pedido. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. generándose las actualizaciones correspondientes.Ventas Facturación • 167 . Pulse <F10> para confirmar el renglón. pulse <F10> para confirmar el procedimiento. Anulado: el comprobante fue anulado. Una vez imputados todos los renglones. Pulse <F8> para consultar los números de series.Seleccionados los remitos. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.

los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional . Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado.Ventas . <Ctrl + F10> . Para más información. la foto del artículo y sus datos adjuntos. consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. detallamos las características principales de la consulta. los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. la unidad de medida.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. 168 • Facturación Tango . a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock desglosado por partidas. usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. stock comprometido por pedidos y mercadería a recibir. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Como veremos a continuación. el código de barras. Información general Consulte en esta ficha. En los siguientes ítems. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Consulta de Precios y Saldos de Stock Este proceso permite consultar desde un sólo lugar. el sinónimo.

Moneda de expresión Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas. puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. También. De acuerdo a lo indicado en el perfil. el desglose del saldo por partida. se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera. el saldo de stock del artículo. el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación).Ventas Facturación • 169 . Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos. Saldos de stock Consulte en esta ficha. Precios En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. desde la opción Parámetros de la consulta. También. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. Tango . existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual.

De lo contrario. no se muestran los depósitos con saldo cero. en stock comprometido y en mercadería a recibir. la descripción. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Parámetros Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto. moneda extranjera y moneda de la lista. Para más información sobre este tema. Ingrese directamente el artículo a analizar. 170 • Facturación Tango .Ventas . Para ello puede invocar el código. consulte la opción Parámetros. Selección del artículo a consultar Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar: • • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios.Recuerde que por defecto. al pulsar el botón derecho de su mouse). Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. Puede optar entre moneda corriente.

Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Factura / Débito Remito / Crédito / Tickets-Factura / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F Tango .Seleccione el código base a utilizar y a continuación. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. pulse el botón <Aceptar>. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional).Ventas TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Facturación • 171 . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.

porcentaje de I. el comprobante quedará registrado como Comprobante 172 • Facturación Tango .A. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I.Ventas . Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.V.A. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. exceptuando los Consumidores Finales. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F EPSON TM-2002AF+ PEI PEH PEJ Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I.V. Para los ítems que lleven impuestos internos.V. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. la base imponible correspondiente. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas.A. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. aplicado y monto del ítem. distinta al 21%. e Impuestos Internos). En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. Para todas las categoría de IVA de los clientes. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.

Además. 259. De todas maneras.G.G.A. está dividida en: • • Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) • • • • Precio unitario Porcentaje del I. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. según lo dispuesto por la R. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI. Palabra "Recibimos" Esta palabra. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem Número CAI y Fecha de Vencimiento El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos). es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. también lo realizan las impresoras. Generalidades para Facturas La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. No se puede eliminar por medio del software.com.Ventas Facturación • 173 . que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura.Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www. por R. tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R. Línea del ítem En ambos modelos. y lo realizan solamente con las facturas 'A'. 259.G.axoft. Tango .V.

el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado. el código y la descripción completa del artículo. la descripción completa del artículo. tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas. El sistema envía. El sistema envía. en esos 20 caracteres. Descripciones para los ítems Controladores fiscales Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. Enviamos en ese espacio. sólo la descripción del artículo que se factura. consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura. Para más información. las diferentes formas de pago utilizadas. Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. Tango . sólo la descripción del artículo que se factura. se detallarán además. Impresoras fiscales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. en cualquier formato de hoja. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.Condición de Venta Siempre se imprime en el pie de la factura. El sistema envía. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem.Ventas 174 • Facturación . en esos 50 caracteres. al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado. la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres.

variables de impresión para los ítems.- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional. Datos adicionales para el ítem Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F. de forma automática. Si configura en Parámetros Generales. previo a su impresión en el comprobante. es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. de forma manual en el momento de facturar. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables. Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos. presionando la tecla <F3>. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. permitimos por ítem. Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F. configurando variables de impresión en Parámetros Generales. - Tango . Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos).Ventas Facturación • 175 . no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo. 2. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-300AF.

El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea.- Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F/ NCR 2008. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.Ventas . La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales.999. ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará. al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante.999. que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99. en el resto de los tamaños de hojas. - - Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida. permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Si no respeta esas cantidades. a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F.02. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F.999. y como impresora de facturas. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Límites en cantidades y precios Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999.999. para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo.999.005). 999. Si realiza pedidos o remitos. aceptan 27 caracteres. acepta hasta una cantidad de 9.999. 176 • Facturación Tango .

Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos. se irán reduciendo dígitos de la parte entera. En este caso. no se registrará el movimiento correspondiente en stock. debe configurarlo en Parámetros Generales. Tratamiento para ajustes de precios Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura.99. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo de un el y Tango .999. es el máximo permitido por Tango: 999. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal). Cajón de dinero Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado. deberá hacerlo por medio de otro ítem. en un nuevo renglón de la factura. no se actualizará para dicho artículo su saldo y además. Al utilizar más dígitos para los decimales.Ventas Facturación • 177 . los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio. usted puede ingresar ítems con precio negativo. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice : • Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON.

HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. 4104. tal como lo estipula la R. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. mientras esté generando un comprobante fiscal. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. 178 • Facturación Tango . los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. se registrará el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series). En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. realizándose también la actualización de su saldo.Ventas . Mientras que el comprobante fiscal (factura. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice.controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. presionando simplemente una tecla de función.G. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. HASAR Modelo SMH / P-425F. cualquiera de los artículos facturados en el momento. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. puede seleccionar con el cursor.

Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". de los intereses se calculará sobre el Total de Intereses.A. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F.V.A. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. del flete se calculará sobre el Total del Flete . TM2000A/F+. EPSON TM-300A/F+.Presionando la tecla de función <F2>. Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF podrá utilizar recargos de transporte. Tango .V.V.V. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. del I. el I.Ventas Facturación • 179 . el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. TM-T285F. HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales deberá definir un artículo y parametrizarlo para tal fin. acumulados hasta el momento en forma proporcional.A. se generará la reversión automática del último artículo facturado.A. HASAR Modelo SMH / P-425F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. el I. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. De la misma forma. No se podrá utilizar el recargo de transporte existente en el sistema. • • Tratamiento para recargos Independientemente de lo definido en el proceso de Parámetros Generales. se genera la reversión del artículo. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional.

tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin. permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o 180 • Facturación Tango . Al utilizar impuesto interno fijo. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B'. ya que si bien al facturar. • • Tratamiento de las percepciones Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. tickets-factura y facturas. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito.Ventas . Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. etc. • Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. además de calcular percepciones en comprobantes 'A'.) se basarán en el valor cargado en el artículo. los cálculos serán correctos.

Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente. Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). ante estos casos. Tratamiento para el IVA liberado Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. Por tal motivo. tal como se indica en la R. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Tango . El sistema. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'.Ventas Facturación • 181 . al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP. y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%). ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales).G. Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas 'A'. Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal.Sobretasas de Impuestos Internos.

se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. En este caso. Por lo tanto. se deberá indicar el comprobante correspondiente. ninguna leyenda del comprobante de referencia. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. De todas maneras. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. Para más información. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. en el proceso Talonarios. con el que quedará automáticamente imputado. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. en estos casos. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda “Recibimos” (ubicada al pie del comprobante). Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. configurando en el proceso Talonarios. Para ello. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. El sistema permitirá. que los artículos estén asociados al comprobante referenciado. podrán registrarse en el sistema.Ventas . un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / 182 • Facturación Tango .Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. No se imprimirá para las notas de débito.

EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Si en el proceso Tipos de Comprobante. con la descripción “retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Tango . Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante.HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. OLIVETTI PR4F.Ventas Facturación • 183 . En este caso. un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”. ya que no están preparados para tal fin. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. en estos casos. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. El sistema registrará.

...... siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: “IMPORTE TOT. La única percepción aceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto. Por tal 184 • Facturación Tango . Origen nro......... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON...:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes Notas de Crédito. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. " junto al total de la nota de crédito y debajo. la leyenda: “Comprobante Original Nº :” en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI "Comp... Cabe aclarar que... su tipo y número de comprobante.. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente.. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.. podrá indicar uno por uno.....” y “Aclaración. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante..” en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI.. con el que quedará automáticamente imputado. Para más información..... se imprimirá a continuación...Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales...... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales....... Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. las leyendas: “Firma. sin posibilidad de modificar algún dato......... $ ” junto al total de la nota de crédito y debajo. Si opta por no cancelarla totalmente.... Con cualquier condición de venta que se utilice. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas. Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan Percepciones de IVA.Ventas .... En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente.. "IMPORTE TOT......

'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X').Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. ya que no están preparados para tal fin. Ver configuración de remitos en Talonarios. por lo tanto. como el diseño del comprobante es fijo. OLIVETTI PR4F. De todas maneras. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. no se podrá cancelar totalmente una factura que contenga tales percepciones. la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. Remitos . Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes No fiscales. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: Tango . incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F.Ventas Facturación • 185 . en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.G.motivo. En este caso. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito. son aceptados por la AFIP. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. 889 (utilización de letra 'R' en remitos).

puede utilizarse el mismo hasta el momento. no se podrá indicar medios de pago. por lo tanto. - 186 • Facturación Tango . Los recibos de cobranza que se generen. Recibos . de la cuota e importe. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. créditos.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.Ventas . podrá volver a generarlo sin inconveniente. saldrán impresos con letra 'X'. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas.) con número del comprobante. ya que se trata de comprobantes no fiscales. fecha de vto. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. como el diseño del comprobante es fijo. Ver configuración de recibos en Talonarios. etc. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos.- Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.

podrá volver a generarlo sin inconveniente. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida). 259 y 811. 4104.Ventas Facturación • 187 . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Permite cargar en el sistema. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado.Ante cualquier error de comunicación. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza.G. en forma concomitante. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. - - - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. Tango . Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.

G. 259 y 811. 4104. 963. - - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (no está implementado aún en esta versión. generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal). Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. por controlador o impresora fiscal. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. en forma concomitante. Permite cargar en el sistema. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 4104. Genera facturas / tickets en forma diferida.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.Ventas . únicamente por impresora común. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. por impresora común. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. pero que no están exceptuadas a la concomitancia.G. 259 y 811. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. con referencia a remitos y pedidos. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / - - 188 • Facturación Tango . Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G.

comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 963. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. por impresora común. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. 259 y 811. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G.Ventas . por impresora común. y por impresoras comunes. a cualquier categoría de cliente. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. por controlador o impresora fiscal. por cualquier destino de impresión que no sea fiscal. - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 4104. y por impresoras comunes. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos. a cualquier categoría de cliente. Facturación • 189 - - - - - Tango . comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Permite cargar en el sistema. Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos. impresora fiscal o controlador fiscal. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante.G. Permite cargar en el sistema.

• • • Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los 190 • Facturación Tango . remitos.Ventas . otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito.A.- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y. podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. con el password provisto por Axoft Argentina S. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema.). Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal. etc. Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.

tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. el sistema no facturará en lote. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Por lo tanto.Ventas Facturación • 191 . las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. En este caso. se mantiene una única numeración para estos comprobantes. que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". Para solucionar este inconveniente. Tango . De esta manera. listas de precios con hasta cuatro decimales. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. Por ello. "C" y "T". Si usted configura en el sistema. el sistema le avisará en el momento de facturar.artículos.

sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. deberá definir para cada uno de ellos. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’ o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Luego. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. para facturas y notas de débito de tipo ‘A’. 192 • Facturación Tango . Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo ‘B’ o ‘C’.Ventas . en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. También le permite registrar comprobantes de débito. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ‘T’ y alternadamente. utilizarán la misma numeración correlativa. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. Por lo tanto. tickets-factura ‘B’ o ‘C’. todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). cuando emita facturas y notas de débito de tipo ‘A’. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo ‘B’ o ‘C’ y otro. Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente. indique su numeración.Si usted posee varios controladores fiscales. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales.

Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. IVA Ventas.(RG. cuentas corrientes de clientes. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Para ello. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el pago. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Tango . De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes.Ventas Facturación • 193 . sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. etc.

Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. en caso de existir. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. Debajo. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets / OLIVETTI . Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. 4 formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.Ventas . 8x6. Para el resto de los formatos de hoja (8. se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrán detallar. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta 194 • Facturación Tango .PR4F. 10. en el pie de la factura. la descripción se truncará a 11 caracteres. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Debajo. OLIVETTI-320F y NCR. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. • • • • • • En todos estos casos se imprimirá. Debajo de esas formas de pago. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 9. Debajo de las formas de pago. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. sí lo realiza en los tickets. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. la descripción de la condición de venta utilizada. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado.• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta. Abajo de esas formas de pago.2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. El vuelto. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.

aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. con cualquier condición de venta que utilice. el campo Imprime formas de pago. la descripción de la condición de venta utilizada. OLIVETTI 320F.se imprimirá el número del primer cupón ingresado. Para cualquier modelo de controlador fiscal. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. es importante que active en Parámetros Generales. la descripción de la condición de venta utilizada. en el pie de la factura. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. debe ingresar un cupón por cuenta. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. aunque haya utilizado una condición de venta contado. • En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. En todos estos casos se imprimirá. Si no activa el parámetro. se imprimirán diferentes leyendas. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. HASAR 425F como impresora de facturas.Ventas Facturación • 195 . Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. • Tango .

La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias.. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. En este caso. no realiza copias. es necesario después de cargar una nueva hoja. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. papel en rollo. mientras parpadea el led EN LINEA. y como impresora de tickets. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. duplicado. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S.Ventas . triplicado y cuadruplicado. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. oprima el botón CARGAR / SACAR. 196 • Facturación Tango . triplicado y cuadruplicado). Si necesita realizar copias de la factura. salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original.Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.A.

Tango .Ventas Facturación • 197 . Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 8x6. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 9. consulte la ayuda del proceso Operación. 10 y 12 pulgadas Para más detalles. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. 10 y 12 pulgadas.La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.

198 • Facturación Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Por lo tanto. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. que no se generan en los procesos de facturación. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias.Ventas Cuentas Corrientes • 199 . Para ello. cada comprobante se registra en ambas monedas. Tango .

y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados.CITI.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. 200 • Cuentas Corrientes Tango . Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. informes legales. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI .Ventas . a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. los tipos de comprobante a utilizar.

por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. en cuyo caso la cotización es cero. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. En este caso . La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 201 . En este caso. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante.

indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. <Ctrl + F10> . además de la ayuda general. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. registra la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. en el caso de ventas con facturas de crédito. Antes de pasar a la imputación. emitiendo el recibo correspondiente. Para registrar una cobranza se ingresarán. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. Asimismo. imputados o a cuenta.Ventas . Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. en primer término.se ingrese como tipo de comprobante. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. uno en cada moneda. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. confeccione dos recibos por separado. 202 • Cuentas Corrientes Tango .

La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales.Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). No obstante. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. indique las facturas afectadas en la cobranza. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. Una vez ingresados los comprobantes. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos).Ventas Cuentas Corrientes • 203 . se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. Tango . se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. En el caso de facturas. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. En el caso de facturas. Al ingresar recibos. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. Estos comprobantes pueden ser: facturas. el importe y el estado de cada vencimiento.

independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). De todas maneras. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. los créditos y débitos que se le quieran asociar. y así sucesivamente. 204 • Cuentas Corrientes Tango . Siempre ingrese primero la factura y a continuación. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Si se han definido perfiles para cobranzas. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. siendo la otra moneda una mera reexpresión. Por ello. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.Ventas . Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes.

Para más información sobre estos conceptos. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.Por ejemplo. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Si el total cobrado supera al total a cobrar. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. el código de cuenta de Fondos asociada. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. no tendrá acceso a esta pantalla. Para más información. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Al completar el recibo. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. el proceso Parámetros Generales. Tango .Actual” en la página 227. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Si usted no posee el módulo de Fondos. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Indique para cada uno. Por otra parte.Ventas Cuentas Corrientes • 205 . si ingresa un recibo en moneda corriente. consultar en el módulo de Fondos.TYP. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC.

la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: I. Si en cambio elige la segunda opción. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. no se imprimen en ese momento. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.). a ingresar. percepción de Ingresos Brutos. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio.Ventas . 206 • Cuentas Corrientes Tango . Si no se desea generar en ese momento el comprobante.Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio.V. En el primer caso. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.V. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.A. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso. Además. etc. 21%.A. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. Alícuota de I. tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso.

TYP. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar. una factura.Recibos de aceptación de facturas de crédito En este caso. a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente. es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante. Para más información. las facturas de crédito quedan con estado Cartera. Una vez confirmado el comprobante de Fondos. Una vez confirmada la pantalla de imputación. Se habilita luego. el sistema imputará automáticamente las retenciones. más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito. y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios. En ese caso. Es posible imputar en un mismo recibo. se mostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Docume ntado con Factura de Crédito). se ingresará como primer comprobante imputado. todas las facturas de crédito pasarán al estado Anulada. el sistema muestra todas las facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida). emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. Si la factura está documentada con facturas de crédito. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. Tango . Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito.Ventas Cuentas Corrientes • 207 . el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros).

Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: 208 • Cuentas Corrientes Tango . <Ctrl + F10> . además de consultar o modificar las imputaciones existentes. más los comprobantes imputados. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta.Ventas .

saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. importe.Ventas Cuentas Corrientes • 209 . Cuando está saldada por más de su importe. estado no canc. Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. Cuando ninguna cuota está cancelada. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. • • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL PAGADA Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Puede modificarlo en forma manual. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Tango .• Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Todas las cuotas tienen estado cancela. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. cuando el estado es cancela. Recibos. A diferencia de las facturas.

Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. La selección se realiza mediante las teclas de dirección.Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Nuevamente. fecha de emisión. En este caso. En ese caso. Automáticamente. Finalmente. 210 • Cuentas Corrientes Tango . seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento.Ventas . pulse <Enter> para imputar los comprobantes. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. Si lo desea. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. modifique el importe por otro menor. importe y saldo a cuenta actual. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. Una vez seleccionado el comprobante. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). utilizando las teclas de dirección. Para ello debe posicionarse sobre el recibo.

Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. ctes. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. Si accedió al proceso con el comando Ingresar.Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico.) de cada cliente afectado. pulse la tecla <Enter>. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Accediendo a través del comando Consultar. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Recuerde que. cte. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. a diferencia de clientes individuales. Si una factura tiene varios vencimientos.Ventas Cuentas Corrientes • 211 . • Tango . de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar.

los decretos 376/97.760/97. Generación En primer término es necesario definir. Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. 1002/02 y la RG 1303/02. Emitir el libro de registro de facturas de crédito. A través del módulo de Ventas es posible: • • • • • • • • • Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas. a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24.Facturas de Crédito Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito. Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas. en el proceso de Condiciones de Venta.Ventas . Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito. Registrar la cobranza de una factura de crédito. la ley 24. facturas de crédito de terceros. Circuito de Facturas de Crédito El módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas. Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes. 363/02. Reimprimir facturas de crédito. aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito. Ingresar en el sistema. los decretos 1387/01.989/98. como parte de pago de un comprobante. 411/97. 377/97. 212 • Cuentas Corrientes Tango . Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito.

definido en el proceso Parámetros Generales. Si se anula la factura. Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar. Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas de Crédito en Facturación. cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito. El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso de Formularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial. es posible indicar el próximo número a emitir. se emitirán los comprobantes correspondientes. Luego de la emisión de la factura (y del remito. Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas'. Desde el proceso Parámetros Generales. el sistema determinará según la condición de venta seleccionada. En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura. correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito. Tango . modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito. Confirmados los datos. Para ello. y si está activo el parámetro general de impresión.Ventas Cuentas Corrientes • 213 . Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito. si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito. el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED.Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas de Crédito. se anularán también las facturas de crédito generadas. Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo.TYP. Una vez definidos los parámetros necesarios. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas. en el proceso Facturas. si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar.

Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de Facturas de Crédito. antes de realizar la aceptación. El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre RECF.Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito A través del proceso Ingreso de Cobranzas. La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Ingreso de Cobranzas. Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados. una o varias facturas con facturas de crédito asociadas.TYP. Una vez confirmadas las facturas de crédito. éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización de Facturas de Crédito. o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago. el sistema imputará automáticamente las retenciones. se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente. En la parte inferior de la pantalla. se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito. se visualizará el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crédito). Al confirmar la selección con <F10>. se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado. comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones. se visualizará la pantalla de Fondos para registrar el movimiento correspondiente. Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones. y puede ser modificado desde el proceso de Talonarios. En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas. modifica su estado a 'Cartera'.Ventas . 214 • Cuentas Corrientes Tango .

Movimientos Contables Contablemente. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. es posible ingresar a cartera de facturas de crédito. el movimiento de fondos e imprimir el comprobante correspondiente.TYP en el proceso Formularios para Cancelación de Factura de Crédito. con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren en cartera. Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite seleccionar la/s factura/s de crédito que se encuentra/n en cartera y generar su cancelación. Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANF. volviendo al estado anterior a la anulación. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor. existentes en el sistema.Facturas de Crédito de Terceros En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas. Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. el circuito con facturas de crédito es el siguiente: Tango . Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados. modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado.Ventas Cuentas Corrientes • 215 . Actualización Manual y Carga Inicial El proceso de Actualización de Facturas de Crédito permite agregar nuevos documentos. comprobantes recibidos como parte de pago.

el sistema se posiciona en el módulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). Automáticamente. se registra en el módulo de Fondos un mismo comprobante.Ventas .Facturación: Deudores por Venta a I. De esta manera. Valores a Depositar … a Facturas de Crédito a Cobrar Módulo de Fondos Las cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crédito a cobrar. debitar los valores que ingresan (efectivo. deben definirse con los siguientes datos: Tipo de Cuenta: Es de Fondos: Registra Facturas de Crédito: Otras (O) Si Si Cancelación de Facturas de Crédito Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera. generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros).A.V. a Ventas Aceptación de Facturas de Crédito: Facturas de Crédito a Cobrar a Deudores por Ventas Cobranza de Facturas de Crédito: Caja. es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera). 216 • Cuentas Corrientes Tango . cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito. Ingresando el código del cliente.

consulte el manual del módulo de Fondos. el proceso Parámetros Generales. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. consultar el Circuito de Facturas de Crédito. Para más información. Por otra parte. Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre GVAFCRED. El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso de Formularios. El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF. y podrá ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito. Una vez finalizado el ingreso de datos.TYP.Ventas Cuentas Corrientes • 217 . Para más información. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. Para más información. o reimprimir aquellas ya emitidas. El sistema actualizará automáticamente. pulsando la tecla <F10>.TYP). aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. el que puede ser modificado a través del proceso de Formularios. Tango .Si se han definido perfiles para cobranzas. Impresión de Facturas de Crédito Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema. consultar en el módulo de Fondos. el estado de la factura de crédito a Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

modificar.Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. Los datos asociados a una factura de crédito son: Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de crédito de terceros.Ventas . Actualización de Facturas de Crédito Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros). se pueden presentar dos situaciones: 218 • Cuentas Corrientes Tango . podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito. b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión. ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. débitos o facturas. Si se elige sólo un número de comprobante. depurar. Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema. cualquiera sea su estado. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito. consultar y listar los comprobantes ya existentes. Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes.

A. Tango . Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito. el número será correlativo a la última factura de crédito generada. se generará una factura de crédito de terceros.A. el sistema propone el C. Para los existentes. En cambio. Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas.I. el sistema propone la fecha del comprobante de origen. se asigna el cliente del comprobante de origen. En caso de existir. Para los existentes. Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema.I.: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito. C. se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros).Ventas Cuentas Corrientes • 219 . Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Emisión F.: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito. Para los comprobantes existentes. la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen. Para las facturas de crédito propias. si la condición de venta es contado. se generará una factura de crédito propia. indicado en el talonario. b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente. para facilitar las tareas de auditoría.C.a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema. Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. una para los comprobantes propios y otra para los de terceros. Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros.

que restará del total de la factura de crédito. el estado de la factura de crédito a “Cobrada” y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito. El sistema actualizará. anulada. Estado: para los comprobantes propios. Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones. anulada o gestión judicial. Retenciones: importe correspondiente a retenciones. automáticamente. en concepto de anticipos. se actualizará en forma automática el estado a “Endosada” cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor. Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor Anulada o Gestión Judicial. Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto.Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención. sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. como por ejemplo. los valores posibles del estado son: cartera. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.Ventas . Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos. Anulada o Gestión Judicial. Para las facturas de crédito recibidas de terceros. cartera. gestión judicial. 220 • Cuentas Corrientes Tango . Endosada. los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida.

Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. Comando Depurar Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema. Para más información. Endosada o Anulada. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. por lo tanto. Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado “Cartera”. Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada. Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al registrar el recibo de aceptación. consultar el Circuito de Facturas de Crédito.Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen. Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 221 . es muy importante realizar su posterior impresión.

Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso.En caso de ingresar un rango de comprobantes. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento.Ventas . el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. En este momento. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. El sistema mostrará los datos del documento. un importe mayor al saldo pendiente. 222 • Cuentas Corrientes Tango . seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. Si se han definido perfiles para cobranzas. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Cuando se cancela ese documento.Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso. pulse <Enter>. Ingresando el Código del Cliente. <Ctrl + F10> .

Además. el proceso Parámetros Generales. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Una vez confirmado el ingreso de los datos. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Por otra parte. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso.TYP). si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques.Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos.Ventas . la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. Asimismo. Cuentas Corrientes • 223 Tango . independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Para más información. es posible imprimir un comprobante de cancelación. que utilizará un formato previamente definido (CAND. consultar en el módulo de Fondos. El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda.

• • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. Para facturas. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.Ap.Ventas . Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. notas de crédito y notas de débito son modificables: • • • • • • • Condición de venta Tipo de operación y clasificación para DGI . – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación.• • • Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar.CITI Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante).I. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. 224 • Cuentas Corrientes Tango .

Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos.000 de Tango. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. pulsando las teclas <Ctrl + F10>. las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> .Ventas Cuentas Corrientes • 225 . Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante.G. utiliza otro tipo de controlador fiscal. Tango . notas de crédito y notas de débito.Para facturas. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. una factura. Clasificar R. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Usted puede acceder desde este proceso. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. En estos casos.30. se considerará como tipo de formulario.1361. Caso contrario. según corresponda. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.G.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>). Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca.

cancelado. etc. Para facturas.Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. se visualizarán todos los documentos no cancelados. se visualizará “N Pendiente ” en este campo.Ventas . La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). Una vez realizadas las modificaciones. 226 • Cuentas Corrientes Tango . que no hayan sido cancelados. Al ingresar el Código de Cliente. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir. notas de débito y recibos registrados en el sistema. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. confirme el proceso pulsando <F10>. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.). notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. notas de crédito.

V. Una vez seleccionado el cliente. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. Para ello. <F8> para consultar los números de serie y. pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada renglón. o bien. – I. Las cuentas corrientes son bimonetarias.Actual Este proceso permite consultar saldos. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. por lo tanto. Dentro de la consulta de los renglones. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. <Alt + F6> para acceder a la función Depósito y descarga y consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.Ventas Cuentas Corrientes • 227 . Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen.La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. Usted puede acceder desde este proceso.Ap.I. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante.A. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsando las teclas <Ctrl + F10>. Tango . cada comprobante se registra en ambas monedas. se presentará la pantalla de saldos. siempre en unidades de stock. Consulta de Cuentas Corrientes . En cambio. en moneda extranjera.

En el caso de la cuenta documentos. se actualiza el saldo en dicha moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. el saldo total en documentos de un determinado cliente. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas.De lo contrario. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. se actualizará el saldo correspondiente. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. de la misma manera. 228 • Cuentas Corrientes Tango . Los documentos son valores. Por ello. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. si elige una cotización ingresada.Ventas .

la opción Resumen de Cuentas .Cuentas Corrientes.Ventas . Cuentas Corrientes • 229 Tango . Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Si desea consultar los movimientos del cliente. CAN Para recibos. seleccione por ejemplo. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". Significa que la factura se encuentra cancelada. Significa que la factura se encuentra pagada. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. 230 • Cuentas Corrientes Tango . ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.Ventas . Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente.Histórico Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. A través del comando Buscar. Consulta de Cuentas Corrientes . desde una sola pantalla. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos. Consulta Integral de Clientes Obtenga. toda la información comercial y financiera de sus clientes.

etc. Tango . etc. composición de la cartera de cheques según su fecha y origen. Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. y al final de ella con Ctrl-Fin o End. Es posible imprimir la información de una grilla. Para moverse en los datos de las grillas. con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla. última fecha. llegando a cada comprobante individual. seguimiento y estados.Ventas Cuentas Corrientes • 231 . Situación crediticia y cuenta corriente: saldos. estadísticas. índice de rechazos. estadísticas de artículos. En todos los casos. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente. presione <F10>. La primera vez que usted accede a la consulta integral. Para generar la consulta integral del cliente seleccionado. Además. podrá visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales. precios facturados. Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la información de las solapas. el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas. exportarla a MS Excel. Ventas: operaciones realizadas. utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. última fecha de cobro. formas de pago habituales. Pedidos: pedidos gestionados. Valores: cheques y documentos por estado. cantidades.Con sólo indicar el cliente. etc. con un sólo click obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle. composición. Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado. así como también.

Características de Facturación Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado. grupo empresario y cláusula moneda extranjera.T. Cuenta Corriente En esta solapa usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente. como así también su información histórica y estadística. Otros Domicilios Encuentre en esta solapa los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente. Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente. y de Ingresos Brutos.Ficha de Cliente Presenta información general del cliente seleccionado.I.Ventas . correo electrónico. reexpresado según los parámetros de configuración de la Cotización. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente. separada en distintas solapas. 232 • Cuentas Corrientes Tango . Datos Resume datos generales del cliente. Situación Actual Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente. tales como dirección.U. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. número de C.

tipo. y surge de restar al cupo de crédito. Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión. se toma como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes. toma como referencia la fecha del día. si cuenta con los permisos necesarios para ello. Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente. Análisis de Gestión Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la Operación pendiente más antigua). número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo. Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos). Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos. de acuerdo a su límite de crédito. Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente. Para el cálculo de deudas vencidas. Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua. Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente. el total de deudas del cliente. tanto por cheques como por documentos.Ventas Cuentas Corrientes • 233 . Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos. Para consultar el detalle de este saldo.Riesgo Crediticio Muestra la deuda total del cliente. acceda directamente a la solapa de Valores. representan el saldo de cuenta corriente del cliente. Tango . y cómo está compuesta. que aún se encuentra con estado pendiente.

Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes. Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente. Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo). De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera.Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión. Valores Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente. Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente. número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente. Cartera de Cheques Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago.Ventas . Seleccionando el botón de detalle. puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación. de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes. tipo. ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros. dentro del rango de fechas establecido. desde la solapa Configuración en este proceso. 234 • Cuentas Corrientes Tango . Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis de Gestión de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien. entregados por el cliente de su propia cuenta. en el rango de fechas establecido.

Cartera de Documentos y Facturas de Crédito Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros. Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados en relación al total de cheques recibidos. cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques.Ventas Cuentas Corrientes • 235 . entregados por el cliente de cuentas de terceros. en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente. Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar. Total en cartera : importe total de cheques en cartera. y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección de Docume ntos. cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques. es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque.De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera. Desde el botón de detalle. Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado. en el rango de fechas de Proyección de Cheques. Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado en Cartera. Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado. Tango .

Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer. 236 • Cuentas Corrientes Tango . último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales. solapa Parámetros Varios. dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente. desde la opción Configuración. Ventas Desde esta solapa. Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir.Ventas . en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe). Desde el botón de detalle. es posible consultar el contenido del comprobante. tipo. que no han sido exportadas al Centralizador y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión de Ventas. Análisis de Gestión Ultima venta del período: indica la fecha de emisión. Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera. consulte información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado. y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Análisis de Gestión de Docume ntos.Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes. los comprobantes parametrizados en el ítem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso. Componen este total. estadísticas de artículos por importes y cantidad. última venta realizada.

expresado en cantidad e importe. puede consultar el comprobante comprometido en esa operación. por importe o por cantidad. Bonificación del Cliente. Ultimo Precio de Venta A partir de la selección de un código de artículo. la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. Valores Habituales Presenta distintos valores asociados al cliente. Por defecto.Ventas Cuentas Corrientes • 237 . Por medio del botón de detalle. generados dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas. haciendo click en la columna Cantidad. tales como Lista de Precio. Ingrese el rango de Artículos y de Depósitos a considerar en la consulta. que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas. Tango . consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo. fletes e intereses.Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar. Vendedor. éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cada comprobante. usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de los artículos vendidos. Pero es posible modificar este ordenamiento. Condición de Venta y Transporte habituales. Además. Estadísticas Ranking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con los artículos facturados al cliente. En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificación.

Información Adicional
Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de Ventas. Haciendo click en el botón de detalle de cada ítem, puede observar las cuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos
Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado; y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos. Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parámetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentre activo.

Análisis por Estados
Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar. Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes. El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
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Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes. Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total. Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitió ninguna cantidad y se procedió a anularlos. Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total. Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de Gestión
Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos. Haciendo click en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes. Ultimo pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Pedidos. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente. Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle. Si los campos Número de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá la leyenda 'Ver detalle'.
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Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle. Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total). Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado. Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado. Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante. Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta. El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de Pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuración de Pedidos. Consulta de Pedidos: por medio de esta opción, se puede consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema. A su vez, desde el botón de detalle de pedidos, puede obtener una consulta general del pedido. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

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Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente" en este campo. Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Renglones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Series. Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrán consultarse los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columna Partidas.

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Importes
Permite consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.). Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones
Permite consultar los artículos asociados al pedido.
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Para cada uno de ellos muestra: Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada. Cantidad a facturar: unidades activas a facturar. Cantidad a descargar: unidades activas a descargar. Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock. % Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo. Importe: importe total renglón de cantidades pedidas. Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes
Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Cuentas
Permite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante. Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en la columna Cheques.

Imputaciones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones
Permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Gráficos
Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo de gráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general (colores, fondo, leyendas). Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Tango - Ventas

pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados. se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.Anulación de comprobantes ya generados A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. la Fecha de Emisión y el Importe Total. detalle el Motivo de Anulación. La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: Tango . la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea. Si opera con el módulo Centralizador. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante. Además. El sistema exhibe el Cliente. a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. También puede optar. se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó. en lugar de anular el comprobante. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. Ingrese además. legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. por emitir un comprobante opuesto. • • La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos. Completados estos datos. para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Por ejemplo.Ventas Cuentas Corrientes • 245 . El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Si el comprobante provino de alguna sucursal.

Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad.Ventas 246 • Cuentas Corrientes . • El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. La actualización de la situación del pedido se realizará mediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingreso de Pedidos. que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar).• Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido. y si es una factura. notas de débito y notas de crédito) o bien. si el pedido ya no existe en el sistema. Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos. • Si corresponde a un comprobante de facturación. se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas. posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. A continuación. Tango . no puede tener imputaciones. se actualizan los pendientes de facturar en los remitos. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación . Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura.

calculado.Ventas Cuentas Corrientes • 247 . un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.P. el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso. y vuelva a generarlo luego de la anulación. y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes. no podrá anular el comprobante. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos.Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante.P. la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P. El mensaje a visualizar por pantalla será “Se modificó el parámetro de partidas”. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado.P.P. Alternativa: anule el cierre de P. es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado Anuladas. generado. una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial. • Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos. • Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelación de Facturas de Crédito) no podrá anular el comprobante. • Tango . y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total.P.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración. manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. 248 • Cuentas Corrientes Tango . se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante. si venció su talonario y necesita anular los números restantes. Anulación de numeración Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. no podrá anular el comprobante.Ventas . y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal. si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema.• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal. Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Cartera. Para anular un comprobante. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito A través de esta opción. Además. es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados. ingrese el Tipo y Número del Comprobante de Cancelación.Así. Si utiliza el módulo de Fondos. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. Anulación de Cancelaciones de Documentos A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. serán anulados ambos números de comprobante. el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración. la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado. previamente ingresados. la anulación de un comprobante de cancelación implica además. En el ejemplo. si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error. para no volver a utilizar ese número de comprobante. Tango . Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso. ya que para el sistema es la que se encuentra registrada.Ventas Cuentas Corrientes • 249 . Realizada la anulación del comprobante de cancelación.

en un rango de fechas a ingresar. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. 250 • Cuentas Corrientes Tango .Si utiliza el módulo de Fondos. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones.Ventas . la Fecha de Emisión y el Importe Total. Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5. la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. ya que anteriormente no existía esta posibilidad. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. la anulación de un comprobante de cancelación implica además. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. pidiendo su confirmación. Además.00. Para anular un comprobante. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes.007 o posteriores.

Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. notas de crédito y notas de débito).Ventas Procesos Periódicos • 251 . Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. un rango de números correlativos. Tango .

Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. Generará un asiento por cada comprobante. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos.Ventas . la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. se agruparán los tipos de comprobante. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. el asiento será generado en dicha moneda. por cada día. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. 252 • Procesos Periódicos Tango . será generado en moneda corriente. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. dependerá de la selección realizada. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. Es decir que se generarán. Si la selección es por fecha. En este caso. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. de lo contrario. Además. Si la selección es por comprobante. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Si la agrupación es por Comprobante. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. y por cada tipo de asiento. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Utilizando esta opción.

Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. cambiando a Contabilizado. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.Ventas Procesos Periódicos • 253 . el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. Al respecto. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Si dentro del rango. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. Para más información sobre el asistente de exportación. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. Tango .

Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.Ventas . La información que se exporta es la siguiente: • • • • 254 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.

También. Se ingresará un rango de fechas de pedidos a depurar. Tango . Cerrado y Anulado. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Asimismo. todos aquellos pedidos que se encuentren con estado Cumplido. Permite eliminar de los archivos. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes.Ventas Procesos Periódicos • 255 . consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Una vez ejecutado este proceso. los pedidos eliminados no podrán ser consultados en el sistema. se descontará del stock las cantidades del pedido. Para más información sobre el asistente de exportación. se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidos exportados al módulo Centralizador – aunque no estén cumplidos. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. Depuración de Pedidos Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

la fecha de alta del cliente. Ingrese la Fecha de Cierre.Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. Seleccionando la opción Totales. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. etc. En el caso de no existir cierre anterior. verificando la composición de saldos de cada cliente. se ingresará el rango de clientes a procesar. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. diferencias de tensión. y aplicarle todos los movimientos del período actual. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. 256 • Procesos Periódicos Tango . puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Eventualmente. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. Seleccionando la opción Movimientos.Ventas . la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Si esto sucede. cortes de luz. será informada en el listado de balance. Si surge una diferencia. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto.

Seleccionando la opción Cerrar. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. que son eliminados al generar el pasaje a histórico.Ventas La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. Para realizar el pasaje. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. Procesos Periódicos • 257 . Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • Tango . al realizar un cierre. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes.El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es importante tener en cuenta que. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. A consecuencia de ello. El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.

Por lo tanto. realizando las correcciones necesarias. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. 258 • Procesos Periódicos Tango .I. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. La información para S.Ventas . Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.Debido a estas condiciones. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso.Ap. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. aunque ya hayan sido cancelados. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema.A. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. – I. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”.V.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Para más información sobre el asistente de exportación. En este caso. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. 2.Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. es decir. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. a través del módulo Centralizador. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 259 . Particularmente. Tango . Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.

que hayan sido parcialmente facturados o remitidos. 'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. se volverán a procesar. El proceso de Depuración de Pedidos hace la actualización del stock comprometido.Exportación de Pedidos Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema. 260 • Procesos Periódicos Tango . Esta opción es de utilidad cuando se desea volver a generar una exportación realizada anteriormente. que los pedidos no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). se lo podrá depurar.Ventas . para ser enviados al módulo de Ventas instalado con el Centralizador. Si el pedido exportado no se factura. el sistema controlará que el estado de los pedidos sea Aprobado y además. quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido'. Al realizar este proceso. Estos pedidos serán luego facturados y remitidos desde la administración central. No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). se visualizará en pantalla el total de pedidos generados. Por tal motivo. 'Cerrado' . Finalizada la exportación. ya que éstos pueden ser luego facturados. Aclaración: no se descompromete el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado'. los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior. Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar. Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como 'Exportados'. Activando este parámetro.

Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Una vez realizado el proceso de exportación. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Debido a ello. sin generar movimientos de stock.Ventas Procesos Periódicos • 261 . se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Tango . Al realizar la exportación. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Si activa este parámetro.Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación.

para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.Ventas . 262 • Procesos Periódicos Tango . Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza.Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central.

se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. no deben estar imputadas a ninguna factura. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro.Ventas Procesos Periódicos • 263 . El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). Tango . ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. En el caso de notas de crédito y débito. dado que para la sucursal se consideran pagadas. Por lo expuesto.Al ejecutar la exportación. Una vez realizado el proceso de exportación. para el caso de créditos y débitos. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Por defecto. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. La exportación incluirá. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. Las facturas no deben tener imputaciones.

tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. De manera opcional. Debido a ello. 264 • Procesos Periódicos Tango . Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego.). Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. La utilización de controladores fiscales. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 190.Ventas . decimales. una nota de crédito. Para más información sobre controladores fiscales. Las facturas exportadas para centralizar el stock. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador.Si usted desea centralizar el stock. etc. se define a través del proceso de Talonarios. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal.

no es necesario que realice este paso.A. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. Operación Las opciones que se detallan a continuación. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. dejándolo en estado operativo. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 265 . usted deberá acercar a Axoft Argentina S. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. A partir de este momento. Permiten solucionar inconvenientes. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E.Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales.A. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S.

código del equipo fiscal. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. etc. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. informando los cambios. tamaños de formularios fiscales. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. si el controlador se encuentra inicializado. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. etc. los últimos números de comprobantes emitidos. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. reseteo de la PC. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). el estado de la memoria fiscal. teléfono comercial. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc.Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal. Para que el controlador fiscal tome los cambios. etc. Para los modelos HASAR informa además. 266 • Procesos Periódicos Tango . Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. logos y marco en comprobantes fiscales.). si requiere realizar un cierre fiscal (Z). Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.Ventas . Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal.

dependiendo del tamaño de hoja configurado. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie.Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Para el resto de los tamaños. En todos los modelos. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.Ventas Procesos Periódicos • 267 . la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. cuando se emitan ticket-factura. Tango . se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas.

Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Por lo tanto. Alt + 241. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON: • • • • • • Letra expandida. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo.- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Agregue al principio de la línea. Letra alta. negrita y subrayada. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. se debe configurar en forma independiente. 268 • Procesos Periódicos Tango . Letra subrayada. Alt + 247. Alt + 251. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Alt + 246. Alt + 248. Alt + 244. Letra negrita y expandida. Alt + 244. un caracter ASCII.Ventas . siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Letra negrita. Letra grande.

la impresora rechazará el archivo. NCR 2008. Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. 4. Cabe aclarar que al dibujar el marco. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425.Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. debe realizar un cierre Z. Las características del logo. Antes de cargar o eliminar el logo. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal. Tango . No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. en la parte superior izquierda de la hoja. OLIVETTI 320F. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. deben ser: 1. que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. 3. dibuje el marco o contorno. de lo contrario. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. para este modelo de impresora fiscal.Ventas Procesos Periódicos • 269 . es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. Es necesario cumplir con estas características. 2. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. un logo para todos los comprobantes.

es obligatorio realizar un cierre Z. previamente.Para las impresoras fiscales EPSON. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). cuando haya sido inicializada. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo 270 • Procesos Periódicos Tango .Ventas .

los documentos tienen la misma cantidad de líneas. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. Tango . Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. sólo varía el interlineado. un reporte de totales diarios.Ventas Procesos Periódicos • 271 .

de percepciones. etc. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. los últimos comprobantes emitidos. debe emitir antes un cierre X. En caso de querer hacerlo. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. el acumulado de IVA. 272 • Procesos Periódicos Tango . Informará el total de la venta diaria. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados.Ventas . puede ser global o detallado por jornada. previo a la emisión del primer ticket del día. que sólo son emitidos en forma global. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. es necesario realizar por lo menos. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. de impuestos internos. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día.Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas.

Informes

Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

Tango - Ventas

Informes • 273

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

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Pedidos por Artículo
Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Pedidos por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega. Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo los Cumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

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Informes • 275

Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación. Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar. El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicará , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso de Anulación de Pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso de Depuración de Pedidos. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Pedidos Pendientes de Aprobación
Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado 'Ingresado'). Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados. Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.

276 • Informes

Tango - Ventas

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'. Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar. Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a 'Ingresado'. Se incluye información del pedido así como también del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante. Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario. Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Tango - Ventas Informes • 277

Subdiario de IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).
Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).

278 • Informes

Tango - Ventas

Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Comando Grabar
A través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Tango - Ventas

Informes • 279

DAT con los datos correspondientes. Si emite el informe por tipo de impuesto. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. opcionalmente. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos (51 a 80). en un período determinado. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción. Si indica una provincia. sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. 280 • Informes Tango .Ventas . ordenado por tipo de impuesto o por fecha.Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. un código de provincia. Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción. puede indicar. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente.

en un período determinado. Tango . en un período determinado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. para cada provincia.Ventas Informes • 281 . para cada cliente. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada vendedor. los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Detalla Comprobantes: permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia.

En cambio. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. los importes correspondientes a flete. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. si se activa este parámetro. Prorratea Flete. para cada zona. los comprobantes que componen el importe total facturado.El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada depósito. en un período determinado. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. 282 • Informes Tango .Ventas .

00 960.00 35.00 150.00 Si no se prorratean los importes. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 200.00 Tango .Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Flete: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 900.00 90.00 200.00 700.00 900.Ventas Informes • 283 .00 700.

los comprobantes de clientes ocasionales. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. para cada código de transporte. El campo Detalla Comprobantes permite listar.Ventas .Con prorrateo de flete. 284 • Informes Tango . El campo Detalla Comprobantes permite listar.67 960. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Transporte Este proceso informa el importe total facturado por transporte. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado.00 En el último ejemplo.33 746. para cada condición de venta. bonificación e intereses: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 213. Puede indicar un rango de clientes e incluir. opcionalmente. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. en un período determinado. los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sin impuestos del comprobante.

generar un gráfico en una hoja de Excel. Una vez generado. créditos y débitos. ordenado en forma de ranking. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. como un solo cliente más. en lugar de emitir un informe. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. es decir. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado. Lista Ocasionales: activando esta opción. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. Por operaciones se entiende facturas. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. permitiendo así un análisis de la curva ABC. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. para cada cliente. según se indique en este parámetro.Ventas Informes • 285 . Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.

De esta manera. 286 • Informes Tango . Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. por Unidades de Venta. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Con respecto al depósito. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. permitiendo así un análisis de la curva ABC. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor . por Importes Facturados o por Precios de Lista.Ventas . Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. generar un gráfico en una hoja de Excel. junto al resto de los artículos. Para ello. En todos los casos.Artículo. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras. en lugar de emitir un informe. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. se analizará su posición en el ranking. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos.

permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente.Ventas Informes • 287 . considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo. Seleccionando la opción Por Cantidades. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Tango . Analice en forma gráfica. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. si se activa este parámetro. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. Seleccionando las unidades de venta. para un rango de artículos. los artículos más vendidos a cada cliente. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades.Una vez generado. importes facturados o precios de lista. los importes correspondientes a flete. en cantidades y en importes. Para la opción Por Importes Prorratea Flete. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. En cambio.

se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. bonificación e intereses. en cantidades y en importes. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Una vez generado. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a flete. Con respecto al depósito. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.Ventas . En caso afirmativo. es decir. la base del ranking es el importe facturado. como un cliente más. generar un gráfico en una hoja de Excel. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. se ordenan los clientes en forma de ranking. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Activando este parámetro. en lugar de emitir un informe. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Seleccionando la opción Por Importes. 288 • Informes Tango . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. Para cada artículo. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.

Si no indica un tipo de comprobante. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Tango . Una vez generado. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. generar un gráfico en una hoja de Excel. en lugar de emitir un informe. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas Informes • 289 . el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular.Con respecto al depósito. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Activando este parámetro. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.

deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. ordenados por cliente. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. el detalle de los remitos relacionados. También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. flete e intereses. Ingresando un tipo de comprobante en particular. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes. notas de crédito y notas de débito). Opcionalmente. Para listar todos los comprobantes. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. 290 • Informes Tango .Ventas . con el detalle de los renglones de cada comprobante. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. se incluirá por cada renglón de las facturas.Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. sin aplicar bonificación.

Si selecciona las cobranzas. las ventas o las cobranzas. para el cálculo de comisiones. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. active el parámetro Detalla Facturas Contado. Si selecciona las ventas. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales.Ventas Informes • 291 .Usted puede seleccionar. es posible incluir también las facturas al contado. si incluye las facturas al contado. En cambio. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. para cada vendedor. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas. Si opta por incluir sólo los recibos. Con este criterio. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Para ello. los comprobantes que componen la comisión total calculada. Tango . Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión.

Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas.Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos. clientes y fechas a incluir en el informe. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. como así también. Cuando exista una cantidad facturada. facturadas y pendientes de facturar. se detallarán además los números de factura correspondientes. la remitida y la pendiente de remitir. ya que. que aún tienen artículos pendientes de remitir. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. 292 • Informes Tango . en ese caso. en un rango de fechas. Se informa la cantidad facturada. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Por cada remito se detallan los renglones. Puede seleccionar un rango específico de artículos.Ventas . Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. con las cantidades totales. el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente. No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido.

Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. para un rango de fechas. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). en forma total o parcial. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Tango .Ventas Informes • 293 . Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular.

ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. Asimismo. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo.Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. 294 • Informes Tango . sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). es posible imprimir como cuenta contable. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. Dentro de la fecha. este informe se obtendrá ordenado por fecha. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad.Ventas . Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad.

Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.Ventas Informes • 295 . Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. para el módulo de Ventas. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. • • Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. Si activa el parámetro Detallado. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad.En este punto es importante considerar que. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. Tango . el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.

permite enviar el resumen a los clientes en forma automática.Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. En caso contrario. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. a través de Microsoft Outlook. deudas. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Asimismo. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. Al generar cada E-mail. Resumen de Cuentas Este proceso lista. para un rango de clientes. documentos y facturas de crédito.Ventas . 296 • Informes Tango .

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Esta composición. desglosa los vencimientos de cada factura.El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe.Ventas Informes • 297 . lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. es decir. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. en forma independiente. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos. a su vez. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Tango .

En este caso. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. para un rango de clientes. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. por vendedor. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. se ingresa el rango de vendedores a considerar. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda.Ventas . Opcionalmente. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. 298 • Informes Tango . Si selecciona Por Vende dor. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. los comprobantes (notas de crédito.

Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. por vendedor o por fecha de vencimiento.Ventas Informes • 299 . Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. ordenadas por cliente. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores.Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrán incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación. También se emitirán en este último caso. no se incluirán en el informe. Tango . los comprobantes correspondientes a carga inicial. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Listado de Saldos Este proceso permite listar. las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada. En este caso. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. para un rango de clientes. cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo Días Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito).

en el caso de deudas en cheques. por número de cuenta bancaria de origen. Asimismo. cheques y documentos. Se indicará un rango de clientes y fechas. cheques y facturas de crédito recibidos. ordenado por código de cliente. Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Asimismo. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente.Ventas . algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente. 300 • Informes Tango . documentos. Pueden incluirse en forma opcional. Incluye los saldos en cuenta corriente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.

Además del criterio para acumular los cheques. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Tango . incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Para los cheques entregados. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Opcionalmente. se considera la fecha del cheque. por cada cliente. con las siguientes opciones: • • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' . Facturas de crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. es posible indicar si se incluirá en el informe. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.Ventas Informes • 301 .

caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario.Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. 302 • Informes Tango . con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. incluyendo los saldos en cuenta corriente. documentos y cheques recibidos. Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Facturas de Crédito Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Se pueden incluir opcionalmente. El informe se emite ordenado en forma de ranking.Ventas . Los grupos empresarios se muestran al final del informe. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente.

Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles: Tango . la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros). Opcionalmente.Ventas Informes • 303 . Para los cheques entregados. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Seleccionando Docume ntos Vencidos. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Listado de Facturas de Crédito Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento.Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Seleccionando Docume ntos a Vencer. hasta una fecha determinada. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. se considera la fecha del cheque.

El comando Seleccionar Estados permite elegir. El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar. D (endosadas) y J (en gestión judicial). criterios de selección y estado). totalizando por cliente. Por Fecha de Emisión En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar. Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda. ordenadas por fecha de vencimiento. Por Fecha de Vencimiento En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar. Libro de Registro de Facturas de Crédito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito. con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento. independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe. tipo.Por Cliente En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. existentes en el sistema. totalizando por fecha. 304 • Informes Tango . las facturas de crédito con estado E (emitidas). se incluirán en el listado. totalizando por fecha. C (en cartera). los estados de facturas de crédito que se desea considerar.Ventas . Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión. O (cobradas). Por defecto. Para cada cliente se listarán las facturas de crédito.

U. Tango . expresada como día fijo. b) Numeración. indicando el tipo y clase de comprobante. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. e) f) Importe a pagar. del comprador. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. locatario o prestatario. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. denominación o razón social y C.I. sumándolos. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. d) Apellido y nombres. Asimismo. punto de venta y fecha de emisión.En este libro. y los agregará sin sumarlos.Ventas Informes • 305 . el vendedor. Fecha de vencimiento de la obligación de pago. respaldatorio de la operación.T. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. el sistema los consolidará como uno solo. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Número de factura o documento equivalente. locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos: a) c) Fecha de emisión. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes.

el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Ingresos Brutos y Otras. Ganancias. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo.. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. 306 • Informes Tango . el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.Ventas . Una vez ingresado el rango de fechas a listar. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.A.Se podrán seleccionar dos o más empresas. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece.V. Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios.

no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. si emite una lista de precios discriminando impuestos. se da opción a discriminar los impuestos. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. Archivos DGI Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales. sin alterar los valores registrados en la lista. obtendrá un informe más reducido. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista).Ventas Informes • 307 .Agrupando las escalas en la lista de precios. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. Cuando selecciona únicamente una lista. Tango . que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. En el caso de agrupar por código base. en la opción de ordenamiento por código de artículo. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). En cambio. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. se podrá seleccionar solamente una lista.

T. desglosados por alícuota. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación. En este caso.I. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. – I. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.A.TXT en el directorio que usted seleccione. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.Ap – I. Wk1. Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.I. Opcionalmente.U.A. – I.A. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.V.Ap. Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.Información para S. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. No se incluirán aquellos clientes con número de C.V.Ap. Xbase. inválidos. recibidas durante el período seleccionado. es posible incluir en el listado.I.V. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.Ventas . 308 • Informes Tango .A. Si elige como destino de impresión MS Excel.V.I.

T. Tango .I.I. Importante: si usted ya realizó la generación de C. Ventas versión 2.Ap. Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo A y B.Generación de Archivo DGI-CITI A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.T. puede ser incorporado en forma automática al sistema S.I.U. Datos solicitados en pantalla Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar. Para agregar la información correspondiente al módulo de Ventas en el mismo archivo. posteriormente.I.Ap. en el módulo de Compras / Proveedores para el mismo período. Generación DGI-CITI Versión 2. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C. del informante: corresponde al número de C. sin hacer agrupamientos. Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales.Ap.Ventas Informes • 309 .I. el que ha sido declarado en el S.I.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada. La información se genera en forma detallada por comprobante. del informante.I. C.T.T.1 Permite generar el archivo DGICITI.I.-C.I.T.1.I.U. el sistema exhibirá el mensaje “El archivo ya existe sobregraba?”. lmprime información para DGI-C.I.I.T. Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el S.TXT que.

I.T.I. (*2) Corresponde al número de C. deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema S.I.I.responda ”No”.Ap.T. Previo a esto.I. (*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante “03” 310 • Informes Tango .I. (*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S.C.I.– C. Trabajando en el sistema S.-C.A. Vendedor (*4) Denominación Vendedor (*4) I. Comisión (*4) Desde Hasta 001 003 015 023 034 059 000 000 000 002 014 022 033 058 070 000 000 000 Longitud 2 12 8 11 25 12 11 25 12 Aclaraciones: (*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crédito. el que ha sido declarado en el S.U. Ventas.V.I.Ap.Ap. del Informante (*2) Apellido y Nombre o Denominación (*3) Impuesto liquidado C. Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas.I. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos. del informante.Ap.I. se importan los datos generados. dentro del sistema S.I.I. se eliminará la información existente generada en Compras / Proveedores.T.Ap.T. debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.I. Caso contrario.T.T. Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de la siguiente manera: Descripción Tipo de Comprobante (*1) Número de Comprobante Fecha del Comprobante C.U.U. Una vez generado el archivo desde Tango.I.Ventas .

Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automática.Importación de Datos Creado el período.Ap. .Ap.I.I.T. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI. quedando sólo los últimos importados.I..I. Ventas versión 2.-C.SICORE Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación. Este proceso seleccionará. los comprobantes que serán informados según superen los topes correspondientes. para cada cliente.T.I.Ventas Informes • 311 . Actualmente. Tango . Para ello. que superen los topes especificados por la DGI. no está vigente la generación de esta presentación. tomando los datos desde Tango Ventas. tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes. a través del comando Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizar actualización automática de datos.C..I.I. Generación CITI RG 4329 A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un trimestre. Generación de Archivo S.1.TXT).Ap. Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en S.

312 • Informes Tango .I. Al finalizar el proceso. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT. que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI. se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. El sistema sugerirá por defecto ‘493’. posteriormente. En este caso. el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.-SICORE versión 5. puede ser incorporado en forma automática al sistema S.I. Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados.Ap. Trabajando en el sistema DGI-SICORE Una vez creado el archivo desde Tango. No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ‘99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.– SICORE se importarán los datos generados.TXT en el directorio que usted seleccione.0 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente. dentro del sistema S.Ventas . Este proceso generará el archivo GVSICORE.Generar Percepciones Permite generar el archivo que. Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).Ap.

Ventas Informes • 313 .I.0.-SICORE para la importación de Retenciones es el siguiente: DESCRIPCION Código de Comprobante Fecha de emisión del comprobante Número del comprobante Importe del comprobante Código de impuesto Código de régimen Código de operación Base de cálculo Fecha de emisión de la retención Código de condición Importe de la retención Porcentaje de exclusión Fecha de emisión del boletín Tipo de documento del retenido Número de documento del retenido Número certificado original Denominación del ordenante Acrecentamiento CUIT del país del retenido CUIT del ordenante DESDE 1 3 13 29 45 48 51 52 66 76 78 92 98 108 110 130 144 174 175 186 HASTA 2 12 28 44 47 50 51 65 75 77 91 97 107 109 129 143 173 174 185 196 LONGITUD 2 10 16 16 3 3 1 14 10 2 14 6 10 2 20 14 30 1 11 11 Tango .Formato de Importación El archivo ASCII generado por Tango Ventas. Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran.Ap. configurado con separador decimal Coma. El formato S. es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 5. pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación.

–SICORE. Generar Datos de Clientes Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales.Ventas . deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año).TXT) y el código de formato (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 5. .-SICORE. Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos. Este proceso generará el archivo CLIENTES.TXT en el directorio que usted seleccione. mediante el formato de importación Sujetos Retenidos . tomando los datos desde Tango Ventas.I. Se incluirán en la generación. se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones/Retenciones.0). al crear la empresa en el sistema S. Para ello.0.I. por lo que podrían quedar movimientos duplicados. que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema S.I.Ap. a través del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podrá realizar actualización automática de datos.Importación de Datos Previo a esto.Ap. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S. Creado el período.Ap. Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada. se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE. los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.SICORE versión 5. tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes.0. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.Estándar Retenciones Versión 5. 314 • Informes Tango .

txt Si desea elegir otro destino.Generación Archivo S.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf.gba. Opcionalmente.gov.gba.rentas.0 release 42 Ingresos Brutos Sirft Baires versión 1.ht m http://www.gov. ib2. el sistema indicará para su control. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2.htm Tango .rentas.0 release 16 correspondientes a la provincia de Buenos Aires.I. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: • • S. Al finalizar el proceso.afip. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo.Retenciones I. Bs.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. la cantidad de registros grabados. es posible emitir un informe con los datos generados.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingres os_brutos20_main. As.gov.Ap Ingresos Brutos versión 2. La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.I.B.asp http://www.txt.Ap . utilice el botón Examinar. Por defecto se propone como directorio. para poder incorporar información generada por Tango.Ventas Informes • 315 .

Importar. Para ello.Ventas .TXT) y la unidad de origen.-Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente: Descripción CUIT del agente de retención Fecha de la retención Número de sucursal Número de emisión Importe de retención Desde 1 14 24 28 36 Hasta 13 23 27 35 45 Longitud 13 10 4 8 10 Generación Archivo S.Percepciones I. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: 316 • Informes Tango . Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran. As. El formato S. dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados. acceda a la opción Retenciones. pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro. Bs. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente.I.Ap .Ap.I.Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango. Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.B. acceda a la opción Ingresar.

txt.htm http://www.gba. utilice el botón Examinar. el sistema indicará para su control. la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb . Por defecto se propone como directorio.0 release 36 Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires. para poder incorporar información generada por Tango. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper.Ventas Informes • 317 .gba. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.gov.• • S.rentas.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1. Tango .I.rentas. ibper.htm Trabajando en los aplicativos Una vez generado el archivo desde Tango. La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema. Al finalizar el proceso. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas. dentro del sistema de Agente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Baires se importarán los datos generados.gov. la cantidad de registros grabados.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft. Opcionalmente.txt Si desea elegir otro destino. es posible emitir un informe con los datos generados.

0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de percepciones es el siguiente: Descripción CUIT del contribuyente percibido Fecha de la percepción Tipo de comprobante Letra de comprobante Número de sucursal Número de emisión Monto imponible Importe de la percepción Desde 1 14 24 25 26 30 38 50 Hasta 13 23 24 25 29 37 49 60 Longitud 13 10 1 1 4 8 12 11 Generación de Archivo R. Formato de Importación Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. ingrese los siguientes datos: 318 • Informes Tango . Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER.I. El formato S. Importar. seleccione el régimen a declarar.TXT) y la unidad de origen.F.P.Para ello.Ventas . Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones. acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas. Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.G.G. acceda a la opción Liquidaciones y luego.I. Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente. 1361 de la A.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.Ap.

Por defecto. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.U. Debe indicar la razón social del cliente con categ. Tango . Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. C. A continuación. Por ejemplo: VENTAS_200306. "Consumidor Final" debido a que el comp. Para corregirlos. el sistema genera el archivo requerido por la A. del Informante: indique el número de C. de su empresa.T.U.I.I.F.T.U. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.I.I.I.Ventas Informes • 319 . del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.P. Soporte Magnético RG 3399 Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. Debe indicar la razón social del cliente con categ. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. utilice el proceso de Modificación de comprobantes.T.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.P.F. • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • • Debe indicar el número de C. se propone el nombre indicado por la A. Errores detectados Durante la generación del archivo..

Para completar la información de la declaración jurada.Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente. Año: se ingresa el año de la declaración. Soporte Magnético RG 3115 Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos. Estos datos no son necesarios para el soporte magnético. a partir de Marzo de 1996. si existen. de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción. 4). 2. Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal. los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar. número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT. pero se imprimen en la declaración jurada opcional. se utilizará el diskette DGI . Según la RG 4110 de la DGI.SICORE para informar las retenciones y percepciones. Luego se ingresarán. para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR. 320 • Informes Tango . localidad. domicilio.Ventas . Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1. lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores. 3. se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar: Datos Generales del Usuario: incluye la razón social. El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA).

Finalmente. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI.DAT. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. en el directorio que usted elija. por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. Si elige respetar las agrupaciones. no active el campo Utiliza Agrupaciones. en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.As. seleccionando la opción correspondiente. Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. Tango .Ventas Informes • 321 . se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada. Asimismo. Por lo tanto. El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT. Para el resto de los ordenamientos. Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción. 59/98 Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B" Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires.

El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente.Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. domicilio. código postal y provincia.Ventas . con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). 322 • Informes Tango . se ingresará un rango de fechas. localidad. Los datos a incluir son: razón social. En caso de seleccionar clientes ocasionales.

Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. “detallar”. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “filtrar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. “resumir”. Tango . generando tablas dinámicas y gráficos. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. “combinar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. por ejemplo. “agrupar”. “condicionar”.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial.Ventas Análisis Multidimensional • 323 . Microsoft Excel. “ordenar”.

compras y sueldos de una misma empresa Detalle de fondos.Ventas . ventas. compras y sueldos de diferentes empresas • 324 • Análisis Multidimensional Tango .Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. ventas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de fondos de diferentes empresas Detalle de ventas de diferentes empresas Detalle de compras de diferentes empresas Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de sueldos de diferentes empresas Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • Detalle de fondos.

Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. etc. modificaciones. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. bajas. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. Luego adiciona los datos del período solicitado. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: • Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. Usted. Tango .Ventas Análisis Multidimensional • 325 . entre ellos Microsoft Access. manteniendo un archivo histórico. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. tomando nuevamente los datos de Tango. y corresponden a la misma empresa / módulo.).

Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. Compatibilidad con el año 2000. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access.Panel de Control El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. 326 • Análisis Multidimensional Tango . datos • Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.Ventas . Si usted no posee el módulo de Stock.

puede jugar con todas las acciones disponibles. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. que usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. 2. Análisis Multidimensional • 327 Tango . Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Sobre el modelo propuesto. es un modelo ejemplo. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Otras opciones prácticas Usted puede: 1.Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades.Ventas . Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel.

Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. debe ingresar el nombre del archivo de registro. Esta opción habilita un programador de tareas automático. • • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. eligiendo el modelo almacenado. 4. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Los destinos posibles son: • Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base.Ventas . el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Base de datos dBase: si selecciona este destino. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel.txt”. el sistema considerará los datos por defecto. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. el sistema propone el archivo “Tarea. 328 • Análisis Multidimensional Tango . Si no define el nombre de una base. el sistema considerará los datos por defecto. la programación y la configuración de las tareas. lo puede hacer directamente desde Excel. Defina los datos de la tarea. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access.3. Por defecto. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows.

El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). contando con él. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. el sistema no permitirá realizar la actualización. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: Tango . qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. créditos y débitos). Después de ingresar el período a procesar. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. En caso afirmativo. por ejemplo. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente.Para más información. o bien seleccionar una existente.Ventas Análisis Multidimensional • 329 . Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Si elige una tabla existente. o bien.

o bien. hacer cambios involucrando muchas variables. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. Por defecto. se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. discriminando la información por trimestre. semáforos. analizar las ventas por cliente y línea de producto. etc. en un año determinado.• • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. (en lugar de meses). por ejemplo. aplicar filtros. Por defecto. artículo. exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. provincia. ordenamientos. 330 • Análisis Multidimensional Tango . por ejemplo. etc. Por defecto. A medida que usted trabaje sobre la tabla. Usted puede cambiar la variable de comparación. el gráfico reflejará los datos actualizados. etc. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). Se incluyen también gráficos para cada modelo. por ejemplo. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. Usted puede.Ventas . Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. o hacer cambios que involucren más de una variable. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Totales Es una vista con importes acumulados.

hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. o bien. En particular. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien. aplicar filtros. Fondos y Sueldos tienen el mismo diseño. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). provincia. contando con él. ordenamientos. Tango . Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Compras. o bien. etc. la información contable de los módulos de Ventas. (en lugar de meses). por ejemplo. Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. seleccionar una existente. el sistema no permitirá realizar la actualización. etc. por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción.Ventas Análisis Multidimensional • 331 . Si elige una tabla existente. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. consultar “Configurar automático” en la página 328. artículo. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación.Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación.

El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. Nombre de la cuenta. etc.. agrupar. la que permitirá filtrar. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen.Ventas . A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. estas variables tomarán valor nulo. detallar.Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarán los valores de dicho módulo. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H 332 • Análisis Multidimensional Tango . ordenar. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad.

Tango . consultar “Configurar automático” en la página 328.Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. consultar "Detalle Contable" en la página 331. consultar "Detalle de Comprobantes" en la página 329.Ventas Análisis Multidimensional • 333 . Para más información. Detalle Contable Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información. Detalle de Comprobantes Automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 334 • Análisis Multidimensional Tango .

TYP NOCR5. notas de crédito. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. No obstante. remitos. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP Tango .TYP NOCD1. facturas de crédito.TYP NOCR2. recibos de cobranzas.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Modelos de Impresión de Comprobantes • 335 .TYP NOCR4.TYP FACT5. notas de débito.TYP NOCR1.TYP FACT4.Modelos de Comprobantes Impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas. comprobantes de cancelación de documentos y comprobantes de cancelación de facturas de crédito) es totalmente definible por usted. pedidos.TYP FACT2.

TYP GVAFCRED. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. 336 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. remitos y recibos de cobranzas). notas de débito. Si no se utilizan formularios preimpresos. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (pedidos. notas de crédito.TYP REMI.TYP RESK. • Para más información sobre formularios. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. la cantidad de copias se modificará a una. tickets.TYP NOCD4.TYP RECC. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.TYP Notas de débito de tipo “B” o “C” Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Pedidos Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Facturas de crédito Recibos de aceptación de facturas de crédito Comprobantes de facturas de crédito cancelación de Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. cancelación de documentos.TYP CANF.TYP RECF. Por ejemplo.Ventas . Proceso Formularios.TYP CAND. comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito).TYP GVPxxxxx.NOCD2.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 337 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

Si se utilizan formularios multipropósito. es necesario conocer cierta nomenclatura. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. por ejemplo: FACTURA. 338 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . etc.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.Ventas . NOTA DE DEBITO. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo.

como por ejemplo. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Por defecto. Por ejemplo. @LINEAS es igual a 72. la cantidad de copias. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). en las primeras líneas del comprobante. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-."). No deje espacios en la expresión anterior. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. por lo tanto. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. Tango . sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 339 . una factura puede ser impresa en original y copia. que es la longitud normal de un formulario continuo. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Por defecto. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. no ocupan líneas dentro de éste. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. Por defecto. el valor de @TICKET es igual a “NO”.Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. En este caso. Se colocará sólo una palabra de control por línea. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir.

En este último caso. 340 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .TYP. defina @REMITO = “NO”. @REMITO es igual a “SI”. Si no desea la impresión de un remito en el momento de facturar.Ventas . @NORMAL. Igualmente. etc. Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados.TYP. Una vez seleccionado un tipo de letra. descripción. Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán a partir de la columna correspondiente a la descripción del artículo (variable @DE). Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del artículo (código. FACT2. no incluya la palabra de control @PARTIDA. se imprimirá una línea para cada partida. Es únicamente útil en los comprobantes de factura (FACT1.). cantidad. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón.TYP y FACT4. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).TYP). Por defecto. La impresión de este remito corresponderá al formato REMI. siempre se imprimirá una sola partida por cada ítem correspondiente al comprobante.@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura. Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma: @PARTIDA = (composición del renglón de partida) La composición del renglón estará formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas. @PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente a los datos de las partidas. pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón del artículo. @PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación y remitos. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.

-. -.680. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos).Ventas Imprime sólo el número de serie Imprime el número de serie y el campo adicional 1 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales Modelos de Impresión de Comprobantes • 341 .Ejemplo de definición del formato de impresión @PARTIDA = Nro.00 Importe 1.00 País de Origen: Japón @SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números de serie para aquellos artículos que tienen asociados números de serie. de Despacho: @P2. Para imprimir el número de serie indique: @SERIE = 1 @SERIE = 2 @SERIE = 3 Tango . pueden imprimirse los dos campos adicionales al número de serie.00 Precio 280. Descripción @DE Cantidad @CD Precio @PR Importe @IM El comprobante se emitirá de la siguiente manera: Código Descripción Cantidad 6.00 980. -.00 010021 Televisor 14" Despacho: AABBC/Z837 Despacho: AABBC/Z644 010087 Lavarropas 2. Opcionalmente.10 País de Origen: @P3 Código @CA -.00 Despacho: LMS01/AW34 País de Origen: Italia País de Origen: Italia 490.

se podrán agrupar los artículos e imprimir los datos de las partidas. y cumpliendo con el resto de las condiciones. 342 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . el sistema considerará @SERIE = 3 @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. no deberán existir números de serie ingresados en el comprobante. número de comprobante. entonces la segunda variable no saldrá impresa. Cuando se realiza la agrupación. Palabras de Reemplazo Son variables que. En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de control de partidas (utilizando por ejemplo @P1.Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE. son reemplazadas por los valores correspondientes. como ser código de artículo y precio. Si se imprimen series (@SERIE=”SI”). Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • • • • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. al imprimir el comprobante. Estos datos impresos serán los del primer artículo con escala agrupado. etc. como ser fecha.). y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. @P2. No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo.Ventas . ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera.

B. Para facturas. T) Fecha de vencimiento talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 8 8 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 Remito de referencia de la factura Modelos de Impresión de Comprobantes • 343 .A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @PH @UH @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI Tango . notas de crédito.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. C.

Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.Ventas . duplicado. Por ejemplo. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: 344 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .@EC @VE @NV @SU @DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a 5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Número de lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 2 30 2 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito.

Si desea imprimir comprobantes en paralelo. la copia a la derecha del original. Tango . para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha.@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. es decir. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuento en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Recuerde que desde el módulo de Ventas no se emiten remitos valorizados. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 345 .

Totales de impuestos Variable @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @B2 @B3 @PE Descripción Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobretasas / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.Ventas .As. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Longitud 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 7 Referencia de partidas Variable @P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7 Descripción Número de partida ingresada Número de despacho de aduana País de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida Longitud 8 20 20 20 20 10 9 346 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @CT @DT @OT @GT @UT @RE @BC @NP @OC @FP @CS @NB @CZ @DZ @NR Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Porcentaje de bonificación del cliente Número de pedido asociado Número de orden de compra del pedido Fecha del pedido asociado Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Número de remito del pedido de referencia Longitud 2 60 2 30 30 25 20 5 5 6 14 10 3 12 2 30 12 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Tango .Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 347 .

bonificación + flete) Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 5 11 3 348 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .bonificación) Importe del flete Subtotal neto con flete (subtotal .Ventas .Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 Permite imprimir al pie del comprobante. una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .

Ventas Descripción Número interno de factura de crédito Tipo de comprobante Número del comprobante completo Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Código del cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente E-mail del cliente Domicilio del cliente Código postal del cliente impresión del Longitud 8 3 14 10 8 8 14 10 6 30 30 55 60 30 8 Fecha de emisión de la factura de crédito Modelos de Impresión de Comprobantes • 349 .Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @IQ @QC Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Longitud 11 30 11 11 10 20 11 20 Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para facturas de crédito Variable @NN @TR @NF @VT @PH @UH @CA @FO @CC @RS @NO @DR @EM @DM @CP Tango .

de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total neto en letras 20 20 60 30 20 10 10 24 10 11 11 20 11 11 3 3 20 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.@LO @PV @OS @IV @CU @FA @FT @FL @LM @BT @DE @MD @RC @TT @CN @CF @NA Localidad del cliente Nombre de la provincia del cliente Observaciones del cliente Actividad empresaria del cliente CUIT del cliente Fecha de emisión Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) Moneda del comprobante Importe bruto Importe del descuento Motivo del descuento Importe de retenciones Importe total neto de la fact. 350 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.

Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .) Leyendas del remito Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 Modelos de Impresión de Comprobantes • 351 .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.descuento) Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 Tango .

duplicado.@ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @RT @DT @OT @GT @UT @TT @CS @OB Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Total del remito Copia (original. triplicado) Observaciones impresión del 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 2 30 30 25 20 10 10 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Longitud 6 30 55 Tango .Ventas 352 • Modelos de Impresión de Comprobantes .

Ventas Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha de vencimiento del talonario Primer número habilitado del talonario Ultimo número habilitado del talonario Código de autorización de talonario Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos impresión del 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 3 10 8 8 14 10 11 11 11 10 20 11 20 10 11 11 30 11 Modelos de Impresión de Comprobantes • 353 .@CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML @MT @VT @PH @UH @AT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @IC @QC @FK @IK @CO @DC @IP Tango .

Ventas .@IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @TF @CZ @LY Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Total en facturas de crédito Cotización Leyenda de la cotización 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC @NC @FV @IM @CY @RY @NY Descripción Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) Longitud 3 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Longitud 3 354 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . duplicado.

.A.@M1 @M2 @M3 Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Ingresos Brutos.V. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para recibos de aceptación de facturas de crédito Detalle de facturas de crédito Variable @NN @NF @FT @PF @NT @FI @LM @CN @CF @TT Descripción Número interno de factura de crédito Número de factura de crédito Fecha de vencimiento Tipo de comprobante Número de comprobante Importe imputado Leyenda de la moneda de la factura de crédito Número de cuota Número total de cuotas Importe total de la factura de crédito Longitud 8 12 10 3 14 11 10 3 3 11 Tango . Ganancias.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 355 .

Impuestos Internos. Importe total en percepciones Longitud 11 11 11 11 Para Pedidos Variable @NP @FP @DD @MM @AA @FE Descripción Número de pedido Fecha de emisión Día de fecha del pedido Mes de fecha del pedido Año de fecha del pedido Fecha de entrega Longitud 6 10 2 2 4 10 356 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . As. 59/98 Porcentaje de reducción de percepción cliente Sobretasas / subtasas de impuestos internos Sobretasas / subtasas de IVA Longitud 11 11 11 7 11 11 Detalle de Percepciones Variable @PN @PP @GP @MP Descripción Código de percepción Tipo de percepción (IVA.V. Ingresos Brutos) Régimen de percepción Importe Longitud 2 20 3 11 Del Comprobante de Origen Variable @EV @GV @IV @PT Descripción Total exento Total gravado Total de I.A.Percepciones Variable @BR @B2 @B3 @PE @SN @SV Descripción Percepción de Ingresos Brutos Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional Percepción Ingresos Brutos Bs.Ventas .

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 357 .@CC @RS @FN @FX @IV @CU @DM @CP @LO @EM @CI @NO @DR @NB @CZ @DZ @BC @VE @NV @SU @DS @CT @DT @OT @GT @UT @RE @LP @NL @LM @PV @RN @PC @HO @DC @CV @CS Código de cliente Razón social Teléfonos del cliente Fax del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código postal Localidad E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Nombre comercial Dirección comercial Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona % de bonificación Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (*) Descripción del depósito Código de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condición de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Número de lista de precios Nombre de la lista de precios Moneda de la lista de precios Nombre de la provincia % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Cantidad de cuotas condición de venta 6 30 30 30 30 20 30 8 20 60 25 30 55 12 2 30 5 2 30 2 30 2 30 30 25 20 5 2 20 10 20 7 7 5 2 60 3 Tango .

Ventas . triplicado) Número de orden de compra del pedido Subtotal del pedido Total bonificado Total del pedido Total exento del comprobante Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobre / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificación IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota Percepción de Ingresos Brutos Suma de cantidades de artículos Cantidad total de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto Importe del flete Subtotal con flete Intereses Total con intereses Total de IVA Retención RNI Total de la factura Importe total gravado del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Estado del pedido 10 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 60 20 20 9 358 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .@TC @OC @SP @TB @TP @TE @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 @TG @L1 a L5 @LE @LD @ES Copia (original. duplicado.

Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 359 .(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @PT @IT Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de interés de la cuota Importe al vencimiento Longitud 10 6 5 11 Iteraciones de renglones de artículos Variable @RG @CA @DE @DA @CE @CF @CD @CG @PD @PA @PR @IM @PI @VD @SI @CB @UM @PY Descripción Número de renglón Código de artículo Descripción Descripción adicional Cantidad pedida Cantidad a facturar Cantidad de unidades Cantidad de bultos % de bonificación del artículo Precio unitario base Precio unitario final Importe del renglón Porcentaje de IVA Valor de la bonificación Sinónimo del artículo Código de barras del artículo Unidad de medida Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 3 15 30 20 9 9 9 9 5 9 11 11 7 10 15 15 3 5 Tango .

de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro.Para cancelación de documentos Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original.Ventas 360 • Modelos de Impresión de Comprobantes . Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Longitud 11 30 11 11 10 11 11 Tango . Importe de la cuenta de fondos moneda ext. duplicado.

triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Código de autorización de talonario impresión del Longitud 6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 14 10 Fecha de emisión de la factura de crédito Tango . duplicado.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 361 .@BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para cancelación de facturas de crédito Variable @CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @CA @FO Descripción Código de cliente Razón social CUIT del cliente Copia (original.

Importe de la cuenta de fondos en moneda ext.@FV @ID @LM @TC @NC @NN @NF @IM @CT @CN @CF @CZ @TH @LE @LD @TP @TE Fecha de vencimiento de la factura de crédito Importe total de la(s) factura(s) de crédito Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito Tipo de comprobante origen Número De comprobante origen Número Interno de factura de crédito Número de factura de crédito Importe de la factura de crédito Número de cuota / número total de cuotas Número de cuota Número total de cuotas Cotización Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 10 11 10 3 13 8 12 11 9 3 3 11 11 20 20 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos en moneda cte.Ventas 362 • Modelos de Impresión de Comprobantes . Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del banco Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20 10 20 11 11 11 3 30 3 Tango .

notas de débito. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 363 . De lo contrario. En ese caso. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. el sistema considerará los datos del cliente. recibos y pedidos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango .Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. notas de crédito. • Facturas. remitos.

@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CT @DT @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @NP @NR @CO @LY @TV Descripción Código de Transporte Nombre de Transporte Código de zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Número de pedido de referencia Número de remito del pedido Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 6 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. 364 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

000” ocupa 14 lugares. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie).Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. Podrá utilizar para la variable @RM. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. dependiendo del tamaño de hoja configurado. considera al resto de la línea como un comentario. • Tango . deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir.Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 365 . si desea. pero el mismo número con separador de miles “15. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300.000. es decir. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM @P1 @P2 @P3 @P4 @P6 Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Número de partida Número de despacho País de origen Aduana Vencimiento Partida Longitud 20 15 9 5 10 3 8 20 20 20 10 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada.000. Tenga en cuenta que en este caso. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe.

” (guión y punto). Si se imprime un número. se imprimirán asteriscos (*). y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. -. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. Esta última opción es de utilidad.• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. Por ejemplo: @RS Razón Social : @RS=20 imprimirá “El mundo de los Herrajes” “El mundo de los Herr” • Para indicar la repetición de un renglón. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. @DE @CD @PR @IM Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo renglón para indicar los datos de las partidas: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA @DE Despacho:@P2 @CD @PR Origen:@P3 @IM 366 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango . separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. -.Ventas . Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE @CA -.

Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. • • Tango . variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. generalmente aparecerá un formulario ya definido. al ingresar al editor de formularios. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. Para abandonar el modo dibujo. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". se sobrescribe sobre la línea activa. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Si esta tecla no está activada. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. utilice las teclas de movimiento <flechas>. usted puede ingresar las variables de control. Para más información sobre formularios.@CA @CA @CA @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @CD @CD @CD @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @IM @IM @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. Para pasar al modo dibujo. Al editar. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. pulse <F6> o el botón "Dibujar".Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 367 .

se visualiza el número de fila y columna del formulario. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. En caso de seleccionar Cerrar. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. pulse <Esc> para abandonar la edición.Ventas . como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).En la parte inferior de la pantalla. Si no desea grabar el formulario. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. para crear nuevos modelos de pedidos. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. por ejemplo. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. Esta opción es de utilidad. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. 368 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango .

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