Manual de Referencia

Versión 7

I.V.A.+Ingresos Brutos

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico. © 2004 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.

Sumario
Introducción 5
Tango..........................................................................................................................................5 Integración ...................................................................................................................5 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................5 Módulo de I.V.A. + Ingresos Brutos ..........................................................................................6 Descripción General...................................................................................................................6 Cómo leer este manual ...............................................................................................................7 Introducción.................................................................................................................7 Convenciones...............................................................................................................8 Puesta en Marcha........................................................................................................................8

Archivos

11

Clientes.....................................................................................................................................11 Datos Contables .........................................................................................................12 Proveedores..............................................................................................................................12 Datos Contables .........................................................................................................13 D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................14 Tipos de comprobante ..............................................................................................................14 D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................15 Importe a depositar para I.V.A.................................................................................................16 Saldos artículo 20.....................................................................................................................16 Alícuotas para I.V.A.................................................................................................................17 Tipos de comprobante para ingresos brutos .............................................................................18 Importe depositado para ingresos brutos..................................................................................18 Ajuste de base imponible (RG42 - C.A.C.M.) .........................................................................19 Coeficiente unificado ...............................................................................................................19 Actividades...............................................................................................................................20 Alícuotas para ingresos brutos .................................................................................................20 Provincias.................................................................................................................................21 Datos de la empresa..................................................................................................................21 D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................22 Control de Fechas de Comprobantes .........................................................................23 Importes auxiliares actualizables .............................................................................................24 Importes auxiliares no actualizables ........................................................................................25

Comprobantes

27

Ingreso de comprobantes de ventas..........................................................................................27
Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Sumario • i

...................I............................ 36 Transporte de archivos....................................................................................................................................................................................................I...................................................................... 35 Integración con Tango Ventas ....... 30 Ingreso de comprobantes de compras.................................................................................................................................................................... 51 Trabajando en el Sistema DGI ........... 27 Renglones .....................................G................................................................... 44 Importación de proveedores ...................................................................................................................... 39 Importación de comprobantes............................................................................................................V................................................................................................................................................................................................ + Ingresos Brutos ... 64 Configuración de reportes ....................................................... 31 Actualización de comprobantes ............................................. 62 Sugerencias para una correcta definición...........I................... 37 Relación de conceptos ............ 42 Relación de tipos de comprobantes de Compras ................................................................................................... 34 Reasignación de cuentas ........ 65 ii • Sumario Tango ......... 49 Libro I.............................................SICORE..................... 33 Integración con Tango Contabilidad .......................... 52 Retenciones y percepciones..................A..... 61 Asientos ................................................................................................................................... 49 Listado de comprobantes de ventas y compras .................................................................................................................................... 29 Imputaciones Contables ............................................. 51 Generación de archivo D.................................................................... 36 Relación de tipos de comprobantes de Ventas .................................................. 31 Depuración de comprobantes ............................................... 50 Formularios.................................................................... 63 Elección del modelo de comprobante adecuado ............. Ventas / Libro I............................................................................................................................... SICORE............................................................................................................................................................A....................................................... 38 Relación de provincias .......... 59 Modelos de ingreso de comprobantes...............V...................................................................................................................................................................I...................................... 44 Relación de provincias .......... 46 Informes 49 Reportes ............................... 61 Conceptos ................................................................................................................................ Compras ..................................................................................................................................................................... 56 Neto gravado para ingresos brutos ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................ 41 Transporte de archivos....................... 32 Ingreso de comprobantes para ingresos brutos ............. 40 Integración con Tango Compras/Proveedores ......................................................................................... 34 Pasaje a Contabilidad .......................................A................................................. 39 Importación de clientes................ 54 Movimientos por cuenta contable......... 42 Relación de conceptos ............................ 56 Apropiaciones por centros de costo.........T......................... 50 Generación de archivo DGI C............................................................................................V......................................................................................................................................................... 57 Configuración 59 Fórmulas para el ingreso de comprobantes . 54 Subdiarios ......................... 45 Importación de comprobantes....................................................................Encabezado del comprobante........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38 Relación de actividades de ingresos brutos .................................

................................................72 Transporte de formularios y reportes .........A................................................................................................................................................................................................80 Operadores y Funciones ..........................67 Sector inferior de pantalla.......................68 Configuración de formularios .......................................68 Variables para la configuración de reportes ......68 Comando Listar................................................................................................................V..................................................................................................................................69 Tipos de Formulario .................83 Operadores....................................................... + Ingresos Brutos Sumario • iii ............................................................................................................................75 Palabras de Control .....................................76 Variables para formularios...........................................................................72 Comando Listar..........................................................................71 Comando Dibujar................................................................................................................................65 Sector central de pantalla...........................................................85 Circuitos y conceptos generales 89 Introducción..............................................................................................76 Variables generales ......................................................73 Configuración de reportes y formularios 75 Conceptos generales sobre variables................................................................................................................I.................................................................................................84 Funciones .................................................................Sector superior de pantalla.....................................................................89 Tango ..........................................................................................................................................................................

.

Control de Horarios.V. Tablero de Control y Automatizador. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Integración Tango incluye los módulos de Ventas. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. Stock.V. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada.A. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación. + Ingresos Brutos. Centralizador. + Ingresos Brutos Introducción • 5 . Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. Estados Contables. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. I. Fondos. Sueldos. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. fondos. Cash Flow. Tango . La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. evitando errores y detectando oportunidades. Contabilidad.I.A. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida.

así como la definición de múltiples reportes. Para agilizar el ingreso al sistema.A.V. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. + Ingresos Brutos . realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. 6 • Introducción Tango . entre muchas otras funciones. + Ingresos Brutos Tango I.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Módulo de I.A. La posibilidad de definir libremente las características operativas y el formato formularios legales. Archivos Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema.V. decisiones claves para sus clientes. + Ingresos Brutos en un sistema sumamente flexible y de fácil manejo.V.V.A. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Descripción General A continuación. de esta manera. e Ingresos brutos incluyendo convenio multilateral de acuerdo con las normas establecidas por la legislación impositiva.I. convierten a Tango I. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. con un alto grado de seguridad.A.A. + Ingresos Brutos cubre los requerimientos en materia de liquidación de I.V.

Comprobantes Comprende el ingreso de comprobantes y la integración con otros módulos como ser el pasaje de asientos a Tango Contabilidad y la importación de comprobantes desde Tango Ventas y Tango Compras / Proveedores. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. + Ingresos Brutos Introducción • 7 . Tango . existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. así como diversos informes relacionados a las imputaciones contables. Configuración Comprende la definición y mantenimiento de fórmulas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. modelos de ingreso de comprobantes.A. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Para agilizar la operación del sistema. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.V. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.I. No obstante. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. reportes y formularios. Informes Incluye una amplia gama de reportes y formularios totalmente configurable a sus necesidades. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto.

..” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. deberá completarse la siguiente información: 1.I.A.. Proveedores.definido en el proceso de Parámetros Generales. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. + Ingresos Brutos . (pág. Procesos Campos Conceptos Notas Puesta en Marcha Para poder utilizar el sistema es necesario ingresar previamente algunos datos en los archivos maestros.. aún el cuando el sistema provee la información standard.el campo Cantidad a facturar.actúa de servidor de accesos. Por ejemplo. 11) 3.. 12) Si liquida Ingresos Brutos debe ingresar además los siguientes datos: 8 • Introducción Tango . Datos de la empresa. (pág. “...Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. (pág...” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas.V. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo. Por ejemplo. Clientes. logrando una lectura más ágil. 21) 2. <Enter>. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. “... Por ejemplo.” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. “.

Alícuotas para Ingresos Brutos. (pág. Tipos de comprobante para Ingresos Brutos. 20) Pasos optativos de la Puesta en Marcha 1. (pág. Actividades.1. Modelos de ingreso de comprobantes. 61) El sistema copia por defecto los tipos de comprobante de uso frecuente. 20) 2. (pág.A. Una vez cumplidos con los requerimientos enunciados. puede crear nuevos tipos de comprobante de acuerdo a la operatoria de la empresa. (pág.V. 18) 3. Tango . + Ingresos Brutos Introducción • 9 .I. No obstante. 14) 2. es posible comenzar a utilizar el sistema siguiendo la secuencia normal de operaciones de su estudio contable. Tipos de comprobantes. (pág.

V. 10 • Introducción Tango .A.PÁGINA EN BLANCO.I. + Ingresos Brutos .

+ Ingresos Brutos Archivos • 11 . Condición de I.A.V.U.: se utiliza para verificar la letra de los comprobantes durante el ingreso de comprobantes. consultar. se sugiere ingresar correctamente el valor correspondiente a este campo. etc. C.V. etc. Para más información.V. del cliente. y en las fórmulas.I. Jurisdicción para Ingresos Brutos: indica la jurisdicción en donde el cliente desarrolla sus actividades.A. Este dato será considerado para la liquidación del impuesto a los ingresos brutos.T.A.Archivos Clientes Este proceso el permite agregar. y modificar datos de clientes existentes o bien dar de baja aquellos que no posean comprobantes asociados.V. consultar "Elección del modelo de comprobante adecuado" en la página 64.: es la Clave Unica de Identificación Tributaria. Modelo de Ingreso de Comprobantes: es el modelo que utilizará habitualmente para ingresar los comprobantes del cliente. Los datos obligatorios que debe ingresar son: Código de Cliente: con este código se identifica a cada cliente en el resto del sistema. Tango .). en el Libro I. impuestos que se aplican. ya que es utilizado en aquellos procesos que generan archivos para sistemas de organismos públicos. (SICORE.A.I. La elección del modelo adecuado debe realizarla teniendo en cuenta la condición ante el I.

Datos Contables Cuenta 1 / Cuenta 2: indica la cuenta contable asociada al cliente para su imputación automática en los asientos.I. podrá ingresar el centro de costo para las cuentas que así estén definidas. habiéndose ingresado un código de cuenta contable. se utilizará para el asiento la cuenta genérica asignada en el modelo de ingreso de comprobantes. El ingreso del campo centros de costo presentarse las siguientes situaciones: • es optativo y pueden Si el campo centros de costo queda en blanco. • Proveedores Este proceso permite agregar.V. De lo contrario. Centro de Costo 1 / Centro de Costo 2 : se utilizan para indicar a qué centros de costo se aplicarán los importes destinados a la cuentas contables 1 y 2 respectivamente. + Ingresos Brutos . delegando al usuario la responsabilidad sobre las cuentas que están asociadas a centros de costo. consultar. podrá ingresar el centro de costo para cualquier cuenta. los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centros de costo. y modificar datos de proveedores existentes o bien dar de baja aquellos proveedores que no posean comprobantes asociados. Si los campos de cuenta y centros de costo quedan en blanco. Si el campo está en blanco. el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada al modelo de ingreso de comprobantes y la distribución en centros de costo definida. Los datos obligatorios que debe ingresar en este archivo son: Código del Proveedor: con este campo se identifica cada proveedor. 12 • Archivos Tango . Si el sistema está parametrizado para validar las cuentas contra Tango Contabilidad.A.

consultar "Elección del modelo de comprobante adecuado" en la página 64. delegando al usuario la responsabilidad sobre las cuentas que están asociadas a centros de costo. habiéndose ingresado un código de cuenta contable. y en las fórmulas.A. Jurisdicción para Ingresos Brutos: indica la jurisdicción en donde el cliente desarrolla sus actividades. ya que es utilizado en aquellos procesos que generan archivos para sistemas de organismos públicos (SICORE.V. De lo contrario. El ingreso del campo centros de costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones: • Si el campo centros de costo queda en blanco.V. se utilizará para el asiento la cuenta genérica asignada en el modelo de ingreso de comprobantes.A.V. se sugiere ingresar correctamente el valor correspondiente a este campo. etc.U.A.V. Para más información. + Ingresos Brutos Archivos • 13 . Si el campo está en blanco. Si el sistema está parametrizado para validar las cuentas contra Tango Contabilidad.I.I. Modelo de Ingreso de Comprobantes: es el modelo que utilizará habitualmente para ingresar los comprobantes del cliente.A. Centro de Costo 1 / Centro de Costo 2 : se utilizan para indicar a qué centros de costo se aplicarán los importes destinados a la cuentas contables 1 y 2. Datos Contables Cuenta 1 / Cuenta 2: indica la cuenta contable asociada al proveedor para su imputación automática en los asientos. podrá ingresar el centro de costo para cualquier cuenta. los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centros de costo. Este dato será considerado para la liquidación del impuesto a los ingresos brutos.T.: se utiliza para verificar la letra de los comprobantes durante el ingreso de comprobantes. respectivamente.: es la Clave Unica de Identificación Tributaria.). C. Tango . del proveedor. en el Libro I. impuestos que se aplican. La elección del modelo adecuado debe realizarla teniendo en cuenta la condición ante el I.Condición de I. etc. podrá ingresar el centro de costo para las cuentas que así estén definidas.

El valor "no se informa" significa que generalmente las operaciones con este proveedor no deben ser tenidas en cuenta para DGI-CITI. modificar y listar los tipos de facturas. el sistema crea por defecto los tipos de comprobante de uso frecuente. Los valores posibles son: operación gravada. el sistema solicitará el ingreso del tipo de comprobante asociado. consultar. que se registran a través del proceso de Ingreso de Comprobantes. servicios anexo I o no se informa. Este valor debe encontrarse previamente definido en este archivo. Los siguientes parámetros son de suma importancia para comportamiento del sistema: el Origen: indique si el tipo de comprobante es de Ventas o de Compras. Cada vez que defina una nueva empresa. Los valores posibles son: bienes y servicios.T. D. Cada vez que registre un comprobante. Tipos de comprobante Este proceso permite definir.V. exenta o importaciones.I. CITI.I. etc.C. notas de débito.I.G.I. Valores por defecto para el Tipo de Operación: debe indicar el tipo de operación habitual del proveedor. . notas de crédito . Estos datos son presentados para su confirmación en el ingreso de comprobantes.• Si los campos de cuenta y centros de costo quedan en blanco. + Ingresos Brutos . 14 • Archivos Tango . Clasificación Habitual: en este campo debe indicar cual será la clasificación para ser informado al Soporte Magnético D.I.G.A. el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada al modelo de ingreso de comprobantes y la distribución en centros de costo definida.

A. Para cada código de comprobante debe informar como considerarlo cuando genere la información para DGI . I. Esta información es utilizada para clasificar los comprobantes según los requerimientos de A. Acepta ingreso por lote: se entiende por lote a un conjunto de comprobantes con numeración correlativa y un total que es la suma de los comprobantes que componen el lote.A. usted puede optar por definir una nota de crédito de compras de la siguiente forma: Opción 1 Tipo de operación: crédito Interviene en: I.V.Ap.I.I. Los dos últimos parámetros están muy relacionados.C. Clasificación habitual: indique el tipo de operación que habitualmente registra con este tipo de comprobante.V. . Compras Con esta opción. Compras o ninguno.A. .A. Ventas.A.F.A. la nota de crédito aparece restando en el libro I.S.P. disminuyendo el crédito fiscal.V. Los valores posibles para DGI-CITI son: Tango .CITI. Ventas. Ventas Con esta opción.T.I. la nota de crédito aparece sumando en el libro I.I.V. notas de crédito) o débito (como ser facturas).A.I. Opción 2 Tipo de operación: débito Interviene en: I. Por ejemplo. aumentando el débito fiscal.V. Interviene en: este parámetro le permite indicar si el comprobante forma parte del libro I. + Ingresos Brutos Archivos • 15 .Tipo de operación: indique si el tipo de comprobante corresponde a operaciones de crédito (por ej.I. D.G. Compras.V.V.

3419 Otro NO R. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PAGIV. existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo DMI “Declaración mensual de I. dar de baja y consultar los importes depositados en concepto de pagos mensuales de I. 16 • Archivos Tango . significa que el saldo es a favor del contribuyente.A.• • • • • • • Factura Nota de Débito Nota de Crédito Recibo Otro R. Para más información sobre variables. Saldos artículo 20 Este proceso permite agregar.G.A. Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes.V. 3419 Otro El tipo de comprobante "Otro" no es considerado para generar información para DGI .CITI Importe a depositar para I.V. Si el importe ingresado tiene signo negativo.A.V.I.”) que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima. modificar y consultar los saldos referentes al artículo 20 párrafo 1 y 2 de la Ley de I. modificar. Este proceso permite agregar.A.V. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. + Ingresos Brutos .A. de lo contrario se considera a favor de la Dirección General Impositiva.V.G.

A.A.A. como ser I.A. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ALI. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variables SALD1 y SALD2. Los datos asociados a las alícuotas son: Desde: ingrese la fecha a partir de la que tendrán vigencia las alícuotas.V.V. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. Porcentaje: indica el porcentaje de la alícuota que está definiendo. con un período de vigencia. existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo DMI “Declaración mensual de I. dar de baja y consultar alícuotas de I.A. Para más información sobre variables. Para más información sobre variables.I. cada vez que ingrese un comprobante el sistema utiliza el porcentaje correspondiente de acuerdo a su vigencia. Alícuotas para I.V. Tango . Tasa General. modificar.El ingreso de los saldos no es obligatorio y son utilizados para la impresión de la Declaración Jurada Mensual.”) que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima. + Ingresos Brutos Archivos • 17 . consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes.V. Descripción: permite indicar una descripción de la alícuota. Este proceso permite agregar. etc.V.

Tipos de comprobante para ingresos brutos Este proceso permite agregar. indique si el tipo de comprobante ingresado representa una retención. 18 • Archivos Tango . Importe depositado para ingresos brutos Este proceso permite agregar. modificar.V.I. modificar. dar de baja y consultar los importes que haya depositado en concepto impuesto a los ingresos brutos.A. de lo contrario. + Ingresos Brutos . Existen cuatro tipos de comprobante predefinidos que utiliza el sistema para liquidar Ingresos Brutos: Comprobante ANTIC RETEN OTROS GASTO Descripción Anticipos realizados para Ingresos Brutos. Si el importe ingresado tiene signo negativo. eliminar. existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo DIB “Declaración de Ingresos Brutos”) que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PAGIB. Finalmente. Retenciones. Otros pagos realizados por Ingresos Brutos. consultar y listar los tipos de comprobante que se ingresan en el sistema bajo el título Actualización de comprobantes para ingresos brutos. Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes. el saldo se considera a favor de la Dirección de Rentas. significa que el saldo es a favor del Contribuyente. Comprobantes de gastos para calcular el coeficiente unificado.

de lo contrario. Antes de emitir el anticipo del mes de Abril debe generar el formulario de ajuste de base imponible para cada jurisdicción.A. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable DIFIB.) Este proceso permite actualizar los ajustes realizados a la base imponible de los anticipos de Enero.CACM (Comisión Arbitral de Convenio Multilateral). existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo ABI “Ajuste de Base Imponible”) que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.C. Para más información sobre variables. + Ingresos Brutos Archivos • 19 . Tango . El coeficiente unificado es un dato imprescindible cuando su empresa liquida convenio multilateral. Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes.A.I. Febrero y Marzo (por aplicación de diferentes coeficientes unificados) como consecuencia de la aplicación de la RG42 . significa que el saldo es a favor del Contribuyente. el saldo se considera a favor de la Dirección de Rentas. Coeficiente unificado Este proceso permite actualizar el coeficiente unificado de su empresa para cada año y provincia. Ajuste de base imponible (RG42 . Puede obtener el coeficiente unificado correspondiente a cada provincia utilizando el formulario COEFI (coeficiente unificado).Para más información sobre variables. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.V.C. Si el importe ingresado tiene signo negativo.M.

etc. Actividades Este proceso permite agregar. 20 • Archivos Tango . modificar. Para más información sobre variables.A.Tenga en cuenta que el valor a ingresar como coeficiente unificado debe estar expresado en porcentaje. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.2191. ingrese como coeficiente unificado 21. Ejemplo: si el valor correspondiente a un año determinado es 0. Sobre la diferencia entre las Ventas y las Compras: se aplica generalmente a actividades con precios regulados. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. combustibles. dar de baja y consultar las actividades para ingresos brutos definidas para los comprobantes de compras y ventas. Alícuotas para ingresos brutos Este proceso permite agregar. Una vez que defina el código y descripción de la actividad debe indicar el criterio que debe utilizar el sistema para calcular la base imponible. + Ingresos Brutos . Existen dos formas de calcular la base imponible de una actividad: • • Sobre las Ventas: es la forma más común de cálculo.V. y se aplica solamente a comprobantes de Ventas.91 Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable COEFI. dar de baja y consultar alícuotas de ingresos brutos de una provincia para cada actividad. Para más información sobre variables. modificar. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ACTIV. como ser cigarrillos.I.

I.V. Tango . puede dar de alta nuevos clientes / proveedores desde los distintos procesos de Ingreso de comprobantes de ventas. Permite Alta de Clientes / Proveedores desde Procesos: si confirma esta opción. Actualización de comprobantes e Ingreso de comprobantes para ingresos brutos. el domicilio.V.I. la actividad y el número de C.I. Para más información sobre variables. Datos de la empresa Este proceso permite modificar los datos de la empresa usuaria del sistema.A. + Ingresos Brutos Archivos • 21 . listar y modificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias. La razón social. Cada cliente / proveedor tiene asociado un código de provincia. de la empresa es utilizada para validar la letra de los comprobantes que se ingresan. Provincias Este proceso permite agregar nuevas provincias.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ALIBU.G. La condición de I. La actividad de ingresos brutos es tomada como actividad por defecto durante el ingreso de comprobantes. además de liquidar ingresos brutos. siempre y cuando no haya ningún cliente o proveedor que pertenezca a esa provincia.U. Ingreso de comprobantes de compras.A. El sistema incluye la tabla de provincias codificada por la D. consultar. que puede ser utilizado para emitir listados de comprobantes por provincia.T. de la empresa son utilizados para el encabezamiento de los Informes. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.

Permite Modificación de Comprobantes de Tango Gestión: este parámetro le permite modificar aquellos comprobantes que se importan desde Tango Ventas o Compras / Proveedores.T.Si no desea hacer uso de esta facilidad con el fin de controlar el acceso al alta de clientes.A.I. Si Tango Contabilidad se encuentra instalado en otra máquina es posible copiar los archivos mencionados al disco donde se encuentra Tango. + Ingresos Brutos . exenta o importaciones) y la clasificación habitual (bienes y servicios. D. Directorio Contabilidad: ingrese el directorio donde se encuentra grabado el archivo de plan de cuentas y el de parámetros.G. Estos datos son presentados para su confirmación en el ingreso de comprobantes de compras cuando se trate de proveedores ocasionales y cuando el proveedor no tenga asignados los datos relacionados a CITI. indique “N” en este campo. Si trabaja con apropiaciones por centros de costo se deben agregar los archivos CNA25.V. Información relacionada a compras Se debe indicar el tipo de operación (gravada.C.I.I. no será posible modificar el asiento en los procesos de ingreso de comprobantes. Verifica la Existencia de Cuentas Contables: indique “S” cuando desea validar las cuentas contables (y centros de costo) contra el plan de cuentas de Tango Contabilidad. CNA26 y CNA27. Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa este parámetro. Recuerde que en Tango Contabilidad estos archivos se encuentran en el subdirectorio “\ACT”. 22 • Archivos Tango . . Aclaración: debe especificar el directorio donde se encuentran grabados los archivos CNA06 y CNA12. De lo contrario. pero sí en el proceso de Actualización de comprobantes. el sistema le permitirá modificar el asiento generado para cada comprobante.I. servicios Anexo I o no se informa) que se efectúan con los proveedores.

Servicios Anexo I o no se informa) que se efectúan con los clientes. Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso de comprobantes de ventas.A. Por ejemplo puede inhibir el ingreso o modificación de comprobantes con fecha anterior a la del último Libro IVA. Fecha de cierre para comprobantes de facturación Comprobantes de ventas por fecha de emisión: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Estos datos son presentados para su confirmación en el ingreso de comprobantes de ventas.V. exenta. + Ingresos Brutos Archivos • 23 . Tango . modificación y anulación de comprobantes de ventas con fecha de emisión anterior o igual a la ingresada. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. "No se informa" significa que generalmente las operaciones con clientes no deben ser tenidas en cuenta para DGI-CITI."No se informa" significa que generalmente las operaciones con proveedores no deben ser tenidas en cuenta para la generación del soporte magnético DGI-CITI. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. exportación al área franca o exportación al exterior) y la clasificación habitual (Bienes y Servicios. Puede definir fechas de control para los siguientes conceptos: • • Comprobantes de facturación Comprobantes de ingresos brutos El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Información relacionada a ventas Se debe indicar el tipo de operación (gravada. Si éstas quedan en blanco. Actualización de comprobantes e Importación de comprobantes de ventas.I.

modificar.A. Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso de comprobantes de compras.I. Mediante el comando Datos puede ingresar los importes auxiliares para cada periodo. 24 • Archivos Tango . Pulsando la tecla <F4> en los renglones del formulario puede seleccionar que código de importe auxiliar se desea utilizar. eliminar y consultar importes adicionales necesarios para la impresión de formularios. La configuración de Formularios puede hacer referencia a estos importes. Tango le permite crear variables auxiliares para ser utilizadas en la Configuración de formularios y poder completar la información necesaria para la correcta impresión del formulario.V. modificación y anulación de comprobantes de compras con fecha de contable anterior o igual a la ingresada. modificación y anulación de comprobantes de compras con fecha de emisión anterior o igual a la ingresada. Actualización de comprobantes e Importación de comprobantes de compras. Este parámetro afecta al proceso de Ingreso de comprobantes para Ingresos Brutos. Este control es aplicable también a los comprobantes de proveedores ocasionales (con código ´000000´). Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso de comprobantes de compras. Comprobantes de compras por fecha contable: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. Importes auxiliares actualizables Este proceso permite agregar. modificación y anulación de comprobantes de ingresos brutos con fecha anterior o igual a la ingresada. + Ingresos Brutos . Fecha de cierre para comprobantes de ingresos brutos La fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. En las Declaraciones Juradas existen datos que no provienen de los comprobantes y deben ser calculadas por el usuario.Comprobantes de compras por fecha de emisión: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. Actualización de comprobantes e Importación de comprobantes de compras.

eliminar y consultar importes mensuales adicionales necesarios para la impresión de formularios.Al emitir un formulario. Importes auxiliares no actualizables Este proceso permite agregar. En las Declaraciones Juradas existen datos que no provienen de los comprobantes y deben ser calculadas por el usuario. + Ingresos Brutos Archivos • 25 . consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. Tango . el sistema solicita que ingrese y/o confirme el importe para cada concepto auxiliar asociado al formulario. los formularios toman directamente los importes ingresados en este proceso sin pedir confirmación del usuario. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.V. Para más información sobre variables.A. modificar. Para más información sobre variables. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable IMP. Tango le permite crear variables auxiliares para ser utilizadas en la Configuración de formularios y poder completar la información necesaria para la correcta impresión del formulario.I. Nota: a diferencia de lo explicado en “Importes auxiliares actualizables”. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PANTA.

+ Ingresos Brutos .A.V. 26 • Archivos Tango .I.PÁGINA EN BLANCO.

V. debe ingresar el último número de comprobante del lote. Encabezado del comprobante Tipo de Comprobante: es el código del tipo de comprobante que está ingresando. La pantalla está dividida en dos sectores: 1. Este proceso está diseñado para ser utilizado por personal que no puede modificar ni eliminar comprobantes ingresados. Si el tipo de comprobante permite ingreso por lote.I. Número: es el que corresponde al comprobante que está ingresando. el sistema propone el próximo número de comprobante a ingresar. ya sean facturas. Si realiza una carga continua de comprobantes. notas de crédito. Mientras que en la parte inferior se ingresan los importes del comprobante.A. el número ingresado en este campo será considerado como el comienzo del lote. + Ingresos Brutos Comprobantes • 27 . 2. notas de débito o cualquier tipo de comprobante que haya definido en el proceso Tipos de comprobante.Comprobantes Ingreso de comprobantes de ventas Mediante este proceso puede ingresar los comprobantes de ventas. Hasta comprobante: si el tipo de comprobante permite ingreso por lote. Tango . En la parte superior de la pantalla se ingresan los datos referentes al comprobante.

F. los agregados desde esta opción. Los valores posibles son “I.A.I. El sistema propone la clasificación habitual del tipo de comprobante ingresado. pasan a formar parte de los clientes habituales de la empresa.Fecha: es la fecha de emisión del comprobante que está ingresando. En este caso.” o “Gestión” en caso de que el comprobante sea importado desde Tango Ventas o Compras. Clasificación: ingrese la clasificación del comprobante para el sistema A. 28 • Comprobantes Tango . Ventas. debido a que los comprobantes de ventas deben registrarse con su fecha de origen. Si ingresa una actividad.I. si el tipo de comprobante interviene en ingresos brutos. Si se encuentra activo el parámetro Permite Alta de Clientes / Proveedores.I. y pulsa la tecla <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo cliente al sistema.V.V. Seleccione "Venta mixta" cuando el comprobante que está ingresando responde a más de una clasificación. debe ingresar “000000” (seis ceros) para ingresar los datos del cliente. – S. + Ingresos Brutos . el sistema desplegará una pantalla con el importe gravado para ingresos brutos al terminar de editar los importes del comprobante. Actividad: ingrese la actividad que realiza la empresa al emitir el comprobante. Si es un cliente ocasional. Si lo considera necesario puede desglosar el neto gravado en varias actividades para el mismo comprobante.A. el sistema propondrá la actividad por defecto de la empresa. Debe ser posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa. debe completar la clasificación proporcionando los distintos conceptos según su clasificación. Origen: este campo es completado en forma automática por el sistema. Código de cliente: es el código de cliente al que pertenece el comprobante. En este proceso el campo no es editable.AP. Fecha Contable: es aquella que tomará el sistema para la registrar los comprobantes en el Subdiario de I. y una vez finalizada la carga del detalle del comprobante.P.V.A. A diferencia de los clientes ocasionales.

F.I. (se le aplica I.I.I. puede distribuir el neto gravado entre neto gravado no sujeto a retención R.) y neto gravado sujeto a retención por R. + Ingresos Brutos Comprobantes • 29 .I.I.T. (se le aplica solamente I. Si el cliente es R.G.I. debe ingresar los importes correspondientes a los conceptos definidos en Modelos de ingreso de comprobantes.I.G. Sólo son consideradas las fórmulas con los siguientes significados: Significado GR – Gravado NG – No gravado EX – Exento IG – IVA general ID – IVA diferencial Ventas X X X Compras X X X X Información vinculada a D.N. – C.P. + retención). exportaciones al área franca o exportaciones a exterior.I. Clasificación: indique la clasificación (Bienes y Servicios. Renglones En la parte inferior de la pantalla.A. Por defecto el sistema mostrará el valor asignado en Datos de la empresa. Tipo de Operación: ingrese el tipo de operación del comprobante. Es importante que haya completado el significado de las fórmulas para un correcto funcionamiento del sistema en lo referido a S. Para las ventas los valores posibles son: operaciones gravadas.A.I.V.V.I.V.A.I.N.Seleccione "Sin Clasificar" si desea que el comprobante no sea considerado por A. el sistema muestra el valor asignado en Datos de la empresa.AP. El modelo por defecto que se utiliza es el que le haya Tango .V.Ap.I.-I. Pulse <F3> para ingresar la información relacionada a D.N. operaciones exentas.T. – S. – C. Servicios Anexo I o No se Informa) del comprobante.I. "No se informa" significa que este comprobante no debe ser considerado para DGI-CITI. Por defecto.A.

se validará que la distribución en centros de costo se realice sólo para las cuentas definidas a tal fin en Tango Contabilidad.V. en caso de existir. El sistema controla que el asiento balancee y que los códigos de cuentas ingresados existan en el plan de cuentas de Tango Contabilidad. podrá ingresar un código de regla de apropiación (definido en el sistema contable) o bien.A. Imputaciones Contables Si está habilitada la modificación de las imputaciones contables durante el ingreso de comprobantes. la diferencia entre el Debe y el Haber. y su forma de cálculo. En caso de poder imputar por centros de costo se presenta por defecto la apropiación definida en el modelo de ingreso para la cuenta que está editando. podrá consultar (y modificar) el asiento contable del comprobante de acuerdo a lo definido en el modelo de ingreso. (si está activo el parámetro Verifica la existencia de cuentas contables definidos en Datos de la empresa. Si pulsa <F3> sobre el importe de una cuenta el sistema le asigna. + Ingresos Brutos . Para más información sobre este tema. sin embargo puede optar por seleccionar otro modelo pulsando la tecla <F3>.asignado al cliente del comprobante activo. su secuencia. el detalle de centros de costo con sus porcentajes o importes. Pulsando <F4> sobre el importe de una cuenta puede ingresar o modificar la distribución por centros de costo de la cuenta contable.I. consultar “Modelos de ingreso de comprobantes” en la página 61. Importante: el cálculo de los campos se realiza en el orden de la secuencia definida en el modelo de ingreso. El modelo de ingreso define qué datos debe ingresar. Si no existe una definición previa de la apropiación para esa cuenta. 30 • Comprobantes Tango . Si verifica la existencia de cuentas contables.

Para modificar la regla de apropiación debe controlar que no existan centros de costo asociados a la cuenta. Debe ser posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa.I. consultar. información vinculada a DGI . notas de débito o cualquier tipo de comprobante que haya definido en el proceso Tipos de comprobante. los Tango . + Ingresos Brutos Comprobantes • 31 . comprobantes previamente ingresados.V. notas de crédito. los datos que pueden ser modificados son: fecha. clasificación para A. se validarán los códigos de centros de costo ingresados con lo definido en Tango Contabilidad. Para una misma cuenta contable. Para eliminarlos puede utilizar la tecla <F2>.Ap..F. Actualización de comprobantes Este proceso permite agregar. – S.I.A. El ingreso de la distribución por centros de costo es optativo.P. De modificarse la distribución propuesta en pantalla. actividad.CITI. ya sean facturas. Este proceso es similar a Ingreso de comprobantes de ventas con las siguientes salvedades: • • • El número de comprobante es alfanumérico. La actividad de ingresos brutos puede ser del tipo “Diferencia entre las Ventas y las Compras”. Ingreso de comprobantes de compras Mediante este proceso se ingresan los comprobantes recibidos de los proveedores.I. La suma de los importes calculados o ingresados puede ser menor o igual al importe del movimiento. modificar o eliminar En la modificación de comprobantes. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no deberá superar el 100%. cotización. La fecha contable es editable.

V.importes del comprobante e información contable (contabilizado: Si/No. Importados desde Tango Gestión o Ambos. <F4> permite modificar las apropiaciones por centro de costo. imputaciones y apropiaciones por centros de costo). Si el tipo de comprobante es de "Compras". consultar “Ingreso de comprobantes de ventas” en la página 27 e “Ingreso de comprobantes de compras” en la página 31. al igual que las apropiaciones por centros de costo independientemente de como esté parametrizado el sistema. es posible modificar la Fecha Contable. + Ingresos Brutos ..I. Comando Asiento Mediante este proceso puede modificar las imputaciones contables.V. Sólo puede ingresar. Origen de los comprobantes: indique si desea depurar los comprobantes generados en: Liquidador de I.A. Para más información sobre este proceso. 32 • Comprobantes Tango . modificar o eliminar comprobantes con fecha posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa. Pulsando <F4> en el sector superior de la pantalla puede modificar los datos del cliente / proveedor ocasional. dispone de las siguientes teclas de función: <F3> asigna la diferencia entre debe y haber a la cuenta que está editando para que el asiento balancee.A. Depuración de comprobantes Este proceso permite eliminar de la base de datos los comprobantes e imputaciones contables de ventas y compras cuya fecha este comprendida en el rango seleccionado. En la pantalla de imputaciones contables.

retenciones y otros pagos referidos a la liquidación de ingresos brutos. puede ingresar los totales por cada tipo de comprobante. modificar o eliminar comprobantes con fecha posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa. Aún cuando este proceso fue diseñado para ingresar los comprobantes anteriormente descriptos en forma individual. Sólo puede ingresar. debe indicar el código de proveedor / cliente según corresponda. + Ingresos Brutos.V. Si es necesario puede agregar otros tipo de comprobantes utilizando el proceso Tipos de Comprobante de Ingresos Brutos. ya que el sistema utiliza los totales para el cálculo del impuesto.También se eliminarán los importes auxiliares de formularios cuyo período sea anterior a la fecha indicada (en el caso de eliminar los comprobantes de Liquidador de I. RETEN. OTROS. GASTO. Ingreso de comprobantes para ingresos brutos Este proceso permite agregar. El origen del comprobante indica si fue importado desde Tango Gestión o ingresado en el módulo de I. Es conveniente que no depure comprobantes de menos de un año de antigüedad. Los comprobantes depurados no formarán parte de ningún reporte o formulario que emita posteriormente. Además puede ingresar los gastos de la empresa para luego poder calcular el coeficiente unificado para la liquidación de convenio multilateral. Tango . modificar.V.I.). En caso de ingresar una retención. eliminar y consultar comprobantes de anticipos.A. por lo tanto es indispensable que se asegure de que esos comprobantes no serán necesarios para futuros informes. Para poder ingresar estos comprobantes se han definido 4 tipos de comprobante por defecto: ANTIC.A.V. + Ingresos Brutos Comprobantes • 33 .A.

V. Recuerde que Tango Contabilidad se encarga de rechazar los asientos inconsistentes.V.A. 34 • Comprobantes Tango . pudiendo modificar esta marca en el proceso de Actualización de comprobantes. Los comprobantes procesados quedan marcados como contabilizados. la reasignación automática de cuentas provocará inconsistencias en los asientos generados. debido a que creará el mismo asiento para comprobantes de ventas y compras. + Ingresos Brutos se conecta con Tango Contabilidad para enviarle los asientos contables registrados así como las apropiaciones por centros de costo. Reasignación de cuentas Este proceso permite reemplazar las cuentas y su imputación a centros de costo. Importante: es recomendable que utilice distintos modelos de ingreso para comprobantes de ventas y de compras. para un rango de fechas y de tipos de comprobante. en base a la definición contable del modelo con el que ingresó cada comprobante.A.I. De lo contrario.Integración con Tango Contabilidad Tango I. Este mismo problema existe durante el ingreso de comprobantes. Los siguientes procesos están destinados a facilitar la conexión entre ambos módulos. Esto es útil cuando no haya definido modelo de asientos (o quiera cambiar el modelo de asiento utilizado) para el modelo de ingreso con el que ingresó el comprobante. + Ingresos Brutos .

Puede optar por alguno de los siguientes criterios para agrupar los asientos generados: • Origen: esta opción permite realizar un único asiento resumen con los comprobantes de ventas y otro con los de compras. Para más información sobre el asistente de exportación. • • Los comprobantes que se incluyen en los asientos quedan internamente marcados como procesados. Por Comprobante: esta opción permite realizar un asiento por comprobante.Pasaje a Contabilidad Este proceso permite enviar los asientos generados a Tango Contabilidad. incluyendo en cada uno. Tipo de Comprobante: esta opción permite realizar un único asiento resumen por tipo de comprobante. Procesa comprobantes contabilizados: permite exportar nuevamente los asientos de los comprobantes ya contabilizados.A. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. se tendrán en cuenta todos los tipos de comprobante. tomando aquellos cuya fecha contable pertenece al período indicado en pantalla. Tipo de comprobante a procesar: mediante esta opción puede seleccionar el tipo de comprobante que desea enviar al módulo contable.I. Si no especifica un tipo. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. los comprobantes cuya fecha pertenece al período indicado en pantalla.V. tomando aquellos cuya fecha pertenece al período indicado en pantalla. En el caso de que haya comprobantes con cotizaciones diferentes. los mismos no se agrupan y se generan asientos diferentes. En el caso de que haya comprobantes con cotizaciones diferentes los mismos no se agrupan y se generan asientos diferentes. Tango . + Ingresos Brutos Comprobantes • 35 .

e ingresos brutos.A.V. puede imprimir los asientos generados detallando las apropiaciones por centro de costo. + Ingresos Brutos . Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Si lo considera necesario. Debido a que son dos módulos diferentes y que probablemente se encuentren instalados en lugares físicos diferentes (empresa y estudio contable) es que se han creado los siguientes procesos para relacionar la información existente en ambos módulos. Integración con Tango Ventas Tango I. Este proceso es de utilidad cuando haya generado los archivos a través de diskettes o en un directorio distinto a la empresa actual.A.V.A. 36 • Comprobantes Tango .I.V. + Ingresos Brutos puede importar los comprobantes ingresados en Tango Ventas para así agilizar la carga de comprobantes y completar el circuito impositivo de la liquidación de I.V.A. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre el asistente de importación.V.Puede modificar la marca de contabilizado para cada comprobante en el proceso Actualización de comprobantes. Transporte de archivos Mediante este proceso puede copiar los archivos generados por el módulo de Ventas al directorio de la empresa del Liquidador de I. Puede optar por realizar directamente la integración contable a través de Tango Ventas o utilizando Tango I. + Ingresos Brutos.A.

A.B. Si desea utilizar diferentes modelos de ingreso de comprobantes de acuerdo a la letra del comprobante pulse la tecla <F3> sobre el campo I.V.A. Retención I. Primer columna El sistema muestra los tipos de comprobantes importados desde Ventas. A continuación. Puede ser un comprobante de I.V.V.A.V. Los valores posibles que puede tomar esta opción son: • • Retención Diferencia de I.A.Nota: para que el sistema pueda integrarse con el módulo de Ventas.: esta opción estará disponible si en el módulo de Ventas. Esta columna no puede ser modificada por el usuario.A. los archivos exportados deben estar situados en el directorio de la empresa del Liquidador de I.V. existe algún tipo de comprobante que registre únicamente I. Tango . ingrese la letra que identifica al comprobante y por último asóciele el modelo de ingreso de comprobante. Relación de tipos de comprobantes de Ventas Este proceso permite relacionar los tipos de comprobantes utilizados en el módulo de Ventas con los tipos y modelos de comprobantes utilizados en el módulo de I. I.A.: debe indicar si el tipo de comprobante es de I.V. + Ingresos Brutos.I.A. que va a utilizar para importar el tipo de comprobante de Ventas.B.V.V.V.A. Código: indica el tipo de comprobante del Liquidador de I. o ingresos brutos. o ingresos brutos de acuerdo a lo parametrizado en el punto anterior.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 37 .A. Segunda columna Es aquí donde se define que tipo de comprobante del Liquidador de I. se va a utilizar para importar el tipo de comprobante de Ventas.

La tercer columna muestra el significado de la fórmula de I. En pantalla se presentan dos columnas. para manejar sus propios conceptos.V. etc. mientras que en la segunda columna debe indicar la provincia de I. en la primera se muestran las provincias registradas en Ventas. Tercer columna Si el tipo de comprobante del Liquidador de I.A.Cuando se importan los comprobantes se verifica la existencia de un modelo de ingreso para el tipo y letra del comprobante.A.I. 38 • Comprobantes Tango .V.V. La pantalla está subdividida en tres columnas.A. con la que se corresponde. que representa al concepto de Ventas.A.V.V. En caso que no exista discriminación para esa letra se utiliza el modelo de ingreso de comprobante por defecto definido para el tipo de comprobante de ventas.A. Relación de conceptos En este proceso se relacionan los conceptos impositivos que maneja el módulo de Ventas con las fórmulas que utiliza I.A. no es de ingresos brutos.V. Para indicar que no desea importar un tipo de comprobante de Ventas bastará con dejar en blanco este campo. mientras que en la segunda debe ingresar la fórmula de I.A. en la primera se observan los conceptos del módulo de Ventas (los que son obtenidos del conjunto de archivos importados). bonificaciones. El sistema muestra todas las alícuotas definidas en el módulo de Ventas. + Ingresos Brutos . además de algunos conceptos fijos como ser importes exentos. no gravados . Relación de provincias En este proceso se relacionan los códigos de provincias utilizados en el módulo de Ventas con los utilizados en el módulo de I.V. debe ingresar el modelo de ingreso de comprobantes que utilizará durante la importación de comprobantes.

manteniendo el cliente de Ventas su codificación original. asumiendo que a igual código corresponde la misma provincia.V..V. Importación de clientes Mediante este proceso puede importar los clientes del módulo de Ventas. se presenta en pantalla un cuadro comparativo de ambos registros para que decida si desea agregar el cliente de Ventas o modificar el cliente existente. mientras que en la segunda debe ingresar la correspondiente actividad utilizada en el módulo de I.A.A.I. debe ingresar un nuevo código para el cliente del módulo de I.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 39 . En caso de encontrar clientes con igual código. lo sobregraba. • Tango . En pantalla se presentan dos columnas. • Confirma: importa todos los clientes del módulo de Ventas no registrados en I. el sistema relacionará automáticamente las actividades de acuerdo a sus códigos. Si desea agregar el cliente de Ventas. Sobregraba: importa todos los clientes de Ventas. puede indicar “000000” si desea que el cliente se convierta en ocasional.V. asumiendo que a igual código corresponde la misma actividad. Relación de actividades de ingresos brutos En este proceso se relacionan las actividades utilizadas en el módulo de Ventas con las utilizadas en el módulo de I.V. La primera vez que ingrese a este proceso.La primera vez que ingrese a este proceso. Al ingresar el código del cliente. el sistema relacionará automáticamente las provincias de acuerdo a sus códigos. pero con diferencias en sus datos. Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso de encontrar clientes duplicados (igual código).A.V.A. en la primera se muestran las actividades registradas en el módulo de Ventas. En caso de encontrar un cliente con código coincidente.

A. conceptos.V. No es necesario que utilice este proceso cuando prefiera considerar a todos los clientes como ocasionales. Sobregrabar: importa todos los comprobantes de Ventas independientemente de que existan en I. • • Solo los nuevos: importa solamente los comprobantes de Ventas que no estén registrados en I. Desde fecha contable: límite inferior del rango de fechas contables de comprobantes a importar.A.V.• Solo los Nuevos: importa solamente los clientes de Ventas que no existan en I.A. Hasta fecha contable: límite superior del rango de fechas contables de comprobantes a importar. provincias y actividades de ingresos brutos. Es necesario haber definido previamente la relación de tipos de comprobantes.I. Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso de encontrar comprobantes duplicados. Todos los tipos de comprobante de I. 40 • Comprobantes Tango . + Ingresos Brutos .V. Importación de comprobantes Mediante este puede importar los comprobantes generados en el módulo de Ventas. Importa Clientes como Ocasionales: acepte esta opción si desea que todos los clientes sean considerados como ocasionales. asociados a comprobantes de Ventas deben tener asignada una clasificación habitual. Genera Reporte de Novedades: lista los clientes que fueron importados.A. Para eso utilice directamente el proceso Importación de comprobantes.V.A. modificados o rechazados durante este proceso.V.

+ Ingresos Brutos Comprobantes • 41 .Ap.: indique el criterio que debe tomar el sistema en relación a esta clasificación.A.A. actualizado o no importado). + Ingresos Brutos puede importar los comprobantes ingresados en Tango Compras / Proveedores para así agilizar la carga de comprobantes y completar el circuito impositivo de la liquidación de I. Generarla en Liquidador de I.A. Generarlos en Liquidador de I. Integración con Tango Compras/Proveedores Tango I. • • Importarlos de Gestión: importa los asientos contables del módulo de Ventas tal como fueron registrados. • • Importarla de Gestión: importa la clasificación del módulo de Ventas tal como fue registrada. Clasificación para S.I.A.V.V.A. – I. Comprobantes contabilizados en Gestión: de acuerdo a su preferencia. Tango .Asientos Contables: indique el criterio que debe tomar el sistema en relación a los asientos contables.: no importa los asientos del módulo de Ventas sino que los genera automáticamente utilizando el “asiento tipo” definido para el modelo de ingreso de comprobantes asociado al tipo y letra del comprobante importado en el proceso Relación de tipos de comprobantes de ventas.V.V.V. Sólo se importarán los comprobantes con fecha posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa.A.: no importa la clasificación del módulo de Ventas sino que la genera automáticamente utilizando la clasificación asignada al tipo de comprobante asociado en el proceso Relación de tipos de comprobantes de ventas.V.I. puede optar por mantenerlos contabilizados o por importarlos como no contabilizados para luego utilizar el proceso de Pasaje a Contabilidad. Genera Reporte de Novedades: lista los comprobantes que fueron procesados. e ingresos brutos. detallando para cada uno el resultado de la importación (alta.

Transporte de archivos Mediante este proceso se puede copiar los archivos generados por el módulo de Compras al directorio de la empresa del Liquidador de I.A.A. Relación de tipos de comprobantes de Compras Este proceso permite relacionar los tipos de comprobantes utilizados en el módulo de Compras con los tipos y modelos de comprobantes utilizados en el módulo de I. 42 • Comprobantes Tango . consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Nota: para que el sistema pueda integrarse con el módulo de Compras. Debido a que son dos módulos diferentes y que probablemente se encuentren instalados en lugares físicos diferentes (empresa y estudio contable) es que se han creado los siguientes procesos para relacionar la información existente en ambos módulos. Para más información sobre el asistente de importación.V.I.A.A. los archivos exportados deben estar situados en el directorio de la empresa del Liquidador de I. + Ingresos Brutos.A. Este proceso es de utilidad cuando se hayan generados los archivos a través de diskettes o en un directorio distinto a la empresa actual.V.V. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. + Ingresos Brutos .V.V.Puede optar por realizar directamente la integración contable a través de Tango Compras / Proveedores o utilizando Tango I. + Ingresos Brutos.

B.V.V. un no de de Para indicar que no desea importar un tipo de comprobante de Compras bastará con dejar en blanco este campo. Puede ser un comprobante de I.V.V. ingrese la letra que identifica al comprobante y por último asóciele el modelo de ingreso de comprobante.: esta opción estará disponible si en el módulo de Compras.V. que se va utilizar para importar el tipo de comprobante de Compras. Segunda columna Es aquí donde se define que tipo de comprobante del Liquidador de I.V. o ingresos brutos.V. Tango . Cuando se importan los comprobantes se verifica la existencia de modelo de ingreso para el tipo y letra del comprobante. En caso que exista discriminación para esa letra se utiliza el modelo de ingreso comprobante por defecto definido para el tipo de comprobante compras.A.A.A. Los valores posibles que puede tomar esta opción son: • • Retención Diferencia de I. Si desea utilizar diferentes modelos de ingreso de comprobantes de acuerdo a la letra del comprobante pulse la tecla <F3> sobre el campo I. Retención I.V. Esta columna no puede ser modificada por el usuario. A continuación.A. Código: indica el tipo de comprobante del Liquidador de I. o ingresos brutos de acuerdo a lo parametrizado en el punto anterior.A.A. I.B. se va utilizar para importar el tipo de comprobante de Compras.I. + Ingresos Brutos Comprobantes • 43 . existe algún tipo de comprobante que registre únicamente I.A.A.Primer columna El sistema muestra los tipos de comprobantes importados desde Compras.: se debe indicar si el tipo de comprobante es de I.

Tercer columna Si el tipo de comprobante del Liquidador de I.V.A. no es de ingresos brutos, debe ingresar el modelo de ingreso de comprobantes que se utilizará durante la importación de comprobantes.

Relación de conceptos
En este proceso se relacionan los conceptos impositivos que maneja el módulo de Compras con las fórmulas que utiliza I.V.A. para manejar sus propios conceptos. El sistema muestra todas las alícuotas definidas en el módulo de Compras, además de algunos conceptos fijos como ser importes exentos, no gravados , bonificaciones, etc. La pantalla está subdividida en tres columnas, en la primera se observan los conceptos del módulo de Compras (los que son obtenidos del conjunto de archivos importados), mientras que en la segunda debe ingresar la fórmula de I.V.A. que representa al concepto de Compras. La tercer columna muestra el significado de la fórmula de I.V.A.

Relación de provincias
En este proceso se relacionan los códigos de provincias utilizados en el módulo de Compras con los utilizados en el módulo de I.V.A. En pantalla se presentan dos columnas, en la primera se muestran las provincias registradas en Compras, mientras que en la segunda columna debe indicar la provincia de I.V.A. con la que se corresponde. La primera vez que ingrese a este proceso, el sistema relacionará automáticamente las provincias de acuerdo a sus códigos, asumiendo que a igual código corresponde la misma provincia.

44 • Comprobantes

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Importación de proveedores
Mediante este proceso puede importar los proveedores del módulo de Compras. Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso de encontrar proveedores duplicados (igual código). • Confirma: importa todos los proveedores del módulo de Compras no registrados en I.V.A. En caso de encontrar proveedores con igual código, pero con diferencias en sus datos, se presenta en pantalla un cuadro comparativo de ambos registros para que decida si desea agregar el proveedor de Compras o modificar el proveedor existente. Si desea agregar el proveedor de Compras, debe ingresar un nuevo código para el proveedor del módulo de I.V.A., manteniendo el proveedor de Compras su codificación original. Al ingresar el código del proveedor, puede indicar “000000” si desea que el proveedor se convierta en ocasional. Sobregraba: importa todos los proveedores de Compras. En caso de encontrar un proveedor con código coincidente, lo sobregraba. Solo los Nuevos: importa solamente los proveedores de Compras que no existan en I.V.A.

Genera Reporte de Novedades: lista los proveedores que fueron importados, modificados o rechazados durante este proceso. No es necesario que utilice este proceso cuando prefiera considerar a todos los proveedores como ocasionales. Para eso utilice directamente el proceso Importación de comprobantes.

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Comprobantes • 45

Importación de comprobantes
Mediante este puede importar los comprobantes generados en el módulo de Compras. Es necesario haber definido previamente la relación de tipos de comprobantes, conceptos, provincias y actividades de ingresos brutos. Todos los tipos de comprobante de I.V.A. asociados a comprobantes de Compras deben tener asignada una clasificación habitual. Desde fecha contable: límite inferior del rango de fechas contables de comprobantes a importar. Hasta fecha contable: límite superior del rango de fechas contables de comprobantes a importar. Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso de encontrar comprobantes duplicados. • • Solo los nuevos: importa solamente los comprobantes de Compras que no estén registrados en I.V.A. Sobregrabar: importa todos los comprobantes de Compras independientemente de que existan en I.V.A.

Importa Proveedores como Ocasionales: acepte esta opción si desea que todos los proveedores sean considerados como ocasionales. Asientos Contables: indique el criterio que debe tomar el sistema en relación a los asientos contables. • • Importarlos de Gestión: importa los asientos contables del módulo de Compras tal como fueron registrados. Generarlos en Liquidador de I.V.A.: no importa los asientos del módulo de Compras sino que los genera automáticamente utilizando el “asiento tipo” definido para el modelo de ingreso de comprobantes asociado al tipo y letra del

46 • Comprobantes

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

V.Ap. detallando para cada uno el resultado de la importación (alta.A.A.: no importa la clasificación del módulo de Compras sino que la genera automáticamente utilizando la clasificación asignada al tipo de comprobante asociado en el proceso Relación de tipos de comprobantes de compras. Sólo se importarán los comprobantes con fecha posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa.I. puede optar por mantenerlos contabilizados o por importarlos como no contabilizados para luego utilizar el proceso de Pasaje a Contabilidad.V. Comprobantes contabilizados en Gestión: de acuerdo a su preferencia.comprobante importado en el proceso Relación de tipos de comprobantes de compras.: indique el criterio que debe tomar el sistema en relación a esta clasificación.A.I.V. Generarla en Liquidador de I. Clasificación para S. Genera Reporte de Novedades: lista los comprobantes que fueron procesados. • • Importarla de Gestión: importa la clasificación del módulo de Compras tal como fue registrada. Tango . + Ingresos Brutos Comprobantes • 47 . actualizado o no importado). – I.

I.A. + Ingresos Brutos . 48 • Comprobantes Tango .PÁGINA EN BLANCO.V.

Hasta Fecha: es la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes. Puede imprimir el encabezado. + Ingresos Brutos Informes • 49 . • En el encabezado se imprimen el número de página. Ventas / Libro I.Informes Reportes Mediante esta opción puede emitir los reportes diseñados en el proceso de Configuración de Reportes.A.V. Tango .A. el título del listado y los datos de la empresa. Dependiendo de lo parametrizado en el proceso Configuración de Reportes. a los que puede adicionar reportes propios. el sistema buscará los comprobantes por fecha contable o por fecha de emisión.V. el cuerpo o el listado completo. En el cuerpo se imprimen únicamente los comprobantes.A. Libro I. El sistema provee una serie de reportes preconfigurados.I. • Desde Fecha: es la fecha a partir de la cual se considerarán los comprobantes.V. Esta opción es de gran utilidad cuando el subdiario se imprime a través de hojas móviles. Compras Estos reportes han sido configurados para que contengan los datos necesarios para cubrir con las exigencias vigentes.

el sistema filtrará aquellos comprobantes cuya sucursal sea igual a la solicitada.V. pueden ser obviados pulsando la tecla <Enter>. Hasta Provincia. Desde Proveedor. Hasta Cliente. Si selecciona una sucursal. Hasta Proveedor. En base a éste número se numeran las siguientes hojas. Desde Provincia. aparece una lista con los nombres de los formularios disponibles. Incluye ocasionales. Selecciona Provincia.I. Si desea excluir algún tipo de comprobante por alguna condición. como podría ser la letra del comprobante.A. consultar “Configuración de reportes” en la página 65. Número De Sucursal. 50 • Informes Tango . a los que puede adicionar formularios propios. debe modificar la configuración del reporte. Listado de comprobantes de ventas y compras Estos reportes muestran una lista con todos los comprobantes de ventas y compras respectivamente detallando las distintas alícuotas e impuestos registrados. Número inicial de página: ingrese el número que se imprimirá en la primer hoja del reporte. Invocando el comando Listar. + Ingresos Brutos . Formularios El sistema provee una serie de formularios preconfigurados. Los datos que debe completar son los mismos que para los reportes correspondientes a subdiarios. Desde Cliente. Selecciona Sucursal. Para más información sobre cómo modificar un reporte.Al ser éste un generador de reportes de propósito general los datos que a continuación se piden.

I. La generación de información se realiza por tipo y número de documento del cliente / proveedor.I.A.SICORE para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones.T. Dependiendo de lo parametrizado en el proceso Configuración de Formularios.V. Actualmente.P. En el caso de que el formulario a imprimir esté relacionado a Ingresos Brutos debe ingresar el rango de fechas para comprobantes adicionales (como ser Anticipos. en su facturación.A. o Ingresos Brutos según corresponda.I.F. A través de este proceso puede generar los archivos ASCII correspondiente a las ventas y compras de un trimestre que superen los topes especificados por la A. Gastos. debe ingresar el rango de fechas de comprobantes para I. SICORE Este proceso es de utilidad para aquellas empresas que practican retenciones de ganancias o I. Generación de archivo DGI C. al momento del pago o percepción de I. el alcance de esta presentación está acotado a una serie de empresas estipulada por la A.I. Generación de archivo D. para cada cliente/proveedor.A continuación. Permite generar el archivo que posteriormente puede ser incorporado en forma automática al sistema DGI .I.V. por lo que no se incluirán aquellos Tango . en forma automática. Dichos archivos podrán ser importado desde el sistema DGI .A.A. etc.I.) y la provincia que quiere liquidar. el sistema buscará los comprobantes por fecha contable o por fecha de emisión.C.F. Retenciones.V. los comprobantes que deben ser informados cuando superan los topes correspondientes.V.I.P.I.G.T. Este proceso selecciona. + Ingresos Brutos Informes • 51 .

y no por código de cliente / proveedor.T. Debe crear un Formato de Importación nuevo a través de la opción Formatos de Importación dentro del ítem de menú Utilitarios.SICORE Una vez generado el archivo desde Tango.I.U.U. indicando los siguientes datos: Código Descripción Longitud de Registro :2 : Formato Tango : 36 Una vez creado el formato. Este proceso genera por defecto el archivo IVSICORE.I. Trabajando en el Sistema DGI .clientes / proveedores con tipo de documento '99' (Consumidor Final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de C. Los comprobantes se acumulan por C. Además. el sistema informará la cantidad de registros grabados como información de control. será necesario definir las posiciones de cada uno de los campos que lo integran a través del comando Detallar dentro 52 • Informes Tango .A.T. Al finalizar el proceso. dentro del sistema DGI SICORE se deben importar los datos generados.TXT en el directorio correspondiente a la empresa. Formato de Importación La primera vez que importe información en el sistema de la DGI debe indicar el nombre del archivo ASCII generado por Tango.I. el sistema emite un informe de aquellos clientes / proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento no válido.V. + Ingresos Brutos . El sistema almacena esta información para evitar tener que ingresarla en cada importación. En este caso debería realizar las correcciones correspondientes y generar nuevamente el archivo. Con el comando Agregar podrá dar de alta un nuevo formato.

A. Para ello. Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos deberá indicar al sistema si los nuevos registros se deben Agregar o Sustituir. Para cada uno de los campos que aparecen en pantalla se deberán indicar los siguientes datos: Descripción Fecha Retención Régimen Tipo Identificación Identificación Monto Saldo Positivo Posición 1 9 12 14 25 36 Longitud 8 3 2 11 11 1 Importación de Datos Una vez generado el formato de importación. al crear la empresa en el sistema DGI .I. + Ingresos Brutos Informes • 53 . se puede realizar la actualización automática de datos desde la opción Declaraciones Juradas del menú principal. Previamente.V. debe indicar el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo C:\TANIMP\1\IVSICORE. Tango .TXT) y el código de formato (en este caso '2'). Dentro de esta misma opción puede utilizar el comando Importar que es el que actualizará la información en forma automática tomando los datos desde Tango. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a DGI . Una vez creado el periodo por el comando Detallar accede a la carga de retenciones y percepciones.SICORE. Luego de ingresar a la opción Declaraciones Juradas debe agregar el periodo a declarar (en formato mes / año).de la misma opción.SICORE debe asociar los Regímenes por Empresa en el menú de Datos Generales.

ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.V.Seleccionando Sustituir.F. – I. Este informe incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados.V. + Ingresos Brutos .A.Ap. Este informe es de utilidad para completar la información requerida por A. 54 • Informes Tango .I. se eliminarán las retenciones del periodo reemplazándolas por las nuevas. Casos donde no se genera información: • • • Retenciones y Percepciones originadas por notas de crédito debido a la imposibilidad de importarlas desde S.A. – I. – S.I.I.U.A.I. se consultará la información importada desde Tango. Subdiarios Este proceso permite emitir el subdiario de ventas o compras para un periodo.I. Retenciones y percepciones Mediante este proceso puede generar un informe con el detalle de las retenciones (de ventas) y percepciones (de compras) desglosadas por régimen.TXT) y percepciones (IVSIAPPE. Retenciones y Percepciones con importe negativo. Comprobantes que tengan asociado un cliente o proveedor con número de C.V.Ap.TXT) para ser importadas desde el sistema S. Si lo desea.Ap.P. fecha y comprobante. incorrecto.I. Es de suma utilidad cuando trabaja con asientos resumen en el pasaje a contabilidad.T. Finalmente. puede generar un archivo con las retenciones (IVSIAPRE.

se consideran contabilizados aquellos comprobantes que se hayan procesado en el Pasaje a Contabilidad.A.V. el informe identificará aquellos comprobantes No contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). • • Tango . de igual modo que el Subdiario de I. permite realizar un control antes de enviar la información al módulo contable. puede optar por imprimir el código de cuenta o el código de jerarquía. Dentro de la fecha puede indicar si lo prefiere ordenar por tipo y número de comprobante o sólo por número. Número de Hoja: ingrese el número que desea imprimir en la primer hoja del listado. + Ingresos Brutos Informes • 55 . Ordenado por: el informe está ordenado por fecha.Asimismo. Comprobante no Contabilizado: si en la selección indicó incluir todos los movimientos. En este punto es importante considerar que. Fecha del Informe: indique la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. informando aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean o tengan cuentas inexistentes (si valida las cuentas contra el módulo de Contabilidad). Código para Impresión: si valida el plan de cuentas contra el módulo de Contabilidad.V. Los errores posibles son: • Cuenta Inexistente: el código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas de Tango Contabilidad (y el sistema está parametrizado para validarlo). Movimientos a incluir: es posible incluir todos los comprobantes. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del asiento. sólo aquellos contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. de lo contrario solo puede imprimir el código de cuenta.I.A. El informe incluye los caracteres '**' al final de los renglones en caso de encontrar errores durante el listado.

Es de suma utilidad cuando utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Es de gran utilidad si generan asientos resumen en el pasaje a contabilidad.I. Apropiaciones por centros de costo Este proceso permite emitir el informe detallando las apropiaciones por centros de costo realizadas dentro de un periodo. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes seleccionado. permite realizar un control antes de enviar la información al módulo contable. Incluye además. apropiaciones incompletas o cuentas inexistentes (si valida las cuentas contra el módulo de Contabilidad). Ordenado por: el informe está ordenado por fecha.A. los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. se imprimirán cada uno de los débitos y los créditos de las cuentas contables. + Ingresos Brutos .V.A.V. El formato del informe es similar al Mayor de Contabilidad. Asimismo. 56 • Informes Tango . De lo contrario. Incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados. de igual modo que el Subdiario de I. Si confirma el parámetro Detallado. informando aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. Dentro de la fecha puede indicar si lo prefiere ordenar por tipo y número de comprobante o sólo por número. se listarán sólo los totales de cada cuenta.Movimientos por cuenta contable A través de este proceso puede obtener un informe ordenado por código de imputación contable.

sólo aquellos contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. ordena el listado por comprobante. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del asiento. Las apropiaciones no suman el 100%: la suma de los porcentajes de cada apropiación es menor a 100. • • • Neto gravado para ingresos brutos Mediante este proceso puede generar un informe para controlar los netos gravados para ingresos brutos por actividad y jurisdicción.V. puede controlar si ha imputado correctamente el neto gravado por actividad para cada comprobante. + Ingresos Brutos Informes • 57 . Tango . Comprobante no Contabilizado: si en la selección indicó incluir todos los movimientos. obtiene el neto gravado por actividad para cada jurisdicción.I. • • Si emite el listado ordenado por actividad.Movimientos a incluir: es posible incluir todos los comprobantes. se consideran contabilizados aquellos comprobantes que se hayan procesado Pasaje a Contabilidad. En este punto es importante considerar que. Los errores posibles son: • Cuenta Inexistente: el código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas de Tango Contabilidad (y el sistema está parametrizado para validarlo). Ordenado por: indique el criterio de ordenamiento deseado. El informe incluye los caracteres '**' al final de los renglones en caso de encontrar errores durante el listado. Si en cambio.A. el informe identificará aquellos comprobantes No contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

A. + Ingresos Brutos .V.I. 58 • Informes Tango .PÁGINA EN BLANCO.

total del comprobante.. Significado: debido a que el Liquidador de I. + Ingresos Brutos . Las fórmulas representan conceptos que se pueden utilizar durante el ingreso de comprobantes... es totalmente parametrizable.V. es decir cada importe que compone un comprobante debe estar definido como una fórmula. Para más información sobre el impacto de las fórmulas en el resto del sistema.A. etc.A. debe informar el significado de cada fórmula para que el sistema pueda “interpretar” el concepto que está definiendo. total del comprobante. Los campos que debe ingresar para definir una fórmula son: Número: representa el código de la fórmula. Por ejemplo importe gravado. Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema) tiene un significado. bonificación.A. por ejemplo neto gravado. Si bien este campo no es modificable.V. es de vital importancia para el funcionamiento del sistema. I. retención. consultar “Circuitos y conceptos generales” en la página 89. etc.V.Configuración Fórmulas para el ingreso de comprobantes Utilice este proceso para crear nuevas fórmulas en el sistema. Código BU BO EP IM Significado Bien de Uso Bonificación Exportación Importación Configuración • 59 Tango . etc.I. por ejemplo alícuota de I.V.A. Nombre: es el nombre conceptual asociado a la fórmula.

donde se visualiza en forma completa. Su ingreso se realiza en la parte inferior de la pantalla. Comprobante Régimen: cuando la fórmula definida corresponda a una retención o percepción debe indicar el régimen correspondiente. – SICORE. El resultado de esta fórmula será evaluado únicamente en el ingreso de comprobantes y el resultado será almacenado en el comprobante.A.IVA RNI Sin Definir Tot. Es importante conocer que cualquier modificación a una fórmula afecta a la carga de comprobantes.V. Los comprobantes existentes no serán afectados a menos que se los vuelva a editar.IL ID IG EX II GR NG PB PI RI RG NI SD TO IVA Liberado IVA Tasa Dif. Ganancias Tasa Ret.G. por lo tanto es conveniente que una vez ingresado uno o más comprobantes no se modifique las fórmulas. Exento Impuesto Interno Neto Gravado Neto No Gravado Percep. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable T# siendo # el número de fórmula. Puede consultar el primer renglón de la fórmula a la derecha de la columna Régimen. consultar “Operadores y Funciones” en la página 83. 60 • Configuración Tango . funciones y variables. Para más información sobre operadores y funciones. Fórmulas: es una expresión matemática que puede contener operadores. IB Percep. Esta información es tenida en cuenta en el proceso Generación archivo D. constantes. IVA Retención IVA Reten.I. + Ingresos Brutos . IVA Tasa Gral. En realidad los cambios realizados a una fórmula afectan al ingreso de nuevos comprobantes.I.

no se puede evaluar el tercer concepto si hace referencia al cuarto (porque Tango . Conceptos Secuencia: indica el orden en que se ingresan los datos (conceptos) durante la registración de comprobantes. Indicar la secuencia de ingreso y el comportamiento de cada fórmula.V. La definición de un modelo implica: • • • • • Ingresar el código de modelo y su nombre.A.). Definir el “asiento tipo” para el modelo. Es por eso que los modelos de ingreso están diseñados para representar ese perfil o plantilla y agilizar así la carga de comprobantes. En general. Definir la apropiación por centros de costo correspondiente a cada cuenta del asiento definido en el paso anterior. Importante: la evaluación de las fórmulas se realiza respetando la secuencia definida y sólo se evalúan aquellas que están en orden creciente a partir del campo que está ingresando. bonificaciones.Modelos de ingreso de comprobantes Los modelos de ingreso de comprobante permiten definir qué datos (fórmulas) va a cargar durante el ingreso de comprobantes.A. Indicar cuáles son los conceptos (fórmulas) que utiliza el modelo.I. + Ingresos Brutos Configuración • 61 .. Los modelos de ingreso pueden asociarse a clientes y proveedores para indicar cuál es la forma habitual en la que van a ingresar los datos al sistema para ese cliente / proveedor. Por ejemplo.V. I. Fórmula: indique el concepto o fórmula a utilizar. siempre se genera el mismo “perfil” de comprobante para el mismo cliente o recibimos el mismo “perfil” de comprobante de nuestro proveedor. retenciones. entendiendo por perfil a los datos que forman parte del comprobante (por ejemplo total gravado. etc.

pero el resultado no se exhibe en pantalla. luego se evalúa la fórmula asociada. • Calcula: el sistema evalúa la fórmula. Orden del Asiento: ingrese el orden de la cuenta dentro de la imputación contable. Ingresa y Verifica: en este caso usted ingresa un valor por pantalla. Puede ser utilizado para registrar valores internos. Cuenta: debe indicar la cuenta a la que se imputarán los importes. 62 • Configuración Tango . se validará la cuenta contra el plan de cuentas de Tango Contabilidad. Fórmula y descripción de la fórmula: muestra la fórmula a la que está asociando la cuenta contable. y si no coinciden los resultados. su resultado se exhibe en pantalla y puede ser modificado. D/H: indique si la cuenta debe ser debitada (D) o acreditada (H). De acuerdo a lo que indique parámetro Verifica la existencia de cuentas contables definido en el proceso de Datos de la empresa.V. En este caso el resultado no es modificable. Calcula e Ingresa: el sistema evalúa la fórmula asociada. Ingresa: en este caso debe ingresar el valor por pantalla y el sistema no aplica ningún tipo de cálculo ni validación. • • • • Asientos Una vez definidos los conceptos a ingresar puede definir la imputación contable defecto que posee ese comprobante.todavía no lo ha ingresado) pero puede evaluarse si referencia al primer o segundo concepto.I. se informa el resultado evaluado solicitando una confirmación o rechazo del ingreso. Esta fecha puede ser utilizada en listados de control.A. Comportamiento en el ingreso: el comportamiento en el ingreso está directamente relacionado con la forma en que usted prefiere ingresar la información. Calcula y Muestra: se evalúa la fórmula asociada y su resultado se exhibe en pantalla. Un ejemplo es el total del comprobante. Un ejemplo de su utilización es registrar la fecha en la que ingresó el comprobante. + Ingresos Brutos .

Origen: esta opción le permite indicar el origen de la cuenta contable. Existen dos alternativas para resolver esta situación: • Tango . CP2. + Ingresos Brutos Crear varios modelos similares en cuanto a los importes que intervienen. etc. En caso que el proveedor / cliente no tengan asignada una cuenta contable el sistema tomará la ingresada en el modelo de ingreso de comprobantes. podrá ingresar la distribución por centros de costo para cualquiera de las cuentas que componen el tipo de asiento. Concepto: en esta columna puede ingresar una descripción sobre lo que representa la cuenta contable. CC1 y CC2 están pensadas para que pueda llevar la contabilidad por cliente/proveedor. los valores posibles son: Código CP1 CP2 CC1 CC2 MIC Significado Cuenta 1 del Proveedor Cuenta 2 del Proveedor Cuenta 1 del Cliente Cuenta 2 del Cliente Modelo de Ingreso Las opciones CP1. pero con distinta definición contable.A. rubro.V. De no realizarse la verificación de cuentas contables. Esta tarea la Configuración • 63 . Apropiación por centros de costo Pulsando <F4> sobre la línea de la imputación contable puede ingresar o modificar la distribución por centros de costo de la cuenta que está editando. Sugerencias para una correcta definición Es importante aclarar que. Este concepto es el que se asignará por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.I. si bien un modelo puede utilizarse indistintamente para créditos o débitos de ventas y de compras. puede provocar inconsistencias con respecto a la integración contable ya que son diferentes los asientos que se deben generar.

.I. Obviamente esta tarea. Para registrar comprobantes anulados.puede realizar fácilmente mediante el comando Copiar.I. • Modificar manualmente las imputaciones contables que se generan automáticamente en base al modelo.. Para proveedores R.V.I. RS y NC (No categorizado). I. Los procesos donde puede elegir un modelo son los siguientes: • • • • • Actualización de Clientes Actualización de Proveedores Ingreso de comprobantes Ingreso de Clientes Ocasionales Ingreso de Proveedores Ocasionales 64 • Configuración Tango . y el total del comprobante lo calcula el sistema automáticamente.I. Para clientes exentos en la compra y proveedores exentos en las ventas. y para Para clientes C. I.. Dicha forma de ingreso esta determinada por la secuencia de los datos a ingresar (por ejemplo.R. + Ingresos Brutos .A. mientras que el I. EX y RS.I. Se crean todos los modelos necesarios para ventas y compras.N.A. Para registrar exportaciones.N. proveedores R. Ejemplos de Modelos Código A B C EXENT IMPOR EXPORT RETEN ANULA Descripción Para clientes R.F..V. Para registrar retenciones. primero ingresa el neto gravado y luego el total ) y por atributos o fórmulas (por ejemplo se debe ingresar el neto gravado.R. Para registrar importaciones..N.N. requiere un mayor trabajo cotidiano de su parte. si bien requiere menos modelos de ingreso. EX. Elección del modelo de comprobante adecuado Un modelo de ingreso de comprobante determina la forma en la que se ingresan los importes del comprobante. y R.

Créditos/Débitos/Ambos: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte. a los que puede adicionar reportes propios. Nombre del listado: es el nombre con el que identificará el reporte.I. Lo primero que debe decidir es qué modelo de ingreso desea asociar a cada cliente / proveedor. Tango . “D” sólo los débitos y “A” todos los tipos de comprobante.A. Recuerde que los modelos de ingreso y las fórmulas son totalmente parametrizables. Si necesita seleccionar un modelo diferente debe pulsar la tecla <F3>. + Ingresos Brutos Configuración • 65 . Durante el ingreso de comprobantes.V. Es su decisión definir más fórmulas y modelos de ingreso para agilizar la carga de comprobantes o si desea trabajar con modelos más generales pero menos ágiles durante el ingreso de comprobantes. Siempre va a obtener una lista de comprobantes. Esta decisión debe basarla en el tipo de operación que habitualmente realiza con su cliente / proveedor. más ágil será su carga de datos. La principal función de los reportes es mostrar la información detallada. Ingresando “C” incluirá únicamente los comprobantes que representen créditos. pudiendo configurar las columnas que desea ver. El sistema provee una serie de reportes preconfigurados. el sistema propone el modelo de ingreso habitual del cliente / proveedor.Cuanto más preciso sea el modelo de ingreso habitual seleccionado. Sector superior de pantalla En la parte superior de la pantalla es donde debe ingresar datos generales del reporte. Configuración de reportes Mediante esta opción puede diseñar y emitir reportes. Los parámetros solicitados al momento de imprimir un reporte están preestablecidos y se encuentran enumerados en el proceso Reportes bajo el menú Informes. Muchos de estos parámetros permiten acotar el tipo de comprobante que se imprimen en el reporte.

I. Ancho de la impresora: indique si la impresora con la que trabaja es de carro ancho(132 col. Fecha a Considerar: indique el criterio que debe tomar el sistema para considerar la fecha del comprobantes. Estos datos se encuentran definidos en el proceso Datos de la Empresa.A.I. “C” sólo los que intervengan en el libro I.A.T. Ventas/Compras/Ambos/Ninguno: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte.V. dirección . Ingresando “V” incluirá únicamente los comprobantes que representen ventas. de la empresa en el encabezado del reporte.A. Parámetros adicionales Título: ingrese el título del listado que desea imprimir. del cliente / proveedor. I. actividad para ingresos brutos y C.V. “A” todos los tipos de comprobante y “N” sólo los que no intervengan el libros de I.A. Imprime datos de la empresa: acepte esta opción si desea imprimir la razón social.V.V.U. Código RI RNI CF INR EX RS 66 • Configuración Descripción Responsable Inscripto Responsable No Inscripto Consumidor Final Inscripto No Responsable Exento Responsable Monotributo Tango .) o de carro angosto(80 col.V. Comprobantes de Ventas/Compras/Ambos: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte.).V.: permite filtrar qué comprobantes imprimir de acuerdo a la condición de I. + Ingresos Brutos . Puede optar por fecha contable o fecha de emisión. Ingresando “V” incluirá únicamente los comprobantes que intervengan en el libro I. Ventas.V.A. Compras.A.Transporta subtotales: si confirma esta opción se imprimirá (a partir de la segunda hoja) como primer renglón los totales de la hoja anterior. “C” sólo las compras y “A” todos los tipos de comprobante.A. Condición de I.

Número: ingrese el orden en que desea imprimir las columnas. Por ejemplo. Puede definir filas que no se impriman en el reporte. Título: indique el título de la columna que desea imprimir. Tot: indique si desea que el sistema genere un total para la columna al pie del reporte. si la columna contiene números. Debe ingresar el ancho y. Sector central de pantalla Este es el sector donde debe indicar las columnas que forman parte del reporte. El contenido de una columna es similar al contenido de una celda de Excel. Este campo no está habilitado si no se imprime la columna. variables. Columnas: el contenido de la columna puede estar formado por fórmulas. En cada fila debe ingresar la fórmula o variable que represente al concepto que quiera imprimir. Las columnas pueden hacer referencia al contenido de otras columnas (sólo a columnas con un número menor.V. Finalmente puede indicar los tipos de comprobante que desea imprimir. Por ejemplo. Máscara: es el formato con el que imprime la columna. sino que se utilizan para cálculos intermedios. la cantidad de decimales que desee. Si la suma de los anchos de las columnas supera el ancho de la impresora. + Ingresos Brutos Configuración • 67 . constantes y operadores. Imp: confirme esta opción si desea imprimir la columna.A. si no desea imprimir el tipo de comprobante “FCC” basta con indicar “N” en la columna Considera. Puede definir hasta 99 columnas. la impresión de la fila continúa en el renglón siguiente. ya que las de mayor número aún no fueron evaluadas al momento de evaluar la columna en cuestión). la columna 5 no puede hacer referencia a la columna 6.I. Tango .NC Sujeto No Categorizado Letra del Comprobante: permite filtrar que comprobantes imprimir de acuerdo a la letra del comprobante.

o cualquier otra información que desee. Tipo de comprobante Tango . TOT(##): devuelve el total de la columna ##. • Para más información sobre variables.A. como ser títulos.Sector inferior de pantalla Finalmente.I. Por ejemplo “Título:” Variables para la configuración de reportes Existen dos variables que se utilizan exclusivamente en el editor de reportes y son las que se detallan a continuación: • COL(##): devuelve el valor de la columna ## para el comprobante que se está procesando. Puede utilizarse en las fórmulas de las columnas (sector medio de pantalla).V. debe estar enmarcada entre comillas.A.A. de alícuotas de I. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.V. + Ingresos Brutos . por ejemplo desglose de retenciones. en este sector puede definir datos que desea imprimir al pie del reporte. Este sector está diseñado para que pueda imprimir información sumarizada del reporte.A.V. Se imprime un renglón por cada fila grabada en este sector. Se listarán aquellos comprobantes que cumplan con las condiciones impuestas por los siguientes campos: • • • • • • 68 • Configuración Créditos/Débitos/Ambos Comprobantes de ventas/compras/ambos I. Debe tener en cuenta que toda la información que quiera imprimir textualmente. Comando Listar Esta opción le permite imprimir el reporte o su configuración . ventas/ compras/ambos/ninguno Letra del comprobante Condición de I. constantes y operadores.V. Puede utilizarse en el área de resultados (sector inferior de pantalla).

Para más información sobre esta opción, consultar “Reportes” en la página 49.

Configuración de formularios
Mediante esta opción puede diseñar y emitir formularios. El sistema provee una serie de formularios preconfigurados, a los que puede adicionar sus formularios. La principal función de los formularios es mostrar la información sumarizada de un rango de comprobantes. El proceso se basa en la definición de fórmulas (asociadas a variables de impresión) que indican cómo quiere sumarizar la información. Una vez definidas las fórmulas puede dibujar el formulario e indicar donde desea imprimir cada fórmula. De esta forma puede imprimir sobre formularios legales preimpresos. Puede definir fórmulas que no se impriman en el formulario, sino que se utilizan para cálculos intermedios. Las fórmulas pueden hacer referencia al resultado de otras fórmulas (sólo a fórmulas con un número menor, ya que las de mayor número aún no fueron evaluadas en el momento de analizar la fórmula en cuestión). Por ejemplo, la fórmula 5 no puede hacer referencia a la fórmula 6. Nombre del formulario: ingrese el código y descripción del formulario. Fecha a considerar: indique el criterio que desea que aplique el sistema para considerar los comprobantes. Puede optar por Fecha de Emisión o Fecha Contable. A continuación, debe ingresar las variables de impresión que utiliza el formulario. Una variable está compuesta por tres datos: Número: identifica a la variable de impresión. Cada vez que agregue un Nº estará definiendo una nueva variable de impresión.

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Configuración • 69

Acumula: si indica que la variable acumula. El sistema evaluará la fórmula asociada para cada comprobante. Mientras que si no acumula, la evaluará una única vez. Por ejemplo, si desea calcular el total de I.V.A. de un período debe indicar “S” porque es necesario sumar el I.V.A. de todos los comprobantes; mientras que para imprimir el nombre de una provincia para la que está generando el formulario no hace falta evaluar ningún comprobante. Las fórmulas que hacen referencia a otras fórmulas deben indicar Acumula = “N”.
El contenido de una fórmula es similar al contenido de una celda de Excel.

Fórmulas: el contenido de la fórmula puede estar formado por variables, constantes y operadores matemáticos y aritméticos. Puede definir hasta 99 renglones. El ingreso de la fórmula se realiza en la parte inferior de la pantalla Para más información sobre variables, constantes y operadores, consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. ARROB(##) es una variable que permite utilizar resultados de una fórmula en otra fórmula. • • Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que acumulan, devuelve el valor calculado por comprobante. Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que no acumulan, devolverá el resultado final de la fórmula a la que hace referencia.

Las fórmulas se evalúan en orden numérico de menor a mayor. Ejemplo Primero se evalúa la fórmula 1 y luego la 2, por lo que no debería utilizarse ARROB(2) en la fórmula 1. Pulsando <F3> puede insertar un renglón. Cada vez que inserte un renglón o modifique un número de fórmula, el sistema solicitará confirmación para renumerar toda referencia al renglón, como ser las variables ARROB(##) y los números de @ ubicados en el dibujo del formulario. Si contesta afirmativamente, se renumerarán todas las referencias manteniendo la integridad de las fórmulas.

70 • Configuración

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Pulsando la tecla <F4> en los renglones puede seleccionar el código de importe auxiliar que desea utilizar. Para más información sobre importes auxiliares, consultar “Importes auxiliares actualizables” en la página 24 o “Importes auxiliares no actualizables” en la página 25.

Tipos de Formulario
Existen formularios legales que generan información que debe ser utilizada por presentaciones posteriores. Es por eso que si usted indica cuál es el formulario que está generando, el sistema almacenará la información necesaria para utilizarla en futuras emisiones del formulario. Los tipos de formularios pueden ser: DMI Declaración Jurada Mensual de I.V.A.: para este comprobante debe indicar las variables de impresión que representan los siguientes conceptos: • • • Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 1 Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 2 Número de @ relacionada con el Impuesto a Depositar

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las dos primeras variables en el proceso Saldos Artículo 20. Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de la última variable en el proceso Importe a depositar para I.V.A. DIB Formulario para Liquidar Ingresos Brutos: para este comprobante debe indicar la variable de impresión que representa el siguiente concepto: • Número de @ relacionada con el Impuesto a Depositar

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de esta variable en el proceso Importe a depositar para Ingresos Brutos.

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Configuración • 71

ABI Ajuste Base Imponibles: para este comprobante debe indicar las variables de impresión que representan los siguientes conceptos: • • • • • • • Nro.A. Comando Dibujar Con este comando diseña el formato de los formularios. El sistema tiene preconfigurado el dibujo de los formularios que trae por defecto. + Ingresos Brutos . Para más información sobre formularios. consultar "Operadores y Funciones" en la página 83. Comando Listar A través de este comando puede imprimir el formulario activo o su configuración. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 2 Nro. que puede ser configurado a su conveniencia. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 3 Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 7 Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las variables en el proceso Ajuste de Base Imponible. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 6 Nro. 72 • Configuración Tango . consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. Para más información sobre la confección de distintos formularios. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 5 Nro. SIC Sin Clasificar: este valor está reservado para aquellos tipos de comprobante que no generan información necesaria para futuras presentaciones. Para más información sobre variables. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 1 Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 4 Nro. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.V.I.

seleccione qué formularios o reportes desea copiar. debe seleccionar las empresas a las que desea copiar los formularios / reportes. Tango . Mientras que la opción configuración por defecto es de utilidad cuando la nueva versión del sistema posee nuevos formularios / reportes y desea copiarlo a varias empresas.I. + Ingresos Brutos Configuración • 73 . • Seleccione la opción por empresa activa cuando haya creado o modificado algún formulario/reporte y desea copiarlo a otras empresas. Puede actualizar los formularios y reportes desde la empresa activa o desde la configuración por defecto del sistema. • Puede indicar si reemplaza automáticamente los formularios / reportes existentes o si desea confirmar cada reemplazo.Para más información sobre esta opción. Por defecto. Transporte de formularios y reportes Este proceso permite actualizar los formularios y reportes de las distintas empresas. Finalmente.V. indicando el nombre con el que debe grabarse en la empresa destino. A continuación. el sistema propone el código original. consultar “Formularios” en la página 50.A.

V.A.PÁGINA EN BLANCO.I. 74 • Configuración Tango . + Ingresos Brutos .

es decir los archivos con extensión .V.Configuración formularios de reportes y Conceptos generales sobre variables Usted puede modificar el formato de los formularios a través de Comando Dibujar. Para modificar el contenido de los formularios. El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea.I.TYP. Tango . + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 75 . El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. conforme a lo siguiente: Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. es necesario conocer cierta nomenclatura.A. La única palabra de reemplazo es “@##” donde ## es número de variable de impresión (definida en la configuración del formulario). es decir que considera al resto de la línea como un comentario.

La variables pueden ser definidas como funciones que pueden ser utilizadas en los reportes y formularios. @NORMAL. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. + Ingresos Brutos . que es la longitud normal de un formulario continuo.I. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. Una vez seleccionado un tipo de letra. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Se colocará sólo una palabra de control por línea. Por defecto.V. 76 • Configuración de reportes y formularios Tango . la cantidad de copias. Variables generales Las variables le permiten imprimir o evaluar casi cualquier información ingresada al sistema. como por ejemplo. en las primeras líneas del formulario. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. no ocupan líneas dentro de éste. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. @LINEAS es igual a 72. Por defecto. clientes.A. por lo tanto. @COPIAS es igual a 1 (si no especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). No deje espacios en la expresión anterior. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. alícuotas y casi cualquier concepto que exista en el sistema. Existen variables relacionadas a comprobantes. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el formulario.

A. D (débito). Valores posibles: V (I. del cliente o proveedor asociado al comprobante. Razón social del cliente comprobante. del cliente o proveedor asociado al comprobante. C (I. Número de C. 'RNI'.I. Indica si el tipo de comprobante debe incluirse en algún Libro I. Valores Posibles: 'RI'.A. Indica si el tipo de comprobante interviene en ingresos brutos. Indica si el comprobante es de ventas o de compras. Comentario ingresado en el cliente o proveedor.T. N.V. Valores posibles: S. LOTE TIPO VECO Relacionadas a Clientes / Proveedores Variable COCLI COIVA Descripción Código del cliente asociado al comprobante.V. 'CF'. Código de la provincia del cliente o proveedor asociado al comprobante. N. Valores Posibles: C (crédito). C (compras).V. Condición de I. descripción del tipo de La variable CUIT devuelve el número de C. + Ingresos Brutos o del proveedor asociado al Código de documento del cliente o proveedor.A.I.A. Código del proveedor asociado al comprobante.T. Indica el tipo de operación del comprobante.U.V. Indica si el comprobante fue ingresado en modo lote. Valores posibles: S. Ventas).V. 'INR'.U. Valores posibles: V (ventas).Ejemplo La variable DESC devuelve la comprobante activo. 'EX'. del cliente o proveedor del comprobante activo. Número de ingresos brutos del proveedor asociado al comprobante. Relacionadas a Tipo de Comprobante Variable DESC IBRUT LIBRO Descripción Descripción del tipo de comprobante. Compras) y N (ningún libro). ‘RS’.A. cliente o del COMEN COPRO COPRV CUIT INGBT RAZOC TIPDO Tango . Configuración de reportes y formularios • 77 .I.

CUIT de la empresa activa. Valores Posibles: 'RI'. Valores Posibles: B (Bienes y Servicios). Número de ingresos brutos de la empresa activa.Relacionadas a la Empresa Variable EACTI ECOIA ECOPR ECUIT EDOMI EINBT ERASO Descripción Actividad de la empresa activa.A.V. ## indica el número de alícuota a considerar. Valores Posibles: V (sobre las ventas).V. 'EX'. + Ingresos Brutos 78 • Configuración de reportes y formularios . Importe del archivo de importes auxiliares no actualizables correspondiente a la fecha del comprobante. IMP## TIPAC(XX) TOTIB(XX) Relacionadas a Comprobantes Variable ACTIV CCITI Descripción Es el código de la actividad del comprobante. 'INR'. Condición de I. febrero. Tango . Clasificación del comprobante respecto a DGI CITI. Código de provincia de la empresa activa. de la empresa activa. D (diferencia entre la ventas y las compras) Total de IB para la actividad XX del comprobante activo. ‘‘RS’’.I. Generales Variable ALI## DIFIB(XX) Descripción Alícuota correspondiente a la fecha del comprobante. marzo por la aplicación de distintos coeficientes unificados para la actividad XX. ## indica el número de importe a considerar. 'RNI'. Razón social de la empresa activa. Domicilio de la empresa activa. Diferencia de base imponible en los meses enero.A. S (Servicios Anexo I) y N (No se Informa). Si indica como actividad 0 (cero) la variable devuelve el neto gravado total sin tener en cuenta la actividad. Forma de cálculo de la base imponible de la actividad XX asociada al comprobante activo.

Gravada).F. para el asociado al ORIGE PROVI T1 a T99 Importe de las fórmulas T1-T99 (excepto T29 a comprobante que se está evaluando. Descripción de la provincia del comprobante. C4 (Inversión de bienes de uso). C1 (Compra de bienes mercado local (excepto bienes de uso)). Exenta).A. V1 (Venta de bienes y servicios).I. ##) LETRA MODEL NUMER NUMHA OCITI Similar a la variable IMPCL con la salvedad que devuelve el neto gravado sujeto a retención por R. Configuración de reportes y formularios • 79 Tango .N.I. IMRNI("XXX". C10 (Otras compras (no genera crédito fiscal)). C7 (Compras no gravadas y exentas (no genera crédito fiscal)).A.V. C5 (Compras de bienes usados a consumidor final). SIN (Sin clasificar). se acumulan todos los importes para la clasificación sin considerar el concepto o fórmula. C (Compras).F. Número del comprobante.I. C8 (Compra a R. ##) Cotización del comprobante. C6 (Otros conceptos). – S. Si indica 0 (cero). C3 (Prestación de servicios). Modelo de Ingreso de Comprobantes comprobante. Tipo de Operación del comprobante respecto a DGI – CITI. C0 (Compra mixta). + Ingresos Brutos . Valores Posibles: 'A'.N. y número de fórmula (concepto).(no genera crédito fiscal)). "XXX" es la clasificación para S. Importe desglosado por clasificación respecto a A.P.).I. E (Op. ' '.I. V2 (Venta de bienes de uso). T30) T29 a T30 Texto de las fórmulas T29 y T30 para el comprobante que se está evaluando. C9 (Compra a monotributista (no genera crédito fiscal)). COTIZ FECHA FECON IMPCL("XXX".Ap. Origen del comprobante. Fecha de emisión del comprobante.I. – S.I. ## es el número de fórmula o concepto.I.V. (tomada del encabezado del comprobante) Valores Posibles: V0 (Venta mixta).Ap. Valores Posibles: O (Op.P. Valores Posibles: V (Ventas). Número hasta del lote del comprobante. Para obtener la lista de valores posibles consulte la variable CLACO detallada más arriba. I (I. 'C'. C2 (Locación).Ap. Letra del comprobante. 'B'. Fecha contable del comprobante.CLACO Clasificación del comprobante respecto a A. Y (Exportación al Exterior). X (Exportación al Area Franca). I (Importación).

I.AAA) 80 • Configuración de reportes y formularios Tango .XXX es el rango de tipos de comprobante a considerar."ZZ". ZZ es el código de la provincia a considerar. La variable suma todos los importes de los comprobantes que tengan el tipo de comprobante en el rango YYY.XXX". La variable devuelve la alícuota de la provincia XX y actividad AAA. Descripción La variable suma los importes de los comprobantes que tengan el tipo de comprobante en el rango YYY. Mes es aquel para el que se consideran los comprobantes. siendo XX el significado de la fórmula. Por ejemplo TOTAL(GR) devuelve el neto gravado del comprobante.TCOMP TOTAL(XX) Tipo de comprobante.A.XXX registrados en la provincia ZZ desde principio de año (en base a Fecha) hasta Fecha. Esta variable puede sustituir a T##.Fecha) YYY. Importe del comprobante en concepto de XX. Si ingresa "" (blancos) se consideran todas las provincias. Relacionadas a Ingresos Brutos Variable ACIMP("YYY. + Ingresos Brutos . ACMES("YYY. Cuenta contable 1 del cliente Centro de costo 1 del cliente Cuenta contable 2 del cliente Centro de costo 2 del cliente Cuenta contable 1 del proveedor Centro de costo 1 del proveedor Cuenta contable 2 del proveedor Centro de costo 2 del proveedor CUCL1 CCCL1 CUCL2 CCCL2 CUPR1 CCPR1 CUPR2 CCPR2 Variables para formularios Estas variables se deben usar cuando el campo ACUMULA es “N”. Fecha es la fecha hasta la que se consideran los comprobantes.XXX registrados en la provincia ZZ y el mes de la fecha del comprobante sea mayor o igual que enero del año de DESPE y menor o igual que Mes.XXX es el rango de tipos de comprobante a considerar."ZZ".V. Si ingresa "" (blancos) se consideran todas las provincias. ALIBU("XX".Mes) YYY.XXX". ZZ es el código de la provincia a considerar.

XXX". Desde y Hasta representan al rango de fechas a considerar. La variable suma todos los importes de los comprobantes que tengan el tipo de comprobante en el rango YYY. Tango .Hasta) "YYY. IMPME("YYY.Hasta) YYY.XXX registrados en la provincia ZZ y la fecha del comprobante es mayor o igual que Desde y menor o igual que Hasta. La variable devuelve el coeficiente unificado del último año de la provincia XX. Si ingresa "" se consideran todas las provincias. La variable devuelve el coeficiente unificado de la provincia XX para el año AA. Desde y Hasta es el rango de fechas a considerar."ZZ". ZZ es el código de la provincia a considerar.Año) YYY. ZZ es el código de la provincia.XXX" es el rango de los códigos de los tipos de comprobante a considerar. La variable devuelve el mínimo para comparar con el impuesto de la provincia XX.XXX".V. La variable suma todos los importes de los comprobantes con tipo de comprobante en el rango YYY.Desde. La variable devuelve la suma de depósitos realizados en concepto de pagos de Ingresos Brutos realizados desde el mes MD. Si ingresa "" (blancos) se consideran todas las provincias.XXX".Desde. Mes y Año representan al mes y año a considerar. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 81 .AD."ZZ". año AD hasta el mes MH.XXX es el rango de tipos de comprobante a considerar.A.I. La variable suma todos los importes de los comprobantes que tengan el tipo de comprobante en el rango YYY.AH) Estas variables consideran únicamente comprobantes de ingresos brutos. "ZZ" es el código de la provincia a considerar.XXX registrados en la provincia ZZ y la fecha del comprobante sea mayor o igual que Desde y menor o igual que Hasta.MH."ZZ". IMPOT("YYY.XXX es el rango de los códigos de los tipos comprobante a considerar. MINIM("XX") PAGIB(MD.Mes.AA) COUNI("XX") IMPOR("YYY.XXX registrados en la provincia ZZ y el mes de la fecha del comprobante sea igual que Mes y el año sea igual que Año. año AH.ANTIC("XX") La variable suma los impuestos pagados (anticipos) para la provincia XX desde principio de año hasta el mes anterior al mes de DESPE. Si ingresa "" se consideran todas las provincias. COEFI("XX".

A. Del mes anterior al Mes de DESCO.Relacionadas a I.AH) Descripción La variable devuelve la suma de depósitos realizados en concepto de pagos mensuales de I. Variable PAGIV(MD. Es la fecha hasta del rango comprobantes ingresado antes imprimir el formulario. 20 párrafo 1. Es la fecha desde del rango del período ingresado antes de imprimir el formulario. de de DESPE (*) HASCO HASPE (*) Es la fecha hasta del rango del período ingresado antes de imprimir el formulario.AD.V. Es el código de provincia ingresado antes de imprimir el formulario. Del mes anterior al Mes de DESCO. año AH. Al emitir el Tango . Generales Variable ARROB(##) Descripción Representa el resultado de la variable de impresión número ##.V.A. + Ingresos Brutos PANTA(“XXXXXX”) 82 • Configuración de reportes y formularios . año AD hasta el mes MH. Saldo art. PROCO (*) Rango de fechas para comprobantes de ingresos brutos. SALD1 SALD2 Relacionadas a Parámetros del formulario Variable DESCO Descripción Es la fecha desde del rango de comprobantes ingresado antes de imprimir el formulario. realizados desde el mes MD.MH. Permite hacer referencia a valores de otras fórmulas ya calculadas. Saldo art. La variable devuelve el importe auxiliar XXXXXX para el período que está liquidando. 20 párrafo 2.V.I.A.

Tango . Componentes de una expresión matemática • • • • • • Operadores aritméticos Operadores relacionales Operadores lógicos Funciones Constantes numéricas Variables Estos elementos pueden combinarse para cubrir los requerimientos específicos de cada fórmula.V.formulario deberá ingresar/confirmar el importe.A. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 83 .I. CUCL1 CCCL1 CUCL2 CCCL2 CUPR1 CCPR1 CUPR2 CCPR2 Cuenta contable 1 del cliente Centro de costo 1 del cliente Cuenta contable 2 del cliente Centro de costo 2 del cliente Cuenta contable 1 del proveedor Centro de costo 1 del proveedor Cuenta contable 2 del proveedor Centro de costo 2 del proveedor Operadores y Funciones Una fórmula puede estar integrada por expresiones matemáticas y por variables.

A. Operador compuesto NO.V.Operadores Operadores Aritméticos Símbolo + * / ( ) Operación Suma Resta Multiplicación División Marcar una jerarquía y prioridad que debe ser respetada al efectuar los cálculos. + Ingresos Brutos . 84 • Configuración de reportes y formularios Tango . Operadores Relacionales Símbolo > < = <> >= <= Relación Mayor que Menor que Igual a Distinto de Mayor o igual que Menor o igual que Operadores Lógicos Símbolo Y O NO Relación Operador compuesto Y.I. Operador compuesto O.

Devuelve la parte entera del número x.A.y) Resultado Devuelve el valor máximo entre x e y Devuelve el valor mínimo entre x e y Devuelve el resto del número dividido por el número y x Tango .V.y) @MIN(x.1) @ROUND(12.Funciones Funciones Matemáticas Función @ABS(x) @ENT(x) o @INT(x) @REDOND(núm.8 = 12.98 Funciones Estadísticas Función @MAX(x.85. o @ROUND(ídem) @RCUAD(x) o @SQRT(x) @FRAC(x) Ejemplos @ABS(-450) @ENT(12. Redondea un número a una cantidad dada de decimales.y) o @MOD(x.86.I. Devuelve la parte fraccionaria de x.y) @RESTO(x.. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 85 .98) = 450 = 12 = 12. Devuelve la raíz cuadrada de x. donde x es mayor que cero.9 =5 = 0.1) @RCUAD(25) @FRAC(12. decimales) Resultado Devuelve el valor absoluto del número x.98) @REDOND(12.

Transforma una fecha (con formato carácter) a formato de fecha.V. + Ingresos Brutos .3) =9 =4 =2 Funciones de Fecha Función @DIA(fecha) o @DAY(fecha) @MES(fecha) o @MONTH(fecha) @AÑO(fecha) o @YEAR(fecha) @HOY o @TODAY @FAC(HOY) Resultado Devuelve el día de la fecha. @CAF(“DD/MM/AA”) @CDIA(fecha) o @CDAY(fecha) @CMES(fecha) o @CMONTH(fecha) Devuelve el nombre del día de la semana de la fecha. Devuelve la fecha de hoy en formato de fecha.Ejemplos @MAX(9. Esta función es útil para concatenar caracteres. Devuelve el año de la fecha. Es útil para encontrar la cantidad de días entre dos fecha. Devuelve el nombre del mes de la fecha. Devuelve el mes de la fecha.A. Ejemplos @DIA(@CAF(“23/01/93”)) = 23 @MES(@HOY) = Mes actual @CDIA(@CAF(“17/08/99”)) = Martes @CMES(@CAF(“17/08/99”)) = Agosto 86 • Configuración de reportes y formularios Tango .4) @RESTO(8. Transforma la fecha de hoy (con formato de fecha) en carácter.4) @MIN(9.I.

una de las condiciones deberá verificarse para que se asuma el valor asignado como verdadero. caso contrario se tomará la expresión con valor “falso”. valor si VERDAD. según cumpla o no la condición asociada. Transforma el texto a mayúscula. se asignará a la expresión el valor “verdadero”.Funciones de caracteres Función @MINUSC(texto) o @LOWER(texto) @MAYUSC(texto) o @UPPER(texto) @STR (número) @VAL(texto) Resultado Transforma el texto a minúscula. Transforma el caracter a número.I. Utilizando el operador “O”. Transforma el número a caracter. Si utiliza el operador “Y”. valor si VERDAD. Si se verifica la condición. valor si FALSO) Una función lógica dictamina si una expresión es “verdadera” o “falsa”. La función @SI puede ser asociada con los operadores relacionales y lógicos. Ejemplos @MINUSC(“Hola”) = hola @MAYUSC(“Hola”) = HOLA Funciones Lógicas Estructura @SI(condición. valor si FALSO) o @IF(condición. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 87 . Tango . ambas condiciones deberán verificarse para que se asuma el valor asignado como verdadero.V.A.

PÁGINA EN BLANCO.V.I. 88 • Configuración de reportes y formularios Tango .A. + Ingresos Brutos .

V.V.Circuitos y conceptos generales Introducción Existen 4 conceptos importantes que debe tener en cuenta cuando trabaja con Tango I.A.A.I. + Ingresos Brutos Circuitos y conceptos generales • 89 . • • • • Fórmulas Modelos de ingreso de comprobantes Reportes Formularios Tango . + Ingresos Brutos.

A..A. Finalizada la carga de modelos de ingreso de comprobantes. + Ingresos Brutos . Por ejemplo importe gravado. Una vez ingresados lo comprobantes puede listar la información a través de los reportes y formularios. se generan los modelos de ingreso de comprobantes. Es probable que el sistema genere nuevos importes cuando modifique un comprobante afectado por un cambio de fórmula.V.V. es decir cada importe que compone un comprobante debe estar definido como una fórmula. que son una plantilla utilizada durante la registración de comprobantes donde debe indicar qué importes (fórmula) y en qué orden se van a ingresar. total del comprobante. I.Las fórmulas representan conceptos que se pueden utilizar durante el ingreso de comprobantes. Una vez definidas las fórmulas.A. Es decir durante el ingreso o actualización de comprobantes se trabaja con las fórmulas activas. etc. por ejemplo alícuota de I. 90 • Circuitos y conceptos generales Tango . Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice sobre la fórmulas impactará sobre los próximos comprobantes que ingrese o modifique. Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema) tiene un significado.I. El sistema no modifica los importes de los comprobantes afectados por cambios en las fórmulas a menos que los vuelva a editar.. puede ingresar los comprobantes de ventas / compras.V. etc. retención.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful