Manual de Referencia

Versión 7

I.V.A.+Ingresos Brutos

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 5
Tango..........................................................................................................................................5 Integración ...................................................................................................................5 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................5 Módulo de I.V.A. + Ingresos Brutos ..........................................................................................6 Descripción General...................................................................................................................6 Cómo leer este manual ...............................................................................................................7 Introducción.................................................................................................................7 Convenciones...............................................................................................................8 Puesta en Marcha........................................................................................................................8

Archivos

11

Clientes.....................................................................................................................................11 Datos Contables .........................................................................................................12 Proveedores..............................................................................................................................12 Datos Contables .........................................................................................................13 D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................14 Tipos de comprobante ..............................................................................................................14 D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................15 Importe a depositar para I.V.A.................................................................................................16 Saldos artículo 20.....................................................................................................................16 Alícuotas para I.V.A.................................................................................................................17 Tipos de comprobante para ingresos brutos .............................................................................18 Importe depositado para ingresos brutos..................................................................................18 Ajuste de base imponible (RG42 - C.A.C.M.) .........................................................................19 Coeficiente unificado ...............................................................................................................19 Actividades...............................................................................................................................20 Alícuotas para ingresos brutos .................................................................................................20 Provincias.................................................................................................................................21 Datos de la empresa..................................................................................................................21 D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................22 Control de Fechas de Comprobantes .........................................................................23 Importes auxiliares actualizables .............................................................................................24 Importes auxiliares no actualizables ........................................................................................25

Comprobantes

27

Ingreso de comprobantes de ventas..........................................................................................27
Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Sumario • i

.....................................................T............................................................... 46 Informes 49 Reportes ........................... 44 Relación de provincias .... Compras .................................................. 45 Importación de comprobantes...................... 62 Sugerencias para una correcta definición..... 31 Depuración de comprobantes ................................................................................................ 27 Renglones ................. 40 Integración con Tango Compras/Proveedores ...................................... 33 Integración con Tango Contabilidad .................................................................................................... 54 Movimientos por cuenta contable.................................................................................................. 61 Conceptos ...................................................................................................................................... 34 Pasaje a Contabilidad ... 51 Trabajando en el Sistema DGI ............................................................................................... 38 Relación de provincias ........................................................................................................................................................I....................................................................................... 63 Elección del modelo de comprobante adecuado ...................................................................................................................................................................................................................................................... 42 Relación de tipos de comprobantes de Compras ......................................................SICORE. 54 Subdiarios ................................................................................................................................................................... 44 Importación de proveedores ................ 49 Libro I..................... + Ingresos Brutos ...........................................................................................................................................................................................I..................................................................................................................................... Ventas / Libro I...................................................................A............................................. 31 Actualización de comprobantes ........................................................................................................................ 52 Retenciones y percepciones................................Encabezado del comprobante........V.................................................................G....... 38 Relación de actividades de ingresos brutos ....................... 34 Reasignación de cuentas ......... 30 Ingreso de comprobantes de compras........................ SICORE................................................. 29 Imputaciones Contables ............I............ 64 Configuración de reportes .................................V.........................................................................A........ 61 Asientos .................................................. 35 Integración con Tango Ventas ........I............................................................................................................................................ 37 Relación de conceptos ...................................................................................................................... 56 Apropiaciones por centros de costo.. 41 Transporte de archivos........................................................................................................................ 39 Importación de comprobantes....................................... 65 ii • Sumario Tango ........................... 50 Formularios........................................... 42 Relación de conceptos ...................... 49 Listado de comprobantes de ventas y compras ................................................................................. 57 Configuración 59 Fórmulas para el ingreso de comprobantes ......................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 56 Neto gravado para ingresos brutos . 32 Ingreso de comprobantes para ingresos brutos ................................... 59 Modelos de ingreso de comprobantes.............................................. 36 Transporte de archivos........................ 50 Generación de archivo DGI C........................................................................................................................................................................................ 36 Relación de tipos de comprobantes de Ventas ................................................................................................A.. 39 Importación de clientes................................V.................................................................................. 51 Generación de archivo D..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................89 Tango ...............................................................................73 Configuración de reportes y formularios 75 Conceptos generales sobre variables..............................................................................................................71 Comando Dibujar....72 Transporte de formularios y reportes .........................................................................80 Operadores y Funciones ....................................................................................V............................................................................................................................................................................................................................................A......................................................83 Operadores..............................................................................................76 Variables generales ...........75 Palabras de Control ..............................................................67 Sector inferior de pantalla..................................................Sector superior de pantalla........................................68 Configuración de formularios ..............72 Comando Listar....................................................................................84 Funciones ......................................69 Tipos de Formulario ............68 Comando Listar..............................85 Circuitos y conceptos generales 89 Introducción..................................................65 Sector central de pantalla.....................................................................................................................................................68 Variables para la configuración de reportes ................I............ + Ingresos Brutos Sumario • iii .................................................................................................................76 Variables para formularios..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado.I. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. fondos.V. con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas.A. Integración Tango incluye los módulos de Ventas. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Tablero de Control y Automatizador. Sueldos. evitando cualquier inconveniente en esta etapa.V. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. + Ingresos Brutos. Fondos. Contabilidad. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación. + Ingresos Brutos Introducción • 5 . evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Tango . Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. Estados Contables. Control de Horarios. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. Centralizador. Cash Flow. Stock. I.A.

V.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. + Ingresos Brutos Tango I.A.A. con un alto grado de seguridad. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos.A. e Ingresos brutos incluyendo convenio multilateral de acuerdo con las normas establecidas por la legislación impositiva. Módulo de I.V. + Ingresos Brutos . 6 • Introducción Tango .V.A. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. convierten a Tango I. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.A. entre muchas otras funciones. + Ingresos Brutos cubre los requerimientos en materia de liquidación de I. Archivos Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios.I. Descripción General A continuación. Para agilizar el ingreso al sistema. + Ingresos Brutos en un sistema sumamente flexible y de fácil manejo.V. decisiones claves para sus clientes. así como la definición de múltiples reportes. de esta manera.V. La posibilidad de definir libremente las características operativas y el formato formularios legales.

Comprobantes Comprende el ingreso de comprobantes y la integración con otros módulos como ser el pasaje de asientos a Tango Contabilidad y la importación de comprobantes desde Tango Ventas y Tango Compras / Proveedores. así como diversos informes relacionados a las imputaciones contables. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.V. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. + Ingresos Brutos Introducción • 7 . Tango . recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.I. Para agilizar la operación del sistema. reportes y formularios. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. modelos de ingreso de comprobantes.A. Informes Incluye una amplia gama de reportes y formularios totalmente configurable a sus necesidades. No obstante. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. Configuración Comprende la definición y mantenimiento de fórmulas.

.” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.definido en el proceso de Parámetros Generales. Por ejemplo.. Proveedores.. Por ejemplo. Clientes. 12) Si liquida Ingresos Brutos debe ingresar además los siguientes datos: 8 • Introducción Tango . deberá completarse la siguiente información: 1. “. Procesos Campos Conceptos Notas Puesta en Marcha Para poder utilizar el sistema es necesario ingresar previamente algunos datos en los archivos maestros... Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema.. (pág. “. “. <Enter>..I. Datos de la empresa. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). (pág.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.V.A. logrando una lectura más ágil.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. + Ingresos Brutos . 11) 3.Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual... 21) 2.. (pág.el campo Cantidad a facturar. aún el cuando el sistema provee la información standard. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión..actúa de servidor de accesos. Por ejemplo.. Por ejemplo.

18) 3. (pág. 20) 2. 61) El sistema copia por defecto los tipos de comprobante de uso frecuente. Tipos de comprobante para Ingresos Brutos. No obstante. 20) Pasos optativos de la Puesta en Marcha 1.A. Tango . puede crear nuevos tipos de comprobante de acuerdo a la operatoria de la empresa. (pág. Tipos de comprobantes.I. (pág. 14) 2. Una vez cumplidos con los requerimientos enunciados. es posible comenzar a utilizar el sistema siguiendo la secuencia normal de operaciones de su estudio contable. (pág. Alícuotas para Ingresos Brutos. (pág.V. Actividades. Modelos de ingreso de comprobantes. + Ingresos Brutos Introducción • 9 .1.

I. 10 • Introducción Tango .V. + Ingresos Brutos .A.PÁGINA EN BLANCO.

impuestos que se aplican. etc. se sugiere ingresar correctamente el valor correspondiente a este campo. y en las fórmulas. consultar.A.A.I. (SICORE.Archivos Clientes Este proceso el permite agregar. Jurisdicción para Ingresos Brutos: indica la jurisdicción en donde el cliente desarrolla sus actividades. Para más información. etc. en el Libro I.V. + Ingresos Brutos Archivos • 11 . C.V.U. del cliente.A.V. Condición de I.A. ya que es utilizado en aquellos procesos que generan archivos para sistemas de organismos públicos.V. y modificar datos de clientes existentes o bien dar de baja aquellos que no posean comprobantes asociados.).: es la Clave Unica de Identificación Tributaria. Tango .: se utiliza para verificar la letra de los comprobantes durante el ingreso de comprobantes. Modelo de Ingreso de Comprobantes: es el modelo que utilizará habitualmente para ingresar los comprobantes del cliente. consultar "Elección del modelo de comprobante adecuado" en la página 64. Los datos obligatorios que debe ingresar son: Código de Cliente: con este código se identifica a cada cliente en el resto del sistema. Este dato será considerado para la liquidación del impuesto a los ingresos brutos.I. La elección del modelo adecuado debe realizarla teniendo en cuenta la condición ante el I.T.

De lo contrario.I. podrá ingresar el centro de costo para cualquier cuenta. y modificar datos de proveedores existentes o bien dar de baja aquellos proveedores que no posean comprobantes asociados. • Proveedores Este proceso permite agregar. habiéndose ingresado un código de cuenta contable. se utilizará para el asiento la cuenta genérica asignada en el modelo de ingreso de comprobantes. delegando al usuario la responsabilidad sobre las cuentas que están asociadas a centros de costo. Si el campo está en blanco. El ingreso del campo centros de costo presentarse las siguientes situaciones: • es optativo y pueden Si el campo centros de costo queda en blanco. Los datos obligatorios que debe ingresar en este archivo son: Código del Proveedor: con este campo se identifica cada proveedor. Si el sistema está parametrizado para validar las cuentas contra Tango Contabilidad. podrá ingresar el centro de costo para las cuentas que así estén definidas.V. Centro de Costo 1 / Centro de Costo 2 : se utilizan para indicar a qué centros de costo se aplicarán los importes destinados a la cuentas contables 1 y 2 respectivamente. 12 • Archivos Tango . + Ingresos Brutos . los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centros de costo. Si los campos de cuenta y centros de costo quedan en blanco. el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada al modelo de ingreso de comprobantes y la distribución en centros de costo definida. consultar.Datos Contables Cuenta 1 / Cuenta 2: indica la cuenta contable asociada al cliente para su imputación automática en los asientos.A.

los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centros de costo. y en las fórmulas. del proveedor. en el Libro I. Centro de Costo 1 / Centro de Costo 2 : se utilizan para indicar a qué centros de costo se aplicarán los importes destinados a la cuentas contables 1 y 2. Para más información. Este dato será considerado para la liquidación del impuesto a los ingresos brutos. + Ingresos Brutos Archivos • 13 . consultar "Elección del modelo de comprobante adecuado" en la página 64. Tango . impuestos que se aplican. podrá ingresar el centro de costo para las cuentas que así estén definidas. Jurisdicción para Ingresos Brutos: indica la jurisdicción en donde el cliente desarrolla sus actividades. Datos Contables Cuenta 1 / Cuenta 2: indica la cuenta contable asociada al proveedor para su imputación automática en los asientos.A. Si el sistema está parametrizado para validar las cuentas contra Tango Contabilidad. etc. De lo contrario.A. habiéndose ingresado un código de cuenta contable. etc.I.: es la Clave Unica de Identificación Tributaria.U.A.: se utiliza para verificar la letra de los comprobantes durante el ingreso de comprobantes.V. respectivamente.V.A. Si el campo está en blanco. La elección del modelo adecuado debe realizarla teniendo en cuenta la condición ante el I. El ingreso del campo centros de costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones: • Si el campo centros de costo queda en blanco. delegando al usuario la responsabilidad sobre las cuentas que están asociadas a centros de costo. podrá ingresar el centro de costo para cualquier cuenta. se utilizará para el asiento la cuenta genérica asignada en el modelo de ingreso de comprobantes. C. Modelo de Ingreso de Comprobantes: es el modelo que utilizará habitualmente para ingresar los comprobantes del cliente.V. se sugiere ingresar correctamente el valor correspondiente a este campo.V.Condición de I.T.I. ya que es utilizado en aquellos procesos que generan archivos para sistemas de organismos públicos (SICORE.).

I. notas de débito. Estos datos son presentados para su confirmación en el ingreso de comprobantes. Los valores posibles son: bienes y servicios. Este valor debe encontrarse previamente definido en este archivo. . que se registran a través del proceso de Ingreso de Comprobantes. Cada vez que defina una nueva empresa. Los siguientes parámetros son de suma importancia para comportamiento del sistema: el Origen: indique si el tipo de comprobante es de Ventas o de Compras. el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada al modelo de ingreso de comprobantes y la distribución en centros de costo definida. Cada vez que registre un comprobante.A.I.G. exenta o importaciones. el sistema solicitará el ingreso del tipo de comprobante asociado. 14 • Archivos Tango .I. + Ingresos Brutos .V. CITI. el sistema crea por defecto los tipos de comprobante de uso frecuente. Tipos de comprobante Este proceso permite definir. El valor "no se informa" significa que generalmente las operaciones con este proveedor no deben ser tenidas en cuenta para DGI-CITI.C. Valores por defecto para el Tipo de Operación: debe indicar el tipo de operación habitual del proveedor. D. Los valores posibles son: operación gravada.• Si los campos de cuenta y centros de costo quedan en blanco.I. servicios anexo I o no se informa. consultar. Clasificación Habitual: en este campo debe indicar cual será la clasificación para ser informado al Soporte Magnético D.G. modificar y listar los tipos de facturas.T.I. etc. notas de crédito .

aumentando el débito fiscal.Tipo de operación: indique si el tipo de comprobante corresponde a operaciones de crédito (por ej.C. notas de crédito) o débito (como ser facturas).A.V. Acepta ingreso por lote: se entiende por lote a un conjunto de comprobantes con numeración correlativa y un total que es la suma de los comprobantes que componen el lote.V. .I. Los dos últimos parámetros están muy relacionados.I.P.A.V. Por ejemplo.A.F.V. Ventas Con esta opción. Clasificación habitual: indique el tipo de operación que habitualmente registra con este tipo de comprobante.CITI. la nota de crédito aparece restando en el libro I. Compras Con esta opción.A.I.Ap. Los valores posibles para DGI-CITI son: Tango . Compras. la nota de crédito aparece sumando en el libro I.V. .V.V. Opción 2 Tipo de operación: débito Interviene en: I. Ventas.T.G.A.A. Esta información es utilizada para clasificar los comprobantes según los requerimientos de A.I.I. D.A. Compras o ninguno. Para cada código de comprobante debe informar como considerarlo cuando genere la información para DGI . usted puede optar por definir una nota de crédito de compras de la siguiente forma: Opción 1 Tipo de operación: crédito Interviene en: I.I. disminuyendo el crédito fiscal.S. Ventas. + Ingresos Brutos Archivos • 15 . Interviene en: este parámetro le permite indicar si el comprobante forma parte del libro I. I.

A.A. existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo DMI “Declaración mensual de I.CITI Importe a depositar para I. Este proceso permite agregar. 3419 Otro NO R. + Ingresos Brutos .V. Saldos artículo 20 Este proceso permite agregar. Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes. 16 • Archivos Tango . Si el importe ingresado tiene signo negativo. modificar. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PAGIV. dar de baja y consultar los importes depositados en concepto de pagos mensuales de I.A.”) que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima.A.• • • • • • • Factura Nota de Débito Nota de Crédito Recibo Otro R.V.G.V. 3419 Otro El tipo de comprobante "Otro" no es considerado para generar información para DGI .G. Para más información sobre variables.V. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. modificar y consultar los saldos referentes al artículo 20 párrafo 1 y 2 de la Ley de I.I. de lo contrario se considera a favor de la Dirección General Impositiva.V. significa que el saldo es a favor del contribuyente.A.

Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ALI.”) que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.A.A.A. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variables SALD1 y SALD2.V. cada vez que ingrese un comprobante el sistema utiliza el porcentaje correspondiente de acuerdo a su vigencia.V.V. etc.El ingreso de los saldos no es obligatorio y son utilizados para la impresión de la Declaración Jurada Mensual. Porcentaje: indica el porcentaje de la alícuota que está definiendo. dar de baja y consultar alícuotas de I. existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo DMI “Declaración mensual de I. Tango .V. Los datos asociados a las alícuotas son: Desde: ingrese la fecha a partir de la que tendrán vigencia las alícuotas. + Ingresos Brutos Archivos • 17 . como ser I.A. Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes. con un período de vigencia. Descripción: permite indicar una descripción de la alícuota. Este proceso permite agregar. Para más información sobre variables. modificar.V. Tasa General.A. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. Alícuotas para I. Para más información sobre variables.I.

Finalmente. modificar. Comprobantes de gastos para calcular el coeficiente unificado. Existen cuatro tipos de comprobante predefinidos que utiliza el sistema para liquidar Ingresos Brutos: Comprobante ANTIC RETEN OTROS GASTO Descripción Anticipos realizados para Ingresos Brutos.I. + Ingresos Brutos . eliminar. Si el importe ingresado tiene signo negativo. Otros pagos realizados por Ingresos Brutos. Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes. 18 • Archivos Tango . indique si el tipo de comprobante ingresado representa una retención. Retenciones. existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo DIB “Declaración de Ingresos Brutos”) que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima.Tipos de comprobante para ingresos brutos Este proceso permite agregar. Importe depositado para ingresos brutos Este proceso permite agregar. de lo contrario. consultar y listar los tipos de comprobante que se ingresan en el sistema bajo el título Actualización de comprobantes para ingresos brutos. dar de baja y consultar los importes que haya depositado en concepto impuesto a los ingresos brutos. el saldo se considera a favor de la Dirección de Rentas. modificar. significa que el saldo es a favor del Contribuyente.V. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PAGIB.A.

V. + Ingresos Brutos Archivos • 19 . Febrero y Marzo (por aplicación de diferentes coeficientes unificados) como consecuencia de la aplicación de la RG42 . Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes. de lo contrario.M.) Este proceso permite actualizar los ajustes realizados a la base imponible de los anticipos de Enero. Tango .A. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. el saldo se considera a favor de la Dirección de Rentas.I.A. significa que el saldo es a favor del Contribuyente. El coeficiente unificado es un dato imprescindible cuando su empresa liquida convenio multilateral. Para más información sobre variables.Para más información sobre variables. Si el importe ingresado tiene signo negativo. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable DIFIB. existe un parámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario es del tipo ABI “Ajuste de Base Imponible”) que permite actualizar automáticamente este importe cada vez que lo imprima. Coeficiente unificado Este proceso permite actualizar el coeficiente unificado de su empresa para cada año y provincia. Ajuste de base imponible (RG42 .C.C. Antes de emitir el anticipo del mes de Abril debe generar el formulario de ajuste de base imponible para cada jurisdicción. Puede obtener el coeficiente unificado correspondiente a cada provincia utilizando el formulario COEFI (coeficiente unificado).CACM (Comisión Arbitral de Convenio Multilateral).

dar de baja y consultar las actividades para ingresos brutos definidas para los comprobantes de compras y ventas.V.Tenga en cuenta que el valor a ingresar como coeficiente unificado debe estar expresado en porcentaje.2191. Ejemplo: si el valor correspondiente a un año determinado es 0. y se aplica solamente a comprobantes de Ventas.A. Una vez que defina el código y descripción de la actividad debe indicar el criterio que debe utilizar el sistema para calcular la base imponible. ingrese como coeficiente unificado 21. dar de baja y consultar alícuotas de ingresos brutos de una provincia para cada actividad. Sobre la diferencia entre las Ventas y las Compras: se aplica generalmente a actividades con precios regulados. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ACTIV. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. Para más información sobre variables. etc.91 Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable COEFI. como ser cigarrillos.I. modificar. combustibles. Existen dos formas de calcular la base imponible de una actividad: • • Sobre las Ventas: es la forma más común de cálculo. Para más información sobre variables. Actividades Este proceso permite agregar. modificar. Alícuotas para ingresos brutos Este proceso permite agregar. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. + Ingresos Brutos . 20 • Archivos Tango .

consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. Tango . Actualización de comprobantes e Ingreso de comprobantes para ingresos brutos. la actividad y el número de C.G.U. Datos de la empresa Este proceso permite modificar los datos de la empresa usuaria del sistema.T. consultar.A. La razón social. Provincias Este proceso permite agregar nuevas provincias. que puede ser utilizado para emitir listados de comprobantes por provincia.V. La actividad de ingresos brutos es tomada como actividad por defecto durante el ingreso de comprobantes. El sistema incluye la tabla de provincias codificada por la D. de la empresa son utilizados para el encabezamiento de los Informes.A. Permite Alta de Clientes / Proveedores desde Procesos: si confirma esta opción. listar y modificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias. La condición de I.I.I. Para más información sobre variables.V. + Ingresos Brutos Archivos • 21 . siempre y cuando no haya ningún cliente o proveedor que pertenezca a esa provincia. puede dar de alta nuevos clientes / proveedores desde los distintos procesos de Ingreso de comprobantes de ventas. Ingreso de comprobantes de compras. el domicilio. Cada cliente / proveedor tiene asociado un código de provincia. además de liquidar ingresos brutos.I. de la empresa es utilizada para validar la letra de los comprobantes que se ingresan.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ALIBU.

Aclaración: debe especificar el directorio donde se encuentran grabados los archivos CNA06 y CNA12. Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa este parámetro. Verifica la Existencia de Cuentas Contables: indique “S” cuando desea validar las cuentas contables (y centros de costo) contra el plan de cuentas de Tango Contabilidad.I.Si no desea hacer uso de esta facilidad con el fin de controlar el acceso al alta de clientes. Si Tango Contabilidad se encuentra instalado en otra máquina es posible copiar los archivos mencionados al disco donde se encuentra Tango. exenta o importaciones) y la clasificación habitual (bienes y servicios. Información relacionada a compras Se debe indicar el tipo de operación (gravada. Recuerde que en Tango Contabilidad estos archivos se encuentran en el subdirectorio “\ACT”. indique “N” en este campo.T. Permite Modificación de Comprobantes de Tango Gestión: este parámetro le permite modificar aquellos comprobantes que se importan desde Tango Ventas o Compras / Proveedores. Si trabaja con apropiaciones por centros de costo se deben agregar los archivos CNA25.V. Directorio Contabilidad: ingrese el directorio donde se encuentra grabado el archivo de plan de cuentas y el de parámetros.G. 22 • Archivos Tango .A. + Ingresos Brutos . D. el sistema le permitirá modificar el asiento generado para cada comprobante. no será posible modificar el asiento en los procesos de ingreso de comprobantes.I. pero sí en el proceso de Actualización de comprobantes.C.I. CNA26 y CNA27. De lo contrario. Estos datos son presentados para su confirmación en el ingreso de comprobantes de compras cuando se trate de proveedores ocasionales y cuando el proveedor no tenga asignados los datos relacionados a CITI. servicios Anexo I o no se informa) que se efectúan con los proveedores.I. .

Servicios Anexo I o no se informa) que se efectúan con los clientes. Si éstas quedan en blanco. + Ingresos Brutos Archivos • 23 . el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso de comprobantes de ventas. Tango . Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Por ejemplo puede inhibir el ingreso o modificación de comprobantes con fecha anterior a la del último Libro IVA. exportación al área franca o exportación al exterior) y la clasificación habitual (Bienes y Servicios.I. Estos datos son presentados para su confirmación en el ingreso de comprobantes de ventas."No se informa" significa que generalmente las operaciones con proveedores no deben ser tenidas en cuenta para la generación del soporte magnético DGI-CITI.V. Puede definir fechas de control para los siguientes conceptos: • • Comprobantes de facturación Comprobantes de ingresos brutos El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. exenta. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. modificación y anulación de comprobantes de ventas con fecha de emisión anterior o igual a la ingresada. Información relacionada a ventas Se debe indicar el tipo de operación (gravada. Fecha de cierre para comprobantes de facturación Comprobantes de ventas por fecha de emisión: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. "No se informa" significa que generalmente las operaciones con clientes no deben ser tenidas en cuenta para DGI-CITI.A. Actualización de comprobantes e Importación de comprobantes de ventas.

I. modificación y anulación de comprobantes de compras con fecha de emisión anterior o igual a la ingresada. Este parámetro afecta al proceso de Ingreso de comprobantes para Ingresos Brutos. modificación y anulación de comprobantes de ingresos brutos con fecha anterior o igual a la ingresada. Tango le permite crear variables auxiliares para ser utilizadas en la Configuración de formularios y poder completar la información necesaria para la correcta impresión del formulario. Actualización de comprobantes e Importación de comprobantes de compras. modificación y anulación de comprobantes de compras con fecha de contable anterior o igual a la ingresada. modificar. Importes auxiliares actualizables Este proceso permite agregar. La configuración de Formularios puede hacer referencia a estos importes.Comprobantes de compras por fecha de emisión: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. Fecha de cierre para comprobantes de ingresos brutos La fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. En las Declaraciones Juradas existen datos que no provienen de los comprobantes y deben ser calculadas por el usuario. Comprobantes de compras por fecha contable: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso de comprobantes de compras. Actualización de comprobantes e Importación de comprobantes de compras. + Ingresos Brutos .V. eliminar y consultar importes adicionales necesarios para la impresión de formularios. Pulsando la tecla <F4> en los renglones del formulario puede seleccionar que código de importe auxiliar se desea utilizar.A. Mediante el comando Datos puede ingresar los importes auxiliares para cada periodo. Este control es aplicable también a los comprobantes de proveedores ocasionales (con código ´000000´). Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso de comprobantes de compras. 24 • Archivos Tango .

consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.A. En las Declaraciones Juradas existen datos que no provienen de los comprobantes y deben ser calculadas por el usuario.Al emitir un formulario. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. los formularios toman directamente los importes ingresados en este proceso sin pedir confirmación del usuario. modificar. Tango le permite crear variables auxiliares para ser utilizadas en la Configuración de formularios y poder completar la información necesaria para la correcta impresión del formulario. el sistema solicita que ingrese y/o confirme el importe para cada concepto auxiliar asociado al formulario. Para más información sobre variables.I. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable IMP. + Ingresos Brutos Archivos • 25 . Tango .V. eliminar y consultar importes mensuales adicionales necesarios para la impresión de formularios. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PANTA. Nota: a diferencia de lo explicado en “Importes auxiliares actualizables”. Importes auxiliares no actualizables Este proceso permite agregar. Para más información sobre variables.

I.A. + Ingresos Brutos .PÁGINA EN BLANCO.V. 26 • Archivos Tango .

Mientras que en la parte inferior se ingresan los importes del comprobante. + Ingresos Brutos Comprobantes • 27 . notas de débito o cualquier tipo de comprobante que haya definido en el proceso Tipos de comprobante. Si realiza una carga continua de comprobantes.V.A. La pantalla está dividida en dos sectores: 1. Encabezado del comprobante Tipo de Comprobante: es el código del tipo de comprobante que está ingresando. Este proceso está diseñado para ser utilizado por personal que no puede modificar ni eliminar comprobantes ingresados.I. ya sean facturas. En la parte superior de la pantalla se ingresan los datos referentes al comprobante. debe ingresar el último número de comprobante del lote. Número: es el que corresponde al comprobante que está ingresando. Hasta comprobante: si el tipo de comprobante permite ingreso por lote.Comprobantes Ingreso de comprobantes de ventas Mediante este proceso puede ingresar los comprobantes de ventas. el sistema propone el próximo número de comprobante a ingresar. Tango . Si el tipo de comprobante permite ingreso por lote. el número ingresado en este campo será considerado como el comienzo del lote. 2. notas de crédito.

si el tipo de comprobante interviene en ingresos brutos. debe completar la clasificación proporcionando los distintos conceptos según su clasificación. Origen: este campo es completado en forma automática por el sistema. Debe ser posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa. y pulsa la tecla <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo cliente al sistema. Clasificación: ingrese la clasificación del comprobante para el sistema A. Si ingresa una actividad.” o “Gestión” en caso de que el comprobante sea importado desde Tango Ventas o Compras. – S. El sistema propone la clasificación habitual del tipo de comprobante ingresado. Código de cliente: es el código de cliente al que pertenece el comprobante. Fecha Contable: es aquella que tomará el sistema para la registrar los comprobantes en el Subdiario de I. debe ingresar “000000” (seis ceros) para ingresar los datos del cliente. debido a que los comprobantes de ventas deben registrarse con su fecha de origen.Fecha: es la fecha de emisión del comprobante que está ingresando.V.P. pasan a formar parte de los clientes habituales de la empresa.V. los agregados desde esta opción. y una vez finalizada la carga del detalle del comprobante. el sistema propondrá la actividad por defecto de la empresa.A. En este caso. Los valores posibles son “I.F.I.AP. Seleccione "Venta mixta" cuando el comprobante que está ingresando responde a más de una clasificación. + Ingresos Brutos . Si se encuentra activo el parámetro Permite Alta de Clientes / Proveedores. el sistema desplegará una pantalla con el importe gravado para ingresos brutos al terminar de editar los importes del comprobante. Ventas. En este proceso el campo no es editable. Si es un cliente ocasional.V.I. Actividad: ingrese la actividad que realiza la empresa al emitir el comprobante.A. 28 • Comprobantes Tango . A diferencia de los clientes ocasionales. Si lo considera necesario puede desglosar el neto gravado en varias actividades para el mismo comprobante.A.I.

A.I. – C. operaciones exentas.N. Clasificación: indique la clasificación (Bienes y Servicios. debe ingresar los importes correspondientes a los conceptos definidos en Modelos de ingreso de comprobantes. + Ingresos Brutos Comprobantes • 29 .I.G.I.I.V.Ap. Por defecto.I.I.I. El modelo por defecto que se utiliza es el que le haya Tango .I.T.I.F. "No se informa" significa que este comprobante no debe ser considerado para DGI-CITI.A. Tipo de Operación: ingrese el tipo de operación del comprobante.G. Servicios Anexo I o No se Informa) del comprobante. Pulse <F3> para ingresar la información relacionada a D.I.N.AP.V. puede distribuir el neto gravado entre neto gravado no sujeto a retención R.V. (se le aplica solamente I.Seleccione "Sin Clasificar" si desea que el comprobante no sea considerado por A. Es importante que haya completado el significado de las fórmulas para un correcto funcionamiento del sistema en lo referido a S.I. + retención). – C. exportaciones al área franca o exportaciones a exterior. – S.I.P. Renglones En la parte inferior de la pantalla.A. Si el cliente es R. Por defecto el sistema mostrará el valor asignado en Datos de la empresa.I.A. (se le aplica I. Para las ventas los valores posibles son: operaciones gravadas.T.N.-I.) y neto gravado sujeto a retención por R. Sólo son consideradas las fórmulas con los siguientes significados: Significado GR – Gravado NG – No gravado EX – Exento IG – IVA general ID – IVA diferencial Ventas X X X Compras X X X X Información vinculada a D. el sistema muestra el valor asignado en Datos de la empresa.V.

30 • Comprobantes Tango . + Ingresos Brutos . Si no existe una definición previa de la apropiación para esa cuenta. consultar “Modelos de ingreso de comprobantes” en la página 61.A. podrá ingresar un código de regla de apropiación (definido en el sistema contable) o bien. sin embargo puede optar por seleccionar otro modelo pulsando la tecla <F3>.I. El modelo de ingreso define qué datos debe ingresar. en caso de existir. Pulsando <F4> sobre el importe de una cuenta puede ingresar o modificar la distribución por centros de costo de la cuenta contable. podrá consultar (y modificar) el asiento contable del comprobante de acuerdo a lo definido en el modelo de ingreso.V. se validará que la distribución en centros de costo se realice sólo para las cuentas definidas a tal fin en Tango Contabilidad. En caso de poder imputar por centros de costo se presenta por defecto la apropiación definida en el modelo de ingreso para la cuenta que está editando. Para más información sobre este tema. su secuencia. (si está activo el parámetro Verifica la existencia de cuentas contables definidos en Datos de la empresa.asignado al cliente del comprobante activo. Imputaciones Contables Si está habilitada la modificación de las imputaciones contables durante el ingreso de comprobantes. y su forma de cálculo. Importante: el cálculo de los campos se realiza en el orden de la secuencia definida en el modelo de ingreso. El sistema controla que el asiento balancee y que los códigos de cuentas ingresados existan en el plan de cuentas de Tango Contabilidad. la diferencia entre el Debe y el Haber. Si pulsa <F3> sobre el importe de una cuenta el sistema le asigna. Si verifica la existencia de cuentas contables. el detalle de centros de costo con sus porcentajes o importes.

Este proceso es similar a Ingreso de comprobantes de ventas con las siguientes salvedades: • • • El número de comprobante es alfanumérico. notas de débito o cualquier tipo de comprobante que haya definido en el proceso Tipos de comprobante. los datos que pueden ser modificados son: fecha.I. El ingreso de la distribución por centros de costo es optativo. se validarán los códigos de centros de costo ingresados con lo definido en Tango Contabilidad. Para eliminarlos puede utilizar la tecla <F2>.. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no deberá superar el 100%.V. modificar o eliminar En la modificación de comprobantes. De modificarse la distribución propuesta en pantalla. + Ingresos Brutos Comprobantes • 31 .I. notas de crédito. comprobantes previamente ingresados.CITI. información vinculada a DGI .F. clasificación para A. actividad. ya sean facturas. Actualización de comprobantes Este proceso permite agregar. – S.Para modificar la regla de apropiación debe controlar que no existan centros de costo asociados a la cuenta.I. La suma de los importes calculados o ingresados puede ser menor o igual al importe del movimiento. cotización. Para una misma cuenta contable. La actividad de ingresos brutos puede ser del tipo “Diferencia entre las Ventas y las Compras”.P. los Tango . consultar. La fecha contable es editable.Ap. Debe ser posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa.A. Ingreso de comprobantes de compras Mediante este proceso se ingresan los comprobantes recibidos de los proveedores.

consultar “Ingreso de comprobantes de ventas” en la página 27 e “Ingreso de comprobantes de compras” en la página 31. imputaciones y apropiaciones por centros de costo). Para más información sobre este proceso. Si el tipo de comprobante es de "Compras".I. Sólo puede ingresar. En la pantalla de imputaciones contables. Comando Asiento Mediante este proceso puede modificar las imputaciones contables. Pulsando <F4> en el sector superior de la pantalla puede modificar los datos del cliente / proveedor ocasional.A.A. es posible modificar la Fecha Contable. dispone de las siguientes teclas de función: <F3> asigna la diferencia entre debe y haber a la cuenta que está editando para que el asiento balancee. Depuración de comprobantes Este proceso permite eliminar de la base de datos los comprobantes e imputaciones contables de ventas y compras cuya fecha este comprendida en el rango seleccionado. modificar o eliminar comprobantes con fecha posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa. al igual que las apropiaciones por centros de costo independientemente de como esté parametrizado el sistema. + Ingresos Brutos . <F4> permite modificar las apropiaciones por centro de costo. 32 • Comprobantes Tango .importes del comprobante e información contable (contabilizado: Si/No. Origen de los comprobantes: indique si desea depurar los comprobantes generados en: Liquidador de I. Importados desde Tango Gestión o Ambos..V.V.

Sólo puede ingresar.A. El origen del comprobante indica si fue importado desde Tango Gestión o ingresado en el módulo de I. puede ingresar los totales por cada tipo de comprobante. por lo tanto es indispensable que se asegure de que esos comprobantes no serán necesarios para futuros informes. Tango . GASTO. Para poder ingresar estos comprobantes se han definido 4 tipos de comprobante por defecto: ANTIC. Los comprobantes depurados no formarán parte de ningún reporte o formulario que emita posteriormente. Ingreso de comprobantes para ingresos brutos Este proceso permite agregar.También se eliminarán los importes auxiliares de formularios cuyo período sea anterior a la fecha indicada (en el caso de eliminar los comprobantes de Liquidador de I.). debe indicar el código de proveedor / cliente según corresponda. OTROS. Es conveniente que no depure comprobantes de menos de un año de antigüedad.I. Aún cuando este proceso fue diseñado para ingresar los comprobantes anteriormente descriptos en forma individual. modificar o eliminar comprobantes con fecha posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa.V. En caso de ingresar una retención.V. modificar. ya que el sistema utiliza los totales para el cálculo del impuesto. Si es necesario puede agregar otros tipo de comprobantes utilizando el proceso Tipos de Comprobante de Ingresos Brutos.A. eliminar y consultar comprobantes de anticipos.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 33 . + Ingresos Brutos. retenciones y otros pagos referidos a la liquidación de ingresos brutos. RETEN.V. Además puede ingresar los gastos de la empresa para luego poder calcular el coeficiente unificado para la liquidación de convenio multilateral.

+ Ingresos Brutos se conecta con Tango Contabilidad para enviarle los asientos contables registrados así como las apropiaciones por centros de costo. para un rango de fechas y de tipos de comprobante. debido a que creará el mismo asiento para comprobantes de ventas y compras. 34 • Comprobantes Tango . en base a la definición contable del modelo con el que ingresó cada comprobante. Los comprobantes procesados quedan marcados como contabilizados.I. la reasignación automática de cuentas provocará inconsistencias en los asientos generados. Los siguientes procesos están destinados a facilitar la conexión entre ambos módulos. De lo contrario.V. Importante: es recomendable que utilice distintos modelos de ingreso para comprobantes de ventas y de compras. pudiendo modificar esta marca en el proceso de Actualización de comprobantes. Este mismo problema existe durante el ingreso de comprobantes.A.Integración con Tango Contabilidad Tango I. Recuerde que Tango Contabilidad se encarga de rechazar los asientos inconsistentes.A. + Ingresos Brutos . Esto es útil cuando no haya definido modelo de asientos (o quiera cambiar el modelo de asiento utilizado) para el modelo de ingreso con el que ingresó el comprobante.V. Reasignación de cuentas Este proceso permite reemplazar las cuentas y su imputación a centros de costo.

Puede optar por alguno de los siguientes criterios para agrupar los asientos generados: • Origen: esta opción permite realizar un único asiento resumen con los comprobantes de ventas y otro con los de compras. Por Comprobante: esta opción permite realizar un asiento por comprobante.V. Tipo de comprobante a procesar: mediante esta opción puede seleccionar el tipo de comprobante que desea enviar al módulo contable. Tipo de Comprobante: esta opción permite realizar un único asiento resumen por tipo de comprobante. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. En el caso de que haya comprobantes con cotizaciones diferentes los mismos no se agrupan y se generan asientos diferentes. + Ingresos Brutos Comprobantes • 35 .I. tomando aquellos cuya fecha pertenece al período indicado en pantalla. incluyendo en cada uno. Si no especifica un tipo. En el caso de que haya comprobantes con cotizaciones diferentes. se tendrán en cuenta todos los tipos de comprobante. Para más información sobre el asistente de exportación. Procesa comprobantes contabilizados: permite exportar nuevamente los asientos de los comprobantes ya contabilizados.A.Pasaje a Contabilidad Este proceso permite enviar los asientos generados a Tango Contabilidad. los mismos no se agrupan y se generan asientos diferentes. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. tomando aquellos cuya fecha contable pertenece al período indicado en pantalla. los comprobantes cuya fecha pertenece al período indicado en pantalla. • • Los comprobantes que se incluyen en los asientos quedan internamente marcados como procesados. Tango .

V.A. Debido a que son dos módulos diferentes y que probablemente se encuentren instalados en lugares físicos diferentes (empresa y estudio contable) es que se han creado los siguientes procesos para relacionar la información existente en ambos módulos. e ingresos brutos. + Ingresos Brutos puede importar los comprobantes ingresados en Tango Ventas para así agilizar la carga de comprobantes y completar el circuito impositivo de la liquidación de I.A. + Ingresos Brutos . Transporte de archivos Mediante este proceso puede copiar los archivos generados por el módulo de Ventas al directorio de la empresa del Liquidador de I.V. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Este proceso es de utilidad cuando haya generado los archivos a través de diskettes o en un directorio distinto a la empresa actual. Si lo considera necesario.A.A.V.Puede modificar la marca de contabilizado para cada comprobante en el proceso Actualización de comprobantes. + Ingresos Brutos.V. Integración con Tango Ventas Tango I. Puede optar por realizar directamente la integración contable a través de Tango Ventas o utilizando Tango I. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.V.A. puede imprimir los asientos generados detallando las apropiaciones por centro de costo. 36 • Comprobantes Tango . Para más información sobre el asistente de importación.I.

se va a utilizar para importar el tipo de comprobante de Ventas.A.: debe indicar si el tipo de comprobante es de I. Código: indica el tipo de comprobante del Liquidador de I.V.A. o ingresos brutos.V.A.Nota: para que el sistema pueda integrarse con el módulo de Ventas.: esta opción estará disponible si en el módulo de Ventas. los archivos exportados deben estar situados en el directorio de la empresa del Liquidador de I. Tango . + Ingresos Brutos Comprobantes • 37 . Retención I. + Ingresos Brutos. Puede ser un comprobante de I. Los valores posibles que puede tomar esta opción son: • • Retención Diferencia de I.I. o ingresos brutos de acuerdo a lo parametrizado en el punto anterior.A.V.V. existe algún tipo de comprobante que registre únicamente I.A.A.V. Si desea utilizar diferentes modelos de ingreso de comprobantes de acuerdo a la letra del comprobante pulse la tecla <F3> sobre el campo I.V.A.V. I.A.A.V. A continuación.A. que va a utilizar para importar el tipo de comprobante de Ventas.V.V.B. ingrese la letra que identifica al comprobante y por último asóciele el modelo de ingreso de comprobante. Segunda columna Es aquí donde se define que tipo de comprobante del Liquidador de I. Esta columna no puede ser modificada por el usuario. Relación de tipos de comprobantes de Ventas Este proceso permite relacionar los tipos de comprobantes utilizados en el módulo de Ventas con los tipos y modelos de comprobantes utilizados en el módulo de I. Primer columna El sistema muestra los tipos de comprobantes importados desde Ventas.B.

A. La tercer columna muestra el significado de la fórmula de I.V. 38 • Comprobantes Tango .V. El sistema muestra todas las alícuotas definidas en el módulo de Ventas.A.Cuando se importan los comprobantes se verifica la existencia de un modelo de ingreso para el tipo y letra del comprobante. debe ingresar el modelo de ingreso de comprobantes que utilizará durante la importación de comprobantes. etc.A.V. mientras que en la segunda debe ingresar la fórmula de I. Tercer columna Si el tipo de comprobante del Liquidador de I. + Ingresos Brutos .V.V.A. no es de ingresos brutos. no gravados . en la primera se observan los conceptos del módulo de Ventas (los que son obtenidos del conjunto de archivos importados). En caso que no exista discriminación para esa letra se utiliza el modelo de ingreso de comprobante por defecto definido para el tipo de comprobante de ventas. La pantalla está subdividida en tres columnas.V. mientras que en la segunda columna debe indicar la provincia de I. que representa al concepto de Ventas. Para indicar que no desea importar un tipo de comprobante de Ventas bastará con dejar en blanco este campo. además de algunos conceptos fijos como ser importes exentos. Relación de conceptos En este proceso se relacionan los conceptos impositivos que maneja el módulo de Ventas con las fórmulas que utiliza I.A. bonificaciones. en la primera se muestran las provincias registradas en Ventas.A.A. para manejar sus propios conceptos.V. con la que se corresponde. En pantalla se presentan dos columnas. Relación de provincias En este proceso se relacionan los códigos de provincias utilizados en el módulo de Ventas con los utilizados en el módulo de I.I.

se presenta en pantalla un cuadro comparativo de ambos registros para que decida si desea agregar el cliente de Ventas o modificar el cliente existente. • Confirma: importa todos los clientes del módulo de Ventas no registrados en I. En caso de encontrar clientes con igual código. asumiendo que a igual código corresponde la misma actividad. La primera vez que ingrese a este proceso. debe ingresar un nuevo código para el cliente del módulo de I. Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso de encontrar clientes duplicados (igual código).I.V. puede indicar “000000” si desea que el cliente se convierta en ocasional. el sistema relacionará automáticamente las actividades de acuerdo a sus códigos. el sistema relacionará automáticamente las provincias de acuerdo a sus códigos. Al ingresar el código del cliente. Relación de actividades de ingresos brutos En este proceso se relacionan las actividades utilizadas en el módulo de Ventas con las utilizadas en el módulo de I. En caso de encontrar un cliente con código coincidente.A.A.A. manteniendo el cliente de Ventas su codificación original.V.. Si desea agregar el cliente de Ventas.La primera vez que ingrese a este proceso. mientras que en la segunda debe ingresar la correspondiente actividad utilizada en el módulo de I. asumiendo que a igual código corresponde la misma provincia. pero con diferencias en sus datos. + Ingresos Brutos Comprobantes • 39 . lo sobregraba. en la primera se muestran las actividades registradas en el módulo de Ventas.V. En pantalla se presentan dos columnas.A. Importación de clientes Mediante este proceso puede importar los clientes del módulo de Ventas.V.A. • Tango .V. Sobregraba: importa todos los clientes de Ventas.

V.V.• Solo los Nuevos: importa solamente los clientes de Ventas que no existan en I. Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso de encontrar comprobantes duplicados. provincias y actividades de ingresos brutos. Genera Reporte de Novedades: lista los clientes que fueron importados. Importa Clientes como Ocasionales: acepte esta opción si desea que todos los clientes sean considerados como ocasionales.A. modificados o rechazados durante este proceso. Todos los tipos de comprobante de I. • • Solo los nuevos: importa solamente los comprobantes de Ventas que no estén registrados en I. conceptos. No es necesario que utilice este proceso cuando prefiera considerar a todos los clientes como ocasionales. + Ingresos Brutos .A.I. Importación de comprobantes Mediante este puede importar los comprobantes generados en el módulo de Ventas. Para eso utilice directamente el proceso Importación de comprobantes. 40 • Comprobantes Tango . asociados a comprobantes de Ventas deben tener asignada una clasificación habitual. Es necesario haber definido previamente la relación de tipos de comprobantes.V.A.A.V. Sobregrabar: importa todos los comprobantes de Ventas independientemente de que existan en I.V. Hasta fecha contable: límite superior del rango de fechas contables de comprobantes a importar. Desde fecha contable: límite inferior del rango de fechas contables de comprobantes a importar.A.

Tango .I. Generarla en Liquidador de I.V.: indique el criterio que debe tomar el sistema en relación a esta clasificación. e ingresos brutos. • • Importarlos de Gestión: importa los asientos contables del módulo de Ventas tal como fueron registrados.A.Ap. puede optar por mantenerlos contabilizados o por importarlos como no contabilizados para luego utilizar el proceso de Pasaje a Contabilidad. • • Importarla de Gestión: importa la clasificación del módulo de Ventas tal como fue registrada.A. actualizado o no importado). + Ingresos Brutos puede importar los comprobantes ingresados en Tango Compras / Proveedores para así agilizar la carga de comprobantes y completar el circuito impositivo de la liquidación de I.I. Comprobantes contabilizados en Gestión: de acuerdo a su preferencia.: no importa los asientos del módulo de Ventas sino que los genera automáticamente utilizando el “asiento tipo” definido para el modelo de ingreso de comprobantes asociado al tipo y letra del comprobante importado en el proceso Relación de tipos de comprobantes de ventas.: no importa la clasificación del módulo de Ventas sino que la genera automáticamente utilizando la clasificación asignada al tipo de comprobante asociado en el proceso Relación de tipos de comprobantes de ventas. detallando para cada uno el resultado de la importación (alta. Sólo se importarán los comprobantes con fecha posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa. + Ingresos Brutos Comprobantes • 41 .A. Clasificación para S.Asientos Contables: indique el criterio que debe tomar el sistema en relación a los asientos contables.V.V.A.V. Integración con Tango Compras/Proveedores Tango I.V.V. Generarlos en Liquidador de I.A. – I.A. Genera Reporte de Novedades: lista los comprobantes que fueron procesados.

+ Ingresos Brutos .A.V. 42 • Comprobantes Tango .V. + Ingresos Brutos. los archivos exportados deben estar situados en el directorio de la empresa del Liquidador de I.A. Nota: para que el sistema pueda integrarse con el módulo de Compras. Relación de tipos de comprobantes de Compras Este proceso permite relacionar los tipos de comprobantes utilizados en el módulo de Compras con los tipos y modelos de comprobantes utilizados en el módulo de I. Debido a que son dos módulos diferentes y que probablemente se encuentren instalados en lugares físicos diferentes (empresa y estudio contable) es que se han creado los siguientes procesos para relacionar la información existente en ambos módulos. Este proceso es de utilidad cuando se hayan generados los archivos a través de diskettes o en un directorio distinto a la empresa actual. Para más información sobre el asistente de importación.V. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso.A.I. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Transporte de archivos Mediante este proceso se puede copiar los archivos generados por el módulo de Compras al directorio de la empresa del Liquidador de I.Puede optar por realizar directamente la integración contable a través de Tango Compras / Proveedores o utilizando Tango I.A.V.A.V. + Ingresos Brutos.

V. Puede ser un comprobante de I. Retención I. que se va utilizar para importar el tipo de comprobante de Compras.A. o ingresos brutos de acuerdo a lo parametrizado en el punto anterior. Segunda columna Es aquí donde se define que tipo de comprobante del Liquidador de I.A. ingrese la letra que identifica al comprobante y por último asóciele el modelo de ingreso de comprobante.V.A. un no de de Para indicar que no desea importar un tipo de comprobante de Compras bastará con dejar en blanco este campo. Tango . Los valores posibles que puede tomar esta opción son: • • Retención Diferencia de I. Si desea utilizar diferentes modelos de ingreso de comprobantes de acuerdo a la letra del comprobante pulse la tecla <F3> sobre el campo I.B.V. existe algún tipo de comprobante que registre únicamente I.: se debe indicar si el tipo de comprobante es de I.V.: esta opción estará disponible si en el módulo de Compras.V. En caso que exista discriminación para esa letra se utiliza el modelo de ingreso comprobante por defecto definido para el tipo de comprobante compras.I. I.A.Primer columna El sistema muestra los tipos de comprobantes importados desde Compras.V.A.A. Código: indica el tipo de comprobante del Liquidador de I. se va utilizar para importar el tipo de comprobante de Compras. o ingresos brutos.V.A. Esta columna no puede ser modificada por el usuario.B. Cuando se importan los comprobantes se verifica la existencia de modelo de ingreso para el tipo y letra del comprobante.V. + Ingresos Brutos Comprobantes • 43 .A. A continuación.

Tercer columna Si el tipo de comprobante del Liquidador de I.V.A. no es de ingresos brutos, debe ingresar el modelo de ingreso de comprobantes que se utilizará durante la importación de comprobantes.

Relación de conceptos
En este proceso se relacionan los conceptos impositivos que maneja el módulo de Compras con las fórmulas que utiliza I.V.A. para manejar sus propios conceptos. El sistema muestra todas las alícuotas definidas en el módulo de Compras, además de algunos conceptos fijos como ser importes exentos, no gravados , bonificaciones, etc. La pantalla está subdividida en tres columnas, en la primera se observan los conceptos del módulo de Compras (los que son obtenidos del conjunto de archivos importados), mientras que en la segunda debe ingresar la fórmula de I.V.A. que representa al concepto de Compras. La tercer columna muestra el significado de la fórmula de I.V.A.

Relación de provincias
En este proceso se relacionan los códigos de provincias utilizados en el módulo de Compras con los utilizados en el módulo de I.V.A. En pantalla se presentan dos columnas, en la primera se muestran las provincias registradas en Compras, mientras que en la segunda columna debe indicar la provincia de I.V.A. con la que se corresponde. La primera vez que ingrese a este proceso, el sistema relacionará automáticamente las provincias de acuerdo a sus códigos, asumiendo que a igual código corresponde la misma provincia.

44 • Comprobantes

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Importación de proveedores
Mediante este proceso puede importar los proveedores del módulo de Compras. Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso de encontrar proveedores duplicados (igual código). • Confirma: importa todos los proveedores del módulo de Compras no registrados en I.V.A. En caso de encontrar proveedores con igual código, pero con diferencias en sus datos, se presenta en pantalla un cuadro comparativo de ambos registros para que decida si desea agregar el proveedor de Compras o modificar el proveedor existente. Si desea agregar el proveedor de Compras, debe ingresar un nuevo código para el proveedor del módulo de I.V.A., manteniendo el proveedor de Compras su codificación original. Al ingresar el código del proveedor, puede indicar “000000” si desea que el proveedor se convierta en ocasional. Sobregraba: importa todos los proveedores de Compras. En caso de encontrar un proveedor con código coincidente, lo sobregraba. Solo los Nuevos: importa solamente los proveedores de Compras que no existan en I.V.A.

Genera Reporte de Novedades: lista los proveedores que fueron importados, modificados o rechazados durante este proceso. No es necesario que utilice este proceso cuando prefiera considerar a todos los proveedores como ocasionales. Para eso utilice directamente el proceso Importación de comprobantes.

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Comprobantes • 45

Importación de comprobantes
Mediante este puede importar los comprobantes generados en el módulo de Compras. Es necesario haber definido previamente la relación de tipos de comprobantes, conceptos, provincias y actividades de ingresos brutos. Todos los tipos de comprobante de I.V.A. asociados a comprobantes de Compras deben tener asignada una clasificación habitual. Desde fecha contable: límite inferior del rango de fechas contables de comprobantes a importar. Hasta fecha contable: límite superior del rango de fechas contables de comprobantes a importar. Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso de encontrar comprobantes duplicados. • • Solo los nuevos: importa solamente los comprobantes de Compras que no estén registrados en I.V.A. Sobregrabar: importa todos los comprobantes de Compras independientemente de que existan en I.V.A.

Importa Proveedores como Ocasionales: acepte esta opción si desea que todos los proveedores sean considerados como ocasionales. Asientos Contables: indique el criterio que debe tomar el sistema en relación a los asientos contables. • • Importarlos de Gestión: importa los asientos contables del módulo de Compras tal como fueron registrados. Generarlos en Liquidador de I.V.A.: no importa los asientos del módulo de Compras sino que los genera automáticamente utilizando el “asiento tipo” definido para el modelo de ingreso de comprobantes asociado al tipo y letra del

46 • Comprobantes

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Clasificación para S. actualizado o no importado). Sólo se importarán los comprobantes con fecha posterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa. • • Importarla de Gestión: importa la clasificación del módulo de Compras tal como fue registrada. Genera Reporte de Novedades: lista los comprobantes que fueron procesados.A.V.A.V. – I. detallando para cada uno el resultado de la importación (alta. Generarla en Liquidador de I. Tango .comprobante importado en el proceso Relación de tipos de comprobantes de compras.A.I. Comprobantes contabilizados en Gestión: de acuerdo a su preferencia.: no importa la clasificación del módulo de Compras sino que la genera automáticamente utilizando la clasificación asignada al tipo de comprobante asociado en el proceso Relación de tipos de comprobantes de compras. puede optar por mantenerlos contabilizados o por importarlos como no contabilizados para luego utilizar el proceso de Pasaje a Contabilidad.: indique el criterio que debe tomar el sistema en relación a esta clasificación.V.Ap.I. + Ingresos Brutos Comprobantes • 47 .

A.I. + Ingresos Brutos .PÁGINA EN BLANCO. 48 • Comprobantes Tango .V.

A. Esta opción es de gran utilidad cuando el subdiario se imprime a través de hojas móviles.A. • Desde Fecha: es la fecha a partir de la cual se considerarán los comprobantes. En el cuerpo se imprimen únicamente los comprobantes. • En el encabezado se imprimen el número de página. Libro I. El sistema provee una serie de reportes preconfigurados. + Ingresos Brutos Informes • 49 . Puede imprimir el encabezado. Compras Estos reportes han sido configurados para que contengan los datos necesarios para cubrir con las exigencias vigentes.V. Ventas / Libro I.V. el título del listado y los datos de la empresa. el sistema buscará los comprobantes por fecha contable o por fecha de emisión.V. Dependiendo de lo parametrizado en el proceso Configuración de Reportes. Hasta Fecha: es la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes. a los que puede adicionar reportes propios.A.I. Tango . el cuerpo o el listado completo.Informes Reportes Mediante esta opción puede emitir los reportes diseñados en el proceso de Configuración de Reportes.

aparece una lista con los nombres de los formularios disponibles. En base a éste número se numeran las siguientes hojas. Desde Provincia. Si selecciona una sucursal. como podría ser la letra del comprobante. Formularios El sistema provee una serie de formularios preconfigurados. Desde Proveedor. pueden ser obviados pulsando la tecla <Enter>. Invocando el comando Listar. Incluye ocasionales.I. Hasta Cliente. el sistema filtrará aquellos comprobantes cuya sucursal sea igual a la solicitada. Listado de comprobantes de ventas y compras Estos reportes muestran una lista con todos los comprobantes de ventas y compras respectivamente detallando las distintas alícuotas e impuestos registrados.Al ser éste un generador de reportes de propósito general los datos que a continuación se piden. 50 • Informes Tango . debe modificar la configuración del reporte. Desde Cliente.V. + Ingresos Brutos .A. Para más información sobre cómo modificar un reporte. Los datos que debe completar son los mismos que para los reportes correspondientes a subdiarios. Si desea excluir algún tipo de comprobante por alguna condición. a los que puede adicionar formularios propios. Hasta Proveedor. Número De Sucursal. Selecciona Sucursal. Número inicial de página: ingrese el número que se imprimirá en la primer hoja del reporte. Hasta Provincia. consultar “Configuración de reportes” en la página 65. Selecciona Provincia.

A.A.V.A.I. En el caso de que el formulario a imprimir esté relacionado a Ingresos Brutos debe ingresar el rango de fechas para comprobantes adicionales (como ser Anticipos. en su facturación. Retenciones.I.A continuación. los comprobantes que deben ser informados cuando superan los topes correspondientes. para cada cliente/proveedor.G.C.I. etc. Permite generar el archivo que posteriormente puede ser incorporado en forma automática al sistema DGI .V. al momento del pago o percepción de I.I.) y la provincia que quiere liquidar. o Ingresos Brutos según corresponda.V.A. Gastos. debe ingresar el rango de fechas de comprobantes para I.F. La generación de información se realiza por tipo y número de documento del cliente / proveedor.V. Generación de archivo DGI C.I.I. Este proceso selecciona. en forma automática. el sistema buscará los comprobantes por fecha contable o por fecha de emisión. A través de este proceso puede generar los archivos ASCII correspondiente a las ventas y compras de un trimestre que superen los topes especificados por la A.I.T.I. Dependiendo de lo parametrizado en el proceso Configuración de Formularios. Dichos archivos podrán ser importado desde el sistema DGI .T. Generación de archivo D. + Ingresos Brutos Informes • 51 .F.P. SICORE Este proceso es de utilidad para aquellas empresas que practican retenciones de ganancias o I.SICORE para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. el alcance de esta presentación está acotado a una serie de empresas estipulada por la A. Actualmente. por lo que no se incluirán aquellos Tango .P.

será necesario definir las posiciones de cada uno de los campos que lo integran a través del comando Detallar dentro 52 • Informes Tango . dentro del sistema DGI SICORE se deben importar los datos generados.U. Con el comando Agregar podrá dar de alta un nuevo formato. En este caso debería realizar las correcciones correspondientes y generar nuevamente el archivo.T.T.TXT en el directorio correspondiente a la empresa. el sistema informará la cantidad de registros grabados como información de control.A. Debe crear un Formato de Importación nuevo a través de la opción Formatos de Importación dentro del ítem de menú Utilitarios. + Ingresos Brutos .I.clientes / proveedores con tipo de documento '99' (Consumidor Final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de C. Trabajando en el Sistema DGI . y no por código de cliente / proveedor. Este proceso genera por defecto el archivo IVSICORE.I. Los comprobantes se acumulan por C.U.I. El sistema almacena esta información para evitar tener que ingresarla en cada importación.SICORE Una vez generado el archivo desde Tango.V. Formato de Importación La primera vez que importe información en el sistema de la DGI debe indicar el nombre del archivo ASCII generado por Tango. indicando los siguientes datos: Código Descripción Longitud de Registro :2 : Formato Tango : 36 Una vez creado el formato. el sistema emite un informe de aquellos clientes / proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento no válido. Al finalizar el proceso. Además.

de la misma opción.SICORE debe asociar los Regímenes por Empresa en el menú de Datos Generales.TXT) y el código de formato (en este caso '2'). Para cada uno de los campos que aparecen en pantalla se deberán indicar los siguientes datos: Descripción Fecha Retención Régimen Tipo Identificación Identificación Monto Saldo Positivo Posición 1 9 12 14 25 36 Longitud 8 3 2 11 11 1 Importación de Datos Una vez generado el formato de importación. Para ello. Previamente. Una vez creado el periodo por el comando Detallar accede a la carga de retenciones y percepciones.I.V. Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos deberá indicar al sistema si los nuevos registros se deben Agregar o Sustituir. El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a DGI .A. Dentro de esta misma opción puede utilizar el comando Importar que es el que actualizará la información en forma automática tomando los datos desde Tango. Tango . se puede realizar la actualización automática de datos desde la opción Declaraciones Juradas del menú principal. + Ingresos Brutos Informes • 53 .SICORE. Luego de ingresar a la opción Declaraciones Juradas debe agregar el periodo a declarar (en formato mes / año). debe indicar el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo C:\TANIMP\1\IVSICORE. al crear la empresa en el sistema DGI .

Retenciones y percepciones Mediante este proceso puede generar un informe con el detalle de las retenciones (de ventas) y percepciones (de compras) desglosadas por régimen.TXT) para ser importadas desde el sistema S. + Ingresos Brutos .A.I.I. Casos donde no se genera información: • • • Retenciones y Percepciones originadas por notas de crédito debido a la imposibilidad de importarlas desde S. Subdiarios Este proceso permite emitir el subdiario de ventas o compras para un periodo. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Este informe incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados.I.T. – I. se consultará la información importada desde Tango. Retenciones y Percepciones con importe negativo.Ap.Ap.A.F. – I.I.TXT) y percepciones (IVSIAPPE.A.U. Este informe es de utilidad para completar la información requerida por A. fecha y comprobante.V. puede generar un archivo con las retenciones (IVSIAPRE.V. incorrecto.Seleccionando Sustituir. Finalmente. Es de suma utilidad cuando trabaja con asientos resumen en el pasaje a contabilidad. – S.I.P. Si lo desea.I. se eliminarán las retenciones del periodo reemplazándolas por las nuevas. Comprobantes que tengan asociado un cliente o proveedor con número de C. 54 • Informes Tango .Ap.V.

+ Ingresos Brutos Informes • 55 . En este punto es importante considerar que. permite realizar un control antes de enviar la información al módulo contable. Ordenado por: el informe está ordenado por fecha.I.V. • • Tango .A. informando aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean o tengan cuentas inexistentes (si valida las cuentas contra el módulo de Contabilidad). Código para Impresión: si valida el plan de cuentas contra el módulo de Contabilidad. Los errores posibles son: • Cuenta Inexistente: el código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas de Tango Contabilidad (y el sistema está parametrizado para validarlo). El informe incluye los caracteres '**' al final de los renglones en caso de encontrar errores durante el listado. Dentro de la fecha puede indicar si lo prefiere ordenar por tipo y número de comprobante o sólo por número.A.Asimismo. Comprobante no Contabilizado: si en la selección indicó incluir todos los movimientos. el informe identificará aquellos comprobantes No contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). Número de Hoja: ingrese el número que desea imprimir en la primer hoja del listado. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del asiento.V. se consideran contabilizados aquellos comprobantes que se hayan procesado en el Pasaje a Contabilidad. Movimientos a incluir: es posible incluir todos los comprobantes. Fecha del Informe: indique la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. de lo contrario solo puede imprimir el código de cuenta. sólo aquellos contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. puede optar por imprimir el código de cuenta o el código de jerarquía. de igual modo que el Subdiario de I.

ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes seleccionado.I. Es de suma utilidad cuando utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. de igual modo que el Subdiario de I.V. + Ingresos Brutos . Apropiaciones por centros de costo Este proceso permite emitir el informe detallando las apropiaciones por centros de costo realizadas dentro de un periodo. permite realizar un control antes de enviar la información al módulo contable. Asimismo. Ordenado por: el informe está ordenado por fecha. los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. informando aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. apropiaciones incompletas o cuentas inexistentes (si valida las cuentas contra el módulo de Contabilidad).V. Es de gran utilidad si generan asientos resumen en el pasaje a contabilidad. se listarán sólo los totales de cada cuenta. se imprimirán cada uno de los débitos y los créditos de las cuentas contables. El formato del informe es similar al Mayor de Contabilidad.A. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados. Incluye además. Dentro de la fecha puede indicar si lo prefiere ordenar por tipo y número de comprobante o sólo por número.Movimientos por cuenta contable A través de este proceso puede obtener un informe ordenado por código de imputación contable. De lo contrario. Si confirma el parámetro Detallado. 56 • Informes Tango .A.

el informe identificará aquellos comprobantes No contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). Las apropiaciones no suman el 100%: la suma de los porcentajes de cada apropiación es menor a 100. ordena el listado por comprobante. Si en cambio.I. El informe incluye los caracteres '**' al final de los renglones en caso de encontrar errores durante el listado. • • • Neto gravado para ingresos brutos Mediante este proceso puede generar un informe para controlar los netos gravados para ingresos brutos por actividad y jurisdicción. se consideran contabilizados aquellos comprobantes que se hayan procesado Pasaje a Contabilidad. Comprobante no Contabilizado: si en la selección indicó incluir todos los movimientos. Ordenado por: indique el criterio de ordenamiento deseado. • • Si emite el listado ordenado por actividad. En este punto es importante considerar que. + Ingresos Brutos Informes • 57 .Movimientos a incluir: es posible incluir todos los comprobantes. Los errores posibles son: • Cuenta Inexistente: el código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas de Tango Contabilidad (y el sistema está parametrizado para validarlo). sólo aquellos contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados.A.V. puede controlar si ha imputado correctamente el neto gravado por actividad para cada comprobante. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del asiento. obtiene el neto gravado por actividad para cada jurisdicción. Tango .

+ Ingresos Brutos .I. 58 • Informes Tango .A.V.PÁGINA EN BLANCO.

.I. Los campos que debe ingresar para definir una fórmula son: Número: representa el código de la fórmula.A. + Ingresos Brutos .V.V. etc. por ejemplo alícuota de I. Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema) tiene un significado. etc.V. total del comprobante. Nombre: es el nombre conceptual asociado a la fórmula. Si bien este campo no es modificable. es totalmente parametrizable.V.A. Por ejemplo importe gravado. debe informar el significado de cada fórmula para que el sistema pueda “interpretar” el concepto que está definiendo. total del comprobante..A. Código BU BO EP IM Significado Bien de Uso Bonificación Exportación Importación Configuración • 59 Tango . es de vital importancia para el funcionamiento del sistema. retención. Significado: debido a que el Liquidador de I. etc. por ejemplo neto gravado. consultar “Circuitos y conceptos generales” en la página 89. bonificación.A. Para más información sobre el impacto de las fórmulas en el resto del sistema.. I. es decir cada importe que compone un comprobante debe estar definido como una fórmula. Las fórmulas representan conceptos que se pueden utilizar durante el ingreso de comprobantes.Configuración Fórmulas para el ingreso de comprobantes Utilice este proceso para crear nuevas fórmulas en el sistema.

En realidad los cambios realizados a una fórmula afectan al ingreso de nuevos comprobantes. – SICORE.V.IL ID IG EX II GR NG PB PI RI RG NI SD TO IVA Liberado IVA Tasa Dif. Puede consultar el primer renglón de la fórmula a la derecha de la columna Régimen. Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable T# siendo # el número de fórmula. constantes.IVA RNI Sin Definir Tot.A. consultar “Operadores y Funciones” en la página 83. IVA Tasa Gral.I. Fórmulas: es una expresión matemática que puede contener operadores.G. funciones y variables. Esta información es tenida en cuenta en el proceso Generación archivo D. por lo tanto es conveniente que una vez ingresado uno o más comprobantes no se modifique las fórmulas. Su ingreso se realiza en la parte inferior de la pantalla. Para más información sobre operadores y funciones. 60 • Configuración Tango . IVA Retención IVA Reten. IB Percep. Ganancias Tasa Ret. donde se visualiza en forma completa. El resultado de esta fórmula será evaluado únicamente en el ingreso de comprobantes y el resultado será almacenado en el comprobante. Comprobante Régimen: cuando la fórmula definida corresponda a una retención o percepción debe indicar el régimen correspondiente. Exento Impuesto Interno Neto Gravado Neto No Gravado Percep. Es importante conocer que cualquier modificación a una fórmula afecta a la carga de comprobantes. Los comprobantes existentes no serán afectados a menos que se los vuelva a editar.I. + Ingresos Brutos .

Modelos de ingreso de comprobantes Los modelos de ingreso de comprobante permiten definir qué datos (fórmulas) va a cargar durante el ingreso de comprobantes. entendiendo por perfil a los datos que forman parte del comprobante (por ejemplo total gravado..V.I.). no se puede evaluar el tercer concepto si hace referencia al cuarto (porque Tango . Definir el “asiento tipo” para el modelo. Conceptos Secuencia: indica el orden en que se ingresan los datos (conceptos) durante la registración de comprobantes. bonificaciones. retenciones. La definición de un modelo implica: • • • • • Ingresar el código de modelo y su nombre. Indicar la secuencia de ingreso y el comportamiento de cada fórmula. Indicar cuáles son los conceptos (fórmulas) que utiliza el modelo. Los modelos de ingreso pueden asociarse a clientes y proveedores para indicar cuál es la forma habitual en la que van a ingresar los datos al sistema para ese cliente / proveedor. etc. Por ejemplo. Importante: la evaluación de las fórmulas se realiza respetando la secuencia definida y sólo se evalúan aquellas que están en orden creciente a partir del campo que está ingresando.A. siempre se genera el mismo “perfil” de comprobante para el mismo cliente o recibimos el mismo “perfil” de comprobante de nuestro proveedor. Definir la apropiación por centros de costo correspondiente a cada cuenta del asiento definido en el paso anterior. En general. I.A. Fórmula: indique el concepto o fórmula a utilizar. + Ingresos Brutos Configuración • 61 .V. Es por eso que los modelos de ingreso están diseñados para representar ese perfil o plantilla y agilizar así la carga de comprobantes.

A. Un ejemplo es el total del comprobante. De acuerdo a lo que indique parámetro Verifica la existencia de cuentas contables definido en el proceso de Datos de la empresa. Puede ser utilizado para registrar valores internos. En este caso el resultado no es modificable. pero el resultado no se exhibe en pantalla. y si no coinciden los resultados. Cuenta: debe indicar la cuenta a la que se imputarán los importes. Orden del Asiento: ingrese el orden de la cuenta dentro de la imputación contable. Comportamiento en el ingreso: el comportamiento en el ingreso está directamente relacionado con la forma en que usted prefiere ingresar la información.V. Calcula y Muestra: se evalúa la fórmula asociada y su resultado se exhibe en pantalla. se validará la cuenta contra el plan de cuentas de Tango Contabilidad. Ingresa: en este caso debe ingresar el valor por pantalla y el sistema no aplica ningún tipo de cálculo ni validación. su resultado se exhibe en pantalla y puede ser modificado. • • • • Asientos Una vez definidos los conceptos a ingresar puede definir la imputación contable defecto que posee ese comprobante. se informa el resultado evaluado solicitando una confirmación o rechazo del ingreso. Ingresa y Verifica: en este caso usted ingresa un valor por pantalla. luego se evalúa la fórmula asociada.I. Calcula e Ingresa: el sistema evalúa la fórmula asociada. Un ejemplo de su utilización es registrar la fecha en la que ingresó el comprobante. 62 • Configuración Tango . • Calcula: el sistema evalúa la fórmula. + Ingresos Brutos . Fórmula y descripción de la fórmula: muestra la fórmula a la que está asociando la cuenta contable.todavía no lo ha ingresado) pero puede evaluarse si referencia al primer o segundo concepto. D/H: indique si la cuenta debe ser debitada (D) o acreditada (H). Esta fecha puede ser utilizada en listados de control.

rubro. CC1 y CC2 están pensadas para que pueda llevar la contabilidad por cliente/proveedor. podrá ingresar la distribución por centros de costo para cualquiera de las cuentas que componen el tipo de asiento. si bien un modelo puede utilizarse indistintamente para créditos o débitos de ventas y de compras. De no realizarse la verificación de cuentas contables. etc.V.A.Origen: esta opción le permite indicar el origen de la cuenta contable. pero con distinta definición contable.I. CP2. Sugerencias para una correcta definición Es importante aclarar que. En caso que el proveedor / cliente no tengan asignada una cuenta contable el sistema tomará la ingresada en el modelo de ingreso de comprobantes. Concepto: en esta columna puede ingresar una descripción sobre lo que representa la cuenta contable. Apropiación por centros de costo Pulsando <F4> sobre la línea de la imputación contable puede ingresar o modificar la distribución por centros de costo de la cuenta que está editando. puede provocar inconsistencias con respecto a la integración contable ya que son diferentes los asientos que se deben generar. Esta tarea la Configuración • 63 . Este concepto es el que se asignará por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. + Ingresos Brutos Crear varios modelos similares en cuanto a los importes que intervienen. los valores posibles son: Código CP1 CP2 CC1 CC2 MIC Significado Cuenta 1 del Proveedor Cuenta 2 del Proveedor Cuenta 1 del Cliente Cuenta 2 del Cliente Modelo de Ingreso Las opciones CP1. Existen dos alternativas para resolver esta situación: • Tango .

V. y el total del comprobante lo calcula el sistema automáticamente. Para proveedores R. primero ingresa el neto gravado y luego el total ) y por atributos o fórmulas (por ejemplo se debe ingresar el neto gravado. + Ingresos Brutos ..R. Dicha forma de ingreso esta determinada por la secuencia de los datos a ingresar (por ejemplo. y para Para clientes C.N. EX y RS. EX.A.. proveedores R. I.V. requiere un mayor trabajo cotidiano de su parte. y R.I.N. Para clientes exentos en la compra y proveedores exentos en las ventas.. Elección del modelo de comprobante adecuado Un modelo de ingreso de comprobante determina la forma en la que se ingresan los importes del comprobante.. Para registrar retenciones.R. mientras que el I.I. Para registrar comprobantes anulados.N.N. Ejemplos de Modelos Código A B C EXENT IMPOR EXPORT RETEN ANULA Descripción Para clientes R. I. Obviamente esta tarea. si bien requiere menos modelos de ingreso.A.I. Se crean todos los modelos necesarios para ventas y compras. RS y NC (No categorizado).F. Para registrar importaciones.puede realizar fácilmente mediante el comando Copiar. Los procesos donde puede elegir un modelo son los siguientes: • • • • • Actualización de Clientes Actualización de Proveedores Ingreso de comprobantes Ingreso de Clientes Ocasionales Ingreso de Proveedores Ocasionales 64 • Configuración Tango . Para registrar exportaciones.. • Modificar manualmente las imputaciones contables que se generan automáticamente en base al modelo.I.I.

I. Los parámetros solicitados al momento de imprimir un reporte están preestablecidos y se encuentran enumerados en el proceso Reportes bajo el menú Informes. Sector superior de pantalla En la parte superior de la pantalla es donde debe ingresar datos generales del reporte. Lo primero que debe decidir es qué modelo de ingreso desea asociar a cada cliente / proveedor. La principal función de los reportes es mostrar la información detallada. Créditos/Débitos/Ambos: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte. Es su decisión definir más fórmulas y modelos de ingreso para agilizar la carga de comprobantes o si desea trabajar con modelos más generales pero menos ágiles durante el ingreso de comprobantes.Cuanto más preciso sea el modelo de ingreso habitual seleccionado. Muchos de estos parámetros permiten acotar el tipo de comprobante que se imprimen en el reporte. Esta decisión debe basarla en el tipo de operación que habitualmente realiza con su cliente / proveedor. Recuerde que los modelos de ingreso y las fórmulas son totalmente parametrizables. a los que puede adicionar reportes propios.V. Siempre va a obtener una lista de comprobantes.A. Ingresando “C” incluirá únicamente los comprobantes que representen créditos. el sistema propone el modelo de ingreso habitual del cliente / proveedor. Si necesita seleccionar un modelo diferente debe pulsar la tecla <F3>. “D” sólo los débitos y “A” todos los tipos de comprobante. Configuración de reportes Mediante esta opción puede diseñar y emitir reportes. Nombre del listado: es el nombre con el que identificará el reporte. Durante el ingreso de comprobantes. El sistema provee una serie de reportes preconfigurados. Tango . + Ingresos Brutos Configuración • 65 . pudiendo configurar las columnas que desea ver. más ágil será su carga de datos.

A.V.V.A.V.U. Estos datos se encuentran definidos en el proceso Datos de la Empresa.V. dirección .A.V. Puede optar por fecha contable o fecha de emisión. de la empresa en el encabezado del reporte.A. Ancho de la impresora: indique si la impresora con la que trabaja es de carro ancho(132 col. Ingresando “V” incluirá únicamente los comprobantes que intervengan en el libro I.V.I. Imprime datos de la empresa: acepte esta opción si desea imprimir la razón social. Parámetros adicionales Título: ingrese el título del listado que desea imprimir. “A” todos los tipos de comprobante y “N” sólo los que no intervengan el libros de I. del cliente / proveedor.A. actividad para ingresos brutos y C. “C” sólo las compras y “A” todos los tipos de comprobante.: permite filtrar qué comprobantes imprimir de acuerdo a la condición de I. Compras. Código RI RNI CF INR EX RS 66 • Configuración Descripción Responsable Inscripto Responsable No Inscripto Consumidor Final Inscripto No Responsable Exento Responsable Monotributo Tango .I. I.Transporta subtotales: si confirma esta opción se imprimirá (a partir de la segunda hoja) como primer renglón los totales de la hoja anterior.A. Ventas. Comprobantes de Ventas/Compras/Ambos: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte. “C” sólo los que intervengan en el libro I. Ingresando “V” incluirá únicamente los comprobantes que representen ventas. Ventas/Compras/Ambos/Ninguno: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte.A. Condición de I.V.) o de carro angosto(80 col.T. + Ingresos Brutos .). Fecha a Considerar: indique el criterio que debe tomar el sistema para considerar la fecha del comprobantes.

Máscara: es el formato con el que imprime la columna. Debe ingresar el ancho y. sino que se utilizan para cálculos intermedios. Título: indique el título de la columna que desea imprimir. Puede definir hasta 99 columnas. la impresión de la fila continúa en el renglón siguiente.I. la cantidad de decimales que desee. la columna 5 no puede hacer referencia a la columna 6. + Ingresos Brutos Configuración • 67 . Por ejemplo. Número: ingrese el orden en que desea imprimir las columnas. Las columnas pueden hacer referencia al contenido de otras columnas (sólo a columnas con un número menor.A. Tango . si no desea imprimir el tipo de comprobante “FCC” basta con indicar “N” en la columna Considera. El contenido de una columna es similar al contenido de una celda de Excel. constantes y operadores. Si la suma de los anchos de las columnas supera el ancho de la impresora. variables. Puede definir filas que no se impriman en el reporte.NC Sujeto No Categorizado Letra del Comprobante: permite filtrar que comprobantes imprimir de acuerdo a la letra del comprobante. Imp: confirme esta opción si desea imprimir la columna. Tot: indique si desea que el sistema genere un total para la columna al pie del reporte. Por ejemplo. En cada fila debe ingresar la fórmula o variable que represente al concepto que quiera imprimir. Sector central de pantalla Este es el sector donde debe indicar las columnas que forman parte del reporte. Este campo no está habilitado si no se imprime la columna. Finalmente puede indicar los tipos de comprobante que desea imprimir.V. Columnas: el contenido de la columna puede estar formado por fórmulas. si la columna contiene números. ya que las de mayor número aún no fueron evaluadas al momento de evaluar la columna en cuestión).

A.V. Se imprime un renglón por cada fila grabada en este sector.I. Se listarán aquellos comprobantes que cumplan con las condiciones impuestas por los siguientes campos: • • • • • • 68 • Configuración Créditos/Débitos/Ambos Comprobantes de ventas/compras/ambos I. + Ingresos Brutos .Sector inferior de pantalla Finalmente. Debe tener en cuenta que toda la información que quiera imprimir textualmente.V. Por ejemplo “Título:” Variables para la configuración de reportes Existen dos variables que se utilizan exclusivamente en el editor de reportes y son las que se detallan a continuación: • COL(##): devuelve el valor de la columna ## para el comprobante que se está procesando. ventas/ compras/ambos/ninguno Letra del comprobante Condición de I.A. como ser títulos. Tipo de comprobante Tango . por ejemplo desglose de retenciones. en este sector puede definir datos que desea imprimir al pie del reporte. TOT(##): devuelve el total de la columna ##. o cualquier otra información que desee. • Para más información sobre variables. Puede utilizarse en el área de resultados (sector inferior de pantalla).V.A. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. constantes y operadores. Comando Listar Esta opción le permite imprimir el reporte o su configuración .A.V. Puede utilizarse en las fórmulas de las columnas (sector medio de pantalla). de alícuotas de I. debe estar enmarcada entre comillas. Este sector está diseñado para que pueda imprimir información sumarizada del reporte.

Para más información sobre esta opción, consultar “Reportes” en la página 49.

Configuración de formularios
Mediante esta opción puede diseñar y emitir formularios. El sistema provee una serie de formularios preconfigurados, a los que puede adicionar sus formularios. La principal función de los formularios es mostrar la información sumarizada de un rango de comprobantes. El proceso se basa en la definición de fórmulas (asociadas a variables de impresión) que indican cómo quiere sumarizar la información. Una vez definidas las fórmulas puede dibujar el formulario e indicar donde desea imprimir cada fórmula. De esta forma puede imprimir sobre formularios legales preimpresos. Puede definir fórmulas que no se impriman en el formulario, sino que se utilizan para cálculos intermedios. Las fórmulas pueden hacer referencia al resultado de otras fórmulas (sólo a fórmulas con un número menor, ya que las de mayor número aún no fueron evaluadas en el momento de analizar la fórmula en cuestión). Por ejemplo, la fórmula 5 no puede hacer referencia a la fórmula 6. Nombre del formulario: ingrese el código y descripción del formulario. Fecha a considerar: indique el criterio que desea que aplique el sistema para considerar los comprobantes. Puede optar por Fecha de Emisión o Fecha Contable. A continuación, debe ingresar las variables de impresión que utiliza el formulario. Una variable está compuesta por tres datos: Número: identifica a la variable de impresión. Cada vez que agregue un Nº estará definiendo una nueva variable de impresión.

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Configuración • 69

Acumula: si indica que la variable acumula. El sistema evaluará la fórmula asociada para cada comprobante. Mientras que si no acumula, la evaluará una única vez. Por ejemplo, si desea calcular el total de I.V.A. de un período debe indicar “S” porque es necesario sumar el I.V.A. de todos los comprobantes; mientras que para imprimir el nombre de una provincia para la que está generando el formulario no hace falta evaluar ningún comprobante. Las fórmulas que hacen referencia a otras fórmulas deben indicar Acumula = “N”.
El contenido de una fórmula es similar al contenido de una celda de Excel.

Fórmulas: el contenido de la fórmula puede estar formado por variables, constantes y operadores matemáticos y aritméticos. Puede definir hasta 99 renglones. El ingreso de la fórmula se realiza en la parte inferior de la pantalla Para más información sobre variables, constantes y operadores, consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. ARROB(##) es una variable que permite utilizar resultados de una fórmula en otra fórmula. • • Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que acumulan, devuelve el valor calculado por comprobante. Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que no acumulan, devolverá el resultado final de la fórmula a la que hace referencia.

Las fórmulas se evalúan en orden numérico de menor a mayor. Ejemplo Primero se evalúa la fórmula 1 y luego la 2, por lo que no debería utilizarse ARROB(2) en la fórmula 1. Pulsando <F3> puede insertar un renglón. Cada vez que inserte un renglón o modifique un número de fórmula, el sistema solicitará confirmación para renumerar toda referencia al renglón, como ser las variables ARROB(##) y los números de @ ubicados en el dibujo del formulario. Si contesta afirmativamente, se renumerarán todas las referencias manteniendo la integridad de las fórmulas.

70 • Configuración

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Pulsando la tecla <F4> en los renglones puede seleccionar el código de importe auxiliar que desea utilizar. Para más información sobre importes auxiliares, consultar “Importes auxiliares actualizables” en la página 24 o “Importes auxiliares no actualizables” en la página 25.

Tipos de Formulario
Existen formularios legales que generan información que debe ser utilizada por presentaciones posteriores. Es por eso que si usted indica cuál es el formulario que está generando, el sistema almacenará la información necesaria para utilizarla en futuras emisiones del formulario. Los tipos de formularios pueden ser: DMI Declaración Jurada Mensual de I.V.A.: para este comprobante debe indicar las variables de impresión que representan los siguientes conceptos: • • • Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 1 Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 2 Número de @ relacionada con el Impuesto a Depositar

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las dos primeras variables en el proceso Saldos Artículo 20. Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de la última variable en el proceso Importe a depositar para I.V.A. DIB Formulario para Liquidar Ingresos Brutos: para este comprobante debe indicar la variable de impresión que representa el siguiente concepto: • Número de @ relacionada con el Impuesto a Depositar

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de esta variable en el proceso Importe a depositar para Ingresos Brutos.

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Configuración • 71

I. El sistema tiene preconfigurado el dibujo de los formularios que trae por defecto.V. consultar "Operadores y Funciones" en la página 83. Para más información sobre variables.A. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 7 Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las variables en el proceso Ajuste de Base Imponible. Comando Dibujar Con este comando diseña el formato de los formularios. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 3 Nro. Para más información sobre formularios. Comando Listar A través de este comando puede imprimir el formulario activo o su configuración. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre la confección de distintos formularios. + Ingresos Brutos .ABI Ajuste Base Imponibles: para este comprobante debe indicar las variables de impresión que representan los siguientes conceptos: • • • • • • • Nro. consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75. 72 • Configuración Tango . de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 6 Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 2 Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 4 Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 1 Nro. SIC Sin Clasificar: este valor está reservado para aquellos tipos de comprobante que no generan información necesaria para futuras presentaciones. que puede ser configurado a su conveniencia. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 5 Nro.

• Puede indicar si reemplaza automáticamente los formularios / reportes existentes o si desea confirmar cada reemplazo. seleccione qué formularios o reportes desea copiar. debe seleccionar las empresas a las que desea copiar los formularios / reportes. • Seleccione la opción por empresa activa cuando haya creado o modificado algún formulario/reporte y desea copiarlo a otras empresas. Transporte de formularios y reportes Este proceso permite actualizar los formularios y reportes de las distintas empresas.A.I. Puede actualizar los formularios y reportes desde la empresa activa o desde la configuración por defecto del sistema. Finalmente. Por defecto. el sistema propone el código original. + Ingresos Brutos Configuración • 73 . Tango . consultar “Formularios” en la página 50. Mientras que la opción configuración por defecto es de utilidad cuando la nueva versión del sistema posee nuevos formularios / reportes y desea copiarlo a varias empresas. A continuación.Para más información sobre esta opción.V. indicando el nombre con el que debe grabarse en la empresa destino.

I.PÁGINA EN BLANCO.A.V. + Ingresos Brutos . 74 • Configuración Tango .

+ Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 75 . conforme a lo siguiente: Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. es decir los archivos con extensión . Para modificar el contenido de los formularios. es necesario conocer cierta nomenclatura.A. La única palabra de reemplazo es “@##” donde ## es número de variable de impresión (definida en la configuración del formulario). Tango .Configuración formularios de reportes y Conceptos generales sobre variables Usted puede modificar el formato de los formularios a través de Comando Dibujar. El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. es decir que considera al resto de la línea como un comentario.V. El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo.I.TYP.

alícuotas y casi cualquier concepto que exista en el sistema. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. Variables generales Las variables le permiten imprimir o evaluar casi cualquier información ingresada al sistema. Por defecto. Se colocará sólo una palabra de control por línea. Una vez seleccionado un tipo de letra. como por ejemplo.I. clientes. @COPIAS es igual a 1 (si no especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. @NORMAL.Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. en las primeras líneas del formulario. por lo tanto. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). + Ingresos Brutos . @LINEAS es igual a 72. no ocupan líneas dentro de éste. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Existen variables relacionadas a comprobantes. Por defecto. No deje espacios en la expresión anterior. 76 • Configuración de reportes y formularios Tango .V. la cantidad de copias. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el formulario.A. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. que es la longitud normal de un formulario continuo. La variables pueden ser definidas como funciones que pueden ser utilizadas en los reportes y formularios.

A. LOTE TIPO VECO Relacionadas a Clientes / Proveedores Variable COCLI COIVA Descripción Código del cliente asociado al comprobante.V. C (I. Configuración de reportes y formularios • 77 . descripción del tipo de La variable CUIT devuelve el número de C. Valores posibles: V (ventas).A. Valores posibles: S.V. Código del proveedor asociado al comprobante. Condición de I.V.T. 'INR'. Indica si el comprobante es de ventas o de compras. Relacionadas a Tipo de Comprobante Variable DESC IBRUT LIBRO Descripción Descripción del tipo de comprobante.T. 'RNI'. Código de la provincia del cliente o proveedor asociado al comprobante.V. N. D (débito). del cliente o proveedor del comprobante activo. 'CF'. Indica el tipo de operación del comprobante.A. Número de ingresos brutos del proveedor asociado al comprobante.I. Indica si el tipo de comprobante debe incluirse en algún Libro I.Ejemplo La variable DESC devuelve la comprobante activo. N. + Ingresos Brutos o del proveedor asociado al Código de documento del cliente o proveedor. Valores posibles: V (I. Valores Posibles: 'RI'.I. Indica si el tipo de comprobante interviene en ingresos brutos. Comentario ingresado en el cliente o proveedor. C (compras). ‘RS’.A. Razón social del cliente comprobante. Indica si el comprobante fue ingresado en modo lote. del cliente o proveedor asociado al comprobante. cliente o del COMEN COPRO COPRV CUIT INGBT RAZOC TIPDO Tango . Ventas).U. 'EX'. Valores posibles: S.I.U. Número de C.A. Valores Posibles: C (crédito). Compras) y N (ningún libro). del cliente o proveedor asociado al comprobante.V.

Importe del archivo de importes auxiliares no actualizables correspondiente a la fecha del comprobante. Domicilio de la empresa activa. febrero. Código de provincia de la empresa activa.V. CUIT de la empresa activa. D (diferencia entre la ventas y las compras) Total de IB para la actividad XX del comprobante activo. Tango . IMP## TIPAC(XX) TOTIB(XX) Relacionadas a Comprobantes Variable ACTIV CCITI Descripción Es el código de la actividad del comprobante. Número de ingresos brutos de la empresa activa.Relacionadas a la Empresa Variable EACTI ECOIA ECOPR ECUIT EDOMI EINBT ERASO Descripción Actividad de la empresa activa. Generales Variable ALI## DIFIB(XX) Descripción Alícuota correspondiente a la fecha del comprobante. + Ingresos Brutos 78 • Configuración de reportes y formularios . Clasificación del comprobante respecto a DGI CITI.V. Valores Posibles: V (sobre las ventas). Diferencia de base imponible en los meses enero. ‘‘RS’’. Forma de cálculo de la base imponible de la actividad XX asociada al comprobante activo. de la empresa activa. ## indica el número de importe a considerar. marzo por la aplicación de distintos coeficientes unificados para la actividad XX.I. ## indica el número de alícuota a considerar.A. Valores Posibles: B (Bienes y Servicios). 'EX'. 'INR'. Si indica como actividad 0 (cero) la variable devuelve el neto gravado total sin tener en cuenta la actividad. Condición de I. Razón social de la empresa activa. 'RNI'. Valores Posibles: 'RI'.A. S (Servicios Anexo I) y N (No se Informa).

Ap. C8 (Compra a R. T30) T29 a T30 Texto de las fórmulas T29 y T30 para el comprobante que se está evaluando. ' '. C0 (Compra mixta). C4 (Inversión de bienes de uso).Ap. ## es el número de fórmula o concepto. C (Compras). Fecha contable del comprobante. – S. Exenta). Modelo de Ingreso de Comprobantes comprobante. – S. Gravada). Valores Posibles: 'A'. Letra del comprobante.I. Para obtener la lista de valores posibles consulte la variable CLACO detallada más arriba.P. 'B'. para el asociado al ORIGE PROVI T1 a T99 Importe de las fórmulas T1-T99 (excepto T29 a comprobante que se está evaluando. Si indica 0 (cero).F.A. + Ingresos Brutos .I.). (tomada del encabezado del comprobante) Valores Posibles: V0 (Venta mixta).I. C9 (Compra a monotributista (no genera crédito fiscal)). C7 (Compras no gravadas y exentas (no genera crédito fiscal)).I.N. Importe desglosado por clasificación respecto a A. se acumulan todos los importes para la clasificación sin considerar el concepto o fórmula. ##) Cotización del comprobante. Y (Exportación al Exterior). C5 (Compras de bienes usados a consumidor final). Valores Posibles: O (Op.A.I.V. IMRNI("XXX". C6 (Otros conceptos). Origen del comprobante. E (Op. V2 (Venta de bienes de uso). Valores Posibles: V (Ventas). "XXX" es la clasificación para S.I.I.(no genera crédito fiscal)). ##) LETRA MODEL NUMER NUMHA OCITI Similar a la variable IMPCL con la salvedad que devuelve el neto gravado sujeto a retención por R.Ap. Tipo de Operación del comprobante respecto a DGI – CITI.V.P.F. I (I. C3 (Prestación de servicios). SIN (Sin clasificar). Número del comprobante. 'C'.CLACO Clasificación del comprobante respecto a A. C1 (Compra de bienes mercado local (excepto bienes de uso)). COTIZ FECHA FECON IMPCL("XXX". y número de fórmula (concepto). Número hasta del lote del comprobante. C2 (Locación). V1 (Venta de bienes y servicios).N.I. C10 (Otras compras (no genera crédito fiscal)). Fecha de emisión del comprobante. Configuración de reportes y formularios • 79 Tango . I (Importación). Descripción de la provincia del comprobante. X (Exportación al Area Franca).

La variable devuelve la alícuota de la provincia XX y actividad AAA. Cuenta contable 1 del cliente Centro de costo 1 del cliente Cuenta contable 2 del cliente Centro de costo 2 del cliente Cuenta contable 1 del proveedor Centro de costo 1 del proveedor Cuenta contable 2 del proveedor Centro de costo 2 del proveedor CUCL1 CCCL1 CUCL2 CCCL2 CUPR1 CCPR1 CUPR2 CCPR2 Variables para formularios Estas variables se deben usar cuando el campo ACUMULA es “N”. ZZ es el código de la provincia a considerar."ZZ"."ZZ". La variable suma todos los importes de los comprobantes que tengan el tipo de comprobante en el rango YYY.Mes) YYY. Importe del comprobante en concepto de XX. + Ingresos Brutos . Fecha es la fecha hasta la que se consideran los comprobantes. Relacionadas a Ingresos Brutos Variable ACIMP("YYY. Mes es aquel para el que se consideran los comprobantes.XXX es el rango de tipos de comprobante a considerar. ACMES("YYY.XXX registrados en la provincia ZZ desde principio de año (en base a Fecha) hasta Fecha. ALIBU("XX".XXX registrados en la provincia ZZ y el mes de la fecha del comprobante sea mayor o igual que enero del año de DESPE y menor o igual que Mes.XXX es el rango de tipos de comprobante a considerar.AAA) 80 • Configuración de reportes y formularios Tango .XXX". Por ejemplo TOTAL(GR) devuelve el neto gravado del comprobante. ZZ es el código de la provincia a considerar.V. siendo XX el significado de la fórmula. Si ingresa "" (blancos) se consideran todas las provincias.A.Fecha) YYY.TCOMP TOTAL(XX) Tipo de comprobante. Descripción La variable suma los importes de los comprobantes que tengan el tipo de comprobante en el rango YYY. Si ingresa "" (blancos) se consideran todas las provincias.I.XXX". Esta variable puede sustituir a T##.

año AD hasta el mes MH. Si ingresa "" se consideran todas las provincias.AA) COUNI("XX") IMPOR("YYY.XXX es el rango de tipos de comprobante a considerar. "ZZ" es el código de la provincia a considerar. La variable suma todos los importes de los comprobantes que tengan el tipo de comprobante en el rango YYY.XXX".Hasta) "YYY."ZZ". Si ingresa "" se consideran todas las provincias.XXX" es el rango de los códigos de los tipos de comprobante a considerar.MH.Año) YYY. año AH."ZZ".AH) Estas variables consideran únicamente comprobantes de ingresos brutos.V. COEFI("XX". La variable suma todos los importes de los comprobantes con tipo de comprobante en el rango YYY.AD. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 81 .Desde.Hasta) YYY. Desde y Hasta es el rango de fechas a considerar. Si ingresa "" (blancos) se consideran todas las provincias. MINIM("XX") PAGIB(MD. IMPME("YYY.XXX". IMPOT("YYY. Mes y Año representan al mes y año a considerar. Tango .Mes. ZZ es el código de la provincia.XXX registrados en la provincia ZZ y la fecha del comprobante es mayor o igual que Desde y menor o igual que Hasta.XXX registrados en la provincia ZZ y la fecha del comprobante sea mayor o igual que Desde y menor o igual que Hasta. La variable devuelve el coeficiente unificado del último año de la provincia XX.ANTIC("XX") La variable suma los impuestos pagados (anticipos) para la provincia XX desde principio de año hasta el mes anterior al mes de DESPE."ZZ".XXX".I.XXX es el rango de los códigos de los tipos comprobante a considerar. La variable devuelve el mínimo para comparar con el impuesto de la provincia XX. La variable suma todos los importes de los comprobantes que tengan el tipo de comprobante en el rango YYY.Desde.XXX registrados en la provincia ZZ y el mes de la fecha del comprobante sea igual que Mes y el año sea igual que Año.A. La variable devuelve la suma de depósitos realizados en concepto de pagos de Ingresos Brutos realizados desde el mes MD. Desde y Hasta representan al rango de fechas a considerar. La variable devuelve el coeficiente unificado de la provincia XX para el año AA. ZZ es el código de la provincia a considerar.

La variable devuelve el importe auxiliar XXXXXX para el período que está liquidando. Generales Variable ARROB(##) Descripción Representa el resultado de la variable de impresión número ##.A.V. Es el código de provincia ingresado antes de imprimir el formulario.A. Es la fecha hasta del rango comprobantes ingresado antes imprimir el formulario. Variable PAGIV(MD. Del mes anterior al Mes de DESCO. PROCO (*) Rango de fechas para comprobantes de ingresos brutos. Permite hacer referencia a valores de otras fórmulas ya calculadas. + Ingresos Brutos PANTA(“XXXXXX”) 82 • Configuración de reportes y formularios .V. Saldo art. año AD hasta el mes MH.MH.Relacionadas a I. 20 párrafo 2. año AH. Del mes anterior al Mes de DESCO. Es la fecha desde del rango del período ingresado antes de imprimir el formulario. realizados desde el mes MD. de de DESPE (*) HASCO HASPE (*) Es la fecha hasta del rango del período ingresado antes de imprimir el formulario.A. Saldo art.AH) Descripción La variable devuelve la suma de depósitos realizados en concepto de pagos mensuales de I. Al emitir el Tango . SALD1 SALD2 Relacionadas a Parámetros del formulario Variable DESCO Descripción Es la fecha desde del rango de comprobantes ingresado antes de imprimir el formulario.I. 20 párrafo 1.V.AD.

formulario deberá ingresar/confirmar el importe. Componentes de una expresión matemática • • • • • • Operadores aritméticos Operadores relacionales Operadores lógicos Funciones Constantes numéricas Variables Estos elementos pueden combinarse para cubrir los requerimientos específicos de cada fórmula. CUCL1 CCCL1 CUCL2 CCCL2 CUPR1 CCPR1 CUPR2 CCPR2 Cuenta contable 1 del cliente Centro de costo 1 del cliente Cuenta contable 2 del cliente Centro de costo 2 del cliente Cuenta contable 1 del proveedor Centro de costo 1 del proveedor Cuenta contable 2 del proveedor Centro de costo 2 del proveedor Operadores y Funciones Una fórmula puede estar integrada por expresiones matemáticas y por variables. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 83 .I. Tango .V.A.

84 • Configuración de reportes y formularios Tango . Operadores Relacionales Símbolo > < = <> >= <= Relación Mayor que Menor que Igual a Distinto de Mayor o igual que Menor o igual que Operadores Lógicos Símbolo Y O NO Relación Operador compuesto Y.Operadores Operadores Aritméticos Símbolo + * / ( ) Operación Suma Resta Multiplicación División Marcar una jerarquía y prioridad que debe ser respetada al efectuar los cálculos. Operador compuesto NO. Operador compuesto O.A.I.V. + Ingresos Brutos .

Funciones Funciones Matemáticas Función @ABS(x) @ENT(x) o @INT(x) @REDOND(núm. Redondea un número a una cantidad dada de decimales. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 85 . Devuelve la parte entera del número x. Devuelve la raíz cuadrada de x.98 Funciones Estadísticas Función @MAX(x.1) @ROUND(12.A.85.86.1) @RCUAD(25) @FRAC(12.. o @ROUND(ídem) @RCUAD(x) o @SQRT(x) @FRAC(x) Ejemplos @ABS(-450) @ENT(12. decimales) Resultado Devuelve el valor absoluto del número x.y) @MIN(x.y) @RESTO(x.8 = 12. donde x es mayor que cero.I.y) Resultado Devuelve el valor máximo entre x e y Devuelve el valor mínimo entre x e y Devuelve el resto del número dividido por el número y x Tango . Devuelve la parte fraccionaria de x.98) = 450 = 12 = 12.98) @REDOND(12.9 =5 = 0.y) o @MOD(x.V.

Es útil para encontrar la cantidad de días entre dos fecha. + Ingresos Brutos . Esta función es útil para concatenar caracteres. Devuelve el nombre del mes de la fecha.4) @MIN(9. Devuelve la fecha de hoy en formato de fecha.V.Ejemplos @MAX(9. @CAF(“DD/MM/AA”) @CDIA(fecha) o @CDAY(fecha) @CMES(fecha) o @CMONTH(fecha) Devuelve el nombre del día de la semana de la fecha. Devuelve el mes de la fecha. Devuelve el año de la fecha.3) =9 =4 =2 Funciones de Fecha Función @DIA(fecha) o @DAY(fecha) @MES(fecha) o @MONTH(fecha) @AÑO(fecha) o @YEAR(fecha) @HOY o @TODAY @FAC(HOY) Resultado Devuelve el día de la fecha.4) @RESTO(8. Transforma la fecha de hoy (con formato de fecha) en carácter. Ejemplos @DIA(@CAF(“23/01/93”)) = 23 @MES(@HOY) = Mes actual @CDIA(@CAF(“17/08/99”)) = Martes @CMES(@CAF(“17/08/99”)) = Agosto 86 • Configuración de reportes y formularios Tango . Transforma una fecha (con formato carácter) a formato de fecha.A.I.

valor si VERDAD. ambas condiciones deberán verificarse para que se asuma el valor asignado como verdadero.V. Si utiliza el operador “Y”. valor si FALSO) o @IF(condición. Ejemplos @MINUSC(“Hola”) = hola @MAYUSC(“Hola”) = HOLA Funciones Lógicas Estructura @SI(condición. Transforma el texto a mayúscula. Transforma el caracter a número.Funciones de caracteres Función @MINUSC(texto) o @LOWER(texto) @MAYUSC(texto) o @UPPER(texto) @STR (número) @VAL(texto) Resultado Transforma el texto a minúscula. una de las condiciones deberá verificarse para que se asuma el valor asignado como verdadero.I. Utilizando el operador “O”. La función @SI puede ser asociada con los operadores relacionales y lógicos. valor si VERDAD. se asignará a la expresión el valor “verdadero”. valor si FALSO) Una función lógica dictamina si una expresión es “verdadera” o “falsa”. Si se verifica la condición. según cumpla o no la condición asociada. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 87 .A. caso contrario se tomará la expresión con valor “falso”. Transforma el número a caracter. Tango .

A. + Ingresos Brutos .PÁGINA EN BLANCO.I.V. 88 • Configuración de reportes y formularios Tango .

+ Ingresos Brutos Circuitos y conceptos generales • 89 . + Ingresos Brutos.Circuitos y conceptos generales Introducción Existen 4 conceptos importantes que debe tener en cuenta cuando trabaja con Tango I. • • • • Fórmulas Modelos de ingreso de comprobantes Reportes Formularios Tango .A.A.V.I.V.

V. I.. total del comprobante. puede ingresar los comprobantes de ventas / compras. Es probable que el sistema genere nuevos importes cuando modifique un comprobante afectado por un cambio de fórmula.A.Las fórmulas representan conceptos que se pueden utilizar durante el ingreso de comprobantes. + Ingresos Brutos .I. es decir cada importe que compone un comprobante debe estar definido como una fórmula. Es decir durante el ingreso o actualización de comprobantes se trabaja con las fórmulas activas. Una vez definidas las fórmulas. etc.A. por ejemplo alícuota de I.A. Por ejemplo importe gravado. 90 • Circuitos y conceptos generales Tango . Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice sobre la fórmulas impactará sobre los próximos comprobantes que ingrese o modifique. Finalizada la carga de modelos de ingreso de comprobantes. Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema) tiene un significado. que son una plantilla utilizada durante la registración de comprobantes donde debe indicar qué importes (fórmula) y en qué orden se van a ingresar. se generan los modelos de ingreso de comprobantes.. Una vez ingresados lo comprobantes puede listar la información a través de los reportes y formularios.V. El sistema no modifica los importes de los comprobantes afectados por cambios en las fórmulas a menos que los vuelva a editar. etc. retención.V.

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